AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

2009 – 2014

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

RPJMD

EVALUASI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) (RKA) TAPKIN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

(LAKIP)

DPA

KINERJA AKTUAL

PENGUKURAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN 4

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kom-petensi pegawai sesuai dgn tugas dan fs. melalui sist. manajemen mutu

INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)

Tahapan pengembangan kompetensi Tahapan pengembangan kompetensi pegawai dalam meraih perolehan pegawai dalam meraih perolehan sistem manajemen mutu ISO sistem manajemen mutu ISO

Tersedianya layan Persentase mobil dinas dan mobil an operasional pinjam pakai yang dimanfaatkan penunjang kegIat untuk kegiatan Anggota DPRD an kesekretariatan Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan DPRD Tersedianya media peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD

PENJELASAN / FORMULA PENGHITUNGAN / PERSENTASE

SUMBER DATA Sub Bagian Tata Usaha

PENANG GUNG JAWAB Bagian Umum

Jlh mobil dinas dan pinjam pakai Anggt. Sub Bagian Bagian DPRD x 100 % Penyusunan Umum --------------------------------------------------------- Program dan Jumlah Anggota DPRD Perlengkapan

Persentase jumlah ruang kerja yang Jlh ruang kerja Anggota DPRD x 100 % Sub Bagian Bagian memberikan manfaat transit bagi --------------------------------------------------------- Penyusunan Umum anggota DPRD -Jlh. ruang kerja keseluruhan : Program dan Pimpinan, Anggt, Fraksi, Komisi, Perlengkapan Bamus, Banggar, BK, Banleg, struktural, dll Rasio berita kegiatan AKD dalam Frekuensi berita website Sub Bagian Bagian Permedia website yang menjadi ----------------------------------------------Dokumentasi Undangkonsumsi masyarakat Frekuensi Kunjungan Kerja AKD dan Informasi Undangan Rasio berita kegiatan AKD dalam Jumlah berita media cetak media cetak yang menjadi konsumsi -----------------------------------------------masyarakat Frekuensi Kunjungan Kerja AKD

Sub Bagian Publikasi

Bagian PerUndangUndangan

Rasio staf AKD dan Fraksi yang Jlh staf yg memberikan layanan kpd memberikan manfaat layanan kepada AKD dan Fraksi

Sub Bagian Alat

Bagian Persidangan

LANJUTAN

IKU

Terdukungnya Rasio sosialisasi Perda kepada Frekuensi sosialisasi Perda Peningkatan Kinerja masyarakat yang memberikan manfaat ----------------------------------------DPRD Fungsi pemahaman thdp Perda Realisasi Prolegda Legislasi Terdukungnya Kecepatan penetapan APBD dalam Peningkatan Kinerja penjadwalan oleh staf Bamus DPRD Fs Anggaran Terdukungnya peningkatan kinerja DPRD fs pengawas an dan penyerapan aspirasi

Meningkatnya kesesuaian tugas tugas administrasi dengan aturan yang berlaku

Penetapan APBD dilakukan sebelum Sub Bagian ataukah saat tahun anggaran berjalan Rapat dan Risalah

Rasio staf Dapil yg mem berikan Jumlah staf Dapil layanan selama berlangsungnya reses -------------------------3 kali 6 hari Frekuensi reses Persentase unjuk rasa yang ditanggapi Frek.unjuk rasa yg ditemui Anggota oleh Anggota DPRD DPRD x 100 % ---------------------------------------------------Frek.pengaduan masy. lgsg melalui unjuk rasa Persentase dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yg diselesaikan tepat waktu sesuai ke tentuan yg berlaku

Sub Bagian Bagian PerDokumentasi Undangdan Informasi Undangan

Persentase dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku

Bagian Persidangan

Sub Bagian Layanan Aspirasi Masyarakat Sub Bagian Layanan Aspirasi Masyarakat

Bagian Persidangan

Subbag Verifikasi

Bagian Keuangan

Bagian Persidangan

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVIEW RENSTRA

Surat Sekretaris DPRD Prov Jatim tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 005/1777/060/2014 disampaikan kepada Gubernur Jatim melalui Biro Organisasi STRATEGI CARA MENCAPAI SASARAN DAN TUJUAN

VISI

MISI

INDIKA TAR TOR SASARAN TUJUAN GET TUJUAN

Terwu Mewujud Mening Peroleha jud nya kan katnya n kom daya dukung an kompeten petensi dukung sumber si SDM SDM administ daya manu Aparatur Aparatur ratif sia yang Setwan dl Setwan yang profesional menjalan dlm men prima dalam kan tugas jalankan bagi mem dan Tugas kinerja berikan pe fungsi dan DPRD layanan pri fungsi Provinsi ma kepada Jatim DPRD Mewujud Meningka Indeks kan tnya daya Kepuasan dukung an tanggap Anggota sarana dan Dan kete- DPRD prasa rana patan pe- Provinsi yg lengkap layanan Jawa dan fungsi kepada Timur onal bagi DPRD (IKM) peningkat ProvJati an kinerja m DPRD

kom pete n SDM Apa ratur telah ber sist mnaj mutu ISO

Perolehan Tahapan kompetensi SDM Aparatur Setwan dlm menjalankan Tugas dan fungsi

80 Tersedianya % layanan ope rasional penunjang kegi atan kesekre tariatan Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan

INDIKATOR SASARAN (OUTCOME) Perolehan Tahapan Pengem bangan kompetensi pegawai dalam sistem manajemen mutu ISO

FORMULA INDIKATOR SASARAN

TAR GET

Perolehan Tahapan pengembangan kompetensi pegawai dalam sistem manajemen mutu ISO

Survei lance

Kebijakan

Peningka tan kompe tensiSD M Aparatur Sekreta riat DPRD dalam jalankan tugas dan fungsi Persentase Jlh mobil dinas dan pinjam Peningkat mobil dinas, pakai anggota DPRD x 100 % 100 an daya pinjam pakai ------------------------------------------ ----tanggap yg dimanfaat -100 dan kete kan utk kegiat Jumlah anggota DPRD patan pe an Aggt =100% layanan DPRD kepada Persentase Jlh ruang kerja anggota DPRD DPRD ruang kerja x 100 % 95 yg -------------------------------------------memberikan -123 manfaat Jumlah ruang kerja transit bagi keseluruhan (Pimpin-an, =77,2%

Program Peningkat an Kapasi tas Sumber Daya Apa ratur

Pelayanan Adm. Per kantoran

Peningkat an Sarana dan Prasa rana Apa ratur

LANJUTAN

RENSTRA

Mewujud Meningka Indeks kan tnya daya Kepuasan dukungan tanggap Anggota sarana dan Dan kete- DPRD prasarana patan pe- Provinsi yang layanan Jawa lengkap kepada Timur dan DPRD (IKM) fungsional ProvJati m bagi peningkat an kinerja DPRD

Terdu kungnya pening katan kinerja DPRD

Tersedianya media peningkatan kualitas pelayanan kpd DPRD

Rasio berita Frekuensi berita website 900 kegiatan AKD ------------------------------------------ ----dl media web 500 site yg jadi Frekuensi kunjungan kerja AKD konsumsi masy Rasio berita Jumlah berita media cetak 144 kegiatan AKD ------------------------------------------ ----dalam media 500 cetak yg men Frekuensi kunjungan kerja AKD jadi konsumsi masyarakat Rasio staf Jumlah staf yg mem berikan AKD dan Frak layanan kepa da AKD dan 39 si yg membe Fraksi --rikan manfaat -----------------------------------------24 layanan pd -AKD & Fraksi Jlh AKD dan Fraksi yang memFrekuens 1 x Terdukung Rasio sosial Frekuensi sosialisasi Perda 10 peroleh manfaat layanan staf i prestasi nya pening isasi Perda ----------------------------------------DPRD katan kinerja pd Realisasi Prolegda 10 yang DPRD fungsi masyarakat dimuat di legislasi yg memberi media man faat nasional pemaha man thdPerda Terdukung Kecepatan pe Penetapan APBD dilakukan sblm nya pening netapan sebelum ataukah saat tahun =Nov katan kinerja APBD dalam anggaran berjalan 2012 DPRD fs. penjad anggaran walan oleh staf Bamus

Peningkat an daya tanggap dan ke tepatan pelayan an ke pada DPRD

Peningkat an Sarana dan Prasa rana Apa ratur

Peningka tan dukungan bagi pe ningkata n kapasitas dan kiner ja pimpin an dan anggota DPRD

Peningkat an Kapasi tas Lemba ga Perwa kilan Rakyat Daerah

LANJUTAN Terdu kungnya pening katan kinerja DPRD

RENSTRA Frekuens i prestasi DPRD yang dimuat di media nasional

Mewujud Mening Perolehan tertib kan katnya penyelesa adm. dukung an tertib adm ian Keua sistem kesekre adminis ngan administ tariatan trasi rasi DPRD keuangan ygtertib dari hasil dlm pelak pemeriksa sanaan tu an BPK gas dan fs. DPRD

Terdukung Rasio staf DaJumlah staf Dapil 3x60 nya pening pil yg membe --------------------------katan kinerja rikan layanan Frekuensi reses 3x6 DPRD fungsi selama ber pengawasan langsungnya dan penye reses 3 x 6 hr rapan Persentase Frekuensi unjuk rasa yang aspirasi unjuk rasa ditemui Anggota DPRD x 100 % 32 yang ditang -------------------------------------------gapi oleh 36 Anggota Frekuensi pengaduan =89% DPRD masyarakat langsung melalui unjuk rasa sistem Meningkat Persentase do Persentase dokumen 100% nya kesesu kumen sistem pelaporan capaian kinerja dan aian tugas pelaporan ca- keuangan yang diselesaikan tugas admi paian kinerja tepat waktu sesuai ketentuan nistrasi dg dan keuangan yang berlaku aturan yg yg diselesai berlaku kan tepat wkt sesuai keten tuan ygberlaku

Peningka tan dukungan bagi pe ningkata n kapasitas dan kiner ja pimpin an dan anggota DPRD Peningka t an tertib admi nistrasi ke sekreta riatan DPRD

Peningkat an Kapasi tas Lemba ga Perwa kilan Rakyat Daerah

Program Pe ningkatan Pembangun an Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

RENCANA KERJA (RENJA) / RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2013 KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROV JATIM Nomor : 77 Tahun 2012 Tanggal : 27 Oktober 2012

SASARAN

INDIKATOR SASARAN (OUTCOME)

FORMULA INDIKATOR SASARAN Perolehan Tahapan pengembangan kompetensi pegawai dalam sistem manajemen mutu ISO

TARGET

Perolehan Tahapan kompeten si SDM Aparatur Setwan dlm menjalankan TugasFungsi

Perolehan Tahapan pengembangan kompetensi pegawai dalam sistem manajemen mutu ISO

Survei lance

Tersedianya layanan operasi onal penunjang kegiatan kesekretariatan

Persentase mobil dinas dan mobil pinjam pakai yg dmanfaatkan utk kegiatan Anggota DPRD

Jlh mobil dinas dan pinjam pakai Aggt DPRD x 100 % ---------------------------------------------------------------------------Jumlah anggota DPRD

100 ----- = 100% 100

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang ke giatan pelayanan DPRD

Persentase ruang kerja yg memberikan manfaat transit bagi Anggota DPRD

Jlh ruang kerja anggota DPRD x 100 % --------------------------------------------------------------------Jlh ruang kerja keseluruhan : Pimpinan, Anggota, Fraksi, Komisi, Bamus, Banggar, BK, Banleg, struktural, dll

95 ----- = 77% 123

Tersedianya media peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD

Rasio berita kegiatan AKD dalam media website yg menjadi konsumsi masyarakat

Frekuensi berita website ----------------------------------------------Frekuensi Kunjungan Kerja AKD

900 ----500

Rasio berita kegiatan AKD dalam media cetak yang menjadi konsumsi masyarakat

Jumlah berita media cetak ----------------------------------------------Frekuensi Kunjungan Kerja AKD

Rasio staf AKD dan Fraksi yang

Jumlah staf yang memberikan layanan kepada

144 ----500 39 ---

LANJUTAN

RENJA / RKT

Terdukungnya Peningkatan Rasio sosialisasi Perda kpd masy yg Kinerja DPRD Fungsi memberikan manfaat pemahaman Legislasi terhadap Perda

Frekuensi sosialisasi Perda ----------------------------------------Realisasi Prolegda

10 --10

Terdukungnya Peningkatan Kinerja DPRD Fungsi Anggaran

Kecepatan penetapan APBD dalam penjadwalan oleh staf Bamus

Penetapan APBD dilakukan sebelum ataukah saat tahun anggaran berjalan

APBD Th 2013 pd Nov 2012

Terdukungnya Peningkatan Kinerja DPRD Fungsi Pengawasan dan Penyerapan Aspirasi

Rasio staf Dapil yg memberikan layanan selama berlangsungnya reses 3 kali 6 hari

Jumlah staf Dapil -------------------------Frekuensi reses

3x60 ------3x6

Persentase unjuk rasa yg ditanggapi oleh Anggota DPRD

Frek. unjuk rasa yang ditemui Aggt. DPRD x 100 % 32 ------------------------------------------------------------------------ --- = 89 % 36 Frekuensi pengaduan masyarakat langsung melalui unjuk rasa

Persentase dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yg diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yg berlaku

Persentase dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku

Meningkatnya kesesuaian tugas tugas administrasi dengan aturan yang berlaku

100%

RKA, DPA, DAN PENETAPAN KINERJA Pagu Anggaran th 2013 Rp 159.834.037.000

1. Belanja Tidak Langsung 9.810.935.000 2. Belanja Langsung 150.023.102.000 MENETAPKAN (Program & Kegiatan)

Rp. Rp.

PENETAPAN KINERJA

SASARAN

INDIKATOR SASARAN (OUTCOME)

FORMULA INDIKATOR SASARAN

Perolehan Tahapan kompetensi SDM Aparatur Setwan dlm menjalankan TugasFungsi

Perolehan Tahapan pengembangan kompe tensi pegawai dalam sist manajemen mutu ISO

Perolehan Tahapan pengembangan kompetensi pegawai dalam sistem manajemen mutu ISO

Tersedianya layanan operasi onal penunjang kegiatan kesekretariatan

Persentase mobil dinas dan mobil pinjam pakai yg dmanfaatkan utk kegiatan Anggota DPRD

Jumlah mobil dinas dan pinjam pakai anggota DPRD x 100 % -----------------------------------------Jumlah anggota DPRD

TARGET

PROGRAM / KEGIATAN

Surveilance Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

ANGGARAN (Rp) 116.500.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

550.091.800

Tersedianya sara Persentase ruang kerja Jlh ruang kerja Anggota DPRD 95 Program Peningkatan Sarana na dan prasarana yang memberikan x100 % ----- = 77% dan Prasa rana Aparatur, penunjang manfaat transit bagi ------------------------------------------ 123 Kegiatan pemeliharaan rutin /

1.124.960.000

100 ----- = 100% 100

LANJUTAN PENETAPAN

KINERJA Tersedianya media peningkatan kualitas pelayanan kepada DPRD

Terdukungnya Peningkatan Kinerja DPRD Fungsi Legislasi

Rasio berita kegiatan AKD dlm media web site yang menjadi kon sumsi masyarakat

Frekuensi berita website 900 -------------------------------------- ----Frekuensi Kunjungan Kerja 500 AKD

Rasio berita kegiatan AKD dlm media cetak yang menjadi konsum si masyarakat

Jumlah berita media cetak 144 -------------------------------------- ----Frekuensi Kunjungan Kerja 500 AKD

Rasio staf AKD dan Fraksi yg memberikan manfaat layanan kpd AKD dan Fraksi

Jumlah staf yang memberikan layanan kepada AKD dan Fraksi ---------------------------------------Jlh AKD dan Fraksi yg mem Frekuensi sosialisasi Perda peroleh manfaat layanan staf -------------------------------------Realisasi Prolegda

Rasio sosialisasi Perda kpd masyarakat yg memberikan manfaat pemahaman

Prog.Peningkt.Kapasitas Lembaga Perwa kilan Rakyat Daerah,Keg.Sosial.peraturan perUndangUndang an, Honor tenaga ahli dlm penulisan di website (75judul x 14keg) Honor.tenaga ahli penulisan di website (25 judul x 5 keg) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan sosialisasi peraturan perUndang-Undangan Belanja jasa dokumentasi dan publikasi

135.000.000

18.750.000

4.408.700.00 0

39 --24

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

307.500.000

10 --10

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan sosialisasi peraturan perUndang-Undangan Belanja transportasi, akomodasi,

855.000.000

LANJUTAN PENETAPAN KINERJA

Terdukungnya Peningkatan Kinerja DPRD Fungsi Anggaran

Kecepatan penetapan APBD dlm penjadwal an oleh staf Bamus

Penetapan APBD dilakukan sebelum ataukah saat tahun anggaran berjalan

APBD Th Program Peningkatan Kapasitas 2013 pd Lem baga Perwakilan Rakyat Nov 2012 Daerah,Kegi atan hearing/dialog dan koordinasi dg pejabat pemerintah/pemerintah drh dan tokoh masyarakat/tokoh agama Belanja transportasi, akomodasi, dan konsumsi

Terdukungnya Pe ningkatan Kinerja DPRD Fungsi Peng awasan dan Penye rapan Aspirasi

Rasio staf Dapil yg memberikan layanan selama berlangsung nya reses 3 kali 6 hari

Jumlah staf Dapil -----------------------Frekuensi reses

3x60 ------3x6

Persentase unjuk rasa yg ditanggapi oleh Anggota DPRD

Frek. unjuk rasa yang ditemui Anggota DPRD x 32 100 % --- = 89% -------------------------------------- 36 ---Frekuensi pengaduan masyarakat langsung melalui unjuk rasa

Meningkatnya kesesu aian tugas tugas admi nistrasi dengan aturan yang

Persent. dokumen sist. pelapor.capaian kinerja dan keuangan yg disele saikan tepat wkt sesuai

Persentase dokumen sistem 100 % pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu

715.800.000

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Reses Honorarium kegiatan

1.093.800.000

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.731.572.000

PENGUKURAN KINERJA TUJUAN INDIKATOR REALI SASI TUJUAN Meningkat nya kompe tensi SDM Aparatur Setwan dl menjalan kan tugas dan fungsi Meningkat nya daya tanggap Dan ketepatan pelayanan kepada DPRD Prov Jatim

Perolehan kompetensi SDM Aparat Setwan dlm menjalan kan Tugas dan Fungsi Indeks Kepuasan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (IKM)

kom petensi SDM Apa rat telah bersist manaj mutu ISO

SASARAN

Perolehan Tahapan kompetensi SDM Aparatur Setwan dlm menjalankan Tugas dan fs.

INDIKATOR (OUT COME)

FORMULA INDIKATOR SASARAN

2009

REALISASI INDIKATOR SASARAN 2010 2011 2012 2013 2014

Perolehan Perolehan -Tahapan Tahapan pengembang pengembangan an kompeten kompetensi si pegawai pegawai dalam dalam sistem sistem manajemen manajemen mutu ISO mutu ISO 73% T2012 Tersedianya la- Persentase Jlh mobil dinas 92% T2013 yanan operasio mobil dinas dan pinjam pakai nal penunjang dan mobil Aggta DPRD x 100% 37 keg. sekretariat. pinjam pakai ---------------------yang di mantfaatkan Jumlah anggota 100 DPRD =37% utk kegiatan anggota DPRD Tersedia nya Persentase ru Jlh ruang kerja 30 sarana dan ang kerja yg anggota DPRD x 100 % --prasarana memberikan 52 penunjang manfaat tran -------------------kegiatan sit bagi Ang Jlh ruang kerja =58% gota DPRD pelayanan keseluruhan DPRD (Pimpinan, Aggt, Fraksi, Komisi, struktural, dll)

--

Serti Surveil fikat ISO ance

37 55 ----100 100 =37% =55%

30 --52 =58%

114 --148 =77%

100 --100 100%

115 --149 77,2%

Surveil ance

100 --100 100%

116 --150 77,3%

Renewal

--

--

LANJUTAN PENGUKURAN KINERJA

Tersedia nya media peningkatan kualitas pelayanan kpd DPRD

Rasio berita ke Frekuensi berita website giatan AKD dl media website -------------------yg jadi konsumsi Frekuensi masy kunjungan kerja AKD Rasio berita Jumlah berita kegiatan AKD media cetak dalam media -----------------cetak yg Frekuensi menjadi kunjungan kerja AKD konsumsi masyarakat Rasio staf AKD Jumlah staf yg dan Fraksi yang mem berikan memberikan layanan kepa da manfaat layanan AKD dan Fraksi kepada AKD dan -------------------Fraksi Jlh AKD dan Fraksi yang memperoleh manfaat layanan staf

--

69 --199

180 --477

956 --536

969 --618

--

122 --167

88 --199

178 --477

290 --536

320 --618

--

33 --24

37 --24

40 --24

41 --24

38 --24

--

LANJUTAN PENGUKURAN KINERJA Terdu kungnya pening katan kinerja DPRD

Frekuens i prestasi DPRD yang dimuat di media nasional

1x

Terdukung nya pening katan kinerja DPRD fungsi legislasi

Terdukung nya pening katan kinerja DPRD fs.anggr Terdukung nya pening katan kinerja DPRD fungsi pengawasan dan penyerap an aspirasi Mening Perolehan Salah satu dr Meningkatnya katnya penyele 2 SKPD tertib kesesuaian tertib ad saian ad adm Keuang tugas tugas ministrasi ministrasi an dr sam administrasi sekre tariat keuangan pling 11 SKPD dg aturan yg DPRD dari hasil pemeriksaan berlaku pemerik BPK th 2009saan BPK 2012

Rasio sosialisa Frekuensi sosialisasi Perda si Perda kpd masy yg -------------------Realisasi Prolegda memberi man faat pemahaman thd Perda Kecepatan pene Penetapan APBD dilakukan tapan APBD dlm penjadwalanole sebelum ataukah saat T.A. berjalan h staf Bamus Rasio staf Dapil Jumlah staf Dapil yg memberikan -------------------layanan selama Frekuensi reses berlangsungnya reses 3 x 6 hr Persentase Frek. unjuk rasa yg unjuk rasa yang ditemui Aggt DPRD x 100 % ditang gapi doku oleh Persentase Persentase Anggota DPRD ------------------men sistem pela dokumen sistem Frekpelaporan pengaduan poran capaian masy.langsung kinerja dan ke capaian kinerja melalui unjuk rasa uangan yg disele dan keuangan saikan tepat wkt yang sesuai diselesaikan ketentuan yg tepat waktu berlaku sesuai ketentuan yang

--10

5 --10

10 --13

APBD APBD APBD 2009 2010 2011 Pd th Pd Nov Pd Nov 2008 2009 2010 3x10 ----3x6

3x53 ----3x6

3x56 ----3x6

7 --17

42 --15

APBD APBD 2012 2013 Pd Nov Pd Nov 2011 2012 3x55 ----3x6

61+61 + 43 ------3x6

46 63 38 49 33 ----------100% 100% 100% 100% 100% 46 63 38 49 33 100% 100% 100% 100% 100%

--

APBD 2014 PdOkt 2013

--

--

PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 - 2013

Realisasi Rp

SiLPA Rp

No.

Tahun

Anggaran (Rp)

1

2

3

1

2009

108.152.606.000

74.556.771.408

68,94

33.595.834.592 31,06

2

2010

125.561.655.000 107.788.587.552

85,85

17.773.067.448 14,15

3

2011

168.788.587.552 138.027.927.480

81,78

30.760.660.072 18,22

4

2012

156.149.078.906 133.701.743.076

85,62

22.447.335.830 14,38

5

2013

159.834.037.000 143.592.339.826

89,84

16.241.697.174 10,16

718.485.964.458 597.667.369.342

83,18

120.818.595.116 16,82

Total :

4

% 5

6

% 7

AKUNTABILITAS KEUANGAN URUSAN PEMERINTAHAN

:

( 120 ) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

ORGANISASI

:

( 0400 ) Sekretariat DPRD Prov. Jatim Anggaran Setelah

Kode

Uraian

1

2

Realisasi

Perubahan

Rp.

%

3

4

5

Bertambah / (Berkurang) 6(=4-3)

20

0400

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

18.812.149.439,00

17.395.628.708,00

92,47

(1.416.520.731,00)

20

0400

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

21.929.760.061,00

20.906.722.603,00

95,33

(1.023.037.458,00)

20

0400

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.633.400.000,00

1.590.767.870,00

97,39

(42.632.130,00)

20

0400

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.693.785.000,00

2.140.734.720,00

79,47

(553.050.280,00)

20

0400

06

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.121.750.000,00

3.876.713.666,00

94,06

(245.036.334,00)

20

0400

15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

100.832.257.500,00

87.803.645.279,00

87,08

(13.028.612.221,00)

150.023.102.000,00

133.714.212.846,00

89,13

(16.308.889.154,00)

JUMLAH BELANJA DAERAH

REALISASI PELAKSANAAN APBD 2013 DPRD DAN SEKRETARIAT PROVINSI JAWA TIMUR PEDUM

100 15 %

90

80,20

80 35 %

70

65,04 52,38 64,66 52,65 58,49 47,97 48,9342,06

60 50 30 %

40

30 20 10 0

72,94

Realisasi APBD 2013 Pagu Rp. 197.806.801.000

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Realisasi APBD 2012 Pagu Rp. 193.721.829.906 Realisasi APBD 2011 Pagu Rp. 205.892.423.419

Okt

Nop

79,12 73, SiLPA2010 2009 =2011 36 M (26,47%) 2010 = 18,9 M (11,72%) 2011 =2012 32,3 M (15,75%) 2012 = 24,095 (12,64%) 2013 = 16,886 (10,57%)

41,1534,91 35,49 30,23 25,9125,29 17,63 27,49 19,32

20 % 11,54 7,03 17,54 13,81 2,38 6,8111,27 2,72 6,12 3,00 Jan Peb Mar Apr

87,3

Des

Realisasi APBD 2010 Pagu Rp. 162.285.275.000 Realisasi APBD 2009 Pagu Rp. 132.000.000.000

ANGGARAN SEKRETARIAT DAN DPRD DPRD ANGGRAN SKPD DPRD DAN SKPD SEKRETARIAT PROVINSI JAWATIMUR TIMUR TAHUN TAHUN 2009– 2014 PROVINSI JAWA 2009– 2014 APBD PROVINSI JAWA TIMUR

250 205,8 M 198,8 M197,8 M

200

190.36

162 M

150

136 M

ANGGARAN 100 50

SiLPA 36 M

32,3 M 18,9 M

24,5 M 16,24 M

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0

2009 : 7, 827 T 2010 : 9, 777 T 2011 : 10, 764 T 2012 : 15, 973 T 2013 : 13, 356 T Setelah PAPBD 2013 : 17,470 T

2014 : 17,567 T

REALISASI INDIKATOR SASARAN

PERSENTASE MOBIL DINAS DAN MOBIL PINJAM PAKAI YANG DI MANFAATKAN UNTUK KEGIATAN ANGGOTA DPRD

 Telah disediakan Sekretariat DPRD sejumlah 100 Unit untuk Pimpinan dan Anggota Dewan terdiri atas : • Sedan Toyota Camry 5 Unit/2010 (Pimpinan Dewan ) • Mini Bus Toyota Kijang Innova 29 Unit/2011 (Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan dan FraksiFraksi) • Mini Bus Toyota Kijang Innova 21 Unit/Lama (Anggota Dewan) • Berasal dari Eksekutif/SKPD berupa Minibus Toyota Kijang Innova 45 Unit/Lama (Anggota Dewan)  Disamping itu disediakan pula 3 unit Bus (2 unit/2011 dan 1 unit/Lama), Bus Mini Toyota Hi Ace 5 unit/2013 dan Isuzu Elf 5 unit/Lama

REALISASI INDIKATOR SASARAN

RASIO BERITA KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DAERAH DALAM MEDIA WEBSITE YANG DIJADIKAN KONSUMSI MASYARAKAT

LAKIP SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 MASUK WEBSITE SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

LAKIP SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 MASUK APLIKASI e-sakip.jatimprov.go.id

REALISASI INDIKATOR SASARAN PERSENTASE RUANG KERJA YANG MEMBERIKAN MANFAAT BAGI ANGGOTA DPRD

REALISASI INDIKATOR SASARAN PERSENTASE RUANG KERJA YANG MEMBERIKAN MANFAAT TRANSIT BAGI ANGGOTA DPRD

RUANG MEDIA CENTER DPRD – RUANG PPID DAN KOPERASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

DIGITAL LIBRARY

PENGHARGAAN

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO

Pembangunan Sistem Manajemen Mutu Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur Telah Bersertifikasi ISO 9001 : 2008 per 16 Januari 2012

GUNA MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2009 -2014

PENGHARGAAN

GELAR PAMERAN PELAYANAN PUBLIK

PENGHARGAAN

STAND TERBAIK GELAR PAMERAN PELAYANAN PUBLIK

PENGHARGAAN

BADAN PUBLIK PPID MASUK NOMINATOR

PENGHARGAAN

PETUGAS UPACARA TERBAIK

PENGHARGAAN GUBERNUR JAWA TIMUR TANGGAL - JANUARI 2013 NOMOR 083/189/078/2013 sebagai Petugas terbaik dalam upacara bendera tanggal 17 setiap bulan dan upacara peringatan hari-hari besar nasional tahun 2012 di halaman kantor Gubernur Jawa Timur

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4

5

Program Peningkatan Pembangunan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – Undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor/Rehap Gedung Dewan 3. Pengadaan Mebeleur 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 9. Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5. Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah 2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda dan Tomas / Toga 3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 4. Rapat-rapat paripurna 5. Kegiatan reses

PEMBANGUNAN SINERGITAS ANTARA DPRD PROVINSI DENGAN DPRD KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR

1.

Rapat Sinergitas/Forum Komunikasi antara Pimpinan DPRD Provinsi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

2.

Rapat Sinergitas/Forum Komuniasi antara Alat Kelengkapan Dewan (Baleg/BK) DPRD Provinsi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Se Jawa Timur

3.

Rapat Sinergitas/Forum Komuniasi antara Sekretariat DPRD Provinsi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Se Jawa Timur yang dilaksanakan per sektoral (Bakorwil), Gabungan Bakorwil maupun Regional/menyeluruh Se Jawa Timur

BEBERAPA SURAT KEPUTUSAN SEKWAN UNTUK MENOPANG SAKIP SEKRETARIAT DPRD PROV. JATIM 1. Nomor 188/33/KPTSekwan/060/

2014 Tentang Tim Penyusun SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2014 2. Nomor 188/34/KPTSekwan/060/ 2014 Tentang Review atas SAKIP Sekretariat DPRD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2014 3. Nomor 188/77/KPTSekwan/060/ 2012 Tentang RENJA Sekretariat DPRD Provinsi Jatim TA 2014

AUDIT BPK TAHUN 2009 - 2013

 Hasil audit BPK di SKPD Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur selama 4 tahun terakhir (Tahun 2009 – 2013) tidak ada temuan yang menyebabkan Kerugian Negara  Dua SKPD yang tidak ada temuan BPK pada pemeriksaan Tahun 2013 adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur dan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur sebagaimana surat Kepala Perwakilan BPK RI : 1. Tanggal 30 Januari 2014 nomor 23/S-LP/XVIII.JATIM/01/2014 perihal Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2. Tanggal 20 Februari 2014 nomor 103/S/XVIII.JATIM/02/2014 perihal Penyampaian Laporan Resume Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2013