BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sering kali ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya.Hal ini dapat menjadi persoalan serius bagi masyarakat yang sudah berperan aktif dalam kegiatan perencanaan melalui musrenbang.Oleh karenanya sangat penting keberadaan dokumen rencana kerja yang dibuat setiap tahun sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah diatur.Dokumen dimaksud disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten BanjarNomor 5 Tahun 2011. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2015. Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2014 merujuk pada dokumen– dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun2015, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2015 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2015. Penetapan program prioritas yang tertuang dalam RKPD 2015 berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM yang didukung oleh penguatan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi dan pelayanan yang lebih optimal dari birokrasi pemerintahan serta mempertahankan pencapaian di bidang pendidikan dan kesehatan dan ketersediaan infrastruktur. Penyusunan RKPD tahun 2015 dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

1

perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan.Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Sedangkan proses top-down antara lain diimplementasikan dalam bentuk Dedicated Program. Gambar 1.1: Skema Alur Penyusunan RKPD

1.2.

Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undangundang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi , dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);


3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30/Tahun 2011/tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014; 22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 2); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun


4

1.3.

2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01); 26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2011-2015;

Hubungan Antar Dokumen Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-SKPD, (4) RKPD dan (5) Renja-SKPD.Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun).Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi


5

rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut : Gambar 1.2: Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

Mengacu pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut : RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang  RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah pembangunan daerah.  RKPD ini menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap SKPD  RKPD ini nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja SKPD. Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2015, RKPD Provinsi


6

Kalimantan Selatan Tahun 2015, RPJM Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015, Renstra SKPD Tahun 2011-2015, serta Renja SKPD Tahun 2015. Selain itu kedudukan RKPD Kabupaten tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 1.3 seperti di bawah ini. Gambar 1.3: KEDUDUKAN RKPD KABUPATEN BANJAR DIANTARA DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

1.4.

Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004

Sistematika Dokumen RKPD RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Berisi uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

7

1.3. Hubungan Antar Dokumen Berisi tentang hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJP Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten. 1.4. Sistematika Dokumen RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya. 1.5. Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

BAB II. EVALUASI HASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Berisi uraian umum permasalahan pembangunan daerah, isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi SKPD.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN. Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indicator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten.


8

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Berisi tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD. 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015 Berisi gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang Diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2015. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2015. 1.5.

BAB VI. PENUTUP

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Banjar dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Adupan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2015 adalah sebagai: 1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015; 2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2015; 3. Pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renja-SKPD; dan 4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.


9

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi a. Karakteristik Wilayah Kabupaten Banjar terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berada pada 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" Bujur Timur serta 2° 49' 55" dan 3° 43' 38 Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km 2 atau sekitar 12,20 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Banjar berbatasan dengan: 1. Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di sebelah Utara; 2. Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu di sebelah Timur; 3. Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru di sebelah Selatan, dan; 4. Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin di sebelah Barat.

Berdasarkan data Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013, Kabupaten Banjar terbagi ke dalam 20 wilayah Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (24,98 %), dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Martapura Timur, yaitu 29,99 Km² (0,64 %). Adapun rincian data luas wilayah Kabupaten Banjar menurut kecamatan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1. : Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan Tahun 2013

No.

Kecamatan

Jumlah Desa

Kelurahan

Luas Wilayah (Km2)

Persentase

1.

Aluh-Aluh

19

0

82,48

1,77

2.

Beruntung Baru

12

0

61,42

1,32

3.

Gambut

12

2

129,30

2,77

4.

Kertak Hanyar

10

3

45,83

0,98

5.

Tatah Makmur

13

0

35,47

0,76

6.

Sungai Tabuk

20

1

147,30

3,16

7.

Martapura

19

7

42,03

0,90

8.

Martapura Timur

20

0

29,99

0,64

9.

Martapura Barat

13

0

149,38

3,20


10

No.

Kecamatan

Jumlah Desa

Kelurahan

Luas Wilayah (Km2)

Persentase

10.

Astambul

22

0

216,50

4,64

11.

Karang Intan

26

0

215,35

4,61

12.

Aranio

12

0

1.166,35

24,98

13.

Sungai Pinang

11

0

458,65

9,82

14.

Paramasan

4

0

560,85

12,01

15.

Pengaron

12

0

433,25

9,28

16.

Sambung Makmur

7

0

134,65

2,88

17.

Mataraman

15

0

148,40

3,18

18.

Simpang Empat

26

0

453,30

9,71

19.

Telaga Bauntung

4

0

158,00

3,38

20.

Cintapuri Darussalam 277

13

4.668,50

100,00

Jumlah

Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi dan Geofisika Banjarbaru pada tahun 2012, suhu udara di Kabupaten Banjar rata-rata berkisar antara 22,3°C sampai 32,8°C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Mei (32,8°C) dan suhu minimum terjadi pada bulan Juni dan Juli (22,3°C). Selain itu, sebagai daerah tropis maka kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata berkisar 40,0 % sampai 100,0 %, dengan kelembaban maksimum pada bulan Pebruari, Maret, April, Oktober, Nopember dan Desember serta minimum pada bulan September. Curah hujan bulanan berkisar antara 54,4 – 554,3 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret, yaitu 554,3 mm, dan yang terendah terjadi pada bulan Mei, yaitu 54,4 mm. Hari hujannya 263 hari dengan hari hujan terbanyak pada bulan Maret yaitu 27 hari. Tekanan udara berkisar antara 1.008,2 mb - 1.014,8 mb. Sedangkan kecepatan angin, setiap bulannya berkisar antara 2 - 16 knot. Penyinaran dengan intensitas tertinggi terjadi pada bulan Mei dan September, yaitu 4,83 % dan terendah pada bulan Desember yaitu sekitar 2,17 %. Ketinggian wilayah Kabupaten Banjar berkisar antara 0 – 1,878 meter dari permukaan laut (dpl), dimana 35 % berada di ketinggian 0-7 m dpl, 55,54% ada pada ketinggian 50 – 300 m dpl, sisanya 9,45 % lebih dari 300 m dpl. Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93 %) sebagian lagi (0,58 %) tergenang secara periodik. Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62 %) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93% bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39% bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, pasir berdebu.


11

Kedalaman efektif tanahnya sebagian besar lebih besar dari 90 cm (66,45 %), sementara kedalaman 60 – 90 cm meliputi 18,77 %, dan 30 – 60 cm hanya 14,83 %. Menurut peta tanah eksplorasi Tahun 1981 skala 1 : 1.000.000 dari Lembaga Penelitian Bogor di wilayah Kabupaten Banjar dijumpai jenis tanah; tanah organosol, gleihumus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72 %. Tanah komplek podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29 %. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi instrusi meliputi 24,84 %. Tanah komplek podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57 %.

b. Kependudukan Perkembangan penduduk Kabupaten Banjar tahun 2005 tercatat sebanyak 464.148 jiwa, sedangkan hasil sensus penduduk pada tahun 2013 menunjukan angka sebanyak 516.663 jiwa, ini berarti terjadi peningkatan rata-rata sebesar 1,8 % per tahun. Persoalan yang dihadapi pada bidang kependudukan terutama distribusi penduduk yang tidak merata, hal ini sangat dirasakan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat antara lain pelayanan dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur. Sejauh ini upaya yang dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seperti pemekaran kecamatan dan peningkatan fasilitas hingga ke tingkat desa. Berdasarkan data kepadatan penduduk Kabupaten Banjar, maka tingkat kepadatan rata-rata adalah sebesar 337 jiwa/km dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Martapura Kota yaitu sebesar 2.193 jiwa/km, sedangkan kepadatan terendah berada pada Kecamatan Paramasan yaitu sebesar 6 jiwa/km. Sementara itu penduduk menurut suku yang mendiami wilayah Kabupaten Banjar bagian terbesar adalah Suku Banjar sekitar 87,81%, Suku Jawa sekitar 7,24%, Suku Madura sekitar 3,17%, Suku Bukit sekitar 0,42% dan Suku Sunda sekitar 0,29%.

2.1.2. Kesejahteraan Masyarakat o Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi  Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar periode 2011 – 2013, secara umum semua sektor tumbuh positif yaitu berkisar antara 1,08% sampai 8,75%. Walaupun kinerja sektor pertambangan ditahun 2012 ini mengalami perlambatan (khususnya pertambangan batubara), namun demikian pertumbuhan ekonomi kabupaten banjar ditahun 2012 masih Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

12

mengalami peningkatan, yaitu dari 6,21 persen menjadi 6,33 persen. Kondisi ini terjadi karena ditopang oleh kinerja sektor pertanian yang meningkat cukup pesat tahun 2012 yaitu tumbuh 6,68 persen. Peningkatan yang signifikan pada sektor pertaninan tersebut merupakan sumbangan dari sub sektor tabama yang tumbuh 8,41 persen, dimana pada tahun 2012 ini terjadi lonjakan produksi padi yang signifikan. Namun demikian diperkirakan terjadi perlambatan pertumbuhan ditahun 2013, dengan pertumbuhan sekitar 4,54 persen. Hal ini terjadi karena belum pulihnya kinerja dari sektor pertambangan, selain itu ditambah lagi dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan disektor pertanian karena terjadinya penurunan luas panen dan produktifitas padi selama 2013. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar tiap sektor dapat dilihat pada tabel 3.2. Tabel 3.2.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar ADH Konstan Tahun 2011 – 2013

No

Sektor

2011

2012*)

1 Pertanian 4,81 6,68 2 Pertambangan & Penggalian 5,83 4,23 3 lndustri Pengolahan 5,34 5,08 4 Listrik & Air Bersih 6,26 6,21 5 Bangunan/Konstruksi 5,39 6,43 6 Perdagangan, Restoran & Hotel 7,04 7,36 7 Pengangkutan & Komunikasi 6,33 6,24 8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 8,27 6,03 9 Jasa-jasa 8,75 7,55 Pertumbuhan PDRB 6,21 6,33 Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2011-2012 & Perkiraan 2013

2013**) 1,08 1,50 5,03 6,61 7,03 7,20 6,04 7,86 8,02

4,54

 Struktur Perekonomian Konstribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Banjar yang sebelumnya selalu menempati peringkat pertama, sejak tahun 2010 tergeser posisinya oleh sektor perdagangan. Pada tahun 2012, sektor perdagangan memberikan konstribusi terbesar yaitu sebesar 24,21% dengan nominal sebesar 2,08 trilyun rupiah. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang sharenya mencapai 23,67% dengan nominal 1,83 trilyun rupiah. Sub sektor yang sangat menunjang penciptaan PDRB sektor ini adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran, dimana konstribusi sub sektor ini sekitar 21,29 %. Sedangkan untuk sub sektor lainnya yakni restoran/rumah makan dan perhotelan memberikan konstribusi masing-masing hanya sebesar 2,88 % dan 0,04 % saja. Sedangkan ditahun 2013 sektor perdagangan ini diperkirakan akan


13

memberikan share sekitar 25,14 %. Struktur perekonomian regional Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel 3.3. Tabel 3.3

Struktur Perekonomian Kabupaten Banjar ADH Berlaku Tahun 2011 – 2013

No

Sektor

2011

2012*)

2013**)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pertanian 22,10 22,34 21,79 Pertambangan & Penggalian 20,53 19,68 18,47 lndustri Pengolahan 5,83 5,79 5,87 Listrik & Air Bersih 0,75 0,73 0,72 Bangunan 6,11 6,00 6,07 Perdagangan, Restoran & Hotel 23,67 24,21 25,14 Pengangkutan & Komunikasi 5,57 5,59 5,69 Keuangan, Persewaan & Jasa 4,18 4,12 4,26 Perusahaan 9 Jasa-jasa 11,26 11,55 11,99 Total PDRB 100,00 100,00 100,00 Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2011-2012 & Perkiraan 2013  PDRB Perkapita Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2009 – 2013 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut. Tabel 3.4

PDRB per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2009 – 2013 Harga Berlaku

Harga Konstan PDRB PDRB Tahun Pertumbuhan per kapita Pertumbuhan per kapita (%) (Ribuan (%) (Ribuan Rp.) Rp.) 2009 12.352 13,86 6.415 4,09 2010 13.634 10,38 6.568 2,38 2011 14.939 9,57 6.877 4,72 2012*) 16.373 9,60 7.181 4,42 2013**) 17.572 7,32 7.376 2,72 Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2011-2012 & Perkiraan 2013 Pada tahun 2012, PDRB per kapita di Kabupaten Banjar baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan.


14

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 16,373 juta rupiah atau naik sebesar 9,60% dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 14,94 juta. Sedangkan atas dasar harga konstan, PDRB per kapita tahun 2012 sebesar 7,181 juta rupiah atau naik sebesar 4,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2013, diperkirakan PDRB per Kapita Kabupaten Banjar mengalami perlambatan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 9,60% sedangkan pada tahun 2013 diperkirakan hanya naik 7,32%.

 Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya.

Berbagai program pembangunan bidang pertanian dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai swasembada pangan melalui sub sektor pertanian tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Data dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menunjukkan bahwa produksi padi dari tahun 2008 s/d 2012 mengalami peningkatan sebesar26,65 persen. Komoditi jagung dalam lima tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2008 sebesar 680 ton menjadi 2.346 ton pada tahun 2012 atau terjadi kenaikan sebesar 245 persen, sedang kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan seperti yang digambarkan pada tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6. Produksi Pertanian Kabupaten Banjar Tahun 2008-2012 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Komoditi Padi Sawah Padi Ladang Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang Hijau

2008 200.285 24.599 224.884 680 0 5.966 22

Produksi ( Ton ) 2009 2010 2011 219.678 195.986 220.633 32.532 25.419 24.173 252.209 221.405 244.804 486 1.697 894 2 1 134 6.868 4.616 5.384 143 39 24


2012 253.436 31.393 284.829 2.346 5 5.526 34 15

Produksi ( Ton ) 2008 2009 2010 2011 8. Ubi Kayu 2.734 3.438 2.460 2.802 9. Ubi Jalar 790 488 615 445 Sumber:Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013 No.

Komoditi

2012 3.660 365

Beberapa hasil produksi komoditas perkebunan yang cukup menonjol dalam lima tahun terakhir menunjukan peningkatan cukup signifikan kontribusinya dalam produksi pertanian secara luas. Berkaitan dengan produksi ini maka karet sebagai komoditas perkebunan rakyat yang telah digeluti bertahun-tahun oleh masyarakat dan investor di bidang perkebunan menunjukan peningkatan yang cukup baik, sehingga merupakan komoditas unggulan. Meskipun sering juga terjadi fluktuasi akibat harga pasar karet yang tidak stabil, namun komoditas karet dapat dijadikan andalan dalam upaya mengembangkan ekonomi rakyat di Kabupaten Banjar mengingat luasnya perkebunan karet yang terus berkembang. Produktivitas komoditas karet di Kabupaten Banjar pada Tahun 2012135.315 kwintal. Produksi peternakan sebagai salah satu komoditas yang memberikan sumbangan dalam menjamin ketersediaan pangan khususnya sumber protein hewani sangat penting bagi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Oleh karena itu program penyebaran dan pengembangan ternak perlu terus ditingkatkan, sehingga harapan swasembada sapi potong ke depannya bisa tercapai. Data yang diperoleh dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan menunjukkan bahwa populasi ternak besar yang meliputi sapi, kerbau dan kuda dalam lima tahun ini ada kecenderungan mengalami penurunan. Populasi unggas khususnya ayam petelur dan pedaging setiap tahun mengalami peningkatan, sedang ayam buras terus mengalami penurunan selama lima tahun ini. Produksi peternakan khususnya daging secara keseluruhan mengalami kenaikan selama lima tahun ini, meskipun produksi daging sapi mengalami penurunan namun daging dari unggas mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akan tetapi bila dihubungkan dengan kebutuhan akan daging sapi di Kabupaten Banjar masih terdapat kekurangan produksi daging sapi.


16

Tabel 2.7. Populasi ternak besar, ternak kecil, unggas dan aneka ternak No. A.

B. C.

Jenis ternak Ternak besar: 1. Sapi 2. Kerbau 3. Kuda Ternak Kecil: 1. Kambing 2. Domba Unggas: 1. Ayam petelur

2. Ayam pedaging 3. Ayam buras 4. Itik

2008

2009

2010

2011

2012

17.212 1.397 578

17.340 1.435 435

17.072 1.342 192

17.533 3.955 44

19.606 4.333 26

227.254

273.000

343.276

379.269 13.450.50 6 1.557.327 305.963

390.647 14.660.553

10.384 11

3.949.998

1.486.718 384.584

10.415 12

3.789.388

837.552 204.316

12.969 12

15.415 -

6.379.542

652.245 244.983

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013

16.647 -

1.635.913 330.444

Produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Produksi perikanan di Kabupaten Banjar selama lima tahun masih di dominasi perikanan budidaya. Adapun produksi perikanan selama lima tahun ini mengalami peningkatan sangat pesat dari 30.601,80 ton pada tahun 2008 menjadi 60.644,9 ton pada tahun 2012.

Tabel 2.8. Produksi Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2008-2012 Produksi Perikanan

Produksi (Ton) 2008

2009

2010

2011

2012

a. Budidaya

12.506,50

13.385,50

32.720,40

39.689,10

43.657,9

b. Tangkap

18.095,34

19.598,00

10.329,60

11.451,00

19.987

Jumlah

30.601,80

32.983,50

43.050,00

51.140,10

60.644,9

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013 Potensi perikanan di Kabupaten Banjar sampai dengan saat sekarang hanya sebagian yang masih dapat dikembangkan. Mencermati keperluan akan konsumsi penduduk terhadap protein hewani yang dapat dipenuhi dari sumber daya perikanan, menjadikan Kabupaten Banjar sebagai daerah yang sangat potensial untuk memenuhi keperluan dimaksud. Hal ini sebagaimana beberapa daerah yang dapat dikembangkan menjadi kawasan minapolitan dan pengembangan wilayah pesisir yang banyak memberi harapan bagi perkembangan perekonomian masyarakat di bidang perikanan.


17

Wilayah pesisir merupakan daerah yang strategis untuk dikembangkan karena daerah ini merupakan peralihan antara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi sumber daya pesisir, laut dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (baik jenis maupun jumlahnya). Dengan kondisi strategis dan kekayaan sumber daya yang sangat besar tersebut, dapat memicu keinginan berbagai pihak terkait (stakeholder) seperti instansi Pemerintah, Dunia usaha/swasta dan masyarakat untuk meregulasi dan memanfaatkannya. Bidang kelautan dan perikanan merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang berperan penting dalam penyediaan pangan dan gizi, penyumbang devisa melalui ekspor penciptaan dan peningkatan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pembudidaya/nelayan. Lokasi yang menjadi andalan untuk perikanan tangkap adalah Kecamatan Aluh-aluh yang mempunyai wilayah pesisir satu-satunya di Kabupaten Banjar dengan luas perairan laut sebesar 34,99 Km dan panjang garis pantai/sungai 26,36 Km. Dari 19 desa di Kecamatan Aluh-Aluh terdapat 12 Desa pantai/pesisir yang dikembangkan untuk potensi perikanan laut.

Disamping potensi perikanan tangkap berupa kawasan pesisir sebagaimana dijelaskan di atas, Kabupaten Banjar juga memiliki kawasan minapolitan. Kawasan minapolitan di Kabupaten Banjar merupakan pengembangan kegiatan budidaya perikanan air tawar yang berada dan berbatasan langsung dengan Sungai Martapura dan Jalan Martapura Lama di sebelah utara, kemudian Kota Banjarbaru di sebelah Selatan, Kota Martapura di sebelah Timur dan Desa-desa pertanian di Kecamatan Martapura Barat dan Kecamatan Sungai Tabuk di sebelah Barat. Melihat kondisi demikian kawasan ini dikelilingi dan berbatasan langsung dengan jalur transportasi darat dan sungai, pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kegiatan pusat kota pemerintahan, jasa dan perdagangan serta kegiatan budidaya pertanian lahan basah.

 Ketimpangan Kemakmuran dan Pemerataan Pendapatan Ketimpangan kemakmuran dan kesenjangan pendapatan suatu daerah biasa diukur dengan menggunakan indikator angka ”gini ratio”. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna, di mana semua nilai sama) hingga satu (ketimpangan sempurna, di mana satu orang menguasai semuanya dan yang lainnya nihil).Ketimpangan dikategorikan rendah apabila masuk dalam kisaran 0

18

Gini ratio Kabupaten Banjar selama periode 2005-2012, cenderung lebih rendah dari gini ratio Kalsel. Dan apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan maka Kabupaten Banjar masih lebih baik seperti terlihat pada tabel 2.9 berikut. Tabel 2.9. Gini Rasio

Tahun

Gini Rasio Prov. KalSel

Kab. Banjar

2005

0,32

0,26

2007

0,28

0,26

2006 2008 2009 2010 2011 2012

0,31 0,25 0,28 0,27 0,35 0,36

0,29

0,24 0,27 0,27 0,35 0,33

Sumber : Data Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 o Kesejahteraan Sosial  Pendidikan Perubahan paradigma pembangunan pada pembangunan manusia terus dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, hal itu dapat dilihat dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menaikkan anggaran pendidikan sehingga dapat mencapai 20 persen dari total anggaran (APBD) tahun bersangkutan. Kinerja bidang pendidikan dapat terlihat dari data pada tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10. Angka melek huruf, Angka rata-rata lama sekolah, APM, dan APK di Kabupaten Banjar Tahun 2009 s/d 2013 Tahun No. Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013 1. Angka Melek Huruf 96,02 96,03 96,06 96,37 97,10 2. Angka rata-rata lama 7,16 7,25 7,26 7,32 7,32 sekolah 3. Angka Partisipasi Murni - SD 95,12 98,50 98,50 96,74 96,71


19

No.

Pendidikan -

4.

SMP SMA

2009 81,27 74,92

2010 83,00 75,60

Tahun 2011 83,00 75,60

Angka Partisipasi Kasar - SD 115,73 119,50 119,50 - SMP 95,80 97,90 97,90 - SMA 61,78 72,45 72,45 Sumber : Data BPS Kabupaten Banjar Tahun 2013.

2012 68,86 54,63

2013 85,73 85,73

110,70 75,84 62,41

101,24 90,62 56,42

 Kesehatan Angka usia harapan hidup penduduk Kabupaten Banjar menunjukkan peningkatan dari tahun 2009 adalah 64,04dan pada tahun 2013 mencapai 65,68. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Tabel 2.11. Angka usia harapan hidup di Kabupaten Banjar tahun 2009 s/d tahun 2013.

No. 1.

Kesehatan Angka Usia Harapan Hidup

Tahun 2009 64,04

2010 64,62

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Tahun 2012

2011 64,93

2012 65,25

2013 65,68

Pembangunan bidang kesehatan dapat dilaksanakan secara maksimal jika didukung oleh ketersediaan fasilitas pokok dan penunjang penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Hal ini dirasakan sangat berpengaruh mengingat pada beberapa permasalahan yang telah disampaikan terdahulu seperti distribusi penduduk yang tidak merata dan luasnya cakupan pelayanan yang harus dilakukan memerlukan suatu upaya khusus untuk memberikan pelayanan publik termasuk di bidang kesehatan. Berikut data mengenai sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banjar pada tabel 2.12:

No. A. 1. 2. 3. 4.

Tabel 2.12. Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan Tahun Uraian 2008 2009 2010 2011 Fasilitas Kesehatan: Rumah Sakit 3 3 3 3 Puskesmas Rawat Inap 3 3 4 4 Puskesmas 22 20 23 20 Puskesmas Pembantu 70 69 70 70


2012 4 19 73

20

No.

Uraian

5. 6. 7. B. 1.

2008 2009 27 24 95 285 478 496

Puskesmas Keliling Puskesdes Posyandu Tenaga Kesehatan Paramedis dan Non Medis: 1. Dinas Kesehatan 49 33 2. Rumah Sakit 273 237 3. Gudang Farmasi 8 8 4. Puskesmas 592 621 5. Lainnya 5 2. Bidan Desa 241 278 3. Tenaga Kesehatan dan Spesialis : a. Dinas Kesehatan 2 3 b. Rumah Sakit 19 19 c. Puskesmas 36 50 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013

Tahun 2010 2011 80 93 286 290 487 487 50 310 8 516 5 254 5 30 45

2012 25

462

63 460 8 516 5 254

75 458 13 288

6 35 46

6 37 60

Program keluarga berencana di Kabupaten Banjar menunjukkan hasil yang menggembirakan, hal itu bisa dilihat dari data peserta KB aktif dan akseptor selama lima tahun ini menunjukan peningkatan yang cukup baik. Gambaran dimaksud ditunjukkan pada terjadinya penambahan akseptor baru. Data mengenai jumlah akseptor termuat dalam tabel 2.15 di bawah ini, dimana pada tahun 2009 jumlah akseptor sebanyak 72.928 akseptor dengan akseptor baru sebanyak 22.838 akseptor,pada tahun 2012 jumlah akseptor aktif bertambah menjadi 83.501 akseptor dengan akseptor baru sebanyak 24.719 akseptor.

Tabel 2.13. Jumlah akseptor di Kabupaten Banjar Tahun 2009 – 2012

No. 1. 2.

Akseptor Jumlah akseptoraktif Akseptor baru

Tahun 2009

2010

2011

2012

72.928

75.118

82.206

83.501

22.838

25.031


27.013

 Kemiskinan Banyak program pemberdayaan telah dijalankan Kabupaten Banjar dalam rangka penanggulangan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari jumlah rumah


24.719

oleh Pemerintah kemiskinan dan dari pelaksanaan tangga miskin di 21

Kabupaten Banjar yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.14 mengenai angka kemiskinan berikut:

Tabel 2.14. Data Angka Kemiskinan Kabupaten Banjar Tahun 2007-2011

No.

Uraian

1.

Jumlah Penduduk Miskin

3.

% Penduduk Miskin

2. 4.

RT Sasaran

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita Bln)

Tahun 2007

2008

2009

2010

2011

19.986

17.756

18.177

16.983

16.438

4,24

3,68

3,69

3,34

3,17

34.029 142.893

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2012

31.651 164.654

31.651 202.784

19.453 250.000

19.453 250.000

 Kesempatan kerja Penurunan angka pengangguran di Kabupaten Banjar merupakan salah satu indikasi yang positif bahwa kegiatan perekonomian daerah berkembang dengan baik. Gambaran tentang kesempatan kerja ini dapat digambarkan selama tahun 2011-2013 termuat pada tabel 2.15 berikut ini. Tabel 2.15. Kesempatan Kerja di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2013

No. 1.

Kegiatan

Tahun 2008

2009

Tingkat Pengangguran 4,88 4,14 Terbuka (TPT) Sumber: BPS Kabupaten Banjar Tahun 2013.

2010

2011

2012

3,72

4,67

2,62

Penurunan angka pengangguran di Kabupaten Banjardipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peningkatan kualitas pencari kerja, pembukaan kesempatan kerja melalui kegiatan investasi sektor swasta serta perbaikan berbagai infrastruktur yang menunjang kemajuan usaha perekonomian masyarakat.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Indeks (HDI) atauIndeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang


22

mencakup 3 (tiga) bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah oleh UNDP dibagi ke dalam tiga golongan yaitu: rendah (kurang dari 50), sedang/menengah bawah (5065,99), menengah atas (antara 66 - 79,99) dan tinggi (80 ke atas).

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan untuk wilayah Kabupaten Banjar, indeks pembangunan manusia yang telah dicapai pada tahun 2008 adalah 70,16 dan pada tahun 2012 telah mencapai 71,96. Hal ini menunjukkan satu perkembangan yang cukup baik dimana sesuai dengan kriteria dan tingkatan status pembangunan manusia menurut ukuran UNDP yang telah dirumuskan di atas dimana capaian pada tahun 2008 sampai dengan 2012 tersebut berada pada tingkatan status menengah atas antara 66 sampai dengan 79,99. Data historis yang telah dicapai dari tahun 2008-2012 tersebut secara rinci dimuat pada tabel 2.16. Tabel 2.16. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar Tahun 2008-2012

No. 1. 2. 3. 4. 5.

Tahun IPM Kabupaten Banjar 2008 70,16 2009 70,52 2010 70,94 2011 71,35 2012 71,96 Sumber: BPS Kabupaten Banjar Tahun 2013

IPM KalSel 68,72 69,30 69,92 70,44 71,09

 Seni Budaya dan Olah Raga Kebudayaan menjadi identitas suatu daerah. Bagian terbesar penduduk yang ada di Kabupaten Banjar adalah etnis Banjar, serta etnis Dayak. Perkembangan kebudayaan dimaksud sangat ditentukan oleh interaksi tiga pilar utama yaitu: 1). nilai-nilai seni budaya yang berlaku di masyarakat; 2). kegiatan yang dilakukan oleh pemangku seni budaya atau tokoh adat; dan 3). peran pemerintah daerah. Terbentuknya Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar (LAKKB) menjadi pilar keempat guna membangun interaksi seni budaya Banjar.

Pelestarian nilai-nilai budaya sangat perlu dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui pagelaran seni, festival tari dan pertunjukan seni budaya lainnya, namun perlu dipadukan dengan bidang lainnya melalui kurikulum pendidikan, literatur atau buku yang menjadi rujukkan budaya Banjar sehingga pelestarian dan pengembangan seni budaya ini dapat berlangsung secara baik dan berakar di masyarakat.


23

Pembangunan bidang kebudayaan ini diharapkan dapat menjadi satu kekuatan di masyarakat luas dalam pelestarian nilai-nilai luhur dalam perilaku kehidupan masyarakat dan menjadi satu modal kekuatan pembangunan.

Pengembangan dan pelestarian seni budaya dan olah raga terus diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar melalui pembinaan serta peran aktif dalam menyelenggaraan berbagai event/kegiatan kesenian khususnya kesenian daerah dan olah raga baik yang dilakukan di daerah maupun luar daerah. Perkembangan olah raga dapat dilihat dari jumlah klub olah raga yang terdaftar pada tahun 2012-2013 sebanyak 30klub, dengan 21gedung olah raga pada tahun 2012 menjadi 36gedung olah raga pada tahun 2013 yang dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat. Tabel. 2.17. Jumlah Klub/Gedung Olahraga di Kabupaten Banjar Uraian Klub Olah Raga

Jumlah 2012

2013

30

30

Gedung Olah Raga 21 36 Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kab.Banjar Tahun 2013 o Aspek Pelayanan Umum Ruang lingkup aspek pelayanan umum ini mencakup pelayanan dasar berupa pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum. Penyelenggaraan aspek pelayanan umum ini dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih baik kepada publik. Secara terinci pada bagian selanjutnya akan dijelaskan berupa eksisting dari beberapa bidang yang termasuk ke dalam aspek pelayanan umum ini sehingga memberikan gambaran keperluan dasar untuk disediakan pada periode pembangunan 5 tahun selanjutnya.  Pelayanan Dasar 1. Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan terus dipacu khususnya pendidikan dasar melalui program-program: peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pendidikan anak usia dini, Wajib Belajar (WAJAR) pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta program manajemen pelayanan pendidikan.


24

Keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Banjar, periode 2005 – 2010 dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Rasio-Rasio Sekolah serta Guru pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana digambarkan pada tabel 2.18 berikut ini :

Tabel 2.18. Jumlah Sarana dan Prasarana serta Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar Tahun 2009-2013. No A.

B.

C.

Uraian Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Gedung Sekolah:  SD Negeri  SD Swasta  SMP Negeri  SMP Swasta  SMA Negeri  SMA Swasta  SMK Negeri  SMK Swasta Guru:  SD Negeri  SD Swasta  SMP Negeri  SMP Swasta  SMA Negeri  SMA Swasta  SMK Negeri  SMK Swasta Mutu Pendidikan Dasar 1. Angka partisipasi sekolah 2. Ratio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah 3. Ratio guru/murid 4. Ratio guru/murid per kelas rata-rata 5. Ratio siswa/sekolah SD 6. Ratio siswa/kelas SD 7. Jumlah murid SD Negeri 8. Jumlah murid SD Swasta 9. Jumlah murid SMP Negeri 10. Jumlah murid SMP Swasta Mutu Pendidikan Menengah 1. Angka partisipasi sekolah 2. Ratio ketersediaan sekolah /penduduk usia sekolah 3. Ratio guru/murid : - Ratio guru/murid SMP

2009

356 3 53 6 7 5 3 1

2010

358 3 60 6 9 4 4 1

Tahun 2011

359 3 67 6 13 5 5 1

2012

359 3 67 6 13 5 5 1

2013

362 4 71 6 9 6 6 2

2.985 36 909 110 234 113 92 29

3.501 24 1.070 143 260 100 130 27

3.890 24 1.183 143 355 100 144 27

3.890 24 1.183 143 355 100 144 27

3.555 63 1.065 92 249 140 169 59

0,007

0,006

0,008

0,008

0,008

95,12 0,076

99,69 0,069

99,72 0,087

99,72 0,086

96,71 0,084

226,01

204,35

264,86

219,60

224,35

81,27

82,75

90,26

90,26

85,73

137,00 21,84 45.512 301 7.049 1.058 0,0032

0,064

152,85 24,36 46.045 317 8.835 974 0,0044

0,083

117,57 18,44 51.499 319 10.782 990 0,0063

0,121


119,09 22,24 51.507 320 10.790 1.057 0,0062 0,0062

121,14 21,77 46.036 416 10.970 1.442 0,0053 0,0053 25

No

Uraian - Ratio guru/murid SLTA 4. Ratio guru/murid per kelas rata-rata 5. Ratio siswa/sekolah SMP 6. Ratio siswa/sekolah SMA 7. Ratio siswa/kelas SMP 8. Ratio siswa/kelas SMA 9. Jumlah murid SMA Negeri 10. Jumlah murid SMA Swasta 11. Jumlah murid SMK Negeri 12. Jumlah murid SMK Swasta

2009 0,117

2010 0,128

Tahun 2011 0,116

279,22 213,21 25 31 2.635 748 968 346

197,42 19,33 65 70 2.794 709 1.366 354

129,43 155,48 41 40 3.648 723 1.852 362

42,09

54.82

81,76


2012 0,084

2013 0,056

130,65 213,04 35 30 3.690 741 1.867 373

189,09 321,16

79,21

55,55

3.198 792 2.273 736

Penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Banjar merupakan pilar utama dalam prioritas pembangunan daerah. Terkait erat dengan persoalan luas wilayah dan distribusi penduduk yang tidak merata menjadikan upaya peningkatan pelayanan pendidikan ini perlu dilakukan satu langkah percepatan. Sejak tahun 2009 pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD dapat direalisasikan. Pada tahun 2013 proporsi anggaran pendidikan sudah berkisar lebih dari 30% dari APBD Kabupaten Banjar. Prioritas kegiatan di bidang pendidikan lebih ditekankan pada peningkatan fasilitas pendidikan baik di tingkat dasar maupun menengah. Termasuk dalam bagian ini adalah peningkatan mutu tenaga pendidik melalui peningkatan kompetensi guru sehingga secara bertahap dapat memenuhi standar pelayanan pendidikan.

Tabel 2.19. Data Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Tahun 2011 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No 1. 2. 3.

SD

SLTP

Kondisi Ruang Kelas (%) Baik 86,00 78,26

Rusak Ringan 4,00

19,00

SLTA 85,28 10,00 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2013

Rusak Berat 10,00 2,74 4,72

Dengan adanya program-program seperti telah disebutkan di atas, kinerja yang dicapai Pemerintah Kabupaten Banjar pada jenjang Pendidikan Dasar hingga menengah cukup menggembirakan, dimana


26

sampai pada tahun 2013 kondisi sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik diatas 80 persen kecuali pada jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama masih berkisar 78,26 persen. Hal ini menggambarkan perlunya meningkatkan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, karena peserta didik lulusan SD kebanyakan melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi.

Pada bidang pendidikan ini khususnya untuk tenaga pendidik diperlukan intevensi peningkatan kapasitas tenaga pendidik sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara nyata. Untuk penambahan tenaga pengajar perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar perlu dicermati dengan memperhatikan aspek distribusi dan penyebaran tenaga pengajar secara proporsional sesuai dengan kebutuhan guru sesuai bidang pendidikan pada masing-masing sekolah.

Tabel 2.20. Mutu Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2009-2013 No. 1.

2.

Uraian Angka Kelulusan: a.

b. c.

SD/MI/SDLB

SLTP/MTs/SMPLB

SMU/MA/SMK/PLB

Angka Putus Sekolah: a. SD/MI/SDLB

b. SLTP/MTs/SMPLB

c. SMU/MA/SMK/PLB

Satuan

Tahun 2009

2010

2011

2012

Persen

99,37

99,46

99,46

99,50

99,70

Persen

1,7

1,6

1,6

0,62

0,30

Persen Persen Persen Persen

89,43

91,20 1,55 1,82

92,70

93,63 1,12 1,79

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Tahun 2013

92,70

93,63 1,12 1,79

97,40 99,00

0,68 2,40

2013

96,13 90,00

0,90 0,50

Gambaran mengenai mutu pendidikan dapat dilihat dari beberapa hal meliputi angka kelulusan, angka putus sekolah termasuk prestasi yang dipakai oleh murid dalam berbagai lomba dan nilai kelulusan. Sejauh ini perkembangan prestasi yang dicapai belum terlalu banyak dan masih harus ditingkatkan. Sementara itu untuk tingkat kelulusan dari tahun 2009 untuk tingkat SD/MI/SDLB mencapai angka 99,37% kemudian pada tahun 2013meningkatmenjadi 99,70%, tingkat SLTP/MTs/SMPLB mencapai angka 89,43% kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 96,13%, tingkat SMU/MA/SMK/PLB mencapai angka 91,20 % kemudian pada tahun 2013terjadi penurunan menjadi 90,00%. Berdasarkan perkembangan angka kelulusan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kelulusan yang dicapai baik dari tingkat SD,


27

SLTP maupun SLTA rata-rata meningkat namun untuk perkembangan selanjutnya perhatian lebih diarahkan kepada upaya kelulusan tingkat SLTA yang terjadi penurunan di tahun 2013. Sementara itu untuk angka putus sekolah untuk tingkat SD pada tahun 2009 sebesar 1,7% dan pada tahun 2011 dapat diturunkan menjadi 0,6%. Sementara itu untuk angka putus sekolah untuk tingkat SLTP pada tahun 2009 sebesar 1,12% dan pada tahun 2011 dapat diturunkan menjadi 0,68%. Sedangkan angka putus sekolah untuk tingkat SLTA pada tahun 2009 sebesar 1,82% dan pada tahun 2011 turun menjadi1,79%. Penurunan angka putus sekolah tersebut terus diupayakan melalui partisipasi masyarakat yang lebih meningkat serta memahami akan pentingnya pendidikan bagi anak didik. Pembangunan pendidikan tidaklah bisa dipisahkan dari peran pendidikan agama dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Sebagai daerah agamis, maka pendidikan agama berbasis santri menjadi bagian penting yang ikut memberikan andilnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Secara umum penyelenggaraan pendidikan agama di Kabupaten Banjar cukup meningkat dari tahun ke tahun walaupun masih terdapat beberapa fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan baik ringan maupun rusak berat. Data sekolah, murid dan guru bidang pendidikan agama dapat dilihat pada tabel 2.21. berikut:

Tabel 2.21. Keadaan sekolah agama di Kabupaten Banjar tahun 2013 No.

Tingkat Pendidikan

2.

Sekolah

Jumlah Ruang Murid Kelas

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 20 4.710 Swasta 85 11.152 Madrasah 3. Tsanawiyah Negeri 9 2.769 Swasta 45 5.150 4. Madrasah Aliyah Negeri 5 1.502 Swasta 22 2.756 Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013

Guru

195 528

400 1.137

100 197

231 770

53 98

138 454

2. Kesehatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

28

Pembangunan bidang kesehatan dapat dilaksanakan secara maksimal jika didukung oleh ketersediaan fasilitas pokok dan penunjang penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kesehatan. Hal ini dirasakan sangat berpengaruh mengingat beberapa permasalahan yang telah disampaikan terdahulu, seperti distribusi penduduk yang tidak merata dan luasnya cakupan pelayanan yang harus dilakukan memerlukan suatu upaya khusus untuk memberikan pelayanan publik termasuk di bidang kesehatan.

3. Lingkungan Hidup Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang memerlukan dukungan dari semua pihak. Hal ini memerlukan optimalisasi Pengaturan kebijakan dan perlindungan serta pemanfaatan sumber daya alam agar tidak merusak lingkungan dan perlunya upayaupaya pemulihan dampak buruk akibat aktivitas pembangunan. Penanganan sampah

Seiring dengan pertambahan penduduk yang terus meningkat produksi sampah terus meningkat pula. Produksi sampah Kota Martapura tahun 2012 kurang lebih 150 m3 per hari, selanjutnya tahun 2013 jumlah produksi sampah Kota Martapura yang dapat ditangani sebanyak 329 m3 per hari. Pengelolaan kebersihan di Kabupaten Banjar menghadapi banyak tekanan terutama akibat pertambahan jumlah penduduk dan pola konsumsi yang semakin tinggi. Hal ini berakibat kepada bertambahnya permasalahan pelayanan publik yang dilaksanakan, seperti bertambahnya timbunan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Tambahan lagi diperparah dengan masih dipertahankannya paradigma lama di dalam pengelolaan sampah yang masih mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan; kesemuanya membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu. TPA yang sekarang ini berada di Desa Padang Panjang Kecamatan Karang Intan, luas keseluruhan 16,5 Ha dan sudah beroperasi dimulai tahun 2002 hingga sekarang. Secara sistematis berdasarkan mind map proses pengelolaan sampah di kabupaten banjar dilakukan mulai dari penyediaan tempat-tempat sampah di tempat-tempat umum, perkantoran, sekolah, dan pengadaan tempat pembuangan sampah sementara sampai ke tempat pembuangan akhir sampah hingga dilakukan proses daur ulang dan pemanfaatan menjadi gas metan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

29

Bagian dari proses pengelolaan sampah adalah dilakukannya pemilahan sampah menjadi sampah organik dan anorganik. Dari jumlah sampah yang dapat dikelola atau diolah, terdiri dari 4.015 m3 untuk sampah organik dan 54.020 m3 untuk sampah anorganik. Sesuai dengan tahapan selanjutnya ada yang telah dimanfaatkan menjadi sumber energi. Setelah sampah diangkut ke TPA diolah menjadi gas metan dengan jumlah sampah 5.170,83 m3/bulan dapat menghasilkan energi listrik sebesar 5.000 watt (5 KvA) selama 12 jam/hari.

Untuk menangani produksi sampah yang terus meningkat Pemerintah Kabupaten Banjar telah melakukan upaya-upaya seperti penambahan mobil dump truck, amrol dan kontainer untuk ditempatkan pada daerah-daerah yang padat penduduknya. Tabel 2.22. Jumlah Volume Sampah yang Dapat Ditangani No.

Tahun

Volume sampah yang ditangani

1. 2012 150 m3/hari 2. 2013 329 m3/hari Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2013 4. Pertambangan PerhatianPemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup ditunjukan melalui berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pembinaan terhadap usaha pertambangan. Selama periode tahun 2009 sampai dengan 2013pada luasan bukaan tambang seluas 2.449,5 hektar telah dilakukan kegiatan reklamasi 1.149,16 hektar dan revegetasi sebanyak 1.107,23 hektar. Tabel 2.23. Data luasan bukaan tambang batubara dari tahun 2009s/d tahun 2013

No. 1. 2.

Jumlah

Uraian IUP KP PKP2B

Jumlah (Ha) 2009

2010

2011

2012

2013

612,35

616,18

574,74

639,74

687,32

2.021,27

2.025,1

2.133,47

2.152,9

2.449,5

148,92

1.408,92

1.558,73

1.513,16

Sumber: Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar Tahun 2014 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

1.762,18

30

Dalam rangka melakukan pembinaan usaha pertambangan telah diterapkan pemulihan kondisi lahan terhadap kegiatan eksploitasi yang telah dilakukan. Usaha ini dijalankan sesuai dengan ketentuan yang mengatur perlunya pelestarian sumber daya alam terlebih terhadap lahan eks usaha pertambangan.

Tabel 2.24. Jumlah Luasan Lahan yang di Tata Reklamasi Tambang Batubara Tahun 2009-2013 No 1

Uraian IUP KP

2

PKP2B

Jumlah

Tahun (Hektar) 2009

2010

2011

218,81

240,6

270,4

283,4

325,76

828,96

911,1

961,1

1.075,8

1.149,16

610,15

670,5

690,7

2012

792,4

Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar tahun 2014

2013

823,4

Tabel 2.24. Jumlah Luasan Lahan yang Telah di Revigetasi Tambang Batubara Tahun 2009-2013 No 1 2

Uraian IUP KP PKP2B

Jumlah

Tahun (Hektar) 2009

2010

2011

2012

2013

218,81

276,5

330,4 5

380,15

412,23

828,96

906,9

1.060,8 5

1.107,2 3

610,15

630,4

660,3

990,7 5

680,7

Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Banjar tahun 2014

695

5. Kehutanan Pembangunan kehutanan tetap memerioritaskan peningkatan fungsi hutan melalui peningkatan kualitas hutan, sehinggga fungsi hutan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan sebagai penyangga kehidupan bagi masyarakat. Keberadaan kawasan hutan di Kabupaten Banjar memerlukan upaya pembinaan dan pengendalian sehingga dapat berfungsi maksimal sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Data luas kawasan hutan pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 2.25. berikut: Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

31

Tabel 2.25. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Banjar Tahun 2012 No. Kawasan Hutan Luas (Ha) 1. Kawasan Lindung 43.667,25 2. Kawasan Hutan Produksi: 25.354,30  Terbatas 84.655,66  Tetap 2.100,48  Konversi 3. Kawasan Hutan Konservasi 97.1976,26 Jumlah 252.973,95 Sumber: Kabupaten Dalam Angka Kabupaten Banjar Tahun 2013 Menjaga kelestarian lingkungan menjadi satu upaya nyata yang harus dilakukan guna kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Salah satu hal yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan adalah keberadaan hutan yang harus mendapat perlindungan dalam perkembangan akhir-akhir ini, dimana menjadi satu hal yang mengkhawatirkan jika terjadi kerusakan hutan berdampak pada musibah berupa bencana banjir dan sebagainya.

Dalam rangka menjaga kelestarian hutan, juga perlu dilakukan upaya penanaman khususnya pada lahan kritis. Data menunjukkan bahwa di Kabupaten Banjar terdapat cukup luas lahan kritis. Pada tahun 2008 terdapat 120.953 Ha lahan kritis dan pada tahun 2013 adalah seluas 118.250 Ha (kritis dan sangat kritis). Terhadap lahan kritis tersebut sudah semestinya dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Berikut mengenai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.26 di bawah ini. Tabel 2.26. Data kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dari tahun 2009 -2013. Kegiatan Reboisasi (Ha)

Hutan Rakyat (Ha)

Tahun (Hektar) 2011

2012

525

-

2013

2.235

-

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2013

1.721

-

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, adalah dengan mengoptimalkan penurunan jumlah lahan kritis yang ada di Kabupaten Banjar. Melalui upaya ini diharapkan akan menjadi satu hal positip bagi generasi yang akan datang, mengingat keberadaan hutan yang mendatangkan banyak manfaat bagi


32

kehidupan masyarakat terutama bagi iklim dan kondisi lingkungan hidup. Perkembangan luas lahan kritis yang ada di Kabupaten Banjar, secara sebaran terlihat pada tabel 2.27. Secara jelas terlihat betapa penting upaya untuk melakukan penanaman dan pemulihan dan peningkatan kondisi lahan yang telah menurun kondisinya.

Tabel 2.27. Persebaran Lahan Kritis dan Sangat Kritis di Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 No. 1.

Uraian

Jumlah

Di dalam Kawasan Hutan: Kritis (Ha)

Agak Kritis (Ha)

-

Potensial Kritis (Ha)

65.297

Sangat Kritis

7.015,3

Tidak Kritis 2.

95.460,5

Di luar Kawasan Hutan:

2.603

Kritis (Ha)

15.473,7

Potensial Kritis (Ha)

97.793,2

Agak Kritis (Ha) Tidak Kritis

Sangat Kritis

92.269,6 68.331

3.003,5

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2013 Beberapa upaya nyata yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, dalam rangka memperbaiki kondisi kawasan hutan dan lahan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup adalah dengan upaya rehabilitasi lahan.

Adapun data yang berhasil dihimpun berkaitan dengan upaya rehabilitasi lahan ini, menjadi satu langkah yang sangat baik dan mencerminkan besarnya kepedulian Pemerintah dan Masyarakat terhadap perlunya menjaga kualitas lingkungan hidup.

Tabel 2.28. Perkembangan Luas Kegiatan Rehabilitasi Lahan di Kabupaten Banjar Provinsi KalimantanSelatan. Dalam Luar No. Tahun Keterangan Kawasan Kawasan 1. 2011 243 Ha 282 APBD II (DAK) 2. 2012 987 Ha 1.248 APBD II (DAK), APBN


33

3. 2013

1.400 Ha

321

APBD II (DAK), APBN, Swadaya Masyarakat

Jumlah Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar Tahun 2013

Disamping upaya rehabilitasi lahan, juga telah dilakukan reboisasi terhadap kawasan hutan pada beberapa lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Banjar. Upaya reboisasi ini merupakan satu wujud nyata dari kesadaran Pemerintah dan Masyarakat terhadap arti penting dari keberadaan kawasan hutan yang menjadi paru-paru bumi, yang menjadi satu penyangga kehidupan dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan masyarakat dalam satu daerah yang memiliki kawasan hutan.

6. Wilayah Rawan Bencana Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Rawan bencana merupakan satu kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu. Kabupaten Banjar merupakan daerah yang secara rutin menghadapi persoalan bencana berupa banjir, kebakaran hutan dan lahan. Secara periodik tahunan sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Banjar mengalami kebanjiran.

Di samping musibah banjir, pada musim kemarau di Kabupaten Banjar juga menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Tercatat pada tahun 2005, tahun 2006 dan tahun 2011 Kabupaten Banjar terdapat titik panas terbanyak diantara 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini tentunya memerlukan satu perhatian khusus dalam penanganan permasalahan dimaksud. Berikut gambaran jumlah titik panas mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011 sebagaimana termuat pada tabel 2.30 di bawah ini.

Tabel 2.30. Jumlah Titik Panas di Kabupaten Banjar dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2009 – 2013 Tahun

Jumlah Titik Panas Kabupaten Provinsi Banjar Kalimantan Selatan


%

34

Tahun 2009 2010 2011 2012

Jumlah Titik Panas Kabupaten Provinsi Banjar Kalimantan Selatan 215 1.258 11

217 163

110

1.282 1.003

% 17,10 10,00 16,93

2013 68 486 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar 2013

7. Kualitas lingkungan hidup Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang berpengaruh terhadap alam itu sendiri, kesejahteraan manusia serta keberadaan mahluk hidup lain.

Pentingnya persoalan lingkungan hidup ini, sehingga diperlukan suatu usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang merupakan upaya sistematik dan terpadu guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinyan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi berbagai aspek mulai dari perencanaan hingga pengawasan termasuk penegakkan hukum.

Pencemaran udara yang terjadi di Kabupaten Banjar lebih banyak disebabkan oleh pemakaian bahan bakar oleh kendaraan yang bergerak. Sektor transportasi merupakan sumber utama pencemaran udara yang dominan khususnya kendaraan bermotor untuk transportasi darat. Untuk itulah diperlukan pengkajian agar parameter kebisingan rata-rata tidak melebihi dari standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Mutu Tingkat Kebisingan). Selain itu untuk kualitas air agar tidak melebihi ambang baku mutu untuk TSS, BOD5, COD, Fenol dan Minyak/Lemak, raksa, Ecoli dan colifien.

8. Sarana dan Prasarana Umum Jalan dan Jembatan Pembangunan infrastruktur terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mobilitas barang dari pusat-pusat produksi ke tempat konsumen. Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar dari panjang jalan Kabupaten mencapai 721,73 Km pada tahun 2005 kondisi jalan cukup baik


35

mencapai 98,88 Km, tahun 2006 meningkat menjadi 124,55 Km, tahun 2007 dan 2008 kondisi jalan yang baik mencapai 153,20 Km, sedang tahun 2009 menjadi 360,60 Km.

Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2006 melaksanakan pembangunan infrastruktur berupa jalan desa mencapai 177,23 Km dari panjang jalan mencapai 1.132,14 Km dan tahun 2007 panjang jalan yang diperbaiki mencapai 102,00 Km, sedang tahun 2008 pembangunan yang dilaksanakan sepanjang 135,20 Km.

Pembangunan infrastruktur jembatan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar yaitu tahun 2005 sebanyak 47 buah yang terdiri dari 1 buah jembatan kabupaten dan 46 buah jembatan desa, tahun 2006 sebanyak 56 buah yang terdiri dari 28 buah jembatan kabupaten dan 28 buah jembatan desa, tahun 2007 jembatan kabupaten sebanyak 11 buah dan 13 buah jembatan desa sedang pada tahun 2008 pembangunan jembatan sebanyak 22 buah yang terdiri dari 16 buah jembatan kabupaten dan 6 buah jembatan desa dan tahun 2009 pembangunan jembatan kabupaten sebanyak 72 buah dan jembatan desa sebanyak 10 buah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah benar-benar mempunyai komitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pengembang wilayahnya.

Tabel. 2.31. Fasilitas Jalan dan Jembatan di Kabupaten Banjar Tahun 2009-2013 No.

1. 2. 3. 4. 5.

Uraian Kegiatan Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Kabupaten Pemeliharaan rutin Jalan Kabupaten Jembatan Kabupaten Perbaikan Jalan Poros Desa Jembatan Desa

Volume Per Tahun Anggaran 2009

2010

2011

2012

Panjang Ruas Jalan/ Jembatan

2013

37,66

35,17

24,273

35,983

24,15

781,39 Km

96,92

115,50

116,07

123,017

71,13

781,39 Km

461,72

91,63

16,00 10,00

8,00

32,00

17 4

16 3

23 5

Sumber: Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Banjar 2013

292 Unit

1.132,14

590,00

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar khususnya jalan dan jembatan, dilaksanakan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber pendanaan yang tersedia. Sebagaimana beberapa kali diungkapkan pada bagian terdahulu bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Banjar terdiri dari daerah rawa yang memerlukan perlakuan


36

khusus dalam membangun infrastruktur berupa jalan. Di samping itu besarnya cakupan wilayah yang harus ditangani tentu saja memerlukan biaya yang cukup besar.

Hingga tahun 2009 kondisi jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Banjar dimana hanya 63% dalam kondisi baik dan jembatan kabupaten hanya 69% dalam kondisi baik, sedangkan untuk kondisi jalan desa dimana hanya 45% dalam kondisi baik dan jembatan desa hanya 56% dalam kondisi baik. Dengan demikian maka jumlah penambahan panjang jalan dan jembatan hingga tahun 2009, terdiri dari jalan kabupaten yang dibangun sepanjang 747,58 Km, jalan desa yang dibangun sepanjang 1,132.14 Km, jembatan kabupaten yang dibangun sebanyak 290 unit, jembatan desa yang dibangun sebanyak 590 unit. Irigasi Kawasan Sub DAS Riam Kanan bagian terbesar berada di wilayah Kabupaten Banjar, kawasan ini dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian, perikanan, transportasi air, juga dimanfaatkan untuk energi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Ir. Pangeran M. Noor sejak tahun 1972 dan juga menjadi bahan baku pembuatan air mineral kemasan.

Guna memaksimalkan potensi perairan yang dimiliki, diantaranya dioptimalkan untuk pengembangan jaringan irigasi guna mendukung upaya masyarakat di bidang pertanian dalam arti luas. Pembangunan saluran irigasi untuk mendukung pembangunan sektor pertanian khususnya swasembada beras terus dilakukan. Data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa rehabilitasi saluran irigasi tahun 2005 sepanjang 44.250 meter, pada tahun 2006 sepanjang 55.713 meter, tahun 2007 sepanjang 85.980 meter dan tahun 2008 sepanjang 94.780 meter sedang tahun 2009 sepanjang 33.281 meter. Selain itu pemerintah Kabupaten Banjar juga melaksanakan pembangunan /perbaikan tanggul. Tempat Ibadah Pembangunan kehidupan beragama dan budaya daerah merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Hal ini karena Kabupaten Banjar dengan suasana kehidupan yang religius memerlukan pembangunan yang mengedepankan peningkatan keagamaan dan sosial budaya. Oleh karena itu pembangunan keagamaan yang dilaksanakan harus mampu mengimbangi pembangunan fisik sehingga suasana religius tetap terjaga. Demikian pula dengan tetap terpeliharanya kerukunan internal umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah, terjalin dengan baik.


37

Data tahun 2013 menunjukkan jumlah pemeluk agama dan keyakinan masing-masing meliputi Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha dan Animisme. Mayoritas penduduk Kabupaten Banjar memeluk agama Islam, sekitar 99,61% dari penduduk Kabupaten Banjar. Kondisi demikian menjadikan agama dan budaya yang bernuansa keislaman mewarnai kehidupan sosial di masyarakat. Kota Martapura sendiri sebagai ibukota Kabupaten Banjar dijuluki Kota Serambi Mekah. Berikut jumlah dan prosentase penduduk menurut agama dan keyakinan di Kabupaten Banjar sebagaimana termuat pada Tabel 2.32.

Tabel. 2.32.Prosentase Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar MenurutAgama dan Keyakinan Tahun 2013 No.

Agama dan Keyakinan

1.

Islam

3.

Kristen Katolik

2. 4. 5.

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Kristen Protestan

Prosentase (%)

486.641

99,61

546

0,11

939

Hindu

54

Budha dan Animisme

359


0,19 0,01 0,07

Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan beragama adalah masih perlu meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama ke dalam kehidupan bermasyarakat.Secara substansial kehidupan beragama ditunjukkan dengan adanya pesan-pesan universal, seperti melawan kezaliman dan penindasan, menegakkan keadilan, memberikan keselamatan, dan kedamaian. Dengan demikian, kehidupan beragama menjadi lebih santun, toleran, dan damai. Gambaran tentang peningkatan dan pengamalan ajaran agama tergambar dari data pertumbuhan tempat ibadah seperti pada tabel 2.33. Tabel. 2.33. Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Banjar Tahun 2012 No. Tempat Ibadah 1. 2.

Masjid Musholla

336 1.055


38

3. Gereja Protestan 4. Gereja Katolik 5. Pura 6. Vihara Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2013 Data tahun 2012di Kabupaten Banjar untuk jumlah masjid adalah sebanyak 336 buah, sedangkan jumlah musholla/langgar sebanyak 1.055 buah. Penataan Ruang Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2012-2032, dijabarkan bahwa:

1. Kawsaan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari: a. Kawasan Hutan Lindung, tersebar di Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamtan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung dam Kecamatan Paramasan dengan luas kurang lebih 42.901 (empat puluh dua ribu sembilan ratus satu) hektar. b. Kawasan Resapan Air, Meliputi kawsan taman hutan raya, kawsan lindung di Pegunungan Meratus termasuk kawasan lindung geologi sekitar kawsan mata air. 2. Kawasan Perlindungan Setempat terdiri atas: a. Kawasan Sempadan Pantai; berada di sepanjang tepian pantai di Kecamatan Aluh-Aluh, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan 2. Daratan sepanjang tepi laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proposional terhadap bentuk dan kondisi pantai. b. Kawasan Sempadan Sungai; terdapat pada sepanjang sungai Martapura, Sungai Riam Kanan dna Singai Riam Kiwa di Kecamatan Aranio, Pengaron, Ssungai Pinang, Paramasan, Simpang Empat, Martapura Barat, Sungai Tabuk yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai. c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk; terdapat di Kecamatan Karang Intan dan Kecamatan Aranio dengan sempadan danau/tangkapan air mencakup daratan sepanjang tepian danau/tangkapan air yang lebarnya proposional dengan bentuk


39

dan kondisi fisik danau/tangkapan air antara 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter titik pasang tertinggi ke arah darat. d. Kawasan sekitar mata air; tersebar di kabupaten banjar, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan 2. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air. e. Kawasan Ruang Terbuka Hijau; tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar. f. Jalur hijau sepanjang sungai dan pantai; tersebar di seluruh Ibukota Kabupaten dan pusat Kecamatan dengan ketentuan sebagai kawasan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi penghijauan sepanjang pantai dan sungai. 3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya terdiri atas: a. Kawasan Taman Hutan Raya; Kawasan Taman Hutan Raya adalah Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Sungai Pinang, Pengaron dengan luas kurang lebih 88.394 (delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektar. b. Kawasan Pantai Berhutan Bakau; terdapat di Kecamatan AluhAluh dengan luas kurang lebih 481 (empat ratus delapan puluh satu) hektar. c. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, terdiri atas: a. Kawasan Hutan Pendidikan di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam dengan luas kurang lebih 1.704 (seribu tujuh ratus empat) hektar; dan b. Kawasan Hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dengan luas kurang lebih 3033 (tiga ribu tiga puluh tiga) hektar di Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Karang Intan. c. Kawasan Cagar Budaya suku dayak bukit di kawasan Pegunungan Meratus; d. Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Telok Selong; e. Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Pasayangan; f. Kawasan keagamaan yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjar yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar sebagai tempat pengembangan pendidikan agama maupun tempat ibadah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

40

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan dirinci menurut fungsi terdiri atas: a. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam; b. Hutan Lindung; c. Hutan Produksi Terbatas; d. Hutan Produksi Tetap; dan e. Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

9. Pelayanan Penunjang Penanaman modal Dalam rangka mengoptimalkan potensi perekonomian daerah, maka Kabupaten Banjar memerlukan sejumlah dana dalam bentuk investasi. Berbagai permasalahan umum yang dihadapi dalam bidang investasi meliputi pelayanan birokrasi yang perlu ditingkatkan, di samping itu juga ketersediaan infrastruktur yang masih perlu dioptimalkan, serta informasi potensi investasi bagi investor yang dapat menjadi bahan pertimbangan yang layak bagi mereka untuk melakukan investasi. Informasi mengenai peluang investasi memerlukan koordinasi antar sektor, mengingat hal ini menyangkut banyak aspek. Berbagai aspek dimaksud meliputi aspek peruntukan ruang dan lahan, aspek perizinan, keamanan dan ketertiban, serta infrastruktur wilayah.

Kabupaten Banjar dengan trend pertumbuhan investasi yang terus meningkat masih merupakan daerah yang menjanjikan bagi investor. Oleh karena itu kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Banjar hendaknya dapat memacu pertumbuhan investasi tersebut dengan membuat regulasi dan pra kondisi yang dapat memancing masuknya investasi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah ( UMKM )

Data koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa Jumlah koperasi padatahun 2009 adalah sebanyak 209 buah dan tahun 2013 menjadi 227 buah. Sedangkan koperasi yang aktif pada Tahun 2009 adalah sebanyak 105 buah dan Tahun 2013 menjadi 136 buah. Hal ini menunjukkan bahwa dari jumlah koperasi yang ada masih tetap menjadi salah satu kekuatan perekonomian di daerah. Jumlah UMKM di Kabupaten Banjar tahun 2009 sebesar 1.701 buah dantahun 2013 jumlahnya menjadi 6.096 buah. Perkembangan pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ditunjukkan oleh


41

keberadaan jumlah UMKM dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebagaimana termuat pada tabel 2.35 di bawah ini.

Tabel 2.35. Koperasi dan UKM di Kabupaten Banjar Tahun 2009 s/d 2013 No. 1. 2. 3.

Koperasi dan UMKM Jumlah koperasi

Jumlah koperasi aktif Jumlah UMKM

Tahun 2009 209

2010 210

2011 220

2012 226

2013 227

1.701

2.351

3.001

3.675

6.096

105

107

117

125

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Banjar Tahun 2013

136

Ketenagakerjaan Data tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Banjar terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2009 sebesar 79,69 persen turun menjadi 76,75 persen tahun 2010, tahun 2011 sebesar 76 persen, sedang tahun 2012 tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan menjadi 76,44 persen, sedang tahun 2013 terjadi penurunan lagi menjadi 76,2 persen. Gambaran tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut sebagaimana pada tabel 2.37 berikut.

Tabel. 2.36. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjar Tahun 2009-2013 Prosentase Tingkat Tahun Partisipasi Angkatan Kerja (%) 2009

79,69

2011

76,00

2010 2012 2013

76,75 76,44 76,2

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar Tahun 2013 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemberdayaan perempuan dimaksudkan untuk mencapai optimalisasi usaha dalam rangka mendorong peran wanita dalam pembangunan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sedangkan


42

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran ini meliputi sosialisasi kesetaraan gender dan pembinaan terhadap perempuan melalui kelompok-kelompok binaan seperti kelompok Dasawisma, PKK dan sebagainya. Melalui berbagai kegiatan ini kaum perempuan khususnya ibu-ibu dapat lebih berperan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Perempuan juga dapat berkiprah di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Banjar seperti terlihat dalam tabel 2.38 berikut:

Tabel 2.37. Jumlah Anggota DPRD Perempuan di Kabupaten Banjar Uraian

Th. 1999 – 2004

Laki – Laki

Perempuan Jumlah

Th. 2004-2009

Th. 2009 – 2014

37 (92,50 %)

35 (87,50 %)

32 (80 %)

40 (100 %)

40 (100 %)

40 (100 %)

3 (7,50 %)

5 (12,50 %)

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2010

8 (20 %)

Dari tabel diatas terlihat bahwa peran perempuan di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Banjar setiap periode semakin meningkat dari 7,50% pada periode tahun 1999 – 2004, 12,50% pada periode tahun 2004 – 2009 dan mencapai 20 % pada periode tahun 2009 – 2014. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas, sehingga berpengaruh pula dalam pengitegrasian konsep ini kedalam program pembangunan yang akan dilaksanakan. Terkait dengan persoalan ini, ke depan tentu saja perlunya suatu program guna meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui komunikasi dan informasi serta edukasi terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Komunikasi dan Informatika Kegiatan komunikasi dan informasi diarahkan pada upaya peningkatan dan perluasan jangkauan informasi; pembinaan jaringan kemitraan dengan pers, media elektronik, kelompok informasi masyarakat, media komunikasi tradisional dan penerbitan umum; serta peningkatan kualitas pelayanan informasi pembangunan. Keberadaan wartel/ warnet yang sampai ke pedesaan sangat membantu dalam kelancaran komunikasi dan arus informasi yang semakin menglobal dewasa ini. Hal ini ditandai dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dimana Pemerintah Daerah harus mengantisipasi


43

melalui suatu kebijakan untuk mengendalikan pemanfaatan teknologi informasi ini.

Pelaksanaan kelancaran komunikasi dan informatika dimaksudkan untuk menciptakan komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat melalui penyebarluasan informasi daerah seperti surat kabar nasional / lokal, siaran televisi dan radio nasional/ lokal, baik yang dilaksanakan sendiri maupun dengan menjalin kemitraan dengan pihak lain.

Untuk itu dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa, serta mendorong kerjasama informasi dengan media massa. Kegiatan – kegiatan tersebut antara lain penyebarluasan informasi dengan surat kabar harian, tabloid, majalah, TV dan radio. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa antara lain melakukan pelatihan kepada kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti memberikan pelatihan kepada petugas dan pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT), mendukung keberadaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Keluarga Muda Mandiri (KMM), dan Karang Taruna Indonesia (KTI), serta pemberian pelatihanpelatihan kepada mantan siswa Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan sebagainya.

Upaya pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui Program Desa Binaan dengan menjadikan beberapa desa secara bertahap sebagai lokasi binaan. Inti dari sasaran yang ingin dicapai dari program desa binaan adalah memadukan berbagai kegiatan seluruh bidang pembangunan yang berlokasi di desa agar tercapai secara maksimal dan terintegrasi. Pada tahun 2008 dilakukan pembinaan terhadap 17 desa dengan lokasi masing-masing kecamatan 1 desa. Pada tahun 2009 ditambah dengan mengalokasikan masing-masing 3 desa ditiap kecamatan sehingga jumlah desa binaan menjadi 57 desa. Selanjutnya pada tahun 2010 masing-masing kecamatan yang memiliki desa lebih dari 4 dilakukan pembinaan sejumlah 5 desa dengan jumlah 85 desa. Kabupaten Banjar dalam program pemberdayaan menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat di 19 kecamatan meliputi PNPM Mandiri Perdesaan pada 12 Kecamatan, PNPM PISEW pada 6 Kecamatan dan P2KP pada 1 Kecamatan sehingga secara keseluruhan kecamatan mendapatkan lokasi PNPM dimaksud.


44

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan juga di bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang ada di desa. Sejak tahun 2008 telah dilakukan program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yakni dengan memberikan bantuan modal awal pada setiap desa untuk dapat dikelola sebagai usaha perekonomian di perdesaan.

Perpustakaan Untuk meningkatkan minat baca masyarakat maka pemerintah Kabupaten Banjar telah menyediakan perpustakaan yang cukup representatif. Hal ini terlihat dari keberadaan perpustakaan daerah dengan jumlah pengunjung yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 jumlah pengunjung mencapai 6.904 orang dan pada tahun 2013 terjadi kenaikan mencapai 8.400 orang. Dari data tersebut menunjukkan bahwa program penyediaan koleksi perpustakaan cukup menggugah minat baca masyarakat Kabupaten Banjar.

No. 1. 2. 3.

Tabel 2.38. Jumlah Perpustakaan dan Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten BanjarTahun 2009 s/d 2013 Tahun Perpustakaan 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Pengunjung 6.904 8.718 6.738 7.496 8.400 Perpustakaan per tahun Jumlah Koleksi Buku/Jurnal Jumlah Anggota

7.278 1.470

7.578 1.480

9.834 1.494

11.472 2.719

12.929 2.971

Sumber data : Kantor perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013

Data di atas menunjukan bahwa program pengembangan minat baca masyarakat cukup optimal dan perlu terus ditingkatkan sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting dilaksanakan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan aman, keberhasilannya dapat dilihat dari tingkat kejadian kriminalitas.

Data jumlah personil SatPol PP sebagai pelaksana penyelenggaraan keamanan dan ketertiban tersebut pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 sebanyak 109 orang, sedang pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 100 orang.


45

Sedangkan Pos Kamling sebagai tempat penyelenggaraan keamanan di desa jumlahnya pada tahun 2005 dan 2006 sebanyak 775 buah, tahun 2007 sebanyak 787 buah sedangkan tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 776 buah dan tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 532 buah. Pemuda dan Olah Raga Pembinaan pemuda selama ini berjalan cukup baik. Terdapat beberapa prestasi yang diraih di tingkat nasional, terutama terkait dengan bidang pendidikan. Hal ini menunjukan potensi pemuda yang patut untuk terus dikembangkan dalam menghadapi sempitnya lapangan kerja dewasa ini, menuntut kemandirian pemuda untuk berwirausaha.

Sementara itu di bidang olahraga masih perlu peningkatan kesadaran berolahraga dikalangan masyarakat luas, perlunya peningkatan pembibitan di bidang olahraga guna penemuan bibit berprestasi serta membudayakan olahraga di masyarakat. Permalasahan yang dihadapi adalah masih kurangnya kemandirian sosial dan ekonomi pemuda kurangnya pembibitan olahraga yang berakibat pada minimnya prestasi.

o Aspek Daya Saing Daerah  Kemampuan Ekonomi Daerah 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah meningkatnya kemandirian daerah yang ditunjukkan oleh kemampuan daerah dalam meningkatkan perekonomiannya. Kabupaten Banjar dalam melaksanakan pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan, hal itu ditunjukkan dengan tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang terus mengalami peningkatan selama Tiga tahun terakhir, yakni pada tahun 2010 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar Rp. 625.188,-,tahun 2011 sebesar Rp. 765.168,-, tahun 2012 sebesar Rp. 795.841.

Tabel 2.39. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kabupaten BanjarTahun 2010 s/d 2012 Kab. Banjar Variable 2010 2011 2012 Rata-rata Konsumsi Per Kapita Per Bulan 339.791 398.495 427.089 Makanan (RP) Rata-rata Konsumsi Per Kapita Per Bulan 285.397 366.673 368.752 Non Makanan (RP) JUMLAH 625.188 765.168 795.841 Sumber data : BPS Provinsi Kalsel 2013 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

46

2. Nilai Tukar Petani Semakin meningkatnya nilai tukar petani menunjukkan semakin membaiknya pendapatan masyarakat Kabupaten Banjar, karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Banjar berusaha di sektor pertanian. Dari data yang diperoleh seperti pada tabel 2.42 menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar petani terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2005 sebesar 82,08 persen, tahun 2006 menjadi 90,24 persen, tahun 2007 sebesar 94,65 persen, tahun 2008 sebesar 97,54 persen, dan pada tahun 2009 terjadi kenaikan lagi menjadi 100,40 persen, 2011 menjadi 109,56 persen. Tabel 2.40. Rata-Rata Nilai Tukar Petani di Kabupaten Banjar Tahun 2012 s/d 2013 No. 1.

Tahun 2012

Rata-rata nilai tukar petani (%) 107

2. 2013 104,66 Sumber data : BPSProvinsi Kalsel 3. Penataan Wilayah Mengingat bahwa Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar, merupakan bagian Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang sekaligus bagian integral dari Pembangunan Nasional, perlu dipelihara keserasian dan keselarasan antara Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional.Untuk itu pada setiap kegiatan pembangunan daerah, selain memperhatikan kondisi, potensi dan prioritas daerah, di Kabupaten Banjar diusahakan juga terpeliharanya laju pembangunan antar wilayah, sehingga dapat memperkecil perbedaan tingkat pertumbuhan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Untuk bagian wilayah yang masih terbelakang dan kurang berkembang, perlu diberikan prioritas pengembangan dan motivasi pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wilayahnya. Tujuan yang hendak dicapai melalui penataan Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) tersebut adalah:

1. Mengusahakan pemerataan pembangunan yang serasi di dalam suatu sub SWP agar perbedaan tingkat kemakmuran antara wilayah yang maju dengan wilayah yangmasih terbelakang dapat diperkecil. 2. Mengusahakan dan mengarahkan kegiatan pembangunan daerah atau wilayah sesuai dengan kondisi dan potensi serta fungsi yang terdapat di setiap sub SWP. 3. Mengembangkan hubungan ekonomi antar Sub SWP secara saling menguntungkan sehingga terjalin interaksi yang harmonis dalam kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan politik/ keamanan sehingga Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

47

terwujud struktur ekonomi regional yang kuat dan mampu menunjang kesatuan ekonomi nasional yang kokoh. 4. Mempertajam prioritas pembangunan sehingga memungkinkan terjangkaunya wilayah-wilayah minus, kawasan kritis dan pantai oleh kegiatan pembangunan, antara lain melalui program-program khusus dengan memerhatikan sepenuhnya upaya penyelamatan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk menunjang kebijaksanaan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) maka kebijaksanaan spasial Kabupaten Banjar dibagi menjadi 3 (tiga) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) dan pusat-pusatnya sebagai berikut: 1. SSWP I meliputi Kecamatan Martapura, Martapura Barat, Martapura Timur, Astambul, Aranio dan Karang Intan dengan pusat di Martapura. 2. SSWP II meliputi Kecamatan Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Aluh-Aluh, Beruntung Baru. dan Gambut dengan pusat di Gambut. 3. SSWP III meliputi Kecamatan Sungai Pinang, Paramasan, Simpang Empat, Telaga Bauntung, Pengaron, Sambung Makmur, dan Mataraman dengan pusat di Simpang Empat.

Kebijaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan pendekatan tata ruang/perwilayahan (spasial) yang tercermin dalam sistem perwilayahan Pembangunan,perlu ditingkatkan dan dipertajam serta diefektifkan pelaksanaannya di masa yang akan datang terutama mengenai sub-sub Wilayah Pembangunan (SSWP) yang merupakan bagian dari Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Kebijaksanaan yang ditempuh dalam pembangunan nasional dan regional mempunyai dampak terhadap perkembangan sektoral di daerahyang pada dasarnya juga menjadi landasan penentuan kebijaksanaan tersebut. Pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan yang ditempuh mempunyai artiluas yang cukup besar kaitannya dengan pembangunan kota, terutama kota-kota yang menjadi pusat pengembangannya. Dengan demikian, hal ini perlu dibahas dandianalisis mengenai sejauhmana pengaruh kebijaksanaan yang ada terhadap kebijaksanaan sektoral kotakota di wilayah Kabupaten Banjar. Sektor-sektor pokok yang akan dikembangkan di daerah mempunyai mekanisme pertimbangan dan dampak yang ditimbulkannya bagi setiap wilayah masing-masing yang diuraikan sebagai berikut: a.

Pengembangan sektor pertanian dapat menimbulkan kaitan ke depan dan ke belakang (forward and backward linkage). Kaitan ke depan


48

adalah rangsangan ke arah berkembangnya agrobisnis, yaitu sektor perdagangan dan industri, sedangkan kaitan ke belakang adalah peningkatan produksi pertanian secara lebih besar lagi (ekstensifikasi dan intensifikasi). Untuk memperkuat dorongan ke arah depan perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, demikian pula perlu penyesuaian antara karakteristik pengembangan pertanian dengan pola pengembangan sektor perdagangan dan industri.

Pembangunan industri di masa kini adalah untuk menciptakan struktur ekonomi yang berimbang antara sektor primer, sekunder dan tersier. Memperluas lapangan kerja dan mendorong kesempatan berusaha dengan memanfaatkan sumberdaya manusia. Meningkatkan pembinaan terhadap industri kecil dan kerajinan rakyat di bidang teknologi, permodalan dan pemasaran.Pengembangan industri ini diarahkan untuk ekspor dan kebutuhan dalam negeri, serta untuk meningkatkan ekspor non migas.

b.

Pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan lebih banyak dititikberatkan pada pengembangan manusianya. Akan tetapi pengembangan tingkat kemampuan manusianya itu sendiri mempunyai dampak yang paling penting terhadap keikutsertaannya dalam pembangunan maupun pemeliharaan lingkungan.Peningkatan sektor ini mempunyai pengaruh terbesar sebagai pendorong bagi terlaksananya pengembangan sektor-sektor lain yang tersebut di atas.

Pengembangan sektor pemerintahan berkaitan dengan koordinasi dan pengawasan pembangunan yang dilaksanakan,mengarah pada pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah. Sektor pemerintahan pada dasarnya menyangkut kegiatan politik, hukum, penerangan/media massa, serta peningkatan kemampuan aparat pemerintahan yang terlibat alam pembangunan.

5. Fasilitas Bank dan Non Bank Perbankan merupakan faktor yang sangat berperan dalam menggerakan perekonomian daerah karena kemudahan dalam mengakses modal sangat mempengaruhi pergerakan sektor riil di daerah.

Kegiatan perbankan merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan dapat menciptakan uang giral serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Termasuk dalam pengertian bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Bank


49

Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah.

Di Kabupaten Banjar terdapat sejumlah fasilitas perbankan umum seperti ditunjukkan pada tabel 2.41. meliputi : Tabel.2.41. Fasilitas Perbankan Umum di Kabupaten Banjar Tahun 2010. No.

Nama Lembaga Perbankan

1.

Bank Nasioanal Indonesia (BNI 46)

3.

Bank Kalsel

2. 4. 5. 6. 7. 8.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bank Syariah Mandiri

Bank Danamon Syariah Bank Mega Syariah

Bank Muamalat Indonesia

Bank Danamon Simpan Pinjam

Sumber: Bank Indonesia Regional Kalimantan Selatan Tahun 2010 Disamping lembaga perbankan umum dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masayarakat di Kabupaten Banjar terdapat empat unit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar diwilayah kecamatan di Kabupaten Banjar sebagaimana termuat pada tabel 2.42. Tabel 2.42. Faslitas Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Banjar Tahun 2010 No.

Bank Perkreditan Rakyat

1.

PD. BPR Sungai Tabuk

4.

PD. BPR Martapura

2. 3.

PD. BPR Simpang Empat PD. BPR Astambul

5. BPR Swasta Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010


50

6. Ketersediaan Air Bersih Peningkatan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat menyebabkan peningkatan kebutuhan air. Sumber air selama ini yang dimanfatkan oleh masyarakat Kabupaten Banjar sebagian besar menggunakan air sumur, air sungai dan air PDAM. Kebutuhan air untuk rumah tangga setiap tahun mengalami peningkatan. Data/ informasi yang diperoleh dari PDAM Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih pada tahun 2011 sebanyak 192.719 rumah tangga dan mengalami kenaikan atau menjadi 215.053 rumah tangga pada tahun 2013. Tabel 2.43. Data Ketersediaan Air Bersih di Kabupaten Banjar Tahun 2013

No.

Tahun

Rumah Tangga yang menggunakan air bersih Jumlah

Ratio

1.

2011

192.719

13,75

3.

2013

215.053

15,34

2.

2012

204.335

14,80

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2013 Dalam rangka memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat terutama melalui keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), menggunakan sumber air baku, DAS Riam Kanan, Sungai Martapura dan irigasi serta sumber air tanah. 7. Iklim Berinvestasi Kemudahan Perijinan Kemudahan dalam perizinan merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian para pengusaha/investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banjar. Untuk itu pemerintah Kabupaten Banjar terus melakukan pembenahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya masalah perizinan. Untuk mempermudah pelayanan perizinan tersebut pada tahun 2007 pemerintah Kabupaten Banjar mengeluarkan kebijakan pelayanan satu pintu dengan membentuk lembaga pelayanan satu pintu yaitu Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan pada tahun 2009 lembaga tersebut menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Banjar. Waktu penyelesaian perizinan untuk 27 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan antara 5 hari sampai dengan 14 hari, untuk pelayanan


51

perizinan yang memerlukan peninjauan kelapangan waktu penyelesaian selama 14 hari. 2.2Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD.

Sasaran 1: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani

No.

Hasil pencapaian kinerja sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani dengan 2 (dua) indikator sasaran yaitu Tingkat penerapan Nilai dan Norma Agama melalui penerapan norma agama dalam Kehidupan Sehari-hari dan Lembaga sosial keagamaan (Majelis Taqlim, Kelompok Maulid Habsyi, sinoman hadrah, dan jumlah TPA) meningkat dan indicator sasaran harmonisasi kerukunan beragama menunjukkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani : Indikator Satuan Target Realisasi Capaian Tingkat penerapan nilai dan norma agama a. Penerapan norma agama Kondisi Baik Baik 100% dalam kehidupan seharihari b. Lembaga sosial keagamaan (Majelis Kondisi Baik Kegiatan 100% Taqlim, Kelompok lembaga Maulid Habsyi, sinoman terfasilitasi hadrah, dan jumlah TPA) meningkat Harmonisasi Kerukunan Kondisi Baik Baik 100% Beragama Hasil evaluasi pencapaian sasaran terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani diwujudkan melalui tingkat penerapan nilai dan norma agama dan harmonisasi kerukunan beragama. Penerapan nilai dan norma agama oleh masyarakat Kabupaten Banjar bisa terlihat dari pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat seperti kegiatan pengajian yang diadakan di pondok pesantren, mushalla dan masjidmasjid yang diikuti oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, kegiatan peringatan hari-hari besar islam yang dilaksanakan oleh


52

sebagian besar kampung-kampung dan organisasi masyarakat. Dan di Kabupaten Banjar banyak berdiri majlis ta’lim, kelompok-kelompok maulid, dan Taman Pendidikan Al Qur’an, serta sekolah-sekolah madrasyah. Memang dengan banyaknya lembaga keagamaan tidak secara langsung menunjukkan bahwa nilai dan norma keagamaan telah dilaksanakan oleh masyarakat, namun demikian dengan adanya lembaga keagamaan tersebut menunjukkan proses pembinaan keagamaan telah berjalan dimasyarakat. Pemerintah Kabupaten Banjar juga melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan melalui pemberian bantuan untuk kegiatan perbaikan sarana dan prasarana lembaga keagamaan seperti masjid, langgarmaupun organisasi kemasyarakatan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pemerintah juga menempatkan Da’i sebanyak 12 orang untuk melaksanaan pembinaan keagamaan pada masyarakat di daerah terpencil Dalam rangka menjaga Kerukunan dan toleransi beragama di Kabupaten Banjar Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar terus melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang kerukunan dan toleransi beragama yang diikuti oleh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat yang ada di kecamatan.Kerukunan dan toleransi beragama di Kabupaten Banjar dapat dilihat bahwa tidak ada insiden yang disebabkan oleh masalah perbedaan agama.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: 1. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan nilai dan norma agama sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang madani. 2. Komitmen Pemerintah Daerah dan peran serta ulama’/tokoh agama dalam mendukung Martapura sebagai serambi Mekkah melalui pembentukan masyarakat yang religius.

Hambatan/Masalah:

1. Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena kesadaran masyarakat yang belum optimal 2. Pengetahuan dan wawasan masyarakat yang masih rendah sehingga belum mendukung dalam pencapaian sasaran

Strategi/upaya pemecahan:


53

1. Meningkatkan peran serta ulama dalam membimbing masyarakat dalam melaksanakan norma dan nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Melakukan pembinaan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi beragama.

Sasaran 2: Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan

No. 1. 2.

3.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya penerapan nilainilai kehidupan beragama dalam pratek penyelenggaran pemerintahan danpembangunan dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu Pengembangan Kebudayaan Daerah dengan capaian kinerja sebesar100%, penegakan Perda Bernuansa Islamdengan capaian kinerja sebesar 100% dan Pengajian Rutin keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjartelah terlaksana dengan baik dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian dari ketiga indikator tersebut berada pada predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam pratek penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan:

Indikator Pengembangan Kebudayaan daerah Penegakan Perda Bernuansa Islam - Penanganan kasus pelanggaran perda Ramadhan Pengajian Rutin keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

Satuan Kondisi

Target baik

Realisasi Baik

Capaian 100%

Pelaksanaan

Ada

Terlaksana

100%

Kegiatan

Ada

Terlaksana

100%

Beberapa program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mewujudkan indikator sasaran pengembangan kebudayaan daerah adalah Program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan terhadap kesenian tradisional. Kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa penyelenggaraan festifal budaya daerah antara lain: festifal sinoman hadrah yang diikuti oleh group sinoman hadrah se Kabupaten Banjar,


54

festifal tari kreasi, event Muharram dengan bekerjasama dengan BKPRMI dan LPPTKA Babupeten Banjar yang dilaksanakan dalam rangka menyambut tahun baru Islam (1 Muharram) dengan kegiatannya berupa pawai TK Al-Qur’an, pasar wadai Ramadhan dilaksanakan untuk menyambut datangnya bulan suci ramadhan yang bertujuan untuk menfasilitasi pedagang wadai khas Banjar, Festifal Beduk merupakan event budaya yang bernuansa islam yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan, lomba kue tradisional sebagai sarana untuk melestarikan budaya Banjar khususnya kuliner khas Banjar,festifal tari klasik yang diikuti oleh sanggar-sanggar tari di seluruh Propinsi Kalimantan Selatan, karnaval budaya yang dilaksanakan pada tahun baru Hijriyah, seminar budaya sebagai sarana berkomunikasi/dialog budaya antar seniman dan budayawan dan event budaya tahunan dengan beberapa kegiatan yaitu festifal Rudat, Festifal Panting dan lomba merangkai payung kembang.Jumlah kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Banjar tahun 2013 sebanyak 21 buah meningkat dibanding tahun 2012 yaitu sebanyak 20 buah. Selain kegiatan kesenian dan kebudayaan, pemerintah Kabupaten Banjar juga menjaga dan merawat situs yang merupakan benda cagar budaya. Dari data yang ada di Kabupaten Banjar tahun 2013 terdapat benda cagar budaya sebanyak 21 buah yang perlu dijaga dan dipelihara. Hal itu sesuai peraturan Daerah No.12 tahun 2012 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Peratuaran Bupati No.66 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelakanaan Peraturan Daerah no.12 tahun 2012 tentang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya. Untuk keperluan tersebut Pemerintah Kabupaten Banjar telah mempekerjakan 21 orang juru pelihara (Jupel) yang bertugas merawat dan memelihara benda cagar budaya sehingga terpelihara dengan baik, juga melaksanakan rehabilitasi makam sultan sulaiman dan museum DIVISI IV ALRI. Dalam rangka mengelola kekayaan budaya Kabupaten Banjar, Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan Balai Arkeologi Regional Kalimantan melakukan verifikasi cagar budaya sehingga bisa ditetapkan sebagai benda atau situs cagar budaya, serta menyusun Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Keraton dan Lembaga Adat sebagai payung hukum keberadaan Keraton Banjar. Penegakan Perda bernuansa islam merupakan salah satu indicator penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diwujudkan malalui penanganan kasus pelanggaran perda ramadhan, pada tahun 2013 kasus pelanggaran perda ramadhan yang tertangani sebanyak 34 kasus dari target 14 kasus. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi peningkatan kasus sebanyak 5 kasus. Ini menunjukkan bahwa


55

kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai kehidupan beragama belum sepenuhnya dijalankan.Selain perda ramadhan di kabupaten Banjar juga terdapat perda jum’at khusu’ yang harus dilaksanakan, oleh karena itu telah ditunjuk personil untuk melaksanakan kegiatan penegakan perda jum’at khusu’ sebanyak 20 orang. Apabila dibandingkan dengan tahun 2012 yang berjumlah 15 orang maka terjadi peningkatan sebesar 33,3%. Untuk mewujudkan sasaran penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan juga dilaksanakan melaluiPengajian Rutin keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang dilaksanakan di Pendopo Mahligai Sultan Adam setiap bulan berupa pembacaan syair Maulid Habsyi yang diikuti oleh seluruh SKPD dan para Ulama’, selain itu Pemerintah Kabupaten Banjar juga melaksanakan peringatan harihari besar islam.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan sasaran yang ditetapkan 2. Partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilainilai kehidupan beragama sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai sasaran.

Hambatan/Masalah:

Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai kehidupan beragamamasih belum optimal


1. Mengintensifkan peran ulama’ dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk melaksanakan nilai dan norma agama. 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah yang bernuansa islami

Sasaran 3: Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan di semua


56

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

jenjang dan jalur pendidikan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yaitu Angka melekhuruf seluruh penduduk dengan capaian kinerja 101,58; Nilai UAN rata rata SDdengan capaian kinerja 98,29; Nilai UAN rata rata SLTP dengan capaian kinerja 97,86;Nilai UAN rata rata SLTA dengan capaian kinerja 104,53; Angka rata rata lama sekolah dengan capaian kinerja 100,41; Angka partisipasi murni pada pendidikan dasar dengan capaian kinerja 95,52; Angka partisipasi murni pada pendidikan menengah pertama dengan capaian kinerja 112,03; Angka partisipasi murni pada pendidikan menengah atas dengan capaian kinerja 86,82; Angka partisipasi kasar pada pendidikan dasar dengan capaian kinerja 99,86; Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah pertama dengan capaian kinerja 107,13 dan Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah atas dengan capaian kinerja 81,18. Dari indikator diatas memperlihatkan rata-rata capaian kinerja 97,51 dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini: Capaian Indikator Satuan Target Realisasi % Angka melek huruf Persen 95,11 97,10 101,58 seluruh penduduk Nilai UN rata-rata SD Nilai 7,00 6,88 98,29 Nilai UN rata-rata SLTP Nilai 7,00 6,85 97,86 Nilai UN rata-rata SLTA Nilai 7,50 7,84 104,53 Angka rata-rata lama Tahun 7,29 7,32 100,41 sekolah Angka partisipasi murni Persen 96,74 96,71 95,52 pada pendidikan dasar Angka partisipasi murni Persen 68,86 85,73 112,03 pada pendidikan menengah pertama Angka partisipasi murni Persen 54,63 85,73 112,03 pada pendidikan menengah atas Angka partisipasi kasar Persen 110,70 101,24 99,86 pada pendidikan dasar Angka partisipasi kasar Persen 75,84 90,62 107,13 pada pendidikan menengah pertama Angka partisipasi kasar Persen 62,41 56,42 81,18 pada pendidikan menengah atas Salah satu faktor pendorong keberhasilan dalam pembangunan


57

dibidang pendidikan adalah komitmen Pemerintah Daerah dalam menyediakananggaran untuk bidang pendidikan, dimana pada tahun 2013 tersedia anggaran sebesar 35 %. Yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.Selain faktor anggaran, Pemerintah juga memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi berupa berangkat umrah atas biaya Pemerintah Daerah serta bentuk penghargaan lainnya. Dalam hal pelaksanaan program, maka program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran diatas adalah Program Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan PAUDNI dengan kegiatan antara lain: 1. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini; 2. Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 3. Pengembangan metode belajar mengajar menggunakan TIK 4. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 5. Penyelenggaraan akreditasi sekolah Salah satu kendala dalam pembangunan bidang pendidikan adalah masihcukup tinggi persentase guru dengan kualifikasi pendidikan yang belummemenuhi standar D.IV/S1, dengan persentase sebesar 29,41%.

Sasaran 4: Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Rasio ketersediaan kelas terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar dengan pencapaian kinerja 96,55 dan Rasio ketersediaan kelas terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat adalah sebesar 98,27 dengan predikat sangat berhasil. No 1.

Indikator Rasio ketersediaan kelas terhadap penduduk usia

Satuan

Target

Realisasi

Rasio

1 : 33

1 : 25


% Capaian 96,55 58

2.

sekolah pada pendidikan dasar Rasio ketersediaan kelas terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah

Rasio

1 : 165

1 : 159

100

Untuk pendidikan dasar jumlah ketersediaan kelas sudah memenuhi dibandingkan dengan kebutuhan atau standar yang ditetapkan. Dari 32 anak yang ditargetkan, rata rata setiap kelas hanya terisi sebanyak 20 anak, sedangkan untuk pendidikan menengah jumlah anak yang menempati kelas lebih banyak dari standar yang ditetapkan.

Sasaran 5: Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah perpustakaan dan jumlah kunjungan perpustakaan per tahun dengan pencapaian kinerja sebesar 100 dengan predikat Sangat Berhasil. No 1. 2.

Indikator

Jumlah perpustakaan : a. Umum b. Desa Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

Satuan Unit Unit Orang

Target 1 20 8.250

Realisasi 1 52 8.400

% Capaian 100 100 100

Peningkatan budaya baca menunjukkan kinerja yang sangat baik yang ditunjukkan dengan capaian rata rata diatas 100%.Bahkan disetiap sekolah dari dasar hingga menengah, pada saat jam istirahat, banyak siswa yang memanfaatkan waktu istirahatnya di perpustakaan. Pada beberapa masjid telah menyediakan perpustakaan mini untuk buku buku agama dan koleksi bukunyasemakin bertambah dari waktu ke waktu.

Sasaran 6: Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi masyarakat


59

dengan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yaitu angka Usia Harapan hidup dengan pencapaian kinerja 99.81; Angka Prevalensi Penyakit Malaria dengan pencapaian kinerja 100;Angka prevalensi penyakit TBC dengan pencapaian kinerja 100; Angka prevalensi penyakit DBD dengan pencapaian kinerja 100; Angka kesembuhan penderita TBParu BTA+ dengan pencapaian kinerja 100; Jumlah Kematian Bayi sebanyak 112kasus; jumlah Kematian Ibu Melahirkan sebanyak 14 kasus; Persentase Balita Gizi Buruk dengan pencapaian kinerja 100; Persentase Rumah Sakit yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar dengan pencapaian kinerja 100 menunjukkan hasil dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi masyarakat : % No Indikator Satuan Target Realisasi Capaian 1. Usia harapan hidup Tahun 66,48 66,12 100,18 2. Angka prevalensi penyakit 1000 1,5 1,17 128,2 malaria penduduk 3. Angka prevalensi penyakit 100.000 171 141 121,3 TBC penduduk 4. Angka prevalensi penyakit 100.000 52 17,23 301,8 DBD penduduk 5. Angka kesembuhan Persen 88 92,8 105,4 penderita TB Paru BTA+ 6. Angka kematian bayi Per 1000 24 11 218,18 kh 7. Angka kematian ibu Per 118 103 114,56 melahirkan 100000 kh 8. Prevalensi penderita gizi Persen ≤5 2,25 100,18 buruk 9. Persentase rumah sakit Buah 66 66 100 yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar Angka usia harapan hidup yang dijadikan indikator pada kinerja diatas adalah angka BPS yang dipublikasikan tahun 2012 dan hingga kini belum ada data terbaru terhadap indikator usia harapan hidup untuk Kabupaten Banjar. Dibandingkan dengan UHH Nasional adalah 70 tahun, Kabupaten Banjar perlu meningkatkan upaya pembangunan kesehatannya dan upaya lain yang berkontribusi terhadap pembangunan kesehatan. Angka prevalensi penyakit yang meliputi Malaria, TBC Paru, DBD menunjukkan keberhasilan yang sangat berarti, namun keberhasilan


60

ini harus mampu dipertahankan, karena disamping adanya upaya pemberantasan yang intensif, secara alami dan dipengaruhi oleh faktor tertentu, penyakit penyakit tersebut terus menyebar. Jadi sesuai dengan teori H.L Blum tentang konsep hidup sehat yang berpengaruh terhadap seseorang adalah perilaku, lingkungan, keturunan dan pelayanan kesehatan, sehingga keempat faktor ini harus dapat diintervensi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) merupakan angka statistik yang diukur dengan nilai stastik oleh BPS, dimana yang menjadi konstantanya adalah per 1.000 untuk kematian bayi dan per100.000 untuk kematian ibu melahirkan, sedangkan jumlah ibu melahirkan di Kabupaten Banjar dalam satu tahun kurang dari 12.000, sehingga untukmengukur indikator ini digunakanlah konversi jumlah kematian bayi dan jumlah kematian ibu dengan menggunakan konstanta yang berlaku. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah perpustakaan dan jumlah kunjungan perpustakaan per tahun dengan pencapaian kinerja diatas 100 dengan predikat Sangat Berhasil.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Sistem manajemen dalam bidang kesehatan yang dikenal dengan P1-P2 dan P3 yang diaplikasikan secara terus menerus dan menjadi penilaian dalam pelaksanaan kinerja Puskesmas. Jumlah bidan di desa yang sudah semakin banyak, sehingga sebagian besar desa-desa di Kabupaten Banjar sudah tersedia tenaga bidan, termasuk desa dengan kriteria sangat terpencil seperti di Kecamatan Paramasan. Perbaikan manajemen pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta tersedianya dana tugas pembantuan dari Kementerian Kesehatan berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk operasional luar gedung.

Hambatan/Masalah:

1. Beban ganda dalam menurunkan angka kesakitan dimana penyakit penyakit infeksi belum mampu diturunkan insidennya, disisi lain


61

penyakit degeneratif semakin cepat perkembangannya. 2. Belum ada instrumen yang dapat digunakan secara praktis dan cepat untukmengukur / menghitung angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan.


1. Memperkuat sistem surveilans penyakit menular dan penyakit tidak menular mulai dari tingkat Puskesmas hingga Dinas Kesehatan dan mengintegrasikan dengan sistem surveilans Rumah Sakit. 2. Menggunakan variabel jumlah kasus dan penyebab kematian untuk mengukur keberhasilan program penurunan AKI dan AKB.

Sasaran 7: Terwujudnya peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan

No 1. 2. 3.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan.dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase kecamatan bebas rawan gizi dengan pencapaian kinerja 87,5; Persentase desa yang mencapai “Universal Child Immunization” (UCI) dengan pencapaian kinerja 83,10 dan Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan dengan pencapaian kinerja 61,06; memberikan gambaran, 1 indikator dengan predikat Sangat Berhasil; 1 indikator dengan predikat Berhasil dan 1 indikator Tidak Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja Terwujudnya peningkatan promosi danpemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan sebesar 77,22 dengan predikat berhasil: Indikator

Persentase kecamatan bebas rawan gizi Persentase desa yang mencapai UCI Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

Satuan

Target

Realisasi

Persen

80

70

% Capaian 87,5

61,06

61,06

Persen Persen

100 100

83,10

83,10

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, didukung dengan keberadaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang meliputi Posyandu dengan jumlah 492 buah, Pos Obat Desa (POD) sebanyak 21 buah, Pos


62

Upaya Kesehatan Kerja (UKK) sebanyak 30 buah dan Poskestren sebanyak 15 buah. Semua UKBM tersebut berperan aktif dalam pengembangan program kesehatan secara terus menerus bahkan terus bertambah jumlahnya setiap tahun. Untuk persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan mendapat predikat cukup berhasil, hal ini dapat dijelaskan bahwa tidak semua penduduk miskin pemegang Kartu Jamkesmas, Jamkesprop maupun Jamkesda mengalami sakit dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dalam pengertian lain adalah penduduk miskin tidak bisa untuk ditargetkan sakit atau diharuskan sakit, sehingga kedepannya angka kesakitan untuk penduduk miskin disesuaikan dengan asumsi nasional tentang angka kesakitan. Penyebab lain adalah Maskin terdaftar Jamkesmas dan Jamkesosda pada saat berkunjung ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya tidak membawa kartu kepesertaan sehingga pada buku register tidak tercatat dan tercatatnya sebagai pasien umum dengan KTP.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Kader kesehatan yang peduli terhadap khususnya Posyandu masih cukup banyak.

perkembangan

UKBM

Hambatan/Masalah:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya imunisasi, termasuk kontroversi status halal vaksin. 2. Masih ada beberapa desa yang terpencil belum ada aliran listrik untukpenyimpan vaksin imunisasi. 3. Kartu Jamkesmas tidak tersimpan dengan baik di beberapa pemegangnya sehingga tidak bisa ditunjukkan pada saat memerlukan pelayanan kesehatan.


1. Meningkatkan upaya promosi kesehatan khususnya tentang pentingnya pemberian imunisasi kepada bayi, termasuk menggandeng ulama dan guru-guru agama untuk menyampaikan pada kegiatan tertentu. 2. Mengatur jadwal imunisasi untuk desa desa terpencil dengan memperhitungkan jumlah sasaran dan jarak tempuh agar potensi vaksin tetap terjaga dan efektivitas pemakaian vaksin sesuai standar.


63

Sasaran 8: Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat

No 1. 2.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase rumah sehat dengan pencapaian kinerja 94,4 dan Persentase tempat tempat umum sehat dengan pencapaian kinerja 88,9, ini memperlihatkan rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 89,3 dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat : Indikator

Persentase rumah sehat Persentase tempat tempat umum sehat

Satuan

Target

Realisasi

Persen Persen

62,5 65

59 54,7

% Capaian 94,4 84,2

Bidang kesehatan berkontribusi dalam mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat melalui penyuluhan rumah sehat dan penyuluhan tempat tempat umum sehat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengambilan dan pemeriksaan sampel air, sampel makanan, sampel jajanan, sampel kue selama bulan Ramadhan, sampel darah cholinesterase petani. Dari beberapa sampel makanan/jajanan/kue selama bulan Ramadhan ditemukan Rodhamin dan boraks. Untuk sampel darah cholinesterasi ditemukan tingkat keracunan rendah. Kegiatan lainnya berupa pemeriksaan sampel tanah untuk kecacingan, penyemprotan vektor lalat di TPA dan pemeriksaan sampel air limbahdi TPA. Tempat tempat umum sehat yang menjadi sasaran dalam penyuluhan dan pembinaan meliputi pasar, tempat ibadah, terminal dan fasilitas umum lainnya.


Pembangunan perumahan yang cukup pesat oleh pengembang sudah memperhatikan persyaratan rumah sehat.

Hambatan/Masalah:

1. Masih ada beberapa kawasan diperkotaan yang termasuk kategori lingkungan perumahan kumuh, sedangkan di pedesaan sebagian


64

masyarakat tidak peduli dengan persyaratan rumah sehat. 2. Penataan tempat tempat umum masih terkendala dengan pendanaan dan pemahaman terhadap lingkungan sehat.


1. Kerjasama lintas sektor yang melibatkan beberapa SKPD agar upaya yang dilaksanakan lebih efektif dan berhasil guna. 2. Melaksanakan promosi kesehatan dengan pendekatan edukatif dan berkesinambungan, termasuk melalui kegiatan Upaya Kesehatan Sekolah(UKS).

Sasaran 9: Terwujudnya peningkatan pengawasan komoditas produk pangan dan obat

No 1.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya peningkatan pengawasan komoditas produk pangan dan obat dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat dengan pencapaian kinerja 100 dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja Terwujudnya peningkatan pengawasan komoditas produk pangan dan obat : Indikator

Persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat

Satuan

Target

Realisasi

Persen

80

80

% Capaian 100

Ketersediaan obat pelayanan kesehatan dasar mampu untuk pelayanan selama 18 bulan, hal ini untuk mengantisipasi hal hal yang kemungkinan bisa saja terjadi pada tahun anggaran berikutnya serta terjaminnya ketersediaan obat untuk jangka waktu yang cukup guna memberikan rasa aman serta sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dalam pelayanan pengobatan tingkat pertama. Target perkapita untuk anggaran persediaan obat yang ditetapkan secara nasional adalah Rp. 11.322,00/jiwa, sedangkan realisasi yang bisa dicapai oleh Kabupaten Banjar sebesar Rp. 11.000,00/jiwa atau 97,2%.


Anggaran untuk pengadaan obat generik berlogo tersedia dengan cukup.


65

Hambatan/Masalah: Masih ada beberapa Puskesmas yang belum mempunyai gudang obat sesuai standar dan ketentuan dalam penyimpanan obat


Secara bertahap membangun gudang obat sebagai prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana Puskesmas.

Sasaran 10: Terwujudnya pengembangan kebijakan manajemen kesehatan

No 1.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya pengembangan kebijakan manajemen kesehatan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu Rata-rata persentase anggaran kesehatan dalam APBD Kabupaten/Kota dengan pencapaian kinerja 79,37 dengan predikat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja Terwujudnya pengembangan kebijakanmanajemen kesehatan : Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Rata-rata persentase anggaran kesehatan dalam APBD Kabupaten/Kota

Persen

8

6,35

% Capaian 79,37

Anggaran kesehatan yang disediakan dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan mencapai 6,35% untuk kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Idealnya anggaran kesehatan yang masuk dalam perhitungan adalah meliputi semua SKPD yang berkontribusi terhadap pembangunan kesehatan seperti Rumah Sakit Umum, Keluarga Berencana, Perumahan dan Permukiman untuk program penyediaan air bersih dan kawasan bersih dan sehat serta pengelolaan sampah dan air limbah yang pada outputnya dapat meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, sehingga persentase ideal anggaran kesehatan sebesar 15% yang pernah menjadi kesepakatan di tingkat nasional akan mampu direalisasikan. Selain dana APBD Kabupaten, Dinas Kesehatan menerima juga dana dari tugas pembantuan melalui program Bantuan Operasional Kesehatan dan Jamkesmas dari Kementerian Kesehatan serta dana Bantuan Khusus dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga bila semua anggaran yang diterima dan dikelola Dinas


66

Kesehatan maka persentase APBD kesehatan terhadap APBD Kabupaten Banjar adalah 7,60%.

Sasaran 11: Terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran " Terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera " dengan 3 (tiga) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 98,78 % dengan predikat Sangat Berhasil. Capaian No Indikator Satuan Target Realisasi % 1. Angka laju pertumbuhan Persen 2,11 2,19 96,34 penduduk 2. Akseptor KB PPM PA 71.503 87.691 122,64 3. Persentase pasangan usia subur yang menggunakan persen 65 78,66 121,05 alat kontrasepsi Indikator laju pertumbuhan penduduk yang di targetkan sebesar 2,11 % tidak dapat dicapai, mengingat ada beberapa variable yang mempengaruhi tingginya angka laju pertumbuhan penduduk dimaksud. Pertumbuhan penduduk murni diperoleh melalui tambahan dari angka kelahiran, yang bisa dipastikan bahwa pertumbuhan penduduk murni ini masih dalam batasan target yang telah ditentukan. Hal ini ditunjukan oleh capaian jumlah PPM KB baru 24.063 akseptor dari target 25.604 akseptor. Dengan tingkat capaian 93,98 %, sementara itu dari jumlah akseptor KB aktif yang di targetkan sebanyak 71.503 akseptor dapat dicapai 87.691 akseptor dengan tingkat capaian 122,64 % atau dengan kata lain jumlah akseptor KB aktif melebihi dari yang ditargetkan. Melihat tingkat capaian akseptor KB diatas, berarti ada faktor lain yang mempengaruhi tingginya laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan data jumlah penduduk yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data registrasi menunjukan tingginya arus migrasi yang masuk ke wilayah Kabupaten Banjar. Untuk itu terhadap hasil perhitungan angka pertumbuhan penduduk diatas lebih dipengaruhi oleh posisi beberapa wilayah Kabupaten Banjar yang menjadi penyangga ibukota provinsi yaitu kota Banjarmasin.

Sasaran 12: Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

67

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga dengan 6 (enam) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dijabarkan pada Tabel berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Indikator Terlaksananya lomba olahraga tingkat pelajar dan masyarakat Jumlah stadion olahraga Jumlah gedung olahraga Jumlah jenis klub olahraga Jumlah event olahraga nasional Jumlah event olahraga daerah

Satuan Keg. Buah Buah Klub Keg. Keg.

Target

Realisasi

8 Cabang 8 Cabang olahraga olahraga 1 buah 36 buah 29 klub 4 kali 21 kali

1 buah 36 buah 30 klub 4 kali 21 kali

% Capaian 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Program utama yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran diatas adalah Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dengan kegiatan : 1. Pembinaan cabang olahraga prestasi tingkat daerah. 2. Pembibitan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah 3. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Sasaran ini memcapai 100% dikarenakan bahwa : 1. Dana yang tersedia mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 2. Tersedianya sumberdaya aparatur yang handal. 3. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga. 4. Pemkab Banjar berkometmen untuk meningkatkan/memajukan kegiatan olahraga yang berprestasi.

Sasaran 13: Terwujudnya pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya dengan 4 (empat) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dijabarkan pada Tabel


68

berikut: No

Indikator

1. 2.

Jumlah grup kesenian aktif Jumlah grup kesenian tradisional Jumlah situs budaya Jumlah kegiatan/ pertunjukan kebudayaan

3. 4.

Satuan Buah Buah Buah Kali

Target 21 11

Realisasi 21 11

21 11

21 24

% Capaian 100 % 100 % 100 % 218,18 %

Sasaran 14: Terwujudnya manajemen penyelenggaraan pembangunan SDM yang berkualitas.

No 1

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya manajemen penyelenggaraan pembangunan SDM yang berkualitas dengan 1(satu) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100,56% dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya manajemen penyelenggaraan pembangunan SDM yang berkualitas: Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Target

Realisasi

71,34

71,96

Capaian % 100,56

Untuk mengukur kualitas pelayanan dari unit pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Banjar dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pembangunan manusia terhadap pelayanan yang diberikan yaitu dengan mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari usia harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara/daerah seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara/daerah adalah negara/daerah maju, negara/daerah berkembang atau negara/daerah terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.


69

Dalam definisi yang sama, Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat untuk mengukur pencapaian keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang merupakan rata-rata gabungan tiga komponen penilai kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis sumber daya manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Masing-masing indeks dari komponen IPM memperlihatkan seberapa besar tingkat pencapaian yang telah dilakukan selama ini di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar Tahun 2011 sebesar 71,34, hasil perhitungan IPM terakhir pada Tahun 2012 yaitu 71,96. Angka ini menempatkan Kabupaten Banjar berada pada posisi ke 5 (lima) diantara 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan. Angka IPM Kabupaten Banjar berada di atas ratarata IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 71,08.

Hambatan/Masalah:

1. SOP pelayanan publik khususnya perijinan belum seluruhnya disusun. 2. Dari hasil survey kepuasan masyarakat masih terdapat unsur-unsur yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, antara lain kenyamanan lingkungan, hal tersebut berkait dengan kesiapan SDM dan keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan.


1. Menyusun regulasi SOP pelayanan perijinan dan memantau penerapannya. 2. Mengikutsertakan pelaku pelayanan masyarakat dalam pelatihanpelatihan dan mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mendesain tata letak/ruang pelayanan masyarakat.

Sasaran 15: Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta serta terwujudnya usaha perekenomian masyarakat yang berdaya saing tinggi.


70

No

Indikator

1.

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

3.

Jumlah tempat pengolahan padi yang telah menggunakan teknologi (unit)

2.

Nilai investasi (xRp1.000)

Target

Realisasi

9

9

Capaian Kinerja (%) 100

368

100,82

950.245.409 365

1.519.384.163

159,89

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran ada 3 (tiga), yaitu 1) Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha; 2) Nilai investasi; dan 3) Jumlah tempat pengolahan padi yang telah menggunakan teknologi. Ketiga indikator kinerja utama memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar masing-masing 100% dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta serta terwujudnya usaha perekenomian masyarakat yang berdaya saing tinggi. Pada tahun 2013 tercatat untuk indikator jumlah Perda yang mendukung iklim usaha ada 9 Peraturan Daerah (Perda) dari target 9 Perda (capaian 100%). Indikator kedua adalah nilai investasi yang ditarget sebesar Rp.950.245.409.000 dan realisasi nilai investasi yang diperoleh sebesar Rp1.519.384.163.000 (capaian sebesar 159,89%). Indikator kinerja ketiga adalah Jumlah tempat pengolahan padi yang telah menggunakan teknologi dengan target 365 buah dan diakhir tahun 2013 diperoleh realisasi sebanyak 365 buah tempat pengolahan padi yang menggunakan teknologi mesin RMU (Rice Milling Unit) atau tercapai sebesar 100,00%.


Tingginya komitmen Pemkab Banjar dalam mendorong percepatan pertumbuhan iklim usaha serta iklim investasi bagi masyarakat dan pengusaha. Sasaran tersebut dicapai dengan program : 1. Program Penunjang Pemerintahan dan Pembangunan 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi 3. Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keungan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

71

Hambatan/Masalah: Penyampaian informasi dan iklim dunia usaha masih belum optimal dilaksanakan.


1. Mengaktifkan sosialisasi dan desiminasi informasi via online maupun offline. 2. Meningkatkan koordinasi antar stakeholders dan instansi terkait dalam upaya mendorong percepatan masuknya modal-modal luar ke Kabupaten Banjar.

Sasaran 16: Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani No

Indikator

1.

Produksi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan - Padi (ton) - Karet (ton) - Sapi (ton) Laju pertumbuhan produksi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan • Padi • Karet • Sapi Rata-rata produktivitas tanaman pangan per hektar (padi) Persentase kebutuhan bahan pangan (beras, daging, telur, susu, buah dan sayuran) yang dapat dipenuhi oleh produksi pertanian daerah Jumlah Kelompok Tani

2.

3. 4. 5. 6.

Rasio pemenuhan daging per

Target

Capaian Realisasi Kinerja (%)

266.774 17.027 810,00

285.655 16.109 819,56

107,08 94,61 101,19

5,00% 5,00% 4%

0,29% 4,90% 4,27%

5,8 98 106,75

86,78%

86,78%

100

1.461 kelp 6,00 kg

1.461 kelp 14,35 kg

100

3,74 ton/ha


3,97 ton/ha

106,15

239,17 72

No

Indikator

Target

Capaian Realisasi Kinerja (%)

kapita

Dibandingkan tahun 2012, produksi padi terjadi peningkatan sebesar 0,29% dari tahun 2012. Meskipun kenaikannya tidak signifikan namun masih bisa surplus. Banyak faktor yang mendukung peningkatan tersebut diantaranya ketersediaan benih, sarana prasarana maupun pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Disamping itu dalam rangka peningkatan produk hasil pertanian telah dilakukan berbagai upaya antara lain pengembangan agroindustri di pedesaaan untuk semua subsektor, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan dan memberdayakan SDM pengolahan dan penguatan lembaga usaha pengolahan hasil di tingkat petani. Dari upaya-upaya tersebut diharapkan produk olahan pertanian yang diperdagangkan terutama yang diekspor dapat meningkat. Karet merupakan salah produk unggulan perkebunan. Pencapaian sasaran peningkatan produksi karet dilakukan melaui kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal Daerah (PELD) Karet Ribbed Smoke Sheet (RSS) untuk tujuan eksport dengan target mutu minimal RSS 3. Saat ini produksi dan produktivitas dari Tanaman Menghasilkan (TM) seluas 18.774,50 Ha tercatat menghasilkan 16.108.521 kg (858 kg/ha) pertahun. Bentuk produk hasil perkebunan karet rakyat sekarang berupa Lump (mangkok dan slap) sebesar 75%, Sit Asap Asalan (RSS V, VI) = 20% dan Lateks pekat 5%. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target mutu tersebut diantaranya adalah teknologi pengolahan Sit asap (peralatan dan sarana prasarananya), peningkatan SDM/Penguasaan dan keterampilan (SOP) RSS, Penataan kelembagaan petani dan pendampingannya, Penanganan panen dan pasca panen serta sarananya, saint dan pengepakan. Selain kegiatan tersebut, upaya peningkatan produksi karet juga didukung oleh Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Direktorat Jenderal PPHP Kementerian Pertanian melalui kegiatan Sekolah Lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (SL-PPHP) berlokasi di Desa Abirau dan Desa Mandikapau Timur Kecamatan Karang Intan, pembangunan gudang asap sebanyak 6 buah, bantuan pupuk sebanyak 3.500 kg dan 1 paket peralatan sadap. Untuk indikator peningkatan produk olahan hasil peternakan, upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain berupa


73

pelatihan pembuatan olahan hasil peternakan bagi ibu-ibu di pedesaan terutama di desa binaan dan pembinaan pelaku usaha pengolahan hasil peternakan. Data perbandingan realisasi kinerja tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut :

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar, 2013

Untuk meningkatkan pendapatan petani yang layak dan memadai melalui penataan pemasaran, meciptakan iklim usaha yang kondusif, Fasilitasi Kemitraan Usaha serta Menumbuhkembangkan Usaha Agribsinis dan Agroindustri Pedesaan, Penanganan Pasca Panen dan Standarisasi Mutu Pengolahan Hasil serta Hasil Turunannya, maka ditetapkan sasaran pertama meningkatnya tingkat pendapatan petani secara signifikan; sasaran kedua terlaksananya pemasaran produk unggulan pedesaan untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah dan luar daerah; sasaran ketiga meningkatnya peluang investasi dibidang pertanian, perkebunan dan peternakan; sasaran keempat terciptanya sentra-sentra produksi dan pemasaran komoditas unggulan pedesaan. Meningkatnya tingkat pendapatan petani merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu peningkatan pendapatan petani menjadi prioritas Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar khususnya dalam rangka perbaikan kesejahteraan. Perbandingan realisasi tahun 2012 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut : No 01

NTP dan PDRB sektor pertanian 2012 dan 2013 Indikator Kinerja 2012 2013 Nilai Tukar Petani (NTP)**) 107 104,66

02 PDRB Sektor Pertanian Sumber data : BPS Provinsi Kalsel

22,34


21,79

74

Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain pemilikan aset dan lahan, tingkat pendapatan, daya beli, dan nilai tukar petani (NTP). Indikator tingkat pendapatan petani menjadi indikator yang sangat penting, Oleh karena itu peningkatan pendapatan petani menjadi prioritas utama Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar khususnya dalam rangka perbaikan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. NTP yang digunakan untuk Indikator sasaran ini adalah NTP Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan data dari BPS Kalimantan Selatan. Pada bulan Desember 2013, NTP Kalimantan Selatan tercatat sebesar 100,4. Terjadi penurunan Jika dibandingkan NTP bulan Desember 2012 yang mencapai 107,00. Turunnya NTP ini disebabkan penurunan indeks harga yang diterima petani (It) dan indeks harga yang dibayar petani (Ib) tidak mengalami kenaikan yang berarti. Penurunan nilai tukar petani Pada Tahun 2013 lebih disebabkanoleh faktor yang bersifat eksternal. Pada Tahun 2013 ditandai dengan menurunnya nilai tukar rupiah sampai menembus angka Rp.12.000.000,- per US$, hal ini sangat mempengaruhi terhadap tingkat inflasi baik nasional maupun di daerah. Jika dilihat masing-masing subsektor, tiga subsektor pertanian mengalami kenaikan NTP dan satu subsektor mengalami penurunan NTP. Subsektor Tanaman Pangan naik sebesar 0,10 persen, Subsektor Holtikultura naik sebesar 0,15 persen, dan Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik sebesar 3,17 persen. Sementara itu Subsektor Peternakan turun sebesar 0,30 persen. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 89,84% dengan predikat Sangat Berhasil. Program yang berperan dalam pencapaian target tersebut diatas adalah 1) Program Peningkatan Kesejahteraa Petani, melalui kegiatan Peningkatan Petani dan pelaku agribisnis, 2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) melalui kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian, Pengembangan Perbenihan/Pembibitan dan Peningkatan produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian, 3)


75

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi pertanian/perkebunan melalui kegiatan Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan, dan 4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, melalui kegiatan pengembangan agribisnis peternakan. Dukungan anggaran APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.11.993.051.167 (87,23%) dari target sebesarRp.13.748.789.745.


1. Sektor pertanian masih memiliki share PDRB cukup lumayan berada di peringkat kedua setelah perdagangan dan jasa. 2. Ketersediaan sarana produksi (saprodi) seperti benih/bibit, pupuk, lahan, tenaga kerja serta teknologi masih cukup tersedia sepanjang musim. 3. Semakin membaiknya komposisi asupan pangan dan gizi masyarakat.

Hambatan/Masalah: Menyusutnya lahan produktif bagi pengembangan tanaman pangan serta terus merangkaknaiknya harga-harga sarana produksi.


Melakukan langkah-langkah antisipatif dengan mencoba mengusulkan kredit kepada perbankan.

Sasaran 17: Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif dengan 4 (empat) indikator kinerja memperlihatkan capaian kinerja sebesar 97,59% dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya manajemen penyelenggaraan pembangunan SDM yang berkualitas: No

Indikator

Target Realisasi


Capaian Kinerja 76

(%) 1.

Persentase koperasi aktif

3.

Jumlah koperasi aktif

2.

4. 5. 6.

Jumlah UMKM

Persentase koperasi yang dapat menjalankan usahanya secara mandiri (Koperasi aktif) Jumlah UMKM yang melakukan pameran dan promosi di luar Kab.Banjar Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan.

58%

59,91%

103,29

7.123 buah 130 buah 125%

6.096 buah 136 buah

4 buah

5 buah

125

600 buah

608 buah

101,33

127%

85,58

104,61 101,6

Sasaran tersebut dicapai melalui 4 program, yaitu Program Penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif, Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, Program Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Capaian kinerja output rata-rata sebesar 85,28% didukung dengan dukungan dana sebesar Rp.4.580.768.858,00 dari target sebesar Rp.3.906.701.709,00

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Tingginya minat berusaha dari masyarakat baik penduduk Kabupaten Banjar maupun masyarakat di luar Kabupaten Banjar

Hambatan/Masalah:

1. Masih ada kebiasaan masyarakat yang sangat tergantung dengan bantuan pemerintah. 2. Terbatasnya akses permodalan bagi UMKM.


1. Pelatihan, bintek, diklat dan sosialisasi peluang-peluang usaha bagi koperasi dan UMKM. 2. Penguatan kelembagaan koperasi dan UMKM dengan meningkatkan


77

pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi pelaku usaha, koperasi dan UMKM.

Sasaran 18: Pengembangan Kepariwisataan No

Indikator

Target

Realisasi

1.

Jumlah wisatawan domestik Jumlah wisatawan asing Jumlah pengembangan potensi objek wisata Jumlah hotel/restoran

1 Jt Org

500 Org

806.599 Org 2.199

14 Buah

14 Buah

2. 3. 4.

1 Buah

1 Buah

Capaian Kinerja (%) 80,65 439,8 100 100

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pengembangan kepariwisataan.dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 95,16 % dengan predikat sangat berhasil.

Program utama yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran di atas adalah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan kegiatan 1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri 3. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata


1. Adanya promosi kepariwisataan yang cukup bagus. 2. Pengembangan situs-situs dan objek-objek wisata baru 3. Dukungan dari Kesultanan Banjar dalam mendorong pengembangan situs-situs budaya yang berpotensi wisata.

Hambatan/Masalah:

1. Para kaum muda masih belum tergerak motivasi mereka untuk menggeluti dunia budaya dan pengembangan kepariwisataan. 2. Sinergitas dan koordinasi antarpihak berkepentingan dengan budaya dan pariwisata masih belum optimal.


78

Strategi/upaya pemecahan: 1. Menggalakkan seminar dan sosialisasi bagi para kawula muda .agar lebih pro-aktif dan peduli terhadap budaya dan pariwisata Kabupaten Banjar. 2. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Peneliti untuk terus melakukan penggalian-penggalian dan pengembangan situssitus budaya dan pariwisata,

Sasaran 19: Terwujudnya ketersediaan energi untuk masyarakat dan pengembangan energi terbarukan. No 1. 2.

Indikator Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Jumlah pengembangan energi terbarukan

Target 100% 1 buah

Capaian Realisasi Kinerja (%) 100% 100 1 buah

100

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya ketersediaan energi untuk masyarakat dan pengembangan energi terbarukan.dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan kategori predikat sangat berhasil. Untuk Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan PLN dan pihak terkait di bidang energi dan ketenagalistrikan guna menumbuhkan ekonomi kerakyatan, maka sasarannya adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan energi dan ketenagalistrikan. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja ketersediaan energi antara lain pemetaan pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat pada 10 desa yang belum teraliri listrik sebanyak 3 (tiga) desa, meningkatkan pemanfaatan energi alternatif sebanyak 83 (delapan puluh tiga) unit, meningkatkan pengelolaan PJU sebanyak 3 (tiga) kecamatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

79

1. Semakin strategisnya peran dan fungsi energi bagi kelangsungan kehidupan sekarang dan akan datang. 2. Nilai strategis pengembangan energi terbarukan memberikan prospek cerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hambatan/Masalah:

1. Terbatasnya sarana prasarana pengembangan energi terbarukan. 2. Masih rendahnya minat masyarakat untuk lebih menggeluti pengembangan energi terbarukan.


Mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap pengembangan energi terbarukan seperti pengembangan bioenergi sebagai energi alternatif yang lebih murah dan ramah lingkungan.

Sasaran 20: Terbangunnya kesatuan pengelolaan hutan (KPH) serta pemanfaatan potensi sumberdaya hutan yang dikelola secara bijaksana, efisien dan lestari. No

Indikator

Target

Realisasi

1.

Sosialisasi mengenai KPH

2 kali

2 kali


Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran sosialisasi mengenai KPH dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan kategori predikat sangat berhasil. Uraian hasil evaluasi pencapaian kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut: Sasaran untuk mewujudkan tujuan strategis yaitu terselenggaranya peningkatan fungsi dan manfaat hutan melalui revitalisasi / kelembagaan kehutanan. Indikator kinerja keberhasilan sasaran di atas ada 1 (satu) dari 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan. Program utama yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran di atas adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan dengan kegiatan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Hal yang ingin dicapai pada sasaran ini adalah untuk mewujudkan


80

pengelolaan hutan berbasis KPH yang pada akhirnya akan berujung pada kelestarian hutan.

Sasaran 21: Perluasan kesempatan kerja, produktivitas dan perlindungan ketenagakerjaan dan pengembangan wilayah transmigrasi.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran perluasan kesempatan kerja, produktivitas dan perlindungan ketenagakerjaan dan pengembangan wilayah transmigrasidengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 % dengan kategori predikat sangat berhasil. Capaian No Indikator Target Realisasi Kinerja (%) 1. Angka pengangguran 3,72% 3,72% 100 2.

Angka partisipasi angkatan kerja.

4.

Angka sangketa pengusaha-pekerja per tahun

3.

Angka ketergantungan

76,34%

81,00%

106,1

100%

100%

100

2,09%

2,09%

100

Adapun tingkat capaian kinerjanya sasaran diatas, sebagai berikut : Berupa Sosialisasi penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dan penyuluhan bimbingan jabatan di sekolah tingkat SLTA, target yang ingin dicapai 90 orang siswa sebanyak 3 paket kegiatan, tersusunya 2 buku Statistik Antar Kerja Semester I dan II. Hasil lainnya dalam rangka Penyiapan Tenaga Kerja Siap pakai berupa kegiatan penyuluhan prosedur TKI/TKW yang akan bekerja keluar negeri dengan target sebanyak 60 orang. Pengembangan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan sebanyak 69 orang pencari kerja penganggur dan setengah penganggur selama 20 hari. Pelatihan kewirausahaan baru target sebanyak 10 orang, kegiatan padat karya 3 paket, Padat Karya Infrastruktur, masing-masing akan menyerap 88 orang tenaga penganggur dan setengah penganggur di pedesaan, Pendataan lowongan ke perusahaan (Job Canvasing), dengan tujuan 70 perusahaan, Monitoring penempatan tenaga kerja di perusahaan, dengan tujuan 40 perusahaan. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan; Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berupa ; Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menghasilkan data rata-rata KHL untuk Pekerja Lajang (dengan kebutuhan 3000 kalori) Kabupaten Banjar Tahun 2013


81

sebesar Rp1.531.908,- , Koreksi peraturan perusahaan yang telah diperpanjang dan dikoreksi sebanyak 15 Peraturan Perusahaan; Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tertangani sebanyak 5 kasus; Terlaksananya pertemuan LKS Tripartit Kabupaten Banjar dengan peserta dari unsur pemerintah, perwakilan pengusaha (APINDO), perwakilan pekerja (SPSI, SP/SB), Meningkatnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja terutama penerapan norma kerja dan norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di perusahaan, Pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri (independent), tidak memihak (fair treatment), dan professional.

Sasaran 22: Terwujudnya ketersediaan Infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya ketersediaan Infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 91,27 dengan predikat sangat berhasil. No

Indikator

1.

Rasio Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik Persentasi tersedianya akses air minum yang aman Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi Berkurangnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan Persentasi tersedianya sistem jaringan drainase skala kota

2. 3. 4. 5.

63,76 % 40,73

63,76 %

Capaian Kinerja (%) 100 %

4,11

40,91 % 2,37

100 %

Target Realisasi

40,91

40,73 %

40,70

40,17

100%

57,66% 98,7 %

Untuk indikator panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik dengan target 63,76 % M’ telah tercapai 100%. Penataan jalan lingkungan berada pada kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan, secara keselurahan tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk Indikator tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 l/org/hari dengan target 40,73 % telah tercapai


82

100%, dalam hal ini tidak ditemuinya adanya kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, Untuk indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi dengan target 40,91 % telah tercapai 100%. Untuk indikator berkurangnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan dengan target 4,11% telah tercapai 57,66%. Untuk indikator persentasi tersedianya sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun dengan target 40,17 % telah tercapai 98,7%.

Sasaran 23: Terwujudnya pembangunan daerah berwawasan lingkungan. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya pembanguan daerah berwawasan lingkungan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu Pencemaran Udara dan Air memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100 dengan predikat sangat berhasil. Untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap Pengelolaan lingkungan, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pada misi 2, yaitu: Optimalnya pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kegiatan Pemantauan kualitas lingkungan di tahun 2013 digunakan untuk mendeteksi atau mengukur dan menguji kualitas pencemaran air dan udara. Upaya pemantauan kondisi lingkungan diperkirakan semakin memburuk terutama kualitas air sungai akibat kegiatan penambangan, perikanan, pertanian dan perkebunan dan domestik, pengambilan sampel air sungai, meliputi : 1) Sungai Martapura sebanyak 3 (tiga) titik, yakni titik hulu di Desa Pingaran Hulu Kecamatan Astambul, titik tengah di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Barat dan titik hilir di Desa Sungai Pinang Lama Kecamatan Sungai Tabuk. 2) Sungai Riam Kiwa sebanyak 3 (tiga) titik, yakni titik hulu di Desa Benteng Kecamatan Pengaron. Titik tengah di Desa Lawiran Kecamatan Simp. Empat dan titik hilir di Desa Mangkalawat Kecamatan Mataraman. 3) Sungai Riam Kanan, titik hulu di Desa Aranio Kecamatan Aranio, titik tengah di Desa Mandikapan Barat Kecamatan Karang Intan dan titik hillir di Desa Karang Intan Kecamatan Karang Intan. Masing – masing titik dilaksanakan sebanyak 4 tahap dalam satu


83

tahun. Sedangkan untuk Pengujian dan analisa sampel udara mewakili wilayah pemukiman, transportasi, perkantoran dan industri. Masing – masing dilaksanakan 2 (dua) tahap mewakili 1 musim. Capaian Kinerja Indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No 1 2

Indikator Kinerja

Pencemaran Air (COD)

Pencemaran Udara (CO)

Target

Realisasi

%

<10

8,86

100

<1.400

973

100

Sasaran 24: Terwujudnya pengelolaan persampahan dan air (bersih, sehat dan ekonomis) No 1. 2. 3.

Indikator Persentase penanganan sampah

Persentase penduduk berakses air minum Rata-rata produksi sampah yang di kelola

Satuan

Target

Hasil

Persen

21,94

21,94


M3 / Hari

150

329

219,33

persen

40,73

40,73

100

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis terwujudnya pengelolaan persampahan dan air bersih sehat dan ekonomis telah ditetapkan 3 indikator yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja sasaran tersebut. Indikator dimaksud meliputi ; 1. Persentase penanganan sampah. Pada indikator penanganan sampah ini telah dicapai hasil penanganan sebesar 21,94 % sebagai mana yang telah ditargetkan sehingga tingkat capaian indikator ini adalah 100% 2. Persentase penduduk berakses air minum Capaian indikator ini pada tahun 2013 sebesar 40,73 %. Ini berarti bahwa cakupan pelayanan air bersih sejumlah 40,73 % dari seluruh rumah tangga yang ada di Kabupaten Banjar. Angka capaian tersebut sesuai dengan yang ditargetkan tingkat capaian kinerja 100 %. 3. Indikator rata-rata sampah yang dikelola pada tahun 2013 ditargetkan 150 M3 / hari dapat di realisasikan sebesar 329 M3 /


84

hari. Tingkat capaian dari indikator ini adalah 219,33 %. Dari ketiga indikator pembentuk capaian kinerja sasaran terwujudnya pengelolaan persampahan dan air (bersih, sehat dan ekonomis) sebesar 100 %, masuk dalam kategori capaian sangat berhasil.

Sasaran 25: Terwujudnya perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan, dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100.00 % dengan predikat sangat berhasil. Capaian No Indikator Target Realisasi Kinerja (%) 1. Penurunan luas kerusakan kawasan 100 165 165 hutan dan lahan (Ha) 2. Pembentukan Masyarakat Peduli Api 4 4 100 (Kelompok)

Capaian indikator penurunan luas kerusakan kawasan hutan dan lahan serta pembentukan masyarakat peduli api dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100 %. Gambaran dari kedua indikator diatas dilaksanakan melalui program kegiatan meliputi program utama yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran diatas adalah program rehabilitasi hutan dan lahan, program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan dengan kegiatan berupa koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan, pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata, peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata (DAK),penanggulangan kebakaran hutan, penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan.

Sasaran 26: Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pelayanan terhadap PMKS dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 88,67 dengan predikat sangat berhasil.


85

No 1. 2.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS: Rata-rata kinerja antara tahun 2012 dengan 2013 tetap 100% karena posisinya telah mencapai angka maksimal dan hal ini dapat dikategorikan mengalami kenaikan. Hal ini didukung oleh peningkatan SDM dan daya dukung dari pengusaha tambang di Kabupaten Banjar serta telah beroperasinya jalan khusus tambang sehingga memacu kembali aktifitas tambang khususnya batubara yang beberapa waktu lalu sempat mengalami kelesuan. Sementara satu-satunya indikator yang mengalami penurunan adalah peran sektor pertambangan terhadap PDRB. Penurunan ini dikarenakan adanya analisa pada perkembangan sektor pertambangan yang semakin berkurang dan kelesuan harga jual sektor pertambangan khususnya batubara di dunia. Akan tetapi hal ini menunjukan nilai positif karena sektor lainnya mengalami kenaikan seperti sektor pertanian, sektor perdagangan, restoran dan hotel serta sektor jasa yang kesemuanya merupakan sektor yang akan terus berkembang.

Indikator Kinerja

Menurunnya kegiatan penambangan Ilegal (PETI) Terlaksananya kegiatan reklamasi sesuai ketentuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja %

2 kasus

0 kasus

100%

50 Ha

33 Ha

66 %

Program utama yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran diatas adalah Program dengan kegiatan : 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat 2. Peta daerah rawan bencana alam geologi Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator sasaran telah terpenuhi seluruhnya, bahkan ada satu indikator yang melebihi target. Berikut uraian ringkas kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator yang dilaksanakan, yakni : 1. Menurunnya kegiatan penambangan Ilegal (PETI), Pelaksanaan kegiatan penertiban PETI merupakan salah satu bagian dari kegiatan Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan yang bertujuan untuk menertibkan kegiatan-kegiatan pertambangan yang tidak berijin atau liar agar tertib sesuai dengan ketentuan dan tertib pengelolaan lingkungan. Penertiban ini merupakan kegiatan bersama pemerintah daerah yang melibatkan banyak sektor seperti Lingkungan hidup, dinas pertambangan dan energi, aparat keamanan dan masyarakat.


86

PETI (Pertambangan tanpa ijin) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan ber¬badan hukum yang dalam operasinya tidak memilki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang¬undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai PETI. Pelaksanaan penertiban PETI dilaksanakan dengan dua cara yakni memonitoring seluruh kegiatan usaha pertambangan dan kemungkinan timbulnya PETI dan kedua melakukan penertiban terhadap PETI yang telah beroperasi. Pada tahun 2013 tidak terdapat kasus PETI yang diadukan masyarakat terkait dengan usaha pertambangan, sehingga pelaksanaan penertiban PETI lebih difokuskan kepada kegiatan monitoring dan pengawasan pengelolaan pertambangan. 2. Terlaksananya kegiatan reklamasi sesuai ketentuan Indikator pelaksanaan reklamasi dengan target 50 Ha telah terealisasi sebesar 33 Ha atau 66%. Pelaksanaan kegiatan Reklamasi lahan dan pengelolaan lingkungan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan operasional pertambangan, upaya reklamasi dan pengelolaan lingkungan pertambangan oleh perusahaan tambang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tujuan adalah untuk menekankan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berlaku. Hal ini mengingat perusahaan bidang pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang memiliki potensi sangat tinggi terhadap adanya perusakan lingkungan. Disamping itu adanya kegiatan Reklamasi lahan dan pengelolaan lingkungan ini diharapkan dapat membantu menekan penyimpangan pelaksanaan kegiatan operasional pertambangan secara teknis oleh para perusahaan tambang terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dengan reklamasi merupakan salah satu upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan yang menjadi perhatian bersama antara semua pihak terutama pengusaha dan pemerintah. Masih rendahnya tingkat pencapaian kegiatan reklamasi selama tahun 2013 karena masih rendahnya lahan terganggu sehingga upaya reklamasi yang tergantung dari lahan terganggu


87

juga masih sedikit. Hal ini terus diupayakan kepada semua perusahaan yang telah melakukan bukaan untuk melaksanakan kewajibannya melakukan reklamasi lahan bekas tambang. Akan tetapi jika dilihat dari persentasi antara lahan terganggu dengan lahan reklamasi dan revigetasi maka sudah cukup besar karena adanya upaya pengelolaan lingkungan dan pertambangan yang lebih baik. Tingkat keberhasilan indikator ini tidk terlepas dari peran serta dan kerjasama untuk mengupayakan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan sebagai bentuk tanggung jawab bersama pada lingkungan.

Sasaran 27: Terwujudnya pengelolaan perikanan dan kelautan yang berorientasi aquabisnis yang ramah lingkungan. Hasi evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya pengelolaan perikanan dan kelautan yang berorientasi aquabisnis yang ramah lingkungandengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperlihatkan capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya pengelolaan perikanan dan kelautan yang berorientasi aquabisnis yang ramah lingkungan: No

Indikator

1.

Tingkat pelanggaran aturan perundangundangan tentang penangkapan ikan (Kasus)

Capaian Target Realisasi Kinerja (%) 1

0

100

Sasaran di atas adalah dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan strategis yaitu melindungi lingkungan dan sumber daya perikanan dan kelautan serta peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat perikanan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal, dan lestari, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Indikator kinerja keberhasilan sasaran di atas ada 2 indikator dari 2 kegiatan meliputi Razia pelaku pelanggaran UU perikanan dan Kasus Pelanggaran UU perikanan

Sasaran 28: Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Transparan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

88

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

Hasi evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintah yang responsif, akuntabel dan transparan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat memperlihatkan capaian kinerja sebesar 88,67 dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel dan transparan: Indikator

Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar SKPD yang Melaporkan pelaksanaan SPM Peningkatan Kualitas Pengendalian Pembangunan Waktu Penetapan Perda APBD

Tingkat capaian kinerja pengelolaan keuangan Jumlah pajak dan retribusi daerah Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut Terkelolanya Aset Daerah dengan baik Jumlah SKPD yang arsipnya sudah ditata Jumlah Peserta Sosialisasi Kearsipan

Target

Realisasi

WDP

WDP

B 70

B 70

60

Tepat waktu 70

60

Tepat waktu 55

42.136.2 21.827 10,5

51.335.065. 705 14,77

70

70

100 12

100

105,37

13 83

Capaian Kinerja % 100 100 100 100

78,57

100 100 100 100 100 83

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut,dengan uraian sebagai berikut : 1. Meningkatnya Akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar, dengan target penilaian WDP dan Nilai B pada Tahun 2013 telah memenuhi target sehingga realisasi 100%. Upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bidang pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Tertib administrasi sebagaimana diharapkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan 2. Sampai pertanggungjawaban memperoleh hasil yang baik. Hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2013 mencapai opini wajar dengan pengecualianhal itu telah sesuai dengan target yang ditetapkan.


89

3. Koordinasi tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD Pelaksana Urusan Wajib;Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 mewajibkan Kementerian / Lembaga menyusun Indikator SPM, tetapi Kementerian / Lembaga baru menerbitkan antara tahun 2008 sampai 2010 bahkan ada Kementerian / Lembaga yang belum menyusun, sehingga dalam penyusunan Renstra 20112015 belum seluruhnya terakomodir program dan indikatornya sehingga menyulitkan penerapan dan percepatan SPM. Pemerintah Kabupaten Banjar telah menerbitkan Perbup No 35 tahun 2010 tentang SPM di Kabupaten Banjar yang mengatur Indikator SPM bagi SKPD Pengampu SPM, namun Penerapan dengan Perbup ini tidak banyak membantu, pada awal Maret 2013 Konsultan SPM Kalimantan Selatan membantu tata cara membuat laporan dan perencanaan anggaran, cara ini sangat membantu tetapi ternyata cara konsultan ini perencanaan penganggaran menghasilkan dana yang cukup besar yang sangat mustahil dapat dipenuhi oleh APBD, dan dengan mengharapkan bantuan (DAK) tidak dapat diharapkan ddengan pasti. Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Banjar menerbitkan Perbup Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator dan Pembiayaan SPM dalam upaya untuk mempercepat menerapannya. Penerapan dan Pencapaian Indikator SPM menjadi kegiatan yang khusus karena terkait dengan pembiayaan yang besar dan SDM yang terbatas, disisi lain pemerintah daerah juga mengejar target khusus yang sudah tertulis dalam Renstra yang telah ditetapkan. Pencapaian target SPM adalah merupakan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku dalam reformasi birokrasi. Target dapat dicapai adalah wujud Pegawai yang profesional sesuai dengan misi ketiga Sekretariat Daerah Banjar 4. Upaya menunjang keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Banjar, maka beberapa kegiatan telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah bidang pengadaan barang/jasa oleh Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Banjar melaksanakan bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa. Materi yang disampaikan dalam bimbingan teknis tersebut antara lain : a. Bimbingan Teknis Aspek Hukum pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan. b. Bimbingan Teknis dan sosialisasi Pengadaan Barang/jasa untuk aparatur Kecamatan dan Kelurahan. c. Bimbingan Teknis Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Kontrak. d. Bimbingan Teknis Pedoman Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.


90

e. Bimbingan Teknis penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP). f. Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Pengadaan dan Evaluasi Penawaran. g. Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa pemerinatah sebanyak dua kali 5. Waktu Penetapan Perda APBD, pada tahun 2013 penetapan perda APBD tepat waktu yakni Perda Kab. Banjar No. 17 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang APBD Kab Banjar TA. 2013 dan Perda Kab. Banjar No. 8 tahun 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Perubahan APBD Kabupaten Banjar TA. 2013. Penetapan ini sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan yakni pada akhir tahun sebelumnya sedangkan untuk perubahan paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan. 6. Tingkat capaian kinerja pengelolaan keuangan, dari target sebesar 70% terealisasi hanya 55% sehingga capaian kinerja senilai 78,57%. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa kegiatan, yakni: Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan Penyusunan Bahan Rancangan Peraturan Daerah tetang APBD. Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah yg disusun berdasarkan kebutuhantiap-tiap unit pelaksana pemerintah daerah yang mana proses telah melalui beberapa kajian oleh tim anggaran pemerintah daerah. Hasil kegiatan ini berupa Perda Kab. Banjar No.17 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang APBD Kab Banjar TA. 2013. Kegiatan Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD. Untuk mengimbangi perubahan faktor-faktor baik internal maupun ekternal maka dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan beberapa kajian tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil kegiatan ini berupa Perda Kab. Banjar No. 8 tahun 2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Perubahan APBD Kabupaten Banjar TA.2013. Kegiatan Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Segala bentuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Hasil kegiatan ini berupa Perda no.7 tahun 2013 tentang pertanggung jawaban


91

pelaksanaan APBD TA 2012. Dan Perbup no.45 tahun 2013 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.2012. Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program diatas diantaranya adalah terlambatnya Laporan Keuangan beberapa SKPD ke BPKAD sehingga terlambatnya pembuatan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten. Solusinya adalah Dibuatnya peraturan atau Edaran yang untuk penyampaikan batas akhir dan sanksi utk keterlambatan Laporan Keuangan SKPD. 7. Jumlah pajak dan retribusi daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 51.335.065.705,- dari target Rp. 42.136.221.827,- dengan capaian kinerja 100%, hal ini tertuang dalam tabel berikut : Uraian No target realisasi Capaian Penerimaan 1 Pajak Daerah 29.834.768.487 35.729.795.868 119,76 2 Retribusi Daerah 12.301.453.340 15.605.269.837 126,86 Jumlah 42.136.221.827 51.335.065.705 121,83 Capaian kinerja ini tidak terlepas dari upaya bersama antara dinas instansi terkait dengan masyarakat dimana kemampuan aparat didukung kesadaran yang cukup tinggi dari masyarakat khususnya para waajib pajak daerah dan retribusi daeraah untuk taat membayar kewajibannya tersebut. 8. Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD, pada Tahun anggaran 2013 PAD Kabupaten Banjar sebesar Rp. 179.120.915.941,-. Dengan jumlah Penerimaan APBD senilai Rp. 1.212.487.968.471Sehingga rasionya adalah 14,77 dari target 10,5 maka capaian kinerjanya sebesar 100%. Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut adalah sebesar 105,37 yang didapat dari persentase keseluruhan realisasi pendapatan dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2013 ini rata-rata capaian kinerja SKPD pemungut sebesar 105,37 dari target 100 maka capaian kinerja senilai 100%. 9. Terkelolanya Aset Daerah dengan baik, dengan target kinerja sebesar 70 % telah terealisasi seluruhnya sehingga capaian kinerja 100%. Kegiatan ini mengarah pada pencatatan hasil pengadaan dan penghapusan aset pemerintah Kabupaten Banjar per triwulan yang tujuannya sebagai tindakan kontrol dalam perkembangan kondisi aset pemerintah daerah, sehingga pengelolaan pelaporan inventarisasi aset pemerintah daerah Sebagai penyusunan sistem pelaporan akuntabilitas pemerintah daerah kab banjar bidang aset. Hasil dari kegiatan ini berupa : a. Penghapusan Barang Milik Pemerintah, hasil kegiatan ini berupa 4 SK, yaitu: Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

92

- SK Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Dari Daftar investarisasi Barang Milik Rakyat Pemerintah Kabupaten Banjar Nomor 456 Tahun 2013 Tanggal 05 Juni 2013. - SK Penghapusan Tanah Puskesmas Pesayangan Dari Daftar Inventaris Barng Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Nomor 540 Tahun 2013 Tanggal 19 Juli 2013. - SK Persetujuan Pengahapusan Bangunan Puskesmas Dan Rumah Dinas Dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Banjar Nomor 433 Tahun 2013 Tanggal 27 Maret 2013. - SK Persetujuan Pengahapusan Bangunan Kantor Camat Simpang Empat Dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Nomor 350 Tahn 2013 Tanggal 27 Maret 2013 b. Penilaian Aset Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai nilai mulai bulan Mei s.d Juli 2013 sebanyak 34 objek tanah dan 28 objek bangunan. c. Rekonsiliasi Aset, hasilnya beruapa SK Pengakuan Nilai Barang Milik Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemkab Banjar Nomor 396 Tahun 2013 tanggal 30 April 2013 10. Arsip-arsip setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari arsip keuangan, arsip kepegawaian, arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian serta arsip subtantif (tugas pokok) yang kesemuanya harus diklasifikasikan berdasar kesamaan masalah yang dituangkan dalam Daftar Arsip (DA). Daftar Arsip adalah suatu daftar yang bersumber dari data-data hasil pendataan dan penataan yang disusun berdasarkan masalahnya dan tahunpembuatannya. Dalam kegiatan tahun 2013 ini telah tersusun/terhimpun data arsip dalam bentuk Daftar Arsip (DA) sebanyak 13 jilid, kemudian untuk arsip yang di data dan di tata selama tahun 2013 sebanyak 10.557 berkas / 5.505 arsip / 620. 11. Kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi/penyuluhan dibidang kearsipan yang mengikutsertakan aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan layanan informasi kearsipan, dengan diikutsertakan dalam sosialisasi tersebut diharapkan aparatur mampu menerapkan pengetahuan yang didapat berkaitan dengan pelayanan informasi kearsipan sesuai prosedur dan standar teknis yang berlaku.Pada tahun 2013 ini kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintahdi laksanakan sebanyak 2 kali sosialisasi yaitu; Sosialisasi I, sosialisasi kearsipan bagi sekretaris desa/sekretaris lurah di lingkungan Pemerintah


93

Kabupaten Banjar yangdiikuti oleh 46 orang peserta.Sosialisasi II, sosialisasi kearsipan bagi sekretaris desa/sekretaris lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diikuti oleh 37 orang peserta


Aparatur pengawasan yang profesional dalam melaksanakan pembinaan dan pemeriksaan pada objek pemeriksaan.

Hambatan/Masalah:

Pengetahuan aparatur yang belum optimal dalam pengelolaan keuangan


Melaksanakan bimbingan teknis terhadap aparatur sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran 29: Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah serta pegawai daerah yang efisien No 1. 2.

Indikator Persentase PNS yang mendapatkan hukuman Disiplin Jumlah SOTK SKPD yang telah di evaluasi

Target 0,10 67

Realisasi 0,11 67

Capaian Kinerja % 90,90 100

Pencapaian indikatorkinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut : 1. Persentase PNS yang mendapat hukuman disiplin, Disiplin pegawai negeri sipil sangat dituntut dalam rangka meningkatkan profesionalisme untuk mencapai produktivitas kerja pegawai. Hukuman disiplin bisa dijatuhkan pada PNS karena kesalahan maupun karena kurang disiplin dalam menjalankan tugas. Hukuman disiplin pada PNS terdiri dari 3(tiga) kategori yaitu hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat. Pada tahun 2013 hukuman disiplin dijatuhkan pada 9 Orang dengan tingkatan mulai dari tingkat ringan sampai tingkat berat. Persentase PNS yang mendapat


94

hukuman disiplin sebanyak 9 orang dari jumlah PNS Di Kabupaten Banjar sebanyak 7.695 orang adalah 0,11%. Sehingga capaian angkanya pada 90,90% dari target 0,10%. 2. Jumlah SOTK SKPD yang telah di evaluasi telah tercapai 100 %. Hal dapat di jelaskan melalui 3 (tiga) kali perubahan PERDA SOTK menunjukan bahwa berbagai perkembangan dan keperluan struktur organisasi yang ideal diupayakan melalui beberapa tahapan perubahan PERDA dimaksud. Tingkat capaian dari sasaran Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah serta pegawai daerah yang efisien yang diwujudkan dengan indikator diatas adalah 95,45 % termasuk ke dalam capaian sangat berhasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: Adanya peraturan perundangan sebaga idasar melaksanakan evaluasi SOTK terhadap SKPD. Kapasitas kelembagaan masyarakat yang memadai dan dukungan aparatur yang baik.

Hambatan/Masalah:

Masih ada pejabat di SKPD yang belum mengerti terkait analisa jabatan dan beban kerja.


Melaksanakan bimbingan teknis terhadap aparatur berkaitan dengan analisa jabatan dan beban kerja.

Sasaran 30: Terwujudnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi” dengan 4 (empat) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 95 % dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dijabarkan pada Tabel berikut : Tabel Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Kinerja Aparatur yang Berbasis Kompetensi Capaian No Indikator Target Realisasi Kinerja % Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

95

1 2 3 4

Jumlah aparatur Desa yang mengikuti Diklat Angka rata-rata aparatur pemerintahan desa dengan pendidikan S1 per desa Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis Jumlah PNS yang mengikuti diklat penjenjangan struktural

375

375

100 %

80

182

100 %

29

59

23

61

80 %

100 %

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut Jumlah Aparatur Desa Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa adalah pelatihan untuk penyelenggara pemerintahan di Desa, dalam hal ini adalah Pembakal, Kepala Urusan (KAUR) dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Maksud dilaksanakannya pelatihan ini agar dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan wawasan bagi aparatur pemerintah desa, dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan kebijakan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Indikator Kinerja yang dimaksud aparatur Pemerintahan Desa utamanya adalah Pambakal (Kepala Desa) ditargetkan memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1). Hal ini baik diperoleh baik dari program SKPD (dalam hal ini BPMPD Kab. Banjar) memberikan bantuan biaya pendidikan sarjana maupun hasil penjaringan pesta demokrasi di tingkat desa (Pemilihan Pambakal). Adapun Pambakal atau Kepala Desa yang memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S1) yang ditargetkan untuk Tahun 2013 adalah 29 orang tercapai sebanyak 24 orang atau 80 %. Sementara itu target indikator meningkatnya profesionalisme dan keahlian alumni diklat struktural tercapai sebesar 100% secara fisik realisasi pelaksanaan kegiatan, dengan target APBD Murni 50 orang dan target di APBD Perubahan 62 orang peserta yang akan mengikuti diklat struktural sebanyak 62 orang dan realisasinya sebanyak 61 orang yang terdiri target 3 orang peserta realisasi 2 orang peserta untuk Diklat pim II, 19 orang Diklat pim III, dan 40 orang Diklat pim IV.

Sasaran 31: Terwujudnya struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang efisien

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Struktur Organisasi Pemerintah yang Efisien”, memperlihatkan angka capaian


96

kinerja sasaran sebesar 100 % dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya Struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang Efisien diperoleh melalui pengukuran indikator persentase satuan kerja yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan dengan tingkat capaian 100 %, sebagaimana yang termuat pada tabel di bawah ini. Tabel Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang

No

Indikator

Target

Realisasi

1

Persentase Satuan Kerja yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan

67

67

Capaian Kinerja % 100 %

Satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Banjar terdiri dari Badan, Dinas, Kantor serta kecamatan dan Kelurahan dengan jumlah keseluruhan 67 (enam puluh tujuh) SKPD. Sesuai kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah otonom, dan potensi yang dimiliki, kelembagaan SKPD di Kabupaten Banjar dari target SKPD seluruhnya telah sesuai dengan peraturan dan kebutuhan daerah. Secara administratif dan teknis operasional, pelaksanaan program pembangunan daerah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Banjar. Saat ini organisasi perangkat daerah Kabupaten Banjar diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2008 Nomor 09,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14). Pada Akhir Tahun 2012 (menjelang Tahun 2013) dan di Tahun 2013 telah terjadi beberapa perubahan untuk lingkup organisasi yang dilatar belakangi perkembangan wilayah maupun upaya


97

optimalisasi pelaksanaan urusan agar memiliki kinerja yang optimal. Perubahan organisasional tersebut adalah : 1. Perubahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi 2 (dua) SKPD yaitu : 1) Dinas Pendapatan, dan 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2. Perubahan Nomenklatur Badan Pelayanan Perijinam Terpadu menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BKPMPPT). 3. Pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Simpang Empat. Adapun komposisi Satuan Kerja (atau yang disebut SKPD/Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai berikut : 1. Sekretariat Daerah 1 (satu buah) 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 (satu buah) 3. Dinas, Badan dan Kantor berjumlah 32 (tiga puluh dua buah) 4. Kecamatan sebanyak 20 dua puluh (buah) 5. Kelurahan 13 (tiga belas) buah 6. Sekretariat KORPRI 1 (satu buah).

Sasaran 32: Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 100 dengan predikat sangat berhasil.

No 1 2 3

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik: Indikator

Target

Realisasi

Terselesaikannya Temuan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Uang Negara/Daerah Peningkatan Sumber Daya Manusia di Inspektorat Terselesaikannya Kasus-Kasus Pengaduan Masyarakat

80

80

Capaian Kinerja % 100

65

78

100

Pencapaian berikut :

indikatorkinerja

80

100

100

sasarantersebut,denganuraiansebagai


98

1. Terselesaikannya Temuan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Uang Negara/Daerah, ditargetkan 80% telah terealisasi 80% sehingga angka capaian 100%. Faktor pendukung kegiatan ini adalah pelaksanaan pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Banjar bagi seluruh SKPD di Kabupaten Banjar dengan target 150 orbik dan telah dilakukan pemeriksaan sampai kepada termasuk Puskesmas. Pembinaan juga dilaksanakan terhadap Unit Pelaksana Teknis Pendidikan, Balai Penyuluh, Desa dan Sekolah Dasar sebanyak 191 orbik dengan capaian 100%. Kegiatan pendukung lainnya adalah Terinventarisasi hasil temuan pengawasan APIP selama 4 triwulan, Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak 4 APIP dan Terlaksananya koordinasi antar SKPD,LSM dan Organisasi Profesi tentang implementasi pelaksanaan Good Governance selama 2 semester. 2. Peningkatan Sumber Daya Manusia di Inspektorat, yang merupakan indikator sasaran untuk Mewujudkan peran Inspektorat kabupaten Banjar sebagai APIP yang efektifdan efisien, responsif, antisipatif dan menjadi solusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan prima di Kabupaten Banjar, dengan cara pengiriman APIP baik jabatan fungsional khusus, jabatan struktural dan jabatan fungsional umum/staf untuk mengikuti diklat/bintek yang diselenggarakan didaerah maupun diluar daerah. Terget indikator ini sebesar 65 % telah terealisasi pada tahun 2013 sebesar 78 % mencapai angka 100% dengan data pendukung adalah jumlah peserta yang mengikuti diklat bintek sebanyak 30 orang dari target hanya 25 orang. Untuk menyerapaspirasimasyarakatInspektoratDaerahmembentuk Tim yangmenanganisetiap pengaduan yangdisampaikan oleh masyarakat melalui Program MengintensifkanPenangananPengaduan Masyarakat dengankegiatanPembentukanUnitKhusus Penanganan Masyarakat.Pada tahun2013kasusyangdisampaikanolehmasyarakatsebanyak27kasus . Dari27kasusyangmasukyangbisaditindaklanjutisebanyak100%dari 80 % (24 kasus) targetyang ditetapkan. Selain inspektoratdaerahtim pengaduanmasyarakatjugadibentuk olehBadan PelayananPerijinanTerpadu(BPPT)yang bertugasmenerima pengaduandarimasyarakatyangberkaitan denganperijinan sekaligus menindaklanjuti untukpenyelesaiannya

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

99

pencapaian sasaran adalah: 1. Terbentuknya Tim pengaduan masyarakat yang menerima dan menindak lanjuti hasil pengaduan masyarakat.

Hambatan/Masalah:

1. Masyarakat yang semakin kritis terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah


1. Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan kebijakan pemerintah

Sasaran 33: Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah.

No 1. 2.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Daerah.” dengan 20 (dua puluh) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar Indikator

Luas ruang terbuka hijau Rasio Bangunan ber IMB (IMB yang diterbitkan)

Target

Realisasi

62.250 500

82.939 385

Capaian Kinerja % 133,23 77

Pencapaian kinerja sasaran tersebut diatas melalui 2 (dua) indikator yang telah diuraikan dengan tingkat capaian rata-rata 88,5 %, capaian ini termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Sasaran 34: Meningkatnya pembinaan dan kesadaran hukum di daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya pembinaan dan kesadaran hukum didaerah dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat memperlihatkan capaian kinerja sebesar 88,24 % dengan predikat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pembinaan dan kesadaran hukum di daerah: Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

100

No

Indikator

Target

Realisasi

1

Ketersediaan Produk Hukum Daerah (PERDA) Jumlah RAPERDA yang diusulkan Waktu rata-rata penyelesaian RAPERDA Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Rencana aksi HAM Persentase permasalahan hukum yang dapat diselesaikan Daftar perencanaan penyusunan peraturan perundang undangan daerah Jumlah Raperda (inisiatif DPRD) yang diusulkan Waktu rata-rata pembahasan RAPERDA menjadi PERDA Jumlah rata-rata dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan PERDA

10

13


1

1

100

2 3 4 5 6 7 8 9

10

29 3

25 3

86,20 100

3 100

3 100 25

86,20

10

1

10

3

3

29

3

3

100 100

100 100

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut : Daftar perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah Salah satu arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih adalah masyarakat sadar hukum. Indicator perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah sebagai salah satu dasar untuk memperkaya hukum dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 2013 produk hukum yang dihasilkan berupa peraturan perundangan berupa perda terealisasi sebanyak 13 Dokumen dari target 25Dokumen, peraturan perundangundangan berupa Perbup dari target sebanyak 71 Dokumen terealisasi sebanyak 71 Dokumen, dan peraturan perundang-undangan berupa SK Bupati dari target sebanyak 860 Dokumen terealisasise banyak 860 Dokumen. Program legislasi daerah tahun 2013 sebanyak 25 Raperda lebih sedikit jika dibanding Raperda yang diusulkan padatahun 2012 sebanyak 32, begitu juga bila dilihat dari Peraturan Daerah yang dihasilkan. Pada tahun 2013 jumlah Perda yang dihasilkan sebanyak 13 Perda sedang pada tahun 2012 sebanyak 18 Perda. Dari produk hukum yang diterbitkan pada tahun 2013 sebanyak 13 perda, meliputi 12 perda merupakan perda dari pemerintah daerah


101

(usulan Bupati Banjar) sedangkan perda inisiatif DPRD Kabupaten Banjar hanya 1 buah.


Adanya studi akademis/kajian untuk mendukung pengajuan raperda dari instansi terkait

Hambatan/Masalah:

Adanya kewenangan pihak lain diluar pemerintahan daerah yang ikut serta dalam menentukan produk hukum di daerah


1. Koordinasi antara unsur eksekutif dan legislatif dan pihak lain yang berkepentingan 2. Melaksanakan studi akademis sebelum mengajukan usulan Raperda

Sasaran 35: Terwujudnya ketertiban dan keamanan yang kondusif

No 1. 2. 3. 4.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan yang Kondusif” dengan 4 (empat) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 97,37%. Angka capaian ini termasuk dalam kategori sangat berhasil Capaian Indikator Target Realisasi Kinerja % 597 667 89,5 Angka kriminalitas Jumlah penanganan kasus pelanggaran perda ramadhan Peningkatan Jumlah personil dalam pelaksanaan kegiatan Penegakan Perda Jum'at Khusyu Jumlah personil Linmas terhadap desa/kelurahan dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

14

34

100

15

15

100

20

20

100

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut: Angka kriminalitas diasumsikan tetap seperti tahun sebelumnya atau terjadi penurunan. Namun berdasarkan angka realisasi sebanyak 667,


102

maka dapat dinilai tingkat capaian berada di bawah 100 %. Penanganan kasus pelanggaran PERDA Ramadhan dan peningkatan jumlah personil dalam pelaksanaan kegiatan penegakan PERDA Jum’at Khusyuk yang realisasinya melebihi dari target, menunjukan efektifitas kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis diatas. Dalam mencapai sasaran diterapkan strategi penyediaan personil LINMAS untuk membantu pelaksanaan kegiatan pengamanan, ketentraman dan ketertiban sesuai Peraturan Pemerintah dengan kebijakan penerapan peraturan daerah dan perundangan-undangan lainnya secara efektif sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP

Sasaran 36: Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

No 1. 2. 3. 4.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat” dengan 4 (empat) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 94,25% dengan predikat Sangat Berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini dijabarkan pada Tabel berikut: Capaian Indikator Target Realisasi Kinerja % Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 133 133 100 Jumlah Penduduk Jumlah Linmas per 10.000 Jumlah 4.444 4.455 100,24 Penduduk Peningkatan jumlah pelaksanaan 250 212 85 Kegiatan Patroli Trantib Umum Peningkatan jumlah pelaksanaan 150 138 92 kegiatan patroli pengawasan zona wilayah Indikator Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 Jumlah Penduduk dimaksudkan adalah rasio ideal yang ditetapkan dengan memperhatikan perbedaan kondisi daerah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Rasio ideal ini dimungkinkan dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan tingkat kerawanan dan keamanan sosial serta kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi keperluan tenaga Satuan Polisi Pamong Praja dimaksud. Jumlah tenaga Satpol PP di


103

Kabupaten Banjar di targetkan sebanyak 133 dan dapat dipenuhi sesuai dengan target, demikian juga halnya dengan keanggotaan Linmas yang realisasinya melebihi dari target yaitu sejumlah 4.455 personil. Kedua indikator di atas capaian kinerjanya 100%. Indikator lainnya yang menjadi pendukung sasaran Meningkatnya Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu Peningkatan jumlah pelaksanaan Kegiatan Patroli Trantib Umum dengan tingkat capaian 85% dan Peningkatan jumlah pelaksanaan kegiatan patroli pengawasan zona wilayah dengan tingkat capaian 92%.

Sasaran 37: Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat

No

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat” dengan 3 (tiga) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 97,33 % dengan predikat sangat berhasil. Indikator

1.

Jumlah Penduduk Miskin

3.

Jumlah Keluarga Miskin (PKH) yang terayomi

2.

Persentase Penduduk Miskin

16.378

15.681

Capaian Kinerja % 104,4

4059

3767

92 %

Target

Realisasi

3,17

2,97

106,7

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut : Indikator jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 diasumsikan dapat mewakili perkembangan data hingga laporan ini disusun.perhitungan dlakukan dengan merujuk pada persentase jumlah penduduk miskin berkisar pada 2,97 %. Perkembangan jumlah penduduk yhang dijadikan target adalah kondisi pada tahun sebelumnya, sehingga dapat menggambarkan perubahan bertambah atau berkurang guna menilai indikator kinerja perkembangan jumlah penduduk miskin tersebut. Hasil capaian dari indilkator jumlah penduduk miskin adalah 104,4 %, sementara itu untuk persentase penduduk miskin dengan tingkat capaian 106,7. Selanjutnya untuk menggambarkan pembinaan terhadap keluarga miskin melalui pendekatan indikator jumlah keluarga miskin yang terayomi melalui program keluarga harapan. Hasil yang diperoleh dari


104

indikator ini dengan target 4059 dapat terealisasi sejumlah 3767, sehingga tingkat capaiannya adalah 92 %.

Sasaran 38: Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran "Terwujudnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana" dengan 4 (empat) Indikator kinerja sasaran, memperlihatkan rata-rata angka capaian sebesar 87,5 % dengan predikat Sangat Berhasil. No 1. 2. 3. 4.

Indikator

Target

Realisasi

JumlahKegiatanPenguranganResi koBencana TertanganinyaDaruratBencanaPa da Wilayah Bencana PenangananDaruratBencanaTerh adap Daerah RawanBencana PemulihanPascaBencana

23

23


51

51

100

1

60

2

30

100 50

Penjelasan gambaran singkat untuk mencapai indikator diatas sebagai berikut :: 1. Jumlah kegiatan pengurangan resiko bencana. Pada tahun 2013 jumlah kegiatan pengurangan resiko bencana di targetkan sebanyak 23 kali dan telah terealisasi 100 % yang terdiri dari a. Pelatihan penguatan kelembagaan PBBM sebanyak 10 kali b. Sosialisasi/gladi Penanggulanan Bencana 1 kali c. Sosialisasi pengurangan resiko bencana 8 kali d. Pembinaan Desa Tangguh Bencana 1 kali e. Kegiatan pembinaan/pendataan relawan penanggulangan bencana 1 kali f. Kegitaan pembuatan peta rawan bencana 1 kegiatan g. Kegiatan pengadaan/pembuatan papan himbauan 1 kegiatan Total 23 kegiatan 2. Tertanganinya darurat bencana pada wilayah bencana Pada tahun 2013 darurat bencana pada wilayah bencana di targetkan 1 kali dan ternyata dalam realisasi tertanganinya darurat bencana pada wilayah bencana telah teralisasi sebanyak 2 kali atau 100 %


105

Indikator ini diukur berdasarkan dikeluarkannya Surat Pernyataan Bupati Banjar untuk Masa Tanggap Darurat pada wilayah bencana dengan rincian sebagai berikut ; a. Surat Pernyataan Bupati Banjar Masa Tanggap Darurat No. 360/14/BPBD/3013 untuk bencana banjir dan angin kencang/puting beliung dengan masa tanggap darurat selama 14 (empatbelas) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari s/d 23 Januari tahun 2013. b. Surat Pernyataan Bupati Banjar Masa Tanggap Darurat No. 360/354/BPBD/3013 untuk bencana krisis air minum dengan masa tanggap darurat selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 08 Oktober s/d 06 Nopember tahun 2013. 3. Penanganan darurat bencana terhadap daerah rawan bencana. Indikator ini mengacu pada terjadinya kejadian bencana sehingga untuk target darurat bencana pada tahun 2013 tidak ada (tidak menetapkan adanya bencana). Sedangkan selama tahun 2013 penanganan darurat bencana terhadap daerah rawan bencana telah terjadi 51 kali dengan rincian sebagai berikut : a. Bencana Banjiir = 2 kali b. Bencana Kekeringan = 1 kali c. Bencana Kebakaran pemukiman = 43 kali d. Bencana Angin ribut/Puting Beliung = 5 kali 4. Pemulihan pasca bencana Indikator ini mengacu pada kegiatan perbaikan transisi darurat yang rusak akibat banjir dan angin kencang yang terjadi pada tahun 2013 yaitu terdiri dari ; a. Rehab jembatan sebanyak 2 buah yang terdapat di Desa Tiwingan (Kec. Karang Intan) dan di Kec. Aluh-Aluh b. Rehab Puskemas sebanyak 2 buah yaitu Puskesmas Kertak Hanyar (Kec. Kertak Hanyar) dan Puskesmas Guntung Papuyu (Kec. Gambut) c. Rehab SD dan SMP sebanyak 15 buah yang terdapat pada Kec. Martapura Barat, Kec. Sungai Tabuk, Kec. Aluh-Aluh, Kec. Simpang Empat, Kec. Beruntung Baru, Kec. Aranio, Kec. Kertak Hanyar, Kec. Pengaron dan Kec. Gambut. d. Penanganan darurat krisis air bersih di Kecamatan Cintapuri Darusallam yaitu kegiatan penampungan air bersih untuk masyrakat dan peralatan penjernih air untuk 11 desa dengan menggunakan dana siap pakai BNPB e. Kegiatan pasca bencana berupa perbaikan jalan di Kecamatan Sungai Tabuk Dan Kecamatan Astambul, semula di targetkan dengan dana RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) pola hibah BNPB


106

hanya terrealisasi sebesar 40 %. yang pelaksanaannya dalam proses lelang. Kegiatan pemulihan pasca bencana tersebut diatas merupakan tingkat capaian 50 % dari target yang direncanakan sebesar 60 %. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran a. Kejadianbencana yang tidakdapatdipredikasi (unpredictable) b. Lokasi bencana yang sulit di jangkau serta luasnya wilayah Kabupaten Banjar dengan jenis potensi bencana yang beragam. c. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya penanggulangan bencana d. Komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana (dana tanggap darurat kabupaten/provinsi, on call, dan Kontingensi) e. Volume bencana di Indonesia terjadi dimana-mana sehingga berpengaruh terhadap anggaran pusat ke daerah, sehingga target semula tidak dapat tercapai secara keseluruhan Hambatan yang dihadapi a. Masihterbatasnya/minimnyasaranaprasarana(peralatan) penanggulanganbencana baik jenis mau jumlahnya b. Alokasi anggaran penanggulangan bencana yang belum mencukupi/minim. c. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih berjalan secara sektoral, mengingat BPBD Kab Banjar baru berusia dua tahun sehingga masih diperlukan pengalaman koordinasi yang lebih baik lagi. d. Minimnya SDMyang menangani peralatan penanggulangan bencana. e. Ketersediaan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masih sangat terbatas. Strategi/Upaya Pemecahan Masalah a. Membentuk Forum Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (PBBM) di setiap Kecamatan dan mengikut sertakan LSM serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana. b. Mengoptimalkan peran PUSDALOPS (Pusat Pengendalian Oprasional) dan PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi) secara maksimal, agar aliran data kejadian bencana dapat diterima dan mendapat penanganan secara cepat dan tepat. c. Mengikut sertakan SDM BPBD Kab. Banjar dalam diklat maupun bimtek penanggulangan bencana. d. Mengintensifkan koordinasi lebih baik lagi dengan SKPD yang terkait. e. Mengusahakan anggaran alokasi dana penanggulangan bencana minimal 1 % dari APBD Kab. Banjar, sesuai dengan amanat UU


107

f. Merampungkan program kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan antara lain ;  Menyusun peta rawan bencana  Menyusun rencana penanggulangan bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah (RAD)  Menyusun rencana kontijensi  Menyusun Protap beberapa jenis bencana  Menyiapkan sistem peringatan dini dan jalus evakuasi

Sasaran 39: Terwujudnya pelayanan publik terintegrasi yang mudah dan cepat

No 1. 2. 3. 4.

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya pelayanan publik terintegrasi yang mudah dan cepat dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran dalam Kondisi baik, memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 99,54 % dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya pelayanan publik terintegrasi yang mudah dan cepat: Indikator

Target

Realisasi

Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan yang telah ditindaklanjuti lndeks Kepuasan masyarakat bidang pelayanan perijinan Terlaksananya pengembangan website Domain dan Sub Domain di seluruh SKPD Persentase penduduk yang menggunakan internet

50

100


83

81,48

98,16

46,12

50

100

65,12

70

100

Pencapaian indikatorkinerja sasaran tersebut,denganuraian sebagaiberikut : 1. Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan yang telah ditindaklanjuti PembentukanBadanPelayanan Perijinan TerpaduKabupaten Banjar merupakanwujud komitmenpemerintahKabupatenBanjaruntuk senantiasa meningkatkankualitas pelayananPublik kepadamasyarakat,danmemberikan aksesyang lebihluas kepadamasyarakatuntuk memperoleh pelayananpublik sepertiyangdiamanahkanPeraturanMenteriDalamNegerinomor24tah


108

un2006tentangPedomanPenyelenggaraanPelayananTerpadu Satu Pintu. Sesuai pasal 4 Permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman OrganisasidanTataKerjaUnitPelayananPerijinanTerpadu diDaerah,BPPT mempunyai tugas melaksanakankoordinasidan menyelenggarakan pelayanan administrasidibidang perijinansecaraterpadudenganprinsipkoordinasi,integrasi,sinkronisa si,simplifikasi,keamanandankepastian.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Perijinan Untuk mengukur kualitas pelayanan dari unit pelayanan pada PemerintahKabupaten Banjar,dilakukandenganmengukur tingkatkepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan yaitu dengan mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM).Kaidahkaidahdalam mengukurIKM tertuang dalam Keputusan MenteriPendayagunaanAparatur NegaraNomor Kep.25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks KepuasanMasyarakat Unit PelayananInstansiPemerintah. Pada Tahun2013, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan menggunakan SIM Penilaian IKM secara elektronik secara realtime juga dapat diketahui nilai IKM yang diperoleh BKPMPP2T Banjar setiap waktu. Nilai IKM yang diperoleh menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang di berikan BKPMPP2T Banjar. Nilai IKM tahun 2013 jika dikonversikan dengan rumus yang di tetapkan menjadi 81,48 / A/ Sangat Baik. Kemudian juga melalui Aplikasi SIM Kearsipan Elektronik, manajemen kearsipan pada BP2T Banjar lebih mudah dilakukan, mulai dari penyimpanan, peminjaman, penemuan kembali sampai pada sorting retensiarsip dilakukan dengan manajemen database Aplikasi SIM Kearsipan Elektronik. 3.

Terlaksananya pengembangan website Domain dan Sub Domain di seluruh SKPD Hasil kegiatan yang diharapkan dari indikator sasaran ini adalah terwujudnya jaringan komunikasi sebagai sarana/media penyebarluasan informasi terhadap masyarakat agar dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan, mengingat bahwa penyeberluasan informasi daerah melalui media internet dengan menggunakan serta membuka situs/portal banjarkab.go.id. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan kegiatan ini agar terwujud kesinambungan pengaksesan website serta pengembangan sub


109

domain website SKPD/Badan/Kantor/Bagian Setda Banjar, bahkan pada tahun ini pula pengelolaan hosting website akan dikelola sendiri oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Banjar, yakni dengan menambah antara lain Pengadaan komputer mainframe atau server sebagai data center,Sewa jaringan/networking IP publik dari provider. Sehingga dari target sebesar 65,12 % telah terealisasi senilai 79% mencapai angka 100%. Hal ini didukung oleh banyaknya subdomain webside kabupaten Banjar yang telah dimiliki oleh semua SKPD khususnya Dinas/Instansi di Kabupaten Banjar.

4. Persentase penduduk yang menggunakan internet Pada tahun 2013 persentase penduduk yang menggunakan internet di Kabupaten Banjar mencapai angka 50% dari target 46,12%, hal ini berarti capaian kinerja bernilai 100%. Hal ini didukung oleh adanya Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang merupakan media pelayanan media online terhadap masyarakat luas terutama kepada masyarakat pada daerah terpencil maupun minim akses internet, sehingga pelaksanaan kegiatan ini untuk mengurangi kesenjangan informasi dan komunikasi di wilayah Kabupaten Banjar melalui pengenalan teknologi informasi dan komunikasi disetiap desa, lembaga pendidikan dan UMKM serta mensosialisasikan pelayanan internet sehat dan aman bebas pornografi dan porno aksi yang berada pada setiap desa dan kecamatan. Dengan tersedianya media informasi dan komunikasi yang handal serta pemanfaatan kemajuan teknologi dalam rangka pengembangan potensi daerah. MPLIK pada tahun 2013 terlah mencangkau 17 kecamatan yang ada di kabupaten banjar.


Komitmen untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan manajemen pelayanan publik yang lebih baik.

Hambatan/Masalah:

1. SOP pelayanan publik khususnya perijinan belumseluruhnya dibuat. 2. Dari hasil survey kepuasan masyarakat masih terdapat unsur-unsur yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, antara lain kenyamanan lingkungan, hal tersebut berkait dengan kesiapan


110

SDM dan keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan


1. Membuat regulasi SOP pelayanan perijinan dan memantau penerapannya. 2. Mengikut sertakan pelaku pelayanan masyarakat dalam pelatihanpelatihan dan mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan yang tersedia serta mendesain tata letak/ruang pelayanan masyarakat

Sasaran 40: Terwujudnya penataan kependudukan yang tepat dan efektif

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Terwujudnya penataan kependudukan yang tepat dan efektif dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran memperlihatkan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95,45 dengan predikat sangat berhasil. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Terwujudnya penataan Kependudukan yang tepat dan efektif: No 1 2 3 4

Indikator Rasio Penduduk BerKTP per Satuan Penduduk Rasio penduduk ber kartu keluarga (KK)

Rasio Bayi ber Akta Kelahiran

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja %

Rasio

0,75

0,96

100

Rasio

0,70

0,76

100

Rasio

Kepemilikan Akta Kelahiran Per Persen 1000 Penduduk

0,95 22

0,97 18

100 81,82

Pencapaianindikator kinerjasasarantersebut, denganuraiansebagai berikut:

1. Rasio pendudukber KTP per satuan penduduk Indikatorinimenggambarkanr a s i o jumlahpenduduk yang telahmemilikiKTP,yang pengukurannyadidasarkan pada jumlah penduduk yang telah memilikiKTPdariseluruh wajibKTPyang ada. Padatahun2013, jumlahpendudukdiKabupaten Banjar sebanyak 576.608 orang, yang wajib KTP sebanyak 415.628 orang dan yang memiliki KTP sebanyak 400.052 orang. Penduduk yang sudah perekaman e-KTP sebanyak 302.650 orang dan yang sudah


111

menerima e-KTP sebanyak 271.501 orang. Rasio penduduk berKTP sebesar 0,96 dengan capaian 100%. Data Jumlah Penduduk yang ada yaitu sebanyak 576.608 jiwa adalah data pada semester I, sementara data untuk semester II (sampai dengan Desember 2013 belum bisa di keluarkan karena masih menunggu hasil konsulidasi dari pusat. Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan memperoleh hasil akurat, optimal dan akuntabel diperlukan sumberdaya tenaga pengelola yang handal sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan, karena salah satu faktor yang berperan dalam penerapan sistem ini adalah sumber daya manusianya yaitu operator SIAK/e-KTP. Dalam SIAK pelayanan masih ditemui pertambahan data penduduk yang dirasakan kurang wajar, karena adanya data ganda dan pindah datang yang diakibatkan oleh tata cara pengentryan yang kurang memenuhi prosedur ketentuan yang ada. Disamping itu para operator SIAK/e-KTP menghadapi rutinitas yang panjang, untuk itu diperlukan refreshing yang mengarah kepada peningkatan kwalitas/pengembangan prilaku positif agar nantinya dapat meningkatkan kedisiplinan dan motipasi kerja guna mencapai hasil yang optimal guna mewujudkan tertib adminitrasi kependudukan Kabupaten Banjar. Penyempurnaan pembangunan dan pengoperasian SIAK selalu di ikuti dengan metode-metode baru/sesi baru, untuk merealisasikannya pada kerjasama dan dukungan para petugas SIAK/operator baik yang dikecamatan maupun kabupaten serta kepala seksi pemerintahan

2. Rasio pendudukber KK per satuan penduduk Indikator ini menggambarkan rasio jumlah p enduduk yang telahmemiliki Kartu Keluarga,yang pengukurannyadidasarkan pada jumlah kepala keluarga yang telah memilikiKKdariseluruh wajibKKyang ada. Padatahun2013, Penerbitan Kartu Keluarga sebanyak 166.441 KK dari 170.951 KK. Dengan rasio sebesar 0,97 dari target 0,95 mencapai angka 100%. KTP dan KK merupakan satu kesatuan dalam administrasi kependudukan, sehingga rasio KTP dan KK akan berbading lurus. 3. Rasio bayi berakte kelahiran Indikator ini menggambarkan rasio antara jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran dengan jumlah bayi pada tahun 2013. Dari target akte kelahiran sebanyak 7.077 telah diterbitkan akte kelahiran sebanyak 5.382 dengan rasio sebesar 0,76 dimana rasio ini telah


112

mencapai 100% dari target senilai 0,70.

4. Kepemilikan Akte kelahiran per 1000 penduduk Indikator ini menggambarkan persentase jumlah kepemilikan akte kelahiran dari jumlah penduduk . Pada tahun 2013 angka kepemilikan akte kelahiran tercapai 18% yakni sebanyak 101.155 buah dari jumlah penduduk Kabupaten Banjar 576.608 Jiwa. Dengan adanya Program Dispensasi Pencatatan kelahiran Pada tahun 2009 sd 2011 menimbulkan dampak meningkatnya jumlah pemohon akta Kelahiran, ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah akta kelahiran yang diterbitkan. Dalam Undang-UndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diisyaratkan bahwa instansi pelaksana Administrasi Kependudukan dapat melakukan fungsi koordinasi instansi terkait. Dalam hal pencatatan kelahiran yang harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk pelaporan kelahiran melampaui usia 1 tahun. Bahwa pada tahun 2013 target penduduk yang memiliki akta kelahiran per 1000 penduduk adalah 22% namun berdasarkan data yang ada sampai dengan 31 Desember 2013, baru tercapai 18%, hal ini disebabkan beberapa hal : Masih kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat untuk membuat akta kelahiran, Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuat akta kelahiran, Belum terlaksananya sistem kearsipan dokumen kelahiran dengan baik, Pencatatan kelahiran berdasarkan azas peristiwa membuat masyarakat yang lahir diluar Kabupaten Banjar tidak dapat mencatatkan kelahirannya dikabupaten banjar, Belum pernah dilaksanakan pendataan penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut:Meningkatkan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah-sekolah, aparat desa/kelurahan tentang pentingnya Akta Kelahiran. Melaksanakan penataan sistem kearsipan secara manual dan elektronik. Meningkatkan pelayanan pembuatan Akta Kelahiran keliling di kecamatan, desa/kelurahan, sekolah-sekolah se Kabupaten Banjar. Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana pelayanan pembuatan Akta Kelahiran (termasuk Akta Pencatatan Sipil lainnya). Melaksanakan sensus pencatatan sipil. Membentuk UPTD Pencatatan Sipil. (Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil), pencatatan kelahiran berdasarkan azaz domisili, sehingga penduduk Kabupaten Banjar yang lahir di luar Kabupaten Banjar dapat membuat Akta Kelahiran di kabupaten Banjar.


113

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah: 1. Sarana prasarana untuk pembuatan EKTP. 2. Kesadaran masyarakat untuk memenuhi administrasi kependudukan

Hambatan/Masalah:

Seringnya terjadi gangguan pada jaringan internet sehingga proses EKTP tidak dapat dilaksanakan


1. Sosialisasi pada masyarakat dan aparat desa untuk memperbaiki administrasi kependudukan 2. Mengoptimalkan sarana prasarana pelayanan EKTP.

2.3. Permasalahan Pembangunan Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah sudah barang tentu proses tahap selanjutnya. Bercermin pada ekonomi pembangunansebelumnya.

Mencermati hal demikian, maka untuk tahap pembangunan selanjutnya perlu dilakukan beberapa pencermatan khusus kepada persoalan yang dihadapi, meliputi : 1) Sosial Budaya Daerah Terdapat isu-isu strategis pada bidang sosial budaya daerah ini terdiri dari :  Kependudukan Keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dandaya tampung lingkungan.  Ketenagakerjaan Perluasan kesempatan kerja. Peningkatan kualitas angkatan kerja.  Transmigrasi Pola pengembangan transmigrasi untuk pengembangan wilayah. Optimalisasi pemanfaatan lahan guna peningkatan kesejahteraan.  Kesejahteraan Sosial Penurunan jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.  Kesehatan Derajat Kesetaraan: Kesetaraan derajat kesehatan Kabupaten Banjar dibandingkan tingkat nasional.


114













Permasalahan kesehatan ibu di Kabupaten Banjar. Permasalahan Status Gizi Balita Kabupaten Banjar. Potensi endemisitas berbagai penyakit menular di Kabupaten Banjar masih tinggi. Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan: Mutu pelayanan kesehatan. Sinergitas dan harmonisasi pembangunan kesehatan. Kesiapsiagaan bencana dalam bidang kesehatan. Kemandirian dan peran serta masyarakat masih belum optimal. Peningkatan SDM kesehatan : Kualitas SDM kesehatan masih rendah. Rasio tenaga medis masih belum ideal. Pendistribusian tenaga medis belum merata disemua pelayanan kesehatan. Pendidikan Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan menengah. Peningkatan pemerataan distribusi guru dan mutu pendidikan. Peningkatan mutu lulusan dan kompetensi pendidik yang berbasis pada kearifan dan budaya lokal. Penguasaan teknologi dan informasi dalam rangka mewujudkan hasil pendidikan berdaya saing tinggi. Kebudayaan Peningkatan ketahanan budaya. Pengembangan budaya daerah. Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja Peningkatan dan perluasan kesetaraan gender yang dititikberatkan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan serta di semua sektor dan bidang kehidupan lainnya. Peningkatan kesadaran dan kepekaan gender melalui pengembangan jejaring (networking) berbagai elemen masyarakat yang sadar dan peka gender. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan remaja. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Pemuda dan Olahraga Peningkatan kemandirian sosial dan ekonomi pemuda dalam pembangunan. Pemasyarakatan olahraga, peningkatan ruang publik untuk olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengembangan IPTEK untuk kegiatan pendidikan. Pengembangan pembelajaran berbasis TI. Penanggulangan Bencana


115

Pengurangan resiko bencana serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana. Pemanfaatan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun keselamatan dan ketahanan. Pengurangan faktor-faktor penyebab resiko bencana. Penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat. 2) Perekonomian Daerah  Pertumbuhan Ekonomi Kinerja PDRB perlu diperkuat dengan pergeseran dari sektor pertanian mengarah sektor industri dan jasa. Pengembangan pasar lokal dan regional untuk menyerap produk unggulan Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi secara berkualitas.  Investasi Peningkatan keunggulan bersaing. Perwujudan investasi yang mengarah pada keunggulan lokal. Sistem pelayanan investasi satu pintu dengan pemanfaatan teknologi informasi.  Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro. Perkuatan basis ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi segenap potensi. Penguatan jejaring informasi pasar bagi produk Koperasi & UMKM, termasuk fasilitas dan prasarana expo di daerah. Peningkatan asumsi unit usaha tenaga kerja dan nilai produksi di sektor Koperasi & UMKM.  Pertanian Ketersediaan dan keterjangkauan saprodi (bibit, pupuk, obat-obatan). Menurunnya daya dukung lahan dan air. Krisis ekonomi yang berdampak pada krisis penyediaan pangan global. Penurunan luasan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan Pengembangan ternak sapi potong. Proyeksi sektor pertanian relatif stabil dalam arti jumlah produksi akan meningkat seiring peningkatan produktivitas lahan pertanian.  Ketahanan Pangan Masih adanya desa-desa yang berpotensi rawan pangan yang disebabkankemiskinan dan berbagai bencana. Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok. Bahan addictive pada makanan yang berpengaruh pada keamanan pangan. Beredarnya produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang.


116









Sarana prasarana penyuluh belum memenuhi standar. Masih adanya desa-desa yang berpotensi rawan pangan yang disebabkan kemiskinan dan berbagai bencana. Masih adanya peredaran makanan yang mengandung bahan tambahan pangan dan cemaran yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Kehutanan dan Perkebunan Rendahnya daya saing produk kehutanan/ perkebunan. Peranan kehutanan dan perkebunan di dalam mendukung mengurangi kemiskinan bagi petani hutan/kebun serta peningkatan peluang kerja dan usaha. Peningkatan nilai tambah/pendapatan bagi petani hutan/kebun sesuai tuntutan pembangunan. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Perikanan dan Kelautan Kebutuhan konsumsi ikan masyarakat masih potensial Potensi usaha ikan budi daya yang semakin diminati Proyeksi jumlah ikan dan lainnya diperkirakan akan terus meningkat mengingat besarnya potensi dan peluang yang tersedia. Berikut ini ditampilkan target pembangunan perikanan dan kelautan di Kabupaten Banjar. Energi dan Sumber daya Mineral Pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam eksploitasi bahan galian. Pemanfaatan sumberdaya alam untuk ketenagalistrikan. Pemerataan kebutuhan energi listrik yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pariwisata Mengembangkan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembanganekonomi lokal. Proyeksi kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Banjar diperkirakan akan mengalami peningkatan pada tahun 2011 dan tahun-tahun mendatang dengan asumsi bahwa kondisi dan situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dalam situasi kondusif.

3) Prasarana dan Sarana Daerah  Transportasi Pemanfaatan penyediaan pelayanan angkutan umum yang aman, nyaman, murah. Peningkatan jaringan jalan berikut fasilitas keselamatan guna pengembangan wilayah. Pengembangan pola transportasi angkutan massal, melalui penyusunan manajemen transportasi. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015

117















Peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan transportasi menunjang keamanan dan kenyamanan pemakai jalan. Pengembangan prasarana terminal regional Kabupaten Banjar Pengembangan infrastruktur angkutan barang. Sumberdaya Air Pengelolaan SDA terpadu. Pemberdayaan petani pemakai air. Efisiensi sarana dan prasaran irigasi. Manajemen sumberdaya air yang profesional dan efektif. Mengurangi bahaya banjir dan kekeringan.

yang

Air Minum / Air Bersih Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana air minum/air bersih di perkotaan dan perdesaan. Pengembangan penyediaan sumber-sumber air dan optimalisasi sumber-sumber air yang sudah ada. Peningkatan pengelolaan air minum. Peningkatan peran pemerintah melalui SPAM untuk meningkatkan pelayanan PDAM. Air Limbah/Sanitasi Pengelolaan air limbah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di perkotaan dan perdesaan. Optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi prasarana dan sarana air limbah. Persampahan dan Drainase Pembangunan Perumahan yang layak bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan drainase. Perumahan dan Permukiman Pembangunan rusunawa/rusunami di perkotaan. Penanganan daerah kumuh perkotaan. Pembangunan rumah layak huni Listrik Penyediaan listrik yang menjangkau sampai wilayah terpencil. Pengembangan energi listrik baru Penghematan energi listrik. Pengembangan energi listrik berbasis kemasyarakatan. Kerjasama dengan swasta dalam penyediaan energi listrik. Komunikasi dan Informatika Pengembangan Digital Government Services E-gov. Pengembangan infrastruktur jaringan. Kesiapan daerah dalam program penyediaan internet murah dan internet masuk desa.


118



Sosialisasi dan desiminasi informasi publik. Layanan komunikasi dan informasi secara terpadu. Lingkungan Hidup Tantangan-tantangan tersebut di atas menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan isu-isu strategis untuk pengelolaan lingkungan hidup. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain meliputi: - Pengelolaan sampah mandiri. - Pengembangan bio energi. - Pelaksanaan 3R (Recycle, Reuse, Reduce). - Penanaman sejuta pohon. - Pengelolaan ruang terbuka hijau. - Pencemaran air sungai oleh limbah cair,dan sampah. - Pencemaran udara dari kegiatan pertambangan. - Penurunan estetika lingkungan. - Pelanggaran tata ruang. - Penambangan liar.

4) Struktur dan Pola Tata Ruang  Struktur Tata Ruang Kabupaten Banjar Meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan pengembangan tata ruang. Memantapkan struktur dan hirarki sistem pusat pertumbuhan. Pengelolaan pertumbuhan wilayah yang terintegrasi antar sektor pembangunan. Meningkatkan peran dunia usaha dan daya saing melalui penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan infrastruktur dan wilayah. Mendorong penataan ruang kawasan untuk revitalisasi dan kelestarian lingkungan serta budaya. Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pengawasan dan pengelolaan penataan ruang. Mendorong pengembangan wilayah/kawasan yang saling memperkuat dan seimbang.  Pola Ruang Kabupaten Banjar Penguatan lembaga yang terkait dalam penataan ruang. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah. Pencapaian proporsi lahan untuk kawasan lindung, baik kawasan hutan sebesar 30%. Mempertahankan kawasan resapan air dan kawasan berfungsi hidrogeologis. 5) Pemerintahan, Hukum dan Politik  Pemerintahan


119





Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas. Optimalisasi kapasitas aparatur daerah. Dibutuhkannya aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, merespon isu-isu terkait globalisasi dan civil society. Perlunya peningkatan sarana prasarana aparatur khususnya kawasan perkantoran yang representative. Hukum Penanaman pola hidup patuh hukum mendukung terwujudnya aparatur dan masyarakat yang adil dan responsife hukum. Politik Mewujudkan sinergi antar pelaku politik. Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan advokasi kebijakan publik. Penguatan peran partai politik. Peningkatan kesadaran politik masyarakat.


120

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1.

ArahKebijakanEkonomi Daerah Berdasarkan data BPS Kabupaten Banjar diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Banjar tahun 2011 mampu menghasilkan PDRB sebesar 7,71 trilyun rupiah, lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 6,94 trilyun rupiah. Sedangkan berdasarkan perhitungan sementara nilai PDRB tahun 2013 diperkirakan akan mencapai nilai 9,41 trilyun rupiah. Berdasarkan data BPS juga terlihat nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 3,55 trilyun rupiah pada tahun 2011, sedangkan pada tahun 2013 diperkirakan naik menjadi 3,95 trilyun rupiah. Dengan kata lain PDRB tahun 2011 tumbuh 6,21%, sedangkan untuk tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 4,54%. Perkembangan PDRB Kabupaten Banjar tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel 3.1. Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2009 – 2013

Tahun

Harga Berlaku

Harga Konstan

Rp(000)

Pertumbuhan (%)

Rp(000)

Pertumbuhan (%)

2009

6.148.811.632

16,15

3.193.543.959

6,18

2011

7.714.933.980

11,13

3.551.835.978

6,21

2010 2012*)

2013**)

6.942.098.168

8.610.814.804 9.405.026.862

12,90 11,61 9,22

3.344.304.960

3.776.841.989 3.948.226.845

4,72

6,33 4,54

Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Menurut Lapangan Usaha 2011 - 2012 Keterangan: *) angka sementara **) angka perkiraan

 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar periode 2011 – 2013, secara umum semua sektor tumbuh positif yaitu berkisar antara 1,08% sampai 8,75%. Walaupun kinerja sektor pertambangan ditahun 2012 ini mengalami perlambatan (khususnya pertambangan batubara), namun demikian pertumbuhan ekonomi kabupaten banjar ditahun 2012 masih mengalami peningkatan, yaitu dari 6,21 persen menjadi 6,33 persen. Kondisi ini terjadi karena ditopang oleh kinerja sektor pertanian yang

RencanaKerja Pembangunan Daerah KabupatenBanjarTahun 2015

135

meningkat cukup pesat tahun 2012 yaitu tumbuh 6,68 persen. Peningkatan yang signifikan pada sektor pertaninan tersebut merupakan sumbangan dari sub sektor tabama yang tumbuh 8,41 persen, dimana pada tahun 2012 ini terjadi lonjakan produksi padi yang signifikan. Namun demikian diperkirakan terjadi perlambatan pertumbuhan ditahun 2013, dengan pertumbuhan sekitar 4,54 persen. Hal ini terjadi karena belum pulihnya kinerja dari sektor pertambangan, selain itu ditambah lagi dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan disektor pertanian karena terjadinya penurunan luas panen dan produktifitas padi selama 2013. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar tiap sektor dapat dilihat pada tabel 3.2. Tabel 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar ADH Konstan Tahun 2011 – 2013 No

Sektor

2011

2012*)

1 Pertanian 4,81 6,68 2 Pertambangan & Penggalian 5,83 4,23 3 lndustri Pengolahan 5,34 5,08 4 Listrik & Air Bersih 6,26 6,21 5 Bangunan/Konstruksi 5,39 6,43 6 Perdagangan, Restoran & Hotel 7,04 7,36 7 Pengangkutan & Komunikasi 6,33 6,24 8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 8,27 6,03 9 Jasa-jasa 8,75 7,55 Pertumbuhan PDRB tanpa pertambangan 6,35 6,61 PDRB dengan pertambangan 6,21 6,33 Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Menurut Lapangan Usaha 2010 - 2012

2013**) 1,08 1,50 5,03 6,61 7,03 7,20 6,04 7,86 8,02 4,54

 Struktur Perekonomian Konstribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Banjar yang sebelumnya selalu menempati peringkat pertama, sejak tahun 2010 tergeser posisinya oleh sektor perdagangan. Pada tahun 2012, sektor perdagangan memberikan konstribusi terbesar yaitu sebesar 24,21% dengan nominal sebesar 2,08 trilyun rupiah. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang sharenya mencapai 23,67% dengan nominal 1,83 trilyun rupiah. Sub sektor yang sangat menunjang penciptaan PDRB sektor ini adalah sub sektor perdagangan besar dan eceran, dimana konstribusi sub sektor ini sekitar 21,29 %. Sedangkan untuk sub sektor lainnya yakni restoran/rumah makan dan perhotelan memberikan konstribusi masing-masing hanya sebesar 2,88 % dan 0,04 % saja. Sedangkan ditahun 2013 sektor perdagangan ini diperkirakan akan memberikan share sekitar 25,14 %. Struktur perekonomian regional Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel 3.3.


136

Tabel 3.3 Struktur Perekonomian Kabupaten Banjar ADH Berlaku Tahun 2011 – 2013 No

Sektor

2011

2012*)

2013**)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pertanian 22,10 22,34 21,79 Pertambangan & Penggalian 20,53 19,68 18,47 lndustri Pengolahan 5,83 5,79 5,87 Listrik & Air Bersih 0,75 0,73 0,72 Bangunan 6,11 6,00 6,07 Perdagangan, Restoran & Hotel 23,67 24,21 25,14 Pengangkutan & Komunikasi 5,57 5,59 5,69 Keuangan, Persewaan & Jasa 4,18 4,12 4,26 Perusahaan 9 Jasa-jasa 11,26 11,55 11,99 Total PDRB 100,00 100,00 100,00 Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Menurut Lapangan Usaha 2011 2013  PDRB Perkapita Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2009 – 2013 berdasarkan harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut. Tabel 3.4

PDRB per Kapita Kabupaten Banjar Tahun 2009 – 2013 Harga Berlaku

Harga Konstan PDRB PDRB Tahun Pertumbuhan per kapita Pertumbuhan per kapita (%) (Ribuan (%) (Ribuan Rp.) Rp.) 2009 12.352 13,86 6.415 4,09 2010 13.634 10,38 6.568 2,38 2011 14.939 9,57 6.877 4,72 2012*) 16.373 9,60 7.181 4,42 2013**) 17.572 7,32 7.376 2,72 Sumber : PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2011-2012& Perkiraan 2013 Pada tahun 2012, PDRB per kapita di Kabupaten Banjar baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan mengalami peningkatan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 16,373 juta rupiah atau naik sebesar 9,60% dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 14,94 juta.


137

Sedangkan atas dasar harga konstan, PDRB per kapita tahun 2012 sebesar 7,181 juta rupiah atau naik sebesar 4,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk tahun 2013, diperkirakan PDRB per Kapita Kabupaten Banjar mengalami perlambatan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan 9,60% sedangkan pada tahun 2013 diperkirakan hanya naik 7,32%.

3.2.

Berdasarkan data historissampai dengan tahun2013dimungkinkanuntukmerumuskan target padatahun2014 dan tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun 2014 diperkirakan 5,7% dan pada tahun 2015 berkisar pada pertumbuhan 6%. Pertumbuhan daerah Kabupaten Banjar yang semula diperkirakan pada tingkat 6 – 6,5% juga terkoreksi menjadi 4,76% - 5,76% pada tahun 2014. Sementara itu untuk tahun 2015 diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,99 – 6,00%. Perkiraan pertumbuhan ekonomi ini jika tidak terjadi perubahan asumsi dasar terhadap beberapa hal pokok seperti nilai tukar rupiah, tingkat inflasi dan kenaikan komoditas yang banyak mempengaruhi perekonomian masyarakat seperti harga BBM. Berdasarkan asumsi secara nasional pada tahun 2015 nilai tukar rupiah diperkirakan berkisar pada angka Rp. 11.600,00 – Rp. 11.800,00 per $ US, tingkat inflasi berkisar pada 4,5%. Secara lokal APBD Kabupaten Banjar pada tahun 2015 diperkirakan berkisar 1,4 Triliun Rupiah dan nilai investasi sekitar 1,65 Triliun Rupiah. ArahKebijakanKeuangan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya menggiatkan berbagai langkah untuk meningkatkan perolehan pendapatan. Upaya peningkatan pendapatan daerah dimaksud, tentu saja tetap memperhatikan kondisi perkembangan ekonomi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat semakin memperkuat ekonomi daerah bukannya menjadi kontra produktip yang berakibat menambah beban bagi kegiatan perekonomian di masyarakat. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banjar menggiatkan pada upaya mengoptimalkan peningkatan sumbersumber dana pembangunan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah termasuk peningkatan dari Bagi hasil dari BUMD optimalisasi BLUDtermasuk juga sumber pendapatan yang berasal dari APBN dan Provinsi, terutama yang berasal dari Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah pusat.


138

Melalui upaya peningkatan pendapatan daerah ini akan semakin meningkat alokasi dana yang diberikan ke Kabupaten Banjar, selain itu pula diharapkan akan semakin banyak program kegiatan yang turut mendapat alokasi pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi dilaksanakan di Kabupaten Banjar dengan harapan akan semakin memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan memperkuat infrastruktur daerah, terutama memberikan kekuatan pembiayaan daerah dalam meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. Pendapatan daerah secara komulatip pada Tahun Anggaran 2015, dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2014 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp.44.975.668.290,00 atau meningkat 4,23% dibanding jumlah pendapatan APBD tahun anggaran 2014. BerdasarPeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganDaerah dan PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang telahdilakukanperubahanpertamadengan 59 Tahun 2007 dan perubahankeduadenganperaturanmenteridalamnegerinomor 21 Tahun 2011 tentangPedomanPengelolaanKeuanganDaerah, pola APBD sudahmenganutsistem dan prosedursebagaimanadiaturdalam PP dan Permendagritersebut. Secara terstrukturrencanakebijakanumum APBD Tahun 2015, khususnya pada sisibelanjadaerahadalahsebagaiberikut : Tabel 3.5 Kebijakan dan Sasaran Belanja

No

Uraian

APBD TA.2014 (Rp)

1

Jumlah Pendapatan Jumlah Belanja Surplus/ Defisit

1.170.014.739.487,00

2 3

1.225.473.057.972,00 (55.458.318.485,00)

Proyeksi RAPBD TA.2015 (Rp) 1.107.168.694.487,00

Pertumbuhan (Rp)

%

44.975.668.290,00

4,23%

1.200.507.945.595,00 (93.339.251.108,00)

93.920.503.691,00 (32.944.837.394,00

6,94% (54,55)%

Pertumbuhanpendapatan pada tahun 2015 mengalamikenaikansebesar 4,23% ataumengalamikenaikan target sebesar Rp.44.975.668.290,00,- sementara pertumbuhanbelanja juga meningkat 6,94% ataunaik Rp.93.920.503.691,00,- Secara komulatuifperbandingan total pendapatandaerahdenganbelanjaterjadidefisitsebesar Rp.32.944.837.394,00,-. Kebijakan belanja secara proporsional guna menjaga keseimbangan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung, dimana porsi belanja tidak langsung sebesar 53%. Sementara itu belanja langsung dialokasikan 47% dari rencana total belanja daerah. Kenaikan porsi belanja pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 lebih di arahkan kepada peningkatan belanja langsung sehingga porsi belanja langsung tidak berbeda jauh dengan porsi belanja tidak langsung yang dapat diartikan porsi belanja diarahkan pada peningkatan pelayanan


139

kepada masyarakat. Meskipun pada tahun 2014 sebagai agenda pembangunan politik secara nasional dimana diselenggarakannya pemilihan umum legislatif untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk pada posisi DPR pusat, provinsi maupun DPRD kabupaten. Sudah barang tentu kegiatan dimaksud memerlukan kesiapan dalam penyelenggaran kegiatan yang berhubungan langsung dengan penyediaan anggaran guna pelaksanaan kegiatan dimaksud.


140

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tema Pembangunan yang dicanangkan pada penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten banjar tahun 2014 guna menyusun rencana kerja pembangunan daerah tahun 2015, yaitu: “Meningkatkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.”. Wujud pemerataan dituangkan pada pemerataan antar sektor dan antar wilayah, dengan implementasi pada ; a. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Yang Berkualitas Prioritas ini terbagi atas 3 sub prioritas, yaitu: (1) Pengurangan kemiskinan & penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan masyarakat, (2) Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur. (3) Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan dan Perdesaan

b. Percepatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Prioritas ini terbagi atas 3 sub prioritas, yaitu: (1) Optimalisasi Aksesibilitas, Kualitas, Daya saing Pendidikan, (2) Optimalisasi Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, (3) Peningkatan kualitas keagamaan, Pengembangan sosial dan budaya. c. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penanganan Lingkungan Hidup Prioritas ini terbagi atas 2 sub prioritas, yaitu: (1) pengelolaan Sumberdaya alam dan lingkungan hidup, (2) pencegahan dan penanggulangan bencana.

d. Pemantapan Kinerja Pemerintahan Daerah Prioritas ini terbagi atas 2 sub prioritas, yaitu: (1) Memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah dan meningkatkan kerjasama regional, (2) Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dan pembangunan. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2015 Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD tahun 2011-2015, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2011 dan hasil evaluasi pada tahun 2012, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2012, maka prioritas pembangunan ekonomi Kabupaten Banjar pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Dunia Usaha dalam rangka mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi.


140

No . 1.

2.

3.

4.

Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah sebagaimana termuat pada tabel berikut : Sasaran Tahun 2015 (materi dari RPJMD) Sasaran

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani

Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraa n pemerintah dan pembangunan Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan

Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan

Indiaktor

Tingkat penerapan nilai dan norma agama a. Penerapan Norma agama dalam kehidupan sehari-hari b. Lembaga sosial keagamaan (Majelis Taqlim, Kelompok Maulid Habsyi, sinoman hadrah, dan jumlah TPA) meningkat. Harmonisasi Kerukunan Beragama Pengembangan Kebudayaan daerah Penegakan Perda Bernuansa Islam -

Penanganan kasus pelanggaran perda Ramadhan Pengajian Rutin keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar

Angka melek huruf seluruh penduduk Nilai UN rata-rata SD Nilai UN rata-rata SLTP Nilai UN rata-rata SLTA Angka rata-rata lama sekolah Angka partisipasi murni pada pendidikan dasar Angka partisipasi murni pada pendidikan menengah pertama Angka partisipasi murni pada pendidikan menengah atas Angka partisipasi kasar pada pendidikan dasar Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah pertama Angka partisipasi kasar pada pendidikan menengah atas Rasio ketersediaan kelas terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar Rasio ketersediaan kelas terhadap


Satuan

Target

Kondisi

Baik

Kondisi

Baik

Pelaksanaa n

Ada

Kondisi

Kondisi

Kegiatan

Baik

Ada

Ada

Kondisi

Baik

Persen Nilai Nilai Nilai Tahun Persen

98,05 7,25 7,50 7,50 7,33 98,37

Persen

64,62

Persen

86,00

Persen

108,00

Persen

71,19

Persen Rasio Rasio

90,00 26 24

141

No .

5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12.

Sasaran aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi masyarakat

13.

19. 20.

21.

Terwujudnya peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat Terwujudnya peningkatan pengawasan

Satuan

Target

Unit Unit Orang

1 26 10.000

penduduk usia sekolah pada pendidikan menengah Jumlah Perpustakaan: - Umum - Desa Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun Usia harapan hidup Angka prevalensi penyakit malaria Angka prevalensi penyakit TBC

Angka prevalensi penyakit DBD

Angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+ Angka kematian bayi Angka kematian ibu melahirkan

14. 15. 16. 17. 18.

Indiaktor

Prevalensi penderita gizi buruk Persentase rumah sakit yang menyelenggarakan 4 pelayanan kesehatan spesialis dasar Persentase kecamatan bebas rawan gizi Persentase desa yang mencapai UCI Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

Tahun 1000 penduduk 100.000 penduduk 100.000 penduduk Persen

Per 1000 kh Per 100000 kh Persen Buah

68 1,5

171 52 88 0 0

1 66

Persen Persen Persen

80 100 100

Persentase rumah sehat Persentase tempat tempat umum sehat

Persen Persen

62,5 65

Persentase obat generik berlogo dalam persediaan obat

Persen

80


142

No .

22.

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36.

37. 38. 39.

Sasaran komoditas produk pangan dan obat Terwujudnya pengembangan kebijakan manajemen kesehatan Terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga Terwujudnya pengembangan dan pelestarian budaya lokal, kawasan budaya dan benda cagar budaya. Terwujudnya manajemen penyelenggaraa n pembangunan SDM yang berkualitas. Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta serta terwujudnya usaha perekenomian

Indiaktor

Satuan

Target

Rata-rata persentase anggaran kesehatan dalam APBD Kabupaten/Kota

Persen

8

Persen PPM PA persen

2,17 76.500 78,80

Keg.

Angka laju pertumbuhan penduduk Akseptor KB Persentase pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi

Terlaksananya lomba olahraga tingkat pelajar dan masyarakat Jumlah stadion olahraga Jumlah gedung olahraga

Buah Buah Klub Keg. Keg. Buah Buah Buah Kali

8 Cabang olahraga 1 buah 36 buah 29 klub 4 kali 21 kali 23 11 24 13

Indeks Pembangunan Manusia

IPM

71,34

Jumlah jenis klub olahraga Jumlah event olahraga nasional Jumlah event olahraga daerah Jumlah grup kesenian aktif Jumlah grup kesenian tradisional Jumlah situs budaya Jumlah kegiatan/ pertunjukan kebudayaan

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Nilai investasi

Jumlah tempat pengolahan padi yang telah menggunakan teknologi


Perda

Rp (1000.000) Buah

9

950.24 5 365

143

No .

40.

Sasaran masyarakat yang berdaya saing tinggi. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani

41.

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif.

Pengembangan Kepariwisataan

54. 55. 56. 57.

Indiaktor

Produksi tanaman pangan perkebunan, peternakan, dan perikanan - Padi

- Karet - Sapi Laju pertumbuhan produksi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan - Padi - Karet - Sapi Rata-rata produktivitas tanaman pangan per hektar (padi) Persentase kebutuhan bahan pangan (beras, daging, telur, susu, buah dan sayuran) yang dapat dipenuhi oleh produksi pertanian daerah Jumlah Kelompok Tani Rasio pemenuhan daging per kapita Persentase koperasi aktif Jumlah UMKM Jumlah koperasi Persentase koperasi yang dapat menjalankan usahanya secara mandiri (Koperasi aktif) Jumlah UMKM yang melakukan pameran dan promosi di luar Kab.Banjar Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan. Jumlah wisatawan domestik Jumlah wisatawan asing

Jumlah pengembangan potensi objek wisata Terwujudnya ketersediaan energi untuk masyarakat dan

Jumlah hotel/penginapan Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Jumlah pengembangan energi terbarukan


Satuan

Target

Ton

Ton Populasi

266.77 4 17.027 810,00

Persen Persen Persen Ton/ha

5,00 5,00 4 3,74

Persen

86,78%

Kelompok Kg persen Buah Buah persen

1.461 6,00 kg 70 7.123 130 125%

Buah

6

Buah

Orang (Ribu) Orang

600

1.000 50 0

Buah

1

Buah Persen

14 100

Buah

1

144

No .

58.

59. 60. 61. 62.

63. 64.

65.

Sasaran pengembangan energi terbarukan. Terbangunnya kesatuan pengelolaan hutan (KPH) serta pemanfaatan potensi sumberdaya hutan yang dikelola secara bijaksana, efisien dan lestari. Perluasan kesempatan kerja, produktivitas dan perlindungan ketenagakerjaa n dan pengembangan wilayah transmigrasi. Terwujudnya ketersediaan Infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas.

66. 67. 68. 69.

Terwujudnya pembangunan

Indiaktor

Satuan

Sosialisasi mengenai KPH

Kawasan

2

Angka pengangguran Angka partisipasi angkatan kerja. Angka ketergantungan Angka sangketa pengusaha-pekerja per tahun

Persen Persen Persen Kali

4 76,34 2,09 10

Rasio Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik Persentasi tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 l/org/hari Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi Berkurangnya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan Persentasi tersedianya sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun Pencemaran udara Pencemaran Air

Persen

63,76 %

persen

40,91

persen

78,24

CO COD

<1.400 <10


persen

persen

Target

40,73

4,11

145

No .

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

Sasaran

Indiaktor

daerah berwawasan lingkungan. Terwujudnya Persentase penanganan sampah pengelolaan Persentase penduduk berakses air persampahan minum dan air (bersih, Rata-rata produksi sampah yang di kelola sehat dan ekonomis) Terwujudnya Penurunan luas kerusakan kawasan perlindungan, hutan dan lahan pemanfaatan Pembentukan Masyarakat Peduli Api dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan Terwujudnya Menurunnya kegiatan penambangan pengelolaan Ilegal (PETI) pertambangan Kegiatan reklamasi sesuai ketentuan yang ramah lingkungan. Terwujudnya Tingkat pelanggaran aturan perundangpengelolaan undangan tentang penangkapan ikan perikanan dan kelautan yang berorientasi aquabisnis yang ramah lingkungan. Terwujudnya Meningkatnya Akuntabilitas keuangan Tatakelola dan kinerja Pemerintah Kabupaten Pemerintahan Banjar yang Responsif, SKPD yang Melaporkan pelaksanaan SPM Akuntabel dan Peningkatan Kualitas Pengendalian Transparan Pembangunan Waktu Penetapan Perda APBD Tingkat capaian kinerja pengelolaan keuangan Jumlah pajak dan retribusi daerah

Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungut


Satuan

Target

Persen persen

27,6 40,73

Hektar

165

Kasus

2

M3 / Hari

Kelompok

150

4

Ha

50

kasus

<5

Opini Nilai

WTP B

Ketepatan waktu Persen

Tepat waktu 80

Persen Persen

Rupiah (milyar) Persen Persen

100 80

40.220 10,25 100

146

No . 86. 87. 88. 89. 90.

91. 92. 93. 94. 95.

96. 97. 98.

99. 100.

101. 102. 103. 104.

Sasaran

Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah serta pegawai daerah yang efisien Terwujudnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi Terwujudnya struktur Organisasi Pemerintah Daerah yang efisien Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah. Meningkatnya pembinaan dan kesadaran hukum di daerah

Indiaktor

Satuan

Target

Terkelolanya Aset Daerah dengan baik Jumlah SKPD yang arsipnya sudah ditata Jumlah Peserta Sosialisasi Kearsipan Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin Jumlah SOTK SKPD yang telah dievaluasi

Persen SKPD orang Persen

90 12 100 0,08

Jumlah aparatur Desa yang mengikuti Diklat Angka rata-rata aparatur pemerintahan desa dengan pendidikan S1 per desa Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis Jumlah PNS yang mengikuti diklat penjenjangan struktural Persentase satker yang kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan

Orang

400

Orang Orang

100 55

Terselesaikannya Temuan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Uang Negara/Daerah Peningkatan Sumber Daya Manusia di Inspektorat Terselesaikannya Kasus-Kasus Pengaduan Masyarakat Luas ruang terbuka hijau Rasio bangunan ber-IMB (IMB yang diterbitkan)

Persen

80

Persen

75

M2 Buah

62.250 500

Ketersediaan Produk Hukum Daerah (PERDA) Jumlah RAPERDA yang diusulkan Waktu rata-rata penyelesaian RAPERDA Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Produk Hukum Buah Bulan Buah

20


SKPD

Persen

Persen

Persen

67

50

67

80

25 2,5 1 147

No .

Sasaran

105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. Terwujudnya 112. ketertiban dan keamanan yang 113. kondusif 114. 115. Meningkatnya peran 116. pemerintah dan masyarakat 117. dalam pemeliharaan 118. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 119. Terwujudnya 120. peningkatan 121. kualitas kehidupan sosial masyarakat 122. Terwujudnya ketahanan 123. masyarakat terhadap 124. bencana

Indiaktor

Satuan

Target

Rencana aksi HAM Persentase permasalahan hukum yang dapat diselesaikan Daftar perencanaan penyusunan peraturan perundang undangan daerah Jumlah Raperda (inisiatif DPRD) yang diusulkan Waktu rata-rata pembahasan RAPERDA menjadi PERDA Jumlah rata-rata dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan PERDA

Keg Persen

4 100

Buah

10

Kegiatan setiap raperda Kasus Kali

3 597 14

Orang

15

orang

133

Angka kriminalitas Jumlah penanganan kasus pelanggaran perda ramadhan Peningkatan Jumlah personil dalam pelaksanaan kegiatan Penegakan Perda Jum'at Khusyu Jumlah personil Linmas terhadap desa/kelurahan dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 Jumlah Penduduk Jumlah Linmas per 10.000 Jumlah Penduduk Peningkatan jumlah pelaksanaan Kegiatan Patroli Trantib Umum Peningkatan jumlah pelaksanaan kegiatan patroli pengawasan zona wilayah Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin Jumlah Keluarga Miskin (PKH) yang terayomi

JumlahKegiatanPenguranganResikoBenc ana TertanganinyaDaruratBencanaPada Wilayah Bencana PenangananDaruratBencanaTerhadap


Buah

Bulan

Orang

25

3

20

Orang

4.444

Orang

150

Persen

250

Jiwa Persen Angka

16.378 3,17 4059

Buah

23

Kali

51

Paket

1

148

No .

Sasaran

125. 126. Terwujudnya pelayanan publik 127. terintegrasi yang mudah 128. dan cepat 129.

130. Terwujudnya penataan 131. kependudukan 132. yang tepat dan 133. efektif

Indiaktor Daerah RawanBencana PemulihanPascaBencana Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik bidang perijinan yang telah ditindaklanjuti lndeks Kepuasan masyarakat bidang pelayanan perijinan Terlaksananya pengembangan website Domain dan Sub Domain di seluruh SKPD Persentase penduduk yang menggunakan internet Rasio Penduduk BerKTP per Satuan Penduduk Rasio penduduk ber kartu keluarga (KK) Rasio Bayi ber Akta Kelahiran Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk


Satuan

Target

Persen Persen

100 50

Indeks

83

Persen

65,12

Rasio

0,90

Persen Rasio Rasio Persen

46,12 1 0,80 30

149

4.2.

Prioritas Pembangunan Visi Misi Kesatu Tujuan 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat. 2) Menerapkan nilainilai kehidupan beragama dalam aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah.

: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri dan Islami. : Memantapkan suasana kehidupan yang madani. Sasaran Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani. Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.


Program Prioritas Bantuan Kegiatan Majelis Taqlim. 1) Program Bantuan Sosial Keagamaan 2) Program Bantuan Kesehatan Ulama dan Tokoh Masyarakat. 1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 2) Program Pengembangan Nilai Budaya. 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 3) Penerapan ketentuan daerah yang berkaitan dengan Jibabisasi, Perda Ramadhan, Jumat Khusyu, Perda Zakat. 4) Pengajian Rutin Keagaman di Pemerintah Kabupaten Banjar.

150

SKPD Setda Bagian Kesra. Setda Bagian Kesra Dinas Kebudayaan Pariwisaya dan Olahraga   

Badan Kesbangpol Saltpol PP Setda Bagian Kesra

Visi Misi Kedua Tujuan 1) Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan berkualitas.

: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri dan Islami. : Memantapkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlaq mulia. Sasaran 1) Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan disemua jenjang dan jalur pendidikan. 2) Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat.

2) Mewujudkan masyarakat yang sehat.

3) Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat. 1) Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi masyarakat.


Program Prioritas 1. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 2. Program Pendidikan Menengah. 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. 3. Program Pendidikan Menengah. 4. Program Pendidikan Non Formal. 5. Program Pendidikan Luar Biasa. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 1. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. 2. Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita. 3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

151

SKPD Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. Dinas Kesehatan

2) Terwujudnya peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. 3) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. 5. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. 6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut. 1. Program Pengadaan, Peningkatan Dinas Kesehatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. 2. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata. 3. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Dinas Kesehatan Miskin. Program Promosi Kesehatan dan Dinas Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat. 1. Program Pengembangan Lingkungan Sehat. 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. 152

Dinas Kesehatan

4) Terwujudnya peningkatan pengawasan komoditas produk dan obat. 5) Terwujudnya pengembangan kebijakan manajemen kesehatan. 6) Terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera


1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 2. Program Pengawasan Obat dan Makanan. 3. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia. 4. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

1. Program Keluarga Berencana. BPPKB 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. 3. Program Pelayanan Kontrasepsi. 4. Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri. 5. Program Promosi Kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat. 6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR. 7. Program Peningaktan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS. 8. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan 153

3) Meningkatkan kemapuan kepemudaan, prestasi olahraga dan pelestarian seni budaya.

1) Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga.


pembinaan tumbuh kembang anak. 9. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 10. Program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu Padu. 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak. 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. 4. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan. 5. Program Penguatan Kelembagaan pengarustamaan Gender atau Anak. 1. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 3. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga. 1. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan Pemuda. 2. Program Peningkatan peran serta Kepemudaan. 3. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda. 154

BPPKB

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga.

2) Terwujudnya pengembangan dan pelestarian budaya local, kawasan budaya dan benda cagar budaya. 4) Mewujudkan manajemen pembangunan SDM berkualitas

Terwujudnya manajemen penyelenggaraan pembangunan SDM yang berkualitas.


4. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. 1. Program Pengembangan Nilai Budaya. 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya. 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. Program Pengembangan Nilai Budaya.  Program Perencanaan Sosial dan Budaya.  Program Penyusunan Masterplan Pendidikan.  Program Penyusunan Masterplan Kesehatan.

155

Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga.





Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga Bappeda.

Visi Misi Ketiga Tujuan 1) Mewujudkan masyarakat yang berkompentesi kerja dan berdaya saing.

: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri dan Islami. : Memantapkan pembangunan ekonomi kerakyatan dan mendorong iklim investasi. Sasaran 1) Terwujudnya usaha perekonomian masyarakat yang berdaya saing tinggi.


Program Prioritas 1. Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah yang Kondusif. 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah. 3. Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. 1. Program Pengebangan Industri Kecil dan Menengah. 2. Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial. 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. 4. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. 5. Program Penataan Struktur Industri. 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. 2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 3. Program Perlindungan Konsumen

156

SKPD Dinas Koperasi dan UMKM

Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

2) Terwujudnya ketersetidaan energy untuk masyarakat dan pengembangan energy terbarukan. 2) Mewujudkan stabilitas perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan.

1) Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.


dan Pengamanan Perdagangan. 4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. 1. Program Pembinaan, dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan. 2. Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. 3. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. 2. Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 1. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan. 2. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan. 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan. 1. Program peningatan ketahanan pangan. 2. Program Pemberdayaan dan

157

Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral. BPMPD BPMPD BPMPD Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. 

Kantor Ketahanan Pangan.

Pengembangan Ketahanan Pangan. 3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan. 1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan. 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan. 3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan. 1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. 3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Program Pengembangan Agribisnis 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan. 2. Program Pemberdayaan Pengembangan Ketahanan Pangan (APBN) 1. Program Pengembangan Budidaya


158



Dinas Pertaninan, Perkebunan dan Peternakan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Kantor Ketahanan Pangan Dinas Perikanan

Perikanan. 2. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan. 1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap. 2. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan. 3. Program Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan. 4. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan. 1. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. 2. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Program Pemberdayaan Penyuluh pertanian /perkebunan lapangan.

2) Terciptanya tata kelola perekonomian daerah


1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 2. Program Peningkatan Perenapan Teknologi Pertanian /Perkebunan. 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

159

dan Kelautan.

Dinas Perikanan dan Kelautan.

Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Badan Pemberdayaan Penyuluh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Bappeda

yang responsif dan adaptif.

3) Menciptakan Iklim investasi yang sehat untuk memperluas lapangan kerja.

1) Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.

2) Pengembangan daya tarik kepariwisataan


2. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. 3. Program Perencanaan Pembangunan Kota-Kota Menengah dan Besar. 4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat tumbuh. Program Penataan Peraturan Perundangundangan 1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 2. Program Peningkatan dan Realisasi Investasi. 3. Program Pembangunan Investasi dan Aset Daerah. 4. Program Pengembangan dan Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Mikro. 5. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. 1. Program Kerjasama Pembangunan. 2. Progam Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan. 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

160

Setda Bagian Hukum  Setda Bagian Ekonomi  BPPT

Setda Bagian Tapem  Setda Bagian Tapem  DPPKAD Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga.

3) Perluasan kesempatan kerja, produktivitas dan perlindungan ketenagakerjaan dan pengembangan wilayah transmigrasi

4) Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas.


3. Program Pengembangan Kemitraan. 1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program Perlindungan & Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. 2. Program Transmigrasi Lokal. 3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan. 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan. 4. Program Tanggap Darurat. 5. Program Pengelolaan Persampahan. 6. Program Pembangunan, Pengelolaan Bangunan, Gedung dan Lingkungan. 7. Program Sarana dan Prasarana Aparatur. 8. Program Pengaturan Jasa Konstruksi. 161

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Bappeda  Dinas Pekerjaan Umum  

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga

9. Program Pengawasan Jasa Konstruksi. 10. Program Pelayanan Jasa Pengujian. 11. Program Pengembangan Perumahan. 12. Program Lingkungan Sehat Perumahan. 13. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial. 14. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan. 15. Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh. 16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga. 17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan. 18. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan wilayah cepat tumbuh. 19. Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan. 20. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014

162

Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika

Visi Misi Keempat Tujuan 1) Mewujudkan Penyelenggaraan pembangunan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan dan air limbah yang berwawasan lingkungan.

4. Program Peningkatan Pelayanan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 5. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. 6. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri dan Islami. : Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan Sasaran 1) Terwujudnya pembangunan daerah berwawasan lingkungan.


Program Prioritas Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

1. Program Peningkatan Pengendalian Polusi. 2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 4. Program rehabilitasi dan cadangan sumber daya alam. 5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

163

    

SKPD Dinas Pertamanan dan Kebersihan Dinas Pekerjaan umum Badan Lingkungan Hidup Badan Penanggulanga n Bencana Bappeda

2) Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

2) Terwujudnya Pengelolaan Persampahan dan Air.

1) Terwujudnya perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan. 2) Pengelolaan perikanan dan kelautan yang berorientasi aquabisnis yang ramah lingkungan.


dan Lingkungan Hidup. 6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana. 8. Program Pengendalian Banjir. 9. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. 10. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. 11. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong. 12. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber daya Air lainnya. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1. Perlindungan konservasi sumber daya hutan. 2. Program rehabilitasi hutan dan lahan. 3. Program pengendalian kebakaran. 4. Program perencanaan dan pengembangan hutan. 1. Program Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan. 2. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Penegakan 164

Dinas Pertamanan dan Kebersihan Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan

Dinas Perikanan dan Kelautan.

3. 4. Terwujudnya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan


1. 2.

Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat. Program Peningkatan Mitigasi Becana alam laut dan prakiraan iklim laut Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.

165

 

Badan Lingkungan Hidup. Dinas Pertambangan & Energi Sumber Daya Mineral

Visi Misi Kelima Tujuan 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera, Mandiri dan Islami. : Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan prima. Sasaran 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif akuntabel dan transparan.


Program Prioritas SKPD 1. Program Peningkatan dan DPPKAD Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 1. Program Optimalisasi Pemanfaatan  Dinas Teknologi Informasi. Perhubungan, 2. Program Kerjasama Informasi Komunikasi dengan Massmedia. Informatika. 3. Program Pengembangan Komunikasi,  Sekretariat Informasi dengan Media massa. Daerah 4. Program Fasilitas peningkatan SDM  Sekretariat Bidang Komunikasi dan Informasi. DPRD 5. Program Peningkatan Pelayanan  Inspektorat Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 6. Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. 7. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. 8. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.

166

2) Terwujudnya kapasitas kelembagaan & pemerintah serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014

9. Program Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan. 10. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat. 1. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. 2. Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. 1. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah. 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah. 1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. 2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. 3. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. 4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. 5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Program Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pembinaan Kelembagaan. 167

BPMPD

Bappeda

   

BKD

Setda Bagian Tapem Setda Bagian Hukum KPAD Sekretariat DPRD

pegawai daerah yang efisien.

3) Meningkatnya pembinaan dan kesadaran hukum di daerah 4) Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik.

2) Mengoptimalkan Pelayanan Publik.

1) Terwujudnya pelayanan publik terintegrasi yang mudah dan cepat. 2) Terwujudnya Penataan


2. Program Pendidikan Kedinasan. 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 6. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. 2. Program Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender dan anak. 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengedalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. 2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. 3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. 1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 2. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 3. Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah. Program Penataan Administrasi 168

 

Sekretariat Daerah BPPKB

Inspektorat

 

Setda Bagian Ekonomi BPPT

Dinas

Kependudukan yang tepat dan efektif. 3) Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Daerah.

Kependudukan.

4) Terwujudnya Ketahanan Masyarakat terhadap bencana.

1. Program Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. 2. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. 3. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. 1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 4. Program Peningkatan Pembarantasan Penyakit Masyarakat (Pekat). 5. Program Pendidikan Politik.

5) Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan yang Kondusif


1. Program Perencanaan Tata Ruang. 2. Program Pemanfaatan Ruang. 3. Program Pengedalian Pemanfaatan Ruang. 4. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

169

Kependudukan & Catatan Sipil  Dinas Pekerjaan Umum.  Bappeda  Dinas Pertamanan dan Kebersihan.  Badan Penanggulanga n Bencana  Badan Kesbangpol & Linmas.  

Badan Kesbangpol & Linmas Kantor Satpol PP

6) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

3) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

1) Terwujudnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi. 2) Meningkatnya peran pemerntah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 3) Terwujudnya struktur organisasi pemerintah daerah yang efisien.


6. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 2. Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 3. Program Pembinaan Anak Terlantar. 4. Program Pembinaan Penyandang Cacat & Trauma. 5. Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

170

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Penetapan plafon anggaran dan bagaimana mendorong konsistensi pagu dari awal sampai akhir proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 adalah sebagai berikut : PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG MASING-MASING SKPD KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015

NO

URUSAN SKPD

1 2 3 4

DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN RSUD RATU ZALEHA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DINAS SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD DINAS PENDAPATAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU INSPEKTORAT SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

2014 (Rp) 55.175.418.020 24.807.618.365 52.345.050.000 80.000.000.000

2015 (Rp) 135.371.413.235 29.389.758.990 57.600.000.000 80.000.000.000

70.000.000.000

153.635.190.447

19.131.785.000

32.427.238.800

5.878.650.000

10.482.009.308

3.584.700.000 4.363.367.000

5.484.800.000 8.088.350.050

5.677.983.000

6.841.150.000

2.285.267.000 3.454.185.500

9.318.954.100 4.698.613.000

2.015.327.300

2.599.101.450

9.210.490.300

9.210.490.300

1.839.066.700

1.839.066.700

6.445.477.700

10.011.676.500

2.743.016.250 18.309.410.000 55.461.128.800

1474793400 18.309.410.000 11.853.374.520 18.622.487.000

9.083.242.000 2.337.440.000

9.083.242.000 2.337.440.000

2.505.354.000 1.563.800.000

2.588.870.000 1.608.760.000


171

NO

URUSAN SKPD

26

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KANTOR KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN BADAN PELAKSANA PENYULUH DINAS KEHUTANAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TOTAL

27 28 29 30 31 32 33 34 35

2014 (Rp) 3.434.477.000

2015 (Rp) 8.968.627.500

1.301.664.500 3.803.800.000

1.624.407.000 6.841.150.000

880.920.500

532.787.000

10.630.000.000

17.680.000.000

3.975.975.000 3.579.637.000 9.470.665.000 13.081.200.777 3.643.550.000

1.006.000.000 6.352.230.900 23.767.046.200 13.081.200.777 9.334.087.500

492.019.666.712

712.063.726.677


172

FORMAT I.D RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode (1)

(2) Urusan Pendidikan

1 1

01

Bidang Pendidikan

1

01

1

01

01

01

1

01

1

01

01

01

02

1

01

1

01

01

01

06

1

01

1

01

01

01

07

Prioritas daerah (3) Meningkatkan Akses Pendidikan

Sasaran Daerah (4) Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat

Lokasi (5)

Hasil Program Tolok Ukur (6)

Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8)

Target (9)

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10)

Pagu Indikator Target (11)

(12)

Prakiraan Maju (13)

Jenis Kegiatan 1/2/'3 (14)

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15)

Dinas Pendidikan

19

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Disdik Kab Banjar

Terlaksananya jasa administrasi keuangan, terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pengadaan meja komputer serta pengadaan printer operasional gaji

100%

Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik selama 1 Tahun

100%

Terpenuhinya Jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik

100%

770,444,200

81,222,200

Dinas Pendidikan

Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Disdik Kab Banjar


100%

Pembayaran Pajak Kendaraan

100%

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan

100%

23,958,000

26,353,800

Dinas Pendidikan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Disdik Kab Banjar


100%

Jasa Administrasi Keuangan Kantor

100%

Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan

100%

136,698,200

150,368,020

Dinas Pendidikan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Disdik Kab Banjar


200%


200%


200%

13,176,900

14,494,590

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Disdik Kab Banjar


300%


300%


300%

1,125,786,420

1,238,365,062

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

Disdik Kab Banjar


400%


400%


400%

1,241,900,000

1,366,090,000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Disdik Kab Banjar


500%


500%


500%

467,890,302

514,679,332

Dinas Pendidikan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Disdik Kab Banjar


600%


600%


600%

1,148,653,000

1,263,518,300

Dinas Pendidikan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah

Disdik Kab Banjar

700%


700%


700%

729,387,661

802,326,427

Dinas Pendidikan

Penyediaan Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Disdik Kab Banjar

Terlaksananya jasa administrasi keuangan, terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pengadaan meja komputer serta pengadaan printer operasional gaji Terlaksananya jasa administrasi keuangan, terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan pengadaan meja komputer serta pengadaan printer operasional gaji

800%


800%


800%

5,002,155,791

5,502,371,370

Dinas Pendidikan

Penyedia pendukung administrasi/teknis perkantoran kepegawaian

Kab. Banjar

Terlaksananya pendukung administrasi perkantoran

100%

Penunjang administras

100%

Terlaksananya pendukung administrasi perkantoran

100%

5,203,889,130

5,724,278,043

Dinas Pendidikan

1,925,000,000

2,117,500,000

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

1

01

1

01

01

01

1

01

1

01

01

02

1

01

1

01

01

02

03

Pembangunan Gedung Kantor aula serbaguna

Kab. Banjar

Prosentase pemeliharaan bangunan dan peralatan gedung kantor aula serbaguna

100%

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

Terbangunnya gedung kantor aula serbaguna

100%

1

01

1

01

01

02

05

Terlaksananya Pengadaan Mobil Dinas

1 buah

300,000,000

330,000,000

Dinas Pendidikan

01

01

02

22

100%

Terpenuhinya pengadaan mobil operasional Terpeliharanya bangunan gedung kantor

100%

1

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Prosentase pemeliharaan bangunan dan peralatan gedung kantor

100%

01

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab. Banjar

1

100%

Tercapainya pemeliharaan gedung

100%

132,936,023,360

146,229,625,696

Dinas Pendidikan

1

01

1

01

01

02

23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Kab. Banjar

Prosentase pemeliharaan mobil jabatan

100%

Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan

1 Tahun

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan jabatan

1 Tahun

93,500,000

102,850,000

Dinas Pendidikan

1

01

1

01

01

02

24

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Banjar


200%


2 Tahun


2 Tahun

290,070,000

319,077,000

Dinas Pendidikan

1

01

1

01

01

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kab. Banjar


300%


3 Tahun


3 Tahun

448,478,280

493,326,108

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Banjar

Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1

01

1

(1) 01

01

05

1

01

1

01

01

05

1

01

1

01

01

06

1

01

1

01

01

06

1

01

1

01

01

1

01

1

01

1

01

1

01

1

01

1

1

01

1

01

1 1

(2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03

Prioritas daerah (3)

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)


Target (7)


Target (9)



(12)

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

157,300,000

04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

53,845,000

15

45

Program Pendidikan Anak Usia Dini

01

15

03

01

15

03

Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Serkolah Pembangunan Ruang Kelas

01

01

15

09

Pemagaran TK/PAUD

Kab. Banjar

1

01

01

15

09

01

01

15

19

Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Pemagaran Pengadaan Meubeler

Kab. Banjar

1

01

1

01

01

15

45

Kab. Banjar

01

1

01

01

15

18

Kegiatan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas Sekolah Pengadaan APE Out Door

01

1

Pengadaan APE In door

1

01

1

01

01

16

1

01

1

01

01

16

02

1

01

1

01

01

16

03

1

01

1

01

01

16

09

1

01

1

01

01

16

1

01

1

01

01

1

01

1

01

01

1

01

1

01

1

01

1

1

01

1

01

1

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Prakiraan Maju (13)

173,030,000


SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan

59,229,500


Kab. Banjar Kab. Banjar

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah Meningkatkan Sarana dan Prasarana TK/PAUD Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

100%

30 Sekolah penambahan ruang kelas sekolah Terlaksananya Penambahan

10 sekolah

100% 100%

12 Paket pengadaan

12 sekolah

100%

1 paket pemagaran halaman sekolah

1 sekolah

100%

Kab. Banjar

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana APE

100%

4 Sekolah rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah terlaksananya Pengadaan

Kab. Banjar

Meningkatnya sarana dan prasarana APE

100%

terlaksananya Pengadaan

6 Paket

4 sekolah

Semakin banyaknya sarana dan prasarana aparatur yang tersedia Terpenuhinya pengadaan

10 sekolah

1,582,000,000

1,740,200,000

Dinas Pendidikan

5 Paket

1,800,000,000

1,980,000,000

Dinas Pendidikan

Semakin banyaknya sarana dan prasarana aparatur yang tersedia Semakin banyaknya sarana dan prasarana aparatur yang tersedia

15%

200,000,000

220,000,000

Dinas Pendidikan

1 sekolah

45,200,000

49,720,000

Dinas Pendidikan

30,000,000

33,000,000

Dinas Pendidikan

4 sekolah

226,000,000

248,600,000

Dinas Pendidikan

100%

Semakin banyaknya sarana dan prasarana aparatur yang tersedia tercapainya pengadaan

16 Paket

200,000,000

220,000,000

Dinas Pendidikan

100%

tercapainya pengadaan

16 Paket

60,000,000

66,000,000

Dinas Pendidikan

Terwujudnya peningkatan sarana prasarana dan aksesibilitas pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat

Dinas Pendidikan

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, dan Penjaga Sekolah Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Kab. Banjar

Meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang layak Tersedianya prasarana ibadah yang layak

100%

SD yang lebih representatif

19 Kecamatan

semakin banyak sarana prasarana SD

670,000,000

737,000,000

Dinas Pendidikan

100%

SD dan SMP yang lebih representatif

19 Kecamatan

19 Kecamatan

4,840,000,000

5,324,000,000

Dinas Pendidikan

100%

SD dan SMP yang lebih representatif

19 Kecamatan

100%

4,300,000,000

4,730,000,000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang layak Tersedianya prasarana ibadah yang layak

Meningkatnya ketersediaan sarana pendidikan dasar semakin banyaknya sarana prasarana SD

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir Pembangunan Ruang Ibadah

Kab. Banjar

11

100%

Terlaksananya pembangunan mushola

3 Paket

760,000,000

836,000,000

Dinas Pendidikan

Pembanguna Perpustakaan Sekolah

Kab. Banjar

Ttersedianya Perpustakaan Sekolah

100%

2,950,000,000

3,245,000,000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

100%

19 Kecamatan

100%

300,000,000

330,000,000

Dinas Pendidikan

100%

19 Kecamatan

100%

7,500,000,000

8,250,000,000

Dinas Pendidikan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Penyediaan dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

Kab. Banjar

Tersedianya alat praktik dan peraga yang lebih baik Meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang layak Meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang layak

Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan SD dg meubelernya Peningkatan mutu pengadaan yang lebih representatif SD yang lebih representatif

100%

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Meubelair Sekolah

Tercapainya pembangunan mushola sekolah semakin banyak sarana pendidikan yang tersedia semakin banyak sarana pendidikan yang tersedia semakin banyaknya sarana prasarana SD

16

12

16

18

01

16

19

01

01

16

24

100%


19 Kecamatan

semakin banyaknya sarana prasarana SD

100%

2,040,000,000

2,244,000,000

Dinas Pendidikan

1

01

01

16

41

1

01

01

16

66

Meningkatnya pengadaan sarana prasarana yang layak Peningkatan angka kelulusan Ujian Nasional

100%


19 Kecamatan

semakin banyaknya sarana prasarana SD

100%

13,700,000,000

15,070,000,000

Dinas Pendidikan

100%

Terlaksananya kegiatan yang mendukung siswa dan guru untuk peningkatan mutu pendidikan

7500 Orang

Terwujudnya peningkatan angka kelulusan siswa dalam Ujian Nasional

2,652,745,590

2,918,020,149

Dinas Pendidikan

01

1

01

01

16

70

Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa

Martapura

Peningkatan prestasi siswa dalam kejuaraan di tingkat Nasional

100%

Terlaksananya berbagai macam lomba yang dapat menyalurkan bakat dan kreativitas siswa

250 Orang

Menghasilkan siswa yang berprestasi dan terampil baik ditingkat Propinsi maupun Nasional

100%

712,231,960

783,455,156

Dinas Pendidikan

1

01

1

01

01

16

76

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Percepatan pencapaian SPM

Martapura

Meningkatnya Mutu Sekolah dalam memenuhi standar

100%

Terlaksananya Akreditasi sekolah untuk memenuhi Standar

50 Sekolah

Peningkatan jumlah sekolah yang sudah berakreditasi

100%

46,298,258

50,928,084

Dinas Pendidikan

1

01

1

01

01

17

1

01

1

01

01

17

03

1

01

1

01

01

17

03

Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Penambahan Ruang Kelas

LPMP Bjb

Meningkatnya SDM Guru Dikmen

50 Org

Tersedianya SDM berkualitas

80%

713,455,270

784,800,797

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Tersedianya Ruang Kelas yang Representatif

264 Org

SMA/SMK yang lebih representatif

4 ruang kelas

Terlaksananya Diklat Tenaga Kependidikan Bidang Dikmen Meningkatnya ketersediaan ssrana pendidikan yang memadai

100%

1,015,000,000

1,116,500,000

Dinas Pendidikan

1

01

1

01

01

17

04

Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 1. Operasional MGMP SMA, SMK

Kab. Banjar

Meningkatnya SDM Guru Dikmen

350 Org

Tersedianya Guru yang berkualitas

350 Org

90%

713,455,270

784,800,797

Dinas Pendidikan

225,000,000

247,500,000

Dinas Pendidikan

400,000,000

440,000,000

Dinas Pendidikan

200,000,000

220,000,000

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Menengah

01

Kab. Banjar

Kab. Banjar

Kab. Banjar Martapura


1

01

1

01

01

17

11

Pembanguan Ruang Ibadah

Kab. Banjar

1

01

1

01

01

17

18

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Kab. Banjar

1

01

1

01

01

17

19

Pengadaan Meubeler sekolah

Kab. Banjar

1

01

1

01

01

17

41

01

1

01

01

17

62

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Penyedia Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

Kab. Banjar

1

Kab. Banjar

Kualitas Pendidikan Menengah

1

01

1

01

01

17

65

Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar dg Menggunakan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi

Kab. Banjar

Meningkatnya Mutu Dikmen

Meningkatnya keterampilan dan kemampuan siswa

264 Org

350 Org

4598 Orang

SMA/SMK yang lebih representatif

Terlaksananya Beasiswa

Tersedianya Layanan Dikmen

3 Paket 17 Sekolah

50 Org

4 Sekolah

350 Org

4598 Orang

Terlaksananya Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMA, SMK sebanyak 350 Orang

Meningkatnya ketersediaan ssrana pendidikan yang memadai

100%

100%

1,090,000,000

1,199,000,000

Dinas Pendidikan

Tercapainya penyediaan beasiswa sebanyak 350 orang

90%

972,795,560

1,070,075,116

Dinas Pendidikan

Meningkatnya Mutu Siswa SMA,SMALB dan SMK

100%

4,398,830,700

4,838,713,770

Dinas Pendidikan


Kode

1

01

1

(1) 01

01

18

1

01

1

01

01

18

1

1

01

01

1

1

01

01

01

01

18

18

(2) Program Pendidikan Non Formal 02

04

09

1

01

1

01

01

20

1

01

1

01

01

20

02

1

01

1

01

01

20

07

1

01

1

01

01

21

Penyediaan Dana Hari Aksara Internasional (HAI) ke Tingkat Provinsi


Sasaran Daerah

Lokasi

(4) Terwujudnya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta lulusan di semua jenjang dan jalur pendidikan


(5)


Target (7)


Target (9)


(12)

Prakiraan Maju (13)



Kualitas Kinerja Satuan PNFI

13 Kab

sda (kolom 6)

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

250,000,000

275,000,000

Dinas Pendidikan

Penyediaan dana insentif PTK-PAUDNI Kabupaten Banjar

Kab. Banjar

Kualitas PTK-PAUD

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

2,700,000,000

2,970,000,000

Dinas Pendidikan

Penyediaan dana operasional PAUD

Kab. Banjar

Kualitas Layanan

20 kec

sda (kolom 6)

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

690,000,000

759,000,000

Dinas Pendidikan

Kegiatan Monev PAUD

Kab. Banjar

Pengendalian Mutu

20 kec

sda (kolom 6)

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

36,000,000

39,600,000

Dinas Pendidikan

Penyediaan Dana Hari Anak Nasional (HAN) Kegiatan Apresiasi PTK-PAUDNI

Kab. Banjar

Terlaksananya HAN Tingkat Kabupaten

100 anak

sda (kolom 6)

100 anak

46,326,500

50,959,150

Kab. Banjar

54,544,400

59,998,840

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Meningkatnya profesionalisme Tenaga PTK-PAUDNI Tersedianya data PAUDNI

15 JL

Pendataan Kegiatan PAUDNI

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

58,790,000

64,669,000

Dinas Pendidikan

Workshop Pengawas dan Penilik PAUD

Kab. Banjar

14 UPT

sda (kolom 6)

14 UPT

48,031,800

52,834,980

Dinas Pendidikan

Workshop Pendidik PAUD

Kab. Banjar

15 jenis Lomba sda (kolom 6)

Meningkatnya Kompetensi Pengawas & Penilik PAUD Meningkatnya Kompetensi Guru PAUD

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

48,031,800

52,834,980

Dinas Pendidikan

Penyediaan dana lomba Gugus PAUD Peduli Lingkungan Tingkat Kabupaten

Meningkatkanya pelayanan Lembaga PAUD

7 kec

sda (kolom 6)

7 kec

35,000,000

38,500,000

Dinas Pendidikan

Penyediaan dana beasiswa peningkatan kualifikasi guru PAUD Ke S1

Meningkatnya Kualifikasi 1,355 Guru PAUD

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

506,962,000

557,658,200

Dinas Pendidikan

4 org

sda (kolom 6)

4 org

55,500,000

61,050,000

Dinas Pendidikan

Penyediaan dana perjalanan Dinas luar daerah Penyediaan dana jambore Kader PAUD desa binaan Penyediaan dana rutin berkala PAUDNI

Kab. Banjar

Terlaksananya program PAUDNI

Kab. Banjar

Meningkatnya Kompetensi Guru PAUD

Kab. Banjar

Tersedianya dana rutin

Penyediaan dana Ustadz/ah TPA BKPRMI Penyediaan dana Pemberantasan Buta aksara latin Program : Pendidikan Non Formal ( Kasi Kelembagaan )

Kab. Banjar

Meningkatnya kesejahteraan 2,034 Ustadz/ah TPA BKPRMI Meningkatnya keberaksaraan masyarakat

Kegiatan : 1. Penyediaan Insentif Pengelola PKBM Kegiatan : 2. Penyediaan Insentif Tutor Paket A, B, dan C Kegiatan : 3. Pemberian Bantuan Kelembagaan PKBM dan LKP Kegiatan : 4. Tim Monitoring PKBM dan LKP Kegiatan : 5. Kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Kegiatan : 6. Cerdas Cermat Kesetaraan

Kab. Banjar

Kinerja PKBM

50 Org

Kinerja PKBM

50 Org

Kinerja PKBM

50 Org

180,000,000

198,000,000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Kinerja Tutor

80 Org

Kinerja Tutor

80 Org

Kinerja Tutor

80 Org

270,000,000

297,000,000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Kualitas PKBM

35 Lbg

Kualitas PKBM

35 Lbg

Kualitas PKBM

35 Lbg

280,000,000

308,000,000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Kinerja Lembaga

17 Kec

Kinerja Lembaga

17 Kec

Kinerja Lembaga

17 Kec

50,000,000

55,000,000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

KBM

30 Kel

KBM

30 Kel

KBM

30 Kel

170,000,000

187,000,000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Prestasi WB

17 Kec

Prestasi WB

17 Kec

Prestasi WB

17 Kec

100,000,000

110,000,000

Dinas Pendidikan

Kegiatan : 7. Pendataan PKBM, Kursus, dan TBM Kegiatan : 8. Work Shop Pengelola PKBM dan LKP Kegiatan : 9. Pemberian Bantuan Biaya UN Paket A, Paket B dan Paket C

Kab. Banjar

Tersedia Data

17 Kec

Tersedia Data

17 Kec

Tersedia Data

17 Kec

45,000,000

49,500,000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Kualitas Pengelola

50 Org

Kualitas Pengelola

50 Org

Kualitas Pengelola

50 Org

105,000,000

115,500,000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Telaksananya UN

17 Kec

Telaksananya UN

17 Kec

Telaksananya UN

17 Kec

270,000,000

297,000,000

Dinas Pendidikan

Kegiatan : 10. Lomba Penyelenggara, Tutor dan Pengelola PKBM Berprestasi Kegiatan : 11. Insentif Pengelola Kursus

Kab. Banjar

Prestasi Peny, Tutor & Pengelola

17 Kec


17 Kec


17 Kec

150,000,000

165,000,000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Kualitas Pengelola

30 Org

Kualitas Pengelola

30 Org

Kualitas Pengelola

30 Org

90,000,000

99,000,000

Dinas Pendidikan

Kegiatan : 12. Orientasi Petugas Ujian Nasional Paket A, Paket B, C Kegiatan : 13 Pelaksanaan Paket A, B, C 153 Klp

Kab. Banjar

Kemampuan Petugas UN

17 Kec


17 Kec


17 Kec

105,000,000

115,500,000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

Meningkatnya APK

20 Kec

Meningkatnya APK

20 Kec

Meningkatnya APK

20 kec

4,300,000,000

4,730,000,000

Dinas Pendidikan

Kegiatan : Diklat Tutor Paket A, B, dan C

Kab. Banjar

Kualitas Tutor

50 Org

Kualitas Tutor

50 Org

Kualitas Tutor

50 Org

120,000,000

132,000,000

Kegiatan : Work Shop Penilik dan Petugas Lapangan PAUDNI Kegiatan : Beasiswa Transisi

Kab. Banjar

Kualitas PTK

50 Org

Kualitas PTK

50 Org

Kualitas PTK

50 Org

90,000,000

99,000,000

Dinas Pendidikan

2 Sekolah

Wajar 12 Thn

10 Org

Wajar 12 Thn

10 Org

Wajar 12 Thn

10 Org

250,000,000

275,000,000

Dinas Pendidikan

Kegiatan : Diklat Guru TK Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan a. Urusan Wajib Pendidikan b. Dinas Pendidikan Kab. Banjar c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan d. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang S-1 bagi guru lingkup Disdik Kab. Banjar

Kab. Banjar

Kualitas Guru TK

50 Org

Kualitas Guru TK

50 Org

Kualitas Guru TK

50 Org

100,000,000

110,000,000

Dinas Pendidikan

Martapura Martapura Martapura

Peningkatan mutu, wawasan dan pengetahuan Pendidik

100%

Terlaksananya pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Proses kegiatan belajar mengajar di mutu pendidik meningkat

100%

3,900,909,100

4,291,000,010

Dinas Pendidikan

Terlaksananya program peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang S-1 bagi guru lingkup Disdik Kab. Banjar

100%

Meningkatnya Kualifikasi akademik Guru

17 Kecamatan

3,379,100,010

3,717,010,011

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

sda (kolom 6)

20 Kec

sda (kolom 6)

20 Kec

130,000,000

143,000,000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

sda (kolom 6)

Kab. Banjar

2,000,000

2,200,000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

sda (kolom 6)

Kab. Banjar

3,693,200,000

4,062,520,000

Dinas Pendidikan

Kab. Banjar

sda (kolom 6)

Kab. Banjar

2,500,000,000

2,750,000,000


Dinas Pendidikan

Program : PPTK ( Kasi Tendik )

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

200 Orang

Martapura Kab. Banjar

Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat

17 Kecamatan

Terlaksananya program peningkatan kualifikasi akademik ke jenjang S-1 bagi guru lingkup Disdik Kab. Banjar


Kode

1

01

1

(1) 01

01

21

1

01

1

01

01

22

1

01

1

01

01

22

01

1

01

1

01

01

22

07

1

01

1

01

01

22

09

05

(2) Penyediaan Bantuan Pengembangan Budaya Baca dan Pengembangan Perpustakaan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan kepegawaian Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan


Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5) Kab. Banjar

Hasil Program Tolok Ukur (6) Meningkatnya Budaya Baca Guru dan Siswa


Target (7) 70%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terlaksananya pengadaan buku

100% Kab. Banjar

Konsolidasi ISO

Kab. Banjar

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Kegiatan)

Kab. Banjar

Target (9) 1 Paket

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Tercapainya Pengadaan Buku

100%

Pagu Indikator

Prakiraan Maju

Target (11) 1 Tahun

(12) 100,000,000

(13) 110,000,000


SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) Dinas Pendidikan

100%

501,334,790

551,468,269

Dinas Pendidikan

Meningkatnya kinerja guru, Kepala Sekolah, dan pengawas, pembinaan aparatur peningkatan layanan manajemen pendidikan

100%

Terlaksananya sertifikasi, data dan informasi yang disediakan, tercapainyapenyusuna sertifikasi dan kualifikasi guru

100%

Lancarnya kegiatan sertifikasi, tersedianya dan terpenuhinya data dan informasi pendidikan

100%

810,675,147

891,742,661

Dinas Pendidikan

200,000,000

220,000,000

Dinas Pendidikan

Peningkatan layanan manajemen pendidikan JUMLAH

100%

Pelaksanaan Kegiatan rehab sarana prasarana

100%

Terlaksananya kegiatan rehabilitasi

100%

1,000,000,000

1,100,000,000

Dinas Pendidikan

233,832,574,398

256,449,565,418


Kode (1)

(2) Urusan Kesehatan Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5)


Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)



1 1 1 1

02 02 02

01 01

01

1

02

01

01

01

Penyediaan jasa surat menyurat

Ketersediaan jasa surat menyurat

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya jasa surat menyurat

1 ( satu ) paket

67,977,000

74,774,700

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

02

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Ketersediaan jasa komunikasi , sember daya air dan listrik

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya jasa komunikasi , sember daya air dan listrik

1 ( satu ) paket

411,100,000

452,210,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

06

penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Ketersediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

1 ( satu ) paket

70,000,000

77,000,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

07

penyediaan jasa administrasi keuangan

Ketersediaan jasa administrasi keuangan

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya jasa administrasi keuangan

1 ( satu ) paket

339,732,000

373,705,200

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

08

penyediaan jasa kebersihan kantor

Ketersediaan jasa kebersihan kantor

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor

1 ( satu ) paket

487,500,000

536,250,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

10

penyediaan alat tulis kantor

Ketersediaan alat tulis kantor

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya alat tulis kantor

1 ( satu ) paket

368,135,000

404,948,500

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

11

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 ( satu ) paket

699,015,000

768,916,500

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Ketersediaan komponen instalasi listrik

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya komponen instalasi listrik

1 ( satu ) paket

75,000,000

82,500,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

13


Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan 1 ( satu ) paket Kantor

225,000,000

247,500,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

14

Penyediaan Peralatan rumah tangga

Ketersediaan Peralatan rumah tangga

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya Peralatan rumah tangga

1 ( satu ) paket

75,000,000

82,500,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Ketersediaan makanan dan minuman

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya makanan dan minuman

1 ( satu ) paket

301,100,000

331,210,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Ketersediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 ( satu ) paket

625,350,000

687,885,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

01

19

penyediaan pendukung administrasi / teknis perkantoran

Ketersediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran

1 ( satu ) paket

Terpenuhinyapendukung administrasi/teknis perkantoran

1 ( satu ) paket

3,342,950,000

3,677,245,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

02

1

02

01

02

02

Pembangunan rumah dinas

1

02

01

02

07

pengadaan perlengkapan gedung kantor

Ketersediaan perlengkapan gedung kantor

1 ( satu ) paket

Terpenuhinyaperlengkapan gedung kantor 1 ( satu ) paket

130,000,000

143,000,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

02

09

pengadaan peralatan gedung kantor

Ketersediaan pengadaan peralatan gedung kantor

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor

1 ( satu ) paket

345,000,000

379,500,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

02

10

pengadaan meubel

18,000,000

19,800,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

02

22

pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 ( satu ) paket

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 ( satu ) paket

268,000,000

294,800,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

02

24

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

1 ( satu ) paket

Terpenuhinyapemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

1 ( satu ) paket

1,163,800,000

1,280,180,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

02

28

pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

Ketersediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 ( satu ) paket

Terpenuhinyapemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 ( satu ) paket

126,000,000

138,600,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

02

41

Rehabilitasi Rumah Dinas

360,000,000

396,000,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

05

1

02

01

05

4 keg

886,688,000

975,356,800

Dinas Kesehatan

1

02

01

06

1

02

01

06

1 ( satu ) paket

31,020,000

34,122,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

15

1

02

01

15

01

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya obat dan reagen dan BAKHP Pelayanan Kesehatan Dasar

23 PKM

Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya

23 PKM

4,889,000,000

5,377,900,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

15

06

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring, dan evaluasi program farmasi

23 PKM

Tersedianya data pencapaian kinerja pengelola obat

23 PKM

114,950,000

126,445,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

16

1

02

01

16

02

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Terlaksananya konsolidasi, evaluasi, pelatihan upaya kesehatan, pengembangan dan kunjungan dokter ahli ke puskesmas

29 keg

Terlaksananya konsolidasi, evaluasi, pelatihan upaya kesehatan, pengembangan serta terlayaninya pasien yang memerlukan pelayanan dokter ahli

29 keg

670,000,000

737,000,000

Dinas Kesehatan

1

02

01

16

06

Revitalisasi Sistem Kesehatan

Meningkatkan Akses Kesehatan

Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi Dinas Kesehatan masyarakat

Tersedianya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01

100%

100%

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan Tersedianya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 02

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Ketersediaan penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terwujudnya peningkatan pengawasan komoditas produk pangan dan obat

Terwujudnya peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

Tercapainya program Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan

100%

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

4 keg

1 ( satu ) paket

Terpenuhinyapenyusunan pelaporan keuangan semesteran

100%

100%

Dinas Kesehatan


1

02

01

(1) 16

09

1

02

01

16

12

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Penjaminan penduduk dalam pelayanan kesehatan dasar Pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah bencana

1

02

01

16

13

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

Tersedianya biaya operasional sarana kesehatan dan kegiatan

24 UPT

1

02

01

16

14

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Terlaksananya pemeriksaan kualitas air, tanah dan lingkungan

23 PKM

1

02

01

16

15

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

1

02

01

19

1

02

01

19

01

1

02

01

19

03

1

02

01

19

04

1

02

01

20

1

02

01

20

01

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

1

02

01

20

02

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

1

02

01

20

03

1

02

01

20

04

1

02

01

20

1

02

01

20

1

02

01

21

1

02

01

21

02

1

02

01

21

04

1

02

01

22

1

02

01

22

01

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Dinas Kesehatan

100%

1

02

01

22

02

Dinas Kesehatan

100%

1

02

01

22

04

1

02

01

22

05

Pengadaan Alat Fogging dan Bahanbahan Fogging Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular

1

02

01

22

09

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah

1

02

01

22

11

Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan

1

02

01

23

1

02

01

23

01

Penyusunan Standar Kesehatan

1

02

01

23

02

Evaluasi dan Pengambangan Standar Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya kegiatan Audit Maternal Perinatal dan pembelajaran kasus

1

02

01

23

06


Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan standarisasi pelayanan kesehatan

1

02

01

24

1

02

01

24

01

Pelayanan Operasi Katarak

1

02

01

24

04

Pelayanan Sunatan Masal

1

02

01

25

1

02

01

25

01

Pembangunan Puskesmas

1

02

01

25

04

Pengadaan puskesmas keliling


Kode

(2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5)


Target (7)

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya program perbaikan gizi masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Target (9) 23 keg 5 keg

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Terpenuhinya kebutuhan dasar bidang kesehatan Teratasinya masalah kesehatan akibat bencana dan kegawatdaruratan

Pagu Indikator Target (11) 23 keg

Prakiraan Maju


SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) Dinas Kesehatan

(12) 1,037,810,000

(13) 1,141,591,000

5 keg

89,340,000

98,274,000

Dinas Kesehatan

Tercapainya cakupan pelayanan sesuai standar dan indikator

24 UPT

754,200,000

829,620,000

Dinas Kesehatan

Terlaksananya pemeriksaan kualitas air, tanah dan lingkungan

10 kegiatan

382,628,500

420,891,350

Dinas Kesehatan

25,125,000

27,637,500

Dinas Kesehatan

Terlaksananya promosi kesehatan

100%

Tercapainya informasi kesehatan

100%

255,108,000

280,618,800

Dinas Kesehatan

Tersedianya data dan informasi kesehatan

100%

Tersebarnya informasi dan data bidang kesehatan

100%

420,995,000

463,094,500

Dinas Kesehatan

24,000,000

26,400,000

Dinas Kesehatan

100% Tercapainya penyusunan peta informasi masalah gizi, PSG Balita, pemutakhiran data Tercapainya pemberian makanan anak balita, ibu hamil dan ibu nifas

23 PKM

Diperolehnya peta masalah gizi

100%

20,303,000

22,333,300

Dinas Kesehatan

23 PKM

100%

289,025,000

317,927,500

Dinas Kesehatan

Penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besu, GAKY, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

Tercapainya pertemuan penguatan posyandu dalam rangka penanggulangan gizi kurang/buruk Tercapainya pemetaan kadarzi, lomba PMT Balita dan Lansia, Pembinaan Desa UPGK

23 PKM

Meningkatnya status gizi balita, ibu hamil, ibu nifas. Semua balita gizi buruk mendapat perawatan. Meningkatnya anak usia 6-23 bulan dari keluarga miskin dapat PMT Meningkatnya fungsi posyandu sebagai wadah deteksi dini balita gizi kurang/gizi buruk Diperolehnya informasi hasil survei kadarzi, terlaksananya lomba PMT balita, lansia

100%

289,964,500

318,960,950

Dinas Kesehatan

100%

204,075,000

224,482,500

Dinas Kesehatan

05

Peningkatan Gizi Lebih

Terlaksananya sosialisasi gizi seimbang untuk mengatasi gizi ganda

23 PKM

Meningkatnya pengetahuan petugas tentang gizi seimbang untuk mengatasi gizi ganda

100%

16,894,000

18,583,400

Dinas Kesehatan

06


Terlaksananya pertemuan dan monitoring program perbaikan gizi

23 PKM

Diketahuinya perkembangan pelaksanaan program gizi

100%

11,550,000

12,705,000

Dinas Kesehatan

Diperolehnya data SBS dalam rangka STBM Terciptanya lingkungan sehat dan bebas dari pencemaran

23 PKM

Diperolehnya data SBS dalam rangka STBM Terciptanya lingkungan sehat dan bebas dari pencemaran

100% 1,560,000

1,716,000

Dinas Kesehatan

Putusnya mata rantai penularan penyakit DBD oleh nyamuk Putusnya mata rantai penularan penyakit DBD oleh nyamuk Terlaksananya kegiatan imunisasi

125 Fokus

Putusnya mata rantai penularan penyakit DBD oleh nyamuk Putusnya mata rantai penularan penyakit DBD oleh nyamuk Terpenuhinya kegiatan imunisasi

125 Fokus

140,080,000

154,088,000

Dinas Kesehatan

125 Fokus

281,680,000

309,848,000

Dinas Kesehatan

23 PKM

259,060,000

284,966,000

Dinas Kesehatan

Tercapainya penemuan dan penanganan penderita Pneumonia, Diare,TB,DBD dan Malaria

23 PKM

23 PKM

462,641,000

508,905,100

Dinas Kesehatan

4 keg

124,025,000

136,427,500

Dinas Kesehatan

24,000,000

26,400,000

Dinas Kesehatan

23 PKM

360,975,000

397,072,500

Dinas Kesehatan

2 (dua) kegiatan

235,212,500

258,733,750

Dinas Kesehatan

5 keg

75,630,000

83,193,000

Dinas Kesehatan

20 pasien

58,550,000

64,405,000

Dinas Kesehatan

200 org

17,250,000

18,975,000

Dinas Kesehatan

24 keg

3,000,000,000

3,300,000,000

Dinas Kesehatan

500,000,000

550,000,000

Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat

Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan

100%

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tercegah dan tertanggulanginya penyakit menular

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Pelayanan Penduduk Miskin

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Tercegah dan tertanggulanginya penyakit menular

23 PKM

Tercegah dan tertanggulanginya penyakit menular

4 keg

Standarisasi pelayanan kesehatan terlaksana

100%

Terlaksananya validasi data surveilans dan penanggulangan KLB

Tercapainya standar kesehatan

Program pelayanan penduduk miskin

100%

Dinas Kesehatan

125 Fokus 23 PKM

4 keg

23 PKM

Tertanganinya penderita Pneumonia, Diare,TB,DBD dan Malaria Terputusnya mata rantai penularan KLB

Meningkatnya standar kesehatan

2 (dua) kegiatan Peningkatan Pengetahuan Petugas Kesehatan Dalam Penanganan Kasus Maternal dan Perinatal 5 keg Terpenuhinya standarisasi pelayanan kesehatan

100% Terlaksananya operasi katarak bagi masyarakat miskin Masyarakat miskin mendapat pelayanan sirkumsisi

Sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya

23 PKM

100%

Dinas Kesehatan

Terwujudnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi masyarakat

23 PKM

20 pasien 200 org

Meningkatnya kesehatan indera masyarakat miskin Pelayanan sirkumsisi sesuai standar

24 keg

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

100%

Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan


Kode

1

02

01

(1) 25

07

1

02

01

25

08

1

02

01

25

19

1

02

01

25

20

1

02

01

28

1

02

01

28

1

02

01

29

1

02

01

29

04

(2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Rehab Sedang/Berat Puskesmas dan Jaringannya Rehab Sedang/Berat Puskesmas Pembantu Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pelatihan dan Pendidikan Anak Balita

1

02

01

29

07

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1

02

01

30

1

02

01

30

1

02

01

31

1

02

01

31

01

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 07

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan

03


Sasaran Daerah (4)

Lokasi


(5)

Dinas Kesehatan

Target (7)

Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan

100%

Meningkatnya Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

80%

Dinas Kesehatan

Meningkatnya kesehatan lansia

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan makanan Restaurant JUMLAH



Prakiraan Maju


SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) Dinas Kesehatan

(12) 2,900,190,000

(13) 3,190,209,000

25,000,000

27,500,000

Dinas Kesehatan

380,000,000

418,000,000

Dinas Kesehatan

8 keg

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

8 keg

3,827,000,000

4,209,700,000

Dinas Kesehatan

Terselenggaranya jaminan kesehatan

100%

Masyarakat terjamin terhadap pelayanan kesehatan

100%

7,735,702,000

8,509,272,200

Dinas Kesehatan

76,917,500

84,609,250

Dinas Kesehatan

20,000,000

22,000,000

Dinas Kesehatan

16,755,000

18,430,500

Dinas Kesehatan

40,433,563,000

44,476,919,300

4 (empat) kegiatan 14 (empat belas) kegiatan

Persentasi Bidan Yang Di Bina Dengan Cakupan Program Persentasi Bidan Yang Di Bina Dengan Cakupan Program

4 (empat) kegiatan 14 (empat belas) kegiatan

100% Meningkatnya keterpaduan/integrasi pelayanan kesehatan lansia

Terlindunginya konsumen terhadap produk makanan minuman yang beresiko pencemaran dan penyakit

Target (9)

Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan

Terlaksananya Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita Terlaksananya Pembinaan Teknis dan Monitoring Program Kesehatan Anak

Dinas Kesehatan



100%

Terbinanya program secara teknis maupun pencatatan dan pelaporan

100%

100%


Kode (1)

(2)

1

Urusan Wajib

1

02

Bidang Urusan Kesehatan

1

02

01

02

01

01

1

02

01

02

01

01

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

(3) (4) Pemantapan Akses Terwujudnya peningkatan kualitas dan Pelayanan Kesehatan akses pelayanan dasar serta rujukan bagi masyarakat

Lokasi


(5)

Target (7)


Target (9)



(12)

RSUD Ratu Zalecha

1

02

1

02

01

16

1

02

1

02

01

16

Program Pelayanan Adm. Perkantoran 13

09

02

1

02

01

26

1

02

1

02

01

26

02

1

02

1

02

01

26

18

02

1

02

03

12

Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

Tersedianya jasa pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

RSUD Raza

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

RSUD Raza

12 bulan

12 bulan

12 bulan 250,000,000

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Program peningkatan kaspasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

RSUD Raza

250,000,000

RSUD Raza 1,200,000,000 Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

Terlayaninya Pelayanan Kesehatan Masy. Ulama dan Tokoh Masy.

Lancarnya Pelayanan Kesehatan Masy. Ulama dan Tokoh Masy.

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

1,000,000,000

- SKTM

RSUD Raza

1 Keg

1 Keg

1 Keg

600,000,000

- Pelayanan Ulama dan Tokoh Masyarakat Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paruparu / Rumah Sakit Mata

RSUD Raza

1 Keg

1 Keg

1 Keg

600,000,000

Pembangunan Gedung Perawatan (Keg. Lanjutan) Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

RSUD Raza

Terpenuhinya Ruang Perawatan di RS

1 Keg

Tersedianya Ruang Perawatan di RS

1 Keg

Lancarnya Kegiatan Perawatan di RS

1 Keg

1,900,000,000

RSUD Raza

Terpenuhinya Alat-alat Kesehatan di RS

1 Keg

Tersedianya Alat-alat Kesehatan di RS

1 Keg

Lancarnya Kegiatan Perawatan di RS

1 Keg

8,600,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

770,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolahan limbah rumah sakit

180,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

400,000,000 Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan dan Adm.

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Terlaksananya Pelayanan Kesehatan dan Adm.

Lancarnya Pelayanan Kesehatan dan Adm.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorKegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

1

02

1

02

03

12

01

800,000,000


Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

1

RSUD Raza

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

52,000,000,000

RSUD Raza

1 Keg JUMLAH

1 Keg

1 Keg

47,500,000,000 116,050,000,000

Prakiraan Maju (13)



Kode (1)

Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Urusan Pekerjaan Umum


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5)


Target (7)


Target (9)



(12)

Bidang Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemantapan Infrastruktur PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas.

Perkerasan Jalan Cubul/Desa Gunung Batu

Desa Gunung Batu

602,697,500

Perkerasan Badan Jalan dan Pondasi Siring Jalan Pengecoran Jalan Utama Desa

Desa Cindai Alus

181,401,000

Desa Murung Kenanga

337,503,000

Perbaikan Jalan Tembus Lutfia Tunggal

Desa Bincau

243,052,000

Perbaikan Jalan Makmur

Desa Tungkaran

547,261,000

Perkerasan Jalan

Desa Benteng

450,000,000

Perkerasan Jalan

Desa Panyiuran

225,000,000

Perkerasan Jalan

Desa Kertak empat

225,000,000

Perbaikan Jalan Desa (tambal sulam)

Desa Lok tunggul

276,000,000

Perbaikan Jalan Desa Jambu Burung Pemurus Aluh-aluh Perbaikan Jalan Desa Salat Makmur

Desa Jambu Burung

263,000,000

Desa Salat Makmur

184,000,000

Perbaikan Jalan Desa Rumpiang

Desa Rumpiang

315,000,000

Pengerasan Jalan

Desa Awang Bangkal Timur Penyambaran

441,487,000

200,000,000

Rehab Jalan Aspal

Desa Awang Bangkal Barat Desa Bahawan Selan

Perbaikan Jalan Desa

Desa Mangkawalat

273,399,000


Desa Sungai Jati

165,807,000


Desa Takuti

149,862,000


Desa Pematang Danau


Desa Mataraman


Desa Sungai Rangas Tengah Desa Keliling Benteng Tengah

313,490,000

Pengerasan Jalan Desa

Desa Simpang Empat

200,000,000


Desa Tampang Awang

Peningkatan Jalan Poros (jalan Antar Kecamatan) Perbaikan Jalan depan kantor koramil, polsek, dan mesjid sabilal muhtadin

Desa Remo

823,960,000

Desa Sungai Pinang

200,000,000


Desa Podok

200,000,000


Desa Handil Bujur

200,000,000


Desa Sungai Musang

200,000,000


200,000,000


Desa Aluh-aluh Kecil Muara Desa Balimau


Desa Pulantan

200,000,000


Desa Terapu

200,000,000


Desa Bakabat

200,000,000


Desa Pemurus

200,000,000


Desa Desa Kuin Besar

200,000,000

Pemeliharaan Jalan Perkerasan Jalan


200,000,000

388,401,000

74,931,000 74,931,000

172,996,000

1,641,000,000

200,000,000

Prakiraan Maju (13)




Kode (1)

(2) Rehab Jembatan Kayu


Sasaran Daerah (4)

Lokasi


(5) Desa Gunung Batu

Target (7)



Target (9)


(12) 602,697,500

Rehab Jembatan

Desa Baliangin

360,000,000

Rehab Jembatan Gantung

Desa Benteng

199,998,000

Perbaikan Jembatan

Desa Surian Hanyar

568,404,000

Rehab Jembatan

Desa Abirau

150,000,000

Rehab Jembatan

Desa Mandiangin Barat

100,000,000

Rehab/ Pembangunan Jembatan Box culvert 1 Sel

Desa Surian

100,200,000

Rehab/ Pembangunan Jembatan Box culvert 1 Sel Rehab/ Pembangunan Jembatan Box culvert 1 Sel Rehab/ Pembangunan Jembatan Box culvert 1 Sel Rehab Total Jembatan

Desa Pasiraman

100,200,000

Desa Takuti

100,200,000

Desa Lok Tamu

150,000,000

Desa Lawirin

200,000,000

Rehab Total Jembatan

Desa Pasar Lama

350,000,000

Rehab Jembatan Titian

Desa Paku

200,000,000

Perbaikan Jembatan

Desa DesaHandil Baru

200,000,000

PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Kegiatan Pembangunan Jalan Pengaspalan Jalan Desa

Desa Surian Hanyar

1,532,330,000

Pengerasan Jalan Desa

Desa Simpang Lima

Pengaspalan Jalan Poros

Desa Babirik

Pembuatan Siring Muara Halayung

Desa Muara Halayung

Pengaspalan Jalan

Sungai Asam

Pengaspalan Jalan

Desa Bawahan Pasar Lama Desa Tangkah

199,968,000

Pengaspalan Jalan Pembuatan Jalan Tembus

Desa Telok Selong

186,563,000

Peninggian Siring dan Cor Jalan

Desa Antasan Sutun

225,217,000

799,266,000 1,258,000,000 750,000,000 1,641,783,000

364,840,000

Pelebaran Jalan desa Siring Batu dari Makam Datu syeh abdul Hamid Abulung ke MakamDatu Mard Jalan Lanjutan di depan kantor Kec. Telaga Bauntung Jalan Poros

491,894,000

Desa Lok Tanah

820,000,000

Desa Rampah

876,500,000

Pembuatan Jembatan Box culvert

Desa Batang Banyu , Desa Anai-anai

199,800,000

Pembuatan Box culvert 1 Sel

Desa Pasar Baru

202,800,000

Pekerjaan Beton

Desa Lumpangi

300,000,000

Pekerjaan Beton

Desa Pengaron

225,000,000

Pembuatan Jembatan Lintas Sektoral

795,000,000

Pembuatan Jembatan

Desa R. Balai, Desa R. Buju, Desa Apuai Desa Jambu Raya

Pembuatan Jembatan

Desa Belimbing Baru

Kegiatan Pembangunan Jembatan

1

03

1

5

2

3

03

02

24

09

300,000,000 2,800,000,000

PELAKSANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI BELANJA MODAL Normalisasi sungai

Desa Aluh-Aluh Kecil Dalam

Terpenuhinya kelancaran aliran sungai

JUMLAH

3

150,000,000

28,670,839,000

Prakiraan Maju (13)




Kode (1)

(2) Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan

1

4

1

04

1

1

04

1

04

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 1

04 04

1 1

04 04

01 01

01 01

1

04

1

04

01

01

1 1

04 04

1 1

04 04

01 01

01 01

1 1

04 04

1 1

04 04

01 01

01 01

1

04

1

04

01

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1

04

1

04

01

01

1

04

1

04

01

01

1 1

04 04

1 1

04 04

01 01

01 01

1

04

1

04

01

01

1

04

1

04

01

02

1 1

04 04

1 1

04 04

01 01

02 2

1

04

1

04

01

2

1

04

1

04

01

2

1

04

1

04

01

2

1

04

1

04

01

2

1

04

1

04

01

05

1

04

1

04

01

05

1

08

1

04

01

15

1

08

1

04

01

15

01 Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah

1

08

1

04

01

15

02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

1

08

1

04

01

15

04 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

1

08

1

04

01

15

05 Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan

1

08

1

04

01

15

10 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

1

04

1

04

01

15

Program Pengembangan Perumahan

1

04

1

04

01

15

06 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

1

04

1

04

01

15

07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat

1

05

1

04

01

15

Program Perencanaan Tata Ruang

1

05

1

04

01

15

06 Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

1

03

1

04

01

16

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

1

03

1

04

01

16

03 Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

1

05

1

04

01

17

1

05

1

04

01

17


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)


Target (7)


Target (9)



(12)

Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Permukiman

Pemantapan Infrastruktur Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas.

Disperkim Disperkim

12 bulan 12 bulan

68,960,000 99,650,000

Disperkim

335 orang

212,400,000

Disperkim Disperkim

12 bulan 12 bulan

31,910,000 25,550,000

Disperkim Disperkim

12 bulan 12 bulan

35,313,000 56,640,000

Disperkim

12 bulan

24,400,000

13

Disperkim

12 bulan

64,149,000

15

Disperkim

12 bulan

27,815,000

Disperkim Disperkim

11 bulan 12 bulan

379,087,500 505,000,000

Disperkim

12 bulan

6,078,586,800

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03 Pembangunan Gedung Kantor 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 12 Pengadaan Perlengkapan Kedinasan dan Lapangan

400,000,000 65,000,000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

65,000,000 2,668,840,800

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

175,000,000 Terwujudnya Pengelolaan Persampahan dan Air.

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

10,000,000

1,055,121,000

200,000,000 Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas.

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Daerah.

Pemantapan Infrastruktur



Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Daerah.

200,000,000

Prakiraan Maju (13)




Kode

1

08

1

(1) 04

01

24

1

08

1

04

01

24

05 Penataan RTH

1

08

1

04

01

24

06 Pemeliharaan RTH

1

03

1

04

01

27

1

03

1

04

01

27

1

03

1

04

01

29

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1

03

1

04

01

29

02 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

1

03

1

04

01

30

1

03

1

04

01

30

01 Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan

1

03

1

04

01

30

03 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

1

03

1

04

01

30

08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

(2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

(3) (4) Pemantapan Kualitas Terwujudnya pembangunan daerah Lingkungan Hidup berwawasan lingkungan. dan Pengelolaan Bencana

Pemantapan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Infrastruktur

Lokasi


(5)

Target (7)


Target (9)



(12)

Terwujudnya Pengelolaan Persampahan dan Air.

02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1 thn JUMLAH

800,000,000 111,634,053,100

Prakiraan Maju (13)




Kode

(1) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAAN DAERAH 1

(2)


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5)


Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)



Urusan Perencanaan Pembangunan

1

06

Bidang Perencanaan Pembangunan

1

06

01

1

06

01

01

1

06

01

01

01

1

06

01

01

02

1

06

01

01

1

06

01

1

06

1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

BAPPEDA Kabupaten Banjar

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan

Terlaksananya kegiatan surat menyurat

12 bulan

12,144,000

13,358,400

BAPPEDA

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



100%

Penyediaan jasa komunikas, listrik, air bersih dan internet

12 bulan

12 bulan

277,725,000

305,497,500

BAPPEDA

10




100%

Pengadaan ATK keperluan rutin kantor

12 bulan

Tersedianya jasa komunikasi (pembayaran rekening telepon, listrik, air bersih dan internet) Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 bulan

31,617,594

34,779,353

BAPPEDA

01

11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



100%

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

27,324,000

30,056,400

BAPPEDA

01

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor



100%

Penggandaan Komponen listrik

12 bulan

Tersedianya Keperluan Alat Listrik

12 bulan

27,375,060

30,112,566

BAPPEDA

06

01

01

13




100%

Tersedianya peralatan gedung kantor

1 tahun

Terselenggaranya pelayanan administrasi /teknis perkantoran

100%

122,153,460

134,368,806

BAPPEDA

1

06

01

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



100%

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 kegiatan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-

9,125,250

10,037,775

BAPPEDA

1

06

01

01

17




100%

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

1 tahun

Tersedianya keperluan makanan dan minuman

100%

483,552,000

531,907,200

BAPPEDA

1

06

01

01

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah



100%

1 tahun

Kegiatan terselenggaranya secara terkoordinasi

100%

925,056,780

1,017,562,458

BAPPEDA

1

06

01

01

19

Penyediaan Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran



100%

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Terfasilitasinya tenaga non pns dan kegiatan pameran

13 bulan

Terselenggaranya pelayanan administrasi /teknis perkantoran

100%

324,616,020

357,077,622

BAPPEDA

1

06

01

02

1

06

01

02

09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



100%

Terlaksananya pemeliharaan peralatan perkantoran

1 tahun

Kondisi peralatan kantor berfungsi dengan baik

1 tahun

141,408,600

155,549,460

BAPPEDA

1

06

01

02

22

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor



100%

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

1 tahun

Kenyamanan Tempat Kerja

100%

750,000,000

172,554,096

BAPPEDA

1

06

01

02

23

Pemeliharaan Rutin /Berkala Mobil Jabatan



100%

Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan

12 bulan

Mobil jabatan berfungsi dengan baik

100%

69,552,000

76,507,200

BAPPEDA

1

06

01

02

24

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional



100%

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas

12 bulan

Kendaraan operasional dapat berfungsi dengan baik

12 bulan

201,066,000

221,172,600

BAPPEDA

1

06

01

02

26

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



100%

Tersedianya peralatan gedung kantor

12 bulan

Keperluan kantor BAPPEDA

100%

82,800,000

91,080,000

BAPPEDA

1

06

01

02

28

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor



100%

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

4 triwulan

Peralatan gedung Kantor berfungsi dengan baik

100%

55,200,000

60,720,000

BAPPEDA

1

06

01

15

1

06

01

15

01

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan


Mewujudkan Misi Kelima

Kab. Banjar

Kualitas dan kuantitias data/informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

100%

- tersedianya Daftar Lokasi Kegiatan

1 dok

tersedianya daftar lokasi keg yang dapat menggambarkan capaian target dan kinerja program

100%

460,000,000

506,000,000

1

BAPPEDA

1

06

01

15

02

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan


Mewujudkan Misi Kelima

Kab. Banjar

Kualitas dan kuantitas data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

100%

- tersedianya Kabupaten Banjar Dalam Angka

1 dok

tersedianya Dokumen KDA sebagai Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dok Perecnanaan

100%

2,300,000,000

2,530,000,000

1

BAPPEDA

1

06

01

17

Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Kab. Banjar

Terselenggaranya pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah perbedaan di Kabupaten yang terintegrasi, dan bersinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu

50%

1

06

01

17

1

06

01

18

1

06

01

18

01

Kegiatan sosialisasi pemerintah dalam Pengembangan Wilayah Strategi dan cepat tumbuh

Terlaksananya sosialisasi kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1

06

01

18

02

Kegiatan koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Terlaksananya koordinasi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1

06

01

18

03

Kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tersusunnya dokumen teknis dalam rangka pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


Program Pengembangan Data/Informasi

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

04

Kegiatan penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan Program Perencanaan Pengembangan Pemantapan kualitas infrastruktur dan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Pemenuhan Keperluan energi

BAPPEDA

Tersusunnya rencana penanganan wilayah perbatasan Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas

Kab. Banjar

Terselenggaranya pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah perbedaan di Kabupaten yang terintegrasi, dan bersinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu

1 dokumen

Tersedianya rencana pembangunan wilayah perbatasan

100%

575,000,000

632,500,000

Baru

Lintas SKPD

2 kali

Terlaksananya sosialisasi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Banjar

100%

57,500,000

63,250,000

Baru

Lintas SKPD

2 kali

Terlaksananya koordinasi pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Banjar

100%

57,500,000

63,250,000

Baru

Lintas SKPD

Terlaksananya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Banjar

50%

3,450,000,000

3,795,000,000

Sedang Berjalan

Lintas SKPD

50%

8 dokumen


Kode

1

06

01

(1) 19

1

06

01

19

Prioritas daerah

(2) (3) Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi kerakyatan dan investasi Kota-Kota Menengah dan Besar

04

Sasaran Daerah

Lokasi

(4) (5) (1). Terwujudnya pembangunan daerah Kab. Banjar berwawasan lingkungan, (2). Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan dan air limbah yang berwawasan lingkungan, (3). Terwujudnya pengelolaan persampahan dan air

Hasil Program Tolok Ukur (6) Terwujudnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Banjar melalui pengembangan kota menengah dan besar

Target (7) 50%

Kegiatan koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi


Terselenggaranya Pelaksanaan Pendampingan PNPM

Target (9)

12 bulan

Tersusunnya rencana penanganan pusat pertumbuhan ekonomi

1 dokumen

1 dokumen

1

06

01

19

07

Kegiatan koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Tersusunnya rencana penanganan perumahan

1

06

01

19

09

Kegiatan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.

Terselenggaranya Pelaksanaan Pendampingan PNPM

12 bulan

Tersusunnya dokumen rencana penyelenggaraan air minum, drainase, dan sanitasi

1 dokumen

Mengikuti kursus-kursus singkat /pelatihan /bintek /workshop /seminar /lokakarya dan terlaksananya study referensi Aparatur Perencana Terselenggaranya sosialisasi perencanaan pembangunan daerah

1 tahun



(12)

Prakiraan Maju (13)

Tersedianya dana PAP pelaksanaan PNPM PISEW

100%

460,000,000

506,000,000

Tersedianya dokumen teknis dalam rangka penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman

40%

575,000,000

632,500,000

100%

575,000,000

Tersedianya dana PAP pelaksanaan AMPL

100%

Tersedianya dokumen teknis dalam rangka penanganan air minum, sanitasi, dan drainase

40%


SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) BAPPEDA

Sedang Berjalan

Lintas SKPD

632,500,000

Baru

Lintas SKPD

575,000,000

632,500,000

Sedang Berjalan

Lintas SKPD

1,150,000,000

1,265,000,000

1 tahun

475,000,000

522,500,000

BAPPEDA

1 kegiatan

400,000,000

440,000,000

BAPPEDA

100%

453,067,000

223,373,700

BAPPEDA

1

06

01

20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1

06

01

20

01

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana


Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

100%

1

06

01

20

02

Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah



100%

1

06

01

20

03

Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD)



100%

1

06

01

21

1

06

01

21

Penyusunan Rancangan RPJMD


Tersedianya dokumen perencanaan serta terlaksananya monitoring dan evaluasi program pembangunan

6 dokumen

Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan RPJMD Kabuapten Banjar tahun 20162020

1 dokumen

Tersusunnya Rancangan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2020

1 dokumen

319,900,000

351,890,000

Baru

BAPPEDA

Musrenbang RPJMD



6 dokumen

Terlaksananya Musrenbang RPJMD Kabuapten Banjar tahun 2016-2020

1 dokumen

Tersusunnya Draf RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2020

1 dokumen

480,000,000

528,000,000

Baru

BAPPEDA

Penetapan RPJMD



6 dokumen

Terselenggaranya Penetapan RPJMD Kabuapten Banjar tahun 2016-2020

1 dokumen

Tersusunnya Dokumen RPJMD Kabuapten Banjar tahun 2016-2020

1 dokumen

57,500,000

63,250,000

Baru

BAPPEDA

Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan pembangunan daerah

1 kegiatan 1 tahun

Meningkatnya kompetensi aparatur perencana

Terlaksananya sosialisasi perencanaan pembangunan daerah Kualitas perencanaan dan penganggaran

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 05

1

06

01

21

08

Penyusunan Rancangan RKPD


Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana

100%

Terselenggaranya Penyusunan rancangan RKPD tahun 2016

1 kegiatan

Tersusunnya draf RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2016

100 kegiatan

66,073,000

72,680,300

BAPPEDA

1

06

01

21

09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD



100%

Terlaksananya Musrenbang RKPD Kabupaten Banjar tahun 2016

1 kegiatan

Tersusunnya draf RKPD Kabupaten Banjar Tahun 2016

100%

293,225,160

322,547,676

BAPPEDA

1

06

01

21

10

Penetapan RKPD


Dokumen RKPD tahun 2016

1 dok

40,537,500

44,591,250

BAPPEDA

1

06

01

21

11

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah


Tersedianya dokumen perencanaan serta terlaksananya monitoring dan evaluasi program pembangunan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Rencana

1

06

01

21

12

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 2014, dan Akhir Masa Jabatan



1

06

01

21

13




1

06

01

21

14

Penyusunan KUA dan PPAS


1

06

01

22

1

06

01

22

4 dok, 4 evaluasi

Terselenggaranya penyusunan RKPD tahun 2016

1 dok

100%

Koordinasi dan penyusunan LAKIP Kabupaten Banjar

1 kegiatan

Terkoordinasinya dan tersusunnya LAKIP Pemkab Banjar

50 eksplr

91,563,000

100,719,300

BAPPEDA

100%

Tersusunnya Laporan /Progres masingmasing bidang pembangunan daerah

1 kegiatan

Terkoordinasinya Penyusunan LKPJ

100 eksplr

202,800,500

168,080,550

BAPPEDA

4 dok, 4 evaluasi

Rapat Evaluasi dan Monitoring Program Pembangunan Daerah

1 kegiatan

Terselenggaranya Pengendalian Program Pembangunan Daerah Kegiatan

100%

264,286,836

290,715,520

BAPPEDA


100%

Terkoordinasinya penyusunan dokumen KUA, PPAS

1 kegiatan

Tersusunnya rancangan KUA, PPAS

100 eksplr

475,168,500

522,685,350

BAPPEDA

75,900,000

baru

BAPPEDA

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 01

Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan Masterplan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Pisang Kepok (Pisang Menurun) dan Investasi

Terwujudnya usaha perekonomian masyarakat yang berdaya saing tinggi

Kec. Sambung Makmur, Pengaron

Perencanaan program masterplan pembangunan daerah

100%

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

100%

Dokumen Masterplan

100%

69,000,000

Penyusunan Masterplan Pengembangan Durian Sijapang Penyusunan Masterplan Pengembangan Wood Pellet Masterplan Pengembangan Kawasan Home Industri Masterplan Show Room bersama Pengembangan Kain Sasirangan

Terwujudnya usaha perekonomian masyarakat yang berdaya saing tinggi Terwujudnya usaha perekonomian masyarakat yang berdaya saing tinggi Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat

Kec. Karang Intan

Perencanaan program masterplan pembangunan daerah Perencanaan program masterplan pembangunan daerah Perencanaan program masterplan pembangunan daerah Perencanaan program masterplan pembangunan daerah

100%

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

100%

Dokumen Masterplan

100%

69,000,000

75,900,000

baru

BAPPEDA

100%

Dokumen Masterplan

100%

92,000,000

101,200,000

baru

BAPPEDA

100%

Dokumen Masterplan

100%

345,000,000

379,500,000

baru

BAPPEDA

100%

Dokumen Masterplan

100%

57,500,000

63,250,000

baru

BAPPEDA

Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Ekonomi Kerakyatan dan Investasi

Kab. Banjar Kab. Banjar Kec. Kertak Hanyar

100% 100%


Kode (1)

1

06

01

22

02

1

06

01

22

03

(2) Masterplan Perencanaan dan Pengembangan Energi Alternatif (terbarukan) Masterplan Dokumen Pengembangan Kawasan Industri Batu Bata Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

(3) Ekonomi Kerakyatan dan Investasi

(4) Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat

(5) Kab. Banjar

Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Ekonomi Kerakyatan dan Investasi

Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan adaptif

Kec. Sungai Tabuk

Pemantapan kualitas infrastruktur

1

06

01

22

1

06

01

23

1

06

01

23

04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi

Lokasi

Terwujudnya ketersediaan infrastruktur publik yang memadai baik kuantitas dan kualitas Percepatan Terwujudnya peningkatan ketahanan pembangunan daerah ekonomi masyarakat perdesaan Percepatan Terciptanya tata kelola perekonomian pembangunan daerah daerah yang responsif dan adaptif perdesaan

Hasil Program Tolok Ukur (6) Perencanaan program masterplan pembangunan daerah

Target (7) 100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

Pagu Indikator

(13) 189,750,000

1/2/'3 (14) baru

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) BAPPEDA

94,875,000

baru

BAPPEDA

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

Target (9) 100%

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Dokumen Masterplan

Target (11) 100%

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

100%

Dokumen Masterplan

100%

86,250,000

100%

Dokumen Masterplan

100%

230,000,000

253,000,000 baru

(12) 172,500,000

Perencanaan program masterplan pembangunan daerah Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah

100%

Kab. Banjar

Cindai Alus, Kec. Martapura Kota

Perencanaan pembangunan kawasan minapolitan

100%

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan kawasan minapolitan

100%

Dokumen Detail Enginiring Desain (DED) minapolitan

100%

345,000,000

379,500,000

baru

BAPPEDA

Kec. Mataraman dan Kec. Perencanaan Program PELD yang Karang Intan berkesinambungan

100%

Tercapainya sasaran kegiatan dalam peningkatan produk unggulan

100%

100%

86,250,000

94,875,000

lanjutan

BAPPEDA

Kab. Banjar

Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi

100%

Tercapainya sasaran pembangunan ekonomi

100%

Meningkatnya produksi produk unggulan daerah dan ketersediaan SDM dan sarana produksi yang memadai Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi

230,000,000

253,000,000

baru

BAPPEDA

100%

BAPPEDA

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 03

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosbud

Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang Sosbud

Kab Banjar

terkoordinasinya program kegiatan Sosbud dengan SKPD dan lintas sektor

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosbud PKH

mewujudkan masyarakat yang berpendidikan dan sehat

Kecamatan

Terkoordinasinya dan tercapainya kesejahteraan masyarakat miskin

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosbud PNPM MP (P2KP)

peningkatan Kualitas Sumber Daya Masyarakat Miskin kota

Kecamatan Martapura Kota

Menurunnya Penduduk Miskin Kota

%

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Sosbud TKPKD

terkoordinasinya program penanggulangan kemiskinan

Kab Banjar

Tersusunnya strategi penanggulangan kemiskinan

%

(1). Terwujudnya perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya tahan dan hutan, (2). Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan

Kab. Banjar

Terselenggaranya perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang mendukung pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

(1). Pemantapan kualitas infrastruktur dan Pemenuhan Keperluan energi, (2). Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Desa,Kecamatan Kabupaten

Tercapainya Koordinasi yang baik dengan desa Kecamatan,SKPD & Lintas Sektor

Desa,Kec,Kab

Meningkatkan Capaian Program Sosbud Melalui Koordinasi

Desa, Kec, Kab

92,000,000

101,200,000

Sedang Berjalan

Bappeda

Kec.

Tercapainya Koordinasi dengan SKPD terkait & Kecamatan serta pelaksanaan Program Lancar Terfasilitasinya penyalura Penyaluran BLM Perkotaan

12 Kec

Memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program PKH

12 Kec

143,750,000

158,125,000

Sedang Berjalan

Bappeda

25 desa/Kelurahan

103,500,000

113,850,000

Sedang Berjalan

Disperkim

Desa/Kec

695,750,000

765,325,000

Sedang Berjalan

Bappeda

Tersedianya data penduduk Miskin

25 Meningkatnya Kemampuan Masyarakat desa/Kelurahan Perkotaan untuk keluar dari kemiskinan Desa/Kec

Menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Banjar

50%

BAPPEDA

1

06

01

24

1

06

01

24

01

Kegiatan koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah

Tersusunnya dokumen perencanaan transportasi di wilayah Kabupaten Banjar

1 dokumen

Tersedianya masterplan transportasi wilayah yang mendukung pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan

50%

575,000,000

632,500,000

1

06

01

24

02

Kegiatan koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengendalian sumber daya alam

1 dokumen

Tersedianya rencana induk sumberdaya air yang mendukung pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

50%

2,300,000,000

2,530,000,000

1

06

01

25

1

06

01

25

1

05

1

05

01

15

1

05

01

15

01

Kegiatan penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang

1

05

01

15

03

Kegiatan sosialisasi peraturan perunganundangan tentang rencana tata ruang

1

05

01

15

05

1

05

01

15

09

1

05

01

15

10

1

05

01

15

12

1

05

01

15

13

Kegiatan survey dan pemetaan

1

05

01

15

15

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana tata ruang

Terwujudnya ketahanan masyarakat terhadap bencana

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

01

Kab. Banjar

Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada mitigasi terhadap daerah rawan bencana

Sedang Berjalan

Lintas SKPD

Baru

Lintas SKPD

80%

Kegiatan koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana

BAPPEDA

Tersusunnya profil daerah rawan bencana

1 dokumen

Tersedianya rencana penanganan bencana

100%

575,000,000

632,500,000

Sedang Berjalan

Lintas SKPD

Bidang Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang

Pemantapan kualitas infrastruktur dan Pemenuhan Keperluan energi

(1). Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah, '(2). Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat

Kab. Banjar

Terselenggaranya perencanaan penataan ruang yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku

80%

BAPPEDA

Tersusunnya Kebijakan, Konsep dan Strategi Pengembangan Perkotaan di Kabupaten Banjar Terlaksananya sosialisasi perda tentang tata ruang

8 kawasan

Tersedianya strategi pembangunan perkotaan di Kabupaten Banjar

100%

4,600,000,000

5,060,000,000

sedang berjalan

Lintas SKPD

6 kec.

Tersosialisasikannya peraturan perundangundangan tentang rencana tata ruang

100%

115,000,000

126,500,000

sedang berjalan

Lintas SKPD

Kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dengan peta analog dan peta digital serta kajian lingkungannya

4 kec.

Tersedianya rencana rinci kawasan kabupaten

100%

3,450,000,000

3,795,000,000

Sedang Berjalan

Lintas SKPD

Kegiatan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang Kegiatan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Kegiatan pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang

Terlaksananya pelibatan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan rencana tata ruang Terlaksananya rapat koordinasi penataan ruang Kabupaten Banjar Terlaksananya pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam bidang perencanaan tata ruang Tersusunnya Peta Analog Dan Peta Digital Rencana Tata Ruang Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang

2 kali

Tersedianya wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan rencana tata ruang Terselenggaranya peningkatan kualitas perencanaan tata ruang Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur di bidang perencanaan tata ruang

100%

115,000,000

126,500,000

Sedang Berjalan

Lintas SKPD

100%

460,000,000

506,000,000

Sedang Berjalan

Lintas SKPD

100%

57,500,000

63,250,000

Sedang Berjalan

Lintas SKPD

Tersedianya data spatial rencana tata ruang Tersedianya data dan informasi penyelenggaraan perencanaan tata ruang pada tahun 2012

100%

5,750,000,000

6,325,000,000

Sedang Berjalan

Lintas SKPD

100%

34,500,000

37,950,000

Sedang Berjalan

Lintas SKPD

12 kali 5 orang

1 dokumen 12 kali


Kode

1

05

01

(1) 16

1

05

01

16

05

Kegiatan survey dan pemetaan

1

05

01

16

09

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang

(2) Program Pemanfaatan Ruang

Prioritas daerah (3) Pemantapan kualitas infrastruktur dan Pemenuhan Keperluan energi

Sasaran Daerah (4) (1). Terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah, '(2). Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan bersih dan sehat

Lokasi (5)

Hasil Program Tolok Ukur (6) Terselenggaranya perencanaan penataan ruang yang efektif, efisien dan berwawasan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Target (7) 80%


Tersusunnya Peta Analog Dan Peta Digital Pemanfaatan Ruang Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan tata ruang

JUMLAH

Target (9)

1 dokumen 12 kali


Tersedianya data spatial pemanfaatan ruang Tersedianya data dan informasi penyelenggaraan pemanfaatan tata ruang pada tahun 2012


(12)

Prakiraan Maju (13)

1/2/'3 (14)


Jenis Kegiatan

100%

1,150,000,000

1,265,000,000

Sedang Berjalan

Lintas SKPD

100%

34,500,000

37,950,000

Sedang Berjalan

Lintas SKPD

39,428,837,260

42,389,275,082


Kode (1)

(2) Urusan Wajib Perhubungan

1 1

07


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5)


Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 07

1

07

01

01

02


1

07

01

01

06


1

07

01

01

09

1

07

01

01

1

07

01

1

07

1

Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Sesuai Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik


10 Keg

Terbayarnya jasa pelayanan telepon, listrik, internet, TV kabel, media massa dan air bersih Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan

1 tahun

Memperlancar dan membantu kegiatan rutin perkantoran

100%

147,040,000

161,744,000

1 tahun

100%

12,000,000

13,200,000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan kerja kantor

1 tahun

terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman untuk menunjang kelancaran kerja peralatan kerja dapat dilakukan perbaikan untuk menunjang kelancaran kerja

100%

26,272,000

28,899,200

10


Tersedianya alat tulis kantor

1 tahun

100%

24,950,000

27,445,000

01

11

Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

Tersedianya keperluan cetakan dan Pengadaan Dokumen Kantor

1 tahun

menunjang kelnacaran kerja dan administrasi kantor Menunjang kelancaran kerja dan administrasi kantor

100%

32,800,000

36,080,000

01

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya biaya pemeliharaan instalasi dan komponen penerangan kantor

1 tahun

pembayaran biaya pemeliharaan instalasi dan komponen penerangan kantor

100%

6,900,000

7,590,000

07

01

01

13


Penambahan peralatan dan perlengkapan kantor

18 unit

90%

53,000,000

58,300,000

1

07

01

01

17



1 tahun

100%

159,200,000

175,120,000

1

07

01

01

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1 tahun

100%

335,000,000

368,500,000

1

07

01

01

19

Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya dan untuk kegiatan-kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Pemberian upah tenaga non-pns untuk pendukung administrasi/teknis

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran tersedianya konsumsi sesuai keperluan kantor terlaksanakannya kegiatan-kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah peningkatan kinerja instansi

100%

108,000,000

118,800,000

Meningkatkan kinerja aparatur untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat terpeliharanya gedung kantor

100%

2,691,875,000

2,961,062,500

Tersedianya aparatur yang kompeten, profesional dan handal dalam mengemban tugas

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

1 tahun

100%

1

07

01

02

03

Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya gedung kantor yang refresentatif

1 unit

1

07

01

02

22

1 tahun

100%

21,200,000

23,320,000

07

01

02

23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

pemeliharaan rutin gedung kantor

1

1 tahun

memperlancar kegiatan operasional dan kegiatan rutin pimpinan

100%

26,700,000

29,370,000

1

07

01

02

24

terlaksananya pemeliharaan/servis berkala, penggantian suku cadang dan pembelian BBM mobil dinas/jabatan terlaksananya pemeliharaan/servis berkala, penggantian suku cadang dan pembelian BBM mobil dinas/operasional

1 tahun

memperlancar kegiatan operasional dan kegiatan rutin dinas

100%

121,850,000

134,035,000

1

07

1

07

01

05

01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1 tahun

meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM PNS di bidang perhubungan dan kominfo

100%

152,000,000

167,200,000

1

07

01

05

03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki kemampuan di bidang perhubungan dan kominfo Meningkatnya jumlah PNS yang memiliki kemampuan di bidang perencanaan dan keuangan

1 tahun

meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM PNS di bidang perencanaan dan keuangan

100%

120,000,000

132,000,000

1

07

1

07

01

06

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD

1 kegiatan

tersedianya laporan kinerja SKPD

100%

30,480,000

33,528,000

1

07

01

06

04


Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD akhir tahun

1 kegiatan

Tersedianya laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD akhir tahun

100%

84,500,000

92,950,000

1

07

1

07

01

15

01

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

4 kegiatan

4 dokumen

307,045,000

337,749,500

1

07

01

15

04

07

01

15

06

Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Terlaksananya terminal ASDP dan alur sesuai standar operasional dan pelayanan

1

07

01

15

07

Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

1 kegiatan

1

Tersusunnya dokumen teknis perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan tersosialisasikannya kebijakan, norma, standar di bidang perhubungan operasional dan pelayanan terminal ASDP dan alur dapat berjalan dengan baik

Terlaksanannya pengelolaan terminal angkutan jalan sesuai standar operasional dan pelayanan

1 tahun

1

07

1

07

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Meningkatnya SDM aparatur yang berdaya saing kuat dan handal dalam mengemban tugas

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya capaian kinerja SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Pembangunan Prasarana dan Pemantapan Infrastruktur Fasilitas Perhubungan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 01

17

05

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoprasian Angkutan Umum di Jalan Raya

1/2/'3 (14)


Dishubkominfo

Bidang Perhubungan

1

Jenis Kegiatan


Terlaksananya pengkajian dan perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang berwawasan lingkungan

Peningkatan Kinerja dan Pelayanan angkutan yang mengutamakan keselamatan dan keamanan lalu lintas

100%

100%

100%

1 tahun

50%

25,700,000

28,270,000

80%

5,262,070,000

5,788,277,000

opersional dan pelayanan terminal angkutan jalan dapat berjalan dengan baik

80%

4,148,370,308

4,563,207,339

Terwujudnya ketertiban dalam berlalu lintas

100%

274,564,000

302,020,400

100%

Terlaksananya pengamanan jalur dan razia

7 kegiatan


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) terlaksananya pelyanan perizinan untuk angkutan penumpang dan barang

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Terwujudnya pelayanan prima secara tepat waktu, efektif dan efisien untuk angkutan penumpang dan barang 22 orang peserta Terpilihnya awak kendaraan umum teladan se-kabupaten banjar Target (9) 1 kegiatan

1

07

01

(1) 17

10

1

07

01

17

15

1

07

01

17

17

1

07

1

07

01

19

01

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Kabupaten Banjar

Terlaksananya pengadaan dan 300 rambu, 4 set Terpenuhinya Fasilitas keselamatan jalan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas jalan APILL

1

07

01

19

02

Pengadaan Marka Jalan

Kabupaten Banjar

Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan marka jalan dan zebra cross

1

07

1

07

01

20

01

Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

1

07

01

20

03

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

1

25

1

07

01

15

02

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1

07

01

15

03

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi

1

25

1

07

1

25

1

07

01

18

01

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1

07

01

18

02

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1

07

01

18

03

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

(2) Kegiatan Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah

(3)

(4)

(5)

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

terlaksananya kegiatan pemilihan awak kendaraan umum teladan tingkat kabupaten Banjar Terlaksananya survey dan monitoring kinerja lalu lintas dan angkutan jalan untuk keselamatan Peningkatan disiplin pengguna jalan untuk menunjang keselamatan dan keamanan berlalu lintas

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan keselamatan angkutan jalan yang berwawasan lingkungan

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

01

16

06

Kebudayaan, Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kreatifitas dan Inovasi yang responsif akuntabel dan transparan. Teknologi

Peningkatan Kapasitas software dan aplikasi program

Peningkatan Kapasitas dan kemampuan bidang informasi dan komunikasi

Terlaksananya penyampaian informasi kepada masyarakat luas

JUMLAH

data kinerja lalu lintas dan angkutan jalan

Prakiraan Maju

(12) 90,800,000

(13) 99,880,000

2 orang

50,000,000

55,000,000

3 buku

47,683,000

52,451,300

4,503,723,000

4,954,095,300

100%

5%

1 kegiatan

Pembangunan dan Pemeliharaan Marka Jalan

1 kegiatan

145,973,000

160,570,300

Tersedianya Sarana dan Prasarana pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan/standar

1 unit

1 kegiatan

1,500,000,000

1,650,000,000

Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor yang tertib sesuai dengan prosedur

1 kegiatan

Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan prasarana dan fasilitas yang sesuai dengan peraturan/standar Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang akurat dan akuntabel

1 kegiatan

349,100,000

384,010,000

terlaksananya peliputan kegiatan pemkab dan produksi jurnal berita minggu intan tv

tersedianya sarana informasi dan hiburan bagi masyarakat

1 kegiatan

356,508,000

392,158,800

website kabupaten banjar dan terbentukanya sybdomain untuk dinas/badan/kantor

terbentuknya jaringan komunikasi sebagai sarana penyebarluasan informasi dapat terpenuhinya dengan baik

1 kegiatan

472,800,000

520,080,000

terlaksananya pedataan kegiatan postel dan wesdal bidang informasi komunikasi

tersedianya data posisi dan masyarakat sadar pentingnya informasi komunikasi

1 kegiatan

300,000,000

330,000,000

terlaksananya pengadaan stand pameran pembangunan dan informasi pembangunan terlaksananya operasional penyelenggaraan internet mobile

pameran pembangunan dan informasi pembangunan kepada publik

1 kegiatan

66,850,000

73,535,000

meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi melalui media internet

1 kegiatan

448,648,000

493,512,800

tersebarluasanya informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah kabupaten banjar melalui radio siaran pemerintah daerah kabupaten banjar

penyampaian informasi pembangunan, sosial dan kemasyarakatan

1 kegiatan

275,478,000

303,025,800

22,779,079,308

25,056,987,239

100%

100%

100%

Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

3 kegiatan

Pagu Indikator Target (11) 1 kegiatan

100%




Kode (1) 1

(2) Urusan Wajib Lingkungan Hidup

08


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)



Target (7)

Target (9)



(12)

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

1/2/'3 (14)

(13)


Bidang Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup 1

08

01

01

1

08

01

01

02

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Program Pendukung PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Telp dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

BLH

Tertib Layanan Adm. Perkantoran

1

08

01

01

10


BLH

1

08

01

01

11

1

08

01

01

12

1

08

01

01

14

Penyediaan Barang Cetakan/ Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1

08

01

01

17


1,320,800,000 12 Bulan

Terbayarnya Abonemen Listrik & Telepon

12 Bulan

Rekening Listrik dan Telepon

Penyediaan ATK

12 Bulan

Terpenuhinya Pengadaan ATK

12 Bulan

40,000,000

BLH

Penyediaan Cetak dan Penggandaan

12 Bulan

Cetak dan Penggandaan

12 Bulan

15,000,000

BLH

Penyediaan Alat Listrik

12 Bulan

Tersedianya Komponen Alat Listrik

12 Bulan

20,000,000

BLH

Penyediaan Alat Keperluan RT

12 Bulan

Tersedianya Peralatan Keperluan RT

1 Tahun

10,000,000

BLH

Penyediaan Makan / Minum - Rapat - Pegawai - Acara Tertentu Tersedianya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Provinsi

12 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 12 Bulan

Penyediaan barang

1

08

01

01

18

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Dalam dan Luar Daerah

1

08

01

01

19

Penyedia Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

BLH

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 Tahun

Penyediaan Pendukung Adm Kantor dan Tenaga PTT

Pengadaan Sarana dan Prasarana Serta Pemeliharaan

87,000,000

60,800,000

BLH Kegiatan satu tahun

20,000,000

12 Bulan

Tersedianya Biaya Makan / Minum Rapat, Pegawai dan acara tertentu

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah

Kegiatan satu tahun Kegiatan satu tahun Kegiatan satu tahun 12,000,000 Kegiatan satu tahun

180,000,000 12 Bulan 11 Bulan 11 Bulan 12 Bulan

500,000,000

Pengembangan wawasan Keuangan

1 Kali

75,000,000

Terbayarnya Pendukung Administrasi Kantor dan Tenaga PTT

12 Bulan

400,000,000

Kegiatan Rutin 75,000,000 Kegiatan Rutin

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor serta pemeliharaan mobil operasional

Pengadaan Perlengkapan Kantor/Gedung

Pengadaan Lemari, dll

1 Buah

100,000,000

Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor

Alat Keperluan Kantor

Terpenuhinya keperluan peralatan kantor

75,000,000

Pengadaan Meubelir

Meja, Kursi Staf

Pengadaan Meja dan Kursi Staf

25,000,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Ringan

Pemeliharaan dan Pengecetan

50,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional

Roda 4 = 3 buah

150,000,000

Roda 2 = 6 buah Tossa = 1 buah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Pemeliharaan Peralatan dan Jaringan

Pembangunan Gedung BLH Kab. Banjar

Pembangunan Gedung Baru Kantor BLH

1 Buah

Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas pegawai BLH

50 orang

30,000,000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu

Tersedianya pakaian sasirangan pegawai BLH

50 orang

15,000,000

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1

08

01

05

1

08

01

05

1

08

01

06

1

08

01

06

1

08

01

15

03

01

25,000,000

3,000,000,000

Penyediaan pakaian dinas dan pakaian sasirangan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Program Pendukung SUMBER DAYA APARATUR

Dalam dan Luar Provinsi Peningkatan Pengetahuan dan Wawasan Aparatur

Bimtek Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

Dalam dan Luar Provinsi

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terpeliharanya Peralatan dan Jaringan Simda dan Internet

Program Pendukung

BLH

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA Pemantapan Infrastruktur PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

20 Orang

Tersedianya Bimtek Amdal, Perencanaan, Keuangan dll Penyusunan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keu.

Kab. Banjar

Terlaksananya Peningkatan Wawasan dan Pengetahuan Aparatur

20 Orang

2 Kegiatan

-

150,000,000

BLH

Kegiatan satu tahun

50,000,000

Penyusunan Dokumen Lap. Kinerja dan Keu. Kinerja Pengelolaan Persampahan

20 Orang

6 Dokumen

BLH

Terwujudnya Pengelolaan Persampahan dan Air.

150,000,000

6 Dokumen

Tercapainya Penyusunan Lap. Kinerja dan Keuangan

6 Dokumen

BLH

50,000,000

500,000,000

-

BLH


Kode

Prioritas daerah

Terwujudnya Pengelolaan Persampahan Sasaran Daerah dan Air.

Lokasi


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terlaksananya Bimtek Persampahan

BLH

-

BLH

-

-

Kab. Banjar

Meningkatnya ketaatan dan kesadaran masyarakat dan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura

Kab. Banjar

-

-

Terciptanya Kota Martapura yang sehat

03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kab. Banjar

-

-

Pemantauan Kualitas Air, udara dan tanah

16

04

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Kab. Banjar

-

-

Pengawasan, pelaksanaan kebijakan Bidang LH

25 Perusahaan

Terawasinya perusakan sebagai pelaku kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

1

16

16


Kab. Banjar

-

-

- Pengawasan pencemaran dan kerusakan LH

25 Perusahaan

08

1

16

17

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Kab. Banjar

-

-

Sarana dan Prasarana Fisik Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1

08

01

17

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Kab. Banjar

Terlindunginya sumber daya alam dan lingkungan hidup

1

08

01

17

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Kab. Banjar

-

1

08

01

(1) 15

06

1

08

01

15

11

1

08

1

16

1

08

1

16

01

1

08

1

16

1

08

1

1

08

1

(2) Bimbingan Teknis Persampahan

(4)

Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam Pengelolaan Sampah PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

05

(3)

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Terwujudnya pembangunan daerah berwawasan lingkungan.

(5)

Tersosialisasinya Peranan Masy. Dalam pengelolaan persampahan

01

17

1

08

1

19

1

08

1

19

1

08

1

19

1

08

1

20

06

08

1

20

1

08

1

24

1

08

1

24

2 kali penilaian Air=45 titik Udara=16 ttk Tanah=

Anugerah Adipura Mandiri

-

25 Perusahaan

100,000,000

Kegiatan satu tahun

- Terawasinya pencemaran dan kerusakan 25 Perusahaan LH

100,000,000

Kegiatan satu tahun

1,500,000,000

Kegiatan berkelanjutan

275,000,000

1. Adopsi Pohon

5000 pohon 19 kecamatan 20 buah

1. Adopsi Pohon 2. Motivasi Hidup Ramah Lingkungan 3. papan Himbauan pengendalian dampak perubahan iklim

5000 pohon

01

Kegiatan Edukasi dan Komunikasi di Bidang Lingkungan

Kab. Banjar

-

02

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

Kab. Banjar

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

Kab. Banjar

Meningkatnya Kesadaran pelaku usaha/ perush. Dan masyarakat terhadap polusi

Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

20 buah

Kab. Banjar

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Pengelolaan RTH

Kab. Banjar

-

8 Kelompok

-

100,000,000 Kegiatan satu tahun -

BLH

Sosialisasi Program Adiwiyata (Sekolah Berwawasan dan Berbudaya Lingk)

30 Sekolah

Tersosialisasinya Program Adiwiyata

30 Sekolah

600,000,000

Kegiatan Berkelanjutan

Penyusunan laporan MIH, Periodik Sampah dan SLHD

3 Dokumen

Tersusunnya laporan MIH, Periodik Sampah dan SLHD

3 Dokumen

250,000,000

Kegiatan Rutin Setiap tahun

2 Kegiatan

200,000,000

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengendalian polusi

Kendaraan Roda 4 dan Roda 2

- Penyuluhan terhadap pelaku usaha / perush dan masyarakat

10 Perusahaan

- Terlaksananya penyuluhan terhadap pelaku usaha dan masy.

10 Perusahaan

100,000,000

- Bimtek laporan pengelolaan dan pemantauan kepada pelaku usaha/ perush.

10 Perusahaan

- Terlaksananya Bimtek laporan pengelolaan dan pemantauan kepada pelaku usaha/perusahaan

10 Perusahaan

100,000,000

BLH

200,000,000

1 Kegiatan

-

75,000,000

850,000,000

450,000,000

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota

RTH=

Htn Kota=16,5 H JUMLAH

Terbentuknya Masyarakat Peduli Api

Sekolah Adiwiyata=30 Lap Inf. Lingk=2 Keg

Kab. Banjar

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

8 Kelompok

Kegiatan satu tahun

19 kecamatan

200,000,000

Pembentukan Masyarakat Peduli Api

BLH

200,000,000

19 Kecamatan

Meningkatnya kualitas dan akses informasi

BLH

Kegiatan setiap tahun

Motivasi Berperilaku Hidup Ramah Lingkungan

Kab. Banjar

-

400,000,000

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Fisik Perlindungan dan pengelolaan LH


Kegiatan Setiap Tahun

Air=45 ttk Udara=16 ttk Tanah=

Terpantaunya Kualitas Air, Udara dan Tanah

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

(13)

Kegiatan setiap tahun

1,000,000,000

-

1/2/'3 (14) Kegiatan Setiap Tahun

300,000,000

Pembuatan Taman Kehati Lanjutan

-

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

2 kali penilaian

Terciptanya Taman Kehati

Kab. Banjar

06

250,000,000

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

05

3 Kali

2 Kegiatan

Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor

1

Masy. Lebih memahami dan mengerti peranannya dalam penanganan sampah yang baik dan benar

(12) 250,000,000

2,400,000,000

3. papan Himbauan pengendalian dampak perubahan iklim

08

3 Kali

Pagu Indikator Target (11) 3 kali

5 Kegiatan

2. Motivasi Hidup Ramah Lingkungan

1

Target (9) 3 Kali

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Terampilnya peserta Bimtek di Bidang 3R (Sampah)

Target (7) -

Terpeliharanya RTH dan Hutan Kota

BLH

RTH=

300,000,000

Htn Kota=16,5 H

150,000,000

175,000,000

6,195,800,000

87,000,000


Kode (1)

1

(2) Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

10


Sasaran Daerah (4)

Lokasi


(5)

Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)

Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1

10

1

10

01

01

1

10

1

10

01

01

1

10

1

10

01

01

1

10

1

10

01

1

10

1

10

01

kelancaran keg. admin kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 tahun

DISDUKCAPIL

Penyediaan Jasa Surat menyurat

1 Tahun

kelancaran kegiatan kantor

1 tahun

5,500,000.00

6,050,000

DISDUKCAPIL

150,040,000.00

165,044,000

1 Tahun

Penyediaan Jasa Komuni, Sumber Daya Air dan Listrik tersedianya jasa admin keuangan

1 Tahun

DISDUKCAPIL

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Admin Keuangan

1 Tahun

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 tahun

272,036,000.00

299,239,600

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

DISDUKCAPIL

Penyediaan Alat tulis Kantor

1 Tahun

tersedianya alat tulis kantor

1 tahun

40,000,000.00

44,000,000

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

DISDUKCAPIL

Penyediaan barang cetak & penggandaan

1 Tahun

kelengkapan fasilitas kantor

1 tahun

260,205,000.00

286,225,500

DISDUKCAPIL

penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangnn kntr

1 Tahun

tersedianya komponn instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1 tahun

38,087,000.00

41,895,700

1

10

1

10

01

01

1

10

1

10

01

01

1

10

1

10

01

01

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

DISDUKCAPIL

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

150,000,000.00

165,000,000

1

10

1

10

01

01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

DISDUKCAPIL

penyediaan makanan dan minuman

1 Tahun

tersedianya makanan dan minuman

1 tahun

259,710,000.00

285,681,000

1

10

1

10

01

01

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

DISDUKCAPIL

Kelancaran Kegiatan kantor

1 Tahun

kelancaran admin kantor

1 tahun

330,000,000.00

363,000,000

1

10

1

10

01

01

19 Penyediaan Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

DISDUKCAPIL

Penyediaan Pendukung Admin/ teknis perkantoran

1 Tahun

kelancaran administrasi kantor

1 tahun

690,000,000.00

759,000,000

1

10

1

10

01

02

1

10

1

10

01

02

05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

DISDUKCAPIL

pengadaan kendaraan operasional

1 kegiatan

260,000,000.00

286,000,000

1

10

1

10

01

02

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

DISDUKCAPIL

Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional

1 Tahun

terpeliharanya fasilitas kantor

1 tahun

150,000,000.00

165,000,000

1

10

1

10

01

02

26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

DISDUKCAPIL

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

1 Tahun

terawatnya perlengkapn kantor

1 tahun

20,000,000.00

22,000,000

1

10

1

10

01

02

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

DISDUKCAPIL

Pemeliharaan peralatan gedung kantor

1 Tahun

terawatnya peralatan kantor

1 tahun

20,000,000.00

22,000,000

1

10

1

10

01

03

1

10

1

10

01

03

tersedinya pakaian dinas

1 tahun

35,000,000.00

38,500,000

1

10

1

10

01

05


1

10

1

10

01

05

01 Pendidikan, dan Pelatihan Formal

1 tahun

150,000,000.00

165,000,000

1

10

1

10

01

06

1

10

1

10

01

06

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Kinerja SKPD

12 bulan

15,000,000.00

16,500,000

1

10

1

10

01

06

1

10

1

10

01

06

1

10

1

10

01

15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

1

10

1

10

01

15

02 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK

1

10

1

10

01

15

04 Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Interphase Tahap Awal) NIK

1

10

1

10

01

15

1

10

1

10

01

1

10

1

10

1

10

1

1

10

1 1 1

pemeliharaan gedung kntr & kelancaran keg kantor


Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas

1 tahun

disipin aparatur

1 tahun

kualitas Sumber daya aparatur

1 tahun

peningkatan pelaporan kinerja dan keuangan

1 tahun

pengadaan pakaian dinas

DISDUKCAPIL

1 kegiatan

1 kegiatan

tersedianya kendaraan dinas/operasional

pendidikan & pelatihan aparatur

1 Tahun

peningkatan kapasitas aparatur

DISDUKCAPIL

Penyusunan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

12 bulan

kelancaraan sistem pelaporan & kinerja keuangan

02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

DISDUKCAPIL


2 semester

kelancaran sistem pelaporan semesteran

4 buku

7,000,000.00

7,700,000

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

DISDUKCAPIL


1 kegiatan

kelancaran sistem pelaporan kinerja dan keuangan akhir tahun

5 buku

6,500,000.00

7,150,000

Kabupaten Banjar

Pelatihan bagi pengelola SIAK Kab & Kec.

1 kegiatan

pengelola SIAK kab dan Kec yg terlatih

100%

85,000,000.00

93,500,000

Kabupaten Banjar

Terlaksananya penataan NIK

1 Tahun

penduduk memiliki 1 NIK

50%

589,918,000.00

648,909,800

06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Kabupaten Banjar

peningkatan pelayanan infor & Sosialisasi dukcapil

1 Tahun

terlaksananya sosialisasi informasi dukcapil

20 kec

545,000,000.00

599,500,000

15

07 Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat

Kab, Kec, Kelurahan/ Desa

tersedianya infor kepada masyarakat

1 tahun

terlaksananya penyediaan infromasi yg dpt diakses masyarkt

1 tahun

229,900,000.00

252,890,000

01

15

10 Penyusunan kebijakan kependudukan

Kabupaten Banjar

1 tahun

325,000,000.00

357,500,000

01

15

11 Peningkatan Kapasitas aparatur kependudukan dan catatan sipil

DISDUKCAPIL

tersedianya data kependudukan kab banjar peningkatan kapasitas aparatur

100 buku

10

jumlah buku profil kependudukan kab. Banjar bintek Apartur

1 tahun

50,000,000.00

55,000,000

1

10

01

15

12 Sosialisasi kebijakan kependudukan

Kabupaten Banjar

416,200,000.00

457,820,000

10

1

10

01

15

14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

20 kecamatan

10

1

10

01

15

15 Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

10

1

10

01

15

16 Sosialisasi Kependudukan

DISDUKCAPIL



Terwujudnya Penataan Kependudukan yang tepat dan efektif.

rasio tertib admin kependdk dan pncttn sipil trhdp penddk

1 tahun

1 kegiatan 1 tahun

terlaksananya tertib adminduk

1 tahun

1 Tahun

termonitornya kegiatan

1 tahun

45,000,000.00

49,500,000

20 kecamatan

terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Meningkatnya Pencatatan kelahiran anak

1 Tahun

terlaksananya pencatatan kelahiran

80%

426,492,000.00

469,141,200

Kabupaten Banjar

tertib admin kependdkn

1 tahun

penddk memhami mengenai pentingya adminduk

1 tahun

103,500,100.00

113,850,110




Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) tersusunnya konsep tata perkembangan kependudukan

Pagu Indikator

Prakiraan Maju

Target (9) 1 tahun

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) tersusunnya bahan perumusan kebijakn & perencanaan pembangunan daerah

Target (11) 100%

(12) 160,579,000.00

(13) 176,636,900

1 tahun

75,575,000.00

83,132,500

1

10

1

(1) 10

01

15

(2) 17 Penetapan Kebijakan Perkembangan Kependudukan

1

10

1

10

01

15

xx

Pelayanan Penerbitan KK/KTP di Kabupaten

Kabupaten Banjar

penerbitan KK dan KTP

1 Tahun

terbitnya KK dan KTP di Kabupaten

1

10

1

10

01

15

21 Pembangunan Database di Kabupaten

Kabupaten Banjar

58,900,000.00

64,790,000

1

10

01

15

22 Peningkatan Kapasitas pengelolaan administrasi kependudukan

DISDUKCAPIL

database kependudukan yg bersih dan akurat tertib adminduk

100%

10

terbangunnya database kependdkn kab banjar terlaksananya tertib admin kepddkn & peningktn kpsitas kelembgaan

1 Tahun

1

50%

196,500,000.00

216,150,000

1

10

1

10

01

15

25 Sosialisasi Pencatatan Sipil

Kabupaten Banjar

153,750,000.00

169,125,000

1

10

01

15

27 Penerapan KTP berbasis NIK

Kabupaten Banjar

20%

454,475,000.00

499,922,500

1

10

1

10

01

15

xx

Pelayanan Mutasi Kependudukan

DISDUKCAPIL

10

1

10

01

15

xx

Pelayanan Akta Kelahiran (keliling)

Kabupaten Banjar

terbangunnya database kependdkn kab banjar meningkatnya penddk yg berakte kelahiran

1 Tahun

1

terlaksananya peningktan pengetahuan masyrkt ttg pencapil penduduk yg wajib KTP telah memiliki eKTP database kependudukan yg bersih dan akurat Meningkatnya pembuatan akta kelahiran

60 org

10

meningkatnya pengetahuan masyarakat ttg pencapil penduduk pelayanan e-KTP

1 tahun

1

1

10

1

10

01

15

xx

Pelayanan Akta Perkawinan

Kabupaten Banjar

meningkatnya pencatatan perkawinan

1 Tahun

1

10

1

10

01

15

xx

Pelayanan Akta Kematian

Kabupaten Banjar

meningkatnya pencatatan kematian

1

10

1

10

01

15

xx

pengelolaan arsip / dokumen pencatatan sipil

Kabupaten Banjar

meningkatnya pencatatan kelahiran

(3)

(4)

(5) DISDUKCAPIL

JUMLAH

1 Tahun

1 tahun

1 tahun

76,000,000.00

83,600,000

2,000

383,750,000.00

422,125,000

20%

75,000,000.00

82,500,000

1 Tahun

terlaksananya pelayanan pencatatan perkawinan terlaksananya pencatatan kematian

18%

166,616,000.00

183,277,600

1 Tahun

tertib arsip / dok pencatatan sipil

50%

186,492,000.00

205,141,200

7,662,725,100

8,428,997,610

1 Tahun




Kode (1) 1

11

1

12

(2) Urusan Pemberdayaan Perempuan


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5)


Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)



Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana LANCARNYA PEKERJAAN PERKANTORAN SEHARI-HARI

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 TAHUN

1

12

01

01

01

1

12

01

01

01

01

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

KABUPATEN BANJAR

TERSELENGGARANYA PROSES KORESPONDENSI MELALUI JASA POS BARANG-BARANG POS

12 BULAN

LANCARNYA KEGIATAN PERKANTORAN SEHARI-HARI

12 BULAN

7,000,000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

02

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

KABUPATEN BANJAR

TERSEDIANYA ANGGARAN UNTUK BIAYA LANGGANAN LISTRIK, PDAM, TELEPON/FAX DAN INTERNET

12 BULAN


12 BULAN

65,500,000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

09

PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA

KABUPATEN BANJAR

TERSEDIANYA ANGGARAN UNTUK PERAWATAN DAN PERBAIKAN PERALATAN KERJA PENDUKUNG KEGIATAN PERKANTORAN

12 BULAN


12 BULAN

11,000,000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

10

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

KABUPATEN BANJAR

TERSEDIANYA ALAT TULIS KANTOR PENDUKUNG KGEIATAN PERKANTORAN

12 BULAN


12 BULAN

65,000,000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

11

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

KABUPATEN BANJAR

TERSEDIANYA BARANG CETAKAN DAN ANGGARAN UNTUK KEGIATAN PENGGANDAAN DAN PENJILIDAN

12 BULAN


12 BULAN

20,000,000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

12

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

KABUPATEN BANJAR

TERSEDIANYA PERALATAN/KOMPONEN KELISTRIKAN PENDUKUNG PEKERJAAN PERKANTORAN

12 BULAN


12 BULAN

8,000,000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

14

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

KABUPATEN BANJAR

TERSEDIANYA PERALATAN RUMAH TANGGA PENDUKUNG PEKERJAAN PERKANTORAN

12 BULAN


12 BULAN

13,000,000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

17

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

KABUPATEN BANJAR

TERPENUHINYA KEBUTUHAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN PEGAWAI

12 BULAN


12 BULAN

405,000,000

LANJUTAN

1

12

01

01

01

18

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

KABUPATEN BANJAR DAN DAERAH TEMPAT KOORDINASI/KONSULT ASI

TERCAPAINYA KOMITMEN, DIDAPATKANNYA INFORMASI DAN DATA VALID MELALUI PENYEDIAAN ANGGARAN UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH

12 BULAN


12 BULAN

350,000,000

LANJUTAN

1

12

01

02

01

19

PENYEDIAAN PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN

KABUPATEN BANJAR

TERPENUHINYA KEBUTUHAN TENAGA PEGAWAI TIDAK TETAP PERKANTORAN

17 ORANG


12 BULAN

299,650,000

LANJUTAN

1

12

01

02

1

12

01

02

07

1

12

01

02

08

1

12

01

02

22

1

12

01

02

1

12

01

1

12

1

12

MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA APARATUR SEHINGGA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEKERJAAN


PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

1 TAHUN

BP3AKB KABUPATEN BANJAR

KABUPATEN BANJAR

TERADAKANNYA PERLENGKAPAN KANTOR PENDUKUNG PEKERJAAN PERKANTORAN 5 UNIT KIPAS ANGIN, 5 UNIT TV, 5 UNIT DISPENSER, 7 UNIT MESIN TIK PORTABLE, 15 UNIT FILLING KABINET, 6 UNIT WHITEBOARD

6 PAKET

Meningkatnya Kualitas Pekerjaan Dengan Dukungan Adanya Perlengkapan Kantor Yang Memadai

12 Bulan

50,000,000

KABUPATEN BANJAR

TERADAKANNYA PERALATAN KANTOR PENDUKUNG PEKERJAAN PERKANTORAN BERUPA 39 BUAH IMPLANT REMOVAL KIT, 39 BUAH IUD KIT, 59 BUAH KIE KIT, 19 BUAH BKB KIT, 3 UNIT PC DAN PERANGKATNYA, 3 UNIT UPS, I UNIT SPEAKER, 1 UNIT PC

5 PAKET

Meningkatnya Kualitas Pekerjaan Dengan Dukungan Adanya Peralatanan Kantor Yang Memadai

12 Bulan

66,000,000

LANJUTAN

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

KABUPATEN BANJAR

TERPELIHARANYA BANGUNAN KANTOR BP3AKB KABUPATEN BANJAR DAN BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN

6 UNIT

Lancarnya Kegiatan Perkantoran SehariHari

12 Bulan

100,000,000

LANJUTAN

23

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN

KABUPATEN BANJAR

TERPELIHARAHNYA MOBIL DINAS JABATAN

12 BULAN

Lancarnya Tugas Kedinasan

12 Bulan

65,000,000

LANJUTAN

02

24

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

KABUPATEN BANJAR

TERPELIHARANYA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

12 BULAN

Lancarnya Tugas Kedinasan Dan Pelayanan

12 Bulan

125,000,000

LANJUTAN

01

02

03

PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR (DAK)

KABUPATEN BANJAR

TERBANGUNNYA BALAI PENYULUHAN KB KECAMATAN

4 UNIT

LANJUTAN

01

02

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR (DAK)

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kb Di Lapangan Terutama Di Daerah Target Pembangunan Balai Penyuluhan Kb Kecamatan

5 Kecamatan

1,500,000,000

Meningkatnya Daya Jangkau Dan Kualitas Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Banjar

20 Kecamatan

200,000,000

LANJUTAN


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur (6) MENINGKATNYA KAPASITAS, WAWASAN DAN PENGETAHUAN APARATUR PELAKSANA SESUAI TUPOKSI

Target (7) 1 TAHUN


Target (9)



Prakiraan Maju


1

12

01

(1) 05

1

12

01

05

1

12

01

06

1

12

01

06

04

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

1

12

01

06

02

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

KABUPATEN BANJAR

TERSUSUNNYA DOKUMEN LAKIP DAN RKA SKPD

2 DOKUMEN

Tertib Administrasi Perencanaan Dan Pelaporan Kegiatan Skpd

1 Tahun

6,408,000

LANJUTAN

1

12

01

06

04

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

KABUPATEN BANJAR

TERSUSUNNYA DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

1 DOKUMEN

Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan Skpd

1 Tahun

3,164,000

LANJUTAN

KABUPATEN BANJAR

TERSUSUNNYA DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

1 DOKUMEN

Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan Skpd

1 Tahun

3,164,000

LANJUTAN

1

12

01

15

1

12

01

15

(2) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

03

(3)

(4)

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

(5)

DAERAH PELAKSANA DIKLAT

TERSEDIANYA ANGGARAN UNTUK KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN SERTA PENINGKATAN SDM APARATUR

1 TAHUN

MENINGKATNYA KUALITAS, WAWASAN DAN PENGETAHUAN APARATUR TERHADAP PENGUASAAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU SESUAI DENGAN PEKERJAAN

1 TAHUN

(12)

175,000,000

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

01

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS DAN KUALITAS PERENCANAAN SERTA PELAPORAN SKPD

Penanggulangan Kemiskinan

Terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera

TERPENUHINYA PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT (PPM) KB BARU DAN KB AKTIF

1 TAHUN


1


PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN

Tercapainya Target Perkiraan Permintaan Masyarakat Kabupaten Banjar Tahun 2015

KABUPATEN BANJAR

Terlayaninya Kebutuhan Kontrasespsi Akseptor MJP di Seluruh Kelurahan/ Desa Sekabupaten Banjar Terlayaninya Kebutuhan Kontrasespsi Akseptor MJP di Seluruh Kelurahan/ Desa Sekabupaten Banjar

12 Bulan


12 Bulan


Kegiatan Bhakti Sosial KB-KES-TNI

Terlaksananya kegiatan bhakti sosial KBKesehatan-TNI

8 Kecamatan

Meningkatnya koordinasi dan kerja sama antar sektoral dalam pensuksesan program KB

8 Kecamatan

28,970,000

30,397,500

Kesatuan Gerak PKK-KB-KES

Terlaksananya kegiatan kesatuan gerak PKK Kabuapten Banjar-Kesehatan-KB

5 Kecamatan

Meningkatnya koordinasi dan kerja sama antar sektoral dalam pensuksesan program KB

5 Kecamatan

21,705,000

22,790,250

Operasional Penggerakan MUP Kabupaten Kecamatan

100%

102,000,000

38,000,000

1

12

01

15

02

PROGRAM KIE


1

12

01

15

05

PEMBINAAN KB


100%

359,465,000

1

12

01

15

03

PENINGKATAN PERLINDUNGAN HAK REPRODUKSI INDIVIDU


100%

129,456,000

1

12

01

16

PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

MENINGKATNYA PENGETAHUAN DAN WAWASAN MITRA KERJA SERTA PENGELOLA PIK REMAJA MELALUI KEGIATAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN DUKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM KB KR

1

12

01

17

PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

TERPENUHINYA PERKIRAAN PERMINTAAN MASYARAKAT (PPM) KB BARU DAN KB AKTIF

1

12

01

17

1

12

01

18

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB KR YANG MANDIRI

BERJALANNYA PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DI MASYARAKAT MELALUI JARINGAN KB DI LAPANGAN

1

12

01

18

01

1

12

01

18

02

12

01

18

1

12

01

19

LANJUTAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Operasional Penggerakan MUP Kecamatan Desa

1

(13)

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) BP3AKB KABUPATEN BANJAR

20 KECAMATAN

356,540,500


BP3AKB KABUPATEN BANJAR 48,756,000

01

03

545,450,000

20 KECAMATAN


FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KB

384,000,000

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KB

693,250,000

KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM

236,750,000

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT

MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERUTAMA KAUM PEREMPUAN MENGENAI KESEHATAN HIDUP KELUARGA

20 KECAMATAN



Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi


Target (7)


Target (9)



1

12

01

(1) 19

1

12

01

20

1

12

01

20

01

PENDIRIAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

42,122,500

1

12

01

20

02

15,278,000

1

12

01

21

FASILITASI FORUM PELAYANAN KRR BAGI KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS

1

12

01

21

1

12

01

15

1

12

01

15

1

12

01

16

1

12

01

16

06

PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

1

12

01

16

08

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan anak

1

12

01

18

1

12

01

18

01

KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN

85,777,800

1

12

01

18

02

KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER

265,000,000

1

12

01

18

04

KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI PERMEPUAN DALAM MENGELOLA USAHA

36,000,000

1

12

01

18

05

KEGIATAN PAMERAN HASIL KARYA PEREMPUAN DI BIDANG PEMBANGUNAN

215,000,000

1

12

01

19

1

12

01

19

1

12

01

17

1

12

01

17

01

(2) PENYULUHAN KESEHATAN IBU, BAYI DAN ANAK MELAUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

01

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

MENINGKATNYA KUALITAS DAN KAPASITAS KEGIATAN PUSAT INFORMASI KONSELING KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

MENINGKATNYA KEWASAPADAAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERUTAMA GENERASI MUDA MENGENAI BAHAYA PENYAKIT MENULAR SEKSUAL DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

(12) 21,000,000

20 KECAMATAN

(13)




330 ORANG


130,000,000 MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN DUKUNGAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4 KEGIATAN SOSIALISASI


36,000,000

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KUALITAS KELEMBAGAAN JARINGAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DI MASYARAKAT

20 KECAMATAN


19,079,800 MENINGKATNYA PERAN SERTA KAUM PEREMPUAN KABUPATEN BANJAR DALAM PEMBANGUNAN MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN, BIMBINGAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS

MENINGKATNYA PERAN SERTA LEMBAGA PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KEGIATAN KEMASYARAKATAN DAN KEORGANISASIAN

20 KECAMATAN


20 KECAMATAN

PEMBERDAYAAN LEMBAGA YANG BERBASIS GENDER PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

01

(5)

PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

02

(4)

PENYULUHAN PENANGGULANGAN NARKOBA DAN PMS DI SEKOLAH PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

01

(3)

Prakiraan Maju


125,000,000 MENINGKATNYA KAPASITAS DAN KUALITAS LEMBAGA/ORGANISASI PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN PEREMPUAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI DAERAH

20 KECAMATAN


JUMLAH

7,866,336,600


Kode (1)

(2) Urusan Wajib Sosial

1

13

1 1

13 13

01 1

13

01

01

1

13

1

13

01

01

01

1

13

1

13

01

01

02

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

(3)

Dinas Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(4)

Lokasi (5)


Target (7)


Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat

Target (9)


Jumlah Surat

Dinas Sosial

Tercapainya Pekerjaan Kantor

750 Surat


12 Bulan

Dinas Sosial

Tercapainya Pekerjaan Kantor

1 Th

Terpenuhinya Jasa Listrik, Telp dan Air

Tim Website

Informasi Kegiatan Dinas Sosial

Dinas Sosial

Tercapainya Informasi yang Akurat

1 Tim

Terpenuhinya Informasi Kegiatan

1 Tim

Tersedianya Informasi yang Akurat

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Pameran Pembangunan

Kab. Banjar

1 Keg

Bertambahnya Wawasan Bagi Masyarakat

Dinas Sosial

Terpenuhinya Informasi Mengenai Dinas Sosial Terpenuhinya Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

1 Keg

Kendaraan dinas/operasional

Terselengga ranya Pameran Pembangunan Tercapainya Pekerjaan Kantor

12 Unit

Pendukung Kelancaran Pekerjaan Kantor

750 Surat 1 Th

Pelayanan Adm dan Tugas Kantor yang maksimal Pelayanan Adm dan Tugas Kantor yang maksimal


(12)

Prakiraan Maju (13)


750 Surat

12,000,000

Lanjutan

1 Th

85,500,000

Lanjutan

1 Tim

17,400,000

Lanjutan

1 Keg

100,000,000

Lanjutan

12 Unit

18,000,000

Lanjutan

1

13

1

13

01

01

06

1

13

1

13

01

01

08


Kebersihan Kantor dan lingkungan

Dinas Sosial

Tercapainya Pekerjaan Kebersihan Kantor

1 Th

Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor

1 Th

Pelayanan kebersihan Kantor terpenuhi

1 Th

8,000,000

Lanjutan

1

13

1

13

01

01

10

Penyediaan Alat Tuilis Kantor

Operasional Kegiatan kantor

Dinas Sosial

Pekerjaan Kantor Lancar

1 Th

Terpenuhinya Keperluan Alat Tulis Kantor

1 Th

Pengelolaan Administrasi Kantor Lancar

1 Th

27,720,000

Lanjutan

1

13

1

13

01

01

11

Cetak Map. Amplop dan Penggandaan

Dinas Sosial


1 Th

Terwujudnya Pelayanan Maksimal

1 Th

12,000,000

Lanjutan

13

1

13

01

01

12

Dinas Sosial


1 Th

1 Th

Terwujudnya Pelayanan yang Maksimal

1 Th

25,000,000

Lanjutan

1

13

1

13

01

01

13

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sarana dan prasarana

Dinas Sosial


1 Th

Terpenuhinya Barang Cetakan dan Fotocopy Terpenuhinya Instalasi Listrik untuk penerangan kantor Pelayanan Administrasi Kantor

1 Th

1

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bangunan Kantor

1 Th

Terwujudnya Pelayanan yang Maksimal

1 Th

55,000,000

Lanjutan

1

13

1

13

01

01

17


Karyawan/ti SKPD

Dinas Sosial

Tersedianya makanan dan Minuman

12 Bl

186,120,000

Lanjutan

1

13

01

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Perjalanan Dinas Karyawan/ti SKPD


Tersedianya informasi yang valid

12 Bl

Pekerjaan kantor Terlaksana dengan Maksimal Informasi dan tindak lanjut kegiatan yang didapat

12 Bl

13

Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan Minuman Terpenuhinya Wawasan SDM

12 Bl

1

12 Bl

650,000,000

Lanjutan

1

13

1

13

01

01

19


17 Orang

Dinas Sosial

Tersedianya Pelayanan Perkantoran

17 Orang

212,550,000

Lanjutan

1

13

1

13

01

02

1

13

1

13

01

02

Pembangunan Gedung Kantor (sanggar untuk PACA)

PACA Potensial

Dinas Sosial

Tersedianya Gedung Kantor (Work Shop)

1 Unit

Terpenuhinya Sarana Prasarana

1 Unit

Terpenuhinya Pelayanan untuk Penyandang Disabilitas

1 Unit

650,000,000

Lanjutan

Pengadaan Mobil Jabatan

Mobil Jabatan / Operasional

Dinas Sosial

Terwujudnya Pelayanan yang Lebih Maksimal Terwujudnya Pelayanan yang Lebih Maksimal

1 Unit

193,895,400

Baru

Dinas Sosial

Tersedianya Sarana Prasarana Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Sarana Prasarana Kendaraan Dinas / Operasional

1 Unit

Kelancaran Operasional dinas

Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional

1 Unit


3 Unit

57,000,000

Baru

12 Unit

17 Orang

Terpenuhinya SDM

12 Bl 17 Orang

Pengelolaan Administrasi Perkantoran Lancar

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 03

3 Unit

3 Unit

1

13

1

13

01

02

22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

Pengecatan Kantor

Dinas Sosial

Terawatnya Gedung Kantor

4 Unit

Kelancaran Pelaksanaan Tugas

4 Unit

Pekerjaan Lancar

4 Unit

17,000,000

Lanjutan

1

13

1

13

01

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan dinas

Dinas Sosial

Terawatnya Kendaraan Dinas / Operasional

15 Unit

Penunjang Kelancaran Tugas

15 Unit

Pekerjaan Lancar

15 Unit

160,000,000

Lanjutan

1

13

1

13

01

02

26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

jasa service, pembeliaan sparepart

Dinas Sosial

Terpenuhinya Sarana Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun

Lancarnya Pekerjaan Kantor

1 Tahun

25,000,000

Lanjutan

1

13

1

13

01

02

42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Rehab Gudang Logistik

Dinas Sosial

Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai

2 Unit

Terpeliharanya Gedung Kantor

2 Unit

Ruang Kerja yang Refresentatif

2 Unit

225,000,000

Baru

1

13

1

13

01

03

1

13

1

13

01

03

04

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Seragam PDH 2 Stel

Dinas Sosial

Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

88 Stel

Terpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

88 Stel

Meningkatkan Kedisiplinan dalam Berpakaian

88 Stel

35,200,000

Baru

1

13

1

13

01

03

05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Baju Batik Daerah / Sasirangan 1 Stel

Dinas Sosial

Terpenuhinya Seragam Batik / Sasirangan

44 Stel

Tersedianya Pakaian Batik / Sasirangan

44 Stel

Meningkatkan Kedisiplinan dalam Berpakaian

44 Stel

11,000,000

Baru

1

13

1

13

01

05

1

13

1

13

01

05

Pemetaan Sosial

Pemetaan Sosial

Kab. Banjar

Tersedianya Validasi Data

1 Keg

Terpenuhinya Informasi Data

1 Keg

Sebagai Acuan untuk Program Berikutnya

1 Keg

250,000,000

Lanjutan

Sosialisasi Program

Sosialisasi Program

Kab. Banjar

Terselengga ranya Sosialisasi Program

20 TKSK

Terpenuhinya Informasi

20 TKSK

Tersedianya Data PMKS yang Valid

20 TKSK

100,020,000

Lanjutan

Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan Perundang-undangan

Bimtek

Dinas Sosial

Bertambahnya Pengetahuan dan Wawasan

1 Tahun

Meningkatnya Partisipasi dalam Bidang Sosial

1 Tahun

Meningkatnya Kualitas SDM

1 Tahun

144,275,000

Lanjutan

6 Laporan

Dinas Sosial

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD

6 Laporan

Tersedianya Laporan yang Akurat

6 Laporan

Prestasi Kinerja SKPD

6 Laporan

97,642,400

Lanjutan

Lap. Keuangan

Dinas Sosial

Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akurat

3 Laporan

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Akurat

3 Laporan

Meningkatnya Kinerja Aparatur

3 Laporan

26,325,000

Lanjutan

Dinas Sosial

Keluarga Miskin yang Terbina

10 Bh Tenda, 500 Bh Kursi

350,000,000

Lanjutan



03

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

1

13

1

13

01

05

1

13

1

13

01

06

1

13

1

13

01

06

01


1

13

1

13

01

06

04


1

13

1

13

01

15

1

13

1

13

01

15


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

02

Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin


Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

10 Bh Tenda, 500 Bh Kursi

Meningkatnya Keterampilan Berusaha Bagi 10 Bh Tenda, 500 Keluarga Miskin yang Terampil Keluarga Miskin Bh Kursi




Kode

1

13

1

(1) 13

01

15

04

1

13

1

13

01

15

05

(2) Pengadaan Sarana dan Prasaran Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin


Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5) Dinas Sosial

Hasil Program Tolok Ukur (6) Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin

Target (7) 20 RTLH

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terlaksananya Bantuan Sosial Berupa RTLH

Target (9) 20 RTLH

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Miskin

Pagu Indikator

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

Target (11) 20 RTLH

(12) 650,000,000

20 Orang

70,000,000

Lanjutan

10 Rumah, 1 UEP 25 PSBR 25 PSBW

253,400,000

Lanjutan

(13)

1/2/'3 (14) Lanjutan

Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Kab. Banjar

Terlaksana Pembinaan wanita rawan sosial ekonomi

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Kab. Banjar

Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kab. Banjar

Terlaksananya Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Meningkatnya Kemampuan Bagi PSBR dan PSBW

20 Orang

Terlatihnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi

10 Rumah, 1 Terbinanya Komunitas Adat Terpencil UEP Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 25 PSBR 25 PSBW Terbinanya Siswa PSBR dan PSBW

20 Orang 10 Rumah, 1 UEP 25 PSBR 25 PSBW

Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang Terampil Meningkatnya Kesejahteraan KAT Siswa PSBR dan PSBW yang Terampil

50,000,000

1

13

1

13

01

16

1

13

1

13

01

16

02

Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak

Kab. Banjar

Terlaksananya Penyuluhan

65 Orang

Meningkatnya Pemahaman Tentang Perlindungan HAM, Anak dan Perempuan

65 Orang

Anak Terlindungi Secara Hukum dan Sosial

65 Orang

50,000,000

Lanjutan

1

13

1

13

01

16

07

Kab. Banjar

Terpenuhinya Data PMKS yang Valid

26 PMKS

Tersedianya Data PMKS yang Valid

26 PMKS

Acuan untuk Program dan Kegiatan Tahun Berikutnya

26 PMKS

173,530,000

Lanjutan

1

13

1

13

01

16

10

Kab. Banjar

Teratasinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana

20 Kec

20 Kec

Tertanganinya Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

20 Kec

1,096,650,000

Lanjutan

1

13

1

13

01

17

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Program Pembinaan Anak Terlantar

1

13

1

13

01

17

Terpenuhinya Kebutuhan Bagi Anak Terlantar

3 Klompk (30 Org) Meningkatnya Keterampilan Anak Terlantar Dalam / Luar Panti

3 Klompk (30 Org)

90,000,000

Lanjutan

13

1

13

01

18

1

13

1

13

01

18

03

Kab. Banjar

Lanjutan

1

13

01

18

04

15 Org Disabilitas 12 Provider, 48 Klien, 20 Ptgs Puskes

100,310,000

13

Terpenuhinya Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas Terpenuhinya Kebutuhan Mobilitas Bagi Penyandang Disabilitas

15 Org Disabilitas

1

Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma

Kab. Banjar

1

413,420,000

Lanjutan

1

13

1

13

01

19

1

13

1

13

01

19

1

13

1

13

01

20

1

13

1

13

01

20

1

13

1

13

01

21

1

13

1

13

01

21

02

06

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kab. Banjar

Kemampuan Penanggulangan Pasca Bencana

Meningkatnya Kemampuan Disabilitas

3 Klompk (30 Org)

Anak Terlantar Dalam / Luar Panti Yang Terampil

15 Org Disabilitas Penyandang Disabilitas Yang Mandiri

12 Provider, 48 Klien, 20 Ptgs Puskes

Meningkatnya Kemandirian Penyandang Disabilitas

12 Provider, 48 Klien, 20 Ptgs Puskes

Penyandang Disabilitas yang Mandiri

Kab. Banjar

Terpenuhinya Data Panti yang Valid

250 Orang

Meningkatnya Kesejahteraan Penghuni Panti

250 Orang

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Panti

250 Orang

300,000,000

Lanjutan

Kab. Banjar

Terpenuhinya Kebutuhan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial

90 Orang

Eks Penyandang Penyakit Sosial Memperoleh Bantuan untuk Berusaha

90 Orang

Eks Penyandang Penyakit Sosial yang Mandiri

90 Orang

382,500,000

Lanjutan

Kab. Banjar

Terlaksananya Kegiatan TKSK

20 Orang

Peningkatan Kinerja TKSK

20 Orang

226,845,000

Lanjutan

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi PKH Tertanamnya Nilai dan Semangat Kesetiakawanan Sosial

40 Orang

Peningkatan Kinerja Operator dan Pendamping PKH Meningkatnya Nilai dan Semangat Kesetiakawanan Sosial

40 Orang

Meningkatnya Pengetahuan dan Kinerja TKSK Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat

20 Orang

Kab. Banjar

40 Orang

215,650,000

Lanjutan

350 HKSN

35,000,000

Lanjutan

7 ORSOS , 20 KT dan 20 Orang PSM

193,020,000

Lanjutan

150 Veteran, 1 Makam, 10 Bh Rumah

511,750,000

Lanjutan

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 04

Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

01

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Operasional PKH (Program Keluarga Harapan) Pembudayaan Nilai Kesetiakawanan Sosial (HKSN) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat ORSOS, PSM dan KT

Kab. Banjar

350 HKSN

350 HKSN

Lanjutan Kab. Banjar

Terpenuhinya Kualitas SDM Kesejahteraan 7 ORSOS , 20 KT Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan 7 ORSOS , 20 KT Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial Masyarakat dan 20 Orang dan 20 PSM Orang PSM

Kab. Banjar

Terlaksananya Pemberian Penghargaan untuk Veteran di Kab Banjar

Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial

Pemugaran Makam dan bedah rumah Veteran

JUMLAH

150 Veteran, 1 Makam, 10 Bh Rumah

Meningkatnya Kesejahteraan Veteran Kab. Banjar

150 Veteran, 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Makam, 10 Bh Masyarakat Rumah

8,563,722,800



Kode (1)

(2) Urusan Wajib Tenaga Kerja


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)


Target (7)


Target (9)



(12)

1

14

1

14

01

1

14

01

15

1

14

01

15

01

Penyusunan database tenaga kerja daerah

Kabupaten

Penyusunan database tenaga kerja daerah

1 Kegiatan

Tersedianya Buku/Dokumen Penyusunan 1 Buku/Dokumen Adanya Dokumen Penyusunan database database perencanaan tenaga kerja makro perencanaan tenaga kerja makro daerah daerah

1

14

01

15

06

Diklat keterampilan bagi pencari kerja

Kabupaten

Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

4 kegiatan

Tersedianya diklat keterampilan bagi pencari kerja

1

14

01

16

1

14

01

16

02

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

Kabupaten; kecamatan

informasi bursa kerja

3 kegiatan

tersedianya bursa kerja

3 kegiatan

terlaksananya penyebarluasan bursa tenaga kerja

90 orang

110,000,000

1

14

01

16

04

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

Kecamatan

Tenaga Kerja Siap Pakai (TKI/TKW)

3 kegiatam

Tersedinya penyuluhan /sosialisasi penyiapan tenaga kerja siap pakai (TKI/TKW)

3 kegiatan

Terlaksananya penyuluhan / sosialisasi penyiapan tenaga kerja siap pakai (TKI/ TKW)

90 orang

40,000,000

1

14

01

16

05

Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan pelatihan Kewirausahaan

kec. Martapura Timur:

Lapangan pekerjaan semantara bagi tenaga kerja pengangguran, setengah penganguran dan penduduk miskin melalui padat karya

10 Kegiatan

Tersedianya lapangan pekerjaan semantara bafi pengganguran, setengah penganguran dan penduduk miskin melalui padat karya

10 Kegiatan

terserapnya tenaga kerja pengganguran setengah penganguran dan penduduk miskin melalui padat karya

19.800 OH

1,875,000,000

1

14

01

16

06

Pemberian Fasilitasi dan mendorong Sistem pendanaan Pelatihan berbasis masyarakat

Kabupaten

Wirausaha baru Mandiri

10 Orang

195,000,000

1

14

01

17

1

14

01

17

Prakiraan Maju (13)



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Peningkatan Kualitas & Produktifitas Tenaga Kerja


Perluasan kesempatan kerja, produktivitas dan perlindungan ketenagakerjaan dan pengembangan wilayah transmigrasi

800,000,000

4 Paket

Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui diklat ketarampilan bagi pencari kerja

50 cetak buku

400,000,000

80 Orang

400,000,000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2. Lintas SKPD (Disnakertrans, Bappeda, BPS, Perguruan Tinggi, Pertambangan, dan Sektor Lainnya)

Sedang berjalan, 2. Disnakertrans, Tercantum dalam Lembaga Latihan Renstra, dalam rangka percepatan capaian target sasaran Renstra

2,220,000,000

10 orang

Tersedianya wirausaha baru mandiri

10 orang

Terwujudnya wirausaha baru mandiri

Program Perlindungan dan Pengembagan Lembaga ketenagakerjaan 02

480,000,000 Tercantum dalam Renstra, dalam rangka percepatan capaian target sasaran Renstra

Sedang berjalan, Tercantum dalam Renstra, dalam rangka percepatan capaian target sasaran Renstra

1. Disnakertrans

2. Disnakertrans, lembaga Latihan

532,430,000

Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Survey KHL Bagi Pekerja Lajang

Kabupaten; pasar

Kab.Banjar

Upah Pekerja yang Layak

10 bln

Terdapatnya Upah pekerja yang layak

10 bln

Kab.banjar

Kualitas PP/PKB/PKWT/PJB

15 bh

Terdapatnya kebutuhan hidup pekerja yang layak Terkoreksinya PP/PKB/PKWT/PJB

10 bln

Koreksi Peraturan Perusahaan (PP/PKB/_KWT/Penyedia jasa tenaga kerja) Pencegahan dan Penyelesaian Kasus PHI Verifikasi data keanggotaan SP/SB

15 bh

Terkoreksinya PP/PKB/PKWT/PJB sesuai dengan peraturan

15 bh

Kab.Banjar

Penyelsaian kasus sesuai dengan prosedur tersedianya data laporan SP/SB

15 bh

Terlaksananya penyelesaian kasus PHI

15 bh

15 bh

Sidang LKS Bipartit

Kab.Banjar

Terlaksananya penyelesaian kasus PHI sesuai dengan prosedur Adanya anggota SP/SB yang tidak …………… Terbentuknya Lembaga untuk menunjang Pememerintahan Kab. Banjar

Penilaian LKS Bipartit

Kab.Banjar

Pembinaan berbagai peraturan ketenagakerjaan Peningkatan wawasan anggota LKS Tripartit

Kab. Banjar

Kab. Banjar

Luar Daerah

289,430,000

Terdapatnya anggota SP/SB yang akurat

Afanya Forum Komunikasi, konsultasi dan pendapat

kemampuan dan pengetahuan anggota LKS Tripartit

Terdapatnya wadah untuk sinkronisasi, komentar dan Musyawarah

1 tahun

Terwujudnya Kemampuan dan Pengetahuan anggota LKS Tripartit

Sedang berjalan, 2. Lintas SKPD Tercantum dalam (Disnakertrans, Renstra, dalam Bupati, Sekda, BPS, rangka percepatan Disperindag, capaian target Pengusaha+Pekerja sasaran Renstra /Bipartit)

2 kali/ thn

1 tahun

Terwujudnya Kemampuan dan Pengetahuan anggota LKS Tripartit dalam memecahkan masalah2 ketenaga kerjaan di Kab. Banjar

1 tahun

Kec ; Perusahaaan 1

14

01

17

03

Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan norma dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Kabupaten; perusahaan di Kabupaten Banjar

Terlaksananya perlindungan dan 20 Perusahaan dari meningkatnya pengawasan ketenaga pengembangan lembaga ketenaga kerjaan 174 perushaan kerjaan di perusahaan

40 perusahaan dari 174 perusahaan

Terciptanya situasi kerja yang kondusif dan patuhan terhadap pp ketenaga kerjaan di perusahaan

23%

98,000,000

1

14

01

17

04

Sosialisasi berbagai Peraturan Ketenaga kerjaan

Kabupaten; perusahaan di Kabupaten Banjar

Terlaksananya sosialisasi berbagai peraturan ketenaga kerjaan

35 perusahaan dari 174 perusahaan

Meningkatnya pemahaman peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan tentang norma kerja dan jamsostek

20%

95,000,000

1

14

01

17

05

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Perusahaan di wilayah Kabupaten Banjar

Terlaksananya pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

50%

50,000,000

2

8

Urusan Pilihan Transmigrasi

20 perusahaan dari Ditaatinya peraturan perundang-undangan 174 perusahaan norma kerja dan jamsostek

341 alat dari 766 alat

Meningkatnya pengawasan /pendataan atau pengujian K3

383 alat dari 766 bertambahnya prosentasi/ jumlah alat hasil alat uji/riksa alat k3

1,656,470,000


1. Disnakertrans Kab+Prov


Kode

1

14

01

(1) 15

1

14

01

15

(2) Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi 03


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)


Target (7)

Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi 1. PEMBUKAAN TRANSMIGRASI BARU

Kabupaten; UPT. Cintapuri UPT Cintapuri

Sosialisasi Pembukaan Transmigrasi Baru ( PTB )

2. PENYEDIAAN BAHAN PRASARANA DAN SARANA

UPT Cintapuri

Pembuatan Pasar Los Mini

3. PEMBERDAYAAN TRANSMIGRASI

UPT Cintapuri

Pengembangan Usaha melalui Penguatan Modal Kelembagaan

40 Orang

4. PENYEDIAAN BAHAN OBATOBATAN DAN PUPUK

UPT Cintapuri

Pengembangan Usaha melalui Penguatan Modal Kelembagaan

1 Paket


Target (9)



(12)

1,656,470,000

6 x Kegiatan

1 Buah ( Isi 25 Petak )

Memahami dan mengetahui Tentang Prosedur Program Ke Transmigrasian Tersedianya Sarana Pasar

Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan Teknis untuk Masyarakat Transmigrasi Tersedianya Obat-obatan dan Pupuk Pertanian/perkebunan Masyarakat Transmigrasi

6 x Kegiatan

1 Buah ( Isi 25 Petak ) 40 Orang

1 Paket

Masyarakat dapat menerima dan terbuka pola pikirnya untuk mengikuti Program Ketransmigrasian Tersedianya Sarana Pasar Untuk Masyarakat Desa Cintapuri Kec. Cintapuri Darussalam Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Sosial Budaya dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Meningkatkan Hasil Pertanian/Perkebunan Masyarakat Transmigrasi

Prakiraan Maju (13)



Sedang berjalan, 2. Lintas SKPD Tercantum dalam (Disnakertrans Renstra, dalam Kab+Prov, 124.350.000 rangka percepatan Distanbunak, Diskop capaian target UKM) sasaran Renstra 1.125.000.000

6 x Kegiatan

86,900,000

1 Buah ( Isi 25 Petak )

750,000,000

40 Orang

42,570,000

63.855.000

1 Paket

42,000,000

63.000.000

10.1. Bimtek Pelatihan Pengembangan Budidaya Itik Petelor - Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan/Bimtek

40,000,000

- Pengadaan Itik dan Bantuan Pakan

350,000,000

- Peningkatan Wawasan Bagi Petani dan Pendamping (tujuan Prop. Bali)

210,000,000

10.2. Program Sosialisasi dan PTB 3 lokasi @Rp. 35.000.000

105,000,000

10.3. Izin Koordinasi dalam rangka persiapan lokasi kawasan transmigrasi baru Program Pendukung

30,000,000

1

14

01

01


1,243,600,000

1

14

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Nakertrans

Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana keg.

12 bln

Tersedianya fasilitas jasa komunikasi

1

14

01

09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Nakertrans


12 bln

1

14

01

10


Nakertrans


1

14

01

11

Penyediaan barang cetakan & penggandaan

Nakertrans

1

14

01

13


1

14

01

15

1

14

01

1

14

01

1

14

01

19

1

14

01

02

1

14

01

02

07

Pengadaan Perlengkapaan Gedung Kantor

Nakertrans


1 th

Tersedianya fas gedung kantor

1 th


1 th

50,000,000

1

14

01

02

22

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Nakertrans


1 thn

Terpeliharanya fas gedung kantor

1 thn


1 thn

225,000,000

1

14

01

02

24

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional

Nakertrans


12 bln

Terpeliharanya kend dinas / oprs

12 bln

12 bln

75,000,000

1

14

01

03

1

14

01

03

1

14

01

05

1

14

01

05

1

14

01

06

12 bln


12 bln

Tersedianya jasa perbaikan

18 pc 10 laptop


12 bln

12 bln

Tersedianya keperluan ATK

12 bln


12 bln

20,000,000


12 bln

Penyediaan brg cet. & penggandaan

12 bln


12 bln

15,000,000

Nakertrans


12 bln

Tersedianya peralatan & perlkp karja

12 bln


12 bln

384,600,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per Undang-Undangan

Nakertrans


12 bln

Tersedianya bhn bacaan per UU TK

12 bln


12 bln

10,000,000

17


Nakertrans

Hsl kerja lbh & efisiensi kinerja

12 bln

Tersedianya mkn & minuman karyawan

12 bln

Hsl kerja lbh & efisiensi kinerja

12 bln

175,000,000

18

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran

Nakertrans

Tercapainya konsultasi keluar & dlm daerah Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana keg.

12 bln

Terselenggaranya konsultasi

12 bln

12 bln

250,000,000

12 bln

Penyediaan jasa adm perkantoran

12 bln

Tercapainya konsultasi keluar & dlm daerah Meningkatkan fasilitas sarana & prasarana keg.

12 bln

304,000,000

Nakertrans


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tercapainya jasa penunjang kegiatan

52,300,000 Nakertrans

Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Paket

Meningkatnya Disiplin Aparatur melalui penyediaan pakaian dinas dan perlengkapannya

1 thn

Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya

50 Stel Pakaian Dinas


Bimbingan teknis implementasi peraturan per -Undang-Undangan


25,000,000

350,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02

60,000,000

52,300,000

150,000,000

Nakertrans

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan kepesertaan aparatur dalam kursus, workshop, diklat, sosialisasi, dan bimbingan teknis

1 thn

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kepesertaan aparatur dalam kursus, workshop, diklat, sosialisasi, dan bimbingan teknis

1 thn

Tersedianya kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui kepesertaan aparatur dalam kursus, workshop, diklat, sosialisasi, dan bimbingan teknis

10 Orang

150,000,000

51,500,000

sedang berjalan, Tercantum dalam Renstra, dalam rangka percepatan capaian target sasaran Renstra

1. Disnakertrans


1. Disnakertrans


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur (6) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Target (7) 1 Tahun

1

14

01

(1) 06

01

1

14

01

06

02

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Nakertrans


1 Tahun

1

14

01

06

04


Nakertrans


1 Tahun

(2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(3)

(4)

(5) Nakertrans

JUMLAH

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja, dan Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Pelaporan Realisasi Fisik Keuangan Bulanan dan Triwulan Tersedianya Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD Tersedianya Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur (9) (10) 12 Dokumen dan Adanya Penyusunan Dokumen 16 Laporan Perencanaan Kegiatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja, dan Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Pelaporan Realisasi Fisik Keuangan Bulanan dan Triwulan 2 Laporan Adanya Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD 1 Dokumen

Adanya Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Pagu Indikator Target (11) 12 Dokumen dan 16 Laporan

(12) 45,000,000

2 Laporan

3,000,000

1 Dokumen

3,500,000

7,056,300,000

Prakiraan Maju (13)




Kode (1) 1

15

1

15

1

1

15

1

1

15

1

(2) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


Sasaran Daerah (4)

1

15

15

1

1

15

15

01

01

01

15

1

1

15

1



(12)

02

12 bulan

3,570,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan

11,000,000

Penyediaan alat tulis kantor

12 bulan

24,000,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan

24,000,000

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

4 triwulan

3,269,000


12 bulan

182,000,000

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan

200,000,000

Penyediaan pendukung administrasi / teknis perkantoran

12 bulan

36,000,000

15

15

01

01

05

15

15

01

16

15

15

01

01

17

18

24,600,000

1 buah

200,000,000

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

12 bulan

80,000,000

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor

4 triwulan

15,000,000

Pendidikan dan diklat formal

1 tahun

50,000,000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan

1 tahun

50,000,000

Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengah

9 Kecamatan

200,000,000

Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah

5 Kec. ( 150 UMKM )

57,425,000

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah

6 kali ( 215 UMKM )

91,685,000

3 KSP

152,730,000

3 kali

92,207,500

4 kali ( 120 UMKM )

149,180,000

2 kali ( 40 orang )

85,300,000

2 kali

41,441,000

Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

9 Kecamatan

15,500,000

Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintaha bagai usaha mikro kecil menengah

1 dokumen, 7 SKPD

156,795,000

Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

2 kali

60,550,000

Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah

5 kali

627,149,700

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

1 tahun

260,000,000

Sosialisasi prinsip - prinsip pemahaman perkoperasian

3 kali ( 110 orang )

97,000,000

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Terwujudnya usaha perekonomian masyarakat yang berdaya saing tinggi.

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah 1

Target (9)

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

15


12 bulan

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah

1

Target (7)

Program pelayanan administrasi perkantoran

Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah 1

(5)


Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengadaan kendaraan dinas / operasional

1

Lokasi

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

Prakiraan Maju (13)



Kode (1)

Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi


Sasaran Daerah (4)

Lokasi


(5)

Target (7)


Target (9) 3 koperasi



(12) 130,000,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

119 koperasi

26,000,000

Pembinaan administrasi, organisasi dan alat - alat perlengkapan koperasi

124 koperasi

175,737,500

Fasilitasi kemitraan dan promosi produk koperasi

3 kali

163,006,400

Penguatan permodalan bagi umkm

300,000,000 JUMLAH

3,785,146,100

Prakiraan Maju (13)




Kode (1)

(2) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)


Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)

1/2/'3 (14)


Jenis Kegiatan

1

17

1

1

17

1

17

01

01

1

17

1

17

01

01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

23,040,000

26,496,000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

141,000,000

162,150,000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor


Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

15,080,000

17,342,000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

09 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja


Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

48,000,000

55,200,000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01


Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

59,495,000

68,419,250

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

25,550,000

29,382,500

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

5,000,000

5,750,000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

13 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Martapura

%

100

jenis brg

11

%

100

342,000,000

393,300,000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

17 Penyediaan Makanan dan minuman

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

462,375,000

531,731,250

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

500,000,000

575,000,000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

01

19 Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya

Martapura

%

100

Orang

25

%

100

293,900,000

337,985,000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

02

1

17

1

17

01

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Martapura

%

100

Buah

2

%

100

759,000,000

872,850,000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

02

23 Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

78,600,000

90,390,000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

02

24 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

123,900,000

142,485,000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

63,000,000

72,450,000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

01

02

28 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya Kelancaran pelayanan publik dengan penyediaan sarana prasarana perkantoran dan penunjang lainnya

Martapura

%

100

Tahun

1

%

100

250,000,000

287,500,000

Baru

Disbudparpora

1

17

1

17

01

02

1

17

1

17

01

05

Pengendalian pembangunan daerah melalui perencanaan koordinatif, pengelolaan keuangan dan monev pelaksanaan pembangunan yang sistematis

Martapura

%

100

Orang

25

%

100

135,000,000

155,250,000

Lanjutan

Disbudparpora

1

17

1

17

1

06

Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan

1

17

1

17

1

06

Martapura

%

100

Laporan

8

Laporan

8

85,850,000

85,850,000

LANJUTAN

BUDPARPORA

1

17

1

17

1

06

Martapura

%

100

Laporan

1

Laporan

1

25,000,000

30,000,000

LANJUTAN

BUDPARPORA

1

17

1

17

1

06

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 03 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Martapura

%

100

Laporan

1

Laporan

1

20,000,000

24,000,000

LANJUTAN

BUDPARPORA

Bidang Kebudayaan 1 17 1 17

1

15

LANJUTAN

BUDPARPORA

BARU

BUDPARPORA

LANJUTAN

BUDPARPORA

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU-an

PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

1

17

1

17

1

15

1

Pelestarian dan aktualisasi Adat Budaya Daerah

1

17

1

17

1

15

5

Pemberian Dukungan Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

1

17

1

17

1

16

1

17

1

17

1

16

Kebudayaan, Terwujudnya penerapan nilai-nilai Kreatifitas dan Inovasi kehidupan beragama dalam praktek Teknologi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Makasar Bali Cianjur Kab. Banjar

3 keg

100%

3 keg

100%

3 Keg

100%

450,000,000

500,000,000

1 keg

100%

1 keg

100%

1 Keg

100%

50,000,000

75,000,000

Kab. Banjar

7 keg

100%

7 keg

100%

7 keg

100%

2,789,900,000

2,800,000,000

PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 1

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dlm Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kebudayaan, Terwujudnya penerapan nilai-nilai Kreatifitas dan Inovasi kehidupan beragama dalam praktek Teknologi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.


Kode

1

17

1

(1) 17

1

16

1

17

1

17

1

17

1

17

1

17

1

17

1

1

17

1

17

1

17

5

1

17

1

17

1

18

1

17

1

17

1

18

Bidang Pariwisata 2 04 1 17

01

15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

4

2

(2) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

(5) Kab. Banjar

Target (7) 100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) 4 keg

Target (9) 100%

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) 4 keg

Pagu Indikator Target (11) 100%

(12) 235,000,000

(13) 250,000,000

1/2/'3 (14) LANJUTAN

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) BUDPARPORA

Prakiraan Maju

100%

12 keg

100%

12 keg

100%

640,000,000

750,000,000

LANJUTAN

BUDPARPORA

100%

12 keg

100%

12 keg

100%

1,050,000,000

1,100,000,000

LANJUTAN

BUDPARPORA

Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah

Kec. Pengaron Kab. Banjar

2 keg

100%

2 keg

100%

2 keg

100%

340,000,000

400,000,000

LANJUTAN

BUDPARPORA

122,500,000

145,000,000

1,226,674,500

1,259,604,500

88,000,000

102,000,000

120,000,000

152,000,000

Lanjutan

Disbudparpora

Urursan wajib Daerah

Disbudparpora

01

15

02 Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran Pariwisata

2

04

1

17

01

15

2

04

1

17

01

16

2

04

1

17

01

16

5

2

2

15

15

05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 01 Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah

2

04

1

17

01

17

Program Pengembangan Kemitraan

2

04

1

17

01

17

2

04

1

17

01

17

01 Pengembangan dan penguatan informasi dan database 08 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Pengembangan Kemitraan Pariwisata

17

01

15

17

01

15

Kebudayaan, Pengembangan daya tarik kepariwisataan Kreatifitas dan Inovasi Teknologi

Kab.Bjr

1 th

100%

1 th

100%

1 th

100%

112,400,000 736,000,000

Pengembangan dan Keserasian Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kebijakan Pemuda 01 Pendataan Potensi Kepemudaan

112,400,000 540,000,000

Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga.

Seleksi KPN, BPAP/JPI , PPAN, Paskibraka, PPAN dan Napak tilas jejak Pahlawan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Kab. Banjar

Meningkatnya Pemerdayaan Pemuda

100%

Terlaksananya Kebijakan Pusat Yang dilakukan Daerah

7 Kebijakan

Kebijakan Pusat Yang dilakukan di daerah

100%

300,000,000

330,000,000

Disbudparpora

1

18

1

17

01

16

1

18

1

17

01

16

01 Pembinaan Orgasisasi Kepemudaan

Kab. Banjar

Peningkatan Orgasisasi Kepemudaan

100%

Peningkatan Orgasisasi Kepemudaan

3 Kegiatan

Peningkatan Mutu Organisasi Pemuda

100%

300,000,000

330,000,000

1

18

1

17

01

16

Kab. Banjar

Latihan dasar Kepemimpinan dan PHBN

100%

Pembinaan Generasi Muda

4 Kegiatan

Latihan Dasar Kepemimpinan dan PHBN

100%

1,100,000,000

1,210,000,000

1

18

1

17

01

16

02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 03 Fasilitasi Aksi Bhakti sosial Kepemudaan

Kab. Banjar

Aksi Bhakti sosial di kalangan Pemuda

100%

Bhakti sosial Ke masyarakat

1 Kegiatan

Tercapainya Aksi Bhakti sosial

100%

150,000,000

165,000,000

1

18

1

17

01

16

05 Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda

Kab. Banjar

Penyuluhan NAFZA di Kalangan Pemuda dan Pelajar

100%

Terlaksana nya Penyuluhan Bahaya NAFZA di Kalangan Pemuda dan Pelajar

1 Kegiatan

Tercapainya Penyuluhan Bahaya NAFZA di Kalangan Pemuda dan Pelajar

100%

100,000,000

110,000,000

1

18

1

17

01

16

Lomba Kreasi Drumband dan Karya Ilmiah Remaja

100%

Terlaksananya Lomba Kreasi Drumband dan Karya Ilmiah Remaja

2 Kegiatan

Tercapainya Lomba Kreasi Drumband dan Karya Ilmiah Remaja

100%

300,000,000

330,000,000

18

1

17

01

17

1

18

1

17

01

17

06 Lomba Kreasi dan Karya Ilmiah di Kalangan Pemuda Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda 01 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda

Kab. Banjar

1

Bidang Olahraga 1 18 1 17

01

20

1

18

1

17

01

20

1

18

1

17

01

20

1

18

1

17

01

20

Jenis Kegiatan

12 keg

17

1

Hasil Program Tolok Ukur (6) 4 keg

12 keg

1

18

(4)

Lokasi

Kab. Banjar Jakarta Kab. Banjar

04

1

(3)

Sasaran Daerah

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

2

Bidang Pemuda 1 18 1

Prioritas daerah

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Urursan wajib Daerah Urursan wajib Daerah Urursan wajib Daerah Urursan wajib Daerah

Disbudparpora


Disbudparpora

Disbudparpora Disbudparpora Disbudparpora

Disbudparpora

Kab. Banjar


Terciptanya lapangan Kerja Bagi pemuda

100%

Terlaksanya Program SP3 dan SP4 di kalangan Pemuda

2 Kegiatan

Tercapainya Program SP3 dan SP4 di kalangan Pemuda

100%

450,000,000

495,000,000

Terwujudnya peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga.

03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 04 Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah 05 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi JUMLAH

610,000,000

682,000,000

1,650,600,000

1,916,500,000

547,450,000

449,350,000

16,924,314,500

18,167,385,500


Disbudparpora


Kode (1)

(2) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5)


Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)


1

19

1

19

1

1

19

1

19

01

01

1

19

1

19

01

01

01 - Penyediaan Surat Menyurat

Badan Kesbangpol

Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor

100%

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran

1 tahun

Lancarnya operasional kegiatan perkantoran

100%

2,200,000

Rutin

1

19

1

19

01

01

02 -Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

Badan Kesbangpol

Terselenggaranya administrasi perkantoran sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik

100%

Terbayarnya jasa pelayanan telepon, listrik, internet,

1 tahun


100%

53,860,000

Rutin

1

19

1

19

01

01

03 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengakpan kantor

Badan Kesbangpol


100%

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran

1 tahun


100%

29,694,400

Rutin

1

19

1

19

01

01

06 - Penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional

Badan Kesbangpol


100%

Terpeliharanya kendaraan dinas oprasional

1 tahun

Lancarnya oprasional kendaraan

100%

202,000,000

Rutin

1

19

1

19

01

01

07 - Penyediaan jasa administrasi keuangan

Badan Kesbangpol

Terwujudnya kelancaran kegiatan keuangan

100%

Terlaksananya administrasi keuangan

1 tahun

Lancarnya administrasi keuangan

100%

59,306,000

Rutin

1

19

1

19

01

01

10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor

Badan Kesbangpol


100%


1 tahun

Menunjang kelancaran kerja dan administrasi kantor

100%

18,000,000

Rutin

1

19

1

19

01

01

11 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Badan Kesbangpol


100%

Tersedianya keperluan cetakan dan penggandaan

1 tahun

Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran

100%

22,450,000

Rutin

1

19

1

19

01

01

12 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Badan Kesbangpol


100%

Tersedianya biaya pemeliharaan instalasi dan komponen penerangan kantor

1 tahun


100%

3,000,000

Rutin

1

19

1

19

01

01

13 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Badan Kesbangpol

100%

Terakamodirnya pendukung kegiatan perkantoran

100%

139,362,500

Rutin

19

1

19

01

01

17 - Penyediaan makanan dan minuman

Badan Kesbangpol

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan perkantoran Tersedianyan kebutuhan makan dan minum

1 tahun

1

Terselenggaranya administrasi perkantoran sesuai prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor

1 tahun

Menunjang kelancaran kerja dan administrasi kantor

100%

118,650,000

Rutin

1

19

1

19

01

01

18 - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Badan Kesbangpol


100%

Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

Terpenuhinya rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

100%

292,200,000

Rutin

1

19

1

19

01

01

19 - Penyediaan pendukung adm. Teknis perkantoran /Teknis Perkantoran

Badan Kesbangpol


100%

Lancarnya administrasi kantor

1 tahun

Tersediaya administrasi kantor

100%

160,403,000

Rutin

1

19

1

19

01

02

1

19

1

19

01

02

22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Badan Kesbangpol


100%

Terpeliharanya gedung kantor

1 tahun

Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

100%

60,000,000

Rutin

1

19

1

19

01

02

26 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Badan Kesbangpol


100%

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

1 tahun

Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

100%

7,300,000

Rutin

1

19

1

19

01

02

28 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Badan Kesbangpol


100%


1 tahun

Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor

100%

11,000,000

Rutin

1

19

1

19

01

03

1

19

1

19

01

03

Badan Kesbangpol


100%

100%

49,150,000

Belanja barang & jasa

1

19

1

19

01

06

1

19

1

19

01

06

01 - Penyusunan laporan capaian kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Badan Kesbangpol


100%

1 tahun

100%

21,409,000

Rutin

1

19

1

19

01

06

02 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Badan Kesbangpol


100%

1 tahun

100%

3,517,500

Rutin

1

19

1

19

01

06

04 - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Badan Kesbangpol


100%

1 tahun

100%

3,517,500

Rutin

- Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan (KOMINDA) & Tim Terpadu Gangguan Keamanan di Daerah ( TIM TERPADU)

Kab. Banjar

- Terjalinnya kerjasama yang harmonis dengan instansi pertikal dan SKPD terkait

100%

Terlaksananya kerjasama dan koordinasi dengan instansi pertikal dan SKPD terkait dalam wadah kominda dan TIM DU

Terpeliharanya situasi dan kondisi yang aman, kondusip dan terkendali

100%

850,000,000

Wajib

- Orang Asing

Kab. Banjar

- Terjalinnya kerjasama yang harmonis dengan instansi pertikal dan SKPD terkait

100%

Termonitornya keberadaan dan kegiatan orang asing dan lembaga asing di Kab. Banjar (TIM PEMANTAUAN)

Terbangunnya kehidupan masyarakat dan menumbuhkembangkan rasa persatuan untuk menjaga NKRI

100%

50,000,000

Wajib

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Urusan Wajib Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan disiplin aparatur 02 - Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas dan kelengkapannya

1 tahun

Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya


Urusan Wajib Bidang Ketahanan Idiologi dan kewaspadaan daerah 1

19

1

19

01

16

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Urusan Wajib


Terwujudnya Ketertiban dan Keamanan yang Kondusif




Kode (1)

1

19

1

19

01

18

(2) Bidang Ketahanan Idiologi dan kewaspadaan daerah Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan - FKDM dan Forum Pendidikan Karakter Bangsa (FPKB)


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.


(5)

Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)


Kab. Banjar

- Terlaksanya program bina ediologi dan wasbang

100%

- Terbentuknya FKPB & FKDM di Kab. Banjar

- Terwujudnya masyarakat Kab. Banjar yang berkarakter dan berkeperibadian dan terdeteksinya Ancaman, Tantangan, Hambatan & Gangguan di Kab. Banjar

100%

320,000,000

Wajib

- Tim pelaksana koordinasi forum pembauran kebangsaan (FPK)

Kab. Banjar

- Meningkatnya wasbang antar etnis dan suku di Kab. Banjar

100%

- Terwujudnya kerukunan antar etnis dan suku bangsa

- Terwujudnya persatuan bangsa antar etnes dan suku bangsa

100%

15,000,000

Wajib

- Peningkatan Forum dan Koordinasi dan Pembentukan FKDM

20 Desa

- Menumbuhkan pemahanan waspada dini melalui tamu cepat & lapor cepat

100%

- Terbangunnya budaya dan kemampuan temu cepat dan lapor cepat

- Terbentuknya FKDM di Desa / Kelurahan

100%

610,000,000

Wajib

Urusan Wajib Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan 1

19

1

19

01

17

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1

19

1

19

01

17

03 - peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kab. Banjar

Terselenggaranya kegiatan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan

100%

Terorganisasinya kegiatan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan

8 kegiatan

Meningkatnya kegiatan seni, budaya, agama, ekonomi dan kemasyarakatan

100%

262,495,000

Wajib

1

19

1

19

01

17

01 - peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kab. Banjar

Toleransi antar umat beragama

100%

Terpenuhinya rasa aman dalam melaksanakan ibadah

4 kegiatan

Meningkatnya toleransi antar umat beragama

100%

280,000,000

Wajib

1

19

1

19

01

17

02 - Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat

Kab. Banjar

Terselenggaranya administrasi pendaftaran organisasi kemasyarakatan

100%

Terlaksananya kegiatan pendaftaran organisasi kemasyarakatan

10 ormas

Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang terdaftar

80%

210,000,000

Wajib

12 kecamatan

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan, pencegahan, peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

100%

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya minuman keras dan narkoba

12 Kegiatan

Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap minuman keras dan narkoba

100%

308,368,000

Wajib

Terkoordinasinya kegiatan di bidang orsospol Terkoordinasinya kegiatan di bidang orsospol Terkoordinasinya kegiatan di bidang orsospol Terkoordinasinya kegiatan di bidang orsospol Terkoordinasinya kegiatan di bidang orsospol

100%

Terlaksananya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Terlaksananya kegiatan koordinasi forumforum diskusi politik Tersusunnya data base partai politik

10 kegiatan

Meningkatnya parsitifasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu legislatif Tercapainya penyelesaian perselisihan partai politik Tercapainya forum-forum diskusi politik

100%

120,000,000

Wajib

100%

91,850,000

Wajib

100%

101,200,000

Wajib

19 kecamatan

Tercapainya Data Base partai politik

100%

7,200,000

Wajib

19 kecamatan

Tercapaianya monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

100%

10,000,000

Wajib

Terkoordinasinya kegiatan di bidang orsospol

100%

20 kecamatan

Tercapainya dana untuk sarana dan prasarana pemilu kada 2015

100%

2,000,000,000

Wajib

Urusan Wajib Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan 1

19

1

19

01

20

Program Pemberantasan penyakit masyarakat

1

19

1

19

01

20

01 - penyuluhan , pencegahan, peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba


Urusan Wajib Bidang Politik Dalam Negeri 1

19

1

19

01

21

Program Pendidikan Politik Masyarakat

1

19

1

19

01

21

01 - Penyuluhan kepada masyarakat

Badan Kesbangpol

1

19

1

19

01

21

19

1

19

01

21

02 - Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 03 - Koordinasi Forum-forum Diskusi politik

Badan Kesbangpol

1 1

19

1

19

01

21

04 - Penyusunan Data Base Partai Politik

Badan Kesbangpol

1

19

1

19

01

21

05 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Badan Kesbangpol

Badan Kesbangpol

100% 100% 100% 100%

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan

2 kegiatan 3 kegiatan

Urusan Wajib Bidang Politik Dalam Negeri 1

19

1

19

01

27

1

19

1

19

01

27

ProgramDukungan kelancaran pelaksanaan pemilukada 2015 01 - Terpenuhinya dana untuk sarana dan prasarana pemilu kada 2015

Badan Kesbangpol

JUMLAH

6,493,132,900



Kode (1) 1

19

1

19

2

1

19

1

1

1

19

19

1

1

19

19

19

(2) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 02

02

02

01

02

03


Sasaran Daerah (4)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air

19

1

19

02

06

19

1

19

02

15

19

1

19

02

16


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Target (9)


Lancarnya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran


(12)

Prakiraan Maju (13)

164,400,000

197,280,000

96,000,000

115,200,000

satpol pp satpol pp

Tersedianya jasa kebersihan kantor

20,000,000

24,000,000

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kinerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

satpol pp

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

27,500,000

33,000,000

satpol pp

Tersedianya ATK keperluan kantor

38,600,000

46,320,000

Penyediaan Barang Catatan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

satpol pp

120,300,000

144,360,000

7,818,000

9,381,600


satpol pp

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya makanan dan minuman

344,985,000

413,982,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

satpol pp

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

357,500,000

429,000,000

Penyediaan Administrasi Perkantoran

satpol pp

Terfasilitasinya pendukung administrasi perkantoran

1,053,000,000

1,263,600,000

250,000,000

300,000,000

satpol pp

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

satpol pp


satpol pp

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

satpol pp

60,000,000

72,000,000

150,000,000

180,000,000


satpol pp

50,000,000

60,000,000


satpol pp

600,000,000

720,000,000

satpol pp

187,000,000

224,400,000

satpol pp

71,053,500

85,264,200

satpol pp

5,000,000

6,000,000

satpol pp

2,179,770,000

2,615,724,000

Peningkatan Kerjasama dengan Aparatur Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

satpol pp

2,080,300,000

2,496,360,000

Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

satpol pp

814,000,000

976,800,000

Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

satpol pp

1,120,000,000

1,344,000,000

9,797,226,500

11,756,671,800




Penyusunan Laporan Kuengan Akhir Tahun Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1

(5)

Target (7)

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

1


satpol pp

Pengadaan Pakaian Dinas berseta Kelengkapannya 1

Lokasi



Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal

JUMLAH




Kode

1

20

1

(1) 20

1

20

1

20

02

06

1

20

1

20

02

06

1

20

1

20

02

06

(2) Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 05 Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


Reformasi Birokrasi dan Tata kelola

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)


(5)

Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)



Terwujudnya tata kelola pemerintahan Setda Banjar yang responsif akuntabel dan transparan.

Terlaksananya Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100%

Kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/WKDH

100%

Terlaksananya Kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/WKDH

80%

138,000,000

138,000,000 sedang berjalan

Setda bagian Tata Usaha

Setda Banjar

Terlaksananya Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100%

Koordinasi dengan pemerintah pusat lainnya

100%

Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah pusat lainnya

100%

1,189,000,000

1,225,000,000 sedang berjalan

Setda bagian Tata Usaha

1,327,000,000

1,363,000,000

06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

JUMLAH SETDA Bagian Hukum Penataan Peraturan PerundangUndangan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan

Reformasi Birokrasi dan Tata kelola

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif akuntabel dan transparan dan Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.

Kab. Banjar

120,460,000

rakor

bag.hukum

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Kab.Banjar

505,710,000

rakor, paripurna, sosialisasi

Bag.Hukum

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Publikasi Peraturan PerundangUndangan Pembinaan Kerjasama Bantuan Hukum

Kab.Banjar

210,050,000

sosialisasi, rakor

Bag.Hukum

Kab.Banjar

379,280,000

sosialisasi

Bag.Hukum

Kab.Banjar

299,970,000

Sosialisasi, Rapat

Bag.Hukum

Lanjutan

Lintas SKPD

JUMLAH

1,515,470,000

SETDA Bangian Ekonomi 1

15

1

20

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 08 Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

1

15

1

20

03

15

1

15

1

20

03

15

1

15

1

20

1

15

1

20

03

17

1

15

1

20

03

17

1

15

1

20

1

15

1

20

03

15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1

15

1

20

03

15

10 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

1

15

1

20

1

15

1

20

03

16

1

15

1

20

03

16

1

15

1

20

1

15

1

20

03

16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1

15

1

20

03

16

1

15

1

20

07 Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Urusan Wajib Penanaman Modal

1

15

1

20

03

16

1

15

1

20

03

16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 09 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1

15

1

20

1

15

1

20

03

16

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1

15

1

20

03

16

06 Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Swasta dan UMKM di Pedesaan

1

20

1

20

1

20

1

20

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 09 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah


Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta

Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta


Meningkatnya pertumbuhan UMKM

12.00%

Tersedianya buku Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah

100%

Tercapainya penyediaan Buku Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah

100%

Luar Daerah

Meningkatnya pertumbuhan UMKM

12.00%

Terpromosikannya produk unggulan UMKM

100%

Tersedianya promosi produk unggulan UMKM

5%

Rp239,500,000

Rp263,450,000

Lanjutan

Lintas SKPD

Luar Daerah

Meningkatnya pertumbuhan investasi

6.20%

Terlaksananya kegiatan pameran

100%

Tersedianya pelaksanaan kegiatan pameran

5%

Rp266,750,000

Rp293,425,000

Lanjutan

Lintas SKPD

Dalam Daerah

Pertumbuhan laba BUMD

9.00%

Tersedianya Buku Naskah Akademik Raperda 4 buah BUMD

100%

Tercapainya penyediaan Naskah Akademik 4 buah Raperda 4 BUMD

100%

Rp61,100,000

Rp67,210,000

Lanjutan

Lintas SKPD


Pertumbuhan ekonomi

7.41%

Tersedianya Laporan Kajian Penanaman Modal di Kabupaten Banjar

100%

Tersedianya informasi untuk kebijakan perekonomian daerah

100%

Rp183,900,000

Rp202,290,000

Lanjutan

Lintas SKPD


Terkendalinya inflasi daerah

6.00%

Termonitornya tingkat inflasi daerah

100%

Tersedianya informasi untuk kebijakan perekonomian daerah

100%

Rp347,000,000

Rp381,700,000

Lanjutan

Lintas SKPD


Pertumbuhan UMKM aktif

12.00%

Jumlah calon usaha mikro yang dilatih

100%

Meningkatnya persentase usaha mikro aktif

12.00%

Rp177,925,000

Rp195,717,500

Lanjutan

Lintas SKPD

Rp1,327,825,000

Rp1,460,607,500

Rp51,650,000

Rp56,815,000

Urusan Wajib Penanaman Modal Terwujudnya pelayanan publik terintegrasi yang mudah dan cepat.

Urusan Wajib Penanaman Modal Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 02 Kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi Urusan Wajib Penanaman Modal

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa Terwujudnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta

JUMLAH SETDA Bagian Humas Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian 03

Sekretariat Daerah (Bagian Humas)


Kode

1

20

1

(1) 20

03

16

1

20

1

20

03

16

1

25

1

20

1

25

1

20

03

1

25

1

20

03

18

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

1

25

1

20

03

18

1

25

1

20

03

18

(2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Prioritas daerah (3) Reformasi Birokarasi dan Tata Kelola

Sasaran Daerah

Lokasi

(4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif akuntabel dan transparan.

05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


(5)

Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)



Kab. Banjar

Terselenggaranya koordinasi antara pejabat dipemerintahan daerah

100%

Meningkatkatnya pelayanan kedinasan KDH/Wakil KDH

100%

Terselenggaranya koordinasi antara pejabat dipemerintahan daerah

100%

901,685,000

1,082,022,000 Honorarium Non PNS, Uang Lembur,Belanja Bahan Pemberian Penghargaan/Pres tasi, Belanja Penunjang Kegiatan Kantor, Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai,Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Bimbingan Teknis

Bagian Humas

01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Kab. Banjar

Publikasi dan Dokumentasi kegiatan pembangunan dan pemerintahan

100%

Kerjasama dan kemitraan yang sinergis antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan Pers

100%

Publikasi dan Dokumentasi kegiatan pembangunan dan pemerintahan

100%

2,667,175,000

3,200,610,000 Honorarium Non PNS, Uang Lembur,Belanja Surat Kabar, Belanja Dokumentasi, Belanja Cetak, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Bimbingan Teknis, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bagian Humas

02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kab. Banjar

Peningkatan Kinerja Kehumasan dalam Pengelolaan Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100%

Kerjasama dan kemitraan yang sinergis antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan Pers

100%

Publikasi dan Dokumentasi kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100%

1,304,619,000

1,565,542,800 Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur, Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Jasa Kantor, Belanja Cetak dan Penggadaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Bimbingan Teknis

Bagian Humas

3,971,794,000

4,766,152,800

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Sekretariat Daerah (Bagian Humas)

JUMLAH SETDA (Umum) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Reformasi Birokarasi dan Tata Kelola

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif akuntabel dan transparan.

1

20

03

01

1

20

03

01

02


Setda

Pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik

100%

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100%

Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

2,050,000,000


Setda Bagian Umum

1

20

03

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

Setda

Terwujudnya Pelyananan adminisrasi kantor yang baik

100%

Terpeliharanya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

100%


100%

200,000,000


Setda Bagian Umum

1

20

03

01

08


Setda

100%

Terpenuhinya Jasa Kebersihan

275,000,000


20

03

01

12


Setda

100%

100%

100%

83,500,000


Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum

1

20

03

01

17


Setda

Terwujudnya Pelyananan adminisrasi kantor yang baik

100%

Tercapainya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman

Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

1

Terwujudnya Pelyananan adminisrasi kantor yang baik Terwujudnya Pelyananan adminisrasi kantor yang baik

100%


100%

1,130,687,500


Setda Bagian Umum


1

20

03

02

1

20

03

02

05


Setda

Terwujudnya Sarana dan Prasaranan aparatur yang baik

100%

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3 buah

Terwujudnya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

100%

704,300,000


Setda Bagian Umum

1

20

03

02

07

Setda

381,725,000


03

02

09

100%

428,875,000


20

03

02

10

Pengadaan Meublair

Setda

Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

20

Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Pengadaan Meublair

100%

1

Terwujudnya Sarana dan Prasaranan aparatur yang baik Terwujudnya Sarana dan Prasaranan aparatur yang baik Terwujudnya Sarana dan Prasaranan aparatur yang baik

100%

1

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

100%

210,400,000


Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum

Setda

100% 100%

100% 100%


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur (6) Terwujudnya Sarana dan Prasaranan aparatur yang baik

Target (7) 100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terpeliharanya Bangunan tempat kerja

Target (9) 100%

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Lancarnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu Indikator

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

Target (11) 100%

(12) 880,000,000

1/2/'3 (13) (14) 1,120,700,000 sedang berjalan

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) Setda Bagian Umum

1

20

(1) 03

02

22

1

20

03

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Setda


100%

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasiona

3 buah


100%

1,027,400,000


Setda Bagian Umum

1

20

03

02

26

Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

Setda


100%

TerpeliharanyaPerlengkapan gedung kantor

100%


100%

188,500,000


Setda Bagian Umum

1

20

03

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor

Setda


100%

Terpeliharanya Peralatan gedung kantor

100%


100%

200,000,000


Setda Bagian Umum

Tercapainya prosentase pengadaan pakaian hari hari tertentu

100%

-


Setda Bagian Umum Setda Bagian Umum

(2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

(3)

(4)

(5) Setda


1

20

03

03

1

20

03

03

05

Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu

Setda

Meningkatnya kualitas pelayanan kegiatan ketatausahaan

100%

Tersedianya Pakaian Khusus hari hari tertentu

1

20

03

16

02

Setda

terlaksannya koordinasi antara pemerintah pusat dan Daerah dan terlaksananya kunungan kepala daerah

100%

Jasa pelayanan kunjungan kerja pejabat negara

100%

Lancarnya Pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah

100%

180,000,000


1

20

03

28

Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/ Departemen/Lembaga non pemerintahan /luar negeri Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan

1

20

03

28

02 Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Jasa Kegiatan Kantor

Setda

Meningkatnya Kinerja Administrasi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100%

Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

100%

Terlaksananya Penunjangan Pelaksana Pemerintahan dan Pembangunan

100%

3,723,312,500

3,949,000,000 Sedang berjalan

1

20

1

20

03

01


Terwujudnya tata kelola pemerintahan Setda yang responsif akuntabel dan transparan.

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor

100%

Tercapai nya Penyediaan Alat Tulis Kantor

98%

117,231,900


Setda Bagian Tata Usaha

1

20

1

20

03

01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Setda


100%

Terlaksananya nya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

Tercapai nya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

99%

158,186,000



1

20

1

20

03

01

18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Setda


100%

100%

1,824,468,100



20

1

20

03

01

19 penyediaan pendukung administrasi teknis perkantoran

Setda


100%

Terpenuhinya rapat rapat koordinasi keluar daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kegiatan administrasi dapat dibantu

98%

1

Tersedianya rapat rapat koordinasi keluar daerah pemerintah pusat dan pemerintah daerah Terselenggaranya pendukung administrasi

100%

427,021,250



terlaksannya koordinasi antara pemerintah pusat dan Daerah dan terlaksananya kunungan kepala daerah Peningkatan kerjasama dalam percepatan pembangunan daerah

100%

Jasa pelayanan kunjungan kerja pejabat negara

100%

Lancarnya Pelayanan kedinasan Kepala daerah/wakil kepala daerah

100%

180,000,000



100%

Tercapainya rapat rapat koordinasi Pejabat pemerintah daerah

100%

Terlaksananya rapat rapat koordinasi Pejabat pemerintah daerah

95%

300,000,000



100%

Pembentukan Panitia terpadu

100%

Terpenuhinya Kepanitiaan terpadu

99%

806,408,750



2000 Lembar

Terpenuhinya Penyelenggaraan Surat Menyurat secara lancar

100%

339,450,000


Bagian Tata Usaha Setda Banjar

Administrasi Pembangunan Terkendali

59 SKPD

248 stell

Bagian Umum Setda Banjar

SETDA ( tata usaha) Reformasi Birokarasi dan Tata Kelola

1

20

1

20

03

05

03 Bimbingan Teknis Implementasi dan peraturan perundang undangan

Setda

1

20

1

20

03

16

04 Rapat kooordinasi pejabat pemerintahan desa

Setda

1

20

1

20

03

28

01 Pembentukan Panitia terpadu

Setda

Meningkatnya kinerja administrasi penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah

1

20

1

20

02

01

1

20

1

20

03

01


Setda Banjar

Meningkatnya Pelayanan Pendukung Administrasi Perkantoran

100%

teknis perkantoran

2500 Lembar

Jumlah Surat yang Terkirim 1 Tahun

tenaga pendukung

SETDA Banjar Bagian Pembangunan 1

20

1

Program Peningkatan Sistem Reformasi Birokarasi Pengawasan dan Pengawasan dan Tata Kelola Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

20

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Bagian Pembangunan yang responsif akuntabel dan transparan.

Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

59 SKPD

Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pembangunan dan Bimtek

59 SKPD

Terciptanya Tertib Administrasi Pemerintahan Khususnya Batas di Kabupaten Banjar Terciptanya Tertib Administrasi Pemerintahan Khususnya Batas di Kabupaten Banjar

100%

Jumlah Pilar yang Terpasang dan Terlacak

100%

Tercapainya Prosentase rata-rata Jumlah Pilar Batas Kecamatan dan Kabupaten

100%

Jumlah Pilar yang Terpasang dan Terlacak

100%

Prosentasi Kawasan Perbatasan di Kabupaten Banjar yang Dapat diawasi dan dibina Secara Efektif

Kab. Banjar

Meningkatnya Kinerja Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Tertib, Cermat dan Tepat

100%

Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

100%

Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kab. Banjar

Terselenggaranya Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

100%

Meningkatnya Kegiatan Keagamaan dan hari-hari Besar

100%

Terselenggaranya Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar dengan Baik

1,500,000,000

1,500,000,000 Lanjutan

Bagian Pembangunan Setda Banjar

SETDA Bagian Tata Pemerintahan Perencanaan Pembangunan Progaram Pengembangan wilayah Perbatasan



Koordinasi Penyelesaian Masalah Pembatasan Antar Daerah

Kab. Banjar

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kab. Banjar

100%

392,987,500

392,987,500

147,712,500

147,712,500

100%

1,052,093,400

1,052,093,400

100%

1,693,385,690

Pemerintahan Umum Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pembangunan Penelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

SETDA Bagian KESRA 1

20

1

20

1

20

1

20

03

28

1

20

1

20

03

28

1

20

1

20

03

29

03 Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan 6


Terwujudnya kehidupan masyarakat yang madani.

Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar Bagian Organisasi Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan dan Tata Kelola Kelembagaan

Terwujudnya kapasitas kelembagaan & pemerintah serta pegawai daerah yang efisien.

Honorarium PNS, Bagian KESRA Honorarium tenaga ahli/Instruktur/ Narasumber/,


Kode

1

20

1

(1) 20

03

29

01

(2) Peningkatan Pendayagunaan Aparatur Negara

1

20

1

20

03

29

02

Pembinaan Kelembagaan

Reformasi Birokrasi danPrioritas Tata Kelola daerah (3)

Terwujudnya kapasitas kelembagaan & pemerintah serta pegawai daerah yang Sasaran Daerah efisien. (4)

Lokasi (5) Kabupaten Banjar

Hasil Program Tolok Ukur (6) Meningkatnya Sumberdaya Aparatur

Target (7) 100%

Kabupaten Banjar

Meningkat-kan Efektivitas Kelembagaan

100%

JUMLAH

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Sosialisasi Kebijkan Pemerintah Evaluasi Kelembagaan

Target (9) 6 Kebijakan 68 SKPD

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Dipedomani-nya Peratur-an Ketatalaksanaan Kelembagaan yang kaya Fungsi

Pagu Indikator Target (11) 6 Kebijakan

(12) 458,800,000

68 SKPD

796,000,000

1,254,800,000

Prakiraan Maju (13)

Jenis Kegiatan 1/2/'3 (14) Sosialisasi

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) Bagian Organisasi Setda Kab. Banjar

Rapat / Koordinasi Bagian Organisasi Setda Kab. Banjar


Kode (1)

(2) URUSAN WAJIB SEKRETARIAT DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5)

1 1 1

20 20

1 1

20 20

04 04

01

1

20

1

20

04

01

01

1

20

1

20

04

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik

Sekrt.DPRD

1

20

1

20

04

01

03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1

20

1

20

04

01

06

1

20

1

20

04

01

1

20

1

20

04

01

1

20

1

20

04

1

20

1

20

04

1

20

1

20

1

20

1

1

20

1

20

1

Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran sesuai prinsip Penyelenggaraan Pemerintah yang baik.


Target (7)


Target (9)

Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

100 %

Tersedianya Jasa Surat Menyurat

1 tahun

100 %

Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air dan Listrik

1 tahun

Sekrt.DPRD

Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

100 %

Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Lainnya

1 Tahun

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Sekrt.DPRD


100 %

Tersedianyan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, Service dan STNK

1 Tahun

07


Sekrt.DPRD Sekrt.DPRD

Tersedianyan kegiatan Administrasi Keuangan Tersedianyan jasa kebersihan kantor

1 Tahun


01

09

Tersedianyan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianyan Kebutuhan ATK

1 Tahun

10

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor

Sekrt.DPRD

01

04

01

11


Sekrt.DPRD

Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

100 %

08

100 %

Tersedianya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1 Tahun

20

04

01

12


Sekrt.DPRD


100 %

Tersedianyan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 Tahun

1

20

04

01

15

01

17

Tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan Tersedianyan Makanan dan Minuman

1 Tahun

04

20

1

20

04

01

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Sekrt.DPRD

Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

100 %

20

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Sekrt.DPRD

1

100 %

Tersedianya Perjalanan Dinas keluar Daerah

1 Tahun

1

20

1

20

04

01

19

20

04

01

20

Tersedianya kegiatan penunjang administrasi perkantoran Tersedianya Perjalanan Dinas DalamDaerah

1 Tahun

1

Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

100 %

20

Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Sekrt.DPRD

1

1

20

1

20

04

02

1

20

1

20

04

02

22

100 %

1

20

1

20

04

02

04

Meningkatnya Prasarana Aparatur dalam Menunjang Kegiatan Perkantoran Memperlacar kegiatan Opersioanl dan Kegiatan Rutin

1

20

1

20

04

03

1

20

1

20

04

03

Sekrt.DPRD

Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam mengemban tugas

100 %

1

20

1

20

04

05

1

20

1

20

04

05

Sekrt.DPRD

Meningkatnya Kemampuan Teknis SDM Aparatur

1

20

1

20

04

06

1

20

1

20

04

06

02

Sekrt.DPRD

1

20

1

20

04

06

04

1

20

1

20

04

15

1

20

1

20

04

15

01

1

20

1

20

04

15

02

1

20

1

20

04

15

1

20

1

20

04

15

1

20

1

20

04

1

20

1

20

1

20

1

1

20

1

1

20

1

02

01

Sekrt.DPRD

Sekrt.DPRD

Sekrt.DPRD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengadaan Mobil Operasional

Menyediakan Sarana dan Prasarana Aparatur


Meningkatkan Disipilin Aparatur dalam Mengemban Tugas

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Sekrt.DPRD

Sekrt.DPRD Sekrt.DPRD

100 % 100 % 100 %

1 Tahun

1 Tahun



(12)

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

1/2/'3 (14)

(13)

Terlaksananya Administrasi Perkantoran secara baik Terlaksananya Administrasi Perkantoran secara baik

100%

63,060,000

-

Rutin

100%

194,400,000

-

Rutin

Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam Mendukung kegiatan Perkantoran Lancarnya kegiatan operasional

100%

841,500,000

-

Rutin

100%

401,000,000

-

Rutin

Terlaksanan kegiatan Administrasi Keuangan dengan baik Terlaksananya kebersihan kantor dengan baik Terlaksananya Perbaikan dan Peralatan Kerja Kantor dengan baik Terpenuhinya Kebutuhan ATK dengan baik Terlaksananya kegiatan penyediaan barang Cetak dan Penggandaan sesuai keperluan kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan baik Terlaksananya kegiatan bahan bacaan dan perundang-undangan dengan baik Terlaksananya konsumsi sesuai keperluan kantor Terikutinya rapat-rapat koordinasi, Konsultasi, menghadiri undangan, pendamping, studybanding, Bimtek PNS keluar Daerah

100%

796,894,000

-

Rutin

100%

200,000,000

-

Rutin

100%

153,800,000

-

Rutin

100%

120,000,000

-

Rutin

100%

176,600,000

- Barang dan Jasa

100%

127,500,000

-

Terlaksananya kegiatan penunjang administrasi perkantoran Terikutinya rapat-rapat koordinasi, Konsultasi, menghadiri undangan, pendamping, studybanding, Bimtek PNS dalam Daerah

Rutin

- Barang dan Jasa

100%

37,600,000

100%

350,000,000

-

Rutin

100%

2,660,000,000

-

Rutin

100%

39,000,000

-

Rutin

100%

250,000,000

-

Rutin

Terpeliharaannya Gedung Kantor

100%

1,132,500,000

- Barang dan Jasa

1 Tahun

Terlaksananya Pemeliharaan/Service berkala, penggantian suku cadang dan pembelian BBM mobil dinas/jabatan

100%

182,500,000

- Barang dan Jasa

Tersedianya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

1 Tahun

Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannnya

100%

128,500,000

- Barang dan Jasa

100 %

Tersedianyan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi PNS

1 Tahun

Terselenggaranya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi PNS

100%

1,000,000,000

-

Rutin

Terlaksananya penyusunan laporan keuanganSemesteran SKPD Terlaksananya penyusunan laporan keuangan SKPD Akhir Tahun

100 %

Tersedianyan Laporan Kinerja Semesteran SKPD Tersedianyan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan SKPD Akhir Tahun

1 tahun

Terlaksanya Penyusunan Laporan Kinerja Semesteran SKPD Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun

100%

427,500,000

-

Rutin

100%

404,000,000

-

Rutin

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD

100 %

Tersedianya Peraturan Daerah

1 tahun

2,401,500,000

- Barang dan Jasa

Tersedianyan Peningkatan Kapasitas DPRD

1 tahun

100%

231,900,000

- Barang dan Jasa

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD

100 %

1 tahun

100%

340,000,000

- Barang dan Jasa

100 %

Tersedianya rapat-rapat alat kelengkapan dewan Tersedianya rapat-rapat Paripurna DPRD

Tersusunnya Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan Daerah Terwujudnya komunikasi antara pejabat pemerintan daerah dengan tokoh masayarakat/agama Terwujudnya Rapat Esekutif Legislatif

100%

100 %

100%

370,000,000

- Barang dan Jasa

100 %

Tersedianyan produk hukum yang aspiratif

1 tahun

100%

240,000,000

- Barang dan Jasa

100 %

Tersedianya kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DRPD

1 tahun

Terlaksananya kegiatan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam dan luar daerah

100%

13,548,000,000

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD JUMLAH

100 %

Tersedianya kegiatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Tersedianya sosialisasi peraturan daerah

1 tahun

100%

493,750,000

- Barang dan Jasa

100%

67,750,000

- Barang dan Jasa

Tersedianyan jasa kesehatan pimpinan dan anggota DPRD

1 tahun

Terwujudnya profesionalisme pimpinan dan anggota Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan daerah Tercapainya kinerja yang optimal

548,000,000

- Barang dan Jasa

100 %

100 %

100 %

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Tahun

1 Tahun

1 unit

Menyelenggarakan kemapuan Teknis AParatur

Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran sesuai prinsip Penyelenggaraan Pemerintah yang baik.

Sekrt.DPRD

100 %

1 tahun

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif akuntabel dan transparan. Sekrt.DPRD

03

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Haering/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Rapat-Rapat Alat kelengkapan Dewan

04

Rapat-Rapat Paripurna

Sekrt.DPRD

15

05

Kegiatan Reses

Sekrt.DPRD

04

15

06

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD

Sekrt.DPRD

20

04

15

07

04

15

08

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Sosialisasi Peraturan Daerah

Sekrt.DPRD

20 20

04

15

09

Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Sekrt.DPRD

Sekrt.DPRD

Sekrt.DPRD

Sekrt.DPRD

100 % 100 %

1 tahun

1 tahun

100%

27,927,254,000

-

Rutin



Kode (1) 1

20

1

20

12

01

1

20

12

01

1

20

12

1

20

1

(2) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)


(5)

Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)


Dinas Pendapatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dispenda Dispenda

Kualitas Administrasi Perkantoran

100%

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Selama 1 Tahun

100%

2,614,100,000

2,875,510,000 Sedang Berjalan

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dispenda

Kualitas Jasa Surat Menyurat

100%


100%

Tersedianya Jasa Surat Menyurat Selama 1 Tahun

100%

6,600,000

Sedang Berjalan

01

02


Dispenda

Kualitas Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

100%

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100%

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Selama 1 Tahun

100%

153,000,000

Sedang Berjalan

12

01

08


Dispenda

Kualitas Jasa Kebersihan Kantor

100%

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

100%

100%

64,000,000

Sedang Berjalan

20

12

01

10

Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

Dispenda

Ketersediaan Alat Tulis Kantor

100%

Tersedianya Alat Tulis Kantor

100%

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Selama 1 Tahun Tersedianya Alat Tulis Kantor Selama 1 Tahun

100%

77,000,000

Sedang Berjalan

1

20

12

01

11


Dispenda

Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

100%

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Selama 1 Tahun

100%

430,000,000

Sedang Berjalan

1

20

12

01

12


Dispenda

Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100%

Tesedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneramngan Bangunan Kantor

100%

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Selama 1 Tahun

100%

24,000,000

Sedang Berjalan

1

20

12

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Dispenda

Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

100%

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

100%

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Selama 1 Tahun

100%

11,500,000

Sedang Berjalan

1

20

12

01

17


Dispenda

Ketersediaan Makanan dan Minuman

100%

Tersedianya Makanan dan Minuman

100%

Tersedianya Makanan dan Minuman Selama 1 Tahun

100%

348,000,000

Sedang Berjalan

1

20

12

01

18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Dispenda

Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

100%

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

100%

Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Selama 1 Tahun

100%

900,000,000

Sedang Berjalan

1

20

12

01

19


Dispenda

Kualitas Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

100%

Tersedianya Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

100%

Tersedianya Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Selama 1 Tahun

100%

600,000,000

Sedang Berjalan

1

20

12

02


Dispenda

Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Selama 1 Tahun

100%

1,380,500,000

1

20

12

02

05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional

Dispenda

Kuantitas Kendaraan Dinas/Oprasional

100%

Tersedianya Kendaraan Dinas/Oprasional

100%

Kelancaraan Koordinasi dan Konsultasi

100%

300,000,000

Sedang Berjalan

1

20

12

02

07

Kuantitas Perlengkapan Gedung Kantor

100%

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

100%

100,000,000

Sedang Berjalan

12

02

09

Dispenda

Kuantitas Peralatan Gedung Kantor

100%

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

100%

100%

300,000,000

Sedang Berjalan

1

20

12

02

10

Pengadaan Meubelair

Dispenda

Kuantitas Meubelair

100%

Tersedianya Meubelair

100%

Meningkatnya Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Meningkatnya Jumlah Ketersediaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Jumlah Meubelair

100%

20

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Dispenda

1

100%

120,000,000

Sedang Berjalan

1

20

12

02

22

Dispenda

Pemeliharaan Gedung Kantor

100%

Terpeliharanya Gedung Kantor

100%

50,000,000

Sedang Berjalan

20

12

02

24

Dispenda

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Oprasional

100%

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional

100%

Terpeliharanya Gedung Kantoe Selama 1 Tahun Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional Selama 1 Tahun

100%

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional

100%

310,500,000

Sedang Berjalan

1

20

12

02

26


Dispenda

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

100%

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

100%

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor Selama 1 Tahun

100%

200,000,000

Sedang Berjalan

1

20

12

03


Dispenda

Aparatur yang Berkualitas

100%

Meningkatnya Disiplin Aparatur

100%

Meningkatnya Disiplin Aparatur dari Tahun ke Tahun

100%

90,100,000

1

20

12

03

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Dispenda

Aparatur yang Disiplin dalam Berpakaian

100%

Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Berpakaian

100%

Peningkatan Disiplin Aparatur dalam Berpakaian

100%

90,100,000

1

20

12

05


Dispenda

Kualitas Sumber Daya Aparatur

100%

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dari Tahun ke Tahun

100%

266,000,000

1

20

12

05

02

Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan

Dispenda


100%

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

100%

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dari Tahun ke Tahun

100%

86,000,000

Sedang Berjalan

1

20

12

05

03


Dispenda


100%

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

100%

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dari Tahun ke Tahun

100%

180,000,000

Sedang Berjalan

1

20

12

06

Dispenda

Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

100%

275,000,000

1

20

12

06

01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dispenda

Kualitas Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

100%

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

100%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD yang Lebih Baik

100%

120,000,000

Sedang Berjalan

1

20

12

06

02


Dispenda

Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

100%

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

100%

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran yang Lebih Baik

100%

155,000,000

Sedang Berjalan

1

20

12

17

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Dispenda yang responsif akuntabel dan transparan.

Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

100%

Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan Daerah

100%

Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Baik

100%

5,950,000,000

1

20

12

17

13

Dispenda

Tersusunya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

100%

Laporan Piutang Daerah, Investasi Daerah, Buku Besar, TPTGR, dan Laporan Konsolidasi Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Pembantuan

100%

Terpenuhinya Laporan Piutang Daerah, Investasi Daerah, Buku Besar, TPTGR, dan Laporan Konsolidasi Realisasi Dana Dekonsentrasi dan Pembantuan

100%

450,000,000

Sedang Berjalan

1

20

12

17

19

Dispenda

Peningkatan PAD

100%

Meningkatnya PAD

100%

Meningkatnya PAD dari Tahun Sebelumnya

100%

5,500,000,000

Sedang Berjalan

02

Reformasi Birokrasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Tata Kelola Daerah Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah

JUMLAH

100%

10,309,700,000

1,518,550,000

99,110,000

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan Sedang Berjalan

292,600,000

302,500,000

6,545,000,000

11,633,270,000

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan

Sedang Berjalan



Kode (1) 1


20


Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mewujudkan Program Pelayanan Administrasi pengelolaan Perkantoran administrasi perkantoran yang tertata, tertib dan lancar Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1

20

11

01

1

20

11

01

01

1

20

11

01

02

1 1

20 20

11 11

01 01

08 10

1

20

11

01

11

1

20

11

01

12

1

20

11

01

15

1

20

11

01

17

1

20

11

01

18

1

20

11

01

19

1

20

11

02

1

20

11

02

07

1

20

11

02

09

1 1

20 20

11 11

02 02

10 22

1

20

11

02

24

1

20

11

02

26

1

20

11

05

1

20

11

05

02

1

20

11

05

03

1

20

11

06

1

20

11

06

01

1

20

11

06

02

1

20

11

17

1

20

11

17

03

Penyusunan kebijakan akuntansi berbasis akrual (full acrual basic)

1

20

11

17

06

1

20

11

17

1

20

11

1

20

1

Sasaran Daerah (4)

Peningkatan hasil kerja administrasi perkantoran sesuai dengan ketentuan/ peraturan dalam kerangka menuju laporan keuangan yang WTP

Lokasi (5)

Kab. Banjar


Pelayanan administrasi keuangan yang prima


Pagu Indikator

Target (9)


Target (11)

(12)

Prakiraan Maju (13)



1 tahun

terselenggaranya kearsipan yang baik

1 tahun

6,000,000


BPKAD

Kab. Banjar

tersedianya materai untuk kelengkapan surat menyurat pembayaran telpon, PDAM dan lisrik

1 tahun

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 tahun

1 tahun

118,000,000


BPKAD


tersedianya alat-alat kebersihan tersedianya alat tulis kantor

1 tahun 1 tahun

kegiatan kantor dapat dilaksanakan dgn lebih nyaman kantor dan ruangan bersih dan rapi terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

1 tahun 1 tahun

15,000,000 72,600,000

16,500,000 sedang berjalan 72,600,000 sedang berjalan

BPKAD BPKAD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab. Banjar

tersedianya barang cetakan & penggandaan tersedianya alat-alat listrik

1 tahun

terwujudnya barang cetakan dan penggandaan instalasi listrik dan kantor lebih terang

1 tahun

24,000,000


BPKAD

1 tahun

8,000,000


BPKAD

1 tahun

7,500,000


BPKAD

1 tahun

230,000,000


BPKAD

Kab. Banjar

terwujudnya penyediaan buku peraturan perundang-undangan tersedianya penyediaan makan rapat dan tamu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi penyelesaian pekerjaan lebih cepat

1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

tersedianya buku peraturan perundangundangan tersedianya makanan dan minuman utk rapat dan tamu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi tersedianya tenaga pendukung administrasi perkantoran

1 tahun

1,050,000,000


BPKAD

1 tahun

1,300,000,000


BPKAD

Kab. Banjar

tersedianya perlengkapan gedung kantor

1 tahun

1 tahun

50,000,000


BPKAD

Kab. Banjar

tersedianya peralatan gedung kantor

1 tahun

1 tahun

50,000,000


BPKAD

Pengadaan Meubeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


tersedianya meubeleur prosentase pemeliharaan gedung kantor

1 tahun 100%

1 tahun 100%

10,000,000 30,000,000

20,000,000 sedang berjalan 40,000,000 sedang berjalan

BPKAD BPKAD

Kab. Banjar

prosentase jumlah kendaraan yang terpelihara prosentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

100%

terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor terlaksananya pengadaan meubeleur terlaksananya pemeliharaan gedung kantor terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

100%

139,187,000


BPKAD

100%

568,800,000


BPKAD

terlaksananya sosialisasi laporan keuangan terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

100%

peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur tersedianya aparatur yang handal dan menguasai permasalahan

1 tahun

100,000,000


BPKAD

1 tahun

490,000,000


BPKAD

Kab. Banjar

laporan realisasi kinerja SKPD

100%

tersusunnya perencanaan dan laporan kinerja

1 tahun

97,525,000


BPKAD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Kab. Banjar

laporan keuangan semesteran/ triwulan

100%

terwujudnya penyusunan laporan keuangan semesteran/ triwulan yg dapat dipertanggung-jawabkan

100%

186,500,000


BPKAD

Kab. Banjar

perda tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual

100%

terwujudnya penyusunan kebijakan akuntansi berbasis akrual

100%

1,250,000,000


BPKAD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kab. Banjar

perda dan perbup APBD

5 dok

penetapan perda APBD

5 dok

350,000,000


BPKAD

08

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Kab. Banjar

perda dan perbup APBD-P

5 dok

penetapan perda APBD-P

5 dok

350,000,000


BPKAD

17

10

Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kab. Banjar

perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD

100%

penetapan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100%

300,000,000


BPKAD

11

17

13

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab. Banjar

Laporan TPTGR, laporan piutang daerah, investasi daerah, laporan konsolidasi dana dekonsentrasi & tugas pembantuan, laporan buku besar, e-audit, simda

100%

terpenuhinya laporan TPTGR, laporan piutang daerah, investasi daerah, laporan konsolidasi dana dekonsentrasi & tugas pembantuan, laporan buku besar, e-audit, simda

100%

3,300,000,000


BPKAD

20

11

17

15

Bimbingan Teknis Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Kab. Banjar

terlaksananya bimtek implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

100%

perencanaan anggaran yang akurat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel

100%

500,000,000


BPKAD

1

20

11

17

16

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Kab. Banjar

terlaksananya sosialisasi manajemen aset daerah, tersedianya SIMA, rekapitulasi data inventaris barang daerah

100%

manajemen aset daerah terkelola dengan baik

100%

2,752,900,000


BPKAD

1

20

11

17

18

Revaluasi/Appraisal Aset/ Barang Daerah

Kab. Banjar

terlaksananya penghapusan aset pemkab

100%

77,000,000


BPKAD

20

11

17

20

Peningkatan administrasi perencanaan dan pengendalian anggaran daerah

Kab. Banjar

dokumen penunjang administrasi keuangan

4 dok

manajemen aset daerah terkelola dengan baik tertib administrasi keuangan

100%

1

4 dok

750,000,000


BPKAD

Reformasi Birokrasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Tata Kelola Daerah

Kab. Banjar

Target (7)

Kab. Banjar Kab. Banjar Kab. Banjar


1 tahun 1 tahun

100%

terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kab. Banjar Kab. Banjar Kab. Banjar

1 tahun

Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur


1 tahun

100%

terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kab. Banjar yang responsif akuntabel dan transparan.


Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

1

20

11

(1) 17

1

20

11

19

1

20

11

19

03

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Kab. Banjar

1

20

11

19

04

Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Kab. Banjar

21

(2) Peningkatan pelaksanaan perbendaharaan daerah Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

(3)

(4)


(5) Kab. Banjar Kab. Banjar

Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) terlaksananya peningkatan perbendaharaan daerah

Target (9) 1 tahun

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) terlaksananya peningkatan perbendaharaan daerah

Pagu Indikator

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

1/2/'3 (13) (14) 1,430,875,000 sedang berjalan

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) BPKAD

Target (11) 1 tahun

(12) 1,430,875,000

100%

3,000,000,000

- sedang berjalan

BPKAD

100%

600,000,000


BPKAD

terselenggaranya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

tersedianya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sertifikat tanah JUMLAH

100% 100%

terlaksananya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terlaksananya sertifikasi tanah

19,213,887,000

15,450,187,000


Kode (1)


Prioritas daerah

Sasaran Daerah

(3)

(4)

Lokasi (5)


Target (7)


1

20

1

20

06

1

20

20

06

01

1

20

20

06

01

02

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kab. Banjar

1

20

20

06

01

10

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kab. Banjar

1

20

20

06

01

11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab. Banjar

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan rutin dan profil/sekretariat BKD Kab. Banjar sebagai penunjang kelengkapan dan kelancaran kinerja BKD Kab. Banjar

1

20

20

06

01

13

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 tahun; 100%

Kab. Banjar

1

20

20

06

01

15

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 tahun; 100%

1

20

20

06

01

17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

1

20

20

06

01

18

1

20

20

06

01

19

1

20

06

02

1

20

1

20

06

02

24

KegiatanPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Banjar

Peningkatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional BKD Kabupaten Banjar.

1

20

1

20

06

02

24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab. Banjar

Peningkatan pemeliharaan peralatangedung kantor BKD Kab. Banjar guna kenyamanan dan keamanan kerja.

1

20

1

20

06

03

1

20

1

20

06

03

01

Pengadaan Mesin/kartu Absensi

1

20

1

20

06

03

02


1

20

1

20

06

03

05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

1

20

1

20

06

05

20

1

20

06

05

1

20

1

20

06

06

1

20

1

20

06

06

Target (9)



Prakiraan Maju

(12)

(13)

Badan Kepegawaian Daerah Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BKD Kabupaten Banjar


1 tahun

Peningkatan kebutuhan administrasi, komunikasi dan terpeliharanya listrik, air, telpon, dan faximili BKD Kab. Banjar dan Kebutuhan rumah tangga lainnya. Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan rutin dan profil/sekretariat guna kelancaran kinerja BKD Kab. Banjar.

Terpenuhinya Peningkatan kebutuhan administrasi, komunikasi dan terpeliharanya listrik, air, telpon dan faximili BKD Kab. Banjar dan kebutuhan rumah tangga lainnya. 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan kinerja pegawai akan Penyediaan Alat Tulis Kantor untuk keperluan rutin dan profil/sekretariat guna kelancaran kinerja BKD Kab. Banjar. 1 tahun, 25 jenis Terfasilitasinya kebutuhan akan barang cetakan, 100% cetakan dan penggandaan sebagai penunjang kelengkapan dan kelancaran kinerja BKD Kab. Banjar.

1 tahun, 98 %

253,591,000

12 bulan

42,002,600

1 tahun, 24 jenis cetakan, 98%

130,840,000

Penyediaan dan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor guna kelancaran kinerja BKD Kab. Banjar.

1 tahun, 39 jenis Terwujudnya kenyamanan suasana peralatan/perleng bekerja dan tercapainya kinerja yang baik kapan; 100% dan lancar bagi PNS BKD Kabupaten Banjar

643,313,000

Kab. Banjar dan Luar Kab. Banjar

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BKD Kabupaten Banjar untuk penambahan informasi umum dan kepegawaian.

1 tahun; 12 bulan; 100%

Kab. Banjar

12 bulan, 90%

257,400,000

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

1 tahun; 100%


1 tahun, 98%

712,355,000

Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

1 tahun; 23 orang; 100%

Kab. Banjar

Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman bagi pegawai BKD Kab. Banjar guna meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian dan efisiensi waktu kerja pegawai. Terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke instansi/lembaga terkait sesuai keperluan. Tersedianya tenaga administrasi/teknis perkantoran di BKD Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerja, pelayanan kepegawaian dan pelayanan Wisma Sultan Sulaiman.

1 tahun; 18 buku; Semakin lengkapnya bahan bacaan dan 100% peraturan perundang-undangan BKD Kabupaten Banjar untuk penambahan informasi umum dan kepegawaian. 12 bulan, 90% Terpenuhinya kebutuhan makanan minuman bagi pegawai BKD Kab. Banjar guna meningkatkan pelayanan, semangat kerja dan kebersamaan.

1 tahun, 38 jenis peralatan/perle ngkapan; 97,43% 1 tahun; 18 buku; 100%

1 tahun, 13 orang, 92,86%

243,850,000

1 Tahun, 3 Mobil, 90%

103,241,000

1 tahun, 90%

280,000,000

Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKD Kab.Banjar


Terlaksananya program peningkatan disiplin aparatur


1 tahun, 100%

1 tahun, 100%

1 tahun, 14 orang, 100%

Tercapainya koordinasi dan konsultasi keinstansi/lembaga terkait sesuai kinerja BKD Kab. Banjar Terpenuhinya tenaga administrasi/teknis perkantoran di BKD Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerja, pelayanan kepegawaian dan pelayanan Wisma Sultan Sulaiman.

4,568,500

1 Tahun

1 tahun, 3 mobil, Terjaminnya peningkatan kinerja, 100% kelancaran dan kenyamanan perjalanan dinas/operasional BKD Kab. Banjar. 1 tahun, 100%

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor BKD Kab. Banjar demi kenyamanan bersama dan terpeliharanya asset peralatan gedung kantor.

50 pegawai

Kab. Banjar

Peningkatan Disiplin Pegawai dalam hadir kerja.

1 tahun; 100%

Kab. Banjar

Peningkatan disiplin berpakain dinas pegawai BKD. Kab. Banjar beserta kelengkapannya.

1 tahun; 100%

Kab. Banjar

Peningkatan Disiplin pakaian khusus batik sasirangan pegawai BKD Kabupaten Banjar beserta kelengkapannya.

1 kegiatan; 100 orang; 100%

Kab. Banjar

Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 tahun, 3 buah, Terwujudnya peningkatan kinerja pegawai 90% dalam rangka meningkatkan disiplin dan peraturan yang berlaku. 57 stel, 100% Terwujudnya peningkatan disiplin berpakaian dinas pegawai BKD Kabupaten Banjarbeserta kelengkapannya sebagai aparatur daerah yang taat peraturan yang berlaku. 57 orang, 100% Terwujudnya peningkatan berpakaian batik sasirangan yang mencirikan khas Daerah Kab. Banjar beserta kelengkapannya.

1 tahun, 3 buah, 90%

-

57 stel, 100%

71,587,500

57 orang, 100%

29,537,500

1 tahun, 100 orang, 100 %

45,228,600

2 jenis laporan, 4 macam buku, 100%

186,351,700

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 02

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Tersusunnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD Kab Banjar Tahun 2012

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


100 orang


1 tahun

Terlaksananya Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2014 dan Rencana Kinerja Tahun 2015 BKD Kab. Banjar

2 jenis laporan, 4 Terpenuhinya Pelaporan macam buku, 100 Pertanggungjawaban Kinerja Tahun 2013 % dan tersusunnya Rencana Kinerja BKD Kab. Banjar Tahun 2014




Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

Hasil Program Tolok Ukur (6) Tersusunnya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan BKD Kab Banjar Tahun 2015

Target (7) 1 tahun

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan BKD Kab. Banjar Tahun 2015

Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur (9) (10) 1 Jenis Laporan, Terpenuhinya Pelaporan Keuangan BKD 1 macam buku Kab Banjar Tahun 2013

Pagu Indikator Target (11) 1 Jenis Laporan, 1 macam buku, 100%

1

20

1

(1) 20

06

1

20

1

20

06

1

20

1

20

06

17

1

20

1

20

06

30

1

20

1

20

06

30

01

Kegiatan Program Pelatihan Teknis

1

20

1

20

06

30

02

Kegiatan Pendidikan Penjenjangan Struktural


1

20

1

20

06

30

07

Penyertaan Diklat Teknis dan Fungsional


1

20

1

20

06

31

1

20

1

20

06

31

1

20

1

20

06

32

1

20

1

20

06

32

01

1

20

1

20

06

32

02

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS


1

20

1

20

06

32

03

Penempatan PNS


1

20

1

20

06

32

04

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan pangkat Otomatis PNS


1

20

1

20

06

32

05

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah


1

20

1

20

06

32

09

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS


Terlaksananya kegiatan Pertimbangan Penjatuhan disiplin aparatur

1

20

1

20

06

32

11

Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas


Aparatur Daerah Pemkab. Banjar yang diberi kepercayaan mengikuti Tugas Belajar dan Ikatan Dinas.

1

20

1

20

06

32

12

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN


Terselenggaranya seleksi calon praja IPDN 1 jenis kegiatan, Terpenuhinya peserta yang lulus seleksi Tahun 2015 100% calon Praja IPDN Tahun 2015

1

20

1

20

06

32

15



1

20

1

20

06

32

18

1

20

1

20

06

32

19

Penyusunan dan Pengusulan Formasi CPNS Penganugerahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) PNSD

Kab. Banjar dan Luar Kab. Banjar Kab. Banjar dan Luar Kab. Banjar

Termonitornya Aparatur Daerah yang diberi Kepercayaan Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Terlaksananya Penyusunan dan Pengusulan Formasi CPNS Terselenggaranya Penganugrahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) PNSD

1

20

1

20

06

32

20

Fasilitasi Purna Tugas PNS

1

20

1

20

06

32

21

Pembinaan Pegawai

Kab. Banjar dan Luar Kab. Banjar Kab. Banjar dan Luar Kab. Banjar

Terfasilitasinya Purna Tugas PNS Pemkab Banjar Terlaksananya Pembinaan Pegawai di Pemerintah Kabupaten Banjar

1 Tahun, 195 Orang, 100% 1 Tahun 45 SKPD, 100%

1

20

1

20

06

32

22

Pertimbangan Rekomendasi Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS


Terlaksananya Pertimbangan Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS

1

20

1

20

06

32

23

Penyelesaian Status Hukum Kepegawaian


Terlaksananya Penyelesaian Kasus Hukum Kepegawaian

1

20

1

20

06

32

24

Seleksi Ijin Belajar PNS dan Tugas Belajar PNS


Terselenggaranya Seleksi Ijin Belajar PNS 1 Kegiatan, 100% Terwujudnya Seleksi yang Ketat dalam Pemberian Ijin Belajar PNS

1 Kegiatan, 100%

330,605,900

1

20

1

20

06

32

25

Ujian Dinas (UD)


Terselenggaranya Ujian Dinas bagi PNS Lingkup Pemkab. Banjar

1 Kegiatan, 100%

26,111,000

1

20

1

20

06

32

26

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)


Terselenggaranya UKPPI & Ekspose Pencantuman Gelar

1 Tahun, 2 Kegiatan, 100%

122,151,000

06

04

(2) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

(3)

Reformasi Birokrasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Tata Kelola Daerah 19

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

(5) Kab. Banjar dan Luar Kab. Banjar


Intensifikasi dan Ekstensifikasi SumberSumber Pendapatan Daerah Program Pendidikan Kedinasan

01

(4)

Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 tahun, 100%

Kab. Banjar


Terlaksananya Program Pendidikan Kedinasan BKD Kab.Banjar

1 tahun, 100%

Terlaksananya kegiatan Workshop/Bimtek/Diklat Teknis Aparatur Pemkab.Banjar, Bimtek Pengelolaan Keuangan. Terlaksananya kegiatan yang mengikuti Diklatpim TK II, III dan IV bagi Aparatur Pemkab. Banjar Tahun 2015

2 jenis kegiatan,150 peserta, 100%

Terlaksananya Penyertaan Diklat Teknis Dan Fungsional

Terlaksananya kegiatan bagi aparatur yang mengikuti Diklat Prajabatan Gol. II dan III Kab. Banjar Tahun 2015 Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Terselenggaranya Intensifikasi dan Ekstenfikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah.

1 tahun, 98 %

90,000,000

2 jenis kegiatan, 100 orang, 86,67%

292,520,000


3,996,152,100

Terwujudnya Penyertaan Diklat Teknis dan 1 tahun, 25 Fungsional orang, 83,33%

460,000,000

Terpenuhinya aparatur yang mengikuti Workshop/Bimtek/Diklat Teknis Aparatur Pemkab.Banjar, Bimtek Pengelolaan Keuangan. 3 jenis kegiatan, Terpenuhinya Aparatur yang mengikuti 93 orang, 100% Diklatpim TK II, III dan IV bagi Aparatur Pemkab. Banjar Tahun 2015 1 tahun, 30 Orang, 100%

1 Angkatan



Terlaksananya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 tahun



(12) 151,255,000

2 jenis kegiatan, Terpenuhinya calon aparatur yang 174 orang, 100% Mengikuti Diklat Prajabatan Golongan II dan III Kab. Banjar tahun 2013


4,953,780,800

1 tahun, 4 jenis kegiatan, 100%

358,111,600

1 jenis kegiatan, 100%

478,800,900

1 tahun

168,424,000

1.400 orang, 100%

234,824,000

4 Jenis Laporan, 4 macam buku,100%

526,420,600

2 kegiatan, 100%

152,299,200

110 orang, 97,34%

2,105,434,500

1 tahun Terselenggaranya kegiatan baperjakat, Pelantikan Pejabat Struktural, Verifikasi Jabatan Fungsional dan Penetapan Angka Kredit Pranata Komputer 2014 Terselengaranya Kegiatan Pengadaan Calon Aparatur/ Aparatur yang mengikuti seleksi pada tahun 2015

Terlaksananya PNS yang mengusulkan pindah tugas/mutasi dan seleksi tugas belajar untuk penempatan PNS yang sesuai kebutuhan organissasi / kompetensinya Terselesaikannya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Aparatur Daerah Pemkab. Banjar Tahun 2015 Terlaksananya Operasional SIMPEG dan tersedianya Buku Daftar Nominatif, Daftar Urut Kepangkatan dan Buku Dalam Angka 2015

1 tahun, 4 jenis kegiatan, 100%

Terpenuhinya Penyusunan Pembinaan Karir PNS Pemerintah Kabupaten Banjar

1 jenis kegiatan, Terpenuhinya jumlah Calon Aparatur/ 100% Aparatur yang lulus seleksi sesuai dengan formasi yang ditetapkan dan sesuai kebutuhan pada tahun 2015 1 tahun Terwujudnya Penempatan PNS sesuai kebutuhan Organisasi / Kompetensinya

1.400 orang, 100%

Terpenuhinya Kenaikan Pangkat Aparatur Daerah Pemkab. Banjar 2015

4 Jenis Laporan, Tersedianya data dan dokumen Aparatur 4 macam Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar buku,100% yang lengkap dan akurat.

2 kegiatan, 1 tahun, 100%

Peningkatan Penyampaian Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin dari Tim Majelis ke PPK 113 orang, 100% Terlaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas kepada Aparatur Daerah Pemkab. Banjar terpilih.

1 jenis kegiatan, 100%

49,847,600

2 jenis kegiatan

Terlaksananya Kelancaran Pendidikan dan 2 jenis Pelatihan bagi PNSD Pemkab. Banjar kegiatan, 100%

293,414,500

1 tahun, 100%

Tersusunnya Formasi dan Pengusulan Formasi CPNS Terlaksananya Penganugrahan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) PNSD

1 kegiatan, 305 orang, 100%

1 Tahun 4 Kali, 100% 1 tahun

1 tahun, 100%

63,275,800

1 Kegiatan, 300 orang, 98,36%

116,060,000

Terpenuhinya Fasilitasi Purna 1 Tahun, 190 Tugas/Pensiun Pemkab Banjar orang, 97,43% Terbinanya Pegawai yang Mentaati Aturan 1 Tahun 44 Kepegawaian SKPD, 97,77%

118,845,000

Terpenuhinya Pelaksanaan Pertimbangan Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS Terselesaikannya Kasus Hukum Kepegawaian di Lingkup Pemkab Banjar

1 Kegiatan, 100% Terpenuhinya Pelaksanaan Ujian Dinas bagi PNS Lingkup Pemkab. Banjar 1 Tahun, 2 Terpenuhinya Pelaksanaan UKPPI & Kegiatan, 100% Ekspose Pencantuman Gelar

69,136,000

1 Tahun 4 Kali, 100%

53,382,500

1 tahun

7,071,200

Prakiraan Maju (13)




Kode

1

20

1

(1) 20

06

(2) Pengambilan Sumpah/ Janji PNS


Sasaran Daerah (4)

Lokasi


(5) Kab. Banjar JUMLAH

Target (7)


Target (9)



(12) 37,250,000 18,259,039,600

Prakiraan Maju (13)




Kode (1)

(2) Urusan Penanaman Modal Daerah


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5)


Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)

1/2/'3 (14)


Jenis Kegiatan

Urusan Pemerintahan Umum 1

20

1

Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu

1

20

1

20

07

01

1

20

1

20

07

01

01

1

20

1

20

07

01

02

1

20

1

20

07

01

1

20

1

20

07

1

20

1

20

07

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

1

20

1

20

1

20

1

20

1

20

1

1

20

1

20

1 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kab. Banjar

Tersedianya data administrasi kearsipan

700 lembar

Kab. Banjar

Lancarnya kegiatan administrasi kantor

12 Bulan

08

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kab. Banjar

Bersihnya lingkungan kantor

13 Bulan

Tersedianya layanan Listrik, ledeng, telepon dan internat Tersedinya jasa petugas kebersihan

01

10


Kab. Banjar


12 bulan

tersedianya alat tulis kantor

12 bulan

01

11

Kab. Banjar


12 Bulan

01

12

Kab. Banjar


12 bulan

07

01

13

Kab. Banjar


12 bulan

20

07

01

15

Kab. Banjar

20 Buah

1

20

07

01

17

12 Bulan

20

07

01

18

Kab. Banjar

07

01

19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyedia pendukung administrasi/teknis perkantoran

Kab. Banjar


12 Bulan

Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas Reward atau honor tim perijinan, pegawai tidak tetap dan panitia / tim kegiatan

12 Bulan

1

Tersedianya Buku peraturan perundangundangan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum Lancarnya kegiatan administrasi kantor

tersedianya barang cetakan dan layanan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor realisasi paket Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Buku perundang-undangan

12 Bulan

07

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

20

07

02

1

20

07

02

07

20

07

02

09

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

Kab. Banjar

1

Kab. Banjar

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor

20

1

20

07

02

10

Pengadaan Meubelair

Kab. Banjar

Terwujudnya pengadaan meubelair

20

1

20

07

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kab. Banjar

Peralatan Gedung kantor terawat dengan baik

12 bulan

Realisasi pekt pemeliharaan gedung kantor

12 Bulan

1

20

1

20

07

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kab. Banjar

Prosentase jumlah kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik dan siap pakai

12 bulan

Kendaraan dinas / operasional siap pakai

12 Bulan

1

20

1

20

07

02

26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kab. Banjar

Perlengkapan gedung kantor dapat dipergunakan dengan baik

12 bulan

Realisasi paket pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

1

20

1

20

07

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kab. Banjar

Peralatan gedung kantor dapat dipergunakan dengan baik

12 bulan

Realisasi paket pemeliharaan peralatan gedung kantor

1

20

1

20

07

03

1

20

1

20

07

03

1

20

1

20

07

05

1

20

1

20

07

05

01

1

20

1

20

07

05

02

Sosialisasi Peraturan perundang undangan

1

20

1

20

07

05

03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1

20

1

20

07

06

1

20

1

20

07

06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

20

1

20

07

06

02

1

20

1

20

07

17

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran ProgramPeningkatan dan PengembanganPengelolaan Keungan Daerah

1

20

1

20

07

17

1

20

1

20

07

23

1

20

1

20

07

23

1

20

1

20

07

28

Kab. Banjar

12 Bulan

Terselenggaranya kearsipan yang baik

700 lembar 12 Bulan 13 Bulan

12 bulan 12 bulan 20 Buah

12 Bulan 12 Bulan

Jasa kearsipan dalam satu tahun Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya kebutuhan bahan bacaan/ peraturan perundangan dan surat kabar Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya layanan administrasi / ketatausahaan yang memadai Tersedianya sistem reward atas kinerja SDM pada BKPMPPT

700 lembar

3,000,000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan

93,000,000

Lanjutan

BKPMP2T

13 Bulan

9,750,000

Lanjutan

BKPMP2T

12 bulan

48,000,000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan

95,000,000

Lanjutan

BKPMP2T

12 bulan

10,000,000

Lanjutan

BKPMP2T

12 bulan

15,000,000

Lanjutan

BKPMP2T

20 Buah

21,100,000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan

282,750,000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan

605,200,000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan

759,750,000

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 100% 100%

Realisasi paket Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Realisasi paket pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan Meubelair

100% 100% 100%

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan siap pakai Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan siap pakai Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan siap pakai

100%

21,550,000

Lanjutan

BKPMP2T

100%

511,550,000

Lanjutan

BKPMP2T

100%

45,300,000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan

350,000,000

Lanjutan

BKPMP2T

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan siap pakai

12 Bulan

214,000,000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan


12 Bulan

15,000,000

Lanjutan

BKPMP2T

12 Bulan


12 Bulan

75,000,000

Lanjutan

BKPMP2T

91,000,000

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Program peningkatan disiplin Aparatur 02


Kab. Banjar

Tertib berpakaian

40 Orang

Jumlah pakaian dinsa BPPT

40 orang

Terpenuhinya akan pakaian hari-hari tertentu

40 orang

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

208,000,000 87,000,000 Kab. Banjar

Meningkatnya kemampuan Aparatur

30 Orang

Jumlah Peserta Bintek

30 Orang

Terbentuknya kompetensi SDM BKPMPPT melalui pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan

30 Orang

250,000,000


19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah


Kab. Banjar

Laporan Realisasi Kinerja tepat waktu dan akuntable

Kab. Banjar

Laporan Keuangan semesteran tepat waktu dan akuntable

5 Buah

Laporan realisasi kinerja

5 Buah

Terbentuknya akuntabilitas pengelolaan keuangan BKPMPPT

5 Buah

10,000,000

Lanjutan

BKPMP2T

2 keg

Buku Laporan keuangan

12 Bulan

Terbentuknya akuntabilitas pengelolaan keuangan BKPMPPT

2 keg

10,000,000

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T


Kab. Banjar

Terwujudnya sumber-sumber pendapatan daerah

100%

Menigkatnya sumber-sumber pendapatan daerah

100%

Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

100%

150,000,000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi

01

Penyusunan sistem Informasi terhadap layanan Publik Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

285,000,000

Kab. Banjar

Terpenuhinya kebutuhan Software dan Hardware bebasis TI

12 Bulan

Kegiatan penambahan / upgrade software dan hardware pelayanan

12 Bulan

Tersedianya sistem informasi dan manajemen pelayanan berbasis TI

12 Bulan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

dan Tata Kelola


Kode

1

20

1

(1) 20

07

28

1

20

1

20

07

24

02

(2) Pembentuan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat


yang responsif akuntabel dan transparan.

Sasaran Daerah (4)

Program Penunjang Pemerintahan dan Pembangunan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

(5) Kab. Banjar

Kab. Banjar


Hasil Program Tolok Ukur (6) Tersedianya penanganan pengaduan masyarakat

Terlaksananya pelayanan perizinan sesuai standar ISO

1

20

07

15

1

16

1

20

07

15

07

Pengawasan & Evaluasi kinerja dan BPM Daearah

Kab. Banjar

Meningkatnya kualitas pengetahuan SDM Bidang Penanaman Modal Daerah

1

16

1

20

07

15

08

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal

Kab. Banjar

Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Perekonomian daerah

1

16

1

20

07

15

09

Peningkatan Kualitas SDM Guna peningkatan Pelayanan Investasi

Kab. Banjar

1

16

1

20

07

15

10

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Kab. Banjar

Meningktnya kualitas pengetahuan SDM di Bidang Penanaman Modal dalam bidang Investasi Meningkatnya Pembinaan dan Pengendalian Perekonomian daerah

1

16

1

20

07

16

1

16

1

20

07

16

1

20

07

16

100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terselenggaranya pelayanan pengaduan Masyarakat.

Target (9) 100%

- Audit penyelenggaraan sistem ISO 2008:9001

1 Kali

- Jumlah Pameran yang diikuti

1 Kali

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Tersedianya unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Terlaksananya sistem dan prosedur kegiatan kantor sesuai standar ISO 9001:2008 dan teraudit oleh lembaga sertifikasi. Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap proses perizinan dan pentingnya perizinan bagi iklim usaha yang sehat.

Pagu Indikator Target (11) 100%

1 Kali

(12) 43,000,000

267,000,000

06

(13)

1/2/'3 (14) Lanjutan

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Lanjutan

BKPMP2T

Jenis Kegiatan

1 Kali

100% 12 bulan

Terwujudnya Kualitas SDM di Bidang Penanaman Modal Termonitornya pelaksanaan Penanaman Modal di daerah

meningkatnya Kemampuan dan Wawasan Aparatur

100%

30,000,000

12 bulan

Data/Informasi tentang Penanaman Modal di Kab. Banjar

12 Bulan

143,750,000

Baru

BKPMPPT

100%

Terwujudnya Kualitas SDM di Bidang Penanaman Modal

100%

meningkatnya Kemampuan dan Wawasan Aparatur

100%

200,000,000

Baru

BKPMP2T

4 Kali

Terlaksananya Pameran dalam dan Luar Daerah

3 kali

Meningkatnya pemahaman dunia usaha ttg kebijakan penanaman modal di kab. Banjar

3 kali

254,700,000

Baru

BKPMP2T

Baru

BKPMP2T

Kajian Kebijakan Penanaman Modal

kab. Banjar

Meningkatnya pembinaan dan pengendalian perekonomian Daerah

2 Kali

Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanaman modal

2 kali

penyusunan cetak biru pengembangan pm

kab. Banjar


2 Kali


2 kali

Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

kab. Banjar


2 Kali


2 kali

kab. Banjar


2 Kali


2 kali

JUMLAH

BKPMPPT

100%

Program Peningkatan Iklim Investasi 07

Prakiraan Maju

Baru

16

16

Target (7) 100%

Terwujudnya pelayanan publik terintegrasi yang mudah dan cepat.

1

1

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Lokasi

meningkatnya pemahaman dunia usaha kebijakan penanaman modal di Kab. Banjar meningkatnya pemahaman dunia usaha kebijakan penanaman modal di Kab. Banjar meningkatnya pemahaman dunia usaha kebijakan penanaman modal di Kab. Banjar meningkatnya pemahaman dunia usaha kebijakan penanaman modal di Kab. Banjar

2 kali

58,862,000

Baru

BKPMP2T

2 kali

300,000,000

Baru

BKPMP2T

2 kali

350,000,000

Baru

BKPMP2T

2 kali

350,000,000

Baru

BKPMP2T

6,263,262,000

Kode


Prioritas daerah

(2)

(3)

(1) 1

20

1

20

08

1

20

08

20

1

20

08

20

01

1

20

08

20

05

1

20

08

20

06

1

20

08

20

07

1

20

08

21

1

20

08

21

1

20

08

22

1

20

08

22

1

20

08

24

1

20

08

24

1

20

08

01

1

20

08

01

01

1

20

08

01

02

1

20

08

01

03

1

20

08

01

10

1

20

08

01

11

1

20

08

01

12

1

20

08

01

14

1

20

08

01

15

1

20

08

01

17

1

20

08

01

18

1

20

08

01

19

1

20

08

02

1

20

08

02

22

1

20

08

02

24

1

20

08

06

1

20

08

06

01

1

20

08

06

02

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)


(5)

Target (7)


Target (9)



(12)

1/2/'3 (14)


-

sedang berjalan

Inspektorat

350,000

sedang berjalan

Inspektorat

sedang berjalan

Inspektorat

sedang berjalan

Inspektorat

sedang berjalan

Inspektorat

sedang berjalan

Inspektorat

sedang berjalan

Inspektorat

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju (13)

Urusan Wajib Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Inspektorat Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Tata Kelola Pelaksanaan Kebijakan KDH

Terwujudnya mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik.

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Pemerintah Daerah Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Terlaksananya sistem pengawasan internal

02

Terlaksananya pengawasan internal

Kab.Banjar

Ter-inventarisasi hasil temuan pengawasan APIP Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Terlaksananya koordinasi antar SKPD,LSM dan Organisasi Profesi tentang implementasi pelaksanaan Good Governance

Kab.Banjar Kab.Banjar

02

Tersedianya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Profesional

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kab.Banjar

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Kab.Banjar

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersusunnya dokumen Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan


20

150 kali

Terdatanya temuan hasil pemeriksaan

100%

22,400,000

4 APIP

Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan Penerapan implementasi pelaksanaan Good Governance

75%

41,200,000

60%

71,000,000

4 triwulan

28 orang

Penerapan pengetahuan peserta diklat/bimtek

70%

4 trw

Penerapan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

100%

20,000,000 72,000,000

Intensifnya Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

26 Kasus

Terselesaikannya Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat

80% Kasus

12 bulan

72,000,000

567,808,000 Terpenuhi penyediaan materai dan perangko Terpenuhinya jasa komunikasi dan kebutuhan listrik

Kab.Banjar

307,560,000

20,000,000

80%

Kab.Banjar

1,604,070,000

4 triwulan

100%

Kab.Banjar

Lancarnya administrasi pendukung pengawasan

Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan (LHP)

307,560,000

Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat

150 kali

70%

Jumlah peserta yang mengikuti diklat bintek

770 lbr

Kelancaran surat penyurat

12 bulan

3,190,000

12 bulan

Kelancaran operasional kantor

12 bulan

47,190,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Kantor Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kab.Banjar

Terlaksananya perbaikan peralatan kantor

12 bulan

23,650,000

Terpenuhinya penyediaan ATK

12 bulan

Berfungsinya peralatan kantor secara oftimal Kelancaran adminitrasi perkantoran

12 bulan

Kab.Banjar

12 bulan

22,000,000

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

Kab.Banjar

Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan komponen/instalasi listrik kantor

6000 Lbr

Kelancaran adminitrasi perkantoran

12 bulan

38,060,000

12 bulan

Berfungsinya peralatan listrik kantor secara oftimal

12 bulan

5,500,000

Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan

12 bulan

3,300,000

12 bulan

8,900,000

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Penyediaan Pendukung Adminstrasi/Teknis Perkantoran

Kab.Banjar

12 bulan

12 bulan

45,918,000

12 bulan

Kelancaran operasional kantor

12 bulan

146,250,000

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kab.Banjar

Terpenuhinya penyediaan pendukung rapat intern Terpenuhinya penyediaan jasa dan sarana prasarana pendukung adm/ teknis perkantoran Terlaksananya rapat koordinasi program

Terpeliharanya kebersihan dan lingkungan kantor Terpenuhinya kebutuhan informasi dan kelengkapan dokumen peraturan dan perundang-undangan Lancarnya pelaksaan rapat intern

12 bulan

Sinkronisasi program daerah, provinsi dan pusat

100%

223,850,000

Kab.Banjar

Kab.Banjar Kab.Banjar

Kab.Banjar

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan KegiatanPenyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengawasan

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kab.Banjar

Kab.Banjar

Kabupaten Banjar

112,650,000 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Tersedianya kendaraan yang layak pakai

Kab.Banjar Tersedianya informasi untuk evaluasi kinerja dan keuangan

12 bulan

12 bulan

Kab.Banjar

Jumlah 1

1,738,670,000

Kab.Banjar

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 01

12 bulan

12 bulan 12 bulan

Berfungsinya bangunan/ gedung kantor sesuai umur rencana Kelancaran pelaksanaan transportasi kantor

12 bulan

59,710,000

12 bulan

52,940,000

12 bulan

61,800,000

Tersusunnya laporan kinerja SKPD

12 bulan

Ketersediaan informasi kinerja SKPD yang akuntabel

12 bulan

Tersusunya laporan keuangan SKPD

12 bulan

Ketersediaan informasi keuangan SKPD yang akuntabel dan transparan

12 bulan

36,000,000

25,800,000 2,383,680,000


Kode (1)

(2) Sekretaris Dewan Pengurus Korpri


Sasaran Daerah (4)

Lokasi


(5)

1

20

1

1

20

1

20

09

01

20

1

20

09

01


Kab. Banjar

1 1

20

1

20

09

01

02

1

20

1

20

09

01

Penyediaan Jasa Komunikasi,SDA & listrik 04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemlhr Kesehatan PNS

1

20

1

20

09

01

10

1

20

1

20

09

01

17

1

20

1

20

09

01

1

20

1

20

09

01

1

20

1

20

09

02

1

20

1

20

09

02

1

20

1

20

09

02

1

20

1

20

09

02

1

20

1

20

09

06

1

20

1

20

09

06

1

20

1

20

09

06

1

20

1

20

09

29

1

20

1

20

09

29

1

20

1

20

09

29

1

20

1

20

09

32

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

20

1

20

09

32

17 Pelayanan Kesejahteraan PNS

Target (7)


Target (9)



Terselenggaranya administrasi perkantoran Terselenggaranya administrasi Surat Menyurat

1 tahun

penyelenggaraan pengadministrasi perkantoran Penyelenggaraan surat menyurat

1 tahun

Administrasi perkantoran Terkendali

1 tahun

1 tahun

Administrasi Surat Menyurat Terkendali

Kab. Banjar

Tersedianya Jasa telepon, internet & listrik

1 tahun

Penyediaan jasa internet dan telepon

1 tahun

Tersedianya jasa internet dan telepon.

1 tahun

Kab. Banjar

Tersedianya Jasa layanan kesehatan bagi PNS dan keluarganya di Kab banjar

1 tahun

Pelayanan kesehatan pada klinik kesehatankorpri

1 tahun

5000 org

Penyediaan Alat tulis Kantor

Kab. Banjar

Tersedianya ATK untuk menunjang kelancaran kegiatan DP KORPRI

1 tahun

penyediaan ATK untuk Sekretariat DP Korpri

1 tahun

PNS dan keluarganya mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan secara gratis Lancarnya kegiatan di Sekretariat DP Korpri

1 tahun


Kab. Banjar

1 tahun

Meningkatnya kinerja Aparatur

Kab. Banjar

1 tahun

Kab. Banjar

1 tahun

Penyediaan makan dan minum pegawai, tamu dan peserta rapat koordinasi, konsultasi dan pengembangan wawasan penyediaan pendukung Administrasi dan teknis perkantoran Penyediaan sarana dan prasarana aparatur

1 tahun

18 Rapat - Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar daerah 19 Penyediaan Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

tersedianya makan dan minum Pegawai, tamu dan Rapat Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Terselenggaranya administrasi perkantoran Sarana & prasarana kerja yang memadai

meningkatnya pencapaian program dan kegiatan Terpenuhinya pendukung administrasi & Teknis perkantoran meningkatnya kinerja pegawai

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kab. Banjar

terpeliharanya sarana transportasi kantor

1 tahun

Kab. Banjar

terawatnya Gedung dan pelengkapannya

1 tahun

Kab. Banjar

Terpeliharanya peralatan Kantor

1 tahun

Kab. Banjar

meningkatnya kualitas Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 tahun

meningkatnya kualitas PelaporanLKPJ, LPPD, LAKIP meningkatnya kualitas laporan keunagan ,penyusunan RKA/DPA SKPD

1 tahun 1 tahun

Kab. Banjar

Prestasi dan Kualitas Anggota KORPRI serta eksistensi Lembaga Korpri

1 tahun

02 Pembinaan Kelembagaan

Kab. Banjar

Terintegrasinya lembaga - lembaga dibawah naungan KORPRI, dan perlindungan hukum anggota korpri

1 tahun

04 Pembinaan olahraga, Seni, budaya, Mental dan Rohani

Kab. Banjar

meningkatknya prestasi olahraga dan seni serta pembinaan keagamaan anggota KORPRI meningkatnya Kesejahteraan PNS Kab. Banjar

Reformasi Birokrasi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pembinaan dan Tata Kelola Kelembagaan

Kab. Banjar

Kab. Banjar

Terwujudnya penerapan nilai-nilai kehidupan beragama dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.


Kab. Banjar

Kab. Banjar

meningkatnya Kesejahteraan PNS Kab. Banjar JUMLAH

1 tahun 1 tahun

Pemeliharaan mobil dan kendaraan dinas kantor Pemeliharaan dan perbaikan gedung dan perlengkapan lainnya perwatan dan perbaikan peralatan kantor ( laptop, komputer, AC, dll) penyusunan laporan keuangan, LKPJ,LPPD,LAKIP

1 tahun 1 tahun 4 unit 1 unit 1 tahun

mobil dan kendaraan dinas terawat dengan baik Gedung dan perlengkapannya terawat dengan baik meningkatnya kinerja pegawai

1 tahun

(12)

15,000,000.00

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

(13)

1/2/'3 (14)


17,500,000.00 baru

Sekret. DP Korpri

15,000,000.00

17,500,000.00 baru

Sekret. DP Korpri

137,300,000.00

150,000,000.00 baru

Sekret. DP Korpri

14,500,000.00

15,000,000.00 baru

Sekret. DP Korpri

1 tahun

65,000,000.00

67,500,000.00 baru

Sekret. DP Korpri

1 tahun

140,000,000.00

150,000,000.00 baru

Sekret. DP Korpri

1 tahun

289,000,000.00

290,000,000.00 baru

Sekret. DP Korpri

4 unit

29,000,000.00

30,000,000.00 baru

Sekret. DP Korpri

1 unit

10,000,000.00

12,000,000.00 baru

Sekret. DP Korpri

1 tahun

10,000,000.00

12,000,000.00

baru

Sekret. DP Korpri

1 tahun

laporan keuangan, LKPJ,LPPD,LAKIP tersusun dengan baik

penyusunan laporan LKPJ,LPPD,LAKIP

1 tahun

LKPJ,LPPD,LAKIP tersusun dengan baik

1 tahun

3,500,000.00

4,000,000.00

baru

Sekret. DP Korpri

Penyusunan Lap. Keuangan, RKA/DPA SKPD

1 tahun

Lap. Keuangan, RKA/DPA SKPD tersusun dengan baik

1 tahun

3,500,000.00

4,000,000.00

baru

Sekret. DP Korpri

partisipasi kegiatan olahraga, seni budaya, agama, perlindungan hukum bagi anggota dan peningkatan kelembagaan Penguatan kelembagaan dan fungsi LKBH Korpri

1 tahun

meningkatnya prestasi bidang Olahraga, seni budaya dan keagamaan, perlindungan hukum bagi PNS

1 tahun

terfasilitasinya bantuan hukum bagi anggota Korpri dan terbinanya unit 2 Korpri

1 tahun

409,400,000.00

415,000,000.00

baru

Sekret. DP Korpri

1 tahun

partisipasi kegiatan dan even olahraga, seni budaya, keagamaan

1 tahun

meningkatnya prestasi bidang Olahraga, seni budaya dan keagamaan

1 tahun

560,000,000.00

565,000,000.00

baru

Sekret. DP Korpri

1 tahun

Beasiswa bagi keluarga anggota Korpri yang berprestasi serta mudik lebaran gratis Beasiswa bagi keluarga anggota Korpri yang berprestasi serta mudik lebaran gratis

1 tahun

Meningkatnya kesejahteraan bagi anggota Korpri dan keluarganya

1 tahun

Meningkatnya kesejahteraan bagi anggota Korpri dan keluarganya

178,850,000.00

180,000,000.00

baru

Sekret. DP Korpri

1 tahun

1,880,050,000

1,929,500,000


Kode (1)


1

20

1

20

10

1

20

10

01

1

20

10

01

02

1

20

10

01

03

1

20

10

01

04

1

20

10

01

08

1

20

10

01

09

- Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1

20

10

01

10

- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

1

20

10

01

11

- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman - Kegiatan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Kegiatan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran


Sasaran Daerah (4)

Lokasi


(5)

Target (7)


Target (9)



Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

(12)

1/2/'3 (14)

(13)


Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1

20

10

01

17

1

20

10

01

18

1

20

10

01

19

1

20

10

03

1

20

10

02

03

1

20

10

02

05

1

20

10

02

22

1

20

10

02

24

1

20

10

03

1

20

10

03

02

1

20

10

03

1

20

10

03

1

20

10

1

20

10

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik - Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kegiatan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS - Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Bulan Belanja Telepon, Air & Listri, serta tersedianya alat listrik Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pembayaran Jaminan Kesehatan dan Asuransi Jiwa Belanja Jasa Kebersihan Kantor serta Terbelinya Peralatan dan Perlengkapan kebersihan Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer, Mesin Tik dan alat elektronik lainnya Belanja Alat Tulis Kantor untuk masingmasing bidang dan Materai Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan 138 unit 640 Orang 26 OB

4 Triwulan

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Terlayaninya Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Pengadaaan Kendaraan Dinas / Operasional - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

80,000,000

BPBD

138 unit

200,000,000

BPBD

Tersedianya Jasa Jaminan Kesehatan dan Asuransi Jiwa Tersedianya Jasa Kebrsihan Kantor & Peralatan Perlengkapan Kebersihan

640 Orang

-

-

BPBD

26 OB

32,500,000

35,750,000

BPBD

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

4 Triwulan

34,000,000

37,400,000

BPBD

12 Bulan


12 Bulan

57,300,000

63,030,000

BPBD

12 Bulan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12 Bulan

50,300,000

55,330,000

BPBD

12 Bulan

6,000,000

6,600,000

Tersedianya Makan dan Minum Harian Pegawai, untuk Rapat & Tamu Terlayaninya Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Pendukugn Administrasi /Teknis Perkantoran

12 Bulan

300,600,000

330,660,000

BPBD

12 Bulan

450,000,000

495,000,000

BPBD

12 Bulan

590,150,000

649,165,000

BPBD

Tersedianya sarana dan prasarana kantor

5 Paket

400,000,000

440,000,000

BPBD

12 Bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

12 Bulan

Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai, untuk Rapat & Tamu Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah Penyediaan honor Tenaga Teknis,Tenaga Kontrak, Sopir,dan Petugas Jaga Malam

12 Bulan

Pembangunan gudang arsip, lapangan olahraga, pembuatan wc serta pengaspalan jalan Pembelian Sepeda Motor

5 Paket

12 Bulan 12 Bulan

2 unit

2 unit

500,000,000

550,000,000

BPBD

4 Triwulan

100,000,000

110,000,000

BPBD

12 Bulan

Terpeliharanya Taman dan Halaman Parkir Kantor Meningkatnya Kinerja Aparatur

12 Bulan

900,000,000

990,000,000

BPBD

PenyediaanPakaian Dinas dan Atributnya

65 Orang

Tersedianya Pakaian Dinas dan Atributnya

65 Orang

35,000,000

38,500,000

Baru

BPBD

- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan

65 Orang

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan

65 Orang

38,000,000

41,800,000

Baru

BPBD

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Penyediaan Pakaian Sasirangan dan Pakaian Olahraga

65 Orang

Tersedianya Pakaian Sasirangan dan Pakaian Olahraga untuk Karyawan BPBD

65 Orang

25,000,000

27,500,000

Baru

BPBD

1 Kegiatan

200,000,000

220,000,000

1 Tahun

50,000,000

55,000,000

Terpeliharanya Taman dan Halaman Parkir Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

4 Triwulan

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

04 05

05

05


05

03


Tersedianya Sepeda Motor

Tersedianya Pakaian Dinas, Pakaian Lapangan serta Pakaian Acara tertentu untuk Karyawan BPBD

Penyediaan biaya kursus-kursus singkat dan Pelatihan Aparatur

1 Kegiatan

Meningkatnya Kinerja Aparatur

BPBD

Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam

Lingkungan Hidup Terwujudnya Ketahanan Masyarakat dan Penanggulangan terhadap bencana. Bencana

1

20

10

22

1

20

10

22

01

- Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

1 Tahun

115,197,500

126,717,250

BPBD

1

20

10

22

03

- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Praasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam

1 Tahun

1,813,200,000

1,994,520,000

BPBD

1,500,000,000

1,650,000,000

Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara

1 Tahun

JUMLAH

7,477,247,500


Kode (1)

(2) Urusan Ketahanan Pangan

1

21

1

21

01

1

21

01

01

1

21

01

01

02

1

21

01

01

10

1

21

01

01

11

1

21

01

01

1

21

01

1

21

1


Sasaran Daerah (4)

Lokasi


(5)

Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju

1/2/'3 (14)

(13)

Kantor Ketahanan Pangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik

Terealisasinya pembayaran telepon operasional perkantoran

12 Bln

12 Bln

16,200,000

17,820,000


Terealisasinya penyediaan ATK SKPD

12 Bln


Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan SKPD

12 Bln

Terpenuhinya ATK SKPD

12 Bln

19,200,000

21,120,000

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan SKPD

12 Bln

14,400,000

15,840,000

13


Terealisasinya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor

4 Unit

Terwujudnya pembelian peralatan dan perlengkapan kantor

4 Unit

48,000,000

52,800,000

01

17


Terealisasinya pelaksanaan makan dan minum harian & rapat

12 Bln

Terpenuhinya pelaksanaan makan dan minum harian & rapat

12 Bln

76,500,000

84,150,000

01

01

18


Terealisasinya tugas-tugas kedinansan ke luar daerah

1 Thn

Lancarnya pelaksanaan tugas-tugas kedinansan ke luar daerah

1 Thn

252,450,000

277,695,000

21

01

01

19

Pendukung administrasi teknis perkantoran

Terealisasinya administrasi/ teknis perkantoran SKPD

1 tahun

Terwujudnya efektifitas dan kelancaran operasional SKPD

1 Tahun

50,900,000

55,990,000

1

21

01

02

1

21

01

02

22


Terealisasinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Tahun

Terpelihranya ruang gedung kantor & Gudang pangan

1 Tahun

20,350,000

22,385,000

1

21

01

02

23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

1 Unit

Terpeliharaannya secara rutin/berkala mobil jabatan SKPD

1 Unit

42,900,000

47,190,000

1

21

01

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Terealisasinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas R2

4 Unit

Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas R2

4 Unit

29,700,000

32,670,000

1

21

01

06

1

21

01

06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terealisasinya penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Buku

Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Buku

12,500

13,750

1

21

01

06

04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terealisasinya penyusunan pelaporan keuangan SKPD

1 Buku

Terpenuhinya pelaporan keuangan SKPD

1 Buku

12,500

13,750

2

01

01

16

2

01

01

16

01

Penanganan daerah rawan pangan

Terealisasinya penanganan daerah rawan pangan

8 desa

Terjadinya penurunan desa rawan pangan di Kab. Banjar

8 desa

78,430,000

86,273,000

2

01

01

16

03

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai makanan

Terealisasinya analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai makanan

1 buku

Terwujudnya pola konsumsi & suplai makanan sesuai standar gizi seimbang

1 buku

95,150,000

104,665,000

2

01

01

16

05

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah

Terealisasinya laporan berkala, SKPG dan NBM kondisi ketahanan pangan daerah

3 buku

Terpenuhinya laporan berkala, SKPG dan NBM kondisi ketahanan pangan daerah

3 buku

99,000,000

108,900,000

2

01

01

16

12

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

15 LUEP & 10 LDPM

Terwujudnya pembinaan dan pemantauan terhadap pemanfaatan dana penguatan modal utk LUEP & LDPM serta kelembagaa pangan.

15 LUEP & 10 LDPM

91,750,000

100,925,000

01

01

16

14

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Terealisasinya pembinaan thp LUEP penerima bantuan Dana Penguatan Modal& identifikasi calon penerima bantuan LDPM serta Kelembagaan Pangan. Terealisasinya pengembangan desa mandiri pangan

2

2

01

01

16

18

Pengembangan lumbung pangan desa

Terealisasinya bimbingan dan bantuan terhadap pengembangan lumbung pangan desa

2

01

01

16

23

Koordinasi kebijakan perberasan

Terwujudnya rumusan kebijakan perberasan dan keg. HBKN serta Rakor nasional Dewan Ketahanan Pangan

2

01

01

16

30

Penyuluhan sumber pangan alternatif

Terlaksananya kegiatan koordinasi 2 Keg kebijakan perberasan dan keg. HBKN serta Rakor nasional Dewan Ketahanan Pangan Terlaksananya kegiatan penyuluhan, demo 20 Kecamatan, 1 dan Lomba Menu Pangan 3B (Beragam, kali lomba, 2 Bergizi, Berimbang) dan penyuluhan sampel Uji pemanfaatan pekarangan untuk pangan pengembangan pangan.

2

01

01

16

33

Pengembangan lumbung pangan desa (DAK)

Terealisasinya pembangunan lumbung pangan masyarakat

Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat desa


Program Peningkatan Pengemb. Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

Tercapainya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

Pemantapan Ketahanan Pangan

Terwujudnya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat

Tercapainya pemenuhan peningkatan sarana & prasarana aparatur

Terealisasinya peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tercapainya peningkatan ketahanan pangan secara keseluruhan

JUMLAH

1 Thn

Lancarnya Pelaksanaan Tupoksi SKPD

100%

1 Thn

1 Thn

8 desa

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dalam ketersediaan, distribusindan konsumsi

50%

55,450,000

60,995,000

5 desa

Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat desa

80%

50,560,000

55,616,000

2 Keg

49,500,000

54,450,000

20 Kecamatan, 1 kali lomba, 2 sampel Uji pangan

225,750,000

248,325,000

3 desa

600,000,000

660,000,000

1,916,215,000

2,107,836,500

3 desa

Terpenuhinya kegiatan penyuluhan, demo dan Lomba Menu Pangan 3B (Beragam, Bergizi, Berimbang) dan penyuluhan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.

Jenis Kegiatan


Kode (1) 1

22

1

22

01

1

22

01

Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan (2) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5)


Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)



Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Bidang Sekretariat

1

1

1

22

22

22

01

01

01

01

02

03

05

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

BPMPD Kab Banjar

Penyediaan Jasa Komunikasi,Air & listrik

BPMPD Kab Banjar

Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan cetakan dan Penggandaan

1 tahun

Jumlah surat terkirim selama 1 tahun

1 tahun

1 tahun

30,000,000

1 tahun

Terpenuhinya presentasi surat yang terkirim Tersedianya Jasa Komunikasi

1 Tahun

Dapat beroperasi dengan baik

1 tahun

80,513,900

BPMPD Kab Banjar

1 tahun

BPMPD Kab Banjar

1 Tahun

Terpehuninya ATK selama 1 Tahun

1 Tahun

Terpenuhinya Presentasi Pekerjaan

1 Tahun

20,000,000

Terpenuhinya barang cetakan dan penggadaan selama 1 tahun

1 Tahun

Tercapainya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Tahun

20,000,000

Penyediaan Komponen instalasi listrik

BPMPD Kab Banjar

1 tahun

Terpenuhinya presentasi pekerjaan selama 1tahun

1 tahun

Tercapainya penyediaan komponen instalasi listrik

1 tahun

10,000,000

Penyediaan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

BPMPD Kab Banjar

1 tahun

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 tahun

Tercapainya Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor

1 Tahun

50,000,000

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan

BPMPD Kab Banjar

1 Tahun

Terpenuhinya Barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

1 tahun

Terpenuhinya presentasi pekerjaan yang terhambat

1 tahun

15,000,000


BPMPD Kab Banjar

1 tahun

Terpenuhinya Konsumsi rapat

1 tahun

Presentasi pelaksanaan rapat

1 tahun

183,197,800

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

BPMPD Kab Banjar

1 tahun

Terpenuhinya informasi dan wawasan

1 tahun

Presentasi Pelaksanaan Kebijakan

1 Tahun

430,260,250

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

BPMPD Kab Banjar

1 Tahun

Terpenuhinya Tenaga Teknis Perkantorean

1 Tahun

Tercapainya Pelayanan Administrasi Kantor

1 Tahun

116,350,000

BPMPD Kab Banjar

gedung kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

22

01

06

BPMPD Kab Banjar


BPMPD Kab Banjar


BPMPD Kab Banjar


BPMPD Kab Banjar

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

BPMPD Kab Banjar

Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor

gedung kantor

Tercapainya Pemeliharaan Gedung Kantor gedung kantor

Roda 2 dan Roda 4 Terpenuhinya Kendaraan yang layak pakai Roda 2 dan Roda Presentasi Kelancaran Pelaksanaan tugas 4 kantor

1 tahun

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor

1 Tahun

Kondisi perlengkapan kantor berfungsi dengan baik

Roda 2 dan Roda 4 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan Roda Presentaaasi kelancaran pelaksanaan 4 tugas kantor

Penyusunan pelaporan keuangan semester Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

80,000,000

Roda 2 dan Roda 4

48,000,000

1 tahun

20,000,000

Roda 2 dan Roda 4

234,441,950

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

20,250,000 45 orang

Terpenuhinya Pakaian dinas dan perlengkapan

45 orang

Meningkanya disiplin aparatur melalui tertib berpakaian

45 orang


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Laporan Capaian Kinerja Penyusunan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,Air & listrik Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik 60,000,000 Penyediaan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

382,441,950



1

905,321,950 Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam 1 tahun

20,250,000

22,500,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

80,000,000


1 Tahun

Terpenuhinya Peningkatan sumber daya apatur

1 tahun

Presentasi profesional aparatur

1 tahun

80,000,000

Terpenihinya pembuatan laporan

4 buku

Laporan yang akurat

4 buku

10,000,000

2 semesteran

23,000,000

100,000,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan

28,000,000 BPMPD Kab Banjar

4 buku

BPMPD Kab Banjar

2 semesteran


8,000,000 Penyusunan Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan

2 semesteran

Kelancaran sistem pelaporan semesteran

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

BPMPD

Kode

1

22

01


(1)

(2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat di Pedesaaan


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5) BPMPD Kab Banjar


Target (7) 9 Dokomen

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terpenuhinya Laporan Akhir Tahun

Target (9) 9 Dokomen

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Presentasi Laporan yang akurat

Pagu Indikator Target (11) 9 Dokomen

Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Kab Banjar

1 Tahun

Program Gerakan Terpadu Pembangunan Kalimantan Selatan Untuk Pengentasan Kemiskinan (GERBANGMAS-TASKIN)

Kab Banjar

2 Kec 4 Desa

Oprasional PMPD Mandiri Pedesaan

Kab Banjar

1 Tahun

Operasional PNPM PISEW

Kab Banjar

1 Tahun

Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)

Kab Banjar

Operasional Kegiatan Pendampingan Dana Stimulan

Kegiatan PNPM-MP Integrasi

Terlaksananya kegiatan Pengolaan Adm Kegiatan PMPD/CERD Terlaksananya kegiatan Gerbangmastaskin

1 Tahun

2 Kec 4 Desa

Lancarnya Pengelolaan Adm PMPD/CERD

Teratinya Masalah Kemiskinan

1 Tahun

100,000,000

2 Kec 4 Desa

25,000,000

Terlaksannaya Operasional PMPD Mandiri Pedesaan Terlaksananya Kegiatan PNPM-PISEW

1 Tahun

Lancarnya Oprasional PMPD Mandiri Pedesaan Lancarnya Kegiatan PNPM-PISEW

1 Tahun

487,500,000

1 Tahun

1 Tahun

25,000,000

1 Tahun

Terlaksananya Unit Pengaduan Masyarakat

1 Tahun

Teratasinya Masalah di Desa

1 Tahun

25,000,000

Kab Banjar

1 Tahun

Terlaksananya Oprasional kegiatan pendamping Dana Stimulan

1 Tahun

Lancarnya Oprasional Kegiatan Pendamping Dana Stimulan

1 Tahun

25,000,000

Kab Banjar

1 Tahun

Terlaksananya kegiatanOperasional PNPM Integrasi

1 Tahun

Tercapainya kegiatan PNPM-MP Integrasi

1 Tahun

200,000,000

Kegiatan Pembinaan dam evaluasi adm PKK Kegiatan Rapat konsultasi PKK Kabupaten

1

22

22

01

01

16

17

1/2/'3 (14) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Operasional Program PMPD/CERD Program Gerakan Terpadu Pembangunan Kalimantan Selatan Untuk Pengentasan Kemiskinan (GERBANGMASTASKIN) Oprasional PMPD Mandiri Pedesaan Operasional PNPM PISEW Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) Operasional Kegiatan Pendampingan Dana Stimulan Operasional Kegiatan PNPM Integrasi

266,000,000 130,600,000

Kegiatan Sosialisasi dan evaluasi 10 Program pokok PKK

Kab Banjar

Desa/Kec

Kegiatan Jambore Kader PKK

Kab Banjar

1250 orang

Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK

Terlaksananya Jambore Kader PKK

desa/kec

Terbinannya Pelaksannaya 10 Program Pokok PKK

desa/kec

165,000,000

1250 orang

Terselenggaranya Jambore Kader PKK

1250 orang

235,000,000

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat - Kegiatan lomba posyandu

1

(13)

Jenis Kegiatan

1,684,100,000

Operasional Program PMPD/CERD

- Kegiatan kader pemberdayaan masyarakat Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa Pembinaan Administrasi PKK Desa dan PKK Kecamatan

(12) 10,000,000

Prakiraan Maju

Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Jambore Kader PKK

54,595,000

49,550,000 5,045,000 50,000,000 Kab Banjar

kec/desa

Sosialisasi Mobol Hijau

Kab Banjar

20 kec

Rapat Konsultasi PKK Kabupaten

Kab Banjar

Desa/Kec

Pelatihan Kader Posyandu

Kab Banjar

120 orang

Sosialisasi PAMSIMAS

Kab Banjar

72 desa

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Kab Banjar

125 orang

Pembinaan Posyandu

Kab Banjar

20 Kec

Terlaksannaya Pembinaan Administrasi PKK Desa dan PKK Kecamatan

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Mobil Hijau Terlaksannaya Rapat Konsultasi PKK Kabupoaten Meningkatnya Pelayanan dan berkembangnya Posyandu dan Kader Posyandu Kegiatan Sosialisasi PAMSIMAS

Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Terlaksananya Pembinaan Posyandu

kec/desa

Tertibnya Administrasi PKK Desa dan PKK Kecamatan

kec/desa

82,000,000

20 kec

Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Mobil Hijau Terselenggaranya Krapat Konsultasi PKK Kabupaten Terbinanya Pokjanal dan Posyandu

20 kec

120,000,000

Desa/Kec 120 orang

72 desa

125 orang

20 Kec

Tersedianya Informasi Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan dan Air Bersih Meningkatnya Pengatahuan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

Terselenggaranya Pembinaan Posyandu

90,000,000 Pembinaan Administrasi PKK Desa dan PKK Kecamatan 125,000,000 Sosialisasi Mobol Hijau 90,000,000 Rapat Konsultasi PKK Kabupaten 125,000,000 Pelatihan Kader Posyandu

Desa/Kec

70,000,000

120 orang

120,000,000

72 desa

90,000,000

100,000,000 Sosialisasi PAMSIMAS

125 orang

80,000,000

125,000,000 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

20 Kec

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

50,000,000

75,000,000 Pembinaan Posyandu

130,000,000

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (LSP-BM)

Kab Banjar

Fasilitas Kemitraan Swasta dan Usaha Menengah di Pedesann (Gelar Teknologi Tepat Guna {TTG})

Luar daerah

48 LSP-BM 1 Asosiasi

6 orang

Meningkatnya Pengetahuan Manajemen LSP-BM dan Asosiasi LSP-BM

Terlaksanya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)


6 orang

Pengurus LSP-BM dan Asosiasi LSP-BM mampu melakukan kegiatan audit secara berkala

Meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan untuk usaha rumah tangga


55,000,000

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (LSP-BM)

6 orang

75,000,000

Fasilitas Kemitraan Swasta dan Usaha Menengah di Pedesann (Gelar Teknologi Tepat Guna {TTG})

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

362,050,000

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

362,050,000


Kode (1)

1

1

22

22

01

01

18

19


Prioritas daerah

22

01

28

Lokasi


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Desa

Kab Banjar

Target (7) 20 Kec

Kegiatan Musrenbang

Kab Banjar

20 Kec

Kegiatan Lomba Desa

Kab Banjar

5 desa

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

Kab Banjar

100 Orang

Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong

Kab Banjar

20 Kec

Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong

Pembinaan LSP-BM dan Asosiasi LSPBM

Kab Banjar

48 LSP-BM dan 1 Asosiasi

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan LSPBM dan Asosiasi LSP-BM

Sosialisasi Penyusunan Program PKK Desa

Kab Banjar

20 Kec

Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Program PKK Desa

20 Kec

(2) Kegiatan Musrenbang Desa

(3)

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa

(4)

Pelayanan Publik Yang Optimal

(5)

Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Tingkat kecamatan terlaksananya Lomba Desa Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kel

Target (9) 20 Kec 20 kec 5 desa 100 Orang

20 Kec

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang Desa Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Kegiatan lomba Desa

Pagu Indikator Target (11) 20 Kec

(12) 125,000,000

20 kec

150,000,000

5 desa

150,000,000

100 Orang

120,000,000

20 Kec

125,000,000

48 LSP-BM dan 1 Asosiasi

50,000,000

Terselenggaranya Penyusunan Program PKK Desa

20 Kec

50,000,000

Tertibnya Data Desa

Terselenggaranya Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong

48 LSP-BM dan 1 Terselenggaranya Pembinaan LSP-BM Asosiasi dan Asosiasi LSP-BM

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

1/2/'3 (13) (14) 150,000,000 Kegiatan Musrenbang Desa 200,000,000 Kegiatan Musrenbang 225,000,000 Kegiatan Lomba Desa 350,000,000 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 300,000,000 Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong 75,000,000 Pembinaan LSpBM dan Asosiasi LSP-BM 75,000,000 Sosialisasi Penyusunan Program PKK Desa

Kab Banjar

Tercapainya Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

500 orang

meningkatan kemampuan aparat desa

500 orang

aparat desa mampu melaksanakan tugas sesuai tufoksinya

500 orang

390,000,000

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa

Kab Banjar

Terselenggaranya pelatihan Bidang Usaha Ekonomi Produktif

100 orang

Terlaksananya Pelatihan Perempuan di Desa

100 orang

Meningkatnya Pengetahuanb dan Kemampuan Perempuan di Desa

100 orang

15,000,000

Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

1

Sasaran Daerah

Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan

1,065,300,000

Pembinaan Desa Binaan Percontohan

desa/kec

Tercapinya Pembinaan Desa Binaan dan Percontohan Kabupaten

Pembinaan Adminstrasi Keuangan Desa

Desa /Kec

Tercapainya Pembinaan Administrasi Keuangan Desa

Desa

Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan Desa

Desa

Pemilihan dan Pelantikan Pambakal

Desa/Kec

Tercapainya Pelaksanaan Pemilihan Pambakal dan Pelantikan Pambakal

85 Desa

Terlaksananya Pemilihan dan Pelantikan Pambakal

85 Desa

Rapat Kerja Pambakal/Lurah dan BPD

Kab Banjar

Tercapainya Rapat Kerja Pambakal Lurah dan BPD

Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Tentang Desa

Kab Banjar

Tercapainya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa

JUMLAH

20 Kec/10 Desa

277 desa/13 Kel

20 Kec

Terlaksananya pembinaan desa percontohan

Terlaksananya rapat kerja pembakal se kab.banjar Terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa

20 Kec/10 Desa Tercapainya Pembinaan desa percontohan

20 Kec/10 Desa

160,000,000

Pembinaan Desa Binaan Percontohan

Tercapainya Pembinaan Administrasi Keuangan Desa

Desa

250,000,000

Pembinaan Adminstrasi Keuangan Desa

Tercapainya Pemilihan dan Pelantikan Pambakal

85 Desa

265,000,000

Pemilihan dan Pelantikan Pambakal

277 Desa/13 Kel

75,000,000

20 Kec

315,300,000

277 Desa/13 Kel Tercapainya rapat kerja pembakal se kab.banjar 20 Kec

Tercapainya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa

10,428,795,850

Rapat Kerja Pambakal/Lurah dan BPD Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Tentang Desa



Kode (1)

(2) Urusan Wajib Perpustakaan

1

26

1

26

1

1

26

1

26

01

01

1

26

1

26

01

01

02

1

26

1

26

01

01

06

1

26

1

26

01

01

01

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3. Penyediaan jasa surat menyurat

1

26

1

26

01

01

08

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

1

26

1

26

01

01

10

5. Penyediaan alat tulis kantor

1

26

1

26

01

01

11

1

26

1

26

01

01

1

26

1

26

01

1

26

1

26

1

26

1

1

26

1


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)


Target (7)


Target (9)


Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Tersedianya jasa komunikasi dan sumber daya air Tertibnya administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya petugas surat menyurat

12 bln

2 org

Mendukung kelancaran kegiatan administrasi kantor Disiplinnya administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional Lancarnya kegiatan administrasi kantor

Tersedianya petugas kebersihan kantor

1 org

Terjaganya kebersihan lingkungan kantor

Tersedianya ATK, Perangko, Materai dan Benda Pos

1 thn

Pelayanan administrasi kantor berjalan lancar

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi


1 thn

12

7. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Tersedianyan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

01

13

8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


01

01

17

9. Penyediaan makanan dan minuman


26

01

01

18

10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1

26

01

01

19

11. Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

26

1

26

01

02

1

26

1

26

01

02

05

1

26

1

26

01

02

22

1

26

1

26

01

02

24

1

26

1

26

01

02

28

1

26

1

26

01

02

30

1

26

1

26

01

05

1

26

1

26

01

05

1

26

1

26

01

06

1

26

1

26

01

06

01

1

26

1

26

01

06

03

1

26

1

26

01

06

04

1

26

1

26

01

21

1

26

1

26

01

21

01

1

26

1

26

01

21

02

1

26

1

26

01

21

1

26

1

26

01

1

26

1

26

1

24

1

24

1

1

24

1

(12)

1/2/'3 (14)


97,240,000

1

KPAD

Prakiraan Maju (13)

Jenis Kegiatan

1 tahun (8 keg) 1 thn

88,400,000 4,900,000

5,390,000

1

KPAD

1 tahun

28,600,000

31,460,000

1

KPAD

1 thn

9,750,000

10,725,000

1

KPAD

1 thn

20,556,000

22,611,600

1

KPAD

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

1 thn

14,000,000

15,400,000

1

KPAD

1 thn

Terciptanya penerangan lingkungan untuk kenyaman dan keamanan kantor

1 thn

4,000,000

4,400,000

1

KPAD

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

7 macam keg

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1 thn

89,200,000

98,120,000

1

KPAD

Tersedianya makanan dan minuman

3 macam keg

memberikan kesejahteraan kepada pegawai Lancarnya koordinasi dan konsultasi

1 thn

120,920,000

133,012,000

1

KPAD

1 thn

160,000,000

176,000,000

1

KPAD

Terlaksananya kelancaran koordinasi dan konsultasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi


1 thn

1 thn

Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

5 macam keg

Lancarnya kegiatan pendukung administrasi perkantoran

1 thn

48,200,000

53,020,000

1

KPAD

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeleur

03

Terlaksananya pengadaan mebeulair

12 macam keg

Terpenuhinya mebeulair kantor

1 thn

186,350,000

204,985,000

1

KPAD

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Bahan bacaan/bahan pustaka Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Perpustakaan Umum

Tersedianya pengadaan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya gedung kantor

1unit mobil / 4 unit spd. Motor 1 bh

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional Terciptanya keindahan kantor

1 thn

330,100,000

363,110,000

1

KPAD

1 thn

4,000,000

4,400,000

1

KPAD

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya peralatan gedung kantor

8 unit

Lancarnya kegiatan operasional kantor

1 thn

170,800,000

187,880,000

1

KPAD

1 thn

1 thn

6,000,000

6,600,000

1

KPAD

Terpeliharanya bahan bacaan/pustaka

1 thn

Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara rutin/berkala Terpeliharanya bahan-bahan pustaka dengan baik

1 thn

5,000,000

5,500,000

1

KPAD

Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya

1 thn

18,900,000

20,790,000

1

KPAD

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


Terlaksananya bimtek peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur

20 kali

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM

1 thn

90,000,000

99,000,000

1

KPAD

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9 dok

Tercapainya target pelaporan

1 thn

20,160,000

22,176,000

1

KPAD

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun

1 dok

Tercapainya target pelaporan akhir tahun

1 thn

8,624,000

9,486,400

1

KPAD

Tercapainya kegiatan pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Anak Usia Dini / Sekolah Dasar Tercapainya kegiatan lomba bercerita untuk menyebarkanluaskan Informasi dikalangan pelajar dan membudayakan kebiasaan membaca bagi pelajar Terlaksananya penyelenggaraan koordinasi Pengembangan Budaya Baca

24 kali

Menarik minat dan mendorong keinginan membaca anak di Usia Dini / Sekolah Dasar Menumbuh kembangkan minat dan kegemaran membaca di kalangan pelajar

1 tahun

90,892,000

99,981,200

1

KPAD

2 keg

53,125,000

58,437,500

1

KPAD

40 org

Memberdayakan pengelola perpustakaan sekolah/desa

1 keg

53,575,000

58,932,500

1

KPAD

1 keg

Menyebarkanluaskan Informasi dikalangan masyarakat umum/pelajar, untuk membudayakan kebiasaan membaca

1 tahun

26,305,000

28,935,500

1

KPAD

penyediaan koleksi buku yang layak pinjam

1 tahun

105,000,000

115,500,000

1

KPAD

Terhimpunnya pengumpulan data

1 tahun

47,100,000

51,810,000

1

KPAD

3 macam pakaian Meningkatkan Disiplin pegawai

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan Budaya Baca Pemantapan Akses dan Pembinaan Perpustakaan Pelayanan Pendidikan

Tercapainya penyebarluasan informasi

Terwujudnya peningkatan budaya baca masyarakat

5 keg

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Pengembangan Minat dan Budaya Baca

Martapura

06

Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca

Martapura

21

08

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Martapura

Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

01

21

09

Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah Urusan Kearsipan

Martapura

tersedianya koleksi buku baru

26

01

15

26

01

15

Martapura

Terlaksananya pendataan, penataan, pembuatan pedoman klasifikasi dan pengadaaan sarana penyimpanan arsip

Program perbaikan sistem administrasi Optimalisasi Tata Terwujudnya tata kelola pemerintahan kearsipan Kelola Pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan 02

Pengumpulan data

Martapura

2 keg

916 eks + 5 set

100%

100%

Terlaksananya pengumpulan data

6 keg


Kode

1

24

1

(1) 26

01

15

03

(2) Pengklasifikasian data

1

24

1

26

01

15

05

Pengadaan sarana penyimpanan

1

24

1

26

01

16

Optimalisasi Tata Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kelola Pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan Prioritas daerah Sasaran Daerah (3)

Lokasi

(4)

(5) Martapura

Target (7) 100%

Martapura

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur (8) (9) (10) Terlaksananya pedoman pengklasifikasian JRA = 75 eks, T. Kegiatan pengklasifikasian data sesuai data: JRA, Tata Kearsipan dan penilaian & Kearsipan = 30 ketentuan peraturan dan perundangpenyusutan Arsip SKPD Se Kabupaten eks, F. Pengisian undangan yang berlaku Banjar Data = 30 eks Tersediannya sarana penyimpanan arsip (Boks arsip, sampul, rak arsip, filling kabinet, lemari arsip)

Keamanan dalam penyimpanan data

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data


boks = 1000 bh, arsip tersimpan dengan baik sampul = 6000 lbr, rak = 3 bh, Filling = 1 bh, Map Gantung = 50 lsn, Sekat = 500 set

(13) 5,615,500

1/2/'3 (14) 1

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 (15) KPAD

37,300,000

41,030,000

1

KPAD

Pagu Indikator Target (11) 1 tahun

(12) 5,105,000

1 tahun

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

100%

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi SKPD Kab. Banjar

Tersedianya sarana pengolahn dan lemari=2 bh, penyimpanan arsip filling=2 bh Terlaksananya kegiatan pendataan dan 12 kali penataan dokumen/arsip daerah jumlah dokumen/arsip yang di duplikat 135 berkas dalam bentuk informatika Tercapainya keamanan penyimpanan data- CD blank=1 box, data dan dokumen HD eks.=1 bh, Album=15 bh, Bingkai=60 bh, FD=2 bh

Arsip tertata & tersimpan dengan baik

1 tahun

10,000,000

11,000,000

1

KPAD

dokumen/arsip terkelola dengan baik

1 tahun

122,750,000

135,025,000

1

KPAD

dokumen/arsip tersimpan dengan baik dalam bentuk informatika Dokumen/arsip daerah tertata dengan baik

1 tahun

4,000,000

4,400,000

1

KPAD

1 tahun

6,825,000

7,507,500

1

KPAD

Martapura

Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan kearsipan bagi aparatur pemerintah

Meningkatnya pengetahuan SDM/aparatur tentang kearsipan yang baik

110 orang

50,500,000

55,550,000

1

KPAD

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

1 tahun

7,000,000

7,700,000

1

KPAD

11,400,000

12,540,000

1

KPAD

2,059,337,000

2,265,270,700

1

24

1

26

01

16

02

1

24

1

26

01

16

03

1

24

1

26

01

16

04

1

24

1

26

01

18

1

24

1

26

01

18

03

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

1

24

1

26

01

17

01

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

1

24

1

26

01

17

03

1. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip


1

24

1

26

01

15

01

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan situasi data

SKPD Kab. Banjar

Martapura Martapura

Peningkatan pengetahuan SDM dibidang kearsipan dan kualitas layanan informasi kearsipan

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Arsip

150 orang

Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan situasi data JUMLAH

1 keg

2 macam Sarana pengolahan & penyimpanan arsip (ATK/bahan terpelihara dengan baik pemeliharaan, Vacum Cleaner=1 bh 4 kali Tercapainya monitoring, evaluasi dan pelaporan situasi data

1 tahun


Kode (1)

(2) Urusan Pilihan Pertanian

2

01

2

01

01

2

01

2

01

01

2

01

2

01

01


Sasaran Daerah (4)

01

2

01

01

(5)

Martapura

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

03

Martapura

Desa Jingah Habang Desa Tungkaran Desa Tungkaran Desa Tungkaran Desa Tungkaran Desa Tungkaran Desa Tungkaran Desa Tungkaran 01

2

01

01

Target (7)


Target (9)


Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

06

Kabupaten Banjar

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

2

01

2

01

01

18

2

01

2

01

01

19

2

01

2

01

01

12

2

01

2

01

01

12

05

2

01

2

01

01

02

22

2

01

2

01

01

05

2

01

2

01

01

05

2

01

2

01

01

06

2

01

2

01

01

06

01

2

01

2

01

01

06

02

2

01

2

01

01

06

04

2

01

2

01

01

15

2

01

2

01

01

15

ATK Sekretariat (Umpeg, Program, Keuangan) ATK UPT Balai Benih ATK UPT RPH ATK Bidang (Prastan, TP, Bun, Nak)

Tertibnya administrasi perkantoran

01

2

01

(13)


Listrik utk Kantor Distanbunak,

Tersedianya Peralatan dan

Telepon utk Kantor Distanbunnak Listrik utk UPT Balai Benih Telepon utk UPT Balai Benih Listrik utk UPT RPH Komputer PC, laptop dan notebook untuk UPT Balai Benih Kursi meja rapat utk UPT Balai Benih Meubelair utk UPT Balai Benih Sound system utk UPT Balai Benih Instalasi air utk UPT Balai Benih Pakaian kerja lapangan UPT Balai Benih Tenaga upah UPT Balai Benih Komputer PC dan Printer 3 buah Tersedianya suku cadang kendaraan roda empat

perlengkapan kantor yang memadai

Tersedianya BBM roda dua dan empat Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (service dan smering ) Terikutinya rakor,ratek, rapat regional, konsultasi Tersedianya jasa pendukung perkantoran dan tenaga adiministrasi perkantoran sebanyak 132 ob

15

25,000,000

Lancarnya kegiatan operasional

970,000,000

21,000,000 250,000,000

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pusat dan daerah Lancarnya kegiatan administrasi dan teknis kegiatan

650,000,000

Kendaraan roda 2 dan 3 utk UPT Balai Benih Rehab bangunan kantor UPT Balai Benih 2 unit Rehab Mess karyawan UPT Balai Benih 3 unit Rehab pagar kawat keliling UPT Balai Benih 1 unit Rehab aula UPT Balai Benih 1 unit Pembuatan Toilet Mess Karyawan UPT Balai Benih 3 unit Rumah kasa UPT Balai Benih Bangunan display tanaman UPT Balai Benih Penambahan ruangan Bid.Prastan

Lancarnya kegiatan dinas dan operasional di lapangan Terpeliharanya gedung kantor

45,000,000

Luar Daerah

Terikutinya Bimtek di luar daerah sebanyak 4 kali

Terikutinya diklat dan bintek

60,000,000


Kabupaten Banjar

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja SKPD

80,000,000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kabupaten Banjar

Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ, Laparan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan Laporan Keuangan Semesteran

10,000,000

Kabupaten Banjar

Laporan Keuangan Akhir Tahun (CaLK)

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Kabupaten Banjar

Terlaksananya Bimtek budidaya dan pengembangan wawasan 20 orang

Luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

699,000,000

200,000,000

100,000,000


Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis


03

15,000,000


Paramasan 2

(12)

Prakiraan Maju

10,000,000 10,000,000 20,000,000

Meningkatnya kemampuan dan keterampilan petani/petugas dan kelembagaan

Meningkatnya kemampuan kelembangan pengembangan usaha karet 2 kel UPPB

01


01

Desa Tungkaran

2


Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Lokasi

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

20 kecamatan

120,000,000

60,000,000

Pelatihan perbanyakan tanaman karet 40 orang Terlaksananya Bimtek pelaksana LM3

Meningkatnya kemampuan dan

20,000,000 75,000,000

Terlaksananya pembinaan LM3

kemandirian lembaga petani LM3

35,000,000

Terlaksananya penyusunan RDKK kelompok dan Tersalurkannya pupuk bersubsidi Terlaksananya pembinaan dan pendampingan PUAP, Bimtek, Inventarisasi Data Pemanfaatan Dana PUAP

(17 poktan) dan PUAP (176 Gapoktan)

250,000,000

250,000,000

Musrbg



Kode

2

01

2

(1) 01

01

15

06

(2) Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5) Desa Biih,Pasar Lama,Sungai Besar, Penyambaran Sambung Makmur


Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Pengadaan bibit duku 4000 btg

Target (9)

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Berkembangnya komoditas hortikultura


(12) 100,000,000

Pengadaan bibit pisang 25000 btg

250,000,000

Pengadaan bibit durian

250,000,000

Prakiraan Maju (13)

Jenis Kegiatan 1/2/'3 (14) Msrbng Msrbng

Pengadaan bibit pisang Pengadaan bibit rambutan Pengadaan tanaman hias

2

01

2

01

01

16

2

01

2

01

01

16

Paramasana

Pengembangan tanaman Toga 4 Desa

Kabupaten Banjar

Terlaksananya pertemuan koordinasi Mantri Tani

40,000,000

Musrbg

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

02

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan

Tersusunnya buku Sasaran Tanam dan data statistik pertanian

400,000,000

Meningkatnya mutu produk hasil pertanian

250,000,000

Tersedianya data sasaran tanam, produksi, produktivitas 19 kec. 2

2

2

2

01

01

01

01

2

2

2

2

01

01

01

01

01

01

01

01

16

16

16

16

12

15

16

17

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Kabupaten Banjar

Power thresher 16 poktan

Sungai Rangas Tengah

Power thresher 2 unit

26,000,000

Musrbg

Mandi Kapau


26,000,000

Musrbg

Mandiangin Barat


26,000,000

Musrbg

Tanipah

Power thresher 3 unit/klp

39,000,000

Musrbg

Handil Bujur

Power thresher 3 unit/klp

39,000,000

Musrbg

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

Pengembangan Diversifikasi Tanaman

Pengembangan Pertanian Pada

Dukungan SLPTT padi palawija (APBN)

Meningkatnya produksi tanaman padi palawija

Bincau Muara

Bantuan benih padi unggul 10 klp

4 kec

Pengembangan jagung manis/sweet corn)

3 kec

Pengembangan kacang tanah

Kabupaten Banjar

Meningkatnya luas tanam karet 100 ha

Berkembangnya integrasi komoditas

Meningkatnya luas serai wangi ..... Ha

perkebunan dan pangan

Lahan Kering

125,000,000

Peningkatan diversifikasi pangan

01

2

01

01

16

20

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan Peningkatan Produksi, Produktivitas Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

Kabupaten Banjar

150,000,000

75,000,000

Bibit tanaman Karet 25.000 btg

2

250,000,000

700,000,000

250,000,000

Bibit tanaman hortikultura 20.000 bibit

Tersedia bibit unggul tanaman pangan,

Bibit tanaman palawija 1,5 ton

hortikultura &perkebunan

Bimtek/SLPHT Pengendalian OPT pertanian 2 kali

Terkendalinya serangan OPT Pertanian

Tersedianya obat-obatan pengendalian OPT

Perkebunan < 5%

300,000,000

150,000,000

75,000,000

pertanian 1 tahun

Bimtek/SLPHT Pengendalian OPT perkebunan 2 kali Tersedianya obat-obatan pengendalian OPT

225,000,000

75,000,000

perkebunan 1 tahun

Tersedianya peralatan bokar bersih

50,000,000


Kode (1)


Prioritas daerah

(2)

(3)

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)


Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Bufferstock Buffer stock bahan/bibit untuk antisipasi

Target (9)



(12) 60,000,000

Prakiraan Maju (13)


kebanjiran/kekeringan/serangan hama penyakit 2

2

01

01

2

2

01

01

01

01

16

16

32

34

Pengelolaan lahan dan air

Pengelolaan lahan dan air (DAK)

Kabupaten Banjar

Terlaksananya inventarisasi dan pembinaan UPJA

Terlaksananya dukungan kegiatan

50,000,000

Terlaksananya inventarisasi dan pembinaan UPJA

Pengembangan Prasarana dan Sarana

50,000,000

Tersedianya GPS dan kamera digital untuk keg. alsin

Lahan dan Air (APBN)

11,000,000

5 kec

Pengukuran lahan (LP2B) 5.000 ha

5 kec

Optimalisasi lahan 500 ha

1,000,000,000

2 kec

Cetak Sawah 200 ha

2,500,000,000

4 kec

Reklamasi lahan Ex. Tambang 1.000 ha

2,000,000,000

1 kec

Perluasan areal hortikultura 100 ha

4 kec

Rehab JITUT 500 ha

3 kec

Tata Air Mikro (TAM) 2.000 ha

15 poktan

Tersedianya Hand traktor type bajak 15 buah (DAK)

Sungkai Baru

Tersedianya Hand traktor type bajak 2 buah

Sungai Batang Ilir

500,000,000

70,000,000

500,000,000

2,000,000,000

Meningkatnya produksi .... % melalui

447,110,000

37,000,000

Musrbg

Peningktan JUT 2 KM

100,000,000

Musrbg

Karang Intan

Pembangunan JUT 2 KM

190,000,000

Musrbg

Sei Landas


160,000,000

Musrbg

Sei Alang


160,000,000

Musrbg

Bincau Muara


160,000,000

Musrbg

Sei Arpat


160,000,000

Musrbg

Aluh-Aluh Besar


160,000,000

Musrbg

Handil Bujur


160,000,000

Musrbg

Karya Makmur


190,000,000

Musrbg

Keramat Mina

Pembangunan Tabat 2 paket

200,000,000

Musrbg

Sungai Asam


74,000,000

Musrbg

Jinghabang Ulu


74,000,000

Musrbg

Pulau Nyiur


74,000,000

Musrbg

Labuan Tabu


37,000,000

Musrbg

Mekar Sari Tatah Makmur


37,000,000

Musrbg

17 poktan

Tersedianya Hand traktor type rotary 17 buah (DAK)

penyediaan sarana prasarana

731,000,000

3 poktan

Tersedianya Rice transplantor 3 buah (DAK)

prasarana pengelolaan air dan lahan

304,100,000

10 poktan

Tersedianya Pompa air 4 " 10 buah (DAK)

250,700,000


Kode (1)


Prioritas daerah

(2)

(3)

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)


(5) 2 UPPB

2

01

2

01

01

17

2

01

2

01

01

17

02

2

01

2

01

01

17

07

2

01

2

01

01

17

10

Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Tersedianya jalan produksi perkebunan 2 paket (DAK)

Target (9)



(12) 415,000,000

5 kec

Pipanisasi 250 ha (DAK)

5 kec

Tersedianya Sumur Air Dalam/sumur bor 10 unit (DAK)

1,000,000,000

10 kec

Tersedianya Tabat/Bendung 20 unit (DAK)

2,000,000,000

Fasilitasi Kerjasama Regional/Nasional/Internasional Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Kabupaten Banjar

3 Perusahaan Perkebunan dan 8 kelompok tani

Terlaksananya Fasilitasi kerja sama perkebunan komplementer

150,000,000


Terikutinya pameran dan expo sebanyak 3 kali

Terkenalnya produk unggulan daerah 6 komoditas

125,000,000

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat

6 Kec komoditas pertanian, 5 Kec

Tersedianya data informasi harga komoditas tanaman pangan & Horti 18 komoditas, Tersedianya data informasi harga

Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

125,000,000

Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju

1/2/'3 (14)

(13)

875,000,000

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

komoditas perkebunan

75,000,000

komoditas perkebunan 15 komoditas, 2

01

2

01

01

19

2

01

2

01

01

19

02

2

01

2

01

01

21

2

01

2

01

01

21

02

2

01

2

01

01

21

03

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Tersedianya pupuk lengkap bagi poktan 12 poktan perkebunan (300 ha) Rehab rumah asap dan UPH Tersedianya peralatan sadap utk 250 pekebun (10 kelompok/250 ha)

Meningkatnya sarana produksi pertanian, produksi perkebunan

Vaksinasi dan pengobatan 2.000 ekor Pengadaan obat hewan 1 tahun Eliminasi HPR 80 ekor

Menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak > 4 % Menurunnya penyakit endemik ternak yang zoonosis > 4 %

210,000,000

Meningkatnya populasi ternak hasil IB 4 % dari populasi Meningkatnya populasi ternak .... % dari populasi

290,000,000

96,000,000 280,000,000 156,000,000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemik

Vaksin Rabies 200 ekor Pemantauan Hewan qurban 1.000 ekor Pengambilan dan pemeriksaan spesimen

100,000,000

produk hewan 50 sampel 2

01

2

01

01

22

2

01

2

01

01

22

02

Pembibitan dan Perawatan Ternak

19 Kecamatan

Kelahiran hasil IB 2.500 ekor

2

01

2

01

01

22

03

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

Des Paku,Des Batu Balian,Desa Berkat Mulya

Ankipih

Terdistribusinya ternak bantuan pemerintah 60 peternak Bantua ternak itik 1000 ekor (3 desa) pemerintah 60 peternak Bantuan ternak sapi (20 ekor)

Paramasan bawah Mandi Kapau Sungai Besar

Bantuan ternak kambing (30 ekor)

Benua Anyar

Bantuan ternak sapi/kerbau 25 ekor

2

01

2

01

01

22

2

01

2

01

01

23

2

01

2

01

01

23

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

08

Pengembangan Agribisnis Peternakan

600,000,000 90,000,000

Musrbg

150,000,000

Musrenbang

Bantuan ternak sapi (20 ekor)

150,000,000

Murenbang

Penggemukan ternak sapi (30 ekor)

225,000,000

Murenbang

60,000,000

Murenbang

187,500,000

Murenbang

meningkatnya keterampilan dan kemampuan petani dan pelaku usaha pengolahan produk peternakan 55 kelompok

Berkembangnya agribisnis peternakan & pengolahan produk peternakan .... %

Terlaksananya pemotongan ternak di RPH 5.000 ekor

Tersedianya PAH yang ASUH

75,000,000

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 05

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Peternakan

Kec. Martapura

Rehab bangunan RPH (perbaikan lantai) Pengaspalan jalan menuju RPH Pembangunan kolam penampung limbah RPH Pengecatan regol RPH 380 m Pembangunan ruang ganti/istirahat jagal 3x4 mm Pembangunan Bak pencuci daging 2 buah 2x3m Pembuatan Portal dan Pos jaga RPH 2x3 m JUMLAH

500,000,000

20,000,000 720,000,000 30,000,000 25,000,000 30,000,000 15,000,000 20,000,000 29,087,410,000

-


Kode


Prioritas daerah

(2)

(3)

(1) 2

Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)


Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)

1/2/'3 (14)


Jenis Kegiatan

Urusan Pilihan

2

01

2 2

01 01

02 02

Bidang Urusan Pertanian 01

2

01

02

01

01

2

01

02

01

02

2

01

02

01

2

01

02

2

01

2

Badan Pelaksana Penyuluhan PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI Memantapkan PERKANTORAN Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Prima Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Tahun

Martapura


1 Tahun

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Martapura

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

1 Tahun

07

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Martapura

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

1 Tahun

01

08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Martapura

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor/Kebun SKPD dan 20 Balai Penyuluhan

1 Tahun

02

01

10


Martapura


1 Tahun

01

02

01

11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Martapura

Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan

1 Tahun

2

01

02

01

13

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Martapura

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Tahun

2

01

02

01

17


Martapura


1 Tahun

2

01

02

01

18

Martapura

01

02

01

19

Terfasilitasinya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Tersedianya Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

1 Tahun

2

Kegiatan rapat-rapat kord. Dan konsultasi keluar daerah Kegiatan penyediaan pendukung administrasi / teknis perkantoran

2

01

02

02

2

01

02

02

03

Kegiatan Pembangunan gedung kantor

Martapura

2

01

02

02

23

Martapura

2

01

02

02

24

Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

2

01

02

02

28

Martapura

2

01

02

02

42

Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

2

01

02

02

45

2

01

02

05

2

01

02

05

2

01

02

06


01

Martapura

Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Prima

Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terfasilitasinya Pembangunan Gedung Kantor SKPD Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Prima

Tersedianya Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terfasilitasi Rehabilitasi Gedung Kantor Balai Penyuluhan Kecamatan Terfasilitasinya Peningkatan Kualitas Prasarana Balai Penyuluhan

Balai Penyuluhan kecamatan Balai Penyuluhan kecamatan Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Aparatur

Terfasilitasinya Penilaian Angka Kredit 163 Tenaga Fungsional serta Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi 10 aparatur Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06

01

Kegiatan penyusunan capaian laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Martapura

06

02

Martapura

06

04

Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Martapura

14,300,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

118,000,000

129,800,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

25,000,000

27,500,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

25,000,000

27,500,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

90,000,000

99,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

39,000,000

42,900,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

300,000,000

330,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

185,000,000

203,500,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

1 Tahun

500,000,000

550,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

4 Orang Operator Komputer dan 1 Penjaga malam

128,000,000

140,800,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

900,000,000

990,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

85,000,000

93,500,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

235,000,000

258,500,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

15,000,000

16,500,000

1

Bapeluh Kab. Banjar

1 Buah Gedung Terbangunnya Gedung Kantor SKPD yang 1 Buah Gedung Baru memadai Baru 1 Buah Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin Berkala 1 Buah Mobil Jabatan 3 Mobil Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin Berkala 3 Mobil Operasional & Kendaraan Dinas Operasional Operasional & 175 Sepeda 175 Sepeda Motor Motor 5 Jenis Terlaksanaya Pemeliharaan Rutin Berkala 5 Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan 3 Buah Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor 3 Buah Balai Penyuluhan Kecamatan 3 paket Terangunnya Pagar Keliling Balai 3 paket Penyuluhan Kecamatan

700,000,000

770,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

1,000,000,000

1,100,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

1 tahun

Martapura

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akiuntable dan Taransparan

Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 4 Orang Operator Terpenuhinya Penyediaan Pendukung Komputer dan 1 Administrasi / Teknis Perkantoran dan Penjaga malam Keamanan

13,000,000

1 Tahun

Martapura

Kegiatan pembangunan gedung kantor (DAK) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS Memantapkan SUMBER DAYA APARATUR Sumberdaya aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terwujudnya Pelayanan Publik Terintegrasi yang Mudah dan Cepat

Terwujudnya Kelancaran Penyediaan Jasa 1 Tahun untuk Surat Menyurat penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Terwujudnya Kelancaran Komunikasi, 1 Tahun Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Terwujudnya Pengelolaan Jasa 1 Tahun Administrasi Keuangan Pengelolaan Administrasi Keuangan Terciptanya Kebersihan dan keindahan Upah 22 Org Lingkungan Kerja Tenaga Kebersihan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor 1 tahun untuk 35 jenis ATK Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan 5 Jenis cetakan dan Penggandaan & 33.196 Lembar Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan 1 Tahun Untuk Peralatan dan Perlengkapan Gedung 11 Jenis Kantor Barang Terpenuhinya penyediaan makanan dan 1 Tahun Makan minuman harian pegawai dan rapat SKPD Minum Harian Pegawai & Rapat SKPD untuk 42 Orang Pegawai

163 dan 10 Orang

Terlaksanaya penilaian angka kredit dan Pendidikan Pelatihan Formal

163 dan 10 Orang

152,000,000

152,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

1 Buah

Tersusunya Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 Buah

55,000,000

60,500,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

1 Buah

Tersusunya Laporan Keuangan Semesteran Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Buah

15,000,000

16,500,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

1 Buah

15,000,000

16,500,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

1 Tahun

Terfasilitasinya Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terfasilitasinya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Terfasilitasinya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Buah


Kode (1) 15

(2) PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

(3) (4) Memantapkan Terwujudnya Usaha Perekenomian Pembangunan Masyarakat yang Berdaya Saing Tinggi Ekonomi Kerakyatan dan Mendorong Iklim Investasi

(5)

Hasil Program Tolok Ukur (6) Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani

Target (7) 1 Tahun


15

01

Kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Kab. banjar

Terfasilitasi Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

15

02

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Kab. Banjar

15

03

Kegiatan peningkatan kemampuan lembaga petani

Kab. Banjar

Terfasilitasi Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Terfasilitasi Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

18

18

04

18

05

19

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERATANIAN/PERKEBUNAN Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna



Terwujunya Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

Target (9)

60 Org Petni

2065 Klpk

2065 Klpk

Terfasilitasi Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

100 Orang Petani Terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna Melalui Kaji Terap Peningkatan Mutu Hasil Bokar

Kegiatan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkubunan tepat guna PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Kab. banjar

Terfasilitasi Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna

20 Org Pelaku Usaha

01

Kegiatan penyuluhan peningakatan produksi pertanian/perkebunan

Kab. Banjar

Terfasilitasi Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

19 Kec

19

02

Kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Kab. Banjar

Terfasilitasi Penyediaan Sarana Produksi Bagi Penyuluhan di Tingkat Kecamatan

5 Kec.

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Terwujudnya Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebuanan Lapangan

01

Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Badan Diklat Pertanian, Perikanan & Kehutanan

Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

20

02

Kegiatan peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Kab. banjar

20

03

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

Kab. Banjar

Terfasilitasinya Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Terfasilitasinya Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/ Perkebunan

22

04

22

07

24

24

04

17

17

05

02

15 15

Kegiatan penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan

Terwujunya Peningkatan Hasil Produksi Peternakan

Kab. Banjar Terwujunya Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

01

20 20

02

20

03

Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR Kegiatan pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Kegiatan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan


60 Orang

200,000,000

220,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar (Hasil Musrenbang)

2065 Klpk

250,000,000

275,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

2065 Klpk

450,000,000

495,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

100 Orang Petani

500,000,000

550,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

Terpenuhinya pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian / perkebunan tepat guna

20 Org Pelaku Usaha

40,000,000

44,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

Terlaksananya Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Melalui Identifikasi Calon Petani, Calon Lokasi Demfarm Tersedianya Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan bagi Penyuluhan di kecamatan

19 Kec

150,000,000

165,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

5 Kec

700,000,000

770,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

Meningkatnya Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan

50 Orang

350,000,000

385,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

176

2065 Klpk

Meningkatnya Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

176

500,000,000

550,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

Terlaksanaya Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian, Perikanan dan kehutanan melalui Forum Komunikasi Penyuluhan dan Demplot/Denfarm

1626 Klpk

950,000,000

1,045,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

Terfasilitasinya Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat Terfasilitasinya Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak

20 Pelaku usaha Terlaksanaya Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat 20 Pelaku usaha Terlaksananya Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak

20 Pelaku usaha

50,000,000

55,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

20 Pelaku usaha

40,000,000

44,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

Terfasilitasi Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

20 Pelaku usaha Terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna

20 Pelaku usaha

65,000,000

71,500,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

1 Tahun

Kab. banjar Terwujunya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

1/2/'3 (14)

1 Tahun

Kab. Banjar

1 Tahun

Kec. Sungai Pinang, Telaga Bauntung, Paramasan, Pengaron, Aranio

Terfasilitasi Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

86 Poktan Hut

Terlaksanaya Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

86 Poktan Hut

150,000,000

165,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

Terfasilitasinya Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat

86 Klpk

Terlaksananya Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat

86 Klpk

50,000,000

55,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

Terfasilitasinya Pembinaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

20 Pelaku usaha Terlaksananya Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Hasil Olahan, Kemasan dan Pemasaran

1 paket

40,000,000

44,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

Kab. banjar

Terfasilitasinya Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

1 paket

40,000,000

44,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

Kab. banjar

Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

20 Pelaku usaha Terlaksananya Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Melalui Tekniik Budidaya Bioflok 1 paket Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Melalui Pelatihan Agribisnis Perikanan Bagi Penyuluh Swadaya Perikanan

1 paket

40,000,000

44,000,000

2

Bapeluh Kab. Banjar

9,160,000,000

10,060,800,000

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN

20 20

PROGRAM PENINGKATAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN Kegiatan penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat Kegiatan penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

(13)

Jenis Kegiatan

1 Tahun

20

22

(12)

Prakiraan Maju

1 Tahun

19

20

Terselenggaranya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis melalui Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan Terselenggaranya Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Terlaksananya Pembinaan, Peningkatan, Penilaian Kemampuan Kelas Kelompok Pertanian, Perikanan dan Kehutanan


1 tahun

Kab. Banjar

Terwujudnya peningkatan produksi pertanian / perkebunan


Terwujudnya perencanaan dan pengembangan hutan

1 tahun

Kec. Sungai Pinang, Telaga Bauntung, Paramasan, Pengaron, Aranio Terwujudnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kec. Aluh- Aluh

Terwujudnya Pengembangan Budidaya Perikanan

JUMLAH

1 Tahun


Kode (1)

(2) Urusan Pilihan Kehutanan Dinas Kehutanan

2 2

02 02

01

2

02

01

02

01

01

2

02

01

02

01

01

02

2

02

01

02

01

01

03

2

02

01

02

01

01

2

02

01

02

01

2

02

01

02

2

02

01

2

02

2


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)


Meningkatnya Disiplin Kesejahteraan Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Target (7)


Target (9)



(12)

Tersedianya Jasa Komunikasi telepon dan listrik

12 Bulan


12 Bulan

64,000,000

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran

Dishut Banjar

Tersedianya Peralatan, Perlengkapan Kantor Peralatan Kebersihan Kantor

12 Bulan

Meningkatnya Kelancaran Kegiatan Kantor

12 Bulan

300,000,000

17

- Penyediaan Makanan dan Minuman

Dishut Banjar

Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat

12 Bulan

Meningkatnya Kinerja Pegawai Dishut

12 Bulan

50,000,000

01

18

- Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Dishut Banjar

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keg Pembangunan Kehutanan

12 Bulan

Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Keg Pembangunan Kehutanan

12 Bulan

500,000,000

01

01

19

- Penyediaan Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran

Dishut Banjar

Terbayarnya gaji honorer dan tenaga kontrak dishut

12 Bulan

Terpenuhinya Hak tenaga Kontrak Dinas Kehutanan

12 Bulan

350,000,000

02

01

02

01

02

01

02

22

Terbangunnnya Gedung Kantor Dinas Kehutanan Tahap II

1 Unit

Membangun Gedung Kantor Dinas Kehutanan Tahap II

1 Unit

2,765,000,000

02

01

02

01

02

24

Terpeliharanya Kendaraan Operasional Dishut

40 Unit

Meningkatnya Kelancaran Opersional Kendaraan Dishut

40 Unit

380,000,000

2

02

01

02

01

05

2

02

01

02

01

05

Terlatihnya Pegawai Dishut Banjar

1 Tahun

Meningkatnya Kualitas SDM Pegawai Dishut Banjar

1 Tahun

2

02

01

02

01

06

2

02

01

02

01

06

1 Tahun

Tersediannya dokumen Pembangunan Kehutanan

1 Tahun

2

02

01

02

01

2

02

01

02

2

02

01

2

02

2 2

01

Dishut Banjar

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Unit

Dishut Banjar

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Pendidikan dan Pelatihan Formal

(13)



12 Bulan

Dishut Banjar

Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur - Pemeliharaan Rutin / Berkala /Teknis Perkantoran

Prakiraan Maju

Peningkatan Kualitas SDM Pegawai

1 Tahun

Pengendalian Pembangunan Daerah melalui perencanaan melaui Perencanaan Koordinatif, Pengelolaan Keuangan Profesional dan Monev Pelaksanaan Pembangunan Secara Sistematis

1 Tahun

Dishut Banjar


Dishut Banjar

01

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dishut Banjar

Tersosialisasinya Prog Kehutanan damn Termonitoringnya Kegiatan dalam rangka pembuatan dokumen Laporan

06

02

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Dishut Banjar

Tersedianya Laporan keuangan semesteran

01

06

04

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dishut Banjar

Tersedianya Laporan keuangan Akhir Tahun

1 Tahun

02

01

15

04

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Pemantapan Ketahanan Pangan Daya Hutan

01

02

01

15

01

- Pembentukan Kesatuan dan Pengelolaan Hutan Produksi

Kec Sungai Pinang

Tersediaan Sarana dan Prasarana kantor KPH dan 3 RPH

02

01

02

01

15

02

- Pengembangan Hutan Tanaman

Kec

02

01

02

01

15

03

- Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

2

02

01

02

01

15

04

- Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Kec Telaga Bauntung, Pengaron, Martapura Kab Banjar Kec Paramasan, Sambung Makmur, Pengaron, S. Pinang, T. Bauntung, Aranio, K.Intan

2

02

01

02

01

15

06

- Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

2

02

01

02

01

15

07

- Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan

2

02

01

02

01

15

08

02

01

02

01

16

- Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran hasil Hutan Terwujudnya perlindungan, pemanfaatan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pemantapan lingkungan hidup dan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan pengelolaan bencana hutan.

Kec K.Intan, Pengaron

2

2

02

01

02

01

16

01

- Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan

2

02

01

02

01

16

02

2

02

01

02

01

16

04

- Pembuatan Bibit / Benih Tanaman Kehutanan - Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata

Pembangunan Gedung Dinas Kehutanan Tahap II Jasa Servis dan Suku Cadang Serta BBM

Dinas Kehutanan

200,000,000

Kursus Singkat Pelatihan

Dinas Kehutanan

100,000,000

Pembentukan Tim Dinas Kehutanan MIS Sosialisasi dan monev prog pembangunan kehutanan Pengadaan Dinas Kehutanan ATK,Jilid dan Makan Minum Rapat Pengadaan Dinas Kehutanan ATK,Jilid dan Makan Minum Rapat

Dinas Kehutanan

5,000,000

Tersedianya Laporan keuangan Akhir Tahun

1 Tahun

7,000,000

1 Tahun

Meningkatnya Kinerja Aparatur KPHP Banjar

1 Tahun

550,000,000

Penyedian Sarana Dinas Kehutanan dan Prasarana Kantor KPH

Terlaksananya Pengukuran Riap Tanaman, Terdatanya Tutupan lahan,HHNK, Tanaman Hasil Terlaksananya Pembinaan , Keg Pengembangan HHBK

1 Tahun

Tersediannya data Pengukuran Riap Tanaman, Terdatanya Tutupan lahan,HHNK, Tanaman Meningkatnya Produksi Hasil HHBKKeg

1 Tahun

800,000,000 80,000,000

Inventarisasi dan Pemetaan Sosialisasi dan Pembinaan

Dinas Kehutanan

1 Tahun

Terlaksananya Tata Batas luar daerah dlm Kawasan Hutan, Tersosialisasinya Penggunaan dan Pemafaatan Hutan dalam Kawasan serta termediansinya Permasalahan Konflik lahan Terlaksananya Pembinaan Pemegang Ijin Pemanfaatan Kawasan Hutan

1 Tahun

Tersediannya data tata batas luar, terselenggaranya sosialisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Hutan serta berkurangnya masalah konflik lahan

1 Tahun

2,737,643,000

Inventarisasi dan Pemetaan

Dinas Kehutanan

1 Tahun

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Pemanfaatan Hutan

1 Tahun

100,000,000

Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kinerja IPPHK

1 Paket

Meningkatnya Kinerja IPHHK

1 Paket

150,000,000

Terlaksananya Pembinaan PUHH

1 Paket

Tertibnya Peredaran Hasil Hutan

1 Paket

75,000,000

Pembinaan PUHH Dinas Kehutanan

Kab Banjar

Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi , Pendampingan dan Konsultasi Kegiatan RHL

1 Tahun

Lancarnya Pelaksanaan Program dan Kegiatan RHL

1 Tahun

90,000,000

Kab Banjar

Terbentuknya Wana Farma

1 Ha

1 Ha

60,000,000

Kec Sungai Pinang

Terpeliharanya Tanaman Seluas 15 Ha pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata

15 Ha

15 Ha

120,000,000

Pembentukan Tim Dinas Kehutanan Pendampingan Rantek, RTnRHL, Sosialisasi dan Monev Pembuatan Dinas Kehutanan Wanafarma Pemeliharaan Dinas Kehutanan Tanaman Seluas 15 Ha

Peningkatan Opersional KPHP Banjar dan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan yang dikelola secara bijaksana efisien dan lestari

1 Tahun

Kec Paramasan, S.Pinang, Telaga Bauntung, Pengaron Kec Martapura

Berkurangnya Luasan Kerusakan Kawasan Hutan dan Lahan Kritis

Tersedianya Laporan keuangan semesteran

Penyedianya Dinas Kehutanan Makanan dan Minuman Rapat Dishut Banjar dan UPT Perjalanan Dinas Dinas Kehutanan Dalam Daerah dan Luar Daerah Penunjukan Dinas Kehutanan PPK,PPKm Tim Verifikasi dan Pegawai Honorer

2 Smtr


2 Smtr

Penyedianya Dinas Kehutanan Peralatan, Perlengkapan Kantor Peralatan Dinas Kehutanan Kebersihan Kantor

1 Tahun

Dinas Kehutanan

Sosialisasi dan Dinas Kehutanan Pembinaan IPKH & pameran Sosialisasi dan Dinas Kehutanan Pembinaan IPHHK

1 Tahun

Termanfaatkannya lahan di bawah tegakan Terehabilitasinya Kawasan Hutan

Pemantapan Terwujudnya perlindungan, pemanfaatan lingkungan hidup dan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan pengelolaan bencana hutan.


Kode

2

02

01

(1) 02

01

16

06

2

02

01

02

01

16

08

2

02

01

02

01

17

2

02

01

02

01

17

04

- Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

2

02

01

02

01

17

05

- Penyuluhan Kesadaran Masyarakat mengenai Dampak Perusakan Hutan

2

02

01

02

01

20

(2) - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata (DAK)


Sasaran Daerah

Lokasi

(4)

(5)

Target (7)

Kab Banjar

Kec Sungai Pinang Telaga Bauntung

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terlaksananya Kegiatan Indonesia Menanam, Pelatihan Masyarakat dan KMDM

Target (9) 1 Tahun

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kehutanan dan meningkatnya keterampilan masyarakat

Pagu Indikator Target (11) 1 Tahun

(12) 82,000,000

Prakiraan Maju (13)

SKPD Penanggung Jawab 1/2/'3 1/2/'3 (14) (15) Pelatihan Dinas Kehutanan Masyarakat, KMDM dan Indonesia Menanam Pemeliharaan Dinas Kehutanan Tahun I & II Pembuatan Tanaman Reboisasi/Pengkay aan Tanaman, Penyediaan Sapras KPH,Penyuluhan Jenis Kegiatan

Terpeliharanya Tanaman RHL pd Kawasan Hutan, Rehabilitasi Reboisasi dan tersedianya sapras KPH,Penyuluhan dan Pamhut

270 Ha

Terehabilitasi Kawasan Hutan dan berkurangnya luas kerusakan hutan dan lahan kritis pada Kawasan Hutan

270 Ha

2,610,807,852

Kab Banjar

Terbentuknya Masyarakat Peduli Api dan terlaksana Pemadaman Api

1 Tahun

Terlindunginya Kawasan Hutan dari Bahaya Kebakaran

1 Tahun

63,305,000

Pembentukan Masy Peduli Api

Dinas Kehutanan

Kab Banjar

Terlasananya Operasi Rutin dan Monev di IPK/Tambang

1 Tahun

Terlaksananya operasi Pemberantasan Illegal Logging

1 Tahun

61,341,500

Sosialisasi dan Monev Perlindungan Hutan

Dinas Kehutanan

Optimalisasi Produksi Madu Secara Kualitas dan Kuantitas

1 Tahun

Meningkatnya Nilai Jual Produksi Madu

1 Tahun

100,000,000

Penyediaan Alat Pengemas Madu, Pelatihan Pengemasan dan Pemasaran Madu

Dinas Kehutanan

Terlindunginya Hutan dan Gangguan Kebakaran Hutan dan Lahan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Terlaksananya Sistem Perencanaan,Keuangan dan terlaksananya pengembangan aneka usaha kehutanan dan komoditas unggulan kehutanan

Program Perencanaan dan pengembangan Hutan

- Pengembangan dan peningkatan Produksi Madu


Kec Pengaron S.Pinang

JUMLAH

1 Kegiatan

1 Tahun

12,401,097,352


Kode (1)

(2) Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi

01

15

Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan

01

15

2

03

01

2

03

2

03

2

2

03

03

01

01

15

04

06

16


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5)

Pemantapan Terwujudnya pengelolaan pertambangan lingkungan hidup dan yang ramah lingkungan pengelolaan bencana


Peran sektor pertambangan terhadap PDRB

2

03

03

01

01

16

16

02

Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)

1 Tahun

Tercapainya validasi data produksi pertambangan dan data PNBP sektor pertambangan

1 tahun

- Koordinasi PNBP

Kab. Banjar

Terlaksananya koordinasi PNBP untuk peningkatan pendapatan daerah melalui PNBP sektor pertambangan

20 perusahaan tambang IUP Produksi

Tersedianya data bukti setor PNBP sektor Pertambangan sebagai bahan penghitungan penerimaan daerah

1 Dokumen

399,500,000

439,450,000

- Inventarisasi data Produksi

Kab. Banjar

Terlaksananya Inventarisasi dan tersedianya data produksi perusahaan tambang di Kabupaten Banjar


Tersedianya data produksi perusahaan tambang di Kabupaten Banjar

1 Dokumen

295,158,000

324,673,800

- Inventarisasi dan pendataan alat berat pertambangan

Kab. Banjar

Terlaksananya Inventarisasi dan tersedianya data pengunaan alat berat perusahaan tambang di Kabupaten Banjar


Tersedianya data penggunaan alat berat perusahaan tambang di Kabupaten Banjar

1 Dokumen

96,833,000

106,516,300

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monev dan pelaporan kegiatan pertambangan di Kabupaten Banjar

1 Tahun

Tercapainya tertib pengelolaan pertambangan di Kabupaten Banjar

1 Tahun

- Ekspose dan Evaluasi RKAB IUP Produksi

Kab. Banjar

Terlaksananya ekspose dan evaluasi RKAB IUP Produksi dalam upaya tertib pengelolaan pertambangan


Tertib perencanaan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Banjar


290,833,000

319,916,300

- Pengelolaan Administrasi dan Verifikasi Perijinan

Kab. Banjar

Terlaksananya Pengelolaan Administrasi dan Verifikasi Perijinan dalam upaya tertib pengelolaan pertambangan


Tertib administrasi dan perijinan pertambangan di Kabupaten Banjar


277,030,000

304,733,000

- Bintek pengelolaan pertambangan sesuai dengan peraturan perundangundangan

Kab. Banjar


Meningkatnya pemahaman pengusaha tambang terhadap pengelolaan pertambangan yang baik


75,890,000

83,479,000

- Ekspose dan Evaluasi RKTTL IUP Produksi

Kab. Banjar

Terlaksananya bintek pengelolaan pertambangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan upaya peningkatan pemahaman pengusaha terhadap pengelolaan pertambangan yang baik Terlaksananya ekspose dan evaluasi RKTTL IUP Produksi dalam upaya tertib pengelolaan pertambangan


Tertib perencanaan pengelolaan lingkungan pertambangan di Kabupaten Banjar


290,589,000

319,647,900

- Ekspose dan Evaluasi Dokumen Rencana Penutupan Tambang

Kab. Banjar

Terlaksananya ekspose dan evaluasi Rencana Penutupan Tambang dalam upaya tertib pengelolaan pertambangan


Tertib pengelolaan lingkungan pertambangan di Kabupaten Banjar


60,600,000

66,660,000

- Ekspose dan Evaluasi Dokumen Rencana Reklamasi

Kab. Banjar

Terlaksananya ekspose dan evaluasi Rencana reklamasi dalam upaya tertib pengelolaan pertambangan


Tertib pengelolaan lingkungan pertambangan di Kabupaten Banjar


60,600,000

66,660,000

- Pengelolaan sist info terpadu

Kab. Banjar

Tersedia dan terkelolanya sistem informasi terpadu bidang pertambangan dan energi

1 unit

Tersedianya web pertambangan dan energi yang terkelola dengan baik

1 unit

65,600,000

- Penyusunan laporan pengelolaan pertambangan tahunan dan semesteran

Kab. Banjar

Tersedia dan terkelolanya sistem informasi terpadu bidang pertambangan dan energi

1 unit

Tersedianya laporan pengelolaan pertambangan tahunan dan semesteran Kabupaten Banjar sebagai kewajiban daerah kepada kementerian ESDM

2 Dok

69,650,400

76,615,440

Terselenggaranya Pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis dan produksi kegiatan pertambangan rakyat

1 Tahun

25 perusahaan Pertambangan IUP Operasi Produksi

290,095,000

319,104,500

1 Dokumen

535,000,000

588,500,000

Reklamasi pertambangan

Kegiatan Pengawasan Penertiban kegiatan pertambangan rakyat

200 Ha

1 Kasus

- Wastib kegiatan pertambangan

Kab. Banjar

Terselenggaranya Pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis dan produksi kegiatan pertambangan rakyat

- Pengelolaan Jembatan Timbang mineral bukan logam dan batuan

Desa Padang Panjang Kec. Karang Intan

Terkelolanya jembatan timbang mineral bukan logam dan batuan dengan baik

1 Unit

Terlaksananya monev dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan

1 Tahun

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyat



Distamben Kab. Banjar

Terjalinnya koordinasi PNBP dan tersedianya data hasil produksi kegiatan pertambangan di Kabupaten Banjar

Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang Berpotensi merusak lingkungan

01


19.90%

kegiatan Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang Pertambangan

Penurunan kasus PETI

2

Target (7)


Tercapainya pengelolaan usaha pertambangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tercapainya pengelolaan usaha pertambangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tersedianya data produksi dan pendapatan daerah dari pajak mineral bukan logam dan batuan Terwujudnya pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja (K3) pada perusahaan tambang

1 Tahun

1 Tahun


Kode (1)

2

03

01

16

2

03

01

17

2

03

01

17

(2) - Monev pelaks pengelolaan lindung lingkungan

03

(3)

Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5) Kab. Banjar


Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terlaksananya monev. Pelaksanaan Pengelolaan lingkungan dan reklamasi

- Monev pelaks reklamasi dan pasca tambang

Kab. Banjar

- Monev pelaks keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan

Kab. Banjar

Terlaksananya monev. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan

- Monev pelaks keselamatan operasi pertambangan

Kab. Banjar

Terlaksananya monev. Pelaksanaan operasi pertambangan

- Monev pelaks keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan

Kab. Banjar

- Pengawasan/inspeksi kasus ling dan keselamatan pertambangan

Kab. Banjar

Terlaksananya pengawasan/inspeksi kasus lingkungan dan keselamatan pertambangan

Kegiatan Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi

Terlaksananya inventarisasi potensi sumber daya alam dan penataan wilayah pertambangan

Target (9) 15 perusahaan Pertambangan IUP Operasi Produksi

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Terwujudnya pengelolaan lindung lingkungan pada perusahaan tambang yang lebih baik

Pagu Indikator Target (11) 15 perusahaan Pertambangan IUP Operasi Produksi

(12) 89,820,000

Prakiraan Maju (13) 98,802,000

Terwujudnya pengelolaan lingkungan 15 perusahaan melalui reklamasi dan pasca tambang Pertambangan pada perusahaan tambang yang lebih baik IUP Operasi Produksi

61,250,000


Terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan tambang yang lebih baik


58,900,000

64,790,000


Terwujudnya pelaksanaan operasi pertambangan yang lebih baik


532,000,000

585,200,000

Terwujudnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada pertambangan yang lebih baik


62,000,000

5 kegiatan

32,500,000

35,750,000

5 kegiatan

Berkurangnya kasus lingkungan dan keselamatan pertambangan

1 Tahun

Tersedianya data potensi sumber daya alam dan tertatanya wilayah pertambangan di Kabupaten Banjar

1 Tahun

- Survey geolistrik

Kab. Banjar

Terlaksananya pembuatan peta hihrogeologi di wilayah Kab. Banjar

1 Kegiatan

Tersedianya peta hidrogeologi di wilayah Kab. Banjar

1 peta/dok

245,900,000

270,490,000

- Inventarisasi dan pemantauan kualitas air di lingkungan tambang

Kab. Banjar

Update data penggunaan air tanah di Kab. Banjar

1 Kegiatan

Tersedianya data kualitas air pada lingkungan sekitar tambang di Kab. Banjar

1 Dokumen

121,750,000

133,925,000

- Survey dan pengeboran sumur bor

Kec. Simpang Empat, Kec. Sungai Pinang dan Kec. Martapura Timur

Terlaksananya survey dan pembuatan sumur bor bagi masyarakat di daerah rawan air

1 Kegiatan

Tersedianya sumber air bersih di daerah rawan air

5 unit

1,785,000,000

1,963,500,000

- Survey potensi SDA

Kab. Banjar

Terlaksananya pendataan dan survey informasi potensi komoditas tambang

1 Kegiatan

Tersedianya informasi potensi komoditas tambang

1 dokumen

700,893,500

770,982,850

- Evaluasi cadangan komoditas tambang di IUP

Kab. Banjar

Terselenggaranya penyusunan informasi cadangan komoditas tambang di IUP Kab. Banjar

Tersedianya informasi cadangan komoditas tambang di IUP Kab. Banjar yang lebih valid

1 Dokumen

118,210,000

130,031,000

- Analisa Sampling bahan galian tambang di Kab. Banjar

Kab. Banjar

Terlaksananya penataan batas wilayah pertambangan di masing-masing IUP

Tersedianya data hasil analisa sampling bahan galian tambang di Kab. Banjar

1 Dokumen

95,000,000

104,500,000

Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan 01

Prioritas daerah

Kegiatan Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan

Pemantapan Kualitas Terwujudnya ketersetidaan energy untuk Infrastruktur dan masyarakat dan pengembangan energy Pemenuhan terbarukan. Keperluan Energi.

Pemetaan pemenuhan listrik bagi masyarakat pada 10 desa yang belum mendapatkan pelayanan

31 Perusahaan Tambang Batubara IUP Produksi 31 Perusahaan Tambang Batubara IUP Produksi

8 Desa

Terlaksananya koordinasi pengembangan ketenagalistrikan dan energi alternatif

1 Tahun

Terjalinnya koordinasi instansi dan pengembangan jaringan listrik pedesaan di Kabupaten Banjar serta energi lainnya.

1 Tahun

1 Tahun

22,977,102,000

25,274,812,200

4 Desa (dusun)

7,890,100,000

8,679,110,000

1 Dokumen

98,790,000

108,669,000

50 orang

99,600,000

109,560,000

1 dokumen

109,500,000

120,450,000

200 orang dan 5 unit biogas percontohan 1 dokumen

279,487,500

307,436,250

321,760,000

353,936,000

- Pengelolaan/pemeliharaan PJU

Kab. Banjar

Terpeliharanya PJU di Kabupaten Banjar

1 Tahun

PJU Di Kabupaten Banjar terkelola dengan baik

- Pengembangan Jarlides

Kec. Sambung Makmur, Kec. Aranio, Kec. Simpang Empat dan Kec. Cinta Puri Darussalam

Terlaksananya pengembangan jarlides bagi desa yang belum teraliri listrik

3 paket

Meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik

- Pendataan dan perizinan usaha ketenagalistrikan

Kab. Banjar

Terlaksananya pendataan dan perizinan usaha ketenagalistrikan

1 Dokumen

- Sosialisasi peraturan perundangundangan ketenagalistrikan dan energi

Kab. Banjar

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan dalam upaya memberikan pemahaman pengelolaan usaha ketenagalistrikan

50 orang

- Penyusunan bahan regulasi ketenagalistrikan dan energi

Kab. Banjar

Terlaksananya penyusunan bahan peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan dan energi

1 dokumen

- Bintek pemanfaatan energi alternatif biogas

Kec. Martapura Barat, Kec. Karang Intan dan Kec. Telaga Bauntung Kab. Banjar

Terlaksananya bintek pemanfaatan biogas bagi masyarakat

225 orang

- Inventarisasi potensi pengembangan energi alternatif di Kab. Banjar

Terlaksananya pendataan SPBU, SPBE dan Pangkalan MInyak di Kab. Banjar

Tersedianya data dan ijin usaha ketenagalistrikan Meningkatnya pemahaman masyarakat pengelolaan usaha ketenagalistrikan

Tersedianya bahan perundang-undangan ketenagalistrikan dan energi

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan biogas bagi kehidupan SPBU, pangkalan Tersedianya data potensi wilayah minyak, SPBE se pengembangan energi alternatif di Kab. Kab. Banjar. Banjar




Kode (1)

(2) - Pengawasan pendistribusian BBM Bersubsidi


Sasaran Daerah (4)

Lokasi


(5) Kab. Banjar

Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terselenggaranya pengawasan dan data pendistribusian BBM Bersubsidi di Kab. Banjar

Target (9) 10 SPBU

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Tersedianya data pendistribusian BBM Bersubsidi di Kab. Banjar

Tersedianya data pendistribusian BBM Non subsidi di Kab. Banjar

- Pengawasan pendistribusian BBM Non subsidi

Kab. Banjar

Terselenggaranya pengawasan dan data pendistribusian BBM Non Subsidi di Kab. Banjar

25 Perusahaan pertambangan

- Pengawasan penggunaan Captive power

Kab. Banjar

Terselenggaranya pengawasan dan data pengguna captive power di Kab. Banjar

30 lokasi (hotel, Tersedianya data pengguna captive power bengkel dan di Kab. Banjar Pabrik)


Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

Pagu Indikator

Prakiraan Maju

Target (11) 1 dokumen

(12) 127,024,400

(13) 139,726,840

1 dokumen

128,000,000

140,800,000

1 dokumen

79,440,000

87,384,000


2

03

01

01

2

03

01

01

02

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik


Tersedianya jasa komuniksai, sumberdaya air dan listrik

12 Bulan

Meningkatnya komunikasi administrasi perkantoran

1 Tahun

77,295,000

85,024,500 Sedang Berjalan

2

03

01

01

10



Tersedianya alat tulis kantor, barang cetakan dan dekorasi/spanduk

12 Bulan

Meningkatnya pelayanan adminstrasi perkantoran

1 Tahun

58,404,600


2

03

01

01

17




1 Tahun

Meningkatnya produktivitas kerja aparatur

1 Tahun

168,250,000


2

03

01

01

18

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi rapat-rapat keluar daerah

1 Tahun

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pada unit kerja

1 Tahun

365,370,000


2

03

01

01

19

Kegiatan Penyedia Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran


Tersedianya pendukung administrasi/teknis perkantoran

1 Tahun

Meningkatnya pelayanan administrasi/teknis perkantoran

1 Tahun

126,250,000


2

03

01

02

2

03

01

02

03

Kegiatan Pembangunan gedung kantor


Terbangunnya sarana perkantoran berupa tambahan ruangan untuk kepala Bidang

1 unit

Suasana lingkungan tempat kerja menjadi lebih kondusif

1 Tahun

385,000,000


2

03

01

02

09

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


Tersedianya sebagian peralatan gedung kantor untuk mendukung kelancaran tugas

1 Tahun

Meningkatnya sarana kantor dalam mendukung kelancaran tugas

1 Tahun

395,477,000


2

03

01

02

22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor



1 Unit

Suasana lingkungan tempat kerja menjadi lebih baik

1 Tahun

332,661,600


2

03

01

02

24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional


Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas sebagai pendukung operasional untuk kelancaran kegiatan kantor

17 Unit

Operasional kegiatan kantor lebih lancar

1 Tahun

277,410,000


2

03

01

05

2

03

01

05

01

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal


Terdidik dan terlatihnya aparatur bidang pertambangan dan energi

30 orang

Meningkatnya kualitas SDM Bidang ESDM

30 orang

300,000,000


2

03

01

05

02

Kegiatan Sosialiasi Peraturan PerundangUndangan


Tersosialisasinya peraturan perundangundangan di bidang pertambangan dan energi melalui pameran

1 Kegiatan

Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pertambangan dan energi melalui kegiatan pameran

1 Kegiatan

45,700,000


2

03

01

06

2

03

01

06

01


Tersedinya dokumen pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan dokumen perencanaan SKPD

9 Dokumen

Tertib laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan baik

9 Dokumen

58,528,000


2

03

01

06

02


Tertib administrasi pengelolaan keuangan

12 Dokumen

22,250,000


03

01

06

04

Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran dan perbulan Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun

12 Dokumen

2

1 Dokumen

Tertib administrasi pengelolaan keuangan

1 Dokumen

15,065,000



Tersedia dan Terpeliharanya sarana dan prasarana aset kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Terciptanya kualitas SDM aparatur yang lebih baik

Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

Distamben Kab. Banjar JUMLAH

1 Kegiatan

1 Tahun

30 Orang

10 Dokumen

41,449,067,000

45,386,238,700



Kode (1)

(2) Urusan Kelautan dan Perikanan

2

05

2

05

01

2

05

2

05

01

01

2

05

2

05

01

01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

05

2

05

01

01

02


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5)


Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)


Dinas Perikanan dan Kelautan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik

Tersedianya benda pos untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

12 Bulan

3,000,000

0

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik

12 Bulan

Terlaksannaya penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik

12 Bulan

162,300,000

0


Tersedianya uang lembur agi operator

12 Bulan

Terciptanya hasil kerja yang maksimal

12 Bulan

10,000,000

0

Terwujudnya pelayanan administrasi yang baik

12 Bulan

15,678,668

0

12 Bulan

11,920,000

0

12 Bulan

2

05

2

05

01

01

10



12 Bulan

2

05

2

05

01

01

11

Penyediaan Barang Cetaakan dan Penggandaan


12 Bulan

2

05

2

05

01

01

13


Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

Kelancaran kegiatan perkantoran

12 Bulan

1,000,000

0

2

05

2

05

01

01

17

Penyediaan Makan dan Minuman

Terselenggaranya rapat koordinasi antar staf dan unsur teknis lainnya

12 Bulan

Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas aparatur

12 Bulan

168,442,500

0

2

05

2

05

01

01

18

Rapat-rapatKordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerah

12 Bulan

Terjalinnya hubungan dan koordinasi yang baik dengan instansi dan pihak lain/luar

12 Bulan

350,000,000

0

2

05

2

05

01

01

19


Tersediannya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran untuk honararium petugas khusus dan pegawai tidak tetap

12 Bulan

Terselenggaranya kegiatan administrasi dan teknis perkantoran

12 Bulan

365,940,000

0

2

05

2

05

01

02

2

05

2

05

01

02

03

Pembangunan Gedung Kantor

150,000,000

0

2

05

2

05

01

02

07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

40,000,000

0

2

05

2

05

01

02

09


25,412,000

0

2

05

2

05

01

02

23


2

05

2

05

01

02

24

2

05

2

05

01

02

2

05

2

05

01

02

2

05

2

05

01

06

2

05

2

05

01

06

2

05

2

05

01

15


Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Terselenggaranya pemeliharaan mobil jabatan dinas

12 Bulan

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur (Kepala Dinas)

12 Bulan

48,280,000

0

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor (roda dua dan roda empat)

12 Bulan

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur

12 Bulan

208,225,000

0

26

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

12 Bulan

Terciptanya kegiatan perkantoran yang baik melalui dukungan penyediaan sarana prasarana aparatur

12 Bulan

17,703,000

0

42

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

200,000,000

0

Program Penigkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01

0


Progaram Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Pesisir

Tersedianya laporan keuangan dan capaian kerja pembangunan perikanan dan kelautan kab.banjar Pemantapan Ketahan Terwujudnya peningkatan ketahanan Pangan ekonomi masyarakat

Tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 bulan

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12 Bulan

55,100,000

0



Kode

2

05

2

(1) 05

01

15

2

05

2

05

01

16

2

05

2

05

01

16

2

05

2

05

01

17

2

05

2

05

01

17

2

05

2

05

01

19

2

05

2

05

01

19

2

05

2

05

01

20

2

05

2

05

01

20

01

2

05

2

05

01

20

2

05

2

05

01

20

2

05

2

05

01

21

2

05

2

05

01

21

01

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

2

05

2

05

01

21

02

2

05

2

05

01

21

06

2

05

2

05

01

22

2

05

2

05

01

22

2

05

2

05

01

23

2

05

2

05

01

23

01

Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

2

05

2

05

01

23

02

Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)

2

05

2

05

01

24

01

(2) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pesisir

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

01

Pemantapan Ketahan Terwujudnya peningkatan ketahanan Pangan ekonomi masyarakat Prioritas daerah Sasaran Daerah (3)

(4)

Lokasi (5)

Hasil Program Tolok Ukur (6) Terlaksanya pembinaan masyarakat perikanan pesisir

Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Terselenggaranya kegiatan sosialisasi PEMP

Target (9) 12 bulan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Menigkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam upaya pemberdayaan perekonomian masyarakat perikanan pesisir

Pagu Indikator

Prakiraan Maju

Target (11) 12 bulan

(12) 75,000,000

(13) 0


Pengelolaan perikanan dan kelautan yang berorientasi aquabisnis yang ramah lingkungan

Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan

Terlaksananya pembinaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Terlaksananya kegiatan pembinaan masyarakat dalam upaya pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

12 bulan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengawasan dan pengendalian penggunaan sumberdaya kelautan

12 Bulan

68,110,000

0

Terciptanya kelancaran pengawasan dan tindakan hukum perikanan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi hukum perikanan

12 bulan

Menigkatnya kesadaran masyarakat tentang hukum perikanan

12 Bulan

93,000,000

0

Terlaksananya penyuluhan budaya kelautan dan plastarian lingkungan

Terlaksananya penyuluhan budaya kelautan dan plastarian lingkungan

12 bulan

Menigkatnya kesadaran berbudaya kelautan yang baik di masyarakat perikanan pesisir

12 bulan

181,707,000

0

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

Produksi bibit ikan unggul

Produksi bibit ikan unggul dan benih ikan

12 Bulan

Pemasukan PAD melalui produksi bibit ikan unggul dan benih ikan dari BBII LokalKarang Intan

37,000,000

191,475,000

0

02

Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK)

Produksi bibit ikan unggul (DAK)

Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pembenihan ikan dan penigkatan produksi benih ikan

12 bulan

Terlaksananya penigkatan produksi bibit ikan unggul

100.000. ekor

503,718,790

0

03

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya

Terlaksananya pelatihan bagi pembudidaya

12 Bulan

Penigkatan produksi perikanan budidaya

109.757 ton

131,568,200

0

Terlaksananya pengembangan perikanan tangkap

Terlaksananya kegiatan pembenihan nelayan tangkap perairan laut

12 bulan

Menigkatnya produksi perikanan tangkap

17.293 ton

85,900,000

0

Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan tempat pelelangan ikan (PPI Aluh-aluh)

12 Bulan

Terlaksananya pembangunan tempat pelelangan ikan (PPI Aluh-aluh)

12 Bulan

29,250,000

0

Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (DAK)

Tersediannya sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan (PPI Aluh-aluh)

4 Paket

Terlaksananya Pembangunan PPI

4 Paket

975,442,750

0

Terlaksananya pelatihan teknis penyuluh dan petugas perikanan

12 Bulan

Terlaksananya koordinasi, tukar informasi dan sinkronisasi kegiatan antara penyuluh perikanan dan petugas teknis perikanan dan kelautan

12 Bulan

42,000,000

0

Terlaksananya sosialisasi pengembangan kawasan unggulan bagi masyarakat perikanan

1 Paket

Meningkatnya jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

1 Paket

64,500,000

0

Tersedianya sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan

2 Paket

Terwujudnya sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan

803,808,460

0

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

01

Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Program Peneningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 01



Penyuluhan Budaya Kelautan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan


Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

01

Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Terlaksananya pembinaan, pengembangan dan pengewasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan



Kode

2

05

2

(1) 05

01

24

01

2

05

2

05

01

24

02

(2) Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar (DAK)


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5)

Hasil Program Tolok Ukur (6) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kawasan budidaya laut,air payau dan air tawar JUMLAH

Target (7)

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) Tersedianya data potensi perikanan budidaya di kab.banjar

Tersedianya sarana dan prasarana di kawasan minapolitan

Target (9) 1 Dok

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya air tawar /minapollitan

Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya air tawar /minapollitan

Pagu Indikator Target (11) 1 Dok

(12) 556,108,900

1 Paket

2,213,300,000

7,847,890,268

Prakiraan Maju (13) 0

0




Kode (1)

(2) Urusan Pilihan Industri

07

01

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2

07

01

01

2

07

01

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

2

07

01

01

06

2

07

01

01

2

07

01

2

07

2

2

07

2


Sasaran Daerah (4)

Lokasi (5)


Mendukung Kelancaran Tugas Perkantoran


Target (7)


Target (9)



(12)

Prakiraan Maju (13)

Tersedianya Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1 Tahun

Tersedianya Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

100%

91,200,000

109,440,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas

1 Tahun

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas

100%

5,150,000

6,180,000

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

1 Tahun

Tersedianya jasa administrasi keuangan

100%

4,560,000

5,472,000

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor


1 Tahun


100%

6,000,000

7,200,000

01

01

10


Tersedianya administrasi perkantoran

1 Tahun

Tersedianya administrasi perkantoran

100%

51,000,000

61,200,000

07

01

01

11


Tersedianya cetakan dan penggandaan perkantoran

1 Tahun

Tersedianya cetakan dan penggandaan perkantoran

100%

39,600,000

47,520,000

2

07

01

01

12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

tersedianya penerangan/listrik perkantoran

1 Tahun

tersedianya penerangan/listrik perkantoran

100%

5,160,000

6,192,000

2

07

01

01

13



1 Tahun


100%

24,000,000

28,800,000

2

07

01

01

17


Tersedianya makanan minuman aparat

1 Tahun

Tersedianya makanan minuman aparat

100%

229,320,000

275,184,000

2

07

01

01

18


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

1 Tahun

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

100%

231,000,000

277,200,000

2

07

01

01

19

Penyediaan pendukung Teknis Administrasi

Tersedianya pendudkung teknis perkantoran

1 Tahun

Tersedianya pendudkung teknis perkantoran

100%

562,180,000

674,616,000

2

07

01

02

2

07

01

02

22



1 Tahun


100%

18,000,000

21,600,000

2

07

01

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan oprasional dinas

1 Tahun

Terpeliharanya kendaraan oprasional dinas

100%

132,000,000

158,400,000

2

07

01

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


1 Tahun


100%

12,000,000

14,400,000

2

07

01

05

2

07

01

05

Meningkatnya Wawasan pengetahuan aparat

100%

132,000,000

158,400,000

2

07

01

06

2

07

01

06

tersedianya akurasi data

100%

21,036,600

25,243,920

2

07

2

07

01

16

2

07

01

16

2

07

01

16

2

07

01

16

Kantor Dinas Perindag



01



1 Tahun

1 Tahun

Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya Wawasan pengetahuan aparat Kantor Dinas Perindag

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1/2/'3 (14)

1 Tahun



Jenis Kegiatan

15 Aparat

Mendukung Kelancaran Tugas Perkantoran tersedianya akurasi data

7 Lap

URUSAN PILIHAN INDUSTRI

Program Pengembangan Industri Kecil Pemantapan Iklim Investasi dan Iklim dan Menengah Usaha 1. Kegiatan Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

06

Terwujudnya usaha perekonomian masyarakat yang berdaya saing tinggi

Meningkatnya wawasan pengetahuan sumber daya Perajin dan aparat

100%

jumlah aparat, perajin,Road Map

Kabupaten Banjar

Meningkatnya Desain dan mutu produk batu mulia, sulam bordir, manik-manik serta manajemen usaha

39 Keg

Jumlah Perajin yang dilatih

6 aparat, 23 perajin dan & 2 dokumen 1000 Orang

peningkatan jumlah UU,produksi,investasi dan bahan baku

2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Industri terkait dan industri penunjang IKM

Kabupaten Banjar

Arah Kebijakan pengembangan IKM IKAHH dan ILMEA

6 Keg

Terselenggaranya Konsultasi, Koordinasi dan Evaluasi

Dalam dan Luar Meningkatnya jumlah daerah unit/produksi/investasi/bahan baku IKM

7.843 Unit/Rp 422.211.153.00 0,-/Rp 106.379.900.00 0,-/R$p 224.089.709.00 0,-

210,880,000

253,056,000 Konsultasi Petunjuk Teknis dan Kebijakan Pembinaan IKM dalam dan luar daerah

3. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Kabupaten Banjar

Tersedianya dokumen bank data IKAHH,ILMEA dan tersebarnya informasi produk unggulan

5 Keg

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pendataan

3 Dok IKAAH dan Jumlah dokumen data dan IKM yang 3 Dok ILMEA melakukan pameran dan promosi di luar daerah

23 IKM

505,000,000

606,000,000 Monitoring dan Pendataan Industri dan Pameran dalam dan luar daerah

Meningkatnya jumlah unit/produksi/investasi/bahan baku IKM

7.843 Unit/Rp 422.211.153.00 0,-/Rp 7.843 Unit/Rp 422.211.153.00 0,-/Rp 106.379.900.00 0,-/Rp 224.089.709.00 0,-

2,454,655,000

2,945,586,000 Pelatihanpelatihan keterampilan produk unggulan daerah,Bantuan Mesin Bordir,



Kode

Prioritas daerah

Sasaran Daerah

Lokasi

2

07

(1) 01

17

2

07

01

17

2

07

1

15

2

07

1

15

2

07

2

07

1

15

2

07

1

15

2

07

01

17

2

07

1

17

2

07

1

18

2

07

1

18

01

1. Kegiatan Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional

Kabupaten Banjar

2

07

1

18

03

2. Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi barang dan produk

Kabupaten Banjar

2

07

1

18

06

3. Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Kabupaten Banjar

(2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 01

1.Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri

(3)

(4)

(5)

Kabupaten Banjar

Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

Target (7) 100%

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur (8) tersedianya bantuan mesin Produk creepe rubber dan ribbed smoked sheet Manufaktur Produk creepe rubber/ribbed smoked sheet

Target (9) 10 Unit Mesin

10 Unit Mesin

Hasil Kegiatan Tolok Ukur (10) Meningkatnya Unit IKM yang menggunakan teknologi industri dan mendapat pembinaan teknologi industri Meningkatnya Unit IKM yang menggunakan teknologi industri dan mendapat pembinaan teknologi industri

Pagu Indikator Target (11) 10 Unit/200 Orang

Tersedianya penjualan produk creepe rubber dan ribbed smoked sheet di kabupaten banjar

3 Keg

Meningkatnya kapasitas pranata

100%

Meningkatnya Jumlah produk sertifikasi yang diterbitkan

4.159 lembar

Peningkatan PAD

PAD 100 &

Kabupaten Banjar

Meningkatnya kapasitas pranata

100%

Meningkatnya Jumlah produk sertifikasi yang diterbitkan

4.159 lembar

Peningkatan PAD

PAD 100 &

100%

Kabupaten Banjar

Meningkatnya pengetahuan pengusaha, pedagang atau masyarakat dan tersedianya peralatan tera Meningkatnya pengetahuan pengusaha, pedagang atau masyarakat dan tersedianya peralatan tera Meningkatnya komoditi ekspor daerah

5 Kmdt

Terciptanya Pengawasan terhadap kestabilan harga dan kelancaran arus distribusi barang jasa Terciptanya Pengawasan terhadap kestabilan harga dan kelancaran arus distribusi barang jasa Peningkatan ekspor daerah

Meningkatnya komoditi ekspor daerah

5 Kmdt

Peningkatan ekspor daerah

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 04

Hasil Program Tolok Ukur (6) peningkatan Produk creepe rubber dan ribbed smoked sheet

10 Unit/200 Orang

(12)

Prakiraan Maju (13)


2,155,000,000

2,586,000,000 Pengadaan Peralatan cutiing/Pemotong Batu permata, dan Mesin Karet,mesin konveksi, Gedung pusat promosi

1,165,000,000

1,398,000,000 Pengadaan alatalat Lab, mesin casting, koordinasi, Promosi dan Operasional workshop dan UPT LPSB

URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

Program Perlindungan Konsumen dan pengawasan perdagangan 03

Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

02

Kegiatan Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri

Kabupaten Banjar

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri

terkendalinya harga sembako dan Peningkatan arus serta sarana perdagangan dalam negeri Meningkatnya wawasan pedagang, pengusaha dan aparat

100%

12 Keg

17 Kasus dan 5 Kali Keg

20%

Jumlah Pengawasan Barang Beredar dan Penertiban alat ukur unit takar, timbang dan peralatannya Jumlah Pengawasan Barang Beredar dan Penertiban alat ukur unit takar, timbang dan peralatannya Jumlah nilai ekspor barang dan jasa

20%

Jumlah nilai ekspor barang dan jasa

USD 504.447.929,32

12 Keg

3 Keg

Terlaksananya kegiatan pendataan,pengadaan website promosi perdagangan

1 Tahun

Jumlah Distribusi Barang Beredar, jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan dan Jumlah Distribusi Barang Beredar

Terkendalinya harga sembako, pupuk dan meningktanya pemasaran produk unggulan di pasar lokal dan nasional

10 Keg

Terlaksananya kegiatan pembangunan pasar

2 Paket

Peningkatan Sarana Perdagangan

Meningkatnya PAD dan retribusi SIUP, TDP dan Gudang

3 Keg

Peyebaran Pamflet,stiker, brosur perizinan dunia usaha

20 Kec

Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan

JUMLAH

Peningkatan potensi arus perdagangan dalam negeri

17 Kasus dan 5 Kali Keg

880,000,000

1,056,000,000

USD 504.447.929,32 197,000,000

236,400,000 Pelatihan Ekspor daerah, Monitoring potensi ekspor dan bahan olah komoditi ekspor

5/2 unit/615 buah/ 5

2 Unit

615 buah

73,200,000

3,415,000,000

77,305,000

12,697,246,600

87,840,000 Monitoring TDP/WDP, waralaba/Toko Modern, 4,098,000,000 Pasar Murah, Monitoring Harga Pasar, Pembangunan pasar Aluh-alauh dan sambung makmur 92,766,000 Sosialisasi dan pendataan pelayanan perizinan usaha perdagangan 15,236,695,920


BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun

Recommend Documents