LAKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2014 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2014. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2014.
3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Capaian
kinerja
keberhasilan
dan
tujuan
sasaran
dan
merupakan
kegagalan yang
dasar
pelaksananaan telah
dalam
menilai
kegiatan
sesuai
dalam
rangka
ditetapkan
mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Pencapaian
masing-masing
sasaran
terhadap
target
yang
direncanakan dalam tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
22
LAKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Satuan
Target Tahunan
Triwulan
Target
Realisasi
Capaian(%)
Ket.
a
B
d
e
f
g
h
i
j
k
1
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung
%
0
Triwulan 1
-
-
n/a
Triwulan 2
-
-
n/a
Triwulan 3
-
-
n/a
Triwulan 4
-
-
n/a
Kondisi Akhir (F)
-
n/a
Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
%
80
Triwulan 1
-
-
n/a
Triwulan 2
40
17.43
43.58
Triwulan 3
60
37.64
62.73
Triwulan 4
80
67.99
84.99
67.99
84.99
Kondisi Akhir (F) Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu
%
100
Triwulan 1
100
100
100.00
Triwulan 2
100
100
100.00
Triwulan 3
100
100
100.00
Triwulan 4
100
100
100.00
100
100.00
Kondisi Akhir (F)
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
23
LAKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
2
Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
Indeks kepuasan masyarakat
Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
%
%
0
100
Triwulan 1
-
-
n/a
Triwulan 2
-
-
n/a
Triwulan 3
-
-
n/a
Triwulan 4
-
-
n/a
Kondisi Akhir (F)
-
n/a
Triwulan 1
100
100
100.00
Triwulan 2
100
100
100.00
Triwulan 3
100
100
100.00
Triwulan 4
100
100
100.00
100
100.00
Kondisi Akhir (F) Nilai standar kepatuhan versi ombudsman
3
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
Nilai hasil evaluasi AKIP
Angka
Angka
0
50
Triwulan 1
-
-
n/a
Triwulan 2
-
-
n/a
Triwulan 3
-
-
n/a
Triwulan 4
-
-
n/a
Kondisi Akhir (F)
-
n/a
Triwulan 1
-
-
n/a
Triwulan 2
-
-
n/a
Triwulan 3
50
51.15
102.30
Triwulan 4
50
51.15
102.30
51.15
102.30
Kondisi Akhir (F)
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
24
LAKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti
%
100
Triwulan 1
100
100
100.00
Triwulan 2
100
100
100.00
Triwulan 3
100
100
100.00
Triwulan 4
100
100
100.00
100
100.00
Kondisi Akhir (F)
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
25
LAKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Capaian kinerja untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut : Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung Indikator keberhasilan sasaran, target dan realisasinya adalah sebagai berikut : No
Sasaran Strategis
1
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung
Indikator Kinerja 1.
2. 3.
Satuan
Target Tahunan
Realisasi
Capaian(%)
%
-
-
n/a
%
80
67,99
84.99
%
100
100
100.00
Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung sesuai sasaran 1 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tabel di atas. Untuk indikator kinerja yang pertama belum ada target mengingat kami belum melakukan survey kepuasan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung dengan metoda angket sebagai teknik pengukurannya. Untuk indikator kinerja yang kedua ditargetkan sebesar 80%
karena
pemenuhan
sarana
dan
prasarana
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
antara
26
LAKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
perencanaan
dengan
realisasi
pelaksanaaan
ada
perbedaan
kebutuhan mengingat dalam perjalanannya ada perubahan dari rencana
awal
tetapi
pada
prinsipnya
tidak
menjadikan
terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Berdasarkan peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung pasal 66 ayat 1, bahwa jenis rapat DPRD terdiri atas : a. Rapat Paripurna b. Rapat Paripurna Istimewa c. Rapat Pimpinan DPRD d. Rapat Fraksi e. Rapat Konsultasi f. Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) g. Rapat Komisi h. Rapat Gabungan Komisi i. Rapat Badan Anggaran j. Rapat Badan Pembentukkan Peraturan Daerah k. Rapat Badan Kehormatan l. Rapat Panitia Khusus m. Rapat Kerja n. Rapat Dengar Pendapat, dan o. Rapat Dengar Pendapat Umum
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
27
LAKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan sehingga memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut. Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut, Rapat Paripurna merupakan forum
rapat
tertinggi
anggota
DPRD
dalam
pengambilan
keputusan yang dipimpin oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD. Sehingga kami berani menargetkan untuk indikator kinerja yang ketiga 100%.
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan
Indikator keberhasilan sasaran, target dan realisasinya adalah sebagai berikut : No 2
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
Indikator Kinerja 1. 2.
3.
Untuk
meningkatkan
Indeks kepuasan masyarakat Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Nilai standar kepatuhan versi ombudsman
kualitas
Satuan
Target Tahunan
Realisasi
Capaian(%)
%
-
-
n/a
%
100
100
100
Angka
-
-
n/a
pelayanan
fasilitasi
aspirasi
masyarakat kepada Dewan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tabel di atas. Untuk indikator kinerja yang pertama belum ada target mengingat kami belum melakukan survey
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
28
LAKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
kepuasan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung dengan metoda angket sebagai teknik pengukurannya. Untuk indikator kinerja yang kedua kami menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua aspirasi pasti tersampaikan kepada Dewan untuk dibahas lebih lanjut. Untuk
indikator
kinerja
yang
ketiga
kami
belum
menargetkan walaupun dalam tahun sebelumnya beberapa poin yang diminta oleh ombudsman telah kami penuhi namun karena pada tahun 2014 DPRD Kota Bandung melaksanakan proses perpindahan kantor yang semula di Jalan Aceh 36 Bandung ke Jalan Sukabumi 30 Bandung sehingga kami tidak menargetkan capaian kinerja yang diminta oleh ombudsman kami akan baru akan menargetkannya di Tahun 2015.
Sasaran 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
Indikator keberhasilan sasaran, target dan realisasinya adalah sebagai berikut : No 2
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
Indikator Kinerja 1. 2.
Nilai hasil evaluasi AKIP Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
Satuan
Target Tahunan
Realisasi
Capaian(%)
Angka
50
51,15
102,3
%
100
100
100
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
29
LAKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Untuk
meningkatkan
kualitas
pelayanan
fasilitasi
aspirasi
masyarakat kepada Dewan terdapat 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tabel di atas. Untuk indikator kinerja yang pertama kami menargetkan untuk mendapatkan nilai 50 karena kami belum
mengetahui
standar
penilaian
yang
diterapkan
oleh
Inspektorat Kota Bandung sebagai SKPD pelaksana penilaian. Namun demikian target pada tahun 2014 ini ternyata dapat terlampaui dikarenakan kami memperoleh nilai AKIP 51,15 di atas target yang kami tetapkan tapi hal ini belum dapat kami banggakan mengingat standar penilaian yang belum kami ketahui sehingga kami belum berani menargetkan terlalu tinggi. Untuk indikator kinerja yang kedua kami menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua temuan atau koreksi yang dilakukan oleh instansi pemeriksa (BPK/Inpektorat) harus kami tindak lanjuti guna perbaikan di masa yang akan datang.
3.2.
Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Pengukuran
kinerja
digunakan
untuk
menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran
yang
telah
ditetapkan
dalam
rangka
mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100%
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
30
LAKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebasebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kota Bandung dapat memberikan
gambaran
penilaian
tingkat
pencapaian
target
kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masingmasing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2014-2018 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran
kinerja
digunakan
untuk
menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2014 dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD 2014-2018 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung, telah ditetapkan 3 sasaran dengan 8 indikator kinerja dengan rincian sebagai Tabel berikut :
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
31
LAKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
No
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
1.
Meningkatnya pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung
1
Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Persentase pemenuhan sarana dan prasarana
Jml. Dewan yg Puas
3
Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu
Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi
4
Indeks kepuasan masyarakat
Jumlah Kriteria IKM yg dipenuhi X 100%
2
2.
Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan
Formulasi Pengukuran
X 100%
Jml. Anggota DPRD Kesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Jumlah Kriteria IKM 5
Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Jumlah Pengaduan yang di tindaklanjuti X 100% Jumlah Pengaduan
3.
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
3.3.
6
Nilai standar kepatuhan versi ombudsman
Angka Nilai Pencapaian dari Ombudsman
7
Nilai hasil evaluasi AKIP
Angka Nilai dari Inspektorat
8
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti
Jml. Temuan BPK
X 100%
Jml. Temuan yang ditindaklanjuti
Akuntabilitas Keuangan Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan
dalam
rangka
menjalankan
tugas
pokok
dan
fungsi
serta
mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Sekretariat DPRD Kota Bandung dengan total nilai Rp. 74,877,733,630.00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 80,42 % dengan demikian dapat dikatakan
tahun
2014
kondisi
anggaran
adalah
Silpa
Rp.14,661,020,779.00. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien disamping perubahan
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
32
LAKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
kegiatan dewan yang menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut :
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
33
LAKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014 No
Program
Pagu Anggaran 2014
1
2
3
1
2 3 4 5
6
Sasaran 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Total
Triwulan 1 Realisasi % 4
Triwulan 2 Realisasi
5
6
% 7
Triwulan 3 Realisasi 8
% 9
Triwulan 4 Realisasi 10
% 11
9.465.670.500
0
0
2.465.037.742
26.04
4.602.224.378
48.62
9.265.333.053
97.88
14.368.510.000
551.407.500
3.84
2.576.690.945
17.93
5.564.189.443
38.72
10.048.878.149
69.94
1.044.785.000
0
0
26.450.000
2.53
363.473.500
34.79
1.189.913.200
113.8 9
880.291.000
0
0
462.653.000
52.56
587.218.000
66.71
831.320.250
94.44
881.359.000
0
0
203.803.00
23.12
393.525.918
44.65
688.193.918
78.08
59.321.540.460
0
0
12.488.100.953
21.05
22.643.706.868
38.17
38.193.074.281
64.38
597.960.751.680
1.102.815.000
0
129.506.527.450
22
238.275.464.526
40
418.687.658.242
70
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
34
LAKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung Sasaran 2 Peningkatan sarana prasarana Aparatur
Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 14,368,510,000
0
0
2,576,690,945
17,93
5,564,189,443
38,72
10,048,878,149
69,94
14,368,510,000
0
0
2,576,690,945
18
5,564,189,443
39
10,048,878,149
70
dan
Total Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
880.291.000
0
0
462.653.000
52.56
587.218.000
66.71
831.320.250
94.44
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
881.359.000
0
0
203.803.000
23.12
393.525.918
44.65
688.193.918
78.08
1.761.650.000
0
0
666.456.000
38
980.743.918
56
Total
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
1.519.514.168
35
86
LAKIP 2014 Sekretariat DPRD Kota Bandung
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang di rencanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung pada Tahun 2014.
LAKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2014
36
