Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut: a. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja SKPD ). c. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD)

d. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 merupakan penjabaran tahun pertama dari sasaran strategis yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare Tahun 2013-2018 dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013


2

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Parepare Tahun 2005 - 2025, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya sehingga RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, perlu menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). RKPD disusun dengan

tahapan : i) persiapan penyusunan RKPD, ii) penyusunan rancangan awal

RKPD, iii) penyusunan rancangan RKPD, iv) pelaksanaan Musrenbang RKPD, v) perumusan rancangan akhir RKPD, dan vi) penetapan RKPD. Fenomena yang ada dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui pendekatan partisipatif

yang diwujudkan dengan

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag) yang dilakukan berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga ke tingkat kota, bahkan sebelum Musrenbang Kelurahan juga telah dilaksanakan Pra-Musrenbang yang pelaksanaannya ditekankan di tingkat RT/RW yang bertujuan untuk menjaring seluruh aspirasi masyarakat ditingkat bawah sehingga perencanaan pembangunan yang ditetapkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut maka pada tanggal 31 Maret 2010 telah dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010 dan Nomor 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah, yang secara substansial memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/sub fungsi pembangunan dan Peraturan Pemerintah No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta pelaksanaan program yang mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia. RKPD Kota Parepare Tahun 2014 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2014. Proses perumusan RKPD Kota Parepare Tahun 2014 dapat dilihat pada bagan alir berikut :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013


4

PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD KABUPATEN/KOTA

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA

Persiapan Penyusunan RKPD Kab/ Kota

Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah beserta pagu indikatif

Perumusan Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

sesuai

Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Penyelarasan Penyajian Ranc Akhir RKPD

· · ·

dokumen RKPD Kab/ Kota tahun berjalan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta Pagu Indikatif

Perumusan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/ Kota

Konsultasi KonsultasiRancangan Rancangan akhir akhirRKPD RKPDKab/Kota Kab/Kotake ke PemProv. PemProv. Sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Penetapan PerKDH ttg RKPD Kabupaten/Kota

Verifikasi

· ·

Evaluasi dokumen RKPD kab/ kota tahun lalu

Persetujuan rancangan akhir RKPD Kab/Kota oleh Bupati/ Walikota

Integrasi Renja SKPD

Evaluasi kinerja RKPD Tahun lalu

RPJMD Kab/ Kota

Hasil Musrenbang RKPD Provinsi

Evaluasi Musrenbangnas RKP & RKPD Kab/ Kota

Persiapan Musrenbang RKPD Penyelarasan Penyajian Ranc RKPD

Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah kab/ kota

Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

PENETAPAN RKPD PROVINSI

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota Evaluasi Rancangan Awal RKP & RKPD Provinsi

Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/ KOTA

Hasil Musrenbangnas RKP/RKP

Penelaahan terhadap RPJMN dan RPJMD provinsi

Pengolahan data dan informasi

MUSRENBANG RKPD KABUPATEN/KOTA

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA pendahuluan; evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan daerah; rencana program dan kegiatan prioritas

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · agenda forum SKPD, · agenda musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Penyusunan Rancangan Renja SKPD Kab/Kota

tidak Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota Rancangan Renja-SKPD Kab/Kota

Rancangan RKPD Kabupaten/Kota · pendahuluan; · evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan; · rancangan kerangka ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah; · prioritas dan sasaran pembangunan daerah; · rencana program dan kegiatan prioritas.

Rancangan Akhir RKPD

· pendahuluan; · Analisis dan evaluasi ; · Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD; · Rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah; · Prioritas dan sasaran pembangunan daerah

PerKDH tentang RKPD Kabupaten/ Kota Rancangan Akhir RKPD · · · ·

· ·

pendahuluan; analisis dan evaluasi; evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capain kinerja RPJMD; rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah; prioritas dan sasaran pembangunan Daerah rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Penyusunan KUA dan PPAS

Kesepakatan KesepakatanKUA KUAdan dan PPAS PPASantara antaraKDH KDHdan dan DPRD DPRD

Penyusunan Penyusunan RAPBD RAPBD


5

Keedudukan RKPD diantara Dokumen Perencanaan Lainnya Kedudukan RKPD diantara dokumen perencanaan lainnya secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut : RPJP RPJM

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

RKP Nasional

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)

RPJP Prop.

RPJM Propinsi

RKP Propinsi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare

RPJP KAB/KOTA RPJM Kab/Kota

Peraturan lain yang bersifat umum/ Paradigmatis (Desentralisasi, Good Governance) & Regulatif

Perda Propinsi yang bersifat umum / (Non Spasial) & Regulatif

Perda Kabupaten yang bersifat umum (Non Spasial) & Regulatif

RTR Kawasan

RKPD

1.2. Dasar Hukum Dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan

penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan,

antara lain: 1.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 6.

6

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 No.13) 1.3. Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional 2009 - 2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

Selain itu juga perlu mempertimbangkan asas kesinambungan dari

penjabaran program-program pembangunan yang akan termuat dalam RPJMD Kota Parepare Tahun

2013-2018 dan juga mempertimbangkan arah pembangunan

kewilayahan yang telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare, serta mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Parepare 2005 - 2025. Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah.


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 Hubungan

7

antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran

lainnya secara lebih jelas pada gambar berikut : pedoman

RPJM Daerah

dijabarkan

RKP Daerah

pedoman

KUA PPAS

pedoman

RAPBD

APBD

pedoman

RPJP Daerah

RENSTRA SKPD

pedoman

RENJA SKPD

pedoman

RKA SKPD

PENJABARAN APBD

1.4. Sistematika Dokumen RKPD Proses penyusunan RKPD di dahului dengan rancangan draft RKPD Kota Parepare yang tetap mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang di susun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan perubahan lingkungan strategis dengan tetap memperhatikan kesesuaian sumber daya yang tersedia. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, diselenggarakan melalui proses kegiatan yang konsultatif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta seluruh stakeholder melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, Forum SKPD, dan kota). RKPD disempurnakan melalui masukan-masukan dari hasil forum musyawarah SKPD dan Para Delegasi Masyarakat serta di kaji lebih lanjut oleh Tim Penyusun RKPD Kota Parepare yang selanjutnya dirumuskan kembali menjadi RKPD Final yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota Parepare. BAB I PENDAHULUAN : memuat tentang Latar Belakang, Dasar

Hukum Penyusunan, Hubungan Antar

Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD dan Maksud dan Tujuan. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU: memuat tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, serta Permasalahan Pembangunan. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH : memuat tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.



8

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH : memuat tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH : memuat tentang Perencanaan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Target, Satuan, Pagu Indikatif, Lokasi, dan SKPD Penanggung Jawab. BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan Dokumen RKPD dimaksudkan untuk menghasilkan suatu dokumen rencana tahunan yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Parepare dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014 yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014. RKPD tahun 2014 juga menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Parepare dalam menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2014. Oleh karena itu, RKPD akan memuat beberapa pembahasan antara lain Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan, Program dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2014 adalah Sebagai Landasan Operasional bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2014 agar terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.



9

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1.

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Secara geografis, Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah Utara - Selatan maupun arah Timur - Barat. Kota Parepare terletak antara 3o 57’ 39” - 4o 04’ 49” Lintang Selatan dan 119o 36’ 24” - 119o 43’ 40” Bujur Timur. Waktu yang digunakan di Kota Parepare adalah WITA atau waktu Indonesia Bagian Tengah yakni 1 (satu) jam lebih cepat dari waktu ibukota Negara Jakarta dan delapan jam lebih cepat dari Greenwich Mean Time (GMT). Luas wilayah Kota Parepare adalah ± 99,33 Km2, Batas wilayah Kota Parepare adalah: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang; sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang; sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru; dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan secara administratif terbagi menjadi empat kecamatan dan 22 kelurahan. Kecamatan Bacukiki Barat meliputi enam kelurahan, yakni: Bumi Harapan, Cappa Galung, Kampung Baru, Sumpang MinangaE, Tiro Sompe dan LumpuE. Kecamatan Bacukiki meliputi empat kelurahan yakni: LemoE, LompoE, Watang Bacukiki dan Galung Maloang. Kecamatan Ujung meliputi lima kelurahan yakni Mallusetasi, Labukkang, Lapadde, Ujung Bulu dan Ujung Sabbang. Kecamatan Soreang meliputi tujuh kelurahan yakni Bukit Harapan, Bukit Indah, Kampung Pisang, Lakessi, Ujung Baru, Ujung Lare dan Watang Soreang. Kondisi iklim dan cuaca Kota Parepare berdasarkan catatan Stasiun Klimatologi menunjukkan tipe iklim C2 (Schmidt-Ferguson) yaitu jumlah bulan basah 5 - 6 bulan, jumlah bulan kering 2 - 3 bulan. Yang termasuk zona iklim tersebut menempati wilayah bagian barat sampai pesisir pantai seluas ± 60% dari luas Kota Parepare. Tipe iklim D2 (Oldeman) yaitu jumlah bulan basah 3 - 4 bulan, jumlah bulan kering 2 - 3 bulan.

Zona iklim tersebut

menempati wilayah bagian timur Kota Parepare seluas kurang 40% dari luas wilayah Kota Parepare. Curah hujan tertinggi adalah 556 mm/tahun dan yang terendah menunjukan angka 0 mm/tahun atau nol hari pada bulan Agustus di Kecamatan Bacukiki. Rata-rata temperatur Kota Parepare sekitar 28,5 OC dengan suhu minimum 25,6 oC dan suhu maksimum 31,5 oC, rata-rata kecepatan angin berkisar antara 2,5 - 5,8 m/detik yang bertiup dari arah barat ke timur selama bulan November sampai April.

Kota Parepare

mempunyai dua jenis musim yaitu musim hujan umumnya terjadi pada bulan November - April dan musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Mei - Oktober setiap tahunnya, dimana kondisi tersebut juga terjadi pada daerah lain di Indonesia. Berdasarkan Susenas tahun 2012,

penduduk Kota Parepare Tahun 2011 berjumlah



10

130.582 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan, yaitu Kecamatan Bacukiki dengan 14.622 jiwa. Bacukiki Barat 39.486 jiwa, Ujung 32.562 dan Kec. Soreang 43.912 jiwa. Tabel 2.1. Luas Wilayah, Jumlah Kelurahan, Jumlah Penduduk dan Kepadatannya Tiap Kecamatan di Kota Parepare Tahun 2011 No

Kecamatan

Luas Wilayah (Km2)

Jumlah Kelurahan

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk

1.

Bacukiki

66,70

4

14.622

219

2.

Bacukiki Barat

13,00

6

39.486

3.037

3.

Ujung

11,30

5

32.562

2.881

4.

Soreang Jumlah

8,33

7

43.912

5.271

99,33

22

130.582

1.314

Sumber : BPS Kota Parepare

Tingkat kepadatan penduduk Kota Parepare sebesar 1.314 jiwa /Km2 jauh diatas tingkat kepadatan penduduk Propinsi Sulawesi Selatan yang hanya 173 jiwa/Km2. Kecamatan Soreang merupakan kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan

5.271/Km2 berbanding terbalik

Kecamatan Bacukiki dengan tingkat kepadata terendah sebesar 219 jiwa / Km2. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan (Keadaan Tahun 2007 – 2011) No

Kecamatan

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

1.

Bacukiki

48.369

13.857

14.068

14.477

14.622

2.

Bacukiki Barat

----

36.482

37.036

39.085

39.486

3.

Ujung

29.681

29.150

29.593

32.231

32.562

4.

Soreang

38.259

37.574

38.145

43.469

43.912

Kota Parepare

116.309

117.063

118.842

129.262

130.582


Peningkatan jumlah penduduk Kota Parepare dalam waktu 5 tahun (2007 – 2011) sebesar 14.063 jiwa atau rata-rata per tahun mengalami peningkatan 2.812 jiwa dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 10.420 jiwa. Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011 No

Kelompok Umur

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

0 - 4

6.782

6.871

13.654

2

5 - 9

7.096

6.834

13.930

3

10 - 14

7.322

6.641

13.962

4

15 - 19

5.587

6.276

11.863

5

20 - 24

4.426

5.249

9.676

6

25 – 29

5.093

5.126

10.219

7

30 – 34

4.644

5.525

10.170

8

35 – 39

4.898

4.548

9.445

9

40 - 44

3.749

5.035

8.788


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 10

45 - 49

3.713

3.104

6.817

11

50 - 54

2.935

3.315

6.249

12

55 - 59

1.708

2.548

4.256

13

60 – 64

2.134

1.751

3.885

14

65+

2.967

4.700

7.667

63.481

67.527

130.582

Jumlah

11


Struktur umum penduduk Kota Parepare dapat menggambarkan tingkat produktifitas penduduk Kota Parepare. Usia produktif berkisar antara 15 – 64 tahun atau sekitar 62,3 % dari jumlah penduduk, dimana diharapkan penduduk pada usia ini memiliki kemampuan untuk berusaha/melalukan pekerjaannya secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 1.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Perkembangan ekonomi adalah persentase perubahan angka PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Angka perkembangan ekonomi memperlihatkan kemampuan suatu daerah secara nominal dalam berproduksi karena dipengaruhi oleh perubahan harga (inflasi) dan perubahan jumlah produksi (output). Sedangkan angka pertumbuhan ekonomi mengindikasikan seberapa besar kemampuan suatu daerah secara riil dalam berproduksi karena hanya dipengaruhi oleh perubahan ouput tanpa dipengaruhi besarnya perubahan harga. Namun pada dasarnya baik angka perkembangan maupun angka pertumbuhan, keduanya sama-sama menunjukkan kondisi perubahan. Perkembangan dan pertumbuhan PDRB Kota Parepare tahun 2007 s.d tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.4 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kota Parepare Tahun 2007 – 2011 Tahun

PDRB ADH Berlaku (Juta Rp)

2007

1.063.435,37

19,29

609.224,94

6,98

2008

1.298.778,61

22,13

655.255,15

7,56

2009

1.519.156,10

16,97

707.234,85

7,93

2010

1.796.670,56

18,27

767.162,91

8,47

2011*

2.073.555,94

15,46

826.486,23

7,79

2012**

2.376.521,26

14,61

891.923,09

7,92

Rata-rata

Perkembangan (%)

PDRB ADH Konstan

Pertumbuhan (%)

17,79

Sumber : BPS Kota Parepare * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara


7,78

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 Dari tabel di atas terlihat bahwa

12

pembangunan ekonomi Kota Parepare semakin

menunjukkan peningkatan. Besarnya laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, selama kurun waktu enam tahun terakhir (2007-2012) memperlihatkan kondisi ekonomi yang sehat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7,78%. Rata-rata pertumbuhan ini masih di atas pertumbuhan nasional yang hanya 6,23%. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang secara signifikan. Secara riil PDRB berdasarkan harga berlaku untuk setiap lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.5 Lapangan Usaha

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Sektor Ekonomi) Tahun 2008 – 2012 (Juta Rp) 2008

2009

93.229,80

107.242,19

1

Pertanian

2

Pertambangan 4.368,65 dan penggalian Industri 34.175,33 pengolahan Listrik, Gas dan 18.221,91 Air Bersih Konstruksi 114.086,07 Perdagangan, 361.881,47 Hotel dan Restoran Pengangkutan 292.341,35 dan Komunikasi Keuangan, sewa, 160.321,75 dan jasa perusahaan Jasa-jasa lainnya 220.152,28 Total PDRB 891.489,11 Sumber : BPS Kota Parepare

3 4 5 6 7 8 9

2010

2011*

2012**

120.160,60

138.016,90

151.591,43

5.157,44

6.261,53

7.375,45

37.241,68

40.814,95

45.922,23

50.448,48

20.715,07

24.084,06

27.256,41

30.898,31

146.975,52 450.358,45

174.606,92 526.383,69

203.940,88 598.957,37

410.202,88

449.123,68

309.690,79

374.342,65

4.722,87

128.422,27 406.075,01 321.493,73 201.031,87 291.211,41 1.063.435,37

365.748,64 266.652,39 376.718,49 1.298.778,61

435.214,58 509.843,02 2.073.555,94 2.376.521,26 * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Adapun perkembangan PDRB atas dasar harga konstan untuk setiap lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha (Sektor Ekonomi) Tahun 2008 – 2012 (Juta Rp)

Lapangan Usaha 1

Pertanian

2

Pertambangan dan penggalian

3 4

Industri pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih

2008

2009

2010

2011*

2012**

51.185,76

55.074,72

54.764,82

56.107,27

57.503,56

2.064,81

2.155,95

2.277,01

2.452,79

2.558,25

19.214,46

20.078,18

20.607,28

21.747,12

22.979,24

9.540,92

10.185.56

11.125,57

11.784,30

12.573,28

5

Konstruksi

55.548,28

58.969,33

64.621,46

70.954,37

76.488,81

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran

193.250,01

204.544,36

217.743,12

236.354,80

257.269,01

7

Pengangkutan dan Komunikasi

154.484,50

163.957,44

174.473,43

185.732,67

195.676,78

8

Keuangan, sewa, dan jasa perusahaan

84.639,19

99.914,84

124.473,43

140.369,03

161.769,37



9

Jasa-jasa lainnya Total PDRB

13

85.327,23

92.354,47

96.801,62

100.983,88

105.104,78

609.224,94

655.255,15

707.234,86

826.486,23

891.923,09


* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Untuk Distribusi Pendapatan Regional Bruto Kota Parepare Tahun 2008 – 2012, sektor perdagangan, hotel dan restaurant memberikan kontribusi tertinggi rata-rata 28,85% diikuti sektor angkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa lainnya, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.7 Distribusi Pendapatan Regional Bruto Kota Parepare Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2008 - 2012 Lapangan Usaha 2008 2009 2010 2011* 2012** Ratarata 1 Pertanian 7,81 7,79 7,14 6,79 6,45 7,20 2 Pertambangan dan 0,32 0,30 0,30 0,30 0,29 0,30 penggalian 3 Industri pengolahan 2,93 2,84 2,69 2,63 2,58 2,73 4 Listrik, Gas dan Air 1,46 1,44 1,45 1,43 1,41 1,44 Bersih 5 Konstruksi 8,48 8,34 8,42 8,59 8,58 8,48 6 Perdagangan, Hotel 29,49 28,92 28,38 28,60 28,84 28,85 dan Restoran 7 Pengangkutan dan 23,18 23,28 22,74 22,47 21,94 22,72 Komunikasi 8 Keuangan, sewa, dan 12,92 14,13 16,26 16,98 18,14 15,69 jasa perusahaan 9 Jasa-jasa lainnya 13,02 13,06 12,62 12,22 11,78 12,54 Total PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS Kota Parepare

Perbandingan antara nilai PDRB perkapita atas dasar harga berlaku antara Kota Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2006 - 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut. Tabel 2.8 Perbandingan Nilai PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku antara Kota Parepare dan Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun

Parepare (Juta Rupiah)

Sulawesi Selatan (Juta Rupiah)

2006

891.489,09

60.756.420,07

Persentase PDRB Parepare Terhadap Sulsel 1,47

2007

1.063.435,37

69.107.119,49

1,54

2008

1.298.778,61

84.966.308,76

1,53

2009

1.519.156,10

99.757.707,25

1,52

2010*

1.796.670,56

117.612.050,92

1,53


*) Angka Sementara

2. Fokus Kesejahteraan Sosial Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan perkapita merupakan suatu kemajuan, akan tetapi harus diukur dari keberhasilan mengangkat harkat dan martabat rakyat ke tempat

yang lebih baik dan manusiawi secara

keseluruhan. Ini berarti pembangunan harus difokuskan pada manusia sebagai titik sentralnya sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial bagi masyarakat.



14

Untuk mengetahui dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maka dapat mengacu pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPM Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.9 Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 No 1

Tahun

Uraian

2008

2009

2010

2011

Indeks Pendidikan

85,33

86,11

86,17

86,46

Angka Melek Huruf (%)

96,49

97,06

97,16

97,17

9,45

9,63

9,63

9,76

Indeks Kesehatan

80,93

81,53

82,12

82,48

Angka Harapan Hidup (tahun)

73,56

73,92

74,27

74,49

Indeks Daya Beli

64,64

77,45

77,78

78,19

Rata-rata Pengeluaran Riil Perkapita ( Rp 000)

639,69

640,04

641,55

644,04

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

76,97

77,45

77,78

78,19

Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 2

3

4


Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare berada diurutan kedua setelah Kota Makassar, dimana IPM Kota Parepare masih jauh di atas rata-rata IPM Propinsi Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 71,98.

3.

Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Analisis seni budaya dan olah raga dilakukan terrhadap indicator jumlah grup kesenian, jumlah klub olah raga dan jumlah gedung olah raga. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10 Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga Tahun 2008 - 2012 No

Capaian Pembangunan

2008

2009

2010

2011

2012

1

Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk

30

40

45

50

115

2

Jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk

-

-

60

60

60

3

Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk

-

-

5

5

5

Sumber : Dinas OPP

2.1.3.

Aspek Pelayanan Umum



15

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Parepare telah melaksanakan pelayanan publik/pelayanan umum . Pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pelayanan umum ini pada dasanya terbagi 2 (dua) urusan yaitu layanan urusan wajib dan layanan urusan pilihan. a. Layanan Urusan Wajib Analisis kinerja layanan urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare di lakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah, yaitu

: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3)

Pekerjaan Umum; (4) Perumahan; (5) Penataan Ruang; (6) Perencanaan Pembangunan; (7) Perhubungan; (8) Lingkungan Hidup; (9) Pertanahan; (10) Kependudukan dan Catatan Sipil; (11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (13) Sosial; (14) Ketenagakerjaan; (15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; (16) Penanaman Modal; (17) Kebudayaan; (18) Kepemudaan dan Olah Raga; (19) Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian; (20) Ketahanan Pangan; (21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (22) Statistik; (23) Kearsipan; (24) Komunikasi dan Informatika; dan (25) Perpustakaan. 1. Pendidikan Tabel 2.8 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kota Parepare Tahun 2008 - 2012 Thn 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Target 2012

Renc. 2013

Proyeksi 2014

96,49

97,06

100%

100%

100%

100%

100%

59,04%

51,02%

47,52%

30,03%

25%

75,82%

80%

99,69%

99,95%

99,09 %

100%

-

-

-

102,74%

100,33%

103,61%

93,59%

93,59%

119,56%

120%

84,28%

76,99%

89,28%

75,85%

75,85%

116,68%

118%

117,56%

65,18%

88,26%

65,94%

65,94%

118,14%

120%

0,09%

0,11%

0,08 %

0,11%

0,11%

0,50%

0,30%

0,34%

0,35%

0,33 %

0,24%

0,24%

0,20%

0,00%

1,67%

3,75%

1,84 %

1,67%

1,67%

0,23%

0,15%

90,47%

99,29%

91,00%

96,17%

96%

100%

100%

Angka kelulusan SMP/MTs

59,47%

92,71%

95%

95,22%

95,22%

98%

100%

Angka kelulusan SMA/SMK/MA Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan (AM) dari

90,65%

91,59%

88,42%

89,69%

89,69%

98%

100%

98,83%

114,53%

109,31%

108,28%

108,28%

113,59%

118%

221,00

215,03%

129,67%

134,15%

134,15%

166,14%

120%

Uraian Angka Melek Huruf (AMH) (%) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penduduk usia >15 tahun melek huruf Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka kelulusan SD/MI


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV

66,79%

68,62%

73,21%

79,21%

2514

16

2.741

2900

2. Kesehatan Tabel 2.9 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan kelurahan universal child immunization (UCI)

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

100%

21,18%

100 %

100%

99,25%

81,17%

90 %

96,53%

54,54%

81,82

50 %

100%

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

100%

100%

100 %

100%

55,19%

71,07%

83,4 %

83,4%

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

100%

100%

100 %

100%

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

55,83%

95,28%

109,95%

21,15%

Cakupan kunjungan bayi

99,08%

100%

90,26 %

93,45%

3. Pekerjaan Umum Tabel 2.10 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pekerjaan Umum Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

-

95,10%

88,73 %

99,73 %

62,13%

Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

219,504

174,209

179,350

Panjang Jalan Dalam Kondisi Sedang

36,175

37,675

38,481

94,620

92,725

92,725

-

4,98

4,98

4,98

5,26

-

0,16%

0,12%

0,09%

0,02%

Indikator Kinerja Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Panjang Jaland Dalam Kondisi Rusak Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk Kawasan kumuh

-

197,421

-

39,624

-

80,725

4. Perumahan Tabel 2.11 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perumahan Kota Parepare Tahun 2008 - 2012 Indikator Kinerja Rumah tangga pengguna air bersih Rumah tangga pengguna listrik Rumah tangga bersanitasi

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Proyeksi Tahun 2013

Proyeksi Tahun 2014

68,72%

61,46%

61,46%

80 %

85,15%

85,50%

86,10%

21.710

23.835

-

-

-

-

-

68,82 %

85,26%

86,73%

84,48%

84,48%

-

-



17

Lingkungan pemukiman kumuh

12,60%

12%

9,06%

17,66%

17,88%

16,00%

14.00%

Rumah layak huni

75,12%

75,49%

75,49%

75,96 %

98,50 %

98,70%

99.00%

5. Penataan Ruang Tabel 2.12 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang Kota Parepare Tahun 2008 - 2012

Indikator Kinerja

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Proyek si Tahun 2013

Proyeksi Tahun 2014

17,87 %

17,87 %

17,87 %

20,52 %

18,43%

18,90%

19,65%

17,2 %

22,94 %

26,21%

27,00%

29,00%

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Per satuan luas wilayah ber HPH/HGB Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

18,23 20,63 % % Sumber : Dinas Tata Ruang dan Wasbang

6. Perencanaan Pembangunan Tabel 2.13 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan Kota Parepare Tahun 2008 - 2012 Indikator Kinerja

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

-

94,44%

94,44%

94,44%

100%

Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perkada/Perda Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Sumber : Bappeda Kota Parepare

7. Perhubungan Tabel 2.14. Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perhubungan Kota Parepare Tahun 2008-2014

NO

URAIAN

1

Jumlah arus penumpang angkutan umum

2

Rasio ijin trayek

3 4

Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal bus

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

RENCANA TARGET 2013

PROYEKSI 2014

5.980

7.448

5.104

2.550

4.488

4.712

4.948

95,20%

39,20%

56,80%

22,30%

1/7

1/4

1/3

1.033

1.076

990

1.015

1.539

1.550

1.600

6

6

6

6

6

6

6

5

Angkutan darat

5,10%

12,01%

15,03%

8,07%

1/15

1/15

1/20

6

Kepemilikan KIR angkutan umum

1.033 unit

1.076 unit

990 unit

1.015 unit

196

200

210



7

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Pemasangan rambu9 rambu Sumber :Dinas Perhubungan 8

18

10 menit

10 menit

10 menit

10 menit

6 bulan

6 bulan

6 bulan

67.500

67.500

67.500

67.500

Rp.57.000 s/d Rp.67.000

Rp.47.500 s/d Rp.57.500

Rp.47.500 s/d Rp.57.500

40 Buah

38 Buah

34 Buah

46 Buah

32 Buah

40 Buah

30 Buah

8. Lingkungan Hidup Tabel 2.15 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Persentase penanganan sampah

97,53%

98,67%

98,67%

83,44%

33%

100%

100%

100%

4,98

5,22

5,22

5,26

100%

100%

100%

100%

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan

Sumber : Badan Lingkungan Hidup

9. Pertanahan Tabel 2.16 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pertanahan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja Penyelesaian kasus tanah Negara Penyelesaian izin lokasi Luas Lahan Bersertifikat

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

71,43%

50%

71,43%

100%

97,96%

100%

100%

100%

-

-

-

83,49%

Sumber :LPPD Kota Parepare

10. Kependudukan dan Catatan Sipil Tabel 2.17 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

-

85,90%

88%

80,21%

Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk

649,81

731,32

742,62

546,54

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Belum

Belum

Belum

Belum

Indikator Kinerja Kepemilikan KTP

Sumber :LPPD Kota Parepare

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013


19

Tabel 2.18 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

25,99%

15,78%

54,95%

56,63%

18%

16%

18%

4,85%

Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur

43%

42%

33%

34%

Partisipasi angkatan kerja perempuan

30,21%

83,20%

45,26%

47,20%

Indikator Kinerja Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Rasio KDRT

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan 18% 16% 18% dan anak dan tindakan kekerasan Sumber : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

17,04%

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tabel 2.19 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Indikator Kinerja

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Rata-rata jumlah anak per keluarga

2,005

2,003

2,002

Prevalensi peserta KB aktif

58,57%

62,16%

65,12%

65,12%

67,36%

10.969

10.930

10.458

11.934

12,787

40,74%

36,70%

36,70%

36,70%

43,38%

Cakupan peserta KB aktif Keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1

Tahun 2010

Tahun 2011

2,001

2,002

Sumber : 1) LPPD Kota Parepare 2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

13. Sosial Tabel 2.20. Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Sosial Kota Parepare Tahun 2008-2014

URAIAN

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

RENCANA TARGET 2013

PROYEKSI 2014

1

Sarana sosial seperti panti asuhan panti jompo dan panti rehabilitasi

10 Buah

10 Buah

10 Buah

10 Buah

11 Buah

11 Buah

11 Buah

2

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

23,14%

5,72%

17,13%

31,22%

442

729

400

3

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

29,35%

6,14%

18,94%

33,03%

442

729

400

NO

Sumber : Dinas Sosial


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 Pencapaian indikator kinerja pada bidang sosial

di Tahun 2014

20

diproyeksikan

mengalami peningkatan dari realisasi di tahun-tahun sebelumnya diantaranya adalah Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial diproyeksikan pada Tahun 2014 mengalami penurunan yaitu sekitar 400 orang hal ini disebabkan karena realisasi di tahun 2012 sudah mencapai 442 orang kemudian direncanakan pada tahun 2013 nanti targetnya adalah 729 orang PMKS yang memperoleh bantuan sosial sehingga di Tahun 2014 nanti jumlahnya bisa berkurang. Hal ini berlaku juga indikator kinerja penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diproyeksikan pada Tahun 2014 sudah mengalami penurunan. 14. Ketenagakerjaan Tabel 2.21. Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Ketenagakerjaan Kota Parepare Tahun 2008-2014 N O

URAIAN

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

RENCANA TARGET 2013

PROYEKSI 2014

-

82.097

68.639

58.522

45,92%

50,00%

60,00%

14 Kasus

16 Kasus

20 Kasus

20 Kasus

13 Kasus

26 Kasus

30 Kasus

-

53,68%

51,03%

68,63%

62%

65,00%

70,00%

65,54%

52,12%

40,24%

394 org

500 org

650 org

1

Angka partisipasi angkatan kerja

2

Angka Sengketa pengusaha - pekerja per tahun

3

Tingkat partisipasi angkatan kerja

4

Pencari kerja yang ditempatkan

5

Tingkat pengangguran terbuka

6,26%

19,00%

28,00%

5,67%

4401 org

5500 org

6000 org

6

Keselamatan dan perlindungan

8,00%

12,00%

17,00%

23,00%

32 Perusah aan

82 Perusahaan

90 Perusahaan

Pada bidang ketenagakerjaan, proyeksi pencapaian indikator kinerja di Tahun 2014 juga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya diantaranya adalah meningkatnya penyelesaian kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja sebanyak 30 kasus, penempatan pencari kerja meningkat sebanyak 650 orang serta tingkat pengangguran terbuka sebanyak 6000 orang. 15. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tabel 2.22. Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Parepare Tahun 2008-2014

NO

URAIAN

1

Persentase koperasi aktif

2

Usaha Mikro Kecil

3

Pertumbuhan Industri

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

RENCANA TARGET 2013

PROYEKSI 2014

62,01%

65,95%

67,91%

68,70%

50,70%

65,00%

75,00%

100%

100%

51,68%

52,06%

17.339 unit

19.073 unit

19.940 unit

-

-

-

-

17,00%

20,00%

25,00%



21

Realisasi pencapaian indikator kinerja Bidang Koperasi dan UKM pada tahun 2012 berusaha ditingkatkan pada tahun 2014 nanti, diantaranya Usaha Mikro Kecil bisa meningkat sebesar 19.940 unit demikian juga dengan persentase koperasi aktif sebesar 75%. Sedangka untuk pertumbuhan Industri pada tahun 2014 nanti diproyeksikan bisa meningkat hingga 25%, hal ini disebabkan karena Industri di Kota Parepare masih didominasi oleh Industri Kecil dan Industri Menengah sedangkan untuk Industri Berat belum ada di Kota Parepare. 16. Kebudayaan Tabel 2.23. Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan Kota Parepare Tahun 2008-2014 NO

URAIAN Jumlah Grup Kesenian per 10.000 penduduk Sarana penyelenggraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

1 2

3

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

RENCANA TARGET 2013

PROYEKSI 2014

-

-

-

-

115

130

145

4 Buah

4 Buah

5 Buah

5 Buah

8 Buah

10 Buah

15 Buah

100%

100%

100%

100%

42

50

57

Pada Tahun 2014 nanti, diproyeksikan jumlah grup kesenian bisa meningkat menjadi 145 grup, hal ini tentu saja tidak terlepas dari peran Pemerintah Daerah yang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk menumbuhkan budaya Kota Parepare yang nantinya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan seni budaya, oleh karena itu peningkatan sarana dan prasarana juga diperlukan untuk mendukung upaya ini. 17. Kepemudaan dan Olahraga Tabel 2.24. Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Parepare Tahun 2008-2014 NO

URAIAN

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

RENCANA TARGET 2013

PROYEKSI 2014

1

Jumlah organisasi pemuda

-

-

29

29

29

29

29

2

Jumlah organisasi olahraga

-

-

28

29

29

29

29

3

Jumlah kegiatan kepemudaan

34

34

36

36

36

36

36

4

Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk

-

-

-

-

60

60

60

5

Jumlah Gedung olahraga per 10.000 penduduk

-

-

-

-

5

5

5



6

Gelanggang/balai remaja (selain swasta)

7

Lapangan olahraga

22

0,01%

0,01%

0,01%

2

2

2

2

0,77

0,81%

0,49%

174

174

174

174

Sumber : Dinas Olah raga, Pemuda dan Pariwisata

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa dibidang Kepemudaan untuk pencapaian indikator kinerjanya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan khususnya di tahun 2014 karena dari realisasi di Tahun 2012, rencana target tahun 2013 hingga proyeksi di tahun 2014, nilai dari indikator kinerja tersebut tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu diharapkan di tahun 2014 nanti Pemerintah Daerah bisa lebih mendorong kegiatan-kegiatan olahraga dan kepemudaan sehingga pencapaian indikator pada Bidang Kepemudaan ini bisa meningkat di Tahun 2015. 18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tabel 2.25 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

8 kali

8 kali

12 Keg.

19 Keg

1 kali

1 kali

2 Keg.

2 Keg

19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tabel 2.26 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

6,4

6,6

6,6

6,6

3,56

Jumlah Linmas per 10.000 penduduk

53

54

54

54

Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan

12

12

12

12

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pemerintah Penegakan PERDA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

10

10

10

10

10

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan Keindahan) Kota Rasio Petugas Linmas Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan kelurahan yang baik

95%

95%

95%

95%

95%

4845 100%

4845 100%

4845 100%

4845 100%

100%

Indikator Kinerja



23

Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda

-

8 buah

9 buah

8 buah

7 buah

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

-

Ada

Ada

Ada

Ada

20. Ketahanan Pangan Tabel 2.27 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Ketahanan Pangan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja Ketersediaan regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

22,37

23,43

23,78

31,06

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tabel 2.29. Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan Kota Parepare Tahun 2008-2014 NO

URAIAN Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

1

2

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

RENCANA TARGET 2013

PROYEKSI 2014

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

5

PKK aktif

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6

Posyandu aktif

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pada Tahun 2014 diproyeksikan pencapaian indikator kinerja pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan tidak mengalami perubahan atau masih tetap seperti pada realisasi di Tahun 2012 demikian juga dengan rencana target di Tahun 2013 tidak mengalami peningkatan misalnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK yang sejak tahun 2008 hingga proyeksi Tahun 2014 tidak mengalami peningkatan sedangkan untuk indikator kinerja PKK dan Posyandu yang aktif tetap mencapai 100% hingga Tahun 2014 nanti. 22. Statistik Tabel 2.30. Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Statistik Kota Parepare Tahun 2008-2014

NO

URAIAN

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

RENCANA TARGET 2013

PROYEKSI 2014

1

Buku "Kota Parepare Dalam Angka"

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

2

Buku " PDRB Kota Parepare"

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada



24

23. Kearsipan Tabel 2.31 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kearsipan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Persentase SKPD yang menerapkan Pengelolaan arsip secara baku

62,50%

78,12%

84%

84%

Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

Indikator Kinerja

24. Komunikasi dan Informatika Tabel 2.32 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

-

-

-

84

85

1,553

1,555

1,589

1,605

1,891

2/5

3/5

3/5

3/5

3/5

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

-

6/1

6/1

6/1

6/1

Website milik pemerintah daerah

-

Ada

Ada

Ada

Ada

3 kali

2 kali

2 kali

2 kali

3 kali

Indikator Kinerja Jumlah jaringan komunikasi Rasio wartel/warnet terhadap penduduk Jumlah surat kabar nasional/lokal

Jumlah pameran / expo

25. Perpustakaan Tabel 2.33 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perpustakaan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Jumlah perpustakaan kota

1 Buah

1 Buah

1 Buah

1 Buah

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

252,96

253

201

30.616

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

39,09%

38,61%

39%

34,99%

Indikator Kinerja

b. Layanan Urusan Pilihan Disamping urusan wajib, Pemerintah Kota Parepare juga menyelenggarakan layanan urusan pilihan yang merupakan amanat dari peraturan perundangundangan. Layanan urusan pilihan meliputi beberapa bidang, yaitu : (1) Pertanian; (2) Kehutanan; (3) Energi dan Sumber Daya Mineral; (4) Pariwisata; (5) Kelautan dan Perikanan; (6) Perdagangan; dan (7) Industri. Adapun pencapaian indikator kinerja masing-masing bidang tersebut adalah sebagai berikut : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013


25

1. Pertanian Tabel 2.34 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pertanian Kota Parepare Tahun 2007 - 2011 Indikator Kinerja Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Kontribusi sektor Perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

-

5,62

5,62%

5,26%

5,25%

2,22 %

2,20%

2,16%

1.04%

1.07%*

1,25 %

1,24%

1,21%

0.96%

0.98%*

0,97%

0,96%

0,95%

0.08%

0.09%*

2. Kehutanan Tabel 2.35 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kehutanan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

20,13%

20,13%

74,74%

93,42%

1,03%

1,03%

39,74%

19,87%

0%

0%

0%

0%

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

3. Energi dan Sumber Daya Mineral Tabel 2.36 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Indikator Kinerja Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (Harga Konstan) Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (Harga Berlaku)

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

0,31%

0,32%

0,30%

0,31%

0,27%

0,32%

0,34%

0,31%

0,32%

0,31%

4. Pariwisata Tabel 2.37. Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Pariwisata Kota Parepare Tahun 2008-2014 NO

URAIAN

TAHUN 2008

TAHUN 2009

TAHUN 2010

TAHUN 2011

TAHUN 2012

RENCANA TARGET 2013

PROYEKSI 2014

1

Kunjungan Wisata(orang)

-

-

-

-

489.580

528.538

634.244

2

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (Harga Konstan)

-

-

-

-

30,25%

35,00%

40,00%



26

5. Kelautan dan Perikanan Tabel 2.38 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Parepare Tahun 2008 - 2011 Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Produksi perikanan

56,04%

47,63%

90,92%

88,19%

Konsumsi ikan

66,67%

66,67%

60,50%

98,43%

Indikator Kinerja

6. Perdagangan Tabel 2.39 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Perdagangan Kota Parepare Tahun 2007 - 2012 Indikator Kinerja

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Harga konstan)

22,83%

23,19%

22,70%

22.06%

22,16%

28,84%

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Harga berlaku)

21,40%

21,26%

20,36%

18.54%

22,56%

25,20%

7. Industri Tabel 2.40 Pencapaian Indikator Kinerja Bidang Industri Kota Parepare Tahun 2007 - 2012 Indikator Kinerja

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Kontribusi sector industry terhadap PDRB (Harga Konstan)

3,01%

2,93%

2,63%

2,45%

2,61%

2,58%

Kontribusi sektor industry terhadap PDRB (Harga berlaku)

1,20%

3,83%

3,50%

3.14%

2,21%

2,12%

Kontribusi sector industri rumah tangga terhadap PDRB sector industry (Harga konstan)

5.778.970 .000

6.029.9 90.000

6.335.960. 000

-

-

Kontribusi sector industri rumah tangga terhadap PDRB sector industry (Harga berlaku)

8.583.730 .000

10.120. 830.000

11.278.26. 000

-

-

-

2,23%

21,64%

2,67%

1,08%

Pertumbuhan industri

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya yang berdekatan atau domestik. Aspek daya saing



27

daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2013 ditetapkan melalui Peratuean Walikota Parepare Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012. Dalam RKPD tersebut telah dipaparkan prioritas-prioritas pembangunan yang diimplementasikan kedalam sejumlah program dan kegiatan beserta indikator capaian kinerjanya. Namun, dalam pembahasan selanjutnya, beberapa program/kegiatan tidak diakomodir dalam APBD Kota Parepare tahun 2013. 1. Dinas Pendidikan Dalam

RKPD

menyelenggarakan

Tahun urusan

2013, wajib

Dinas bidang

Pendidikan

sebagai

pendidikan,

SKPD

yang

merencanakan

akan

melaksanakan 14 program dan 107 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 46.068.497.800,-. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.747.017.361. 2. Dinas Kesehatan Pagu indikatif yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan dalam RKPD 2013 adalah sebesar Rp. 12.191.411.041,- untuk menyelenggarakan urusan kesehatan yang terdiri atas 9 program dan 66 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.097.998.989. 3. RSUD. A. Makkasau Dalam RKPD 2013, RSUD. A. Makkasau hanya melaksanakan 1 program dan 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.676.300.000,-. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 40.742.053.550. 4. Dinas Pekerjaan Umum Dalam RKPD tahun 2013, Dinas Pekerjaan Umum merencanakan 14 program dan 50 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 27.222.045.680,-. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp.64.010.182.105. 5. Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan menyelenggarakan urusan wajib penataan ruang, dimana dalam RKPD tahun 2013 alokasi anggaran yang disediakan adalah sebesar Rp. 7.474.738.500,- untuk melaksanakan 13 program dan 58 kegiatan.

Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp.

18.324.902.350.



28

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam hal urusan wajib maka, Badan Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik, dimana dalam RKPD merencanakan pagu indikatif

sebesar Rp. 2.905.980.000,- dengan 18

program dan 67 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp.2.993.996.700. 7. Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan dalam RKPD tahun 2013 merencanakan 7 program dan 28 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.548.394.600,-. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.857.863.500. 8. Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan lingkungan hidup bersama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dalam RKPD tahun 2013, SKPD ini merencanakan pagu indikatif sebesar Rp. 3.778.212.900,- untuk membiayai 12 program dan 40 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.285.985.000. 9.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dalam RKPD tahun 2013, Dinas Kebersihan merencanakan anggaran sebesar Rp. 5.423.586.800,- dengan 7 program dan 29 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.887.412.350.

10.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Anggaran dalam RKPD tahun 2013 sebesar Rp. 848.991.000,- dengan 5 program dan 26 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.004.823.900.

11. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan dua urusan, yaitu (1) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan (2) Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam RKPD tahun 2013, SKPD ini merencanakan anggaran sebesar Rp. 2.212.726.300,- dengan 14 program dan 36 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.653.713.400. 12.

Dinas Sosial Dinas Sosial menyelenggarakan urusan sosial, dimana dalam RKPD tahun 2013 merencanakan anggaran Rp. 1.697.041.500,- dengan 14 program dan 61 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.545.198.400.



29

Dinas Tenaga Kerja Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dimana dalam RKPD tahun 2013 merencanakan akan melaksanakan 7 program dan 41 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.339.750.000,-. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.136.910.750.

14.

Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata menyelenggarakan urusan wajib dan urusan pilihan, yaitu : (1) Kepemudaan dan olahraga; dan (2) pariwisata. Dalam RKPD 2013 merencanakan 10 program dan 36

kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.

1.423.000.000,- Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.552.995.750. 15.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam RKPD tahun 2013, SKPD ini merencanakan anggaran sebesar Rp. 1.006.000.000,- dengan 9 program dan 38 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.346.106.000.

16.

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Satpol Pamong Praja merencanakan dalam RKPD tahun 2013 anggaran sebesar Rp. 1.130.655.000,- untuk membiayai pelaksanaan

7 program dan 26

kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.968.636.000. 17.

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kota Parepare menyelenggarakan urusan Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, dalam RKPD 2013 dialokasikan pagu indikatif Rp. 20.882.700.000 dengan 31 program dan 183 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 22.945.501.795.

18.

Sekretariat DPRD Dalam RKPD tahun 2013, Sekretariat DPRD mengalokasi anggaran sebesar Rp. 9.755.750.000,- untuk melaksanakan 7 program dan 50 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 12.648.910.500.

19.

Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan daerah merencanakan anggaran Rp. 5.966.000.000,- dalam RKPD Tahun 2013 dengan 5 program dan 39 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 9.693.628.250.



30

Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah mengusulkan anggaran dalam RKPD tahun 2013 sebesar Rp. 1.008.000.000,- dengan 7 program dan 34 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.462.400.000.

21.

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Dalam RKPD tahun 2013, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah mengusulkan 6 program dan 45 kegiatan dengan anggaran Rp. 1.905.330.000,-. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.165.452.000.

22.

Kantor Pelayanan Perizinan Dalam RKPD 2013, Kantor Pelayanan Perizinan mengusulkan masing-masing 6 program dan 23 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 633.000.000. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 702.536.900.

23.

Kecamatan Bacukiki Kecamatan Bacukiki mengusulkan anggaran dalam RKPD 2013 sebesar Rp. 782.016.450,- dengan 5 program dan 27 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.333.416.450.

24.

Kecamatan Bacukiki Barat Kecamatan Bacukiki Barat mengusulkan anggaran dalam RKPD 2013 sebesar Rp. 1.215.201.500,- dengan 5 program dan 34 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.686.476.500.

25.

Kecamatan Ujung Kecamatan Ujung mengusulkan anggaran dalam RKPD 2013 sebesar Rp. 1.124.265.000,- dengan 5 program dan 28 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.463.525.000.

26.

Kecamatan Soreang Kecamatan Soreang mengusulkan anggaran dalam RKPD 2013

sebesar Rp.

1.370.970.000,- dengan 5 program dan 31 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.115.105.000. 27.

Sekretariat KORPRI Dalam RKPD Tahun 2013, Sekretariat Korpri mengusulkan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dengan 5 program dan 21 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 485.679.500.

28.

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dimana dalam RKPD 2013 mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.403.670.750,- dengan 8 program dan 34 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.145.232.150.



31

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Dalam RKPD tahun 2013 mengusulkan 6 program dan 32 kegiatan yang membutuhkan anggaran Rp. 1.146.000.000,-. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.359.137.500.

30.

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi menyelenggarakan 2 (dua) urusan, yakni urusan kearsipan dan perpustakaan. Untuk meningkatkan kinerjanya, SKPD ini mengusulkan dalam RKPD tahun 2013 anggaran sebesar Rp. 753.500.000,dengan 8 program dan 33 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 816.100.000.

31. Dinas Komunikasi dan Informatika Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yang dalam RKPD tahun 2013 merencanakan anggaran sebesar Rp. 856.000.000,- dengan 6 program dan 35 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 945.800.000. 32.

Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pilihan, yaitu : Pertanian, Kehutanan, kelautan dan perikanan. Dalam RKPD tahun 2013 mengusulkan anggaran sebesar Rp. 7.678.961.750,- untuk membiayai 18 program dan 48 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.781.418.640.

33.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menyelenggarakan urusan wajib (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) dan urusan pilihan (perindustrian dan perdagangan).

Dalam

RKPD

tahun

2013

dialokasikan

anggaran

sebesar

Rp. 2.320.500.000,- dengan 15 program dan 76 kegiatan. Dalam APBD Tahun 2013, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.024.280.000.

Sedangkan hasil evaluasi program / kegiatan tahun 2012 terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepate tahun 2008 – 2013, dapat dilihat pada tabel berikut : No 1.

Sasaran Strategis

Capaian (%) 101,08

2.

Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli masyarakat yang menjamin hidup bermartabat (Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat) Penanggulangan Kemiskinan Daerah

3.

Peningkatan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial

61,38

4.

Meningkatnya Layanan dan Kualitas Pendidikan

82,92

5.

Meningkatnya Derajat Kesehatan

86,16

90,61



32

6.

Peningkatan Apresiasi masyarakat terhadap seni budaya

100,00

7.

Meningkatnya sarana dan prestasi kepemudaan dan olah raga

89,70

8.

Sarana dan prasarana transportasi kota tercukupi secara fungsional dalam menunjang perekonomian daerah dan kebutuhan publik 9. Terciptanya tata air kota yang efektif melindungi kota dari bencana banjir dan longsor serta memelihara lingkungan pemukiman 10. Pengelolaan Sumberdaya air kota efektif dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha secara berkelanjutan 11. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam memelihara lingkungan hidup 12. Penanggulangan Dampak Lingkungan

91,56 99,22 62,00 106,67 80,00

13.

Peningkatan efektifitas upaya rehabilitasi dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup 14. Kebersihan dan keindahan kota tertata efektif, terpadu dan berkelanjutan

84,64

15.

84,67

84,64

Peningkatan Kehidupan spiritual-keagamaan

16.

Berfungsinya Kelembagaan masyarakat pada berbagai bidang kehidupan secara efektif dalam pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat 17. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur negara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 18. Terciptanya efektivitas bagi berjalannya fungsi pemerintahan, pelayanan dan pembangunan 19. Terciptanya Kondisi pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penerapan norma akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan patuh kepada hukum terwujud pada semua unit Rata-rata capaian indikator kinerja

79,88 92,74 94,12 49,64 85,34%

Sumber : LAKIP Kota Parepare Tahun 2012

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012, progres atau capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RPJMD Kota Parepare yakni untuk program pembangunan dari jumlah total sebanyak 184 program telah tersentuh sebanyak 100%, sedangkan untuk kegiatan pembangunan dari jumlah total sebanyak 1.062 kegiatan telah terlaksana sebanyak 82% atau 866 kegiatan. Sampai dengan akhir tahun 2012 sekitar 18% atau 196 kegiatan belum dapat terlaksana. Untuk lebih jelasnya, capaian program dan kegiatan berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RPJMD sampai dengan berakhirnya tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 2.10 Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2012 Berdasarkan Kebijakan Dalam RPJMD Kota Parepare PROGRAM NO

1 2 3

4

KEBIJAKAN

Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Peningkatan Kualitas Manusia Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan Penataan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

KEGIATAN CAPAIAN (%)

JML

TERLAKSANA

TDK TERLAKSANA

CAPAIAN (%)

JML

TERLAKSANA

TDK TERLAKSANA

41

41

-

100

305

218

87

71

60

60

-

100

314

267

47

85

14

14

-

100

92

81

11

88

17

17

-

100

60

44

16

73



33

5

Penguatan Kehidupan Beragama dan Kelembagaan Masyarakat

17

17

-

100

77

60

17

78

6

Perbaikan Tata Kelola dan Penguatan Kelembagaan Pemerintah

35

35

-

100

214

196

18

92

JUMLAH

184

184

-

100

1.062

866

196

82

Sumber : Bappeda Kota Parepare

Berdasarkan tabel tersebut, nampak bahwa sampai dengan berakhirnya tahun 2012, semua program yang ada dalam RPJMD telah dilaksanakan namun kegiatan yang ada baru mencapai 82% sehingga ditargetkan semua kegiatan tersebut bisa dilaksanakan pada tahun 2013 mengingat bahwa tahun 2013 ini merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD Kota Parepare Tahun 2008-2013 untuk selanjutnya memasuki tahap RPJMD Periode tahun 2013-2018.

2.3.

Permasalahan Pembangunan Daerah Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare telah membawa kemajuan yang signifikan bagi pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2008 – 2013. Permasalahanpermasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pembangunan daerah perlu mendapatkan perhatian yang serius dengan mengidentifikasi substansi masalahnya kemudian memberikan solusi yang cerdas sehingga pencapaian target indikator kinerja dapat terealisasi keseluruhan di tahun berikutnya. Hasil identifikasi masalah ini akan menjadi informasi yang penting dalam merumuskan visi, misi, prioritas pembangunan dan sasaran strategis yang akan dituangkan dalam RPJMD Kota Parepare Tahun 2013 – 2018.

2.3.1.

Permasalahan Capaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Dari hasil evaluasi pencapaian target sasaran strategis ada beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih fokus oleh seluruh stakeholders pembangunan di Kota Parepare. Apabila permasalahan ini tidak diatasi sedini mungkin akan mempengaruhi secara negatif pencapaian visi dan misi pembangunan. a. Pendidikan Pelaksanaan program / kegiatan bidang pendidikan telah berhasil mendukung program pendidikan gratis dari pemerintah propinsi. Sebagai salah satu barometer perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan, pemerintah berupaya untuk meningkatkan layanan dan kualitas pendidikan. Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pendidikan telah berhasil melaksanakan program – program peningkatan layanan dan kualitas pendidikan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya capaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013


34

Indeks Pendidikan, antara lain Angka Melek Huruf pada tahun 2008 adalah 96,20%, meningkat menjadi 97,17% pada tahun 2011. Pada tahun 2008, angka Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,45 tahun, meningkat menjadi 9,76 tahun pada tahu 2011. Namun demikian, masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : 1) Ketersediaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Parepare cukup banyak, namun dari data yang diperoleh baru sekitar 25% anak usia dini yang dapat mengakses PAUD. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya PAUD serta biaya PAUD relatif masih tinggi. 2) Rata-rata lama sekolah baru dicapai pada tingkat Kelas 1 SLTA. Lama sekolah merupakan indikator pendidikan suatu daerah dimana pemerintah Kota Parepare berharap agar rata-rata lama sekolah mencapai 12 tahun. 3) Angka Putus Sekolah untuk tingkat SMA/SMK/MA tergolong masing tinggi sebesar 1,67 %, artinya dari 100 siswa SMA/SMK/MA terdapat 1 – 2 yang gagal menyelesaikan studinya. 4) Ketersediaan guru sudah memadai, demikian pula tingkat pendidikan guru yang strata satu sudah tinggi (2.514) guru. Kendala yang dihadapi adalah distribusi guru yang belum merata di tiap sekolah bahkan di beberapa bidang studi ketersediaan tenaga guru sudah melampaui kebutuhan sehingga untuk memenuhi kewajiban jam mengajar, tidak sedikit guru yang mengampuh bidang studi lain yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya untuk kebutuhan sertifikasi. 5) Peningkatan jumlah guru yang telah bersertifikasi belum dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, masalah ini juga merupakan masalah nasional yang diakibatkan karena pelaksanaan sertifikasi guru terkesan hanya mengejar target tahun 2015 sehingga banyak guru yang tidak berkompeten lulus sertifikasi. 6) Kemampuan guru untuk berinovasi dalam proses pembelajaran juga masih rendah khususnya dalam menyusun materi pembelajaran yang disesuaikan perkembangan informasi teknologi di sekolah. b. Kesehatan Pelaksanaan program kesehatan telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ini tercermin dari capaian kinerja indikator kesehatan pada tahun 2011. Angka harapan hidup (AHH) untuk tahun 2008 mencapai 72,90 tahun meningkat menjadi 74,49 tahun pada tahun 2011. Angka ini lebih tinggi dibanding AHH Propinsi Sulawesi Selatan yang hanya 69,83. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, meliputi : 1) Pelayanan kesehatan dasar baik di Puskesmas maupun pada unit layanan masyarakat (Puskesmas Pembantu, Posyandu dan Poskeskel) masih memiliki



35

keterbatasan peralatan deteksi dini jenis penyakit khususnya malaria, DBD dan penyakit lainnya. 2) Pelayanan kesehatan penyakit menular melalui Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) yang belum memiliki peta sumber penyakit menular, seperti penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan penyakit menular lainnya. 3) Masih ditemukannya angka kematian bayi menunjukkan belum maksimalnya penanganan neonatus komplikasi (BBLR dan asfeksia). Hal ini disebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dasar dan rujukan serta kemampuan petugas dalam penanganan neonates komplikasi. 4) Pelayanan kesehatan lingkungan dan gizi masyarakat masih rendah dalam upaya peningkatan gizi balita, ibu hamil dan pemantauan jajanan anak sekolah. c. Pekerjaan Umum / Infrastruktur 1) Panjang jalan dalam kondisi rusak masih cukup tinggi (sekitar 25%) 2) Belum maksimalnya sistem drainase kota dalam mencegah banjir sehingga pada saat musim hujan masih banyak daerah/jalan yang tergenang air. 3) Ketersediaan sumber air baku bagi PDAM sangat kurang ditambah peralatan distribusi air yang masinh terbatas menyebabkan penyaluran air bersih ke rumah penduduk sering kali terputus. d. Perencanaan Pembangunan Daerah 1) Ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan daerah baik data dari SKPD dan BPS sangat kurang sehingga menyulitkan Bappeda dalam melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan. 2) Masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas para perencana di masing-masing SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga Rencana Kerja SKPD dalam lima tahun terakhir cenderung masih sama. 3) Belum semua dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

daerah yang

dilaksanakan oleh SKPD. 4) Sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra SKPD tidak terwujud sehingga pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD tidak dapat bersinergi. Kekurangan ini akan diatasi dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD tahun 2013 – 2018. e. Koperasi dan UMKM 1) Iklim usaha yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah belum kondusif, ditandai pelayanan perijinan UMKM yang belum optimal, dan sulitnya akses terhadap peluang pasar produk UMKM, dan persaingan usaha yang kurang sehat.


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 2) Pengembangan Abon ikan menjadi produk unggulan UKM

36

belum sesuai

harapan. Produk ini belum menjadi ikon produk UKM karena kurangnya promosi dan akses penjualan sehingga belum dikenal oleh masyarakat luas. 3) Rendahnya semangat kewirausahaan, dan rendahnya daya saing produk UMKM dalam hal kualitas produk yang rata-rata kurang bagus, dan harga yang kurang kompetitif, dan pemasaran produk masih sebatas local area, belum mampu melakukan pemasaran keluar daerah. f. Penanggulangan Kemiskinan Daerah Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah Kota Parepare. Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Parepare telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin mencapai 8.320 jiwa, mengami penurunan jika dibanding tahun 2011 yang mencatat angka 7.741 jiwa dan pada tahun 2012 angka ini berkurang hanya 7.720 jiwa. Walaupun berkurang, namun angka ini masih cukup tinggi yaitu 5,62 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Parepare. Penanggulangan kemiskinan masih berfokus pada pemberian bantuan langsung dan masih rendahnya keterpaduan program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh SKPD terkait. 2.3.2.

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah a. Pemerintahan Umum Pemerintahan daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih harus didukung oleh birokrasi yang mempunyai komitmen kuat dan kemampuan sumber daya aparatur pemerintah yang berkualitas. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui terkait hal tersebut, antara lain : 1) Pola penerimaan pegawai masih monoton dalam melakukan seleksi CPNS, sehingga tidak menghasilkan pegawai yang memiliki kemampuan kompetensi baik ditunjang oleh latar belakang pendidikan maupun keterampilannya. Pemerintah daerah belum menetapkan tambahan kompetensi pada lulusan atau Calon PNS untuk ditempatkan sesuai kompetensi berdasarkan seleksi lokal pemerintah daerah. Diharapkan pemerintah daerah dapat menyusun pola rekruitmen yang lebih mengutamakan uji kompetensi bagi peserta sehingga pembangunan aparatur yang profesional dapat terwujud. 2) Pola pengisian jabatan belum transparan dan profesional dimana pengisian jabatan belum dilaksanakan secara obyektif. Penempatan aparat pada jabatan tertentu belum sepenuhnya disesuaikan dengan standar keahlian dan pengalaman serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013


37

pendidikan formal dan non formal yang telah dimiliki terkait jabatan tersebut sehingga terkadang penempatan seseorang tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki yang berakibat pada kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya. Koordinasi antar SKPD juga merupakan masalah lain yang dihadapi. Ego-ego sektoral masih biasa tampak dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Lemahnya kerjasama / koordinasi antar SKPD menyebabkan masalah pembangunan yang seharusnya lintas sektoral diselesaikan secara parsial. Ketersediaan data base dari setiap SKPD juga menjadi kendala dalam penyusunan dokumen perencanaan. Padahal, data potensi setiap SKPD sangat berguna untuk merumuskan kebijakan dan sasaran strategi bagi daerah maupun SKPD pada tahun berikutnya. Kapasitas aparatur pemerintah daerah yang masih rendah merupakan dampak dari pola rekruitmen, promosi dan pengisian jabatan yang tidak berdasarkan pada uji kompetensi. Akibatnya, penguasaan pada tugas pokok dan fungsinya masih rendah yang berdampak pula pada pelayanan masyarakat. Peningkatan kapasitas aparatur melalui jenjang pendidikan formal juga belum terencana dengan baik, sehingga banyak aparat yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Aparat cenderung memilih sendiri pendidikan formal lanjutan yang dianggap mudah tamat dan tidak didasarkan pada kebutuhan keahlian sesuai dengan tupoksinya. Akibatnya, banyak aparat yang memperoleh gelar kesarjanaan S2 hanya bertumpuk pada satu bidang keahlian saja, sedangkan kompleksitas tugas pemerintahan daerah menuntut adanya sinergitas keahlian personil dari berbagai bidang keahlian. b. Pelayanan Publik Penyelenggaraan pelayanan publik terkait dalam proses aktivitas perekonomian khususnya dalam bidang investasi, perdagangan dan jasa terkait proses perizinan usaha belum dikelola secara maksimal. Kondisi ini menghambat dan memperlemah kinerja aparatur dalam menyelenggarakan pelayan publik. Ditambah pula belum adanya tindak lanjut terhadap Standar Pelayanan Minimal yang baku dan disepakati untuk semua SKPD sesuai PP Nomor 65 Tahun 2005, Permendagri Nomor 6 Tahun 2007, serta permendagri No. 27 Tahun 2007. Dengan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka tantangan bagi pemerintah bagaimana menentukan langkah langkah kebijakan yang efektif dan strategis dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta kewajiban bagi SKPD untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal SPM) dan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP). Upaya pemerintah ini harus didukung oleh peran serta masyarakat dalam



38

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan jalannya pembangunan khsusnya dalam mengoptimalkan pelayanan publik. c. Perencanaan dan Penganggaran Daerah Desentralisasi fiskal sebagai salah satu prinsip otonomi daerah telah memberikan keleluasaan daerah dalam mengatur penerimaan dan pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Agar belanja atau pengeluaran dilaksanakan secara efektif dan efisien maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Perda Nomor 1 Tahun 2010 yang memberi penegasan bahwa harus ada keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dalam arti semua belanja kegiatan harus dapat menyelesaikan permasalahan dan mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rencana. Dalam tiga tahun terakhir, terlihat bahwa kemampuan fiskal daerah mengalami penurunan hal ini diakibatkan oleh tingginya proyeksi pendapatan daerah sehingga sangat sulit untuk direalisasikan. Akibatnya, pemerintah daerah mempunyai utang belanja yang cukup besar sehingga mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam membiayai belanja daerah. Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran daerah selama ini, antara lain : a. Kurang jelasnya target yang akan dicapai dalam RPJMD Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare terdapat sasaran – sasaran strategis yang akan dicapai 5 (lima) tahun ke depan dilengkapi dengan indikator kinerjanya. Namun, tahapan – tahapan pencapaian sasaran strategis tersebut tidak secara jelas dibreakdown menjadi sasaran strategis tahunan, ditambah pula indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak semuanya menjadi indikator kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait. Yang paling mengkhawatirkan adalah indikator kinerja yang ditetapkan tidak dilengkapi dengan target yang akan dicapai. Hal ini menyebabkan SKPD melakukan improvisasi sendiri dalam menetapkan target terhadap sasaran strategis tersebut. Hal ini menyebabkan dokumen perencanaan dan penganggaran yang menjadi turunan RPJMD secara substansi telah kehilangan sasaran. b. Tidak

adanya

konsistensi

antara

dokumen-dokumen

perencanaan

dan

penganggaran. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran selama tidak berfungsi sebagaimana mestinya tetapi fungsinya hanya sebatas pemenuhan persyaratan administrasi saja. Hal ini menyebabkan banyak program / kegiatan yang tertuang dalam APBD tidak tercantum dalam RKPD atau sebaliknya program/kegiatan prioritas yang ada dalam RKPD tidak tertuang dalam APBD. Hal ini menyebabkan pengalokasian anggaran bagi SKPD tidak sesuai dengan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013


39

yang akan dicapai. Ke depan diharapakan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD bersepakat untuk tidak mengakomodir program / kegiatan dalam APBD yang tidak tertuang dalam RKPD, sehingga dapat menciptakan terwujudnya konsistensi antara dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran. c. Hal lain yang menjadi permasalahan adalah penetapan indikator kinerja yang selama ini masih terfokus pada pencapaian output. Padahal pencapaian kinerja output sangatlah naïf untuk dijadikan indikator pencapaian sasaran strategis. Seharusnya, pemerintah daerah melalui SKPD lebih banyak menampilkan pencapaian kinerja outcome bahkan jika memungkinkan pencapaian kinerja impact, sebab indikator kinerja inilah yang dapat memberikan gambaran tentang keberhasilan suatu program/kegiatan dalam mencapai sasaran strategis.



40

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah

kebijakan

ekonomi

daerah

Kota

Parepare

ditujukan

untuk

mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Saat ini perekonomian Kota Parepare tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil. Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

3.1.1.

Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kondisi ekonomi dunia. Selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang berat yang bersumber dari ketidakpastian penyelesaian krisis keuangan Eropa, masih lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat, perlambatan ekonomi negara-negara maju maupun berkembang, serta gejolak harga komoditas dunia. Namun demikian, ketahanan ekonomi Indonesia yang tetap terjaga dan stabilitas ekonomi yang didukung oleh daya beli masyarakat, perekonomian Indonesia dapat tumbuh sebesar 6,2 persen pada tahun 2010, 6,5 persen pada tahun 2011, dan 6,2 persen pada tahun 2012. Secara rata-rata, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,3 persen selama tiga tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2010 – 2014. Pada triwulan I tahun 2013, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 1,4 persen (q-t-q) atau 6,0 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, sektor pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan; serta konstruksi tumbuh tinggi masing-masing sebesar 10,0 persen; 8,4 persen; dan 7,2 persen. Sedangkan sektor pertanian dan industri pengolahan masing-masing tumbuh sebesar 3,9 persen dan 5,7 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama didorong pembentukan modal tetap bruto (PMTB) serta konsumsi rumah tangga yang masing-masing tumbuh sebesar 5,9 persen dan 5,2 persen. Adapun pengeluaran pemerintah, ekspor barang dan



41

jasa, serta impor barang dan jasa masing-masing tumbuh sebesar 0,4 persen, 3,4 persen, dan menurun sebesar 0,4 persen. Adapun Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2012 sampai akhir triwulan IV sebesar 8,58 persen bila dibanding triwulan yang sama pada tahun 2011 (y-o-y). Pertumbuhan tersebut masih lebih baik dibanding dengan pertumbuhan rata-rata nasional yang hanya mencapai 6,23 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Sulsel terutama masih didukung oleh kinerja investasi dan konsumsi. Sementara dari sisi penawaran (sektoral), kinerja perekonomian Sulsel lebih banyak didorong oleh sektor pertanian. Selanjutnya, untuk tahun 2013 diharapkan dapat mencapai di atas 8 persen sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RKPD. Jika melihat kinerja perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dalam tahun terakhir ini, tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga momentum pertumbuhan, dan bahkan meningkatkannya. Peningkatan indikator pertumbuhan ekonomi

tersebut tentunya akan

berimplikasi pada meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat dari Rp. 16,82 juta pada Tahun 2011 meningkat menjadi Rp.19,19 juta pada tahun 2012 dan telah melampaui target yang ditetapkan pada Tahun 2013 sebesar 17,8 Juta. Demikian pula dengan Pendapatan Asli Daerah yang telah mencapai Rp. 2,3 Trilyun lebih pada tahun 2012. Apa yang dicapai tersebut mengalami peningkatan sebesar 35,7 persen dibanding tahun 2010 yang hanya mencapai Rp. 1,4 Trilyun, dan untuk Tahun 2013 mencapai Rp. 2,5 triliun lebih Kondisi perekonomian nasional dan propinsi secara langsung mempengaruhi kondisi perekonomian daerah. Demikian halnya dengan Kota Parepare dimana pendapatan daerah sangat bergantung dari jumlah dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi perekonomian Kota Parepare dalam kurun waktu 2008 - 2012 bergerak tanpa fluktuasi yang menyolok, kestabilan harga juga terjaga dengan baik. Artinya kondisi perekonomian dengan laju pertumbuhan diberengi terkendalinya inflasi memperlihatkan kestabilan perekonomian.

a. Pertumbuhan Ekonomi Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro ekonomi, salah satunya yang paling sering digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dengan tolak ukur pertumbuhan PDRB. Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun, oleh karena itu laju pertumbuhan ekonomi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013


42

Kota Parepare dapat dihitung berdasarkan besarnya nilai PDRB atas dasar harga (ADH) Konstan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya sehingga di Kota Parepare sendiri pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2011 sebesar 7,79%. Angka tersebut sedikit melambat bila dibandingkan pada tahun 2010 yang sebesar 8,41%. Namun pertumbuhan ekonomi di Tahun 2011 lebih tinggi 0,14% daripada Provinsi Sulawesi Selatan. Secara keseluruhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 20072011), pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare menunjukkan trend yang terus mengalami kenaikan yaitu dari level enam persen menembus delapan persen atau rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tersebut adalah 7,73%. Lebih jelasnya pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Sedangkan untuk mengetahui pertumbuhan riil dari setiap sektor terhadap PDRB Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.1. Pertumbuhan Riil Setiap Sektoral PDRB Kota Parepare Atas Dasas Harga Konstan Tahun 2009 - 2011 (%) Struktur Ekonomi (%) No

Sektor

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

1

Pertanian

7,60

(1,32)

3,24

2

Pertambangan dan Penggalian

4,41

5,62

7,72

3

Industri Pengolahan

4,50

2,64

5,53

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

6,76

9,23

5,92

5

Bangunan

6,16

9,58

9,80

6

Perdagangan, hotel dan restaurant

5,84

6,45

8,55

7


6,13

6,41

6,45

8

Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan

18,05

24,85

12,52

9

Jasa-jasa

8,24

4,82

4,32

7,93

8,41

7,79

JUMLAH Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2013



43

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa sejak tahun 2009 hingga 2011, pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya sehingga sehingg sektor ini sangat memegang peranan penting dalam pembentukan PDRB per tahunnya. Sedangkan pada tahun 2011 sektor yang sangat rendah pertumbuhannya adalah pada sektor pertanian yaitu hanya sebesar 3,24%. b. Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan PDRB di Kota Parepare baik atas dasar harga berlaku maupun konstan menunjukkan adanya dinamika. Pada tahun 2010 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 1.795.963,76 (juta) dan pada tahun 2011 mencapai Rp.2.073.555,94 (juta). Sementara PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2010 mencapai Rp. 766.745,34 (juta) dan pada tahun 2011 mencapai Rp. 826.486,23 (juta).

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2013

Pertumbuhan PDRB ini tentu saja mempengaruhi perkembangan ekonomi di Kota Parepare dengan melihat PDRB ADH Berlaku seperti pada gambar dibawah ini :



44

Sumber : BPS Kota Parepare Tahun 2013

Berdasarkan gambar di atas, nampak bahwa perkembangan ekonomi di Kota Parepare cukup bagus meskipun pada tahun-tahun tertentu mengalami penurunan termasuk pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 15,46% namun pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 22,13%.

Hal ini

menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Kota Parepare sifatnya dinamis atau berkembang seiring dengan majunya sektor-sektor yang mendukung PDRB Kota Parepare setiap tahunnya. c. PDRB Perkapita Salah satu indikator makro ekonomi yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah yang menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata adalah PDRB Per Kapita. PDRB Perkapita di Kota Parepare Atas dasar Harga Berlaku (HB) dalam kurun waktu tiga tahun sejak tahun 2009 – 2011 terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2011 mencapai Rp. 15.881.650,84 (juta). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



45

d. Tingkat Inflasi Salah satu analisis kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah adalah perubahan harga barang dan jasa (inflasi). Di Kota Parepare nilai inflasi pada tahun 2011 mencapai 0,69% dan diproyeksikan pada tahun 2013 mencapai 1,50 %. e. Sumbangan Sektoral Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per sektor ekonomi, maka sumbangan sektoral di Kota Parepare dalam kurun waktu lima tahun masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restaurant dimana pada tahun 2011 kotribusinya terhadap PDRB adalah sebesar 25,39% sedangkan sektor ekonomi yang paling sedikit kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,30% pada tahun 2011. Untuk lebih jelasnya dapat lihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.2. Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Parepare Tahun 2009 – 2012 Struktur Ekonomi (%) No

Sub Sektor

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

1

Pertanian

7,06

6,65

6,66

2

Pertambangan dan Penggalian

0,31

0,29

0,30

3

Industri Pengolahan

2,45

2,27

2,21

4

Listrik, Gas dan Air Bersih

1,36

1,34

1,31

5

Bangunan

8,45

8,18

8,42

6

Perdagangan, hotel dan restaurant

26,73

25,08

25,39

7


21,23

20,37

19,78

8

Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan

13,23

14,85

14,94

19,17

20,98

20,99

9 Jasa-jasa Sumber : PDRB Kota Parepare Tahun 2012



46

Secara lengkapnya perkembangan Indikator Makro Ekonomi di Kota Parepare dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 3.3. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Parepare No 1

PDRB (Harga Berlaku)

2

PDRB (Harga Konstan)

3

Tingkat inflasi

4

Pertumbuhan Ekonomi

5

Jumlah penduduk miskin

6 7 8

9 10 11

3.1.2.

Indikator Makro

Tingkat pengangguran Laju Pertumbuhan Penduduk Angka Partisipasi Murni

Realisasi

Proyeksi

Tahun 2011

Tahun 2012

Bertambah / Berkurang

2.073.555,94

2.376.521.26

302.965,32

2.446.796,01

2.887.219,29

826.486,23

891.923.09

65.436,86

954.357,71

1.021.162,75

0,69

-

(0,69)

%

7,79

7,92

0,13

7,00

7,00

Jiwa

7.844

7.720

(124)

7.570

7.420

%

10,07

9,50

(0,57)

9,3

9,00

%

1,02

1,00

(0,02)

8,9

8

-

-

-

-

Satuan Rp. (dalam juta) Rp. (dalam juta) %

Tahun 2013

Tahun 2014

-

a. SD

%

98,78

92,69

(6,09)

119,56

120

b. SMP

%

90,77

74,41

(16,36)

116,68

118

c. SMU/SMK Angka Melek Huruf Angka Harapan Hidup

%

70,97

89,83

(18,86)

118,14

120

%

97,17

100

2,83

100

100

Tahun

74,49

75,00

0,51

75,5

76

Rp.

644,04

700,00

(55,96)

750,00

800.000

Paritas Daya Beli

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 Selain keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan sumber daya modal, perekonomian Kota Parepare dalam dua tahun mendatang juga berpotensi mengalami tantangan akibat dari pengaruh perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Imbas kelesuan ekonomi eropa telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional sehingga perekonomian daerah yang bertumpu pada ekonomi nasional juga akan merasakan dampaknya. Tantangan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah : a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang



47

memberikan konstribusi yang tinggi dalam PDRB dalam menciptakan kesempatan kerja. b. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan mensikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi. Promosi dan penataan/pengelolaan Kawasan Industri Parepare dan Sekitarnya (KIPAS) kepada investor perlu ditingkatkan agar investor tersebut berminat untuk membuka usaha di Kota Parepare. c. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar

dan

kawasan khusus UKM secara memadai bagi pelaku ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di

Kota

Parepare,

di

samping

menciptakan lapangan kerja. Fasilitas ini memiliki daya tarik luar biasa pada era yang cenderung konsumtif d. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Tantangan – tantangan tersebut perlu diantisipasi dan mencarikan solusi terabaik sehingga pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dapat terus berlangsung kearah yang lebih baik. Persoalan-persoalan ini jika kurang mendapat penanganan khusus dari pemerintah daerah, maka akan memunculkan persoalan baru yakni masalah kurangnya kesempatan kerja dan kemiskinan.

3.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat, berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah harus dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh karena itudiperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya arah kebijakan keuangan daerah yang tepat maka diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin meningkat dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan yang ada di Kota Parepare. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 , maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013


48

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun rencana dapat diketahui. Arah kebijakan keuangan daerah Kota Parepare pada Tahun 2014 masih berpedoman pada arah kebijaksaan keuangan daerah Kota Parepare yang ada dalam RPJMD Tahun 2008-2013 karena RKPD 2014 ini merupakan tahun pertama dari periode RPJMD tahun 2013-2018 sehingga arah kebijakan tersebut masih ditujukan pada terciptanya masyarakat mandiri, religius dan berkomitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (suistainability development) dalam jangka panjang. Untuk mencapai kondisi tersebut kebijakan keuangan daerah Kota Parepare pada Tahun 2014 masih diarahkan pada: 1.

Peningkatan kapasitas fiskal (PAD dan bagi hasil pajak daerah) yang tidak bersifat distorsif terhadap perekonomian daerah dan mampu menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan belanja non-pegawai, khususnya belanja pelayanan publik yang berupa belanja modal;

2.

Alokasi belanja daerah yang efektif dan efisien, strategis serta memiliki efek yang besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3.

Penerapan pembiayaan daerah yang defisit terkendali, dalam artian defisit anggaran yang kecil, tidak melebihi ketentuan pemerintah serta tidak berpotensi menimbulkan gejolak kenaikan harga-harga umum.

4.

Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara: (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. Kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan

daerah, dan belanja daerah, yang dijabarkan sebagai berikut: 3.2.1.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Proyeksi

keuangan daerah

dilakukan

dengan mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 – 2013 dan realisasi anggaran tahun sebelumnya.



49

Tabel 3.4. Proyeksi Keuangan Daerah Berdasarkan Periode RPJMD dan RKPD Tahun 2014 No

I I.1

Proyeksi RPJMD Periode Tahun 2008-2013 (dalam juta Rp) Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2009 2010 2011 2012 2013

Uraian

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD)

I.1.1

Pajak daerah

I.1.2 I.1.3

Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

I.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

I.2

Dana Perimbangan

Proyeksi RKPD Tahun 2014 (dalam juta Rp)

355.941

375.445

397.419

417.984

440.066

648,990

29.006

31.907

35.098

38.607

42.468

68.377

3.833

4.216

4.638

5.102

5.612

15.000

18.838 1.150

20.722 1.265

22.794 1.392

25.073 1.531

27.581 1.684

8.981 3.000

5.185

5.704

6.274

6.901

7.591

41.396

306.962

322.310

339.750

355.863

373.062

484.781

25.229

26.490

29.139

29.722

30.614

28.000

I.2.1

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

I.2.2

Dana Alokasi Umum (DAU)

237.302

249.167

261.625

274.706

288.441

410.983

I.2.3

Dana Alokasi Khusus (DAK)

44.431

46.653

48.986

51.435

54.007

45.798

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

19.973

21.228

22.571

23.514

24.536

95.831

-

-

-

-

-

-

3.500

3.675

3.859

4.052

4.254

-

11.350

11.918

12.513

13.139

13.769

23.400

-

-

-

-

-

61.898

5.123

5.635

6.199

6.323

6.513

10.533

BELANJA DAERAH

407.519

427.895

449.289

471.754

495.342

626.972

Belanja Tidak Langsung

194.085

203.789

213.978

224.677

235.911

388.450

I.3 I.3.1

Hibah

I.3.2

Dana darurat

I.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

I.3.4

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

I.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

II II.1

377.085

II.1.1

Belanja pegawai

II.1.2

Belanja bunga

II.1.3

Belanja subsidi

5.500 -

II.1.4

Belanja hibah

2.000

II.1.5

Belanja bantuan sosial

2.000

II.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya

0.515

II.1.7 II.1.8

Belanja tidak terduga

1.350

II.2

Belanja Langsung

II.2.1 II.2.2

Belanja pegawai Belanja barang dan jasa

II.2.3

Belanja modal

213.434

224.106

235.311

247.077

259.431

22.017

Surplus / Defisit III

PEMBIAYAAN DAERAH

III.1

Penerimaan Pembiayaan

238.522

(22.017)

III.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)

III.1.2

Pencairan dana cadangan

III.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

III.1.4

Penerimaan pinjaman daerah

III.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

III.1.6

Penerimaan piutang daerah

1.000 ---



III.2

Pembentukan dana cadangan

III.2.2

Penyertaan modal (Investasi daerah)

III.2.3

Pembayaran pokok utang

III.2.4

Pemberian pinjaman daerah

III.3

23.017

Pengeluaran Pembiayaan

III.2.1

50

23.017 -

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran berkenan (SILPA)

Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara/daerah yang telah dikeluarkan pemerintah merefleksikan pengaturan pendanaan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, oleh karenanya kepala daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan. Belanja penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN serta pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas perbantuan didanai atas anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan. Jadi, secara umum sumber pendanaan yang diimplementasikan di daerah menjadi investasi bagi daerah, selain dilakukan melalui investasi swasta, juga berupa investasi pemerintah melalui government expenditure, yang dimuat dalam APBD dan APBN. Pengeluaran pemerintah yang dipergunakan untuk menggerakkan pembangunan di daerah secara garis besar terdiri atas tiga kelompok pendanaan. Pertama, Dana Desentralisasi. Pemerintah telah mendesentralisasikan wewenang sebagian besar dari belanja pemerintah kepada pemerintah daerah, dan hasilnya pemerintah daerah otonom (Provinsi dan Kabupaten) di Indonesia sekarang membelanjakan 37% dari total dana publik. Ini mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang tinggi. Desentralisasi fiskal dalam bentuk transfer Dana Perimbangan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota Parepare berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Alokasi ini dengan tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU besarannya dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah. Selanjutnya untuk Dana Alokasi Khusus diperkirakan pula akan lebih besar pada tahun-tahun mendatang mengingat banyaknya kebijakan prioritas pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.


-


51

Kedua, Dana Dekonsentrasi. Ini tekait dengan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada kepala daerah sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh kepala daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Ketiga, Dana Tugas Pembantuan, merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya

manusia

dengan

kewajiban

melaporkan

pelaksanaan

dan

mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

3.2.2.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah merupakan salah unsur penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena besaran pendapatan pada suatu daerah menentukan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada optimalisasi sumbersumber pendapatan yang menjadi sumber dari Pendapatan Asli Daerah serta tetap berupaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dalam wilayah Kota Parepare Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Walaupun, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Untuk menunjukkan kemampuan fiskal daerah maka pemerintah akan memberikan perhatian serius terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta dana bagi hasil pajak dan bukan pajak/SDA daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah ini, diharapkan berkontribusi lebih besar, baik terhadap total pendapatan daerah maupun menjadi sumber utama dalam mendanai kebutuhan total belanja daerah, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013


52

diharapkan mampu mendanai sekitar 50% kebutuhan belanja modal pada tahun 2013 dan 2014 yang akan datang. Untuk menghindari terjadinya distorsi ekonomi daerah yang dapat dipicu oleh ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah yang berlebihan, maka proporsi peningkatan PAD akan lebih banyak dibebankan pada pertumbuhan PAD yang berasal dari pertumbuhan laba BUMD dan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare. Perluasan pajak dan retribusi daerah tetap dilakukan sebagai sumber utama PAD, tetapi akan dilakukan secara cermat melalui pengkajian mendalam terhadap kemungkinan-kemungkinan berdampak lahirnya ekonomi biaya tinggi yang dapat menghambat investasi sektor bisnis dan rumah tangga individu. Mengingat bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 ini merupakan penjabaran tahun pertama dari periode RPJMD Tahun 2013-1018, sehingga arahan kebijakan untuk peningkatan PAD tahun 2014, diasumsikan antara lain: 1) Perluasan basis pajak daerah (local tax based) dan menggunakan diskresi dalam penerapan tarif pajak dan retribusi daerah agar tidak menimbulkan distorsi ekonomi. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan; 2) Pembuatan dan penegasan aspek legalitas dasar-dasar pemungutan pajak dan restribusi daerah; 3) Pengembangan perusahaan daerah dan penyertaan modal berorientasi profit, sejalan dengan efisiensi pengelolaan perusahaan daerah yang di samping berorientasi profit juga menjalankan pelayanan dasar masyarakat; 4) Mengoptimalkan pendapatan daerah dari lain-lain PAD yang sah; 5) Pemetaan dan pengembangan jaringan pengelolaan potensi PAD, termasuk pengembangan software sistem informasi; 6) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan; 7) Peningkatan Pengawasan, pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak. 8) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik



53

Adapun Realisasi dan proyeksi pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut : Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Parepare Tahun 2011- 2015 Jumlah (Dalam juta Rp) No I

Uraian

Realisasi Tahun 2011


Rencana Tahun 2013

Proyeksi Tahun 2014

Proyeksi Tahun 2015

483.240,00

534.261

637.420

648,990

697,862

36.051,00

52.629

84.979

68.377

70.500

10.048,00

12.162

13.000

15.000

16.500

19.033,00

8.202

9.612

8.981

9.000

I.1.1

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak daerah

I.1.2

Retribusi daerah

I.1.3

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

2.786,00

2.738

3.000

3.000

3.000

I.1.4

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

4.184,00

29.527

59.366

41.396

42.000

I.2

Dana Perimbangan

332.672,00

411.474

458.224

484.781

526.963

I.2.1

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

26.871,00

28.547

28.330

28.000

11.000

I.2.2

Dana Alokasi Umum (DAU)

276.396,00

332.564

384.096

410.983

470.164

I.2.3

Dana Alokasi Khusus (DAK)

29.405,00

50.363

45.798

45.798

45.798

I.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

114.518,00

70.157

94.218

95.831

100.400

I.3.1

Hibah

-

-

-

-

I.3.2

Dana darurat

-

-

-

-

I.3.3

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

19.372,00

22.245

30.000

23.400

23.400

I.3.4

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

88.817,00

37.380

53.824

61.898

65.000

I.3.5

Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

6.329,00

10.533

10.393

10.533

12.000

I.3.6

Dana penguatan desentralisasi Fiskal dan percepatan pembangunan

-

-

-

-

-

I.1

3.2.3.

Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah adalah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka belanja daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan



54

keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Pada tahun 2013, alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 355.089.548.292 atau 56% dari total belanja daerah dan belanja langsung

44% atau sebesar Rp.

283.930.396.290. Besarnya belanja tidak langsung ini telah menjadi tren selama periode tahun 2008 - 2013, alokasi belanja tidak langsung meningkat cukup drastis sehingga persentasenya telah melebihi belanja langsung. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pegawai telah mendominasi struktur

belanja daerah, sehingga belanja publik yang

tercermin pada Belanja Langsung mempunyai trend yang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dibutuhkan alokasi belanja daerah yang bukan hanya meningkat secara signifikan, tetapi juga tepat sasaran pada sektor-sektor yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Kualitas pertumbuhan yang tinggi, tidak hanya menekankan pertumbuhan output dari aktivitas ekonomi Kota Parepare yang tinggi, tetapi juga harus mampu memberikan efek perubahan pada aspek-aspek sosial ekonomi lainnya. Belanja daerah diharapkan mampu melahirkan transformasi struktur ekonomi masyarakat dari yang bervalue added rendah ke aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang semakin luas, meningkatnya kualitas hidup serta menjamin keadilan ekonomi masyarakat Kota Parepare. Secara spesifik, kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut : a.

Belanja daerah diarahkan untuk dititikberatkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi prioritas pembangunan kota;

b.

Belanja langsung akan lebih banyak diarahkan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, meliputi peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya;

c.

Meningkatkan alokasi belanja pada sektor-sektor strategis untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan serta perluasan investasi dan kesempatan kerja;

d.

Meningkatkan alokasi belanja pada program dan isu-isu strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kemiskinan, prasarana dasar serta kelestarian lingkungan;

e.

Alokasi belanja untuk pemberian subsidi dan bantuan keuangan, misalnya untuk: (i) industri-industri produk lokal dan kelompok ekonomi lemah; (ii) bantuan sosial, untuk menyentuh komunitas sosial dalam rangka pembangunan modal sosial;


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 f.

55

Pemerintah Kota harus melakukan efisiensi belanja, antara lain menekan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat dan melakukan prioritisasi programprogram pembangunan strategis. Adapun realisasi dan proyeksi / target belanja daerah Kota Parepare tahun 2011 –

2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3.6. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2011 – 2015 Jumlah (Dalam juta Rp) No

3.2.4.

Uraian



Rencana Tahun 2013

II

BELANJA DAERAH

695.565,00

475.029

II.1

Belanja Tidak Langsung

446.195,00

II.1.1

Belanja pegawai

242.466,00

II.1.2

Belanja bunga

3.529,00

II.1.3

Belanja subsidi

-

II.1.4

Belanja hibah

1.495,00

II.1.5

Belanja bantuan sosial

4.205,00

II.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi /kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya

-

-

II.1.7

Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten / Kota dan Pemerintah Daerah lainnya

-

0.491

II.1.8

Belanja tidak terduga

194.500,00

0.220

II.2

Belanja Langsung

249.370,00

214.247

II.2.1

Belanja pegawai

22.050,00

17.452

II.2.2

Belanja barang dan jasa

104.964,00

117.500

II.2.3

Belanja modal

122.356,00

79.295

260.782 254.407 4.789 0.445 0.430

Proyeksi Tahun 2014

Proyeksi Tahun 2015

639.020

626.972

355.090

388.450

335.813

377.085

4.500

5.500

-

-

12.874

2.000

0.038

2.000

697.863 440.406 429.041 5.500 2.000 2.000

-

0.515 1.350 283.930

-

0.515

0.515

1.350 238.522

1.350 257.457

21.254 130.675 132.001

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, dimana dapat terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu anggaran surplus dan anggaran defisit. Sedangkan jika tidak ditemukan selisih antara keduanya, berarti terjadi transaksi keuangan daerah yang seimbang. Surplus anggaran tercipta jika pendapatan daerah lebih besar daripada belanja daerah, maka pembiayaan daerah harus digunakan untuk pengeluaran daerah. Sebaliknya, jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang bersifat defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Secara umum arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2014 diupayakan untuk sedapat mungkin tidak melakukan pinjaman daerah sehingga jika



56

terjadi selisih antara Belanja dan pendapatan maka akan ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sehingga Pemrintah Kota Parepare akan berusaha meningkatkan SiLPA melalui efisiensi dan efektifitas pengelolaan belanja daerah serta transfer dari dana cadangan. Jika pemerintah dihadapkan pada suatu kondisi yang mendesak untuk dilakukan pinjaman maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain : (i) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya. (ii) rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coverage Ratio-DSCR) paling sedikit 2,5. (iii) tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah. (iv) mendapatkan persetujuan dari DPRD, persetujuan DPRD termasuk dalam hal pinjaman tersebut diteruspinjamkan dan/atau diteruskan sebagai penyertaan modal kepada BUMD. Pada tahun 2014, kebijakan pengeluaran pembiayaan hanya diarahkan untuk membayar pokok utang dan utang belanja yang kemungkinan masih ada. Untuk penyertaan modal (investasi) masih tetap direncanakan jika anggaran mengalami surplus maka investasi ke lembaga keuangan merupakan pilihan yang cukup strategis. Tabel 3.7. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Parepare Tahun 2011– 2015 Jumlah (Dalam juta Rp) No

Uraian



III

PEMBIAYAAN DAERAH

19.338,00

III.1

Penerimaan Pembiayaan

22.298,00

III.1.1

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)

III.1.2

Rencana Tahun 2013

Proyeksi Tahun 2014

Proyeksi Tahun 2015

1.600

-

-

1.766

38.504

1.250

1.250

16.424,00

1.318

1.000,00

1.000

1.000

Pencairan dana cadangan

-

-

-

-

-

III.1.3

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

-

-

-

--

--

III.1.4

Penerimaan pinjaman daerah /obligasi daerah

5.874,00

-

--

--

III.1.5

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

-

0.250

0.250

0.250

III.1.6

Penerimaan piutang daerah

-

0.198

-

-

-

III.2

Pengeluaran Pembiayaan

2.960,00

-

36.904

1.250

1.250

III.2.1

Pembentukan dana cadangan

-

-

-

-

-

III.2.2

Penyertaan modal (Investasi daerah)

-

-

1.000

1.000

1.000

III.2.3

Pembayaran pokok utang

2.960,00

-

35.654

-

-

III.2.4

Pemberian pinjaman daerah

-

-

0.250

0.250

(57.019)

37.254 0.250

0.250



57

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

Prioritas pembangunan daerah adalah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh suatu daerah, oleh karena itu suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan dari SKPD yang paling tinggi relasinya bagai tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Mengingat pada tahun 2013 implementasi RPJMD Kota Parepare tahun 2008 – 2013 telah berakhir maka perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah dihubungkan dengan program pembangunan sebagaimana yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Parepare Tahun 2005 – 2025. Program prioritas tidak semua menjadi prioritas pembangunan daerah sehubungan dengan keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Dalam menyeimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Parepare, maka harus ditentukan prioritas pembangunan daerah Tahun 2014 dengan berpedoman pada RPJPD Kota Parepare Tahun 2005-2025 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahun 2012 dan 2013, disamping itu juga berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak, serta rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaannya.

Program prioritas pembangunan daerah ini menjadi arahan bagi seluruh SKPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang direncanakan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Parepare Tahun 2005-2025 memuat tujuan dan sasaran pembangunan selama 20 tahun kedepan yang akan menjadi pedoman dalam RPJMD Kota Parepare periode tahun 2013-2018, dimana dalam penyusunan tujuan dan sasaran pembangunan ini perlu memperhatikan seluruh potensi yang ada di Kota Parepare, memperhitungkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman). Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kota Pareare Tahun 2005 – 2025 untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 No

4.2.

Kebijakan

1

Pendidikan

2

Kesehatan

3

Ekonomi

4

Agama

5

Lingkungan

6

Tata Ruang

58

Sasaran Strategis Menguatnya peran kelembagaan di bidang pendidikan yang mengarah pada terselenggaranya penerapan e-education dan elearning, tersedianya SDM masyarakat siap pakai, pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan non-pemerintah, serta berkembangnya sistem kemitraan pendidikan yang berbasis masyarakat. Menguatnya peran pelayanan kesehatan, terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dan medik spesialistik, terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat mandiri, serta terbangunnya hubungan layanan medik rujukan antardaerah yang berimbang dan berkualitas. Berkembangnya sistem ekonomi masyarakat melalui tumbuhkembangnya usaha-usaha kecil dan menengah, termasuk industri rumah tangga di bidang agribisnis dan agro industri, terbangunnya promosi, informasi dan outlet pemasaran produk dan jasa, tertatanya kawasan industri, dan terselenggaranya hubungan ekonomi dengan daerah lain secara optimal. Berkembangnya peran kelembagaan di bidang keagamaan, tumbuh kembangnya kehidupan spiritual masyarakat, kesetiakawanan umat, serta tersedianya sarana dan fasilitas pengembangan wawasan dan kemampuan keagamaan. Terbangunnya sistem pemeliharaan fungsi-fungsi dan daya dukung lingkungan yang baik, yang bertumpu pada diversifikasi, ketersediaan, kemanfaatan dan keberlanjutan, diimbangi dengan berkembangnya kemanfaatan praktek pelestarian/konservasi, terpenuhinya kebutuhan kepariwisataan yang layak. Terintegrasinya pemanfaatan ruang yang terkait dengan interaksi antarkawasan.

Tema RKPD Tahun 2014 Dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun 2012 dan rencana pencapaian indikator kinerja tahun 2013, maka dirumuskan Tema RKPD Tahun 2014 adalah : “Pengembangan Program-program Unggulan Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah"

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka perlu didukung oleh upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Olehnya itu, di bidang ekonomi pemerintah daerah berusaha menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Lingkungan merupakan bagian penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, sehingga paradigma baru memandang lingkungan bukan sekedar sebagai obyek pembangunan belaka melainkan bagian dari pembangunan itu sendiri. Pelaksanaaan pembangunan harus memperhatikan daya dukung lingkungan olehnya itu pelestarian lingkungan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 4.3.

59

Prioritas dan Program Pembangunan Tahun 2014 Prioritas pembangunan daerah Kota Parepare tahun 2014 dirumuskan dengan mengacu pada tahapan pembangunan daerah dan skala prioritas yang ada dalam RPJPD Kota Parepare. Selanjutnya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014, Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan prioritas pembangunan tahun 2014, yaitu

:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas dan Pasca Konflik 11. Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, serta 12. Prioritas lainnya

: (a) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (b) Bidang

Perekonomian dan (c) Bidang Kesejahteraan Rakyat. Adapun Visi Sulawesi Selatan yang akan dimuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah “Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan”. Untuk dapat mewujudkan visi diatas, tentunya memerlukan dukungan dari semua komponen masyarakat, termasuk dari pemerintah kabupaten/kota. Setidaknya ada 11 prioritas gubernur yang akan dilaksanakan pada periode 2013-2018 sebagai berikut:(1).Gratis SPP mahasiswa baru, (2) Gratis lima juta paket/bibit pertanian (3) Gratis modal pengembangan usaha mikro (4) Gratis modal paket bagi 100 wira

usaha (5) Membangun industri baru di 24

Kabupaten/Kota (6) Membuka 500 ribu lapangan kerja baru (7) Gratis pendidikan hingga SMA (8) Gratis peningkatan kualitas rumah rakyat miskin (9) Melanjutkan kesehatan gratis (10) Gratis biaya pendidikan untuk sekolah kejuruan khusus, S2 dan S3 serta (11) Peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui Boarding School untuk Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib & Alim Ulama. Dengan memperhatikan kondisi Sulawesi Selatan saat ini, serta upaya pencapaian sasaran RPJMD Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 dengan tetap mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis Sulawesi Selatan, maka Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 adalah “Penguatan Nilai Tambah Sektor Unggulan Melalui Pengembangan Kawasan”.Tema ini selanjutnya dijabarkan ke dalam 8 (delapan) prioritas yang meliputi: (1) Peningkatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013


60

Kualitas Pelayanan Kebutuhan Dasar dengan program strategis antara lain: pendidikan wajib belajar 12 tahun; program peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;

(2) Peningkatan

Mutu dan Produktivitas Hasil Pertanian, dengan

program strategis antara lain: peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, peningkatan produksi dan sistem agribisnis, percepatan diversifikasi komsumsi pangan (3) Mendorong Agro Industri Berbasis Sumberdaya Lokal dengan program strategis antara lain: pengembangan industri dan perbaikan investasi, pengembangan klaster industri daerah; (4) Peningkatan Kualitas dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan program strategis antara lain perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, pelatihan keterampilan tenaga kerja; (5) Mengefektifkan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Masyarakat dengan program strategis antara lain pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMK, Pemberdayaan usaha skala mikro ; (6) Perluasan Infrastruktur Wilayah dan Ketersediaan Energi dengan program strategis antara lain, pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman (7) Penguatan Ekonomi Wilayah didukung Peningkatan Produksi Pertanian Berbasis Masyarakat; dengan program strategis antara lain; pengembangan inovasi daerah dan ekonomi kreatif, pengembangan kerjasama wilayah (8) Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Gerakan Sulawesi Selatan Hijau dengan program prioritas antara lain; pengelolaan, pengendalian dan konservasi, pelestarian hutan dan terumbu karang serta pengembangan ruang terbuka hijau.

Adapun skala prioritas untuk Periode RPJMD Tahun 2013-2018 seperti yang tertuang dalam RPJPD Kota Parepare Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut : a. Menguatnya peran kelembagaan di bidang pendidikan

yang mengarah pada

terselenggaranya penerapan e-education dan e-learning, tersedianya SDM masyarakat siap pakai, pemberdayaan

lembaga-lembaga pendidikan non-pemerintah, serta

berkembangnya sistem kemitraan pendidikan yang berbasis masyarakat. b. Menguatnya peran pelayanan kesehatan, terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dan medik spesialistik, terwujudnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat mandiri, serta terbangunnya hubungan layanan medik rujukan antar daerah yang berimbang dan berkualitas. c. Berkembangnya sistem ekonomi masyarakat melalui tumbuh-kembangnya usaha-usaha kecil dan menengah, termasuk industri rumah tangga di bidang agribisnis dan agroindustri, terbangunnya promosi, informasi dan outlet pemasaran produk dan jasa, tertatanya kawasan industri, dan terselenggaranya hubungan ekonomi dengan daerah lain secara optimal.



61

d. Berkembangnya peran kelembagaan di bidang keagamaan, tumbuhkembangnya kehidupan spiritual masyarakat, kesetiakawanan umat, serta tersedianya sarana dan fasilitas pengembangan wawasan dan kemampuan keagamaan. e. Terbangunnya sistem pemeliharaan fungsi-fungsi dan daya dukung lingkungan yang baik, yang bertumpu pada diversifikasi, ketersediaan, kemanfaatan dan keberlanjutan, diimbangi dengan berkembangnya kemanfaatan praktek

pelestarian/konservasi,

terpenuhinya kebutuhan kepariwisataan yang layak, dan terintegrasinya pemanfaatan ruang yang terkait dengan interaksi antarkawasan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan Tema RKPD Tahun 2014, Pemerintah Kota Parepare menetapkan prioritas pembangunan tahun 2014, yaitu : a. Penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola kepemerintahan yang baik (goog governance) untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan termasuk peningkatan kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel melalui e-procurement. Sasaran pembangunan yang hendak dicapai adalah : 1) Pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat dipercaya, ramah) 2) Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa secara transparan dan akuntabel melalui e-procurement. 3) Penurunan jumlah dan jenis pelanggaran aparatur untuk menjamin kepercayaan (trust) dunia usaha dan masyarakat 4) Peningkatan

pemanfaatan

teknologi

informasi

dan

komunikasi

untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 5) Pengembangan kapasitas SKPD dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan publik. 6) Pengembangan sistem administrasi dan pendataan yang akurat dan akuntabel untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi kinerja hasil pembangunan. b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua kelompok masyarakat, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah : 1) Pengembangan Layanan pendidikan yang terjangkau melalui penyelenggaraan Pendidikn Gratis. 2) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan 3) Peningkatan mutu lulusan peserta didik 4) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 5) Meningkatnya angka indeks pendidikan



62

6) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang tercermin pada : a) Peningkatan angka rata-rata lama sekolah; b) Peningkatan Angka partisipasi kasar; dan c) Peningkatan Angka Partisipasi Murni. 7) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 8) Penguasaan kurikulum pendidikan tahun 2013. 9) Merintis penyelenggaraan e-education dan e-learning

c.

Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan, dengan sasaran yang hendak dicapai antara lain : 1) Meningkatnya Indeks Kesehatan Kota Parepare 2) Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesehatan 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat berperilaku hidup bersih dan sehat; 4) Menjaga ketersediaan obat dan pengawasan dalam

upaya pencegahan dan

pemberantasan penyakit menular dan wabah. 5) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat. 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan. 7) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui optimalisasi peranan Posyandu 8) Memfasilitasi perbaikan dan peningkatan status gizi masyarakat melalui upaya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bumil, balita dan Anak Sekolah.

d.

Pemeliharaan dan perluasan sarana prasarana kota dan pengembangan kawasan perkotaan. 1) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana kota (jalan, jembatan, drainase) 2) Menjaga dan meningkatkan kualitas irigasi di daerah atas 3) Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) 5) Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi yang mudah dan ekonomis 6) Pembangunan taman kota untuk ruang terbuka hijau 7) Menjaga dan meningkatkan kualitas distribusi air bersih melaui kerja sama dengan PDAM 8) Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 e.

63

Peningkatan perekonomian daerah melalui pemberdayaan Usaha Mikro, dengan sasaran antara lain : 1) Menurunnya jumlah rumah tangga miskin 2) Meningkatnya PDRB berdasarkan Harga berlaku dan PDRB berdasarkan harga konstan 3) Meningkatnya indeks paritas daya beli 4) Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi 5) Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, bantuan peralatan, dan promosi hasil produk UMKM 6) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan,

ternak, dan

perkebunan Meningkatkan kesejahteraan nelayan/masyarakat pesisir f.

Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, dengan sasaran yang ingin dicapai : 1) Terwujudnya ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah Kota Parepare 2) Dipertahankannya Piala Adipura untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut 3) Pengembangan pengelolaan Hutan Jompie sebagai Kebun Raya Parepare 4) Polusi udara, limbah padat dan limbah cair terkendalikan pada tingkat yang dapat ditoleransi bagi kesehatan, kebersihan dan keindahan kota 5) Terimplementasikannya Parepare Evergreen City dalam bentuk green-office (penghijauan halaman kantor), daan green-school (penghijauan halaman sekolah) mencapai 100 %. 6) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan



64

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun Anggaran 2014 merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Parepare Tahun 2005-2025 yang selanjutnya akan menjadi bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2013 - 2018, yang bertujuan untuk mencapai Visi, Misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. RKPD ini telah disusun secara berjenjang dengan melibatkan seluruh stakeholders perencanaan pembangunan di Kota Parepare, dan memperhatikan sinergitas antara program prioritas pemerintah propinsi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian sasaran pembangunan pada setiap program dan kegiatan, maka SKPD berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan mengacu pada RKPD Kota Parepare Tahun 2014. Penyusunan Rencana Kerja SKPD harus sesuai dengan prinsipprinsip efisien, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan Dokumen RKPD Kota Kota Parepare Tahun 2014 dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

rangka menyusun

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2014, dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat

untuk

mewujudkan

partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya berasal dari APBD Kota Parepare, juga direncanakan berasal dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat melalui APBN. RKPD Kota Parepare Tahun 2014 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2014 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2014, serta selanjutnya menjadi pedoman dalam Penyusunan Rancangan APBD Kota Parepare Tahun 2014. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah : 1. Seluruh stakeholders pembangunan daerah berkewajiban untuk melaksanakan programprogram pembangunan yang ada dalam RKPD dengan sebaik-baiknya. 2. Dalam rangka meningkatkan efisiensi

dan

efektivitas

pelaksanaan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2014, Bappeda Kota Parepare berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2014, ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) dan Kebijakan Umum APBD 2014 serta Prioritas dan Palfon Anggaran Sementara Tahun 2014. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2013


65

3. Usulan masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme Musrebang dan terakomodir dalam RKPD tahun 2014 akan terus dicermati dalam proses penganggaran selanjutnya agar sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya dan selanjutnya akan diakomodir dalam APBD Kota Parepare Tahun 2014. 4. Pemerintah Daerah Kota Parepare bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare berkewajiban menjaga konsistensi RKPD Tahun 2014 dengan pelaksanaan APBD Tahun 2014. Diharapkan semua program/kegiatan yang tertuang dalam RKPD dapat diakomodir dalam APBD Kota Parepare Tahun 2014 dan perlu mempertimbangkan untuk tidak mengakomodir usulan program/kegiatan yang tidak tertuang dalam RKPD. 5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkala.


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Urusan : Pendidikan SKPD

: Dinas Pendidikan Indikator Kinerja SKPD, Program dan Uraian Kegaiatan

No

Capaian Program Tolok Ukur

I

DINAS PENDIDIKAN

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Keluaran Kegiatan Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan Target

Tolok Ukur

Target

(Rp.) 38,745,070,500 1,640,000,000

a

Penyediaan jasa surat menyurat

Tercapainya kegiatan administrasi persuratan di Dinas Pendidikan

100%

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat

100%

b

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Tercapainya pemakaian Jasa Telepon, Listrik dan Air

100%

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor

100%

Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

d

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terselenggaranya pengelolaan Administrasi Keuangan

100%

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan

e

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor

100%

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

f

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tercapainya Jasa perbaikan peralatan kantor

100%

Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12

g

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Tersedianya komponen Instalasi Listrik pada Dinas Pendidikan

100%

Terlaksananya penyediaan kompo nen instalasi listrik/penerangan

12

Terealisasinya jasa surat menyurat

100%

80,000,000

100%

800,000,000

100%

20,000,000

100%

165,000,000

100%

15,000,000

Bulan Terealisasinya jasa perbaikan peralatan kerja

100%

20,000,000

Bulan Terealisasinya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

100%

10,000,000

TK 1, SD 108, Terealisasinya jasa SMP 15 komunikasi, sumberdaya air SMA/SMK 8 Unit dan listrik

130

Unit

Terealisasinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Bend.2 Org, Terealisasinya jasa Pemb. Bend.18 administrasi keuangan Org, PPK dan Stafx 4 org, PPTK dan Stafx 3 Org, peng.brg 2 Org 12 Bulan Terealisasinya jasa kebersihan kantor

Indikator Kinerja SKPD, Program dan Uraian Kegaiatan

No

h Penyediaan bahan logistik kantor DINAS PENDIDIKAN

2

Capaian Program

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

Tersedianya makan dan minum rapat dan kebutuhan makan minum bidang

100%

Terlaksananya penyediaan makan minum

12

12

Tolok Ukur

Target

(Rp.)

Bulan Terealisasinya penyediaan bahan logistik kantor dan makan minum rapat/ bidang

12 Bln

125,000,000

Bulan Terealisasinya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

100%

40,000,000

100%

125,000,000

i

Penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan

Tersedianya majalah, koran dan buku

100%

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan perundangundangan

j

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat koordinasi Dalam dan luar Propinsi

100%

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

k

Operasional Kegiatan UPTD Dinas Pendidikan

Terlaksananya kegiatan operasional UPTD Dinas

12

Bulan Meningkatnya pelayanan administrasi UPTD

100%

120,000,000

l

Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretriatan/Perkantoran

Terlaksananya pelayanan administrasi kesekretariatan

12

Bulan Meningkatnya pelayanan administrasi /perkantoran

100%

120,000,000

65 Kali Perjalanan

Terealisasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

308,100,000

a

Pengadaan Kendaraan Dinas

Tersedianya Kendaraan Roda Dua dan untuk Eselon IV dan Pengawas Sekolah

100%

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas bagi Eselon IV dan Pengawas Sek

b

Pengadaan peralatan gedung kantor

Meningkatnya kinerja penyelen ggaraan dan pelayanan pendidikan

100%

Tersedianya peralatan gedung kantor

c

Pengadaan Meubiler Kantor

Melengkapi kebutuhan peralatan meubiler kantor

100%

Tersedianya meubiler kantor

d

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya operasional tugas kantor

100%

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional dan tunjangan BBM pejabat struktural dan bendahara

e

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Meningkatnya kualitas gedung kantor

100%

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

2 Unit

Menunjang Pelaksanaan Kegiatan Operasional Eselon IV dan Pengawas

100%

30,000,000

Printer 10 Unit, Terselenggaranya pelayanan Faxmile 1 unit Administrasi dan penyelenggaraan pendidikan

100%

10,000,000

100%

20,000,000

100%

175,000,000

100%

35,000,000

1 Set

Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan administrasi

Roda Dua 122 Meningkatnya fungsi Unit, Roda empat kendaraan 1 Unit, Pejabat Dinas/operasional kantor Eselon 23 Org

1 Keg

Terpeliharanya gedung kantor


No


f Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan DINAS PENDIDIKAN gedung kantor

3

5

Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

100%

Terlaksananya pemeli haraan perlengkapan gedung kantor

1 Keg

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

100%

11,000,000

1 Keg

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

100%

23,100,000

Terpeliharanya meubelair secara berkala

100%

4,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor

100%

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

h

Pemeliharaan rutin/berkala meubeulair

Peningkatan kualitas meubelair

100%

Terlaksananya pemeliharaan berkala meubelair

60

Jenis

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

50,000,000 Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur Dinas Pendidikan dan kemampuan Teknis Aparat Dinas Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

100%

Terlaksananya kegiatan kursus/ pelatihan/ pendidi kan SDM Dinas Pendidikan

35

Org

Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Dinas Pendidikan dan peningkatan pengetahuan, wawasan dan kemampuan teknis Aparat Dinas Pendidikan

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Keuangan 1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2

Penyusunan anggaran SKPD

3

Penyusunan Renstra SKPD

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

(Rp.)

Meningkatnya kualitas perlengkapan gedung kantor

g

1

4

Keluaran Kegiatan

50,000,000

19,500,000

Terukurnya kinerja pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Pendidikan

1 Kali Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1

Kali

Menunjang perencanaan kegiatan untuk tahun berikutnya dan bahan evaluasi kegiatan

100%

3,500,000

Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD (RKA dan DPA)

4

Dok

Meningkatnya perencanaan anggaran SKPD

100%

6,000,000

Terlaksananya Finalisasi Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2013 - 2018

1

Dok

Terwujudnya sinergitas antara Renstra SKPD dengan RPJMD Kota Parepare

100%

10,000,000

392,500,000


No


a Pengadaan alat praktik dan alat peraga siswa DINAS PENDIDIKAN

6

b

Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Sekolah

c

Rehabilitasi TK Pertiwi (Binaan Pemda Parepare)

Terselenggaranya pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini

Terselenggaranya Keg. Pemeliharaan Rutin pada TK Neg. Pembina


Tolok Ukur

1 Paket Terlaksananya pengadan alat praktik dan alat peraga untuk siswa jenjang pendidikan anak usia dini

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan Target 60 TK/RA

Tolok Ukur Menunjang proses pembelajaran pada pendidikan anak usia dini

Target 100%

paket Kelurahan Uj. Sabbang

(Rp.) 20,000,000

Bantuan Alat Peraga Siswa TPA

1

2,500,000

100%

Terlaksananya Pemeliharaan terhadap TK Neg. Pembina

1

TK

Menunjang proses administrasi dan operasional TK. Pembina

100%

20,000,000

100%

Terlaksananya rehabilitasi TK. Pertiwi

1

unit

Meningkatnya kualitas bangunan gedung TK Pertiwi

1 unit

350,000,000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1,082,000,000

1

Pengembangan Materi Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan IT

Tersedianya Fasilitas Sekolah yang memadai berkaitan dengan IT

100%

Tersedianya Perangkat Komputer PC untuk pengembangan Penyelenggaraan Pendidikan berbasis IT

2

Olimpiade Olah Raga dan Seni SD

Terlaksananya Kegiatan Olimpiade Bidang Olah raga dan seni

100%

Terjaringnya Siswa yang akan mengikuti Kegiatan O2SN Tingkat Prov

3

Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Terselenggaranya kegiatan Monitoring dan Evaluasi

100%

Terlaksananya pemantauan terhadap sistem pengelolaan sekolah

4

Penyelenggaraan Ujian Nasional

Tercapainya penyelenggaraan Ujian Nasional SD/MI dan SMP/MTs berjalan dengan lancar

100%

Pelaksanaan Ujian Nasional dapat terselenggara sesuai dengan aturan yang berlaku

5

Olimpiade Olah Raga dan Seni SMP

Terlaksananya Kegiatan Olimpiade Bidang Olah raga dan seni siswa SMP

100%


6

Penyediaan Beasiswa SD dan SMP

Tersedianya Bea siswa SD dan SMP

100%

Tersalurkannya Bea Siswa bagi Siswa Kurang mampu Siswa Miskin Kel. Uj. Lare Tingkat SD

Meningkatnya penyelenggaraan e-education dan e-learning

75

117

200,000,000

Siswa

Meningkatnya prestasi siswa dibidang Olah raga dan seni

100%

80,000,000

Sek

Meningkatnya Kemampuan sekola dalam pemngelolaan anggaran sekolah

100%

20,000,000

Menunjang penyelenggaraan ujian nasional SD/MI dan SMP/MTs

100%

200,000,000

67

Siswa

Meningkatnya prestasi siswa dibidang Olah raga dan seni siswa SMP

100%

100,000,000

1,143

Siswa

Menurunnya angka Putus Sekolah pada Tingkat SD dan SMP

100%

100,000,000

42

siswa

16,800,000


No



DINAS PENDIDIKAN

7

Penyediaan Biaya Operasional Tim Manajemen Dana BOS

12 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

7

Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

Siswa Miskin Kel. Uj. Lare Tingkat SLTP

20

siswa

8,000,000

Siswa Miskin Kel. Uj. Sabbang Tingkat SD dan SLTP

50

siswa

20,000,000

Siswa Miskin Kel. Lakessi Tingkat SD (94 siswa) dan SLTP (37 siswa)

131

siswa

52,400,000

Siswa Miskin Kel. Kp. Pisang Tingkat SD (68 siswa) dan SLTP (27 siswa)

95

siswa

38,000,000

Siswa Miskin Kel. LompoE Tingkat SD dan SLTP

80

siswa

32,000,000

Siswa Miskin Kel. Uj. Baru Tingkat SD (56 siswa) dan SLTP (31 siswa)

87

siswa

34,800,000

Terwujudnya penyediaan pendidikan untuk semua

100%

Terlaksananya biaya operasional tim mana jemen BOS Kab/Kota

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Profesionalisme Tenaga Pendidik

100%

Terlaksananya Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik

100%

Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Kurikulum Tahun 2013 SD dan SMP dan SLTA

1

Keg

Mendorong kinerja tim manajemen BOS Kb/Kota

100%

Meningkatkan Kemampuan Tenaga Pendidik dalam hal pengembangan diri 225

Org

Menigkatnya kemampuan tenaga pendidik dalam menerapkan kurikulum tahun 2013

2

Rehabilitasi Gedung SD/MI (DAK)/SMP/SMU/SMK

30,000,000

-

100%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1

(Rp.)

150,000,000

28,973,970,500 Terwujudnya pelayanan penyelenggaraan 100% pendidikan yang nyaman, sehat dan bersih

Terlaksananya rehabilitasi bangunan gedung sekolah

1

Paket

Meningkatkan kualitas sarana pendidikan

100%

17,413,650,000

- Dana Pendamping

1,741,365,000

- Biaya Administrasi Umum

1,218,955,500

Penyediaan Biaya Operasional Tim Penyelenggara Terwujudnya penyediaan pendidikan Pendidikan Gratis Kab / Kota untuk semua

100%

Terlaksananya biaya operasional tim manajemen pendidikan gratis Kab/Kota

117

Sek

Mendorong kinerja tim manajemen pendidikan gratis Kab/Kota

100%

-


No


3 Penyelenggaraan DINAS PENDIDIKAN Pendidikan Gratis

4

8

Program Pendukung Pendidikan Gratis (BOP)


Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

(Rp.)

Tersedianya Anggaran Transisi mendukung pelaksanaan pendidikan di SD dan SMP

100%

Menurunnya Angka Putus Sekolah

117

Sek

Mendorong Peningkatan APK dan APM Tingkat SD dan SMP

100%

7,500,000,000

Tersedianya Dana Bantuan SD (BOP)

100%

Meningkatnya sistem pengelolaan di sekolah (BOP)

125

Sek

Tersedianya pendukung pelaksanaan pendidikan gratis (BOP)

100%

1,100,000,000

Program Pendidikan Menengah

4,931,500,000

1

Penyelenggaraan Ujian Nasional

Tercapainya penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/SMK berjalan dengan lancar

100%

Pelaksanaan Ujian Nasional dapat terseleng gara sesuai dengan aturan yang berlaku

2

Penyelenggaraan Uji Kompetensi (Prakerin Luar Daerah)

Terlaksananya Prakerin untuk tingkat SMK

100%

Terselenggaranya Prakerin di Luar Kota Parepare

3

Peningkatan kesejahteraan guru

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kesejahteraan guru

100%

4

Peningkatan Kerja Sama dengan DUDI

Terlaksananya kerjasama dengan DUDI untuk praktek magang guru SMK

5

Lomba Kreativitas Siswa (LKS)

6

9

Siswa

Menunjang penyelenggaraan ujian nasional SMA/SMK

100%

110,000,000

120

Org

Peserta Prakering mampu menimba pengalaman pada perusahaan di luar kota Parepare

100%

100,000,000

Terpenuhinya kejahteraan guru SMA Neg 5 dan Guru Kelas Akselerasi

1

Keg

Meningkatnya kesejahte raan bagi guru SMA Neg 5 dan Guru Kelas Aksel;erasi

100%

100,000,000

100%

Terselenggaranya Kegiatan Magang Guru SMK pada Dunia Usaha

30

Org

Meningkatnya kemampuan profesional guru SMK

100%

35,000,000

Terpilihnya siswa-siswa yang berprestasi sebagai bentuk adanya peningkatan mutu siswa

100%

Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa

1

Keg

Meningkatkan kualitas dan mutu siswa (Kompetisi Mapel & Kreativitas)

100%

80,000,000

Olimpiade Olah Raga dan Seni SMA

Terlaksananya Kegiatan Olimpiade Bidang Olah raga dan seni siswa SMA

100%


Siswa

Meningkatnya prestasi siswa dibidang Olah raga dan seni siswa SMA

100%

80,000,000

Pembinaan Siswa Berprestasi

Terpilihnya siswa-siswa yang berprestasi sebagai bentuk adanya peningkatan mutu siswa

100%

Terlaksananya pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa

1

Keg

Meningkatkan kualitas dan mutu siswa (Kompetisi Mapel & Kreativitas)

100%

65,000,000

Tersedianya Bea siswa bagi siswa SMA/SMK yang kurang mampu

100%

Tersalurkannya Bea Siswa bagi Siswa Kurang mampu

1,500

Siswa

Menurunnya angka Putus Sekolah pada Tingkat SD dan SMP

100%

110,000,000

20

siswa

10 Pemberian Beasiswa Kurang mampu

Beasiswa bagi siswa miskin kelurahan Uj. Lare

2,580

50

10,000,000


No



DINAS PENDIDIKAN

Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

(Rp.)

Beasiswa bagi siswa miskin kelurahan Uj. Baru

25

siswa

12,500,000

Beasiswa bagi siswa miskin kelurahan Kp. Pisang

8

siswa

4,000,000

1

Keg

15 Lomba Wiyata Mandala

Terlaksananya kegiatan Lomba Wiyata Mandala

100%

Terselenggaranya Lomba yang bernuansa Wawasan Kebangsaan

20 Pengembangan Materi Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan ICT

Tersedianya Fasilitas pembelajaran bernasis IT di sekolah

100%

Terlaksananya pengadaan Perlengkapan Pembelajaran berbasis IT

21 Retrofit Peralatan Praktek Siswa SMK

Terlaksananya Perbaikan Peralatan Praktek Siswa SMK

100%

Siswa Mampu melakukan praktek sesuai dengan program pembelajaran di kelas

22 Penyediaan Pendidikan Gratis SMA

Mendukung Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 Tahun

100%

Meningkatnya sistem pengelolaan di sekolah

22 Penyelenggaraan BOP SMA/SMK

Tersedianya Dana Bantuan BOP SMA/SMK

100%

Terealisasinya Dana Bantuan SMA/SMK

Meiningkatnya Kemampuan siswa terhadap pengembangan penmgetahuan Bela Negara

100%

75,000,000

Meningkatkan Kemampuan Siswa dan Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran berbasis IT (Penyelenggaraan e-education dan e-learning)

100%

200,000,000

SMK

Meningkatnya kemampuan siswa mengaplikasikan materi bahan ajar yang diberikan di kelas

100%

150,000,000

29

Sek

Tersedianya pendukung pelaksanaan pendidikan gratis

29

Sek

Menunjang Pelaksanaan Operasional Sekolah

3

2,200,000,000

100%

10 Program Pendidikan Non Formal

1,600,000,000 205,000,000

1

Penyelenggaraan Program Paket B

Meningkatnya proses pembelajaran Paket B

100%

Terlaksananya Pembelajaran Paket B

2 KLP

Peserta telah mengikuti pembelajaran Paket B

250 Org

Peserta telah mengikuti pembelajaran Paket C

100%

2

Penyelenggaraan Program Paket C

Meningkatnya proses pembelajaran Paket C

100%

Terlaksananya Proses Pembelajaran Paket C

3

Porseni warga belajar pendidikan non formal

Terlaksananya Porseni warga belajar pendidikan non formal

100%

1 Keg

100%

15,000,000

6

Tuntas Baca Tulis Al-ur'an & Aksara

Tuntasnya buta baca tulis al-Qur'an dan buta aksara

100%

12 KLP

100%

40,000,000

13 Pengadaan sarana SKB

Tersedianya sarana SKB

100%

1 Keg

100%

20,000,000

14 Pengadaan operasional kantor SKB

terselenggaranya administrasi kantor

100%

4 Keg

100%

10,000,000

50,000,000 50,000,000


No


15 Pengadaan Taman Bacaan DINAS PENDIDIKAN

Tersedianya Taman Baca Masyarakat

Keluaran Kegiatan Target 100%

Tolok Ukur Meningkatnya Minat baca Masyarakat

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan Target 250

Tolok Ukur

buku Memberikan Fasilitas kepa da masyarakat sebagai sarana pembelajaran

Target 100%

11 Program Pendidikan Luar Biasa 1

Pengadaan alat praktik dan alat peraga siswa

(Rp.) 20,000,000

75,000,000 Sarana pembelajaran yang lengkap

Terlaksananya penga daan sarana pembelaja ran pendidikan luar biasa

Tersedianya sarana pembelajaran pendidikan luar biasa

100%

12 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

75,000,000

205,000,000

1

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan (Profil Pendidikan)

Terbitnya Profil Pendidikan Tahun 2014

100%

Terolahnya Data Pendidikan secara berkala

1 Keg

Tersedianya Informasi tentang Kondisi Pendidikan di Parepare

100%

25,000,000

2

Pelaksanaan sertifikasi pendidik

Terlaksananya sertifikasi guru

100%

Meningkatnya kesejahteraan Guru dan Kepala Sekolah yang sudah disertifikasi

1 Keg

Terpilihnya Guru dan Kepala Sekolah yang sudah disertifikasi

100%

40,000,000

3

Pengembangan dan peningkatan mutu supervisi akademik bidang pendidikan

Terlaksananya supervisi akademik di setiap sekolah

100%

Terjarinya informasi tentang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah

1 Keg

Meningkatnya kemampuan sekolah dalam pengelolaan pendidikan

100%

40,000,000

4

Bintek Sistem Penilaian Kurikulum 2013 tingkat Terlaksananya Pelatihan Sistem SD kurikulum SD

100%

Terlatihnya Tenaga Pendidik dalam menyusun sistem penilaian berdasarkan KTSP

60 Org

Tersedianya Sistem Penilaian berdasarkan KTSP

100%

30,000,000

5

Bintek Sistem Penilaian Kurikulum 2013 tingkat Terlaksananya Pelatihan Sistem Penilaian SMP Kurikulum SMP

100%

Terlatihnya Tenaga Pendidik dalam menyusun sistem penilaian berdasarkan KTSP

60 Org

Tersedianya Sistem Penilaian berdasarkan KTSP

100%

30,000,000

100%

Terkelolanya Laboratorum Sekolah

40

Perawatan Peralatan Lab dapat dikelola dengan baik

100%

40,000,000

Terlaksananya Peatihan Tenaga Laboran SMP

Org

13 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1

Pelaksanaan evaluasi hasil kerja bidang pendidikan

862,500,000 Meningkatnya kualitas evaluasi hasil kerja bidang pendidikan

100%

Terlaksananya rapat kerja dan evaluasi kinerja bidang pendidikan

1

Keg

Terfasiltasinya pelaksanaan evaluasi hasil kerja bidang pendidikan

100%

37,500,000


No

2 Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite DINAS PENDIDIKAN Sekolah

Capaian Program


Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

(Rp.)

Terlaksananya bantuan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

100%

Terlaksananya koordinasi dengan komite sekolah dan program kerja DPK

Peningkatan peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan komite sekolah

100%

80,000,000

Tersedianya papan informasi pendidikan

100%

30,000,000

3

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Meningkatnya kualitas informasi

100%

Terlaksananya informasi pendidikan

4

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah (TK, SD, SMP dan SMA)

Terakreditasinya Sekolah khususnya yang masa akreditasinya telah berakhir pada tahun 2012

100%

Meningkatnya Status Sekolah yang telah di akreditasi

1 Keg

Terlaksananya Akreditasi Sekolah di Parepare

100%

100,000,000

5

Pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi mata Terwujudnya iklim kompetisi yang pelajaran Tk. Kota kondusif di sekolah

100%

Terselenggaranya pelaksanaan OSN SD, SMP dan SMA

1 Keg

Mendorong kualitas dan mutu siswa sekolah

100%

160,000,000

6

Pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi mata Terwujudnya iklim kompetisi yang pelajaran Tk. Prov kondusif di sekolah

100%


1 Keg


100%

175,000,000

7

Pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi mata Terwujudnya iklim kompetisi yang pelajaran Tk. Nasional kondusif di sekolah

100%


1 Keg


100%

210,000,000

8

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan

100%

100%

70,000,000

Penilaian Angka Kredit

1 Keg

745,000,000

Urusan

: Kesehatan

SKPD

: DINAS KESEHATAN Indikator Kinerja

Urusan Pemerintahan Daerah dan No. Program/Kegiatan


Target


Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Target

DINAS KESEHATAN

II I


1


2

14,785,187,700 Meningkatnya 100% layanan administrasi perkantoran

807,271,500 Terlaksananya Pengelolaan jasa Surat menyurat

6000 Surat

Terciptanya tertib administrasi persuratan

100%

37,211,500

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Tersedianya Biaya Telpon, Listrik dan air

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi Dinas Kesehatan

100%

93,500,000

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Tenaga Kerja Sopir dan STNK Kendaraan Dinas

9 Org / 18 Buah

Terpenuhinya kebutuhan tenaga 100% Sopir dan STNK Kendaraan Operasional

62,000,000

4


Tersedianya honor pengelola administrasi keuangan Dinkes

20 Orang

Terpenuninya honor pengelola administrasi keuangan

100%

287,400,000

5


Tersedianya Tenaga Kerja Kebersihan dan alat/bahan kebersihan kantor

11 Orang / 15 jenis

Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Kerja Kebersihan dan Alat/bahan kebersihan kantor

100%

68,000,000

6


Terpenuhinya Perbaikan Perlatan/perlengkapan kantor

60 unit

Kelancaran Administrasi Perkantoran

75%

26,500,000

7

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

6 Jenis

Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik

100%

10,000,000

8

Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan

Terpenuhinya Bahan Bacaan berupa Koran dan majalah

175 Eksp.

Terpenuhinya Kebutuhan Koran dan majalah Dinkes

100%

19,860,000

9

Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedia makanan dan minuman rapat koordinasi bulanan, triwulan dan tahunan

800 dos

Terpenuhinya Kebutuhan Makan 100% dan Minum Rapat

23,000,000

Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah dan No. Program/Kegiatan


Target


Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Target

10

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar DINAS KESEHATAN daerah

Tersedianya Biaya Konsultasi Program dan Perjalanan Dinas

120 Kali

Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Konsultasi dan Perjalanan Dinas

100%

163,500,000

11

Penyediaan Operasional Administrasi

Tersedianya Operasional Administrasi (ATK, Bahan Cetakan dan Penggandaan)

3 Jenis

Terpenuhinya Operasional Administrasi Kantor

100%

16,300,000

II

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

1


Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Paket Dinas Kesehatan

Meningktanya Kualitas Gedung Kantor Dinas Kesehatan

2

Pemeliharaan rutin berkala/kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Biaya Operasional 25 Orang BBM Pejabat Struktural

Terpenuhinya Biaya Operasional 100% BBM Pejabat Struktural

3

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

1 Tahun / 1 Unit

Meningktanya Kualitas Rumah Dinas Kadinkes

40%

4

Opname Rutin sarana dan prasarana kesehatan

Terbayarnya PBB dan Terpeliharanya Rumah Dinas Kadinkes Terlaksananya Opname Rutin

2 Kali

Tersedianya data dan informasi yang akurat sarana dan prasarana Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1 Dokumen

5

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6

Pemasangan Instalasi Listrik dan Air

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1

Pendidikan dan pelatihan formal

2

Pelatihan Bimbingan Jabatan Fungsional

Meningkatnya Kulaitas Sarana dan Prasana Kesehatan

100%

409,500,000

Sarana dan Prasarana Kesehatan Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jaringan Listrik dan Air Sarana Kesehatan

Meningkatnya Kapasitas SDM Kesehatan

5 Jenis PKM, Pustu dan Poskeskel

40%

35,000,000 210,000,000 30,000,000 9,500,000

100%

25,000,000

Terpenuhinya kebutuhan air dan 100% listrik Sarana Kesehatan

100,000,000

100%

50,000,000 Tersedianya Biaya Pelatihan/Bimbingan Teknis Petugas Kesehatan

25 Orang

Terpenuhinya Biaya Pelatihan/Bimbingan Teknis Petugas Kesehatan

100%

30,000,000

Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Angka Kredit PNS Kesehatan

1 Kali

Meningkatnya pengetahuan Peserta mengenai tata cara penyusunan angka kredit

90%

20,000,000



IV

Program Peningkatan Pengembangan DINAS KESEHATAN Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Target


Target

Tolok Ukur

Target

Meningkatnya 100% Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

19,500,000

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya Dokumen Laporan 5 Dokumen Capaian Kinerja

4


Terlaksananya Penyusunan Anggaran Dinas Kesehatan

5


Terlaksannanya Finalisasi Renstra SKPD

V

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

2

Pelayanan Farmasi (DAK) - Pendamping

Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan

Meningkatnya 100% Kualitas layanan obat dan perbekalan kesehatan

2 Kali

Capaian Kinerja Kesehatan 100% dilaporkan dalam bentuk dokumen Tersedianya Dokumen Anggaran 100% Terwujudnya Sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD

3,500,000 6,000,000 10,000,000 2,603,000,000

Tersedianya obat generik untuk 80 item pelayanan kesehatan dasar Tersedianya Pelayanan Farmasi 80 item pada Pelayanan Kesehatan Dasar

Terpenuhinya kebutuhan obat 100% generik pelayanan kesehatan dasar Terpenuhinya Pelayanan Farmasi 90% pada Pelayanan Kesehatan Dasar

750,000,000 1,600,000,000 160,000,000

- Administrasi

48,000,000 100%

10,000,000

Terselenggaranya Advokasi 25 Orang Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya bagi PIRT

Meningkatnya pengetahuan PIRT 100% dalam hal Bahan Tambahan Makanan Berbahaya

15,000,000

Terlaksananya Kegiatan Standarisasi Obat Tradisional

Meningkatnya pengetahuan 100% masyarakat tentang Penggunaan Obat Tradisional

10,000,000

3

Penyusunan Formularium Obat Yankesda

Tersusunnya Pedoman Penggunaan Obat Yankesda

4

Advokasi Pengawasan Pangan dan Bahan Berbahaya

5

Pengembangan Penerapan Pengobatan Tradisional

1 Buku Pedoman

25 Orang

Adanya Pedoman Penggunaan Obat di Puskesmas



6

Pelaksanaan Penggunaan Obat Rasional DINAS KESEHATAN (POR) dan Pemberian Informasi Obat (PIO)

VI

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya ( Pelayanan JAMKESMAS) APBN

2

Target

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Terlaksananya Kegiatan POR dan PIO di Puskesmas

Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat

Pagu Indikatif (Rp)


25 Orang

Tolok Ukur Menurunnya Penggunaan Obat yang tidak rasional dan Meningkat-nya pengetahuan masyarakat terhadap Penggunaan Obat

Target 100%

75%

10,000,000

6,944,713,000 Tersedianya dana pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin Kota parepare di UPT Dinkes

12 Bulan

Terpenuhinya pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin yg berkunjung di UPTD Dinkes

100%

1,218,780,000

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan (Pelayanan ASKES) APBN

Terselenggaranya Pembiayaan 6 PKM dan 1 Pelayanan kesehatan Masyarakat 100% dana ASKES RSK Pengguna ASKES berjalan dengan baik

400,000,000

3

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Masalah Kesehatan

Terlaksananya Pelayanan Kese- 6 PKM hatan Masyarakat pada Kelompok Pekerja Formal dan Informal, Terbentuknya Pos-pos UKK, Tersedianya Laporan jumlah Pak/PAHK dan kecelakaan kerja

4

Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)

Terlaksananya Pemantauan Wilayah Setempat di wilayah PWS se Kota Parepare

5

Peningkatan kesehatan olah raga, BSB dan P3K

6

Penyelenggaraan yankes Puskesmas Cempae

7

Penyelenggaraan yankes Puskesmas Lakessi

8

Penyelenggaraan yankes Puskesmas Lapadde

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat pada Kelompok pekerja formal dan informal, Terwujudnya Pos UKK di tiap sentra pekerja di 6 wil. PKM, Laporan Pak/PAHK dan Kecelakaan Kerja yang lengkap

75%, 100%, 70%

20,000,000

Meningkatnya deteksi dini masalah kesehatan

100%

50,000,000

Terlaksananya Bantuan Siaga 130 Kali, 30 Bencana (BSB), P3K dan Satgas Kasus Kes

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat bencana

70%

80,000,000

Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di PKM Cempae Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di PKM Lakessi Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di PKM Lapadde

12 Bulan

Meningkatnya Kunjungan Puskesmas Cempae

10%

142,640,000

12 Bulan

Meningkatnya Kunjungan Puskesmas Lakessi

10%

146,900,000

12 Bulan

Meningkatnya Kunjungan Puskesmas Lapadde

10%

144,554,000

22 Kel, 4 Kec.



Target


Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Target

9

Penyelenggaraan yankes PKM Madising Na DINAS KESEHATAN Mario

Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di PPG Madisin Na Mario

12 Bulan

Meningkatnya Kunjungan PPG Madising Na Mario

10%

147,755,000

10

Penyelenggaraan yankes Puskesmas Lompoe

Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas MKB Lompoe

12 Bulan

Meningkatnya Kunjungan Puskesmas MKB Lompoe

10%

140,220,000

11

Penyelenggaraan yankes Puskesmas Lumpue

12 Bulan

Meningkatnya Kunjungan Puskesmas Lumpue

10%

151,190,000

12

Penyelenggaraan yankes RSK Lauleng

12 Bulan

Meningkatnya Kunjungan RSK Lauleng

10%

116,674,000

13

Kegiatan pengelolaan Pelayanan Farmasi

100%

40,000,000

14

Penyelenggaraan Kota Sehat

Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Lumpue Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di RSK Lauleng Tersedianya Jasa Pengawasan/ Pembinaan Pengelolaan Obat dan Bimtek Sistem Pelaporan Terlaksananya Pembekalan Sertifi-kasi dan Hygiene Sanitasi Damiu, Terlaksananya Pelatihan/Pembentuk-an Kader UKK, Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Ma-kanan Olahan Siap Saji, Terlaksananya Validasi Data Kesling, Terlaksananya Kegiatan Review Kota Sehat

60%, 70%, 75%, 80%

100,000,000

15

Pengelolaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

100%

3,500,000,000

Tersedianya Pelayanan Kesehatan Gratis di 6 Puskesmas se Kota Parepare

12 Bulan, 45 Meningkatnya keamanan Orang distribusi dan penggunaan obat dan Meningkatnya Efektifitas 45 DAMIU, Meningktanya Pengetahuan Kader UKK, Pengelola DAMIU mengenai TPM, Hotel, Hygiene Sanitasi, Terbentuknya Restoran dan Kader UKK, Meningkat-nya 6 PKM Pengetahuan Kader UKK, Menurunnya angka penyakitakibat makanan, tersedianya data kesehatan lingkungan dan Diketahuinya Perkembangan kegiatan Kota Sehat di tingkat forum Kel, Kec, Kota dan Tim Pembina 16 PKM 1 Terpenuhinya Pelayanan RSK Kesehatan Gratis Masyarakat Kota Parepare



Target


Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Target

16

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak/KB DINAS KESEHATAN

Terlaksananya Review Maternal 4 Kali, 4 Meningkatnya derajat kesehatan 75% Perinatal, Monev, Peningkatan Kali, 36 Org, Ibu dan anak serta menurunnya Kemampuan Nakes dalam 36 Org, 36 angka kematian ibu dan anak pelaksanaan IMD, Peningkatan Org, 40 Org Kapasitas Petugas Konselor Sebaya, Orientasi Pelaksanaan Kelas Ibu Balita, Orientasi Penggunaan Kohort dalam mendukung Surveilans Kesehatan Ibu dan Anak

50,000,000

17

Kegiatan pengawasan sarana kesehatan, obat, dan makanan

Terlaksananya Pembinaan dan 24 Sarana Pengawasan Sarana Keseahatan, Obat dan Makanan

Terlaksananya Kegiatan dengan 100% Baik

16,000,000

18

Kesehatan Jiwa

Terlaksananya Pendataan Kesehatan Jiwa

Tersedianya data yang akurat mengenai kesehatan jiwa

100%

10,000,000

19

Tes Kebuagaran Jasmani

Terlaksananya Tes Kebugaran Jasmani

100%

10,000,000

20

Pelatihan Quality Assurance

Terbentuknya Tenaga Kesehatan yang Profesional

30 Orang

100%

15,000,000

21

Operasional Poskeskel

Tersedianya Biaya Operasional Poskeskel

14 Poskeskel Meningkatnya Akses Masyarakat 75% ke Unit Pelayanan kesehatan

22

Pengelolaan Gedung Labkesda

Tersedianya Jasa Pelayanan pemeriksaan laboratorium

12 Bulan

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat

75%

45,000,000

23

Penyusunan UKL/UPL

Terlaksananya Penyusunan UKL/UPL Puskesmas, RSK Lauleng, dan Poskeskel

6 Dokumen

Tersusunnya UKL/UPL Puskesmas, RSK Lauleng, dan Poskeskel

100%

150,000,000

VII Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

75%

6 PKM

Pejabat/Staf Meningkatnya pelayanan Pemkot Kesehatan Olahraga melalui tes Parepare Fungsi Jantung dan Paru Meningkatnya Pelayanan Kesehatan melalui Pelayanan Prima

250,000,000

493,000,000



1

Pengembangan media promosi dan informasi DINAS KESEHATAN sadar hidup sehat

2

Pembinaan Posyandu

3

Penyuluhan tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat

VIII Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1

IX

Penyehatan/Pembinaan kesehatan lingkungan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1

Peningkatan GIZI masyarakat

X

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

1

Penyemprotan/Fogging penyakit DBD

2

Pengadaan vaksin penyakit menular

Target

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Terlaksananya Penyebaran Informasi Kesehatan melalui Surat Kabar dan Elektronik (Pare Pos) Tersedianya Biaya Operasional Kader Posyandu

Target

75%

Meningkatnya gizi masyarakat

50%

Target

Meningkatnya derajat kesehatan 100% masyarakat yang ber PHBS di Kelurahan Siaga Aktif

95,000,000

600 Kader

Terpenuhinya Biaya Operasional 100% Kader Posyandu

378,000,000

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat di Kel. Tiro sompe

75%

20,000,000

30,000,000

Terlaksananya Pemicuan CLTS 22 Kel, 40 dan Pelatihan/Pembekalan Orang Hygiene Sanitasi Pengelola TTU/TPM dan Penjaja Makanan Kaki Lima

Terlaksananya Pemberian PMT Pemulihan Gizi Buruk Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Tolok Ukur

1 Tahun

Terlaksananya Penyuluhan Pola 5 Kali Hidup Bersih dan Sehat kel. Tiro sompe Meningkatnya Upaya Pengembangan Lingkungan Sehat

Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan

45 kasus

Meningkatnya Angka Cakupan STBM untuk menekan penyakit berbasis lingkungan dan Meningkatnya Pengetahuan Pengelola TTU/TPM dan Penjaja Makanan Kaki Lima mengenai Hygiene Sanitasi Pengolahan Makanan

75%

30,000,000

60,000,000

Gizi Buruk yang ditemukan dapat 100% dipulihkan

25%

60,000,000

394,795,500

Terlaksananya fogging fokus kasus DBD

20 Focus

Menurunkan angka kesakitan dan kematian kasus DBD

60% kesakitan, 0% kematian

Tersedianya Vaksin Rabies

15 kuur

Terpenuhinya kebutuhan vaksin rabies

100%

138,900,000

10,250,000



Target


3

Peningkatan imunisasi DINAS KESEHATAN

Tercapainya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi 0 - 11 Bln, Tercapainya UCI pada seluruh Kelurahan, Terlaksananya BIAS SD, Terlaksananya Kampanye Campak Tahun 2014, Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelayanan Imunisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Surveilans dapat terlaksana dengan valid

4

Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

5

Pelayanan kesehatan haji

Terlaksananya pelayanan Kesehatan Fisik Haji

6

Penatalaksanaan Penyakit Tidak Menular

Terlaksananya screaning Penyakit Tidak Menular

7

Pencegahan dan pemberantasan HIV/AIDS

Terlaksananya Pelayanan Pemeriksaan HIV/AIDS

8

Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)

9

Pencegahan dan pemberantasan penyakit TB Paru

10

Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Target

Bayi 0-11 Meningkatnya Cakupan 90% Bln, 22 Kel, Imunisasi dan Menurunnya Kasus 97 SD/MI, 32 PD3I Ors Nakes baru

49,500,000

52 minggu, Peningkatan Sistem 12 Bulan dan Kewaspadaan Dini terhadap 1 Tahun Penyakit Potensi KLB/Wabah

100%

36,500,000

Terlaksananya Sosialisasi 100% Kesehatan Fisik Haji dengan baik

30,000,000

125 CJH

10 Kelurahan Meningkatnya Pencegahan 75% Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular 10 Kasus Meningkatnya Kulaitas Pelayanan 75% HIV/AIDS

12,495,500

Terlaksananya pelacakan dan pengambilan specimen pasien IMS serta pelayanan VCT dan PMCT Terlaksananya Kegiatan Penanggulangan Penyakit TB Paru

10 kasus, 4 kali

Meningkatnya Kulaitas Pelayanan 70% Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit IMS

17,850,000

11 UPK

85%

27,200,000

Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta

Terlaksananya Eliminasi Penyakit Kusta

11 UPK

Menaikkan angka Kesembuhan Penderita TB dan Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian TB Menurunnya Eliminasi Kusta

85%

16,900,000

11

Penatalaksanaan Penyakit Endemik dan Epidemik

Terlaksananya Sosialisasi Penyakit Menular Endemik dan Epidemik

22 Kelurahan Meningkatnya Penanggulangan Penyakit Endemik dan Epidemik

85%

15,700,000

XI

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas,Pustu dan Jaringannya

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Puskesmas dan

10%

39,500,000

2,973,407,700

#NAME?



1

Pengadaan sarana dan prasarana posyandu DINAS KESEHATAN

4

Pengadaan Meubelair Kamar VIP PKM Madising

5

Pembangunan Puskesmas (DAK)

6

Pendamping Biaya Umum Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)

Target

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tersedianya Sarana dan Prasarana Posyandu Pengadaan Mobileir Posyandu Pengadaan Mobileir Posyandu Pengadaan Mobileir Posyandu Pengadaan Mobileir Posyandu Pengadaan Mobileir Posyandu Pengadaan Mobileir Posyandu Pengadaan Mobileir Posyandu Pengadaan Mobileir Posyandu Pengadaan Mobileir Posyandu Pengadaan Mobileir Posyandu Tersedianya Sarana dan Prasarana Kamar VIP PKM Madising Tersedianya bagunan Puskesmas/RSK Lauleng dan jaringannya

Tersedia sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Pagu Indikatif (Rp)


10 paket 5 paket 4 paket 2 paket 8 posyandu 4 posyandu 3 paket 1 paket 8 posyandu 4 posyandu 1 paket

1 Paket

1 Paket

Tolok Ukur

Target

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana 25% dan Prasarana Posyandu

138,000,000

Kelurahan Uj. Sabbang Kel. Lakessi Kel. Lapadde Kel. LumpuE Kel. LemoE Kel. Labukkang Kel. Tiro sompe Kel. Bk. Harapan Kel. Galung Maloang Kel. Kp. Pisang Terpenuhinya Kebutuhan Sarana 75% dan Prasarana Kamar VIP PKM Madising Terpenuhinya Kebutuhan Sarana 100% dan Prasarana Puskesmas dan RSK Lauleng

8,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 10,000,000 15,000,000 15,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 30,000,000

Terpenuhinya kebutuhan sarana 100% dan prasarana puskesmas dan jaringannya

1,238,810,000

123,881,000 86,716,700 1,200,000,000

-

Pendamping

120,000,000

-

Biaya Umum

36,000,000



DINAS KESEHATAN

Target


Pagu Indikatif (Rp)


Tolok Ukur

Target

Urusan : Kesehatan SKPD

: RSUD. A. Makkasau Indikator Kinerja

No

Program / Kegiatan

Capaian Program Tolak Ukur

III

Target

RSUD. A. MAKKASAU

I

Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah

1 Kegiatan Pelayanan BLUD

Tolak Ukur


Tolak Ukur

Target 33,090,500,000

Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada Pasien

100%

33,090,500,000

23,783,503,000

Honorarium PTT

216,600,000

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

165,000,000

Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Jasa Pelayanan Belanja Premi Asuransi Kesehatan Belanja Cetak Belanja Makanan dan Minuman Pasien

2

Pagu Indikatif (Rp)

Keluaran Kegiatan

11,000,000,000 9,751,903,000 300,000,000 2,000,000,000

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran

150,000,000

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

200,000,000

Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD

9,306,997,000

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

31,650,000

Honorarium Bendahara dan Pembantu Bendahara

30,600,000

Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan

13,200,000

Honorarium PPTK/Pejabat Pembuat Komitmen

29,250,000

Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur Uang Lembur PNS

20,000,000

Belanja ATK

240,000,000

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

100,000,000

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

6,700,000 85,500,000 5,700,000

Belanja Pengisian Tabung Gas

56,000,000

Belanja Telepon

28,000,000

Indikator Kinerja No

Program / Kegiatan


Belanja Air Belanja Listrik

Pagu Indikatif (Rp)


Tolak Ukur


Tolak Ukur

Target 86,000,000 665,500,000

Belanja Surat Kabar/Majalah

21,000,000

Belanja Paket/Pengiriman

15,000,000

Belanja STNK

6,500,000

Belanja Penggandaan

129,207,000

Belanja Makanan Minuman Harian Pegawai

434,000,000

Belanja Makanan Minuman Rapat

58,500,000

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

350,000,000

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

100,000,000

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

100,000,000

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

372,490,000

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur RS

100,000,000

Belanja Pemeliharaan Gedung RS

250,000,000

Belanja Kemitraan Medis dan Para Medis

200,000,000

Belanja Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Clinik struktur) Belanja Modal Pengadaan Linen Rumah Sakit

100,000,000 150,000,000

Belanja Modal Pengadaan Lemari

38,800,000

Belanja Modal Pengadaan AC

18,000,000

Belanja Modal Pengadaan TV

57,200,000

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor dan RT

200,000,000

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas 6 unit

90,000,000

Belanja Modal Pengadaan Komputer

70,000,000

Belanja Modal Pengadaan Laptop

30,000,000

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

50,000,000

Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

50,000,000


Program / Kegiatan


Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu Belanja Modal Pengadaan Kulkas Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Belanja Penceegahan dan Penanggulangan AIDS

Pagu Indikatif (Rp)


Tolak Ukur


Tolak Ukur

Target 100,000,000 28,000,000 150,000,000 125,000,000

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor

285,200,000


2,000,000,000

Belanja Modal UKL/UPL

380,000,000

Belanja Modal Pengadaan Mobileir Ruang VIP

350,000,000


1,500,000,000

Urusan : Pekerjaan Umum SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Indikator Kinerja No.

Uraian Program / Kegiatan


IV


Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

DINAS PEKERJAAN UMUM

(Rp.)

28,408,078,200

I

Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan jasa surat meyurat

Terlaksananya pengelolaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Tersedianya telekomunikasi, sumber daya air, dan listrik

12 bulan

Lancarnya penggunaan telepon, air dan listrik selama setahun

100%

105,400,000

3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

14 jenis

Mendukung kelancaran kegiatan perkantoran

100%

37,950,000

4

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Tersedianya asuransi kesehatan PMK

82 orang

Terlaksananya jaminan kesehatan petugas pemadam sebanyak 91 orang

100%

92,500,000

5

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya jasa perizinan dan pemeliharaan kendaraan

25 unit

Terselenggaranya perizinan kendaraan 25 unit

100%

31,960,000

6


Tersedianya jasa administrasi keuangan

31 Orang

Terbayarnya honorarium petugas adm. Keuangan sebanyak 31 orang

100%

199,349,000

7


Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor

20 jenis

Terciptanya kebersihan lingkungan kantor.

100%

13,492,500

8


Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Berfungsinya peralatan kerja dgn baik

100%

5,375,000

9

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya penggantian komponen listrik

100%

9,030,000

10

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan

Menyediakan bahan dan peralihan perundang-undangan

100%

52,678,200

11

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya biaya makan dan minum pegawai

12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tersedianya biaya rapat dan konsultasi keluar daerah

Tercapainya kelancaran proses pelayanan adm. Perkantoran

743,729,400

100%

750 lembar

5 jenis 15 Jenis

Jumlah surat yang dikirim

17 Tersedianya literatur dan bahan buku/majala bacaan lainnya sebanyak 17 buah h/koran

100%

34,600,000

40,719,700 33 kali

Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 33 kali.

100%

120,675,000

S K P D P

Indikator Kinerja No.

II



Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Terpenuhinya Dukungan Peralatan kerja aparatur

100%

11 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

(Rp.) 890,000,000

Tersedianya kendaraan dinas operasional

4 unit

Tersedianya roda dua 3 unit

45,000,000

12

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan kerja

7 Unit

Tersedianya komputer 2 unit, printer 2 unit, printer Laser Jet 1 unit, dan meter roll 6 unit serta GPS 4 unit.

100%

20,000,000

13

Pengadaan meubeler

Tersedianya Meubeler Kantor

39 unit

Tersedianya lemari arsip, meja 1/2 biro, kursi kerja, dan kursi sekretaris, meubeler pemadam

100%

25,000,000

14

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor


1 unit

Terpeliharanya gedung kantor sebanyak 1 unit

100%

20,000,000

15


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional

100%

630,000,000

16

Pengadaan peralatan kerja pemadam kebakaran

Tersedianya peralatan kerja untuk petugas PMK

100%

150,000,000

III

Program Peningatan Disiplin Aparatur

17

Operasional pemadam kebakaran

Terjadinya peningkatan kinerja petugas kebakaran

IV 21

21 Jenis

689,200,000

34,000,000

- Penanggulangan kebakaran

Terlaksananya operasional penanggulangan kebakaran

100 kali

- Tindakan penyalamatan (Rescue)

Terlaksananya operasional tindakan penyalamatan

40 kali

Terlaksananya pemeriksaan alat pemadam masy.pengguna

Uang makan dan minum personil PMK

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terciptanya peningkatan Aparatur pengetahuan dan keterampilan petugas Diklat Petugas PMK di Pusdiklatkar Jakarta

Tersedianya armada PMK yg layak operasional

100%

- Biaya petugas pemeriksaan alat pemadam untuk ' masyarakat pengguna 18

26 kendaraan tersedianya kendaraan dinas yang layak operasional

Tersedianya biaya makan dan minum personil PMK.

jumlah kasus penanggulangan kebakaran

100%

25,000,000

jumlah kasus penyalamatan

100%

6,000,000

5 Org

tersedianya alat pemadam masyarakat yang layak digunakan

100%

3,000,000

91 orang

Adanya sejumlah 91 personil PMK penerima manfaat.

100%

655,200,000

157,892,000

100% Terselenggaranya pelatihan/Bimtek personil PMK di Jkt.

7 Orang

Tersedianya personil PMK yg terampil dalam penanggulangan kebakaran.

100%

50,750,000

S K P D P





Tolok Ukur

22

Pendidikan dan pelatihan formal / non formal

Terlaksananya Diklat /Bimtek/sosialisasi PNS.

23

Latihan rutin pemadam kebakaran

Terlaksananya pelatihan rutin Personil PMK

24

Pelatihan sistem pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

Terlaksananya sosialisasi pencegahan kebakaran dalam masyarakat

V

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

VI

Terlaksananya pelaporanpelaporan pencapaian Target penganggaran kegiatan

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan Target 5 Orang

Tolok Ukur

Target

(Rp.)

Adanya peningkatan mutu PNS dalam pelayanan.

100%

33,550,000

4 kali

Penambahan keterampilan personil PMK.

100%

20,000,000

1 kali

Terciptanya pemahaman masyarakat dalam sistem pencegahan kebakaran

100%

53,592,000

19,500,000

100%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

2 Dok.

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja (Lakip), dan dok. LPPD

100%

3,500,000

4 Penyusunan Anggaran SKPD

Terlaksananya penyusunan anggaran SKPD

2 kali

Tersedianya Dok. APBD dan Dok. APBD Perubahan

100%

6,000,000

5 Penyusunan Renstra SKPD

Terlaksananya Finalisasi Penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas PU Tahun 2013 - 2018

1 Dok

Terwujudnya sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD

100%

10,000,000

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

15,325,428,500

Memperlancar sarana transportasi jalan

1 Pembangunan Jalan - Pemb. Jl Beton Akses Mattirotasi 10 x 600 meter - Pemb. Jl areal KIPAS

100% 6.000 m2

5,100,000,000

1.500 m2

1,100,000,000

- Pemb. Jl akses PPI - Perbatasan Pinrang

2,500,000,000

- Pengaspalan Jalan (Hotmix)

Kel. Mallusetasi

155 x 4 m

- Penimbunan Jalan

Kel. Ujung Bulu

50 x 8 m

Biaya Umum 2 Pembangunan Infrastruktur Jalan - DAK - Pendamping

9,451,000,000

110,000,000 32,000,000 609,000,000 5,804,428,500 4,961,050,000 496,105,000

S K P D P





Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

- Administrasi

347,273,500

4 Pembangunan & Rehabilitasi Trotoar

70,000,000

Terlaksananya Pembangunan dan Rehab trotoar Kel. Ujung Bulu ((RW VII dan X)

1 x 200 m

Pemasangan Paving Block Kel. Lemoe VII

Program Pembangunan Saluran / Drainase dan Gorong-gorong

761,000,000

486,000,000

Terpasangnya plat penutup di atas saluran Kel. Ujung Bulu (RW IX)

1,5 x 200 m

Kel. Kampung Baru

40,000,000 100 x 50 m

40,000,000

Kel. Sumpang Minangae

1 x 1500 m

100,000,000

Kel. Bumi Harapan

0,5 x 200 m

100 meter

Kel. Galung Maloang

100,000,000 100%

Pembangunan saluran air Kel. LumpuE Tersedianya drainase/saluran air Kel. Cappa Galung 3 Rehabilitasi Drainase

Terlaksananya rehab drainase di Jl. Kesuma Timur Kel. Kampung Baru

4 Pembangunan & Rehab Duiker

Tersedianya Duiker

1 Pembangunan Turap/Talud dan Bronjong

40,000,000 100,000,000

150 x 0,5 m 200 m

Kel. Cappa galung Meningkatnya efektifitas drainase dalam menanggulangi banjir

70,000,000 100%

50,000,000

15,000,000 Kel. Ujung Bulu

Terciptanya suatu area yg aman dari kikisan air dan longsor

50,000,000 70,000,000

Kel. Kp. Pisang Tersedianya drainase/saluran air Kel. Galung Maloang

86,000,000

Kel. Cappa galung

Kel. Labukkang 2 Pembangunan Drainase

40,000,000 30,000,000

Terciptanya kelancaran pembuangan air selokan

1 Pembangunan Plat Penutup selokan

VIII Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

(Rp.)

1 x 10 m

15,000,000 2,075,900,000

-

S K P D P





2 Pembangunan Tanggul - Pemb. Tanggul Lumpue

Tolok Ukur

Target

Tersedianya alat pengaman kikisan air dan longsor

2.495 m

800

- Pemb. Tanggul Penahan Tanah

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Tersedianya Tanggul sepanjang 1.952m²

Target 100%

2.495 m Kel. Lapadde

4 x 200 m

75,000,000 130,900,000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Terciptanya normalisasi sungai 100% Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 1 Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan irigasi

2,087,385,300

Terlaksananya rehab/pemeliharaan jaringan irigasi

3 unit

Terlaksananya pembagian

DAK

air yg merata di sekitar area

Pendamping (DAU)

pertanian

100%

178,409,000 124,886,300

2 Pemeliharaan rutin Jaringan Irigasi

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah / Sanitasi

1 Pengembangan Infrastruktur Air Bersih

2,087,385,300

1,784,090,000

Biaya Umum

XII

2,075,900,000 1,870,000,000

Biaya Umum

XI

(Rp.)

Tersedianya jaringan irigasi persawahan/pertanian

4 unit

Terlaksananya pembagian air yg merata di sekitar area pertanian

100%

-

4,785,083,000

Terlaksananya peningkatan / kelancaran suplai air bersih dan pemanfaatan Tersedianya alat dan jaringan pensuplai air bersih

2 unit

Memperlancar suplai air bersih/air minum

- DAK

100%

1,156,638,600 988,580,000

- Pendamping (DAU)

98,858,000

- Biaya Umum

69,200,600

2 Upreating Pengolahan air bersih 40 ltr/dtk

Peningkatan pengolahan air bersih

1 unit

Tersedianya sarana pengolahan air bersih kapasitas 40 ltr/dtk

1,325,000,000

3 pemasangan instalasi air minum (SR)

Terpasangnya instalasi pipa air bersih kerumah-rumah

250 unit

Tersedianya air bersih di setiap rumah tangga

339,750,000

4 Pengadaan water meter

Tersedianya meteran air untuk penanggulanga kebocoran pipa air

1000 unit

Terpasangnya meter air penanggulangan kebocoran air

329,940,000

S K P D P





Tolok Ukur

5 Pembuatan DED pembangunan instalasi pengolahan air minum (IPA) di soreang

Tersedianya desain dan perencanaan pembangunan IPA

6 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi

Tersedianya sarana sanitasi lingkungan

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan Target 1 paket

3 Unit

Tolok Ukur

Target

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan IPA di Soreang Tersedianya bak komunal dan MCKJ

(Rp.) 250,000,000

100%

- DAK

1,303,754,400 1,114,320,000

- Pendamping

111,432,000

- Administrasi Umum

78,002,400

7 Pemasangan Pipa Induk PDAM

Terlaksananya pemasangan Pipa Induk PDAM di Kel. Bkt. Harapan

70,000,000

8 Pembangunan Bak Air

Terlaksannanya pembangunan Bak 1 unit Air di Kel. Wt. Bacukiki

10,000,000

XIV Programa Perencanaan dan Pendataan 1 Prasurvey dan Asistensi Perencanaan

Tersedianya data acuan standar harga bahan dan hasil asistensi

872,960,000 Tersedianya data hasil survey untuk usulan tahun berikutnya dan hasil asistensi perencanaan tekhnis.

2 Dok.

Dokumen hasil survey lokasi dan hasil asistensi perenc.Tek.

100%

76,000,000

2 Survey dan pembuatan acuan harga standar bahan material

Tersedianya data standar harga satuan bahan/material

1 Dok.

Dokumen standar harga bahan/material

100%

28,000,000

3 Revisi Dokumen RPIJM

Tersedianya data hasil revisi

1 Dok.

Dokumen hasil revisi RPIJM

100%

150,000,000

4 Pembuatan Master Plan Jalan Kota Parepare

Terlaksananya penyusunan master plan jalan Kota Parepare

1 Dok.

Tersedianya master plan jalan kota parepare

100%

350,000,000

5 DED Akses jalan kipas - perbatasan PPI Cempae

Tersedianya dokumen perencanaan jalan KIPAS - PPI

1 Dok.

6 Survey pemutakhiran data base jalan

Terlaksanaya pemutakhiran data base jalan

1 Dok.

220,000,000 48,960,000

S K P D P

URUSAN : PENATAAN RUANG SKPD : DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN Indikator Kinerja No.

V

01

SKPD, Program dan Uraian Kegaiatan

Capaian Program Capaian Program Target

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target

Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Tolak Ukur

Target

DINAS TATA RUANG DAN PENGAWASAN BANGUNAN Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

(Rp.)

10,023,176,600

Meningkatnya layanan 100% administrasi perkantoran

594,450,000

1.


Tersedianya penyediaan jasa 2500 surat surat menyurat selama 1 tahun

Terlaksananya penyediaan jasa 100% surat menyurat selama 1 tahun

60,000,000

2.

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

73,598,000

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Tercapainya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksananya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

100%

3.

Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik selama 1 tahun Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

100%

30,000,000

4.


Tersedianya jasa pemeliharaan 26 unit dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

100%

8,200,000

5.


12 bulan

Terlaksananya jasa administrasi 100% keuangan

146,295,500

6. 7.

Tersedianya jasa administrasi keuangan


Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bulan

Terlaksananya jasa kebersihan kantor

100%

13,500,000


Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang undangan selama 1 thn Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah selama 1 tahun

1 tahun

Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya penyediaan bahan logistik kantor Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi luar daerah selama 1 tahun

100%

20,000,000

100%

40,000,000

100%

11,800,000

100%

41,056,500

100%

150,000,000

8. 9.

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang - undangan 12. Penyediaan bahan logistik kantor 13. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 25 orang

36 unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun


SKPD, Program dan Uraian Kegaiatan

02

05

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.

Pengadaan kendaraan dinas operasional

2.


3.


4.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

5.


6.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

7.

Pengadaan Papan Izin Mendirikan Bangunan

8.

Pengadaan Meubeleur PJU

9.

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.

06

Capaian Program Capaian Program Target Peningkatan Kualitas 50% dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Terwujudnya pendidikan dan pelatihan formal bagi

1.


2.

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersedianya fasilitas kendaraan dinas operasional Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil kendaraan dinas/operasional Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama 1 thn Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pengadaan papan IMB Tersedianya meubeleur

2 unit

Terlaksananya pengadaan Laptop

1 unit

3 jenis 1 tahun 4 triwulan 4 triwulan 1300 buah 100%

Target

(Rp.) 490,550,000

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional Tercapainya rata-rata yang belum terlaksana Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil kendaraan dinas/operasional Telakrsananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Tercapainya rata-rata yang belum terlaksana

100%

35,000,000

100%

10,000,000

100%

300,000,000

100%

5,000,000

100%

10,000,000

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya pengadaan Papan IMB penyediaan me-

100%

7,500,000

100%

108,050,000

100%

-

Meningkatnya ketersediaan peralatan kerja

1 unit

15,000,000

30,000,000

Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal

Peningkatan Kualitas laporan kinerja dan Keuangan

4 triwulan


100%


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


12 bulan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

100%

100%

30,000,000

19,500,000

Tersedianya penyusunan 1 kegiatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan keuangan 2 kegiatan semesteran selama 1 tahun

Terlaksananya penyusunan 100% laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya laporan 100% keuangan semesteran selama 1 tahun

3,500,000 -


07

08

SKPD, Program dan Uraian Kegaiatan 3.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4.

Penyusunan Anggaran SKPD

5.


Program Lingkungan Sehat Perumahan

1.

Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Kumuh

2.

Pembuatan/Rehab sumur umum dan MCK

Program Peningkatan Kawasan Perkotaan

1.

Penataan Titik Reklame

2.

Pengadaan Foto Satelit /Citra Satelit Kota Parepare Berbasis Sistem Informasi Geograis (SIG)

3.

Finalisasi Peta Administrasi, Peta Struktur Ruang dan Peta Pola Ruang RTRW Kota Parepare

4.

Pengawasan survey rooling tiap lokasi IMB

5.

Sosialisasi dan Penyusunan SPM Penataan Ruang Kota Parepare


Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Terlaksananya pelaporan 1 keuangan akhir tahun selama 1 tahun Terlaksananya penyusunan 2 anggaran selama 1 tahun Tersusunnya Rencana Strategis 1 SKPD Thun 2013-2018

Target kegiatan kegiatan Dokumen

Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Tolak Ukur Target Tersedianya pelaporan 100% keuangan akhir tahun selama 1 tahun Tersedianya penyusu nan 100% penyusunan anggaran Tersedianya acuan dalam 100% penyusunan Renja tahunan

Peningkatan Lingkungan Sehat perumahan

6,000,000 10,000,000

165,000,000

Terlaksananya Monitoring Lingkungan Kumuh Terlaksananya Pembuatan/Rehab sumur umum dan MCK

Meningkatnya kualitas kawasan perkotaan

(Rp.)

100% 17 unit

Tersedianya data lingkungan kumuh Terbangunnya/terehabnya MCK 17 unit

100%

35,000,000

100%

130,000,000

Ujung sabbang Lakessi Labukkang Uj. Bulu Kp. Pisang Wt. Soreang Tiro Sompe (Sumur Umum)

2 1 1 3 1 2 3

unit unit unit unit unit unit unit

50%

20,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000 10,000,000 20,000,000 30,000,000 411,500,000

Terlaksananya penataan titik 100% reklame Tersedianya Foto Satelit /Citra 1 Keg Satelit Kota Parepare Berbasis Sistem Informasi Geograis (SIG) Terlaksananya penyusunan Kembali/Finalisasi Peta RTRW Kota Parepare oleh Bakosurtanal (BIG) Terlaksananya pengawasan 1 tahun dan survey lokasi Terlaksananya Sosialisasi dan Penyusunan SPM Penataan Ruang Kota Parepare

Tertatanya penempatan reklame dengan baik

100%

35,000,000 150,000,000

65,000,000

35,000,000 50,000,000



09

Penyusunan Ranperda RDTR Kawasan Pesisir dan Zoning Regulation

Program Penataan dan Rehab Lingkungan Permukiman Kumuh 1.

Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan

Rehab Jalan Setapak

10


Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Tersusunnya Ranperda RDTR Kawasan Pesisir dan Zoning Regulation


Target

Peningkatan penataan dan rehab lingkungan permukiman kumuh

529,000,000

Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh

100%

1 x 100 m 200 x 2 m 350 m

Ujung Bulu Uj. Baru Wt. Bacukiki

29,000,000 60,000,000 100,000,000

296 x 2 381 x 2

Ujung Lare Wt. Soreang

100,000,000

35 x 1,5 50 x 1,5 300 x 1 Terlaksananya Penataan dan rehabilitasi lingkungan perumahan permukiman kumuh perkotaan

Tiro Sompe Capgal

2.

Penataan dan rehabilitasi lingkungan perumahan permukiman kumuh perkotaan

3.

Biaya operasional bantuan stimulan perumahan swadaya

Terlaksananya bantuan stimulan perumahan swadaya

100%

4

Pembangunan Gapura

Terlaksanaya pembangunan Gapura Kel. Ujung Bulu (RW III)

1 buah

100%

Meningkatnya kualitas lingkungan

Ketersediaan data untuk Penataan dan rehabilitasi lingkungan perumahan permukiman kumuh perkotaan

Meningkatnya keindahan lingkungan

100%

Pemantauan/pengawasan bangunan dalam kota

2.

Tindak lanjut pendataan bangunan dalam Kota Parepare Operasional Up-dating pendataan perumahan dan permukiman

3.

80,000,000

100%

95,000,000

100%

50,000,000

1 buah

15,000,000

Program Peningkatan, Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Permukiman 1.

(Rp.) 76,500,000

290,000,000 Terlaksananya pemantauan pengawasan bangunan Terlaksananya pendataan

100%

Terlaksananya up-dating bangunan yang ber-IMB dikawasan perumahan

100%

100%

pelayanan pengawasan dan 100% opepemantauan IMB pelayanan pendataan bangunan 100%

45,000,000

Tersedianya data terbaru bangunan yang memiliki IMB

30,000,000

100%

75,000,000



Sosialisasi Perda Retribusi IMB Baru, Perda Bangunan dan Perda RTRW

5.

Monev Ketersediaan PSU yang Layak Pada Kawasan Perumahan

6.

Subsidi Pembayaran IMB

11


Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Terlaksananya Sosialisasi 100% Perda Retribusi IMB Baru, Perda Bangunan dan Perda RTRW Terlaksananya Monev Ketersediaan PSU yang Layak Pada Kawasan Perumahan

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Tersedianya akses informasi tentang perda retribusi IMB, perda bangunan dan Perda RTRW

Tersedianya pelayanan masyarakat yang lebih baik dan transparan dalam membuat IMB

LompoE

40 unit

Target 100%

(Rp.) 95,000,000

45,000,000

-

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan 1.

12

Penyusunan data base kawasan permukiman

25,000,000 100%

Terlaksananya penyusunan data base kawasan pengembangan perumahan

100%

Tersedianya data base sarana dan prasaran kawasan permukiman

100%

25,000,000

Program Pemeliharaan Jalan Umum 1.

Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan

2. 3.

6.

Pemantauan dan pengawasan Pengadaan pemasangan dan rekondisi lampu penerangan jalan umunm Pengadaan dan pemasangan lampu hias/Taman Kota Meterisasi lampu penerangan jalan

9.

Pendataan dan Penomoran Lampu Jalan

5.

1,750,000,000

10. Rehabilitasi Jaringan Bawah Tanah 11. Penambahan pengadaan jaringan & lampu jalan terminal lumpue-perbatasan kota 12. Penyediaan peralatan komunikasi dan sosialisasi PJU 13. Pengadaan dan Rehabilitasi panel penerangan jalan 14. Validasi meterisasi Lampu PJU 15. Pengadaan lampu jalan dengan sistem solar cell

100% 100% 100%

Terlaksananya pemeliharaan PJU Terlaksananya pengawasan Terlaksananya pemasangan dan rekondisi PJU Terlaksananya lampu hias

100%

Tersedianya meter PJU

100%

Terlaksananya Pendataan dan Penomoran Lampu Jalan

100%

Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Bawah Tanah Terlaksananya pengadaan jaringan & lampu jalan Tersedianya peralatan dan sosialisasi PJU Terlaksananya rehabilitasi panel Tersedianya data dan informasi terkini tentang meterisasi lampu PJU Terlaksananya sistem solar cell

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

pelayanan pemeliharaan rutin lampu PJU pemantauan lampu jalan Pasang baru, tambah daya dan perbaikan pelayanan pemasangan lampu hias/taman di lokasi meterisasi yang masih sistem kontrak

100%

600,000,000

100% 100%

30,000,000 70,000,000

100%

40,000,000

100%

50,000,000

100%

Rp

30,000,000

100%

Rp

50,000,000

penambahan jaringan dan lampu jalan pelayanan kepada masyarakat

100%

Rp

100,000,000

100%

Rp

30,000,000

penyediaan rehabilitasi panel jalan

100%

Rp

50,000,000

100%

Rp

30,000,000

penyediaan lampu jalan solar cell

100%

Rp

50,000,000


SKPD, Program dan Uraian Kegaiatan 16. Pengadaan Tiang Lampu Jalan 17. Pengadaan, pemasangan Tiang & lampu PJU

Capaian Program Keluaran Kegiatan Capaian Program Target Tolak Ukur Target 100% Terlaksananya rehabilitasi 100% panel 100% Terlaksananya Pengadaan, 100% pemasangan Tiang & lampu PJU Pengadaan dan Pemasangan Tiang / Lampu di Permukiman

Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Tolak Ukur 2 buah

Kel. Lapadde Bukit Indah Kampung Pisang Wt. Bacukiki LompoE Lemoe Kp. Baru Galung Maloang Bumi Harapan Sumpang MinangaE Lumpue Kampung Baru 18. Pengadaan, Pemasangan Kap dan LED 19. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

13

Program Peningkatan Perumahan dan Permukiman 1. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman DAK Pendamping Admonistrasi 2. Peningkatan Kawasan Pemukiman

Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan Kap dan LED Terlaksananya pengadaan kendaraan Sky lift dan dua buah kendaraan dinas / operasional

Terlaksananya P2P, sarana jalan lingungan (paving blok, rabat, jalan lingkungan drainase)

Target 100%

5 unit 6 unit 11 unit 10 unit 10 unit 10 unit 4 unit 6 unit 50 unit 7 unit 50 unit 9 unit

Rp

(Rp.) 50,000,000

Rp

50,000,000

Rp

350,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30,000,000 50,000,000 50,000,000 20,000,000 20,000,000 40,000,000 30,000,000 30,000,000 50,000,000 30,000,000 70,000,000

Rp

100,000,000

Rp

5,718,176,600

Rp

5,218,176,600

Rp Rp Rp Rp

4,459,980,000 445,998,000 312,198,600 500,000,000

Urusan : Perencanaan Pembangunan SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Kinerja No.

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

VI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1


1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor Bappeda

Rp

7,452,700,000

100%

Rp

672,200,000

Meningkatnya kualitas administrasi persuratan kantor Meningkatnya kinerja pegawai dengan dukungan komunikasi, energi listrik dan air yang memadai Meningkatnya mobilitas pegawai

21%

Rp

9,200,000

3%

Rp

110,000,000

3%

Rp

8,000,000

100% 50%

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan Jasa telekomunikasi, listrik & air

1000 buah 12 kali

(Rp.)

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya Perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemberian honor bagi penyelenggaran administrasi keuangan

15 Kendaraan 12 orang

Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan

7%

Rp

100,000,000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


2 orang

7%

Rp

16,000,000

6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaksananya perbaikan peralatan kerja

50 unit

15%

Rp

25,000,000

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2 jenis

3%

Rp

10,000,000

3%

Rp

-

3%

Rp

25,000,000

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Terlaksananya pembelian komponen instalasi listrik Terlaksananya pembelian peralatan rumah tangga Terlaksananya bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan + Penambahan Buku Koleksi Perpustakaan Bappeda Terlaksananya bahan logistik kantor

Meningkatnya kebersihan kantor dan lingkungannya Terpeliharanya kondisi perlengkapan dan peralatan kantor Terpenuhinya kebutuhan Instalasi Listrik dan Penerangan Terpenuhinya peralatan rumah tangga Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah 12 Penyediaan Operasional Adminsitrasi Kesekretariatan / Perkantoran

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran

9 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundangundangan

10 Jenis

100%

Terpenuhinya bahan logistik pegawai

3%

Rp

45,000,000

150 kali

Meningkatnya upaya koordinasi dan konsultasi Meningkatnya pelayanan adminsitarsi

25%

Rp

300,000,000

100%

Rp

24,000,000

12 Bulan



Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Target 2


Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor

Terlaksananya Pembangunan Kantor Bappeda Tersedianya kendaraan dinas/operasional

2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

4

6 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan kantor

7 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas operasional

8 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 9 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksannaya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Target

Tolok Ukur

Target

75%

1 Pembangunan Gedung Kantor Bappeda

3

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

1 unit

Tersedianya bangunan kantor yang representatif 3 unit roda Peningkatan mobilitas pegawai dalam penyelesaian tupoksi dan tugas lainnya 3 Unit gedung Meningkatnya keindahan gedung kantor 1 Roda Empat Terpeliharnay kondisi kendaraan dan 21 Roda Dua dinas/operasional 1 paket

Terpeliharanya kondisi perlengkapan kantor Meningkatnya ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor

(Rp.) Rp

4,265,000,000

1 Unit

Rp

4,000,000,000

20%

Rp

45,000,000

25%

Rp

30,000,000

75%

Rp

140,000,000

50%

Rp

10,000,000

Rp

40,000,000

Rp

70,000,000

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya diklat bagi pegawai

7 Kali

Meningkatnya pengetahuan pegawai

50%

Rp

20,000,000

2 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

TerlaksananyaBimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

17 Kali

Meningkatnya pengetahuan pegawai dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan

50%

Rp

50,000,000

Rp

19,500,000

100%

Rp

3,500,000

100%

Rp

6,000,000

100%

Rp

10,000,000


Meningkatnya Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

50%

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD 4 Penyusunan Anggaran SKPD

Terlaksananya Penyusunan Lakip

1 Dokumen

Terlaksananya Penyusunan Anggaran SKPD

2 Dokumen

5 Penyusunan Rencana Strategis SKPD

Terlaksananya finalisasi Rencana Strategis Bappeda Kota Parepare Tahun 2013 - 2018

1 Dokumen

Meningkatnya akuntabilitas, transparansi kinerja Bappeda Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi program dan kegiatan Bappeda Terwujudnya sinkronisasi antara Renstra SKPD dengan RPJMD Kota Parepare



Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Target 5

Program Pengembangan Data / Informasi

Meningkatnya data dan ifnformasi perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya pembaharuan data profil kota parepare Operasional pengelolaan website Bappeda Kota Parepare

2 Pengelolaan Website Bappeda

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Peningkatan dokumen perencanaan pengembangan

Terlaksananya perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPIP) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

1 Dokumen 2 Orang

1 Dokumen

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan faskel, LPMK/RW untuk mendorong partisipasi masyarakat

4 kali

2 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota Terlaksananya Penyusunan Rancanagan RKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan

28 Kali

4 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan DAK dan Tugas Pembantuan 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

Target

Meningkatnya keakuratan data profil daerah Meningkatnya kualitas pengelolaan web site Bappeda Kota Parepare

Ketersediaan data dan informasi Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPIP)

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dak dan Tugas Pembantuan Terlaksananya penyusunan Rancangan KUA/PPAS perubahan 2012, dan KUA/ PPAS APBD thn 2013

(Rp.) Rp

45,000,000

100%

Rp

30,000,000

100%

Rp

15,000,000

Rp

50,000,000

Rp

50,000,000

Rp

1,086,000,000

100%

50%

1 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

3 Penyusunan rancangan RKPD

Tolok Ukur

10%

1 Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPIP)

10 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Target

10%

1 Penyusunan profil daerah

7

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah

100%

Rp

125,000,000

Tersusunnya Daftar usulan masyarakat dan usulan SKPD yang akan dirumuskan menjadi RKPD Tersedianya RKPD Kota Parepare

100%

Rp

225,000,000

Rp

100,000,000

4 Kali

Meningkatnya informasi tentang pelaksanaan pembangunan dareah

50%

Rp

75,000,000

4 Kali

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan DAK dan Tugas Pembantuan Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

50%

Rp

56,000,000

100%

Rp

180,000,000

1 Dokumen

4 Dokumen



Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Target

7 Penyusunan RPJMD Kota Parepare

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2013 - 2018

1 Dokumen

8 Penyusunan LAKIP Kota Parepare

Terlaksananya penyusunan LAKIP Kota Pareparee Tahun 2012 dan TAPKIN 2013 Terkoordinasinya penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya up-dating indikator penetapan pagu indikatif wilayah dan sektoral Terlaksananya koordinasi rencana aksi pemberantasan korupsi

2 Dokumen

9 Koordinasi Penyusunan Renstra SKPD 10. Penyusunan Indikator Pagu Indikatif

11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi 11 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1 Penyusunan indikator makro ekonomi daerah

Perkembangan Sektor Ekonomi Masyarakat

Tersedianya Buku Indikator Ekonomi Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi TKPKD dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Satuan Tugas Penanaman Modal Daerah Terlaksananya koordinasi pengembangan produk-produk unggulan UKM

3 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

4 Koordinasi Pengembangan Ekonomi Lokal

1 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Meningkatnya kualitas perencanaan

33 Orang 1 Dokumen

Dipedomaninya Dokumen RPJMD dalam menyusun program tahunan Pemerintah Kota Parepare Tahun 2013 - 2018 Meningkatnya kualitas laporan evaluasi kinerja pemerintah

100%

Rp

150,000,000

100%

Rp

65,000,000

Terciptanya sinkronisasi antara RPJMD dengan Renstra SKPD Terbaharuinya indikator/petunjuk teknis dalam menyusun dan menetapkan pagu indikatif Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi

100%

Rp

40,000,000

100%

Rp

20,000,000

100%

Rp

50,000,000

Rp Rp

500,000,000 205,000,000

50%

Rp

45,000,000

4 Kali

Peningkatan Koordinasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Peningkatan penanganan persoalan/masalah investasi daerah

100%

Rp

60,000,000

100%

Rp

60,000,000

Meningkatnya pengembangan produk-produk UKM

100%

Rp

40,000,000

Rp

175,000,000

Rp

35,000,000

Rp

100,000,000

Rp

40,000,000

Rp

175,000,000

4 Kali

50%

2 Koordinasi Penyelenggaraan Kota Sehat

Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan kunjungan kegiatan kota sehat

30 Kali

3 Penyusunan Data Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Terselenggaranya pendidikan untuk semua (PUS) 50%

(Rp.)

Meningkatnya informasi tentang pembangunan daerahbidang ekonomi

20 Buku

Peningkatan kualitas prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Target

40 Buku

Tersedianya Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

13 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tolok Ukur

9 Sektor

2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

12 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

1 Dokumen

Terpublikasikannya hasil pembangunan manusia Kota Parepare Tahun 2011 Meningkatnya kualitas koordinasi penyelenggarfaan Kota Sehat Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

100%



Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Target

Tolok Ukur

1 Koordinasi Program Pengembangan Kota Hijau

Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi Pengembangan Kota Hijau

4 Pengawasan Manajemen Reformasi Pengembangan Perkotaan (PMU-USDRP)

Tersedianya biaya operasional Tim PMU - USDRP

6 Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan

Terlaksanya perumusan strategi pengembangan sanitasi Kota Parepare

17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

2 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Meningkatnya Ketersediaan

Target

Tolok Ukur

Target

5 Kali

10 Orang

-

50,000,000

50%

Rp

100,000,000

Rp

120,000,000

50%

Rp

80,000,000

Rp

40,000,000

Rp

70,000,000

25%

Rp

40,000,000

50%

Rp

30,000,000

Meningkatnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menyangkut peraturan zonasi, tapal batas sempadan, dan perizinan

Tersusunnya Master Plan RTH Kota Parepare

1 Dok

Ketersediaan rencana pengembangan RTH Kota Parepare

50%

Tersedianya Buku PDRB

40 Buku

25,000,000

Rp

10 Orang

40 Buku

Rp

100%

Terlaksananya tugas-tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Parepare

Tersedianya Buku Parepare Dalam Angka

(Rp.)

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan pengembangan reformasi perkotaan Meningkatnya kualitas sanitasi Kota Parepare

20%

2 Penyusunan Master Plan RTH

18 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 1 Peyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Meningkatnya data dan informasi tentang pencapaian pembangunan selama satu tahun Meningkatnya ketersediaan data produk domestik bruto sebagai informasi pencapaian pembangunan ekonomi selama satu tahun

Urusan :

Perhubungan

SKPD :

Dinas Perhubungan

NO.

Urusan Pemerintahan Daerah dan Prgoram / Kegiatan

VII

DINAS PERHUBUNGAN

01

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Capaian Program Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur

Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur

Target

Pagu Indikatif (Rp) 2,204,726,500

Prosentase Peningkatan Pelay Adm Perkantoran

100%

542,500,000

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

12 Bln

Terlaksananya pengelolaan jasa surat menyurat


55,000,000

2

Penyediaan Jasa Kebersihan

12 Bln

Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor.

Terlaksananya peningkatan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan sekitarnya.

20,000,000

3

Penyediaan Jasa Komunkasi Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bln

Tersedianya keperluan lstrik, telepon kantor selama setahun

Terciptanya suasana kerja kondusif

110,000,000

4

Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor

1 Keg.

Tersedianya peralatan & perlengkapan kantor .

Terlaksananya peningkatan kondisi kerja aparatur yang kondusif

27,500,000

5

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Terlaksananya pemeliharaan perizinan kendaraan dinas/operasional.

25,000,000

6

Penyediaan Jasa Admintrasi Keuangan

15 Org

Tersedianya bahan / datapelaporan administrasi keuangan SKPD

Terciptanya laporan keuangan SKPD

7

Penyediaan komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

110 Bh

Tersedianya bahan/komponen penerangan selama setahun

Terciptanya kondisi penerangangedung yang kondusif

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

6Media

Tersedianya bahan bacaan keperluan aparatur selama setahun

Meningkatnya pengetahuan aparatur

9

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 Bln

Terpenuhinya bahan/data konsultasikoordinasi keluar daerah selama setahun

Meningkatnya informasi aparatur yang optimal

02

Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Modis 3 Terpenuhinya perizinan kend Motdis 15 dinas/operasional selama setahun

Prosentase Peningkatan Sarana & Prasana Aparatur

1 tahun

100%

145,000,000

5,000,000

20,000,000 135,000,000

240,000,000

1

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Opersional

12 Bln

Terpeliharanya kend dinas/operasional

Terciptanya kondisi kend yang optimal

200,000,000

2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1 Keg.

Terpeliharanya gedung tempat kerja yang optimal

Terciptanya kondisi gedung yg kondusif

30,000,000

NO. 3

03

1 04

Urusan Pemerintahan Daerah dan Prgoram / Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor DINAS PERHUBUNGAN Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Capaian Program Tolok Ukur Target 12 Bln

Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Terpeliharanya peralatan kerja yang optimal

Target

100%

Target

Pagu Indikatif (Rp) 10,000,000

50,000,000

5 Kali Keg. Tersedianya dana sdm apartur Prosentase Sistem Pelaporan Keuanagan SKPD

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Tercptanya kondisi peralatan kantor yg optimal

Terciptanya sdm aparatur yg optimal

100%

50,000,000 19,500,000

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya bahan data pelaporan LAKIP

Terciptanya buku LAKIP SKPD

3,500,000

4


Tersedianya bahan data anggaran SKPD

Terciptanya buku anggaran SKPD

6,000,000

5


Tersusunnya Renstra SKPD Tahun 2013-2018

04

Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan

Prosentase Prasarana & Fasilitas Perhubungan

1 Dok

Terlaksananya sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD Kota Parepare

100%

10,000,000

189,000,000

1

Penyusunan Kebijakan,Norma standar & prosedur bidang perhubungan

1 Keg.

Tersedianya bahan data wahana tata nugraha

Terciptanya Buku Wahana Tata Nugraha

40,000,000

2

Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan

1 Keg.

Tersedianya bahan data forum LLAJ TK Kota

Terciptanya koordinasi antar instansi berwenang.

60,000,000

3

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

30 org. Personil

Tersedianya dana operasioanl pengelolaan terminal

Meningkatnya pencapaian target terminal

35,000,000

4

Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

15 Org Personil

Tersedianya operasional pengelolaan perpakiran

Terlaksananya pengelolaan perparkiran

30,000,000

5

Peningkatan Pengelolaan Kepelabuhanan

05

Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana & Fasilitas LLAJ

Tersedianya dana operasional kepelabuhanan

24,000,000

100%

200,000,000

1

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Terlaksananya pemeliharaan terminal

Terciptanya kondisi bangunan terminal yg kondusif

2

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas

Terlaksananya pemeliharaan Rambu Lalu Lintas

Terciptanya jaringan transportasi yang aman

06

Progam Peningkatan Pelayanan Angkutan

100%

120,000,000 80,000,000

225,000,000

1

Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna DINAS PERHUBUNGAN Keselmatan Penumpang

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tersedianya dana operasional pelayanan pengujian ken bermotor

2

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya

Tersedianya dana operasional penertiban angkutan dijalan

Terciptanya tertib berlalulintas

40,000,000

3

Kajian Rencana Induk LaLu Lintas Angkutan Jalan Kota Parepare

Terciptanya transportasi

rencana

50,000,000

4

Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Tersedianya acuan pengembangan pengadaan serta pengaturan transportasi dalam kota bagi sopir Terlaksananya pelatihan

Terciptanya sopir yang taat aturan berlalu lintas

30,000,000

5

Penyuluhan Standar Keselamatan Kapal Dengan Ukuran di bawah 7 GT

Terlaksananya penyuluhan standar keselamatan kapal

Terciptanya keselamatan kapal

20,000,000

6

Pembuatan Kartu Izin Operasi Kapal di Bawah 7 GT

Tersedianya kartu izin operasional kapal di bawah 7 GT

NO.

07

Urusan Pemerintahan Daerah dan Prgoram / Kegiatan


Target

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Terlaksananya pengelolaan pengujian kend bermotor yang optimal

acuan

pengetahuan

Target


20,000,000

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

738,726,500

1

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

30 Bh

Tersedianya sarana rambu dijalan


50,000,000

2

Pengadaan Warning Light

2 Unit

Tersedianya lampu hati-hati dipersimpangan (Kel. LompoE)


40,000,000

3

Pengadaan Cermin Tikung / Deliminator

Terlaksananya pengadaan deliminator

Meningkatnya keamanan pengguna jalan

30,000,000

4

Pengadaan Marka jalan/Zebra cross/Pita Pengaduk (Marka Getar)

Terlaksananya Pengadaan Marka jalan/Zebra cross/Pita Pengaduk (Marka Getar)

Meningkatnya keamanan pengguna jalan

80,000,000

7

Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

Terlaksananya pemasangan ramburambu lalu lintas

DAK

538,726,500 460,450,000

Pendamping

46,045,000

Biaya Administrasi Umu

32,231,500

URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP No

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


Target


Target


Pagu Indikatif (Rp) Target

VIII BADAN LINGKUNGAN HIDUP I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1


3,524,005,000 Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran

20%

412,500,000 Terlaksananya proses surat menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik

Terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik

3

Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya spanduk, umbul2/bendera Terlaksananya legalisasi STNK kendaraan dinas/operasional

4

5

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - Undangan

9

10 11

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

850 surat Prosentase surat yang tersampaikan dlm 1 tahun 12 Bulan Terpenuhinya pasokan telepon, air & listrik selama 1 tahun

100%

30,500,000

100%

75,000,000

24 Buah

100%

5,000,000

100%

24,000,000

100%

110,000,000

100%

18,000,000

100%

10,000,000

80%

-

100%

30,000,000

100%

30,000,000

100%

80,000,000

Prosentase keikutsertaan dlm perayaan kegiatan pemerintah 18 Unit Terpenuhinya prosentase penyelesaian persuratan kendaraan dinas selama 1 thn Terlaksananya pembayaran 19 Terpenuhinya Prosentase honorarium pengelola administrasi Pejabat penyelesaian adm. Pengelolaan keuangan keuangan secara benar & tepat Tersedianya jasa kebersihan & 19 Jenis waktu Dipertahankannya prosentase peralatan kebersihan kantor kebersihan kantor Tersedianya komponen peralatan 12 jenis Terpenuhinya prosentase listrik tersedianya alat listrik terhadap kebutuhan selama 1 tahun Tersedianya peralatan kantor 2 jenis Terpenuhinya peralatan & perlengkapan kantor Tersedianya surat kabar/bahan bacaan 13 Exp Terpenuhinya prosentase selama 1 tahun penerimaan informasi/pengetahuan melalui media cetak Tersedianya bahan logistik kantor 12 Bulan Terpenuhinya ketersediaan (teh, air mineral dll) bahan logistik terhadap kebutuhan selama 1 thn Terlaksananya perjalanan dinas ke 34 kali Terpenuhinya prosentase luar daerah pelaksanaan kegiatan terhadap SPPD yg dikeluarkan

No II 1

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Capaian Program Tolok Ukur Pemenuhan Sarana & Prasarana Aparatur

Target

Target

Tolok Ukur Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kend. Dinas & BBM selama 1 thn

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor

III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan & Pelatihan Formal

Pemenuhan peningkatan SDM Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Renstra SKPD

Pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

IV

1 2 3 V

1 2

Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Prasarana & Sarana Persampahan Pengelolaan Pengkomposan

2 unit

Terpenuhinya kendaraan dinas terhadap kebutuhan operasional Target Tolok Ukur 2 gedung Dipertahankannya kondisi fisik gedung kantor selama 1 tahun 18 unit & 16 pejabat 6 jenis peralatan

Dipertahankannya kondisi fisik kendaraan & operasionalisasi tupoksi Dipertahankannya kondisi fisik peralatan kantor

100%

-

Target (Rp) 100% Pagu Indikatif 15,000,000 100%

115,000,000

100%

25,000,000 50,000,000

Terlaksananya pendidikan & pelatihan PNS

10 Jenis Terpenuhinya prosentase diklat keikutsertaan thd pelatihan yang diadakan

100%

20%

50,000,000

19,500,000

Tersusunnya LAKIP BLHD

Pemenuhan peningkatan kinerja pengelolaan persampahan


20%

Penyusunan Anggaran SKPD Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


155,000,000 Tersedianya kendaraan dinas

Tolok Ukur

Target

20%

Pengadaan Kendaraan Dinas

No Urusan Pemerintahan 2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaDaerah Gedung dan Kantor


1 Dok

Terlaksananya Finalisasi Penyusunan Renstra SKPD Tahun 2013 - 2018

1 Dok

Tersusunnya RKA, DPA dan DPPASKPD

3 Dok

20%

Prosentase diterimanya LAKIP BLHD secara tepat waktu Terwujudnya sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD Kota Parepare Prosentase disahkannya RKA, DPA & DPPA BLHD secara tepat waktu

100%

3,500,000

100%

10,000,000

100%

6,000,000 120,000,000

Terlaksananya daur ulang sampah anorganik (pencacahan plastik)

100 Kg

Meningkatnya pengolahan (daur ulang) sampah anorganik

20%

60,000,000

Terlaksananya pengolahan sampah organik menjadi pupuk

10 Ton

Meningkatnya pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk

20%

60,000,000

No VI

1

2 3

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Program Pengendalian & Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup

Capaian Program Tolok Ukur Pemenuhan pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup

Target



20%

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Pelaksanaan Adiwiyata

VII Program Perlindungan & Konservasi Pemenuhan peningkatan Sumber Daya Alam upaya perlindungan & konservasi SDA 1

Target


280,000,000

Terlaksananya pembinaan & 4 Kec Dipertahankannya piala Adipura pemantauan kualitas lingkungan di titik pantau adipura Terlaksananya pengawasan kawasan 12 Bulan Prosentase pelaksanaan tertib sampah & para pelaku usaha kebijakan bidang LH

100%

180,000,000

100%

50,000,000

Terlaksananya pembinaan program adiwiyata

20%

50,000,000

12 Meningkatnya kualitas Sekolah lingkungan di dunia pendidikan

20%

Konservasi Sumber Daya Air & Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air (DAK TA 2014)

1,822,005,000

Tersedianya sarana & prasarana & prasarana pelestarian lingkungan hidup (DAK TA. 2014)

12 Keg

Prosentase pemenuhan sarana & prasarana pelestarian lingkungan hidup

20%

- DAK - Pendamping - Administrasi Umum VIII Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup 1

Pengembangan Data & Informasi Lingkungan

1,822,005,000

1,598,250,000 159,825,000 63,930,000 Pemenuhan peningkatan kualitas & akses informasi SDA dan lingkungan hidup

20%

240,000,000

Tersusunnya SLHD 2013 dan pelaksanaan pekan lingkungan

2

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Hidup

Terlaksananya sosialisasi kebijakan lingkungan hidup

3

Inventarisasi Lingkungan Hidup

Terlaksananya Inventarisasi lingkungan hidup Kota Parepare

2 Keg

Dipertahankannya nilai status lingkungan hidup Kota Parepare

100%

60,000,000

200 orang Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan 1 Dok Tersedianya Database Lingkungan Hidup

20%

50,000,000

100%

60,000,000

No 4

IX 1

X



Target

Penyusunan Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat & Limah Cair

Terlaksananya kajian Rencana Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemenuhan upaya pengendalian pencemaran lingkungan

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Pemenuhan pengelolaan Hijau ruang terbuka hijau 1

Penataan RTH

2

Pemeliharaan RTH


100%

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Tersusunnya Ranperda tentang Kawasan Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pagu Indikatif (Rp) Target 100%

20%

70,000,000

100,000,000 Terlaksananya pengujian laboratorium tingkat pencemaran air & udara

128 sampel

Diperolehnya data tingkat pencemaran air & udara

16 lokasi

20%

100,000,000

200,000,000 Terlaksananya penanaman & penataan RTH Terlaksananya pemeliharaan (perbaikan, pembajakan dll) tanaman/pohon/pot/taman

3

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH

Terlaksananya inventarisir & penguatan database RTH

XI

Program Pembinaan & Pengawasan Bid. Pertambangan

1

Pembinaan & Pengawasan Bidang ESDM

Terlaksananya pendataan serta pengawasan kegiatan pertambangan, kelistrikan & pemanfaatan air tanah

2

Kajian Eksploitasi Mineral Batuan

Terlaksananya kajian lokasi pengambilan lempung

Pemenuhan pembinaan & pengawasan pelaksanaan pertambangan

Target

4 Lokasi 12 Bulan

100%

Meningkatnya prosentase RTH

20%

80,000,000

Dipertahankannya kelangsungan hidup tanaman/pohon

20%

60,000,000

Database RTH yang akurat & komprehensif

100%

60,000,000

20%

125,000,000

12 Bulan

Dipertahankannya pelaksanaan kegiatan ESDM yg sesuai aturan

100%

75,000,000

100%

Dipertahankannya kondisi bahan mineral Kota Parepare

100%

50,000,000

Urusan SKPD

No

IX I

: LINGKUNGAN HIDUP : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PAREPARE


Indikator Kinerja Capaian Program Tolak Ukur Target


Hasil Kegiatan Tolak Ukur

Pagu Indikator (Rp) Target

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7 Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 9 Penyediaan bahan logistik kantor

6,279,631,736 Prosentase Pelayanan 100% administrasi perkantoran

400,586,800

terlaksananya pengelolaan jasa 350 bh surat menyurat tersedianya jasa rekening 12 bln telepon, air dan listrik

100%

13,983,000

100%

17,980,000

polis asuransi jiwa dan pelayanan kesehatan TPH tersedianya STNK kendaraan dinas/opersional

100%

10,879,000

100%

36,900,000

100%

160,350,000

100%

5,000,000

100%

3,500,000

100%

16,906,000

100%

32,846,000

tersedianya jasa layanan administrasi keuangan terlaksananya perbaikan peralatan kerja

terciptanya tertib administrasi persuratan tersedianya informasi, air dan listrik menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran 273 org tersedianya jasa asuransi keselamatan kerja untuk TPH 57 unit tersedianya kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional 21 org jumlah layanan jasa administrasi keuangan 14 unit tersedianya peralatan kerja yang lebih baik

tersedianya komponen instalasi 10 item penerangan bangunan kantor listrik lebih baik tersedianya bahan bacaan 7 jenis bertambahnya wawasan dan pengetahuan staf tersedianya bahan logistik 14 item meningkatnya motivasi kerja

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

terlaksananya rapat koordinasi 30 kali dalam dan luar propinsi

meningkatnya kinerja pelaporan 100% dan hasil koordinasi

85,000,000

11 Penyediaan Operasional Administrasi

terlaksanaya administrasi perkantoran

meningkatnya pelayanan perkantoran

17,242,800

Kesekretaritan/Perkantoran

3 kali

100%

No


II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja Capaian Program Tolak Ukur Target Meningkatnya 70% kualitas sarana dan prasarana aparatur

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dinas/operasional 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4 Pengadaan Mobilier 5 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2 Penyusunan Anggaran SKPD 3 Penyusunan Renstra SKPD


21 unit 1 unit

terciptanya lingkungan yang indah dan bersih lancarnya kegiatan opersional pelayanan kebersihan meningkatnya kinerja aparatur

100%

terlaksananya kegiatan perkantoran.

2,154,629,936

80%

1,115,000

100%

20,000,000 30,000,000

68,250,000

tersedianya pakaian kerja petugas dinas kebersihan Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

273 org terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman

85%

100%

68,250,000

15,000,000

terlaksananya keikutsertaan pendidikan dan pelatihan Meningkatnya pengembangan

7,500,000

80%

Meningkatnya kinerja 100% tenaga pekerja kebersihan

1 Pendidikan dan pelatihan formal V

1 item

tersedianya perlengkapan kantor

1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


2,213,244,936

terpeliharanya bangunan kantor dinas kebersihan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional terlaksananya pemeliharaan prasarana gedung kantor

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur


2 org

tingkat pengetahuan dan ketrampilan meningkat

80%

100%

15,000,000

19,500,000 tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD tersedianya dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Terlaksananya Finalisasi Renstra SKPD

5 eks

Data dan informasi kinerja SKPD 100% setiap tahun

3,500,000

15 eks

dasar pelaksanaan kegiatan 1 tahun anggaran Terlaksananya sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD

6,000,000

100%

10,000,000

No


VI Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Indikator Kinerja Capaian Program Tolak Ukur Target




Meningkatnya kinerja 80% Pengelolaan persampahan

3,393,050,000

1 Penyediaan Prasarana & Sarana Pengelolaan

25,000,000

Persampahan

Pengadaan Bak Sampah Kel. Wt. Soreang

2 Peningkatan operasi pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kota

VI Program Ruang Terbuka Hijau ( RTH )

1 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

10 buah

5,000,000

1 paket

75,000,000

tersedianya jasa bagi pengawas 285 org terselenggaranya pelayanan lapangan, upah kerja, uang kebersihan kota lembur dan biaya makan TPH Meningkatnya pengelolaan dan lingkungan hidup serta penataan taman.

100%

75%

3,288,050,000

170,000,000

tersedianya jasa, alat dan bahan pemeliharaan taman

39 tamn terpeliharanya taman-taman dalam wilayah kota.

80%

170,000,000

URUSAN SKPD

No.

X

: :

Kependudukan dan Pencatatan Sipil DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Indiikator Kinerja Capaian Program Tolok Ukur


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Pagu Indikatif Target

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL I Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1,065,020,850 100%

514,204,450

Terlaksananya pengelolaan jasa 3000 surat surat menyurat


2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional

Terlaksananya pelayanan jasa yang diterima Terlaksananya perpanjangan STNK tepat waktu

Terlaksananya pelayanan jasa SDA dan Listrik Terciptanya tertib administrasi Kendaraan Operasional

63,300,000

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya pengelolaan jasa 14 orang administrasi keuangan

terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan

75,892,750

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya peralatan kebersihan Terpeliharanya peralatan kantor

15 jenis

Terciptanya kebersihan kantor

10,583,500

17 Unit Komputer

Meningkanya kelayakan peralatan kerja dalam mendukung Penyelesaian tugas

12,250,000

7. Penyediaan Kompoonen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya penerangan ruangan dan halaman kantor

60 jenis

Meningkatnya kinerja dalam menyelesaikan tugas

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatann kerja sesuai dengan kemajuan teknologi

17 unit komputer

Meningkatnya penyelesaian tugastugas melalui kemajuan teknologi

9. Penyediaan Bahan-Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya layanan jasa surat 6 jenis media kabar dan majalah cetak

Meningkatnya layanan informasi melalui media cetak

10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya logistik makanan dan minuman

Meningkatnya penyediaan makaan dan minuman

6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

unit telepon, listrik dan air 1 (satu) Kendaraan Roda Empat, 11 (sebelas) roda dua

12 Bulan

100%

46,500,000

4,000,000

3,500,000 41,941,000

9,400,000 70,471,000

No.




11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Kosultasi Ke Luar Daerah

Tolok Ukur Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam dan ke luar daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


45 kali dalam dan ke luar daerah

Tolok Ukur Meningkatnya informasi dan wawasan hasil koordinasi

95%

Pagu Indikatif Target 100,473,450

219,915,000

12. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional

3 buah

meningkatnya kinerja dalam rangka penyelesaian tugas

45,000,000

13. Pengadaan Meubilair

Jumlah Pengadaan Meublair

35 unit meubiilair

Meningkatnya kinerja dari ketersediaan meubilair

20,000,000

14. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Tersedianya tunjangan BBM kepada Pejabat Struktural dan Bendahaara Pengeluaran

1 kantor

Meningkatnya nilai ekonomis bangunan kantor Terpenuhinya Tunjangan BBM

45,750,000

16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubilair

Terpeliharanya Meubilair

Meningkatnya masa manfaat meubilair

10,000,000

17. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya kelengkapan Ktr'

Meja, kursi dan lemari 10 unit AC

15. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan dinas / Operasional

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25,900,000

Ikutsertanya Pegawai Kursus singkat, diklat, dan bimtek

Prosentase Peningkatan Pengembangan Kinerja dan Pelaporan

100%

99,165,000

4,725,000

100%

17. Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12 Bulan

10 Aparatur

Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan serta tanggunjawab setelah mengikuti Kursus, diklat dan bimtek

25,900,000

19,500,000

No.




Tolok Ukur

18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Buku Laporan Capaian Kinerja


Tersusunnya RKA, PPAS,DPA dan DPPA Terlaksananya Finalisasi Renstra SKPD


V. Program Penataan Administrasi Kependudukan Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan 22. Pengoperasian SIAK Secara Terpadu


Tolok Ukur

7 Buku


Tersedianya laporan capaian kinerja yg dibagikan kepada Instansi terkait

3,500,000

100% Tersedianya anggaran untuk satu tahun anggaran Terwujudnya sinkronisasi antara Renstra SKPD dengan RPJMD

6,000,000 10,000,000

100%

285,501,400

Terlaksananya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

23. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Terlaksananya pengadaan blanko KTP, KK dan Akta Capil

24. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan informasi Kependudukan

Tersusunnya Laporan Profil Kependudukan

75% Tersedianya data penduduk dalam SIAK

99,021,400

100% Meningkatnya kinerja pelayanan penerrbitan KTP, KK, dan Akta Capil 22 Kelurahan

Tersedianya Laporan Profil Kependudukan

142,155,000

75%

44,325,000

Urusan : Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan SKPD : Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Indikator Kinerja No.

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan


XI


Tolak Ukur


Tolak Ukur


BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN I

2,144,053,400

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

416,740,000

100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya administrasi persuratan

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air listrik

tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. telepon, listrik & air

4 Penyed. Jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas / Operasional (STNK)

tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional (STNK). - MOBIL - MOTOR.

5 Penyed. Jasa Administrasi Keuangan

tersedianya jasa administrasi keuangan

6 Penyed. Jasa Kebersihan Kantor

tersedianya peralatan pembersih

7 Penyed. Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor

tersedianya alat-alat listrik dan mekanik

8 Penyed. Bahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan (Surat Kabar)

tersedianya bahan bacaan dan perundangundangan

9 Penyed. Bahan Logistik Kantor

tersedianya bahan logistik kantor

10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi- dalam propinsi dan luar propinsi

11 Penyediaan Operasional Adminsitrasi Kesekretariatan/perkantoran

Terlaksananya adminsitrasi perkantoran

II


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

112 bulan

Pelayanan jasa surat menyurat terlaksana dengan baik

100%

27,000,000

12 bln

kebutuhan komunikasi air listrik terpenuhi

100%

25,200,000

-Mobil 4 bh, motor 41 bh.

kendraan dinas operasional tetap baik dan izin ada

100%

15,000,000

18 orang

administrasi keuangan terlaksana secara efesien

100%

100,790,000

158 bh

meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

15,450,000

7 item

terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik

100%

9,650,000

meningkatnya bahan bacaan pegawai

100%

12,000,000

meningkatnya kinerja aparat

100%

36,050,000

100%

145,000,000

87 Eksampler 100%

- 48 kali, 9 kali meningkatnya pengetahuan /wawasan 100%

30,600,000

231,760,000





III

III

100%

terlasananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasioanl - Suku Cadang mobil - Suku cadang motor - BBM Mobil

2 Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

100%

tersedianya biaya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

Tolak Ukur

Target

kendaraan dinas/operasional tetap layak jalan

100%

191,010,000

peralatan kantor tetap berfungsi dengan baik

100%

20,750,000

20,000,000 15,000,000

100%

terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal melalui workshop dan penilaian angka kredit

100%

neningkatnya pengetahuan dan kapasitas pegawai serta terlaksananya penilaian angka kredit bagi fungsional penyuluh KB

100%

15,000,000

19,500,000

Peningkatan penegembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

1 Penyusunan Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 Dokumen

meningkatnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100%

3,500,000

4 peny. Anggaran SKPD

100%

terlaksananya penyusunan anggaran SKPD

2 dokumen

meningkatnya penyusunan anggaran SKPD

100%

6,000,000

Terlaksananya Finalisasi Renstra SKPD tahun 2013-2018

1 Dokumen

Terwujudnya sinkronisasi antara Renstra SKPD dengan RPJMD

100%

10,000,000

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak 1 Penguatan dan Pengembangan Jejaring PUG

130,000,000 50%

2 Penguatan vokal poin PUG 3 Peningkatan Kapasitas dan jaringan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan dan anak V

Target - 4 mobil - 3 motor

Pagu Indikatif (Rp)

Terlaksananya pengadaan mebeleir kantor


IV

Tolak Ukur

1 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional (BBM)

3 Pengadaan Mebeleir

Hasil Kegiatan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

meningkatnya kwalitas hidup perlindungan anak

50%

Tersusunnya mekanisme kelompok jejaring PUG

50%

50,000,000

Terlaksananya mekanisme, fungsi dan tugas vokal poin PUG di setiap SKPD

60%

30,000,000

- terbentuknya forum anak tk. Kota tersusunnya mekanisme kerja aterpadu perlindungan anak

-

30 klp.

upaya-upaya perlindungan anak dapat berjalan secara optimal

50%

50,000,000

100,000,000





1 Fasilitasi Operasional P2TP2A 2 Penguatan dan Pengembangan Jejaring TPPO

VI

Program Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan

peningkatan kapasitas kelembagaan Perempuan

Target

Tolak Ukur


50%

50,000,000

50%

50,000,000

50%

1 Pembinaan Organisasi Perempuan VII

Tolak Ukur Terlaksananya kegiatan pengembangan pusat pelayanan terpadu Terlaksananya mekanisme kerja kelompok jejaring TPPO

Hasil Kegiatan

35,000,000

Tercapainya pengetahuan tentang gender bagi organisasi perempuan

50%

50%

Program Keluarga Berencana 1 Penyediaan Pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

974,236,400 peningkatan peserta / akseptor KB dan semua jenis alat kontrasepsi

70%

3 Pembinaan Keluarga Berencana

terjadinya peningkatan peserta KB yang terlayani

1600 org

meningkatnya pelayanan peserta KB Baru dan Aktif

100%

830,213,400

DAK

747,940,000 74,794,000

Biaya Admin Umum

IX

XI

7,479,400

Program Pelayanan Kontrasepsi

1 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu Padu 1 penilaian lomba masyarakat yang berprestasi

Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan pelayaran KB-KR yang mandiri

144,023,000

Meningkatnya pembinaan keluarga berencana Pendamping

VIII

35,000,000

97,781,000 peningkatan pelayanan kontrasepsi dari berbagai jenis

80%

jumlah akseptor yang dilayani IUD, IMPLANT, MOV dan MOW

390 orang

tercapainya pelayanan akseptor IUD, IMPLANT, MOV dan MOW

80%

97,781,000

49,036,000 peningkatan kader tribina untuk SDM

100%

terlaksananya penilaian lomba kelompok masyarakat berprestasi (kader TRIBINA)

11 Kejuaraan /penilaian

terwujudnya juara lomba kelompok masyarakat berprestasi (kader tribina)

100%

49,036,000

75,000,000



1 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

peningkatan pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

80%

Tersedianya pengelola data dan pendata tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan RW

100%

Tolak Ukur Meningkatnya pendataan KB


75,000,000

Urusan : Sosial SKPD : Dinas Sosial Indikator Kinerja No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur

Target

XII DINAS SOSIAL 1


Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor Bappeda

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan Jasa telekomunikasi, listrik & air

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

Terlaksananya Perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 3 Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemberian honor bagi penyelenggaran administrasi keuangan

4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang7 undangan 6

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah Penyediaan Operasional Admistrasi 10 Kesekreatariatan/Perkantoran 9

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Pengadaan mebeleur

Rp

1,723,500,000

Rp

279,390,000

Rp

30,000,000

Rp

52,500,000

Rp

6,000,000

Rp

60,540,000

Rp

16,800,000

Rp

7,500,000

Rp

12,600,000

Rp

11,950,000

Rp

75,000,000

Rp

6,500,000

Rp

258,367,500

10%

Rp

12,600,000

10%

Rp

-

50%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2

(Rp.)

12 Bulan 12 Bulan

Meningkatnya kualitas administrasi persuratan kantor Meningkatnya kinerja pegawai dengan dukungan komunikasi, energi listrik dan air yang memadai Meningkatnya mobilitas pegawai

2 Unit roda empat, 10 unit roda dua 12 orang Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan


100%

Terlaksananya pembelian komponen instalasi listrik Terlaksananya bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan Terlaksananya bahan logistik kantor

100%

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

100%

100% 100%

Meningkatnya kebersihan kantor dan lingkungannya Terpenuhinya kebutuhan listrik bagi pegawai Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pegawai Terpenuhinya bahan logistik pegawai Meningkatnya upaya koordinasi dan konsultasi

100% 100%

100%

100%

30% 100% 100% 100% 50%

75%

Pengadaan Laptop 1 unit, print 3 unit dan Hardisk 1 buah Terlaksananya pengadaan Kursi Kerja

3 Unit 1 Paket

Peningkatan ketersediaan peralatan kantor Peningkatan ketersediaan fasiltas kantor

Indikator Kinerja No. Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Target 3 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

Tolok Ukur

Target

Terlaksananya pemeliharaan kantor 3 Unit gedung 408 m Terlaksananya pemeliharaan kendaraan 1 paket dinas operasional Terlaksananya Pemeliharaan Rutin 1 paket /Berkala Mebeleur Terlaksananya Pemeliharaan Rutin 3 Unit /Berkala TMP Paccekke dan MP Kusuma

4 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan/Makam Pahlawan

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Meningkatnya keindahan gedung kantor Terpeliharnay kondisi kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya mebeleur kantor

Target 25%

Rp

26,520,000

75%

Rp

127,247,500

50%

Rp

7,500,000

50%

Rp

70,000,000

Rp

14,500,000

Rp

20,000,000

Rp

20,000,000

Rp

19,500,000

100%

Rp

3,500,000

100%

Rp

6,000,000

Rp

10,000,000

Rp

205,199,300

Rp

177,500,000

Kel. Mallusetasi

Rp

12,000,000

Kel. Uj. Sabbang

Rp

10,000,000

7 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3




4

5


Terlaksananya diklat bagi pegawai




Terlaksananya Finalisasi Renstra SKPD

Terlaksananya Penyusunan Anggaran SKPD

Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Meningkatnya pengetahuan pegawai

50%

50%


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

50%

100% 2 Dokumen

Meningkatnya akuntabilitas, transparansi kinerja Dinas Sosial Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi program dan kegiatan Dinas Sosial Terwujudnya sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD

10%

1 Stimulasi Pemberdayaan Bagi Lanjut Usia Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pemberian santunan bagi lansia Non-produktif Pemberian santunan bagi lansia Non-produktif

12 org 10 org

(Rp.)


Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Pemberian santunan bagi lansia Non-produktif Pemberdayaan UEP bagi lanjut usia produktif Pemberdayaan UEP bagi lanjut usia produktif Pemberdayaan UEP bagi lanjut usia produktif Pemberdayaan UEP bagi lanjut usia produktif Pemberian santunan bagi lansia Non-produktif Pemberdayaan UEP bagi lanjut usia produktif Pemberdayaan UEP bagi lanjut usia produktif Pemberian santunan bagi lansia Non-produktif Pemberian santunan bagi lansia Non-produktif Stimulans UEP Laundry bagi wanita rawan sosial ekonomi

2 Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi 6

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Pagu Indikatif


5 org 6 orang 9 orang 20 KK 12 orang 5 RW 5 klp 5 Klp 15 orag 20 orang

Tolok Ukur

Target

(Rp.)

Kel. Ujung Bulu

Rp

5,000,000

Kel. Bukit Indah

Rp

15,000,000

Kel. Uj. Lare

Rp

13,500,000

Kel. Lakessi

Rp

20,000,000

Kel. Wt. Soreang

Rp

12,000,000

Kel. Cappa Galung

Rp

15,000,000

Kel. Tiro sompe

Rp

20,000,000

Kel. Bumi Harapan

Rp

20,000,000

Kel. Lapadde

Rp

15,000,000

Kel. Labukkang

Rp

20,000,000

Rp

27,699,300

Rp

150,155,000

Rp

63,247,500

3 Klp

10%

1 Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian luar biasa

Operasional penanggulangan bencana

Tersedianya biaya operasional dalam penanggulangan bencana

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring, mengevaluasi stimulans pemberdayaan PMKS dan menyusun laporan realisasi kegiatan

Tersedianya data tolak ukur kinerja SKPD

Rp

18,660,000

3 Pelayanan Orang Terlantar

Telaksananya pelayanan bagi orang terlantar do Kota Parpare

Terdianya jasa pelayanan/ pemulangan bagi orang terlantar ke daerah asal

Rp

15,000,000

75 Orang

100%


Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Target 8 Sosialisasi Program Keluarga Harapan

Tolok Ukur Meningkatnya kualitas dan pengetahuan tentang PKH bagi RTSM Meningkatnya pengetahuan pekerja informal tentang jaminan kesejahteraan sosial

Terlaksananya pemberdayaan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial melalui pemb. UEP bagi waria dan WTS

Meningkatnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan kapasitas Sosial kelembagaan 1 Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Rp

25,000,000

Rp

31,888,200

Rp

31,888,200

Rp

759,000,000

Rp

586,000,000

Kel. Bukit Indah

Rp

15,000,000

Kel. Bukit Indah

Rp

15,000,000

Kel. Bukit Indah

Rp

30,000,000

Kel. Bukit Indah

Rp

30,000,000

Kel. Bukit Indah

Rp

10,000,000

Kel. Bukit Indah

Rp

5,000,000

Kel. Bukit Indah

Rp

15,000,000

Kel. Bukit Indah

Rp

30,000,000

Kel. Uj. Lare

Rp

15,000,000

50% Terlaksananya pemberdayaan UEP

1 KUBE

Stimulans UEP usaha press ban dan perbengkelan Motor

1 orang

Stimulans UEP usaha peralatan menjahit

2 kelompok

Stimulan UEP Pertukangan Batu

2 KUBE

Stimulans UEP usaha Makanaan siap Saji

2 KK

Stimulans UEP usaha pabrik tepung beras

1 KK

Stimulans UEP usaha kue kering/kue basah

1 Kelompok

Stimulans UEP Usaha bengkel Las

2 Kelompok

Stimulan UEP usaha Pertukangan Kayu

10 KK

(Rp.) 28,247,500

Meningkatnya pemberdayaan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial

Stimulans UEP usaha pertukangan kayu

Target Rp

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Stimulans pemberdayaan sosial bagi eks penyandang 1 penyakit sosial

10

Target

Terlaksananya bimbingan pengetahuan tentang Program Keluarga Harapan Bagi RTSM Terlaksananya Sosialisasi Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Bagi Pekerja Informal

9 Sosialisasi Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Bagi Pekerja Informal

9

Tolok Ukur

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan


Capaian Program Target


Target

Stimulan UEP usaha Sablon

1 KUBE

Stimulans UEP usaha press ban dan perbengkelan Motor

1 KUBE

Stimulans UEP Peralatan Menjahit

15 orang

Stimulans UEP usaha Makanaan siap Saji Stimulans UEP usaha kue kering/kue basah Stimulan UEP usaha Pertukangan Batu Stimulans UEP Peralatan Menjahit

5 KK 15 KK 7 orang 15 orang

Stimulans UEP usaha press ban

2 Kelompok

Stimulans UEP usaha print sablon

1 kelompok

Stimulans UEP usaha laundry

1 kelompok

Stimulans UEP Peralatan Pencabut Bulu Ayam

3 KK

Stimulan UEP usaha Menjahti/Bordir

10 KK

Stimulans UEP Usaha Parut Kelapa

6 KK

Stimulans UEP Usaha jualan Barang Campuran (Lemari Pendingin) Stimulan UEP usaha Pertukangan Kayu (Kel. Bk. Harapan) Stimulans UEP usaha press ban dan bengkel motor (Kel. Bk. Harapan) Stimulans UEP usaha pembuatan Batu Merah(Kel. Bk. Harapan) Stimulans UEP usaha press ban dan bengkel motor (Kel. Kp. Pisang) Stimulans UEP usaha Abon Ikan dan Nata de coco (Kp. Pisang) Stimulan UEP usaha Pertukangan Kayu (Kel. Wt. Soreang) Stimulans UEP Usaha press paving block (Kel. LumpuE) Stimulans UEP usaha press ban dan bengkel motor (Kel. Kampung Baru)

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

5 KK 3 Kelompok 4 kelompok 25 orang 3 KK 2 orang 1 Kelompok 1 Kelompok 1 Kelompok

Tolok Ukur

Target

(Rp.)

Kel. Uj. Lare

Rp

4,000,000

Kel. Uj. Lare

Rp

10,000,000

Kel. Uj. Lare

Rp

19,500,000

Kel. Uj. Lare

Rp

6,500,000

Kel. Uj. Lare

Rp

22,500,000

Kel. Uj. Lare

Rp

10,500,000

Kel. Uj. Sabbang

Rp

45,000,000

Kel. Uj. Sabbang

Rp

15,000,000

Kel. Uj. Sabbang

Rp

15,000,000

Kel. Uj. Sabbang

Rp

15,000,000

Kel. Lakessi

Rp

9,000,000

Kel. Lakessi

Rp

40,000,000

Kel. Lakessi

Rp

9,000,000

Kel. Lakessi

Rp

25,000,000

Kel. Bk. Harapan

Rp

15,000,000

Kel. Bk. Harapan

Rp

15,000,000

Kel. Bk. Harapan

Rp

15,000,000

Kel. Kp. Pisang

Rp

12,000,000

Kel. Kp. Pisang

Rp

5,000,000

Kel. Wt. Soreang

Rp

10,000,000

Kel. LumpuE

Rp

20,000,000

Kel. Kampung Baru

Rp

20,000,000


Capaian Program Target

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Stimulan UEP usaha Pertukangan Batu (Kel. Wt. Soreang) Stimulan UEP usaha Pertukangan Kayu (Kel. Uj. Baru) Stimulans UEP usaha press ban dan bengkel motor (Kel. Uj. Baru) Stimulans UEP usaha Makanaan siap Saji Kel. Uj. Baru Stimulan UEP usaha Pertukangan Kayu dan Tukang Batu(Kel. Kampung Baru)

Target 1 Kelompok 8 KK 4 KK 12 KK 2 kelompok

Tolok Ukur

4 Bimbingan Sosial bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)

Terlaksannaya pemberian bantuan keterampilan bagi karang taruna Bimbingan keterampilan bagi pengurus/anggota karang taruna Mallusetasi Bimbingan Manajemen Usaha dan Keterampilan pemanfaatan Limbah bagi Karang Taruna LompoE Bantuan Peralatan Karang Taruna Kel. Sumpang Minangae Bantuan Karang Taruna Kel. Uj. Sabbang untuk usaha sablon

5 orang

(Rp.) Rp

10,000,000

Kel. Uj. Baru

Rp

16,000,000

Kel. Uj. Baru

Rp

10,000,000

Kel. Uj. Baru

Rp

12,000,000

Kel. Kampung Baru

Rp

15,000,000

Rp

50,000,000

Rp

93,000,000

Rp

10,000,000

Rp

30,000,000

Rp

30,000,000

Rp

3,000,000

Rp

20,000,000

Rp

15,000,000

Rp

15,000,000

Perbengkelan mobil dan motor di kelurahan mallusetasi

9 Klp

1 kelompok 1 kelompok

Bantuan Alat Percetakan (Advertisng) Bagi Karang Taruna Labukkang

1 kelompok

Terlaksananya pelatihan dasar bagi Pekerja Sosial Masyarakat (Kel. Bukit Indah)

12 orang

Terlaksananya pelatihan dasar bagi Pekerja Sosial Masyarakat (Kel. Labukkang)

Target

Kel. Wt. Soreang

2 Bimbingan dan Pemberdayaan Kelembagaan Karang Taruna Kelurahan 3 Bimbingan Keterampilan Berusaha bagi Remaja Karang Taruna

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Meningkatnya kapasitas PSM sebagai mitra kerja dalam penanganan PMKS di Kel. Bukit Indah

Urusan : Perencanaan Ketenagakerjaan Pembangunan SKPD : Dinas Tenaga Kerja

No.


Capaian Program Tolak Ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target



VI DINAS TENAGA KERJA 1


Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor Dinas tenaga kerja

Jumlah Surat Yang dibuat selama 12 Bulan Tersedianya layanan telepon, listrik, dan air bersih

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya Perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya jumlah pegawai pengelola keuangan yang memperoleh honor peningkatan kinerja Terlaksananya kebersihan kantor dan halaman kantor Terpeliharanya peralatan kerja dari seluruh peralatan kerja yang ada

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Tersedianya penerangan ruangan Dinas tenaga kerja dan UPTD Pelatihan Kerja

8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan kantor

9 Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan

Tersedianya layanan jasa surat kabar & majallah Jumlah bahan logistik kantor yang dibutuhkan


Rp

1,456,000,000

Rp

460,500,000

Rp Rp

40,000,000 119,000,000

Rp

10,000,000

14 Orang

Rp

104,250,000

Tercapainya kebersihan kantor

2 Unit

Rp

15,000,000

Meningkatnya kelayakan peralatan kerja setelah dilakukan perawatan dan perbaikan Tercapainya penerangan kantor

28 Unit

Rp

14,000,000

30 Ruang Disnaker & UPTD BLK 2 Buah Laptop

Rp

10,000,000

Rp

15,000,000

5 Jenis

Rp

10,800,000

90%

Rp

16,450,000

85%

Rp

100,000,000

70%

Rp

6,000,000

50%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar propinsi

13 Penyediaan Operasional Administrasi Kesekteriatan / Perkantoran

Tersedianya operasional administrasi perkantoran dinas tenaga kerja

2500 Surat Tercapainya surat terkirim 4 Unit telepon, 2 Pembayaran 3 jenis layanan jasa yang Unit Air & 2 diterima Unit Listrik

14 Orang

2 Unit 13 Kmputer, 8 Laptop, & 7 Printer 30 Ruang Disnaker & UPTD BLK 2 Buah Laptop

5 Jenis 90%

(Rp.)

Terlaksananya Perizinan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pembayaran honor pegawai pengelola keuangan

Tersedianya 2 buah laptop

Terpenuhinya kebutuhan informasi melalui surat kabar Tersedianya bahan logistik kantor

10x luar propinsi Meningkatnya informasi hasil & 15x dalam pelaksanaan rapat dan konsultasi propinsi 70% Tersedianya alat tulis kantor dinas tenaga kerja dan UPTD balai latihan kerja

2500 Surat 4 Unit telepon, 2 Unit Air & 2 Unit Listrik

No. 2

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program Tolak Ukur Target Meningkatnya 75% kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya tunjangan BBM kepada pejabat dan bendahara Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas

3


Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

5


Ikut sertanya pegawai kursus singkat, pelatihan dan bintek




Terlaksananya Finalisasi Renstra SKPD

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja\

2 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kerja Kepelatihan dan Instruktur

9 Unit 3 Rumah Dinas

Selesainya pemeliharaan gedung kantor

Terpenuhinya tunjangan BBM kepada pejabat dan bendahara Meningkatnya kualitas perlengkapan Selesainya pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

Pagu Indikatif Target Rp

(Rp.) 154,000,000

Disnaker & UPTD balai latihan kerja 18720 Liter

Rp

15,000,000

Rp

104,000,000

9 Unit

Rp

5,000,000

3 Rumah Dinas

Rp

30,000,000

Rp

30,000,000

25 Orang

Peningkatan SDM aparatur dari seluruh pegawai yang megikuti kursus pelatihan dan bintek

Rp

30,000,000

Rp

19,500,000

7 Buku

Rp

3,500,000

20 Exampler

Rp

6,000,000

Rp

10,000,000

Rp

417,000,000

25 Orang

50%


1 Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Disnaker & UPTD balai latihan kerja 18720 Liter




4


Tersedianya RKA, DPA, dan DPPA

7 Buku 20 Exampler

Tersedianya buku lakip ke setiap bidang dan SKPD Tercapainya RKA, DPA, dan DPPA yang dibagi ke DPR dan instansi terkait Terwujudnya Sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD

10%

Terlaksananya seleksi / penilaian untuk mendapatkan akreditasi bagi lembaga pelatihan kerja swasta Meningkatnya profesionalisme tenaga kerja kepelatihan dan instruktur

24 LPKS

Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memiliki SK akreditasi

10 LPKS

Rp

15,000,000

20 Orang

Terciptanya instruktur yang profesional

20 Orang

Rp

20,000,000

No.

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 3 Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan berbasis masyarakat

4 Pembinaan lembaga pelatihan kerja pemerintah / swasta dan perusahaan 5 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Indikator Kinerja Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Terlaksananya pelatihan bagi penganggur / 30 Orang masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga swasta dengan masyarakat Terlaksananya pembinaan terhadap lembaga 15 LPKS pelatihan kerja pemerintah / swasta dan perusahaan Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja 25 orang

6 Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas

Terlaksananya pelatihan kompetensi bagi pencari kerja Pelatihan dan Bantuan Peralatan Mesin Dico dan Mebeleir Kayu (Mallusetasi) Pelatihan dan Bantuan Peralatan Perbengkelan (Kel. Wt. Bacukiki) Pelatihn dan Bantuan peralatan Mesin Jahit Kel. Wt. Bacukiki Pelatihan menjahit, kecantikan dan tata boga di kel. Lemoe Terlaksananya Bintek Keterampilan Usaha menjahit dan obras Terlaksananya pelatihan keterampilan dan bantuan alat service HP Terlaksananya pelatihan keterampilan dan bantuan alat komputer Pelatihan dan pemberian Bantuan alat menjahit (Kel. Galung Maloang) Terlaksananya pelatihan dan Bantua Peralatan Las Kel. Kampung Baru Terlaksananya pelatihan dan bantuan peralatan pertukangan katu kel. Bumi Harapan Terlaksananya pelatihan service motor dan mobil Terlaksananya Pelatihan / kursus Komputer (Labukkang)

6

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 2 Pembinaan lembaga penempatan tenaga kerja pemerintah / swasta / perusahaan 3 Penanganan TKI bermasalah

Meningkatnya Informasi Kerja Bagi Tenaga Kerja

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Terlatihnya penganggur / masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga swasta dengan masyarakat Terlatihanya lembaga pelatihan kerja pemerintah / swasta dan perusahaan Bertambahnya kemampuan pencari kerja

Pagu Indikatif Target 30 Orang

Rp

(Rp.) 20,000,000

15 LPKS

Rp

15,000,000

25 orang

Rp

50,000,000

Rp

297,000,000

Rp

30,000,000

Bertambahnya kemampuan pencari kerja Kelurahan Mallusetasi

2 kelompok

6 Kelp

Kel. Wt Bacukiki

Rp

30,000,000

6 Klpk

Kel. Wt Bacukiki

Rp

30,000,000

20 KK

Kel. Lemoe

Rp

30,000,000

15 KK

Kel. Uj. Lare

Rp

15,000,000

5 orang

Kel. Uj. Lare

Rp

25,000,000

5 orang

Kel. Uj. Lare

Rp

35,000,000

40 KK

Kel. Galma

Rp

40,000,000

2 KK

Kel. Kampung Baru

Rp

20,000,000

Rp

20,000,000

semua RW

10 orang

Kel. Lapadde

Rp

10,000,000

24 orang

Kel. Labukkang

Rp

12,000,000

Rp

115,000,000

12 Bulan

Rp

35,000,000

20 Lembaga Penempatan 10 TKI

Rp

25,000,000

Rp

15,000,000

10%

Peningkatan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran Peningkatan Lembaga Penempatan tenaga kerja Terlaksananya penanganan TKI yang bermasalah

12 Bulan 20 Lembaga Penempatan 10 TKI

Tersedianya informasi lowongan pekerjaan bagi pencari kerja Terciptanya pembinaan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja Berkurangnya permasalahan yang dihadapi oleh TKI

No.

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 4 Pembentukan dan pendayagunaan TKPMP pendamping UKM

7

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3 2 Pemberdayaan Lembaga Kerja (LKS) Tripartit Daerah Kota Parepare 3 Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Bagi Pekerja dan Pengusaha 4 Sosialisasi program jamsostek bagi pekerja dan pengusaha

5 Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemeriksaan Norma Kerja dan K3 6 Pemeriksa Norma Kerja dan Norma K3 7 Monitoring dan Evaluasi Data diperusahaan 8 Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 9 Penyuluhan Bagi Tenaga Kerja Laki - Laki dan Perempuan

Indikator Kinerja Capaian Program Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target Tolok Ukur Target Terlaksananya tenaga kerja pemuda mandiri 10 Orang profesional sebagai pendamping UKM Meningkatnya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Terciptanya tenaga kerja yang profesional dan mandiri

Pagu Indikatif Target 10 Orang

10%

Tersedianya objek K3 yang diperiksa dari seluruh objek K3 yang ada Berdayanya anggota tim LKS tripartit yang berperan dalam penanganan masalah ketenagakerjaan di kota parepare Terlaksananya sosialisasi UMP bagi pekerja dan pengusaha Terlaksananya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja / pengusaha Terlaksananya penyelesaian kasus ketenagakerjaan Terlaksananya pemeriksaan norma ketenagakerjaan Tersedianya data perusahaan yang ada diparepare Tersedianya data dan informasi harga sembilan bahan pokok dipasar Terlaksananya penyuluhan bahaya aids bagi pekerja dan pengusaha

10 Sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

Terlaksananya sosialisasi tentang K3

11 Sosialisasi sistem manajemen keselamatan kerja

Terlaksananya sosialisasi penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMK 3) di perusahaan

12 Perusahaan Jumlah Objek K3 yang memenuhi standar 12 K3 Perusahaan 12 Orang Meningkatnya peranan LKS tripartit 12 Orang dalam penanganan masalah ketenagakerjaan 40 Perusahaan Terciptanya pemahaman pekerja dan 40 pengusaha atas kenaikan UMP Perusahaan 40 Orang Terciptanya perlindungan dan 40 Orang peningkatan kesejahteraan pekerja / pengusaha 20 Kasus Meningkatnya penegakan hukum 20 Kasus ketenagakerjaan 13 Perusahaan Terciptanya penerapan norma 13 ketenagakerjaan diperusahaan Perusahaan 4 kecamatan Tersedianya potensi dan kondisi HI 4 kecamatan diperusahaan 3 Pasar Meningkatnya sumber data dan informasi 3 Pasar dasar penetapan UMP 40 Orang Terciptanya pemahaman pekerja dan 40 Orang pengusaha tentang bahaya penyakit HIV dan AIDS terhadap dunia kerja 40 Orang Diterapkannya K3 pada perusahaan 40 Orang 35 Orang

Diterapkannya manajemen keselamatan kerja(SMK 3) diperusahaan

35 Orang

Rp

(Rp.) 40,000,000

Rp

260,000,000

Rp

25,000,000

Rp

55,000,000

Rp

25,000,000

Rp

20,000,000

Rp

20,000,000

Rp

20,000,000

Rp

20,000,000

Rp

10,000,000

Rp

20,000,000

Rp

20,000,000

Rp

25,000,000

URUSAN : Kepemudaan dan Olahraga SKPD

: Dinas Olahraga, Pemuda dan Pariwisata Indikator Kinerja

NO



XIV I


Tolok Ukur


Tolok Ukur


DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,160,000,000 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

367,500,000

80%

1


Tersedianya jasa surat menyurat selama 1 tahun

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

Tersedianya Pasokan Listrik, Air & Telepon Selama 1 Tahun

3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Jasa Service 11 Unit Komputer/Laptop/Printer, 1 Unit Mesin Ketik, 7 Unit AC, 2 Unit Dispenser, 1 Set Alat Studio & Kesenian Tradisional Selama 1 Tahun

4


Tersedianya Biaya Jasa STNK Roda 4 dan Roda 2

5


6

4500 Surat Tercapainya persentase surat yang tersampaikan

80%

25,000,000

12 Bulan

Tercapainya Persentase Ketersediaan air dan telepon terhadap kebutuhan

80%

55,000,000

22 item

Terpeliharanya Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor

80%

12,000,000

1 / 5 Unit

Diperpanjangnya masa berlaku STNK Kendaraan Dinas Selama 1 Tahun

80%

10,000,000

Terlaksananya Pembayaran Jasa Bendahara,PPTK,Pengurus Barang,Operator Komputer dan PPK

14 Orang

Meningkatnya Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan

80%

85,000,000


Tersedianya Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor Selama 1 Tahun

16 item

Dipertahankannya Kebersihan Kantor

80%

13,000,000

7


Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Kantor Selama 1 Tahun

10 item

Terpenuhinya Persentase Ketersediaan Alat Listrik Penerangan Terhadap Kebutuhan

80%

2,500,000

8

Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Tersedianya Komputer PC, Laptop

1 Laptop + Terpenuhinya Peralatan dan 1 PC Perlengkapan Kantor

80%

25,000,000

9

Penyediaan bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan Selama 1 Tahun

132 Meningkatnya pengetahuan Eksemplar dan wawasan pegawai

80%

30,000,000

Indikator Kinerja NO




10 Penyediaan bahan logistik kantor DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA

II

III

11


12

Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan /Perkantoran


Target

Tolok Ukur


Tersedianya Air Mineral, Teh, Kopi, Susu dan Makan Minum Pegawai Selama 1 Tahun

5 item

Terpenuhinya Ketersediaan Bahan Logistik Terhadap Kebutuhan Pegawai

80%

15,000,000

Tersedianya Biaya Perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Propinsi dan Luar Propinsi Selama 1 Tahun

18 Kali

Terpenuhinya Persentase Ketersediaan Biaya Perjalanan Dinas Terhadap Kebutuhan

80%

80,000,000

15,000,000

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana & Prasarana Aparatur

170,000,000

80%

1


Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

3 gedung

Terpeliharanya Kondisi Fisik Gedung Kantor

80%

20,000,000

2

Rehabilitasi Gedung Kantor DOPP

Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor

2 gedung

Terwujudnya rehabilitasi Kondisi Fisik Gedung Kantor

80%

50,000,000

3


Terlaksananya Pemeliharaan 1 Unit Mobil dan 5 Motor Dinas dan Pemberian BBM Bagi Pejabat Selama 1 Tahun

Dipertahankannya Kondisi Fisik Kendaraan Dinas dan Ketersediaan BBM

80%

100,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1

IV

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15,000,000

80%



Terlaksananya Bintek Bagi Aparat Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

8 item

12 Orang

Meningkatnya Kemampuan SDM Pegawai

80%

15,000,000

19,500,000

80%

1


Tersusunnya Lakip Dinas OPP

1 Dokumen Diterimanya Lakip Dinas OPP Secara Tepat Waktu

80%

3,500,000

2


Tersusunnya RKA-SKPD, DPASKPD & DPPA-SKPD Dinas OPP

1 Dokumen Disahkannya RKA-SKPD, DPA-SKPD & DPPA-SKPD Dinas OPP Secara Tepat Waktu

80%

6,000,000

3


Terlaksananya Finalisasi Rencana Strategis DOPP Tahun 2013 - 2018

1 Dokumen Terwujudnya sinkronisasi Renstra SKPD dan RPJMD

80%

10,000,000




V

VI

VII


Tolok Ukur


Tolok Ukur


Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan DINAS OLAHRAGA, PEMUDA DAN PARIWISATA

1,770,000,000

1

Pembinaan organisasi kepemudaan

Terlaksananya Pemilihan Pemuda Pelopor dan Jambore Pertukaran Pemuda

50 Org

Meningkatnya SDM Pemuda

80%

50,000,000

2

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan

Terlaksananya Pelatihan Paskibraka dan Aubade

64 Orang

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Peringatan HUT RI

80%

400,000,000

3

Tindak Lanjut MOU dengan Habibie Center

Terlaksananya tindak lanjut MOU dengan Habibie Center mengenai penggunaan gedung pemuda

10 Orang

Terwujudnya pemanfaatan gedung pemuda

80%

20,000,000

4

Rehabilitasi Asrama HIPMI Parepare Tamalanrea

Terlaksananya rehabilitasi asrama HIPMI Parepare (tamalanrea)

1 unit

Meningkatna kualitas asrama HIPMI Tamalanrea

1 unit

1,000,000,000

Terlaksananya rehabilitasi asrama HIPMI Parepare (Dg. Tata)

1 unit

Meningkatna kualitas asrama HIPMI Dg. Tata

1 unit

300,000,000

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

170,000,000

Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

1

Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

Terlaksananya Pemassalan Gerak Jalan & Pawai Kreasi TK, SD, SLTP & SLTP dan Umum, Invitasi Bola Basket & Bandar Madani 10 Kilometer

78 Juara

Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat dalam kompetisi olahraga

2

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

Terlaksananya POR Bandar Madani (Tennis Meja, Bulu Tangkis, Bola Volly)

40 Juara

4

Pembinaan POPDA

terlaksananya pembinaan dan keikutsertaan POPDA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Meningkatnya sarana & Prasarana Olahraga Masyarakat

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana olah raga

80%

60,000,000

Meningkatnya Kemampuan Masyarakat di Bidang Olahraga

100%

60,000,000

Meningkatnya keikutsertaan POPDA

100%

50,000,000

8,000,000

8,000,000





Tolok Ukur


Pengadaan sarana dan DAN prasarana olahraga DINAS- OLAHRAGA, PEMUDA PARIWISATA

VIII

IX

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Meningkatnya pemasaran objek-objek pariwisata

Tolok Ukur Terlaksananya perbaikan sarana olah raga takraw

2 unit

2,000,000 U j u n g S a b b a n g

Terlaksananya perbaikan sarana olah raga volley

3 Buah

Terlaksananya perbaikan sarana olah raga volley

1 buah

3,000,000 U j 3,000,000 u L a b 180,000,000

50%

1

Pengembangan jaringan kerja sarana promosi pariwisata

Terlaksananya Pemilihan Duta Wisata Kota Parepare

2

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Terlaksananya Pekan Budaya, 5 Kegiatan Terwujudnya Promosi Promosi, Kemilau Sulawesi,Lovely Pariwisata Kota Parepare December, pembuatan leaflet,brosur, web site

3

Pelatihan Pemandu Wisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


16 Orang

1 Kali

Terwujudnya Duta Wisata Kota Parepare

80%

80,000,000

80%

100,000,000

80%

250,000,000

Peningkatan Destinasi Pariwisata Kota Parepare

1

Pembangunan gedung kesenian parepare

Terlaksananya pembangunan gedung kesenian

80%

2

Penataan Kawasan Wisata Salo Karajae

terwujudnya penataan kawasan wisata salo karajae

80%

8

Pengembangan Objek Pariwisata unggulan

terlaksananya event tahunan Festival Salo Karajae

80%

-

80%

100,000,000 100,000,000





9 Festival PantaiPEMUDA Lumpue DAN PARIWISATA DINAS OLAHRAGA,

X

Program Pengembangan Kemitraan

Tolok Ukur terlaksananya event festival pantai lumpue (Kel. LumpuE)

Meningkatnya Pengembangan Kemitraan


Tolok Ukur

80%

50,000,000 L u m p u E 210,000,000

80%

1

Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Terlaksananya Pembinaan Dan Fasilitasi Insan Seni Budaya dan Pelaku Usaha Kepariwisataan

2

Pemutakhiran Data Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Terlaksananya Pemutakhiran Data Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

3

Pelatihan Pemandu Wisata Lokal dan Front Liner Hotel

Terlaksananya Pelatihan Pemandu Wisata Lokal dan Front Liner Hotel

4

Pembuatan RIPPDA

terlaksananya pembuatan RIPPDA

1 dok

Tersedianya dokumen RIPPDA

6

Pelatihan seni tari dan Musik dan souvenir

Terlaksananya pelatihan seni tari dan musik dan souvenir

100%

Meningkatnya kemampuan penari, pemusik dan pengrajin

Pelatihan Seni Tari Daerah (Kel. Bukit Harapan) 7

Pengadaan perlengkapan Pusat Informasi Pariwisata Kota Parepare


Tersedianya Ruang Pusat Informasi Pariwisata kota Parepare

6 orang

1 kali

30 orng

Meningkatnya Peran Serta Masyarkat dalam Melestarika Seni Budaya & Pengembangan Usaha Kepariwisataan

100%

100,000,000

Tersusunnya Data Base Daftar Usaha Pariwisata

100%

10,000,000

30 orang

20,000,000

100%

50,000,000

60 orang

10,000,000

Meningkatnya kemampuan pemandu wisata

2 kelompok

1 unit

10,000,000

Meningkatnya pengelolaan informasi kepariwisataan

100%

20,000,000

Urusan : KESATUAN BANGSA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK No.

XV


Indikator Kinerja Capaian Program Tolok Ukur

Target



Tolok Ukur

Target

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I


1


2


Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi

100%

489,000,000

Terlaksananya Proses Administrasi Surat Menyurat

3000 surat

Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya Pembayaran Jasa Komunikasi dan Listrik

12 bulan

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

1. Tersedianya Upah Tenaga Supir 2. Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Roda 2 3. Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Roda 4

4


Terlaksananya Jasa Proses Administrasi Keuangan

5


Tersedianya Upah Petugas Kebersihan dan Bahan serta peralatan Pembersih Kantor

6

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

Terpenuhinya Proses Administrasi Surat Menyurat

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi,Air dan Listrik Upah Tenaga Terpenuhinya Penyediaan Supir 12 Jasa Perizinan Kendaraan bulan, 2 mobil Dinas Operasional dan 8 motor

18 orang

Terpenuhinya jasa pelaksana administrasi keuangan upah 4 orang Terpenuhinya Bahan dan pekerja + 18 Peralatan Pembersih Kantor item 12 unit

Meningkatnya kualitas peralatan kerja kantor

3000 surat

30,000,000

12 bulan

45,000,000

100%

15,000,000

18 orang

85,000,000

upah 4 orang pekerja + 18 item

38,000,000

12 unit

9,000,000

No.



Target



Tolok Ukur

Target

Pagu Indikatif (Rp)

7

Penyediaan Komponen Instaalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Kantor

17 item

Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi listrik Kantor

17 item

10,000,000

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Tersedianya bahan bacaan bagi PNS

9 media

Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan bagi PNS

9 media

46,000,000

9

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya bahan logistik kantor

9 item

Terpenuhinya penyediaan logistik kantor

9 item

35,000,000

10

Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah

37 kali

98,000,000

Penyediaan Operasional Administrasi Keskretariatan/Perkantoran

Terpenuhinya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenunhinya penyediaan operasional Administrasi Kesekretariatan/perkantoran

37 kali

11

Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Operasional Administrasi kesekretariatan/perkantoran

1 tahun

78,000,000

II


12

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

13

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

14

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

15

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

16

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

1 tahun

100%

224,000,000

Terlaksananya perbaikan plafon bangunan gedung kantor

1 unit

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

1 unit

Terlaksanaya pemeliharaan gedung kantor yang memadai Tersedianya pemeliharaan mebeleur yang berkualitas


1 unit

Meningkatnya kualitas 1 unit gedung kantor 2 mobil, 8 Terpenuhinya pemeliharaan 2 mobil, 8 motor dan kendaraan dinas operasional motor dan BBM Pejabat BBM Eselon Pejabat Eselon 6 item Meningkatnya kualitas 6 item perlengkapan gedung kantor 44 unit

Meningktanya kualitas mebeleur kantor

44 unit

50,000,000 5,000,000 110,000,000

9,000,000 5,000,000

No.

Indikator Kinerja



17

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

III


18

Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV


Program Peningkatan Pengembangan Meningktnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan sistem pelaporan Keuangan capaian kinerja

Target

100%

100%

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Tolok Ukur

Target

15 unit

Meningkatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

15 unit

Terlaksananya keikutsertaan bintek

7 kali

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15 buku

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

Pagu Indikatif (Rp) 45,000,000 20,000,000

7 kali

20,000,000 19,500,000

dan keuangan 19

Penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kinerja

20


Terlaksananya penyusunan RKA,DPA, dan DPPA SKPD

20 buku

21


1 Dokumen

V

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Meningkatnya Pencegahan Tindak Kriminal keamanan dan kenyamanan masyarakat

Terlaksananya Finalisasi Penyusunan Renstra SKPD

21

Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

22

Posko Tim Terpadu

23

Operasionalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

dan

100%

Terlaksananya Tim Koordinasi antara Anggota Intelijen Daerah (KOMINDA) Terlaksananya Posko Terpadu Pengaduan Masyarakat & Pengamanan Pemilu Tersdianya Operasionalisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

42 org 12 bulan

12 bulan

Meningktanya kualitas laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Meningkatnya kualitas dokumen anggaran pokok dan anggaran perubahan

15 buku

3,500,000

20 buku

6,000,000

Terwujudnya sinkronisasi RPJMD dan Renstra SKPD

1 dok

10,000,000

Meningkatnya Koordinasi Antara Anggota Intelijen Daerah (KOMINDA) Meningkatnya pelayanan masyarakat

42 org

200,000,000

12 bulan

30,000,000

12 bulan

75,000,000

Meningkatnya peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

305,000,000

No.


VII Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan 35 VIII

37 IX

Operasionalisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)


Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Target

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Target

100%

Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan

100%

Program Pendidikan Politik Masyarakat

100%

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pemernitah Kota

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Politik Masyarakat

Keluaran Kegiatan


Tersedianya Operasionalisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

45 org

Jasa Tim Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Pemerintah Kota

41 org

Terlaksananya administrasi Bantuan Keuangan Parpol

12 parpol

39

Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD

42

Forum komunikasi dan pertemuan berkala ormas LSM dan Pemda

Forum Komunikasi Rapat dan Pertemuan Berkala Ormas, LSM dan Pemda

12 kali

43

Bintek Pelaporan bagi Pengelola Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol se Kota Parepare

30 org

44

Desk Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2014

Terlaksananya Bintek Pelaporan bagi Pengelola Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol se Kota Parepare Terlaksananya Desk Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2014

45

Pendataan Ormas, LSM, dan Parpol di Wilayah Kota Parepare

Terlaksananya Pendataan Ormas, LSM, dan Parpol di Wilayah Kota Parepare

100 org 3 dokumen

Meningkatnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

45 org

Meningkatnya Koordinasi Antar Anggota FKUB dan Pemerintah

41 org

75,000,000 130,000,000

Terlaksananya kelancaran 12 parpol administrasi partai politik yang mendapat kursi di DPRD Meningkatnya Koordinasi 12 kali Forum Komunikasi dan Pertemuan Berkala Ormas, LSM dan Pemda Meningkatkan pemahaman 30 org Pengelola Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol se Kota Parepare Terlaksananya Desk 100 org Pemilihan Legislatif dan Pilpres 2014 Tersedianya akurasi data 3 dok Ormas, LSM, dan Parpol di Wilayah Kota Parepare

130,000,000 246,000,000

38,000,000

40,000,000

18,000,000

35,000,000 15,000,000

No. 46

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Rehabilitasi Kantor Veteran


Target

Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Terlaksananya rehabilitasi kantor veteran

Hasil Kegiatan Target 1 unit

Tolok Ukur Meningkatnya kualitas kantor veteran

Target 1 unit


Urusan

: Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,

SKPD

: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

dan persandian

Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

No



Tolak Ukur


Tolak Ukur

Target

XVI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1


1.


2.

3.

1,256,000,000

Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan jumlah layanan yang ada

100%

677,820,000

Terkirimya surat

16.000 Lembar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi telepon, listrik dan air

12 Bulan Komunikasi lancar serta terpenuhinya kebutuhan air bersih dan listrik

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya premi asuransi 215 orang kesehatan Perizinan kendaraan bermotor 10 unit (STNK)

5.


Tersedianya jasa administrasi keuangan dan PTT

36 orang Terlasananya Ad- ministrasi keuangan dengan lancar

6.


Tersedianya petugas dan peralatan kebersihan

7.


Tesedianya jasa perbaikan peralatan kerja (AC, Komputer dll)

4 Orang, Terjaganya dan ter10 Jenis peliharanya keber-sihan lingkungan 6 jenis Terpeliharanya peralatan kantor

8.


Tersedianya alat-alat listrik penerangan kantor

4.

Pagu Indikatif (Rp)

10 jenis

Terlaksananya administrasi surat menyurat

Terpenuhinya jaminan kesehatan Terpenuhinya perizinan kendaraan bermotor

Terpenuhinya alat-alat listrik penerangan kantor

16.000 Lembar

20,000,000

100%

21,900,000

215 orang 10 unit

29,550,000

36 orang

232,200,000

2,500,000

4 Orang, 10 Jenis

34,864,250

6 jenis%

9,850,000

10 jenis

4,000,000


No



Target

Tolak Ukur

Target

Pagu Indikatif (Rp)

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

90%

Tersedianya referensi bahan bacaan (surat kabar/majalah)

4 Meningkatnya wawa san dan Examplar menumbuh kan minat baca

100%

3,840,000

11. Penyediaan bahan logistik kantor

90%

Tersedianya makan minum harian, rapat dan bahan logistik kantor

65 orang Terpenuhinya kebu tuhan makan minum harian, rapat dan bahan logistik kantor

65 orang

210,000,000

12. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daearah

90%

Tersedianya biaya Perjalanan 51 kali Dinas dalam dan luar propinsi

13. Penyediaan Operasional Administrasi Kesektariatan

2

Tolak Ukur

Hasil Kegiatan


Rapat-rapat koor dinasi berjalan lancar

51 kali

Tersedianya biaya operasional admnistrasi kesektariatan Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

35,015,750

90%

1.

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

90%

Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

2.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioanl

60%

Terpeliharanya Suku Cadang dan BBM kendaraan Dinas/Oprasional

3.


90%

Tersedianya jasa perbaika mebeleur kantor

74,100,000

1 unit

Terpeliharanya gedung kantor 90%

10 Unit Lancarnya kegiatan Kendaraan operasional 3 jenis

Terpeliharanya meubeleur kantor

60%

3 jenis

93,555,000 K a n t o r S a t p o l P 5,000,000

84,555,000

4,000,000


No

III

4

5

6


Capaian Program Tolak Ukur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Tolak Ukur


Tolak Ukur

Target

80%

1.


Tersedianya kontribusi pelaksanaan kegiatan

8 orang

Meningkatnya kinerja dan SDM 8 orang anggota

2.

Pendidikan dan Pelatihan Penyidik PNS

Terlaksananya pelatihan bagi Penyidik PNS

1 orang

Meningkatnya SDM Penyidik PNS


1 orang

Meningkatnya Pengembangan 100% Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

1.


100%

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

1 Buah Tersedianya informasi capaian 100% Dolumen kinerja dan realisasi kinerja SKPD

4.


100%

Tersedianya dokumen anggaran SKPD

3 Meningkatnya perencanaan Dokumen dan penganggaran SKPD

5


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya Finalisasi Renstra SKPD Tahun 20132018 Terwujudnya pemberdayaan 90% penyelenggaraan perlindungan masyarakat

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tersedianya tenaga pengendali keamanan lingkungan

2'

Pengendalian keamanan lingkungan

Penilaian Pos kamling dan makan minum pengamanan Unjuk rasa

Terwujudnya ketentraman dan 80% ketertiban masyarakat


90%

64,000,000 K a n 35,000,000 29,000,000

15,500,000 K a n t 3,500,000

6,000,000

6,000,000

100%

1.

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1 Dok

100%

Pagu Indikatif (Rp)

Meningkatnya keama nan dan 90% kenyamanan lingkungan

25 orang Terbinanya pos siskamling dan 25 terpenuhinya makan minum orang pengamanan unjuk rasa

98,125,000 K a n t - o

98,125,000

250,000,000 K a n


No 1.

7

Tolak Ukur


Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan 1.

Capaian Program

Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Tolak Ukur Terlaksananya Pengendalian Penegakan Perda


Tolak Ukur

Target

15 perda Meningkatnya kesadaran 15 perda masyarakat terhadap manfaat perda

Terwujudnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan


57,000,000

90%

Terlaksananya Pentas seni korsik pada HUT POL. PP dan Perayaan lainnya

40 orang Tercapainya prestasi disetiap pentas / perayaan

40 orang

57,000,000 M a k a s

#############

URUSAN SKPD NO

: PEMERINTAHAN : SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan


Target

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Target

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

23,760,000,000

1 BAGIAN ORGANISASI 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Peningkatan kualitas administrasi kepegawaian Setdako Kegiatan Pembuatan Buku Diary

710,000,000 Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian setdako

100% Administrasi Kepegawaian Setdako tertata dengan baik

Terwujudnya Kelancaran Koordinasi kedinasan antar lembaga

100% Terlaksananya pembuatan buku diary

170 org 300 Buku

Terwujudnya tertib administrasi Kepegawaian Tersedianya Buku Diary untuk eselon II, III , IV, DPRD, Dll

165 org.

220,000,000 160,000,000

100%

60,000,000

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Monitoring Kelembagaan

Pagu Indikatif (Rp)

325,000,000 Terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah yang Rapi Struktur kaya fungsi

100% Evaluasi Terhadap Organisasi Perangkat Daerah

1 Paket

Kegiatan Bimtek Evaluasi Jabatan

Terwujudnya Peningkatan Aparatur dalam Evaluasi Jabatan

100% Terlaksananya Bimtek Evaluasi Jabatan

100%

Terlaksananya Kemampuan Aparatur dalam Evaluasi Jabatan

50 org.

75,000,000

Peningkatan Karya Perspektif (PKP)

Terwujudnya Peningkatan Karya Perspektif untuk aparatur Lingkup Pemerintah Kota Parepare Terwujudnya Peningkatan Aparatur dalam Penilaian prestasi Kerja

100% Terlaksananya Training Peningkatan Karya Perspektif Apartur Pemkot Parepare 100% Terlaksananya Bimtek Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

100%

Terlaksananya Training Peningkatan Karya Perspektif untuk pada Eselon II, III, dan IV Terlaksananya Kemampuan Aparatur dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

100 Orang

100,000,000

50 org.

75,000,000

Kegiatan Bimtek Penilaian Prestasi Kerja

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan LAKIP dan TAPKIN

Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah

75,000,000 100%

100%

165,000,000 Terlaksananya Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran


100% Tersedianya LAKIP dan TAPKIN Setdako Terlaksananya Finalisasi Renstra SKPD

Kegiatan Pembinaan Kierja SKPD

Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Publik

38 SKPD Pelayanan Publik pada SKPD

Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tercapainya pelayanan yang memuaskan 100% Tersusunya Buku IKM masyarakat

15 Buku

Tersusunnya Lakip dan Tapkin Setdako

15 Buku

15,000,000

1 Dok


1 Dok

10,000,000

5 SKPD

Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada SKPD

100%

45,000,000

1 Paket

Tersedianya Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)

100%

95,000,000

NO




Target

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Target

2 BAGIAN UMUM

10,810,335,000

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Pagu Indikatif (Rp)

6,008,000,000 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% Tersedianya pengelolaan jasa surat 4000 surat meyurat 100% Tersedianya jasa pemakaian listrik, 12 bulan telpon dan air 100% Terpenuhinya sewa kursi, meja, 25000 kursi, sound system dan sewa tenda 60 petak tenda 100% Terpenuhinya sarana jaminan 3 rujab, 1 barang milik daerah kantor, 4 mobil 100% Tersedianya perizinan dan KIR 40 roda 4, 50 Kendaraan operasional roda 2

Terciptanya tertib administrasi persuratan Terciptanya sarana penerangan lsitrik, air dan telpon Terlaksananya pemenuhan jasa sewa tenda, kursi dan soundsystem

100%

180,000,000

100%

725,000,000

100%

150,000,000

Terwujudnya sarana asuransi aset milik Pemda Kota Parepare

100%

130,000,000

Terciptanya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional

100%

67,000,000

Terciptanya jasa pelayanan administrasi penatausahaan sub bag keuangan setdako Terpenuhinya peralatan dan jasa kebersihan kantor

100%

880,000,000

100%

275,000,000

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran







100% Tersedianya jasa pelayanan administrasi penatausahaan sub bag keuangan setdako 100% Terciptanya jasa kebersihan kantor dan peralatannya



100% Tersedianya perbaikan peralatan kerja

85 item

Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja

100%

51,000,000



100% Terpenuhinya alat-alat listrik penerangan bangunan kantor

20 item

Terciptanya penerangan bangunan kantor

100%

45,000,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100% Tersedianya bahan logistik kantor

10 item

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya bahan logistik kantor

100%

45,000,000

100%

50,000,000

100% Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 100% Tersedianya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi luar propinsi dan luar daerah 100% Tersedianya bahan logistik rujab walikota, Wakil Walikota dan Sekda

12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rujab dan kantor Terpenuhinya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi luar propinsi dan luar daerah

100%

820,000,000

100%

1,910,000,000

Terpenuhinya bahan logistik rujab walikota, Wakil Walikota dan Sekda

100%

95,000,000

Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan Makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah

Penyediaan bahan logistik rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota


55 orang

15 item

15 item

12 bulan

20 item

NO

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Optimalisasi pelayanan administrasi persuratan dan sopir

Capaian Program Tolok Ukur Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Wakil Kepala Daerah Perkantoran Penyediaan Spanduk dan Bendera Optimalisasi pelaksanaan tugas asistensi dan staf ahli 2.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran


Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

Target Tolok Ukur 100% Tersedianya jasa administrasi persuratan dan sopir

Target 27 orang

Tolok Ukur Terpenuhinya jasa administrasi persuratan dan sopir

Target 100%

100% Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan Walikota dan Wakil Walikota 100% Tersedianya kebutuhan spanduk, bendera, baligho kantor dan rujab 100% Tersedianya kebutuhan dan tugas asisten serta staf ahli

12 bulan

Terpenuhinya jaminan pemeliharaan kesehatan Walikota dan Wakil Walikota

100%

235,000,000

100%

75,000,000

100%

115,000,000

100 lembar Terpenuhinya jasa administrasi persuratan dan sopir 100 lembar Terpenuhinya kebutuhan dan tugas asisten serta staf ahli

160,000,000

1,995,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% Tersedianya perlengkapan rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota

20 item

Terpenuhinya perlengkapan rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota

100%

75,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% Tersedianya pemeliharaan rumah jabatan 100% Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 100% Tersedianya pembayaran PBB kantor dan rujab 100% Tersedianya pemeliharaan rutin gedung kantor 100% Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan 100% Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor 100% Tersedianya pemeliharaan rutin mebeleur kantor dan rumah jabatan

1 paket

Terpenuhinya pemeliharaan rumah jabatan Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya pembayaran PBB kantor dan rujab Terpenuhinya pemeliharaan rutin gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan Terpenuhinya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan rutin mebeleur kantor dan rumah jabatan

100%

50,000,000

100%

1,550,000,000

100%

45,000,000

100%

45,000,000

100%

45,000,000

100%

50,000,000

100%

40,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan sekda


100% Tersedianya pemeliharaan rutin mebeleur kantor dan rumah jabatan

30 set

Terpenuhinya pemeliharaan rutin mebeleur kantor dan rumah jabatan

100%

45,000,000

Pengadaan perlengkapan rumah sekda


100% Tersedianya pemeliharaan rutin rumah jabatan Sekda

10 item

Terpenuhinya pemeliharaan rutin rumah jabatan Sekda

100%

50,000,000

100%

71,000,000 26,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan / dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian hari-hari tertentu

Peningkatan disiplin Aparatur

100% Tersedianya pakaian Satgas kerumahtanggaan Pemkot

50 unit 1 paket 1 paket 1 paket 2 paket 30 set

17 pasang Terpenuhinya pakaian Satgas kerumahtanggaan Pemkot

NO

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pakaian Walikota dan Wakil Walikota

Capaian Program Tolok Ukur Peningkatan disiplin Aparatur

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur 100% Tersedianya pakaian Walikota dan Wakil Walikota

Hasil Kegiatan Target 4 pasang

Tolok Ukur Terpenuhinya pakaian Walikota dan Wakil Walikota

Target 100%

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

6 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemeruntah Non Departemen/Luar Negeri

Peningkatan kapasitas sumberd daya Aparatur

100% Tersedianya biaya pelatihan dan pendidikan formal bagi aparatur

80 orang

Terpenuhinya biaya pelatihan dan pendidikan formal bagi aparatur

100%

262,935,000 10,000,000

Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur

100% Terlaksanya penyusunan anggaran setdako

8 dokumen Terpenuhinya penyusunan anggaran setdako

100%

10,000,000 2,463,400,000

Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

100% Tersedianya penginapan, makanan dan minuman bagi tamu Pemkot

Rapat Koordinasi Unsur Muspida


Operasional satuan tugas kerumahtanggan Pemerintah Kota Parepare


100% Terselenggaranya agenda rapat antara Muspidan dan Kepala Daerah 100% Tersedianya operasional satgas kerumahtanggan

12 bulan

Terpenuhinya penginapan, makanan dan minuman bagi tamu Pemkot

100%

2,300,000,000

10 kali

Terpenuhinya agenda rapat antara Muspidan dan Kepala Daerah

100%

80,000,000

17 orang

Terpenuhinya operasional satgas kerumahtanggan

100%

83,400,000

3 BAGIAN PEMERINTAHAN

1,650,000,000

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan

2.

45,000,000 262,935,000

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Anggaran SKPD

Pagu Indikatif (Rp)

1,200,000,000

Pembebasan dan Pengadaan Tanah Aset Pemda

Tersedianya lahan untuk pembangunan

100% Terlaksananya pembebasan tanah untuk pembangunan

10 bidang tanah

Bertambahnya lahan pemerintahan

100%

1,000,000,000

Pensertifikatan Tanah Aset Pemda

Terpeliharanya aset tanah Pemda

100% Terlaksananya pensertifikatan tanah Pemda

20 bidang tanah

Tersedianya dan terdatanya lahan untuk pembangunan

100%

200,000,000 270,000,000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Peningkatan pelayanan internal serta Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pengendalian kebijakan Walikota dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)

100% Terlaksananya penyusunan LKPJ Walikota tahunan

150 buku

Tersedianya LKPJ Walikota, LPPD dan ILLPD

100%

200,000,000

NO

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Mandiri (EPKM) 3. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Capaian Program Tolok Ukur Peningkatan pelayanan internal serta pengendalian kebijakan Walikota

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur 100% Terlaksananya penyusunan EPKM Tahun 2014

Hasil Kegiatan Target 50 buku

Tolok Ukur Tersedianya buku hasil EKPM

Target 100%


Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

Meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah

100% Terlaksananya program kerja APEKSI

1 tahun

Tersedianya iuran Tahunan Anggota APEKSI

100%

100,000,000

Penyusunan Pembakuan Nama Rupa Bumi

Pembakuan nama rupa bumi kota Parepare

100% Terlaksananya penyusunan pembakuan rupa bumi

40 buku

Tersedianya penamaan rupa bumi unsur alami Kota Parepare

100%

80,000,000

4 BAGIAN EKONOMI 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha-Usaha Daerah danPengadaan Usaha-usaha yang ada di Daerah Percepatan Kawasan Industri Kota Parepare dan Sekitarnya Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Penguatan Potensi Ekonomi Daerah

692,545,000 Terciptanya Kawasan Industri Parepare dan sekitarnya Menciptakan manusia yang unggul, cerdas dan berkualitas

15% Terwujudnya MoU pemanfaatan KIPAS antara Pemkot Parepare dengan PT. KIMA 100% Mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan penguatan potensi ekonomi daerah 100% Penguatan sumber-sumber akses permodalan dan jaringan usaha

Peningkatan Akses Permodalan dan Jaringan Bisnis Bagi Pelaku Meningkatnya akses permodalan bagi Usaha pelaku usaha 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah Penyaluran beras untuk keluarga miskin (RASKIN) Kota Parepare Mengurangi beban pengeluaran 100% Terdistribusinya beras Raskin di kebutuhan pokok masyarakat miskin Kota Kota Parepare Parepare Pameran promosi dan potensi pembangunan daerah Kota Meningkatkan promosi hasil-hasil 100% Mengikuti kegiatan pameran Parepare pembangunan dan potensi ekonomi daerah Kota Parepare

Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas perekonomian pada berbagai bidang usaha Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Kota Parepare

Adanya kebijakan pemerintah tentang zona produksi ekonomi Kota Parepare

Pemberdayaan CSR dan PKBL BUMN

Peningkatan peran sektor swasta dan BUMN dalam pertumbuhan ekonomi daerah

75% Pemanfaatan dana CSR dan PKBL yang terpadu melalui Forum Komunikasi

Meningkatkan akses link informasi peluang bisnis di Kota Parepare

40% Informasi berbentuk website

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana Perekonomian PenyebarluasanDaerah informasi penyelenggaraan pemeirntah daerah bidang ekonomi

75% Terbentuknya pemetaan zona produksi ekonomi Kota Parepare 75%

1 Dokumen Kerjasama pemanfaatan KIPAS antara MoU Pemkot Parepare dengan PT. KIMA Makassar 100% Meningkatnya kemampuan aparat pengelola potensi ekonomi daerah 100%

Tertatanya mekanisme akses permodalan dan jaringan usaha

22 Kelurahan Meningkatnya pelayanan penyaluran Raskin promosi produksi dan potensi daerah Kota Parepare Kota Parepare rumusan kebijakan

website

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan dan meningkatnya hubungan kerjasama antar daerah serta meningkatnya pemasaran hasil-hasil produksi daerah Tertatanya zona produksi ekonomi Kota Parepare

10%

140,000,000 50,000,000

100%

50,000,000

100%

40,000,000 482,545,000 220,000,000

100% 150,000,000 100%

100% 100%

Terlaksananya Kemampuan Aparatur dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Bertambahnya investor

32,545,000 50,000,000

50 org.

30,000,000

40%

70,000,000 50,000,000

NO

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Peningkatan akselerasi penguatan potensi ekonomi barang dan orang

Capaian Program


Tolok Ukur Target Tolok Ukur Meningkatkan cakupan layanan angkutan 100% Kebijakan pemerintah daerah publik tentang pengaturan angkutan publik

Hasil Kegiatan Target angkutan publik

Tolok Ukur Tersedianya jalur izin trayek baru bagi kendaraan angkutan publik

Target 100%

5 BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

20,000,000

1,500,000,000

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

365,000,000

Kegiatan Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah

Terlaksananya konsultasi dan bantuan 100% terselesaikannya kasus pengaduan hukum kepada Pemda dan Aparat pemda di lingkungan pemda

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Temuan Lembaga/ Instansi Pengawasan dan Keterangan Bebas Temuan yang terbit

2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1 Kegiatan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-udangan

Pagu Indikatif (Rp)

100% terselesaikannya tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang diproses dari Inspektorat Kota, Inspektorat Provinsi, BPK dan keterangan bebas Temuan

4 kasus menurunnya kasus pengaduan di pengaduan lingkungan pemda 85%

Meningkatnya hasil temuan pengawasan yang ditindaklanjuti

75%

250,000,000

100%

115,000,000

1,135,000,000

terlaksananya konsultasi dan evaluasi ranperda pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terlaksananya program legislasi ranperda

80% tersedianya rekomendasi terhadap ranperda

10 ranperda tersedianya perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 75% jumlah ranperda yang masuk dalam 10 ranperda tersusunnya rencana legislasi ranperda program legislasi secara terencna, terpadu dan terarah

100%

100,000,000

100%

120,000,000

3 Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

terlaksananya sosialisasi perda dan / atau peraturan perundang-undangan

75% jumlah perda yang akan disosialisasikan

terlaksananya sosialisasi perda pada peserta ( masyarakat)

100%

100,000,000

4 Kegiatan Publikasi peraturan perundang-undangan/perasional sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDIH)

Terlaksananya penginputan, publikasi data hukum dan operasional jaringan internet

100% tersedianya data hukum dan operasional jaringan internet

meningkatnya data hukum dan operasional internet

100%

85,000,000

terciptanya keserasian perwa, keputusan walikota dengan peraturan perundangundangan yang baru dan yang lebih tinggi

100%

80,000,000

2 Kegiatan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

5 Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap Terlaksananya kajian/ asistensi peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan peraturan perundang-undagan daerah keserasian antar peraturan perundang-undangan terhadap perturan perundang-undangan baru, lebih tinggi dan keserasian antar perundang-undangan daerah

75% terselesaikannya perwa dan keputusan walikota

3 perda dan jml peserta: 200 orang perda, perwa dan kepts walikota 100%

NO


Capaian Program

Tolok Ukur 6 Kegiatan Publikasi peraturan perundang-undangan/ penyusunan Terlaksananya penyusunan buku perda, himpunan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan himpunan perda, himpunan peraturan walikota walikota dan himpunan keputusan walikota

7 Kegiatan Penyelesaian Rekomendasi

Terlaksananya rekomendasi/ izin prinsip

8 Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda dengan metode RIA

Terlaksananya Penyusunan Ranperda

9 Kegiatan Program Ranham

terlaksananya Program Ranham, pertemuan pProgram Ranhamanitia Ranham dan terselesaikannya Laporan pelaksanaan Terlaksananya lomba kadarkum

10 Kegiatan Lomba Kadarkum

11 Kegiatan Penyediaan Sarana Kantor dan Buku referensi Hukum

6 BAGIAN PENGELOLAAN ASSET 1. Program Administrasi Perkantoran Penunjang Kegiatan Administrasi

2

Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana kantor dan buku referensi hukum


Hasil Kegiatan

Target Tolok Ukur Target 100% tersedianya buku perda, himpunan buku perda: perda, himpunan peraturan walikota 10, himp. dan himpunan keputusan walikota Perda: 40, himp. Perwa: 40 himp. Kpts walikota: 40 80% terselesaikannya rekomendasi/ izin 100% prinsip 80% peningkatan kualitas produk hukum 3 ranperda daerah (perda) 70% Terlaksananya Program Ranham 75%

80% terlaksananya Lomba Kadarkum

80% terlaksanya penyediaan saranaprasarana kantor dan buku referensi hukum

Tolok Ukur meningkatnya dokumentasi buku perda, himpunan perda, perw dan keputusan walikota

Target 100%

tersdianya rekomendasi/ izin prinsip

100%

75,000,000

terbentuknya perda yang efektif, efisien dan aspiratif tersedianya informasi data HAM dan Laporan Pelaksanaan program Ranham

100%

300,000,000

100%

85,000,000

100%

85,000,000

tersedianya sarana-prasarana kantor dan 100% buku referensi hukum

30,000,000

diikuti oleh terlaksananya lomba kadarkum 22 kelurahan @ 5 orang 100%


1,485,000,000 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

100% Terlaksananya pengelolaan dan penataan administrasi yang baik

1 bagian

Terciptanya pengelolaan administrasi bagian pengelolaan aset dengan teratur, tertib dan akurat

100%

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

55,000,000 55,000,000

1,430,000,000

Penomoran dan inventarisasi aset

Tercapainya data base aset yang akurat

100% Terlaksananya penomoran dan inventarisasi aset daerah

Pengembangan sistem manajemen barang daerah

Terciptanya data base aset yang akurat

Penatausahaan barang milik daerah (pembukuan, inventarisasi dan pelaporan) Penyusunan standar satuan harga

Tercapaianya data base aset daerah yang akurat Teridentifikasinya harga-harga secara umum di pasaran

100% Terlaksananya sistem informasi barang daerah yang memadai 100% Terlaksananya inventaris aset daerah 100% Terlaksananya penyusunan standar harga tahun 2014

33 SKPD

Tertatanya penomoran dan inventarisasi aset daerah dengan baik

100%

100,000,000

1 paket

Tertatanya data base barang inventaris pemerintah daerah Terwujudnya dalam pelaporan aset daerah yang transparan / akurat Tersedianya pedoman standar harga untuk penyusunan RKA

100%

200,000,000

33 SKPD 1 tahun

100% 100%

100,000,000 80,000,000

NO

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Penertiban barang milik daerah Penyelenggaraan sistem informasi pertanahan Penyusunan neraca aset daerah Peningkatan pemanfaatan aset daerah Rekonsiliasi neraca aset daerah Bimtek pengelolaan barang milik daerah

Pengembangan wawasan bagian pengelolaan aset setdako

7 BAGIAN HUMAS 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Seragam Satgas Protokol Pemerintah Kota Parepare 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumbear Daya Aparatur Peningkatan Kemampuan Komunikasi Aparatur Kehumasan

4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pembuatan Naskah Sambutan Walikota Parepare 5. Program Pengembagan Komunikasi Komunikasi, Informasi & media Massa Operasional Satgas Protokol pemerintah Kota Parepare

Capaian Program Tolok Ukur Tercapainya data base aset daerah yang akurat Tercapainya data base tanah aset daerah yang akurat Tercapainya data base aset daerah yang akurat Tercapainya data base aset daerah yang akurat Tercapainya data base aset daerah yang akurat Peningkatan dan pengembangan pengelolaan barang milik daerah Meningkatnya wawasan bagian pengelolaan aset dakam pengelolaan barang milik daerah


Hasil Kegiatan

Target Tolok Ukur Target 100% Terlaksananya penertiban aset 33 SKPD daerah 100% Terlaksananya peta digital lahan 1 kegiatan pesisir kota parepare 100% Penyusunan neraca aset daerah TA 1 dokumen 2013 100% Tersedianya dokumen pemanfaatan 1 paket aset 100% Tersedianya neraca aset daerah 1 dokumen

Tolok Ukur Target Terlaksananya pemanfaatan aset daerah 100% yang efisien, efektif dan ekonomis Tertatanya dokumen peta digital lahan 100% pesisir kota parepare neraca aset daerah TA 2013 100%

Adanya informasi akurat terhadap aset strategis aset pemkot Adanya informasi akurat terhadap aset strategis aset pemkot 100% Terlaksananya bimtek / workshop 1 kegiatan Tertatanya pengelolaan barang milik pengelolaan barang milik daerah daerah / negara lingkup pemkot Parepare 100% Kebijakan pemerintah daerah Bagian Meningkatnya wawasan bagian tentang pengaturan angkutan publik Pengelolaan pengelolaan aset dalam pengelolaan Aset barang milik daerah

Pagu Indikatif (Rp) 100,000,000 100,000,000 125,000,000

100%

200,000,000

100%

300,000,000

100%

65,000,000

100%

60,000,000

1,513,500,000

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

100% Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan

Meningkatnya Kinerja Satgas Protokoler 100% Pakaian Satgas Protkoler dan Tim Peliput Humas Pemkot Parepare

Menigkatnya Pengetahuan & Skill Komunikasi Aparatur Kehumasan

Terlaksananya Pembuatan Naskah Sambutan Walikota Parepare Meningkatnya Mobilitas Satgas Protokol Dalam Melaksanakan Tugas

100% Peningkatan Pengetahuan Skill Aparatur Kehumasan

100% Sambutan Walikota Parepare

100% Pelaksanaan Tugas Protokol Secara Operasional

Terserapnya Beita Pembangunan & Pemerintah Kota

100%

250,000,000 250,000,000

Terpenuhinya Kebutuhan Pakaian Satgas Protokoler

100%

76,074,000 76,074,000

1 Kali Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan Pelatihan (27 & Skill Aparatur Kehumasan orang)

80%

125,916,000 125,916,000

636 Tersedianya Naskah Sambutan Walikota Sambutan Parepare

100%

56,000,000 56,000,000

100%

150,000,000 100,000,000

36 Media

4 Jenis

100%

Acara-acara Pemerintah Kota Parepare

NO

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Pengadaan Peralatan Penunjang Tugas-tugas Kehumasan

Operasionalisasi Media Center

6. Program Kerjasama Informasi Dengan media Massa Visualisasi Kegiatan Pemerintah Kota Parepare


Capaian Program Tolok Ukur Optimaliasasi Pelaksanaan Tugas-tugas Kehumasan Pemkot Dalam Menunjang tugas-tugas Pimpinan Pemerintahan (Walikota, Wakil Walikota & Sekda

Target Tolok Ukur 100% Peralatan Penunjang Tugas-tugas Kehumasan

Tersedianya Bahan Penunjang kegiatan 100% Pers di Media Center

Pemahaman Kalangan Internal Maupun External Terkait Kegiatan Pemerintah Kota Parepare

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Publikasi Kehumasan)

Tersebarluasnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Parepare

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SMS Center ) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyeleggaraan Pemerintah (Kontral halaman parepare bandar madani)

Terseleggaranya Oprasionalisasi SMS Dari Masyarakat Pemahaman Kalangan External Tentang Berita Pembangunan dan Pemerintah

Kegiatan Pengelolaan Website Setdako Parepare

Terpublikasinya Berbagai Kegiatan Pemerintah Kota Parepare Melalui media On Line

Kegiatan Media Tour

Menigkatanya Hubungan Silaturahmi dan Kemitraan Serta Pemahaman Antara Pihak Pemerintah Dan Institusi Media Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Masing-masing

Berita Dan Komunikasi Dapat Diakses Secara Cepat

Hasil Kegiatan Target 100%

Tolok Ukur Meningkatnya Optimalisasi Tugas-tugas Kegiatan Pemerintah dan Pembagunan Daerah di Bidang Kehumasan

Target 100%

100%

Terlaksananya Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Media Center

100%

100% Album Dokumentasi, CD Dokumenter, Klipping Berita, dan Kelender Kegiatan

Empat Bahan Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Berbagai Kegiatan Pembangunan dan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Dalam Lingkup Pemerintah Kota Parepare 100% Publikasi Berita Pembangunan dan Publikasi Di Terserapnya Berita Pembangunan dan Pemerintahan Pada Meda Cetak, berbagai Pemerintah Kota Parepare Serta Elektronik dan Media Lainnya Media dan 4 Terjalinya Hubungan Erat Dengan Insan kali Pers Konferensi Pers 100% Terciptanya Oprasionalisasi SMS 100 sms / Terpenuhinya Kebutuhan Oprasional dari Masyarakat bulan SMS Dari Masyarakat 100% Pemuatan Berita /Siaran Pada Paket Meningkatnya Pemahaman Pihak Koran dan Radio External Tentang Berita Pembangunan Dan Pemerintah Kota Parepare 100% Oprasionalisasi Website Sekretariat Derah Kota Parepare

Publikasi 1540 berita,538 foto setdako 100% Peningkatan Hubungan Komunikasi Kerjasama Dengan Pekerja dan Institusi Media

100 % dari target capaian program 90% dari capaian program


30,000,000

855,510,000 60,000,000

350,000,000

90%

47,510,000

90% dari capaian program

199,000,000

Meningkatnya Pengetahuan Klangan External Khususnya Pengguna Internet Tentang Berita Seputar Kota Parepare

100%

104,000,000

Terwujudnya Peningkatan hubungan Komunikasi Dengan Pekerja dan Institusi Media

100%

45,000,000

NO

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Kegiatan Pembuatan Film Dokumenter Potensi Kota Parepare

Capaian Program Tolok Ukur Tersedianya Film Dokumenter Berbagai Potensi Dan Komoditi Kota Parepare Dalam Bentuk Film Dokumenter

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Target Tolok Ukur 100% Film Dokumenter Potensi dan Komoditi Kota Parepare

Hasil Kegiatan Target Paket

Tolok Ukur Meningkatnya Apresiasi Masyarakat Parepare dan Masyarakat Daerah LAIN Terhadap Potensi dan Komoditas Kota Parepare

Target 100%

8 BAGIAN KEUANGAN 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penunjang Administrasi Keuangan 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Penganggaran

Pengadaan Sound System SIPKD

50,000,000

2,107,500,000 Peningkatan kualitas pelayanan administrasi bagian keuangan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana penunjang perkantoran Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana penunjang perkantoran

100% Terlaksananya administrasi keuangan 100% Terlaksananya sarana dan parasarana yanng mendukung kegiatan perkantoran 100% Terlaksananya pengadaan sound system SIPKD

12 bulan

Meningkatnya kualitas administrasi perkantoran

100%

255,000,000 255,000,000

4 unit

Terpenuhinya peralatan perkantoran yang mendukung kegiatan

100%

60,000,000 40,000,000

1 set

Tersedianya sound system SIPKD

100%

20,000,000

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1,702,500,000

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD


Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran bagi Tim Penyusunan Peningkatan kualitas pengelolaan Anggaran SKPD keuangan daerah Bimbingan Teknis Operator SIPKD

Pagu Indikatif (Rp)


100% Terlaksananya penyusunan Rancangan Perda APBD 100% Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 100% Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah ttg Perubahan APBD TA 2014 100% Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah ttg Penjabaran Perub APBD TA 2014 100% Terlaksananya bimbingan teknis teknis penyusunan anggaran bagi tim penyusun anggaran SKPD 100% Terlaksananya pelatihan operator, terbentuknya sistem pengelolaan keuangan yang terpadu dan tersedianya informasi pengelolaan keuangan

1 Perda ttg Meningkatnya pelaksanaan APBD pemerintahan dan pembangunan 1 Perkada ttg Dokumen penjabaran APBD APBD

100%

88,500,000

100%

75,000,000

1 Perkada ttg Meningkatnya informasi tentang Perub APBD perubahan APBD TA 2014 di setiap SKPD dan Instansi lainnya 1 Perkada ttg Dokumen penjabaran APBD-P Perub APBD

100%

85,000,000

100%

75,000,000

Penyusunan Peserta yang telah dilatih dapat rancangan menyusun RKA Perda APBD 31 SKPD Meningkatnya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

100%

40,000,000

100%

50,000,000

NO


Capaian Program


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

Target Tolok Ukur 100% Terlaksananya bimbingan teknis bagi bendahara SKPD

Penyelenggaraan kegiatan administrasi/ketatausahaan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang berkaitan dengan Rekonsiliasi data belanja gaji dan non gaji


Penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


Penyusunan Rancangan Peraturan WKD tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


100% Terlaksananya administrasi atas 12 bulan LHP yang terkait dengan TPTGR 100% Terlaksananya rekon dan 4 triwulan kesesuaian data belanja baik PPKD dan SKPD 100% Terlaksananya penyusunan 1 Perda rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 100% Terlaksananya penyusunan 1 Perda rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 100% Tersusunnya realisasi pendapatan 1 laporan dan belanja per semester 100% Terbentuknya laporan keuangan 1 laporan SKPD yang sesuai dengan PP No.25 Tahun 2005 100% Tersusunnya kebijakan akuntansi 1 kebijakan

Bimbingan Teknis Perbendaharaan

Rekonsiliasi Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Daerah

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Bintek Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standara Akuntansi Pemerintahan Operasional SIPKD Pengelolaan Administrasi Utang

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

100% Terlaksananya bimbingan teknis standar Akuntansi Pemerintahan 100% Terlaksananya operasional SIPKD 100% Terlaksananya pengelolaan administrasi utang

Target 1 paket

33 SKPD 33 SKPD

Tolok Ukur Meningkatnya pemahaman terhadap pengelolaan administrasi perbendaharaan Tercapainya tuntutan kerugian atas perbendaharaan negara/daerah Adanya kesesuaian data belanja secara periodik

Target 100%

9 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Program Kesejahteraan Rakyat

75,000,000

100%

50,000,000

100%

75,000,000

Dokumen peraturan daerah tentang 100% pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

150,000,000

Dokumen Peratutan KDHH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

100%

125,000,000

Dokumen informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah Tertatanya penyusunan laporan yang akuntabel

100%

50,000,000

100%

150,000,000

Laporan keuangan daerah sesuai dengan standar kebijakan akuntansi Peserta bintek mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan Terpenuhinya operasional SIPKD

100%

64,000,000

100%

100,000,000

100%

350,000,000

100%

100,000,000

6 kali rekon Terpenuhinya pengelolaan administrasi utang

4. Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota Evaluasi rancangan APBD dan Evaluasi rancangan Perubahan

Pagu Indikatif (Rp)

90,000,000 Pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota

100% Terlaksananya evaluasi rancangan APBD TA 2014

2 Perda, 2 Adanya ranperda dan ranperwa APBD Perkada yang telah dievaluasi

100%

90,000,000 1,441,120,000 1,441,120,000

NO


Capaian Program


Tolok Ukur Pelaksanaan Pelatihan Anak Remaja

Target Tolok Ukur 70% Terlaksananya Pelatihan bagi Anak Remaja

Pelatihan Guru Mengaji dan Ustadz dan Ustadzah TKA/TPA

Pelatihan Guru mengaji kampung dan Ustadz/Ustadzah TKA/TPA

70% Terlaksananya Pelatihan bagi guru mengaji kampung dan Ustadz/Ustadzah TKA/TPA

MTQ Tingkat Kota Parepare

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Parepare

80% Terlaksanananya MTQ Tingkat Kota Parepare

Amaliah Ramadhan

Pelaksanaan Lomba Amaliah Ramadhan

Pembinaan Tilawah

Pelaksanaan Pembinaan Tilawah AlQuran

Festival Anak Saleh Indonesia Tingkat Kota

Penyelenggaraan Festival Anak Saleh Indonesia Tingkat Kota

100% Terselenggaranya Lomba Amaliah Ramadhan 100% Terlaksananya Pembinaan Tilawah Al-Quran bagi anak-anak, remaja dan dewasa 100% Terselenggaranya kegiatan Festival Anak Saleh Indonesia Tingkat Kota

Pembinaan dan Pengawasan NAPZA

Pelaksanaan Pelatihan dan Pengawasan NAPZA

Pelaksanaan Zikir dan Taushiyah

Pelaksanaan Zikir dan Taushiyah

Pengembangan Minat Masyarakat Bidang Keagamaan

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Minat Masyarakat Bid. Keagamaan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mental Keagamaan pelaksanaan kegiatan Festival Maulid Nusantara

Pembinaan Anak Remaja

Pembinaan dan Peningkatan Mental Keagamaan Festival Maulid Nusantara

Fasilitasi Pemberdayaan Keagamaan

Pelaksanaan Fasilitasi Pemberdayaan Keagamaan

Optimalisasi Tenaga Pengajar dan Pengelola Tka/TPA Islamic Centre

Pelaksanaan Optimalisasi Tenaga Pengajar dan Pengelola Tka/TPA Islamic Centre

Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Target 120 orang Meningkatnya jumlah anak remaja yang 40% memahami masalah anak remaja dan penanggulangannya 160 orang Meningkatnya jumlah guru mengaji 30% kampung dan Ustadz/Ustadzah TKA/TPA yang memahami metodologi pengajaran mengaji 250 orang Tersedianya juara lomba MTQ tingkat 50% Kota dan siap dikirim ke MTQ Tingkat Provinsi 200 orang Meningkatnya jumlah masyarakat yang 60% mengikuti amaliah ramadhan 30 orang Meningkatnya jumlah peserta yang mahir 70% tilawah 400 orang Tersedianya peserta yang juara dan siap dikirim ke FASI Tingkat Provinsi


60,000,000

100,000,000

50,000,000 50,000,000

90%

80,000,000

100% Terselenggaranya Pelatihan NAPZA 380 orang dan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 100% Terselenggaranya kegiatan Zikir dan 3 kali Taushiyah pelaksanaan

Bertambahnya jumlah masyarakat yang mengetahui bahaya NAPZA dan Pencegahannya Meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan Zikir

75%

55,000,000

80%

62,000,000

100% Terlaksananya kegiatan Takbir keliling 100% Terlaksananya kegiatan Maulid dan Isra Mi`raj 100% Terselenggaranya pengiriman kontingen pada kegiatan Festival Maulid Nusantara 75% Terselenggaranya kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Keagamaan 100% Tersedianya kesejahteraan bagi Tenaga Pengajar dan Pengelola Tka/TPA Islamic Centre

Terbentuknya karakter masyarakat yang religius Meningkatnya jumlah masyarakat yang memahami sejarah dan nilai keagamaan Tersebarnnya informasi mengenai potensi budaya lokal Kota Parepare

80%

44,000,000

80%

44,000,000

80%

75,000,000

50%

433,920,000

80%

31,200,000

2 kali pelaksanaan 2 kali pelaksanaan 1kali pelaksanaan

1kali Meningkatnya kesejahteraan sosial pelaksanaan 12 bulan

Meningkatnya motivasi Tenaga Pengajar dan Pengelola Tka/TPA Islamic Centre

NO

Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Fasilitasi Embarkasi dan Debarkasi

Pelatihan UKS Pendataan Ormas Pendataan Anggota Veteran

Peningkatan Jiwa Nasionalisme STQ Tingkat Provinsi

Koordinasi Penanggulangan HIV/AIDS Penyelenggaraan Hari AIDS sedunia Sewa Asrama Mahasiswa Parepare di Yogyakarta

Capaian Program


Tolok Ukur Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Embarkasi dan Debarkasi

Target Tolok Ukur 100% Tersedianya sarana pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji Pelaksanaan kegiatanPelatihan UKS 70% Terlaksananya kegiatan Pelatihan UKS bagi pengelola Pelaksanaan kegiatan Pendataan Ormas 100% Terlaksananya kegiatan pendataan organisasi masyarakat Pelaksanaan kegiatan Pendataan 100% Terlaksananya kegiatan pendataan Anggota Veteran anggota veteran dan janda korban 40.000 jiwa Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Jiwa 100% Terselenggaranya kegiatan Nasionalisme kepahlawanan Pelaksanaan kegiatan STQ Tingkat 80% Terselenggaranya kegiatan Provinsi pengiriman kontingen ke STQ tingkat Provinsi Pelaksanaan Temu Kordinasi 100% Terlaksananya Temu Koordinasi Penanggulangan HIV/AIDS Penanggulangan HIV/AIDS Penyelenggaraan Hari AIDS sedunia 100% Terlaksananya peringatan Hari AIDS Sedunia Pelaksanaan sewa Asrama Mahasiswa 100% Tersedianya asrama bagi Parepare di Yogyakarta mahasiswa Parepare di Yogyakarta

Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur 2 kali Terciptanya rasa nyaman bagi jamaah pelaksanaan haji Parepare 120 orang Meningkatnya pemahaman pengelola tentang UKS 1 kali Tersedianya data ormas yang akurat pelaksanaan 1 kali Tersedianya data anggota veteran yang pelaksanaan akurat

Target 80%

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Pelatihan manajemen pengadaan barang dan jasa

40,000,000

70%

5,000,000

70%

7,500,000

Terbentuknya jiwa kepahlawanan masyarakat 1 kali Meningkatnya motivasi dan pengalaman pelaksanaan peserta untuk menjadi juara

70%

24,000,000

40%

100,000,000

16 kali pertemuan 1 kali pelaksanaan 1 tahun

80%

50,000,000

80%

10,000,000

90%

12,500,000

12 bulan

Tercapainya kesepahaman tentang Penanggulangan HIV/AIDS Tersebarnya informasi mengenai bahaya HIV/AIDS Terkoordinirnya mahasiswa Parepare di Yogyakarta

1,850,000,000

2 Oprasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah

1 tahun Terlaksananya pelatihan manajemen pengadaan barang dan jasa 1Tahun Terlaksananya pelelangan secara elektronik

3 Oprasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)


1Tahun Terlaksananya pelelangan pengadaan barang dan jasa


90 org

Meningkatnya pengetahuan tentang manajemen pengadaan barang dan jasa

100%

700,000,000 100,000,000

1 Paket

Meningkatanya transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pengadaan secara elektronik

100%

300,000,000

30 Paket

Meningkatanya transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah

100%

300,000,000

II Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1 Rehabilitasi Gedung PKK

67,000,000

40%

10 BAGIAN PEMBANGUNAN I

Pagu Indikatif (Rp)

750,000,000 Terlaksananya rehabilitasi Gedung PKK

1 unit

Meningkatnya kualitas gedung PKK

250,000,000

NO




2 Pembangunan Pagar Depan Kantor Binalipu

Target

Tolok Ukur Terlaksananya Pembangunan Pagar Kantor Binalipu

III Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Koordinasi pemantauan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tercapainya peningkatan pengembangan 1 Tahun Terlaksananya monitoring dan (DAK) sistem pelaporan capaian kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang keuangan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2 Penunjang kegiatan administrasi pembangunan Tercapainya kegiatan administrasi 1 Tahun Terlaksananya kegiatan pembangunan administrasi pembangunan 3 Koordinasi pelaporan pelaksanaan kegiatan Tercapainya peningkatan pengembangan 1 Tahun Terlaksananya Koordinasi sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keuangan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat III 1 Oprasional tim Pembaharuan Pengadaan Barang dan jasa (PAU) Terlaksananya prinsip-prinsip keadilan, Akuntabilitas, Transparansi, Kompetensi, efisiensi dan efektifitas serta keterbukaan

100% Terlaksananya pembaharuan pengadaan barang dan jasa

Hasil Kegiatan Target 1 unit

Tolok Ukur Target Meningkatnya keamanan dan keindahan kantor Binalipu


325,000,000 100%

Meningkatnya koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

100%

100,000,000

100%

Meningkatnya kegiatan administrasi pembangunan Meningkatnya koordinasi pelaporan pelaksanaan kegiatan

100%

150,000,000

100%

75,000,000

100%

75,000,000 1 Paket

Meningkatnya perubahan pengelolaan pengadaan barang dan jasa

100%

75,000,000

Urusan SKPD

No.

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian : Sekretariat DPRD

SKPD dan Program / Kegiatan


Target




Target

XVIII SEKRETARIAT DPRD 1


1


2

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

3

(Rp.)

10,485,000,000 Prosentase jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan terhadap jumlah keseluruhan pelayanan administrasi yang dibutuhkan

100%

3,837,375,500

Jumlah surat keluar yang dilaksanakan Tersedianya jaringan listrik, telepon, internet, faximile dan air bersih

1.900 surat Lancarnya penyediaan jasa surat menyurat 5 jenis Berfungsinya peralatan kerja yang didukung oeleh ketersediaan jaringan listrik, air, telepon, internet dan faximile

100%

50,000,000

100%

391,400,000

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Tersedianya premi asuransi untuk Anggota DPRD dan keluarganya yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan

25 Anggota Tercapainya prosentase jumlah DPRD dan pemeliharaan kesehatan Anggota keluarganya DPRD dan keluarganya

100%

350,000,000

4

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya premi asuransi untuk aset barang milik daerah dalam lingkup Sekretariat DPRD

Tercapainya prosentase pada pelaynan jaminan barang milik daerah

100%

266,600,000

5


Jumlah kendaraan dinas yang mempunyai surat izin

25 mobil dan 20 motor

Berfungsinya kendaraan dinas secara optimal dengan perizinan yang lengkap

100%

119,500,000

6

Penyediaan jasa adminstrasi keuangan

Jumlah pegawai yang melaksanakan layanan administrasi keuangan

66 orang

Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan

100%

347,400,000

7


Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia

13 jenis

Meningkatnya kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya

100%

96,100,000

8


Jumlah peralatan/komponen listrik yang diadakan

26 jenis

Berfungsinya seluruh komponen listrik secara maksimal

100%

15,912,500

15 unit

No.



Target

11

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12


Tersedianya kebutuhan bahan logistik kantor dan makan minum tamu Anggota DPRD

13


Jumlah perjalanan ke luar daerah yang dilaksanakan

14 Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran 2

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Jumlah surat kabar dan majalah yang dibeli


Tersedianya biaya operasional kesekretariatan Peningkatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

Pagu Indikatif Target 10 jenis

12 Bulan

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Bertambahnya wawasan dan minat baca bagi staf dan Anggota DPRD

Target 100%

(Rp.) 108,750,000

Terpenuhinya kebutuhan logistik pegawai dan makan minum tamu Anggota DPRD

100%

486,355,000

400 kali Meningkatnya kinerja koordinasi perjalanan dan konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Staf

100%

1,488,540,000

12 Bulan

116,818,000

100%

1,231,900,000

4

Pengadaan mobeleur

Terlaksananya meubelair gedung kantor DPRD

52 unit

Terpenuhinya meubelair Kantor DPRD

100%

25,000,000

5

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Terlaksananya pemeliharaan rujab pimpinan DPRD

3 unit

Terpeliharanya rumah jabatan Pimpinan DPRD

100%

45,000,000

6



1 unit

Terpeliharanya gedung Kantor DPRD

100%

95,000,000

7


Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Set. DPRD dan DPRD

Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang siap pakai

100%

1,000,000,000

8

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rujab/dinas

Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan Rujab Pimp. DPRD

50 unit

Tercapainya peeliharaan peralatan Rujab Pimpinan DPRD

100%

26,900,000

9


Terpeliharanya secara rutin peralatan gedung kantor

75 unit

Lancarnya tugas-tugas kantor

100%

25,000,000

25 mobil dan 20 motor

No.

SKPD dan Program / Kegiatan 10

3

4

5

Terselenggaranya Peningkatan Disiplin Aparatur

Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Target 100%

145 pasang Terpenuhinya pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

100%

100%

(Rp.) 15,000,000

274,279,000

150,000,000

Tersedianya dana bantuan bagi pegawai untuk pengembangan SDM

Peningkatan akuntabili-tas pengelolaan seluruh kegiatan secara administrasi dan keuangan

Pagu Indikatif

274,279,000

Jumlah pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD


Program Peningkatan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Jumlah spanduk, bendera dan umbul- 20 spanduk, Tersedianya spanduk, bendera umbul yang dibutuhkan 4 bendera, dan umbul-umbul 44 umbulumbul

100%

Pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD


Target

Pengadaan/pemeliharaan spanduk dan umbul-umbul

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1


58 kali

Bertambahnya jumlah pegawai yang memiliki kemampuan SDM melalui diklat formal

100%

100%

150,000,000

19,500,000

1

Penyusunan laporan pencapaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan 2 dokumen adanya data capaian kinerja dan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi ihktisar realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD dalam suatu laporan

100%

3,500,000

4


Jumlah pelaksanaan Anggaran Set. DPRD dan DPRD (RKA, DPA, DPPA)

3 dokumen Tersedianya anggaran Set. DPRD dan DPRD

100%

6,000,000

5


Terlaksananya Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2013-2018

1 Dokumen Terwujudnya sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD

100%

10,000,000

No. 6

SKPD dan Program / Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Capaian Program Tolok Ukur Target Terselenggaranya 100% Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah



1

Pembahasan Ranperda

Terlaksananya penyusunan dan pembahasan Ranperda

2

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemda,tomas, tokoh olah raga

Terlaksananya kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dgn pejabat pemda,tomas,toga

50 kali

3

Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan

Terselenggarannya rapat- rapat alat kelengkapan DPRD

4

Rapat-rapat paripurna

Terlaksananya rapat-rapat paripurna

5

Kegiatan reses

6


25 Tersediannya Perda Ranperda

Target

(Rp.) 4,709,945,500

100%

1,500,000,000

Lancarnya dialog/hearing antara masyarakat dan pemda

100%

70,000,000

500 kali

Lancarnya pembahasan alat-alat kelengkapan DPRD

100%

250,000,000

100 kali

Adanya kebijakan dlm bentuk dalam kapasitas DPRD

100%

175,250,000

Terlaksananya kegiatan reses

3 kali

Adanya masukan dari warga masyarakat pada wilayah pemilihan

100%

1,131,300,000

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Jumlah kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

60 kali

Pembahasan suatu masalah agar rapat-rapat berjalan lancar

100%

70,000,000

7

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

100 kali

Meningkatnya tugas pokok dan pungsi pimpinan dan anggota DPRD

100%

947,000,000

8

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terselenggaranya sosialisasi perda

1200 org

Terselenggaranya sosialisasi perda

100%

110,000,000

9

Pelaksanaan penyelidikan/hak angket

Terlaksananya penyelidikan pada waktu tertentu

6 kali

Adanya solusi terhadap permasalahan

100%

15,000,000

10

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

\Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan

1600 org

Adanya pemahaman tentang dampak suatu reguler

100%

200,000,000

11

Publikasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyusunan himpunan produk hukum DPRD

Adanya reverensi bagi Anggota DPRD

100%

20,000,000

1 kali

No.

SKPD dan Program / Kegiatan 12

13

7


Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan baru yang lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Penyusunan program kerja DPRD

Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Terlaksananya inventarisasi revisi perda

Pagu Indikatif Target 1 kali

Hasil Kegiatan Tolok Ukur Terciptanya kepastian hukum

Target 100%

100%

Terlaksananya kegiatan penyusunan program

2 kali

Adanya penyusunan program

(Rp.) 31,395,500

75,000,000

14

Koordinasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Terlaksananya koordinasi dan evaluasi Racangan Peraturan Daerah

23 kali

Terpenuhinya koordinasi dan evaluasi Ranperda

40,000,000

15

Rapat Paripurna Istimewa

Terlaksananya rapat paripurna istimewa

1 kali

Telaksananya Raat Paripurna Istimewa

75,000,000

Program Kerjasama Informasi dan Mass Media 1

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (publikasi kehumasan)

Terselenggaranya Kerjasama Informasi dan Mas Media

262,000,000

Tersedianya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (publikasi kehumasan)

50 kali Terapainya informasi peliputan, 2 penyelenggaraan pemeritahan kali kontrak halaman

262,000,000

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SKPD

No.

XIX I

: DINAS PENDAPATAN DAERAH

SKPD, urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program Tolak Ukur

Pagu Indikatif


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Target

DINAS PENDAPATAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(Rp) 8,575,532,000

Terciptanya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Terciptanya kelancaran kegiatan Administrasi dan operasional kantor

98.90%

1500 surat

100%

Tersedianya biaya pembayaran tagihan listrik PJU Kota Parepare, biaya Telepon, Internet dan TV Kabel Kantor Dispenda

2 Tlp, 8 TV Kabel, Lancarnya penyediaan jasa media 1 Faximile,Listrik komunikasi,air dan listrik kantor PJU Kota Parepare Dispenda Kota Parepare

100%

3,820,300,000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

100%

42 unit

100%

15,750,000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


100%

Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas /operasional kantor Tersedianya Jasa Operator serta pengelolaan Administrasi Keuangan dan barang daerah

100%

298,200,000

5 Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor


100%

20 Operator Lancarnya pengelolaan Administrasi komputer, 2 Keuangan Kantor bendahara,8Pemb . Bendahara,1 Pjbt Penatausahaan Keu& 3 angg., 1 PPK, 2 Pemb. Tersedianya komponen Instalasi 18 item Terciptanya kondisi dan lingkungan Listrik/ penerangan kantor kerja yang memadai

100%

15,000,000



100%

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan


100%

8 Penyediaan bahan logistik kantor


100%

9 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


100%

2 Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik

lancarnya kegiatan persuratan Instansi

Lancarnya kegiatan operasional kantor

98.90%

4,978,497,500 100,000,000

Jumlah surat yang terkirim

Sekretariat, 4 Bidang,1 unit Ruang rapat Tersedianya biaya berlangganan 300 media cetak dan pengadaan buku peraturan perundangundangan Tersedianya makanan dan Sekretariat, 4 minuman harian pegawai dan Bidang, 8 Seksi pada kegiatan rapat dan 3 Subag

Terciptanya kondisi kerja yang memadai bagi aparatur.

100%

-

Meningkatnya wawsan dan pengetahuan aparatur melalui media cetak

100%

49,761,500

Lancarnya kegiatan Administrasi dan kegiatan rapat serta kondisi kerja yang baik bagi aparat

100%

133,073,000

Terlaksananya perjalanan dinas 69 kali dalam dan luar propinsi

Lancarnya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

96%

300,000,000

No.



10 Operasional Perwakilan Mess Pemda Kota Parepare di Jakarta Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran

11

Penyediaan Alat Pembersih dan Bahan Pembersih

II


Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan Target 100%

Tolok Ukur Biaya operasional Mess Pemda Parepare di Jakarta

Tersedianya alat dan bahan pembersih


8 org,1 tlp,Air,Listrik,3 jenis suratkabar,alat 14 jenis

Tolok Ukur

Target

Terlaksananyakegiatan operasional Mess Pemda di Jakarta dengan baik

100%

241,861,000

Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor

100%

4,552,000

694,435,000

1 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung Mess Pemda Parepare di Peningkatan Sarana dan Jakarta Prasarana Aparatur

100%

Terlaksananya pemeliharaan 1 (satu) gedung bangunan gedung Mess Pemda Parepare di Jkt secara rutin/ berkala Terlaksananya pemeliharaan 2 (dua) gedung bangunan gedung kantor dan kompleks Islamic Centre secara rutin/ berkala Tersedianya biaya pemeliharaan 42 unit kendaraan dinas kantor dan tunjangan BBM

Terpeliharanya bangunan gedung Mess Pemda di Jakarta

100%

-

2 Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung Kantor


100%

Terpeliharanya bangunan gedung kantor

100%

40,000,000

3 Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional


100%

Terpeliharanya kendaraan dinas kantor

100%

269,210,000

4 Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor


100%

Tersedianya biaya pemeliharaan 10 jenis perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

100%

34,000,000

5 Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor


100%

Tersedianya biaya pemeliharaan 1 sistem, 36 unit hardware dan software kantor

Terciptanya kelancaran kegiatan Administratif dan operasional kantor

100%

30,000,000

6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Mess Pemda di Jakarta


100%

Terpenuhinya biaya 20 unit pemeliharaan AC dan pelunasan PBB Mess Pemda Parepare

Terciptanya kondisi Mess Pemda Parepare yang representatif

100%

30,000,000

7 Pengadaan Meubelair Mess Pemda Parepare di Jakarta


100%

Meubelair Mess Pemda Parepare 5 jenis di Jakarta

Tersedianya meubelair pada Mess Pemda Parepare di Jakarta

100%

71,225,000

Terpeliharanya sisten BPHTB

Tersedianya BPHTB

8 Pemeliharaan/Maintenance Sistem BPHTB

200,000,000

9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor III

(Rp)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

20,000,000 50,000,000 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

38%

Keikutsertaan aparatur dalam 50 orang kursus-kursus singkat/pelatihanpelatihan

Peningkatan kualitas SDM aparatur

38%

50,000,000

No. IV 1

SKPD, urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4


5


V

Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Sosialisasi Perda-perda Pajak


Pagu Indikatif


Tolok Ukur


Tolok Ukur

Target

(Rp) 19,500,000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

Tersedianya lakip SKPD

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

1 (satu) laporan

Tersedianya Data dan Laporan SKPD

100%

3,500,000

DPPA-SKPD T.A. 2013 dan DPA- 2 (dua) jenis SKPD T.A.2014 dokumen

Tersusunnya pedoman pelaksanaan anggaran SKPD yang akurat dan representatif

100%

6,000,000

Terlaksananya Finalisasi Renstra 1 Dok SKPD Tahun 2013-2018

Tersedianya Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD yang sinkron dengan RPJMD

10,000,000

2,833,099,500

Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100%

2 Sosialisasi Perda PBB

Kesadaran /Pemahaman Wajib Pajak tentang Regulasi Pajak Daerah

_

Peningkatan Penerimaan PAD sektor Pajak Daerah

100%

Kesadaran /Pemahaman Wajib Pajak tentang Perda PBB 100%

75,000,000

2 Sosialisasi Perda-perda Retribusi


3 Bimbingan Teknis PBB dan BPHTB (Penyuluhan PBB dan BPHTB)


4 Monitoring dan Evaluasi PAD dan PBB


95%

Terlaksananya Monitoring Evaluasi PAD dan PBB

5 Pendataan Penilaian Obyek dan Subyek PBB


100%

Terpeliharanya Basis data DHKP 22 buku yang akurat

6 Pemberian Hadiah/Stimulus kepada Pembayar Awal PBB

Peningkatan & Pengembangan 16.000 Terlaksananya pemberian Pengelolaan Keuangan Daerah Wajib Pajak hadiah/stimulus kepada wajib (4 kec.) PBB

untuk 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan

Pencapaian target PBB sektor SKB lebih awal sebelum tahun anggaran berakhir

7 Pemuktahiran Data Tunggakan PBB


22 kelurahan

Meningkatnya penerimaan tunggakan PBB

85%

Kesadaran /Pemahaman Wajib Pajak tentang Retribusi Daerah

Data tunggakan PBB

75,000,000

_

9 bulan

Peningkatan Penerimaan PAD sektor Retribusi Daerah

100%

75,000,000

100%

75,000,000

Tersedianya Data hasil Evaluasi PAD dan PBB

100%

10,000,000

Meningkatnya penerimaan PBB

Rp.3 M

200,500,000

70% dari target capaian program 75 % dari target capaian program

85,294,000

159,200,000

No.


Indikator Kinerja Capaian Program

Pagu Indikatif

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur

Target

8 Pengelolaan UPTD Islamic Centre


100%

9 Intensifikasi PAD


100%

10 Intensifikasi PBB dan Pendapatan lainnya.


11 Rekonsiliasi Data Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB

Tolok Ukur


Tolok Ukur

Tertibnya pengadministrasian 1 (satu) tahun kantor dan kelancaran pelayanan penyewaan aula Islamic Centre Terlaksananya Intensifikasi PAD 12 bulan

Bertambahnya Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Parepare

100%

Terlaksananya penyerahan SPPT 12 bulan PBB/BPHTB, pembayaran perdana PBB/BPHTB, penyebarluasan informasi PBB&BPHTB.

Terciptanya Target PBB dan BPHTB


100%

Terlaksananya Rekonsiliasi data 12 kali bagi hasil PBB dan BPHTB

12 Sistem Komputerisasi PBB


100%

Tersedianya Sistem Komputerisasi PBB

13 Publikasi Pajak dan Retribusi


100%

14 Optimalisasi Kegiatan Pendataan


15 Optimalisasi Kegiatan Penagihan

16 Optimalisasi Pengelolaan Administrasi dan Penertiban Pendapatan

Target

(Rp)

100%

116,884,000

100% dari target capaian program 100%

475,000,000

Meningkatnya Kualitas Data Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB

100%

120,872,500

1 sistem

Meningkatnya sistem pengelolaan PBB

100%

500,000,000

Informasi Capaian Pajak dan Retribusi

12 kali

Tersedianya Informasi Pajak dan Retribusi

100%

33,375,000

100%

Terciptanya tertib administrasi pada bidang Pendataan

1 tahun

Terciptanya kelancaran kegiatan bidang Pendataan

100%

75,000,000


100%

Terciptanya tertib administrasi pada bidang Penagihan

1 tahun

Terciptanya kelancaran kegiatan bidang Penagihan

100%

100,000,000


100%

Terciptanya tertib administrasi pada bidang Pendapatan

1 tahun

Terciptanya kelancaran kegiatan bidang Pendapatan

100%

100,000,000

Tercapainya realisasi penerimaan PAD

556,974,000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : Inspektorat

No.


XX Inspektorat Daerah I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target

Pagu Indikatif (Rp)

1,000,834,500 -

Prosentase 100% Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya pengelolaan 12 surat menyurat bulan


100%

32,679,575

Rp

32,679,575

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa telepon, air dan listrik

12 bulan

Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas

100%

54,525,000

Rp

54,525,000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

Tersedianya jasa perizinan/perpanjangan STNK dan plat kend.dinas

10 unit

Tertibnya administrasi dokumen kendaraan dinas

100%

2,520,000

Rp

2,520,000

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa 12 pengelolaan keuangan dan orang barang daerah

Tertibnya administrasi keuangan dan barang

100%

92,100,000

Rp

92,100,000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa 1 orang Terpeliharanya kebersihan dan alat/bahan & 19 kebersihan kantor pembersih kantor item

100%

13,403,300

Rp

13,403,300

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Pemeliharaan Komp. / 21 unit Meningkatnya masa laptop / printer, Mesin manfaat peralatan Ketik, AC, Kipas Angin, LCD kerja proyektor dan sound system Tersedianya alat-alat listrik 64 buah Meningkatnya masa dan penerangan kantor manfaat penggunaan jaringan listrik dan penerangan kantor

100%

8,500,000

Rp

8,500,000

100%

3,500,000

Rp

3,500,000

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

No.




Pagu Indikatif (Rp)

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan 17 (surat kabar dan majalah) exmplr

Meningkatnya wawasan 100% dan pengetahuan aparatur

14,720,000

Rp

14,720,000

9 Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya makan dan minum rapat

360 dos &8 item 44 kali

Meningkatnya 100% kelancaran pelaksanaan tugas Meningkatnya 100% koordinasi & pelaksanaan konsultasi dengan instansi terkait

14,641,000

Rp

14,641,000

12 bulan

Meningkatnya 100% kelancaran pelaksanaan tugas

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perjalanan dinas keluar daerah

11 Penyediaan Operasional Adm Kesekrtariatan/Perkantoran

Tersedianya operasional kesekretariatan

II


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

100,000,000

30,000,000

Rp

100,000,000

Rp

30,000,000

185,762,500

Kendaraan dinas roda dua

2 unit

2 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan kantor yang memadai

17 unit

3 Pengadaan Meubeler

Tersedianya meubeler kantor yang memadai

56 unit

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


1 unit

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

10 unit

6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya meubeler kantor

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Meningkatnya masa manfaat penggunaan gedung kantor

Meningkatnya masa manfaat kendaraan dinas 69 buah Meningkatnya masa manfaat meubeler kantor

100%

-

Rp

-

100%

40,000,000

Rp

40,000,000

100%

45,000,000

Rp

45,000,000

100%

6,500,000

Rp

6,500,000

100%

88,762,500

Rp

88,762,500

100%

5,500,000

Rp

5,500,000

No.


III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan anggaran SKPD

Capaian Program Tolok Ukur Target Prosentase Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keu.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

2 Tindak lanjut temuan hasil pengawasan

3 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 4 Evaluasi Dana BOS dan Dana Alokasi Khusus

5 Monitoring Pengawasan

Prosentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal


100%


IV


Pagu Indikatif (Rp)

19,500,000

Terlaksananya penyusunan 1 kali lakip Terlaksananya penyusunan 2 kali anggaran SKPD

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Meningkatnya keandalan perencanaan keuangan

Terlaksananya Finalisasi 1 Dok Penyusunan Renstra SKPD


100%

3,500,000

Rp

3,500,000

100%

6,000,000

Rp

6,000,000

1 dok

100%

10,000,000

520,572,000 Terlaksananya pemeriksaan 47 LHP Meningkatnya komprehensif, evaluasi akuntabilitas kegiatan dan mutasi pelaksanaan kegiatan jabatan SKPD

100%

410,000,000

Rp

410,000,000

Terlaksananya pemutakhiran data tindak lanjut dengan APFP

100%

20,000,000

Rp

20,000,000

100%

20,000,000

Rp

20,000,000

50,572,000

Rp

50,572,000

20,000,000

Rp

20,000,000

2 kali

Meningkatnya kualitas laporan data tindak lanjut hasi pemeriksaan APFP Terlaksananya rapat 2 kali Meningkatnya evaluasi temuan hasil keandalan laporan hasil pemeriksaan pemeriksaan Terlaksananya audit dana 98 SD, Meningkatkan BOS 21 SMP akuntabilitas pengelolaan keuangan BOS 100% Terlaksananya monitoring 33 Terwujudnya pelaksanaan kegiatan SKPD SKPD akuntabilitas pelaksanaan kegiatan SKPD

No.

V


Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Capaian Program Tolok Ukur Target Prosentase Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pengawasan

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1 Sinergitas pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP)

VII Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Penanganan pengaduan masyarakat

Pagu Indikatif (Rp)

200,000,000

Terlaksananya peningkatan 2 kali SDM aparatur pengawasan

Prosentase Peningkatan Sistem dan Prosedur Pengawasan


100%

1 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

VI


Meningkatnya kemampuan SDM aparatur pengawasan

200,000,000

Rp

200,000,000

Rp

50,000,000

Rp

25,000,000

50,000,000

100% Terlaksananya sinergitas reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2 kali

Meningkatnya kemampuan reviu laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan daerah

Prosentase 100% Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat

50,000,000

25,000,000

Terlaksananya pemeriksaan 10 kali pengaduan masyarakat

Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat

25,000,000

No.





Pagu Indikatif (Rp)

Urusan : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SKPD

NO.

: Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah




Target

Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

Tolak Ukur

Target

Pagu Indikatif


Target

Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah

3,105,200,000

I


1.


2.

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air & listrik

3.

Penyediaan jasa pemeliharaan dinas/operasional

4.


5.


6.


7.

Penyediaan komponen bangunan kantor

8.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undang-undangan

9.


dan perizinankendaraan

instalasi

listrik/

(Rp.)

penerangan

10.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

11.

Penyediaan operasional kesektretariatan/perkantoran

administrasi

388,000,000

Terlaksananya Adm Persuratan dgn baik Terlaksananya jasa komunikasi, air dan listrik Terpeliharanya jasa perizinan kendaraan dinas operasional (1 mobil & 10 motor) Terlaksananya Adm keuangan Terlaksananya jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor Tersedianya bahan bacaan dan peraturan undangundangan Tersedianya bahan logistik kantor Terlaksananya perjalanan dinas/Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya bahan ATK dan penggandaan untuk operasional kantor

3000 surat/12 bln Terciptanya tertib admn persuratan

100%

25,000,000

100%

102,000,000

100%

2,500,000

Terlaksananya Adm keuangan

100%

75,000,000


100%

3,000,000

Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

100%

15,000,000

100%

3,500,000

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan undang-undangan

100%

14,000,000

8 item

Tersedianya bahan logistik kantor

100%

28,000,000

60 kali

Terlaksananya perjalanan dinas/Rapatrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100%

100,000,000

2 item

Tersedianya bahan ATK dan penggandaan untuk operasional kantor

100%

20,000,000

5 item/12 bln 1 mobil/10 motor/12 bln 18 org/12 bln 1 kantor/17 item 23 unit 16 item 156 exp

Terlaksananya jasa komunikasi, air dan listrik Terpeliharanya jasa perizinan kendaraan dinas operasional (1 mobil & 10 motor)

NO.

II




Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Prossentase

Target

Tolak Ukur

Target

Pagu Indikatif


Target

(Rp.)

268,500,000

100%

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12

Pengadaan Mebeulair

13


14


15


16

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

III

Program Peningkatan disiplin Aparatur

17

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

IV

Program peningkatan pengemb. Sistem pelaporan Prossentase capaian kinerja dan keuangan Peningkatan

18

Prosentase Peningkatan displin Aparatur

100%



V

Program pendidikan kedinasan

20

Pendidikan penjenjangan struktural

Prossentase Peningkatan Pendidikan Kedinasan

7 unit

Meningk. Pemeliharaan kendaraan dinas 2 mobil dan Meningk. Pemeliharaan peralatan mebeleur Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor

12 unit

Terlaksananya pengadaan alat/mesin Absensi elektronik

1 unit

1 unit

26 unit 4 item

Meningk. Kuantitas & Kualitas mebeulair kantor Meningk. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100%

40,000,000

100%

40,000,000

Meningk. Pemeliharaan kendaraan dinas 2 mobil dan 10 motor Meningk. Pemeliharaan peralatan mebeleur Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor

100%

125,000,000

100%

3,500,000

100%

60,000,000

Terlaksananya pengadaan alat/mesin Absensi elektronik

100%

35,000,000

100%

35,000,000

19,500,000

100%

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

19

Meningk. Kuantitas & Kualitas mebeulair kantor Meningk. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP Terlaksananya Finalisasi Penyusunan Renstra SKPD

1 dokumen

Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD

2 dokumen

Terlaksananya Diiklatpim Tk. IV

- Latpim IV sebanyak 1 angk = 40 org x 20.230.000

1 dokumen

40 org

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP Terwujudnya sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD

100%

Tersusunnya RKA, DPA dan DPPA SKPD

100%

Terlaksananya Diiklatpim Tk. IV

100%

- Latpim IV sebanyak 1 angk = 40 org x 20.230.000

3,500,000

10,000,000

6,000,000

809,200,000

809,200,000

NO.




Target

Prossentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

100%

Tolak Ukur

Target

VI

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

21

Seleksi penerimaan calon PNS

Terlaksananya Penerimaan CPNS Tahun 2014

22

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat Otomatis PNS

Terlaksananya kenaikan pangkat PNSD periode 01 April dan 01 Oktober 2014

23

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran displin PNS

Terlaksananya penanganan kasus-kasus disiplin PNS

10 org

24

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Tersedianya dana bant. tugas belajar & ikatan dinas

25 org

25

Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

26

Tim Peneliti Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

27

Penyelenggaraan rapat BAPERJAKAT

28

Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

29

Penyusunan Formasi Penerimaan CPNSD

Pagu Indikatif


Target

(Rp.)

836,000,000

10000 org

Terlaksananya Penerimaan CPNS Tahun 2014

100%

-

100%

85,000,000

Terlaksananya penanganan kasuskasus disiplin PNS

100%

6,500,000

Tersedianya dana bant. tugas belajar & ikatan dinas

100%

250,000,000

2 periode/1200 org Terlaksananya kenaikan pangkat PNSD periode 01 April dan 01 Oktober 2014

- S1 = 3 orang x 7.500.000 = 22.500.000,- S2 = 8 orang x 20.000.000 = 160.000.000,-

- S1 = 3 orang x 7.500.000 = 22.500.000,- S2 = 8 orang x 20.000.000 = 160.000.000,-

- STKS = 7 org x Rp. 6,700.000,- = 46.900.000,-

- STKS = 7 org x Rp. 6,700.000,- = 46.900.000,-

- STKS = 2 org x Rp. 8,250.000,- = 16.500.000,-

- STKS = 2 org x Rp. 8,250.000,- = 16.500.000,-

Terlaksananya Penyelenggaraan Penerimaan calon Praja IPDN Terlaksananya seleksi pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya Terlaksananya rapat BAPERJAKAT 12 kali sidang Terlaksananya pengelolaan SIMPEG daerah Terlaksananya Penyusunan Formasi Penerimaan CPNSD

35 org

Terlaksananya Penyelenggaraan Penerimaan calon Praja IPDN

100%

7,500,000

200 org

Terlaksananya seleksi pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya Terlaksananya rapat BAPERJAKAT 12 kali sidang

100%

25,000,000

100%

32,000,000

Terlaksananya pengelolaan SIMPEG daerah Terlaksananya Penyusunan Formasi Penerimaan CPNSD

100%

75,000,000

100%

35,000,000

18 kali 4900 org 5 org

NO.




Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

(Rp.)

Terlaksananya Penyusunan regulasi bidang kepegawaian

100%

15,000,000

Terlaksananya Pengelolaan dan Penetapan NIP CPNSD

100%

25,000,000

Terlaksananya SAPK on line

100%

90,000,000

Terlaksananya adm pengurusan pensiun, karis/karsu, karpeg, taspen dan organisk PNS Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kepegawaian

100%

25,000,000

100%

45,000,000

Terlaksananya sosialisasi regulasi kepegawaian

100%

20,000,000

30

Penyusunan Regulasi Bidang Kepegawaian

Terlaksananya Penyusunan regulasi bidang kepegawaian

31

Penetapan NIP CPNSD

Terlaksananya Pengelolaan dan Penetapan NIP CPNSD

6 org

32

Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian

Terlaksananya SAPK on line

1 sistem

33

Administrasi status kepegawaian

34

Penyelenggaraan Kepegawaian

38

Sosialisasi Regulasi Kepegawaian

Terlaksananya adm pengurusan pensiun, karis/karsu, karpeg, taspen Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Terlaksananya sosialisasi regulasi kepegawaian

39

Penyusunan Database kediklatan

Terlaksananya peny database kediklatan

1 dokumen

Terlaksananya peny database kediklatan

100%

20,000,000

40

Analisis kebutuhan diklat

Terlaksananya AKD

1 dokumen

Terlaksananya AKD

100%

20,000,000

41

Administrasi Izin Belajar PNS

5 org

Terlaksananya adm izin belajar PNS

100%

20,000,000

42

Bintek Evaluasi Kinerja PNS

Terlaksananya adm izin belajar PNS Terlaksananya Bintek Evaluasi Kinerja PNS

1 kali

Terlaksananya Bintek Evaluasi Kinerja PNS

100%

40,000,000

Terpenuhinya persyaratan CPNS untuk diangkat menjadi PNS :

100%

400,000,000

100%

314,000,000

VII Program Aparatur

43

44

Rapat

peningkatan

Kerja

Teknis

kapasitas

(Rakernis)

Sumberdaya Prossentase

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah

100%

1 dokumen

Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

5 itm 2 kali

1 regulasi

749,000,000

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terpenuhinya persyaratan CPNS untuk diangkat menjadi PNS : - Gol. I dan II = 80 org x Rp. 4.470.000 = Rp -357.600.000,Gol. I dan II = 80 org x Rp. 5.540.000 = Rp 443.200.000,Tersedianya dana diklat struktl. Bg PNSD (Latpim II & III) - Lapim II = 3 org x 30.261.000,- = 90.783.000

160

13 org

- Gol. I dan II = 80 org x Rp. 4.470.000 = Rp 357.600.000,- Gol. I dan II = 80 org x Rp. 5.540.000 = Rp 443.200.000,Tersedianya dana diklat struktl. Bg PNSD (Latpim II & III) - Lapim II = 3 org x 30.261.000,- = 90.783.000

NO.




Target

Tolak Ukur

Target

- Lapim III = 10 org x 22.125.000,- = 221.250.000

Pagu Indikatif


Target

(Rp.)

- Lapim III = 10 org x 22.125.000,- = 221.250.000

45

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas & fungsi bagi PNS Daerah

Tersedianya dana diklat teknis dan fungsional

10 org

Tersedianya dana diklat teknis dan fungsional

100%

35,000,000

46

Pendidikan dan pelatihan Outbond

Terlaksananya Diklat outbond

40 org

Terlaksananya Diklat outbond

100%

-

URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KOTA PAREPARE Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

NO.



Tolok Ukur


Tolok Ukur

Target

XXI Kantor Pelayanan Perizinan 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01


02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

06 07


08


12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15

02

16


18

79

698,000,000 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik

75%

329,690,000

Terlaksananya surat menyurat perkantoran Terlaksananya pemakaian telepon, air dan listrik Terlaksananya perizinan STNK Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 Tersedianya tenaga administrasi keuangan Tersedianya alat dan bahan pembersih Terlaksananya penerangan bangunan kantor Terlaksananya penyediaan koran

2000 surat Terpenuhinya surat menyurat 75% perkantoran 12 bln Tersedianya jasa komunikasi, 12 bln listrik dan air 12 unit Tersedianya jasa perizinan STNK 12 unit Kendaraan dinas 19 orang 1 unit 1 unit kantor 3 jenis

3 jenis


Terlaksananya penyediaan Makanan dan minuman Terlaksananya rapat-rapat dan konsultasi dalam dan keluar daerah

Penyediaan operasional Administrasi kesekretariatan/ perkantoran

Tersedianya alat tulis kantor pada Kantor Pelayanan Perizinan

1 tahun

Proram Peningkatan Sarana dan Termanfaatkannya sarana Prasarana Aparatur dan prasarana kantor 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 24


Pagu Indikatif (Rp)

46 kali

Terlaksananya tertib administrasi keuangan Terlaksananya kebersihan kantor Tersedianya alat-alat listrik selama 1 tahun Peningkatan pengetahuan & pengembangan informasi melalui media cetak

8,000,000 72,340,000 3,000,000

100%

70,500,000

1 unit

19,700,000

1 tahun

5,596,000

3 jenis

3,000,000

Tersedianya makanan dan 3 jenis minuman Terlaksanya koordinasi dlm 70% peningkatan dan pengembangan pelayanan

37,554,000


30,000,000

1 tahun

80%

80,000,000

77,290,000 Tersedianya kendaraan dinas operasional Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas dan pemberian tunj. BBM

2 unit 12 unit

Terlaksananya kelancaran tugastugas kedinasan Terlaksananya kelancaran tugastugas kedinasan

2 unit

35,000,000

75%

35,890,000


NO. 26

05

06

31




Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan formal

01

Penyusunan sistem manajemen pelayanan publik (ISO 9001:2008)

03

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Atap 01 02

Penyediaan jasa pelayanan pada bidang perizinan Penyediaan jasa pelayanan pada bidang non perizinan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

42 unit

Terlaksananya kelancaran tugastugas kedinasan

75%

Terikutsertanya pegawai Kantor Pelayanan Perizinan mengikuti diklat-diklat dan kursus


Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil Kegiatan


20,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Terlaksananya pelaporan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan SKPD Keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 04 Penyusunan Renstra SKPD 06

23

Indikator Kinerja

Penerapan Manajemen mutu dan teknologi informasi pada Kantor Pelayanan Perizinan Kota Parepare

19 org

Terlaksanya peningkatan dan pengembangan dalam pelayanan

75%

75%

20,000,000

15,500,000

Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD Terlaksananya Finalisasi penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya RKA,DPA dan DPPA SKPD

1 dokumen Tersedianya informasi capaian kinerja SKPD 1 dokumen Terwujudnya sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD 3 dokumen Terprogramnya kegiatan SKPD

75%

3,500,000

100%

6,000,000

75%

6,000,000 93,350,000

Terlaksananya Audit ISO 9001:2008

2 kali

Penerapan manajemen mutu ISO 9001:2008

75%

53,350,000

Terlaksananya maintenance software dan hardware perizinan

1 kali

Penerapan teknologi informasi layanan perizinan

75%

40,000,000

Penyediaan jasa pelayanan pada bidang perizinan dan non perizinan

162,170,000

Terlaksananya pelayanan publik dibidang perizinan Terlaksananya pelayanan publik dibidang non perizinan

42 jenis layanan 3 jenis

Tersedianya jasa pelayanan bidang perizinan Tersedianya jasa pelayanan bidang non perizinan

42 jenis layanan 3 jenis

89,625,000 72,545,000

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian SKPD : KECAMATAN BACUKIKI

NO.

Nama Program / Kegiatan


Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target



XXIII KECAMATAN BACUKIKI I

1,361,300,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7 Penyed. komponen inst. listrik/penerangan bangunan kantor

608,659,400 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor


10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


11 Penyediaan Spanduk dan Bendera


12 Optimalisasi Operasional Kelurahan 12 Penyediaan Operasional Administrasi Keskretariatan/ Perkantoran


100% Terpenuhinya Peny. Jasa Surat Menyurat 100% Terpenuhinya Peny. Jasa Komunikasi, air dan Listrik 100% Terpenuhinya Biaya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan (STNK) Roda Dua dan Roda Empat 100% Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Keunagan 100% Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Alat-alat Kebersihan 100% Tersedianya Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja 100% Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100% Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah 100% Tersedianya Bahan Logistik Kantor dan Makan Minum Pegawai 100% Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas dalam Proinsi dan Luar Propinsi 100% TersedianyaSpanduk dan Umbul-umbul 100% Tersedianya Operasional Kegiatan Kelurahan pada Kecamatan Bacukiki 100% Tersedianya administrasi kesekretariatan /Perkantoran

545 Lembar Meningkatnya Pelayanan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan Kelancaran Komunikasi, Air dan Listrik 14 Unit Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas

100%

45,759,300

100%

97,000,000

100%

4,600,000

12 Orang

Memperlancar Proses Administrasi Keuangan Terpeliharanya kebersihan Kantor

100%

79,800,000

90%

35,500,000

100%

3,200,000

15 Komponen

Memperlancar Kinerja Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Penerangan Bangunan Kantor

100%

7,000,000

380 Eksampler 9 Item dan 469 Orang

Meningkatnya Pengetahuan / Wawasan Aparat Terpenuhinya Makan dan Minum Harian dan Rapat Pegawai

95%

25,442,550

95%

80,000,000

Kelancaran Operasional Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Propinsi 30 Buah Terselenggaranya informasi kantor 4 Kelurahan Terlaksanya pelayanan kepada masyarakat kelurahan

100%

25,000,000

100%

9,000,000

100%

124,000,000

1 Tahun

100%

72,357,550

4 Orang dan 15 Jenis 27 Unit

8 Orang

Terlaksanya Administrasi Pelayanan Kantor

NO. II



Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolak Ukur Target



Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan

482,000,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana100% Aparatur Tersedianya Komponen 15 Pemeliharaan Gedung Kantor Komponen untuk 1 Kecamatan Rehabiliatsi Kantor Kelurahan 1 unit LemoE

Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana100% Aparatur Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan Peningkatan Sarana dan Prasarana100% Aparatur Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Peningkatan Sarana dan Prasarana100% Aparatur Tersedianya Biaya Pemeliharaan Mebeleur Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana100% Aparatur Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasrana di Kelurahan

Terpeliharanya Pemeliharaan Mobil Jabatan

100%

20,000,000

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

100%

157,000,000

Terpeliharanya Mebeleur kantor

100%

2,500,000

8 Terpeliharanya Sarana dan Komputer, Prasarana Kelurahan 8 Printer, 8 Motor Dinas

100%

20,000,000

1 unit

100%

75,000,000

6 Rehabilitasi Gedung Pertemuan

Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Pertemuan Masyarakat Kel. Galung Maloang

1 Unit

108 Buah


Meningkatnya kualitas gedung pertemuan masyarakat

95% 1 unit

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan Formal

IV

200,000,000

10,000,000 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Peningkatan Pengembangan kinerja SKPD Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 2 Penyusunan anggaran SKPD

7,500,000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

100% Tersedianya Biaya Pendidikan 10 Kali dan Pelatihan Formal

Bertambahnya Pengetahuan dan Wawasan Aparatur

100%

10,000,000

15,500,000 100% Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

10 Dokumen

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

100%

3,500,000

100% Tersedianya Dokumen Anggaran SKPD

30 Buah

Tersusunnya Anggaran SKPD

100%

6,000,000

NO.



3 Penyusunan Renstra SKPD V

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1 Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

2 Pembinaan Imtaq Melalui MTQ dan Organisasi Kemasyarakatan 3 Peningkatan Pelayanan Terpadu Masyarakat Tingkat RT/RW 4 Tim Intensifikasi Penagihan PBB 5 Fasilitasi Musrembang Kecamatan

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Target Tolak Ukur Target Terlaksananya Finalisasi Renstra SKPD

Hasil Kegiatan Tolak Ukur Terwujudnya Sinkronisasi Renstra SKPD dengan Renja SKPD

Pagu Indikatif (Rp) Target 6,000,000 245,140,600

Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat Meningkat

100% Tersedianya Jasa Transportasi 10 Orang Tripika, Babinsa dan Babinkamtibmas SeKecamatan Bacukiki

Meningkatnya Penanganan Pengaduan Masyarakat

100%

18,400,000

Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat Meningkat Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat Meningkat

100% Tersedianya Operasional PKK Kecamatan dan Kelurahan

Meningkatnya Partisipasi Kader PKK

100%

23,440,600

100% Tersedianya Insenti Ketua RT/ 85 Orang RW dan Imam Sekecamatan Bacukiki

Meningkatnya Pelayanan Masyarakat ditingkat RW

100%

180,300,000

Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat Meningkat Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat Meningkat

100% Tersedianya Insentif Bagi Aparat dalam Penagihan PBB

30 Orang

Meningkatnya Pelayanan Aparat Terhadap Masyarakat

100%

20,000,000

100% Tersedianya Insentif Musrenbang

15 Orang

Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat

100%

3,000,000

5 Tim

Urusan SKPD

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian : Kecamatan Soreang Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

NO



Tolak Ukur


Tolak Ukur


XXIV KECAMATAN SOREANG I


1,865,336,000 Dipertahankan Pelayanan Administrasi perkantoran

100%

841,581,000

1


Surat yang dihasilkan dalam 1 Tahun

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3

Penyediaan Jasa Pemerintahan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

4

Terpenuhinya Persentase Surat Selama 1 Tahun

75%

19,000,000

Terlaksananya Pembayaran 8 Kantor Rekening Telepon, Air, dan Listrik Selama 1 Tahun Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan 25 Unit Perizinan Kendaraan Dinas / Kendaraan Dinas Operasional

Terpenuhi Pasokan Telepon, Air dan Listrik Selama 1 Tahun Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasi Kecamatan dan Kelurahan

75%

170,000,000

75%

4,500,000


Terciptanya Administrasi Keuangan yang baik

Meningkatnya Kinerja dalam Hal Pengelolaan Keuangan SKPD

100%

5


6


Tersedianya jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor Dipertahankannya Kualitas Peralatan Kerja

7

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

8

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan TersedianyaTerhadap SpandukKebutuhan dan Umbulumbul Kecamatan dan Kelurahan

26 Orang

8 Unit 17 Unit Alat Kantor

Dipertahankannya Kualitas Kebersihan Kantor Terpeliharanya Peralatan

126,800,000

75%

62,310,000

75%

13,000,000

75%

7,000,000

75%

4,500,000

Kantor

8 unit

Terpenuhinya Presentase Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 58 Spanduk dan Terpenuhinya Kebutuhan 15 Umbul-umbul Spanduk dan Umbul-umbul Kantor Kecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan Kantor

89 Orang Pegawai

Meningkatnya Wawasan dan Pemenuhan Kebutuhan Informasi

75%

25,140,000


Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor

89 Orang Pegawai

Terpenuhinya Presentase Ketersediaan Bahan Logistik Terhadap Kebutuhan Pegawai

75%

147,665,000

11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terpenuhinya Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya operasional keluarahan Terpenuhinya administrasi kegiatan perkantoran

89 Orang Pegawai

Meningkatnya Pelaksanaan Tugas-Tugas Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

75%

51,300,000

9

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

2.900 Buah

12. Optimalisasi Operasional Kelurahan 13. Penyediaan Operasional Kesekretariatan

7 kelurahan 1 paket

198,366,000 12,000,000


NO II

III

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KECAMATAN SOREANG Aparatur

Keluaran Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

Tolak Ukur


Tolak Ukur

Pagu Indikatif (Rp) Target 510,750,000

1

Rehabilitasi Kantor Kelurahan Lakessi

Terlaksananya rehabilitasi kantor kelurahan Lakessi

1 unit

Meningkatnya Kualitas gedung kantor

100%

200,000,000

2

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

8 Unit

Dipertahankannya Kualitas kantor

100%

25,000,000

3

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan

Terpeliharanya Camat Soreang

1 Unit

100%

12,000,000

4

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Rumah Jabatan Camat Soreang Dipertahankannya Kondisi

100%

15,000,000

Rumah

Jabatan

1 Unit

Fisik Mobil jabatan

5

Pengadaan Mebeleir

Pengadaan Kursi Rapat Kelurahan Lakessi

50 Buah

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

22 Unit dan 50 Eselon

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kelurahan

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Terlaksananya pemeliharaan

9 Unit

sarana dan prasarana

Meningkatnya ketersediaan mebeleir Kel. Lakessi Dipertahankannya Kondisi Fisik dan Fungsi Kendaraan Dinas / Operasional Terpenuhinya Ketersediaan

50 buah


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

3,750,000

100%

215,000,000

100%

40,000,000

Peralatan dan perlengkapan kantor


IV

Capaian Program

20,000,000

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

100%

Meningkatnya Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja Dan Kuangan

100%

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparat

19 Orang

Meningkatnya Kemampuan SDM Aparatur

100%

20,000,000

15,500,000

1


Terlaksananya Penyusunan LAKIP Kantor Kecamatan Soreang

2

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4


Terlaksananya Penyusunan Laporan Semesteran Kantor Kecamatan Soreang Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kantor Kecamatan Soreang Terlaksananya Penyusunan Anggaran Kantor Kecamatan Soreang

1 Tahun 1 kali 1 kali 2 kali

Diterimanya LAKIP Kantor Kecamatan Soreang Secara Tepat Waktu Diterimanya Laporan Keuangan Semesteran Kantor Kecamatan Soreang Diterimanya Laporan Keuangan Akhir Tahun Kantor Kecamatan Soreang secara Disahkannya Dokumen Penggunaan Anggaran Kantor Kecamatan Soreang

100%

3,500,000

100%

-

100%

-

100%

6,000,000


NO



5 Penyusunan Renstra SKPD KECAMATAN SOREANG

V

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tolak Ukur Tersusunnya Finalisasi Renstra SKPD Tahun 2013-2018

Meningkatnya Penanganan Masyarakat

Intensifikasi Pengaduan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif (Rp)

Target

Tolak Ukur

Target

1 Dok

Tersedianya acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang sinkron dengan RPJMD

100%

6,000,000

477,505,000

100%

1

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terbentuknya Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Terselenggaranya MTQ dan Pembinaan PKK

2

Pembinaan Imtaq dan Organisasi Kemasyarakatan

3

Pelaksanaan MTQ Tingkat kelurahan

Terselenggaranya MTQ Tingkat Kelurahan

4

Peningkatan Pelayanan Terpadu Masyarakat Tingkat RW/RT

5

Intensifikasi Penagihan PBB

6

Fasilitasi Musrembang Kecamatan

16 Orang

Terfasilitasinya Penyelesaian Masalah Terhadap Jumlah Pengaduan Meningkatnya kualitas IMTAQ dan SDM Ibu-Ibu PKK

100%

26,605,000

100%

25,000,000

7 Unit

Meningkatnya Kualitas IMTAQ

100%

10,000,000

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat khususnya Tingkat RW/RT Meningkatnya Pemahaman Masyarakat PBB PeningkatanTentang Pelayanan Terhadap

243 Orang RW.RT dan Imam 80 Orang Tim Intensifikasi PBB 10 Orang Panitia

Terciptanya Pelayanan Yang Baik Terhadap Semua Lapisan Masyarakat Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Kesadaran Terlaksananya Musrembang

100%

384,900,000

100%

28,000,000

100%

3,000,000

Masyarakat

Nusrembang

Tingkat Kecamatan dan

8 Unit

URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SKPD : KECAMATAN UJUNG

NO.

XXV I

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PROGRAM TOLAK UKUR

KELUARAN KEGIATAN TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

HASIL KEGIATAN TOLAK UKUR

TARGET

Kecamatan Ujung

1,280,250,000


Pelaksanaan kegiatan administrasi 100% perkantoran

Jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan

01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Ketersediaan alat/bahan penunjang 100%

02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Terlaksananya seluruh kegiatan administrasi perkantoran

100%

633,850,000

Terkirimnya surat tepat pada waktunya

100%

8,650,000

Ketersediaan saluran dan jaringan 100% listrik, telepon dan sumber air bersih

Tersedianya perangko, 580 materai dan benda pos lembar lainnya Terbayarnya rekening tagihan 1 tahun penggunaan air, listrik dan telepon

Lancarnya pelaksanaan pekerjaan yang ditunjang oleh ketersediaan air, listrik dan telepon

100%

82,600,000

03. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peningkatan nilai kegunaan dari 100% peralatan dan perlengkapan kantor

Volume Service peralatan dan 15 kali perlengkapan kantor

100%

6,500,000

06. Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional

Masa berlaku dari dokumen kendaraan dinas/operasional

1 tahun

Jumlah kendaraan dinas yang 22 unit mendapatkan perpanjangan dan penggantian STNK

100%

4,000,000

100%

Pembayaran honorarium bagi 20 orang tenaga operator, bendahara & pembantu bendahara, pengurus & penyimpan barang, PPHP, Pejabat Penatausahaan Keuangan, serta Pejabat Pembuat Komitmen Jumlah tenaga kebersihan dan 9 orang, keamanan kantor, jumlah alat 14 jenis dan bahan pembersih

Meningkatnya fungsi dari peralatan dan perlengkapan kantor yang sudah di service Terhindarnya dari penunggakan pajak perpanjangan dan penggantian STNK kendaraan dinas Terbayarnya honorarium bagi tenaga pengelola administrasi keuangan

100%

92,400,000

Pembayaran honorarium tenaga kebersihan dan keamanan kantor, tersedianya alat/bahan pembersih

100%

86,000,000

Optimalnya fungsi dari peralatan kerja yang sudah di service

100%

4,900,000

Tersedianya penerangan yang cukup untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

100%

4,800,000

07. Peny. Jasa Administrasi Keuangan Ketersediaan tenaga pengelola administrasi keuangan

08. Peny. Jasa Kebersihan Kantor

Pencapaian nilai target penilaian 100% adipura di SKPD Kecamatan Ujung

09. Peny. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Ketersediaan jasa untuk perbaikan 100% peralatan kerja

12. Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Ketersediaan penerangan yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan

100%

14

Jumlah peralatan kerja yang 3 jenis mendapatkan jasa perbaikan/service Jumlah Komponen Instalasi 10 jenis Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NO.

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN


KELUARAN KEGIATAN TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)


TARGET

15. Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jenis bahan bacaan yang dibutuhkan

surat kabar Jumlah dan majalah

6 jenis

Tersedianya sumber informasi bagi aparat kantor

100%

15,500,000

16. Peny. Bahan Logistik Kantor

Ketersediaan bahan logistik yang dibutuhkan

100%

10 jenis

100%

75,000,000

18. Rapat-Rapat Koodinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Destinasi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi

Dalam dan Perjalanan Dinas Luar Daerah 45 kali Luar Daerah Dalam dan Luar Provinsi

Tersedianya bahan logistik bagi aparat kantor selama 1 tahun anggaran Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan luar provinsi Tersedianya Spanduk, Bendera dan Umbul-umbul untuk kegiatan kantor Kelancaran pembayaran operasional kelurahan yang ada di kecamatan ujung

100%

60,000,000

100%

3,500,000

100%

150,000,000

Ketersediaan ATK untuk menunjang administrasi kesekretariatan

100%

40,000,000

62 Penyediaan Spanduk dan Bendera Tingkat partisipasi pada setiap 100% peringatan Hari Besar Nasinal dan Hari Jadi Kota 74 Optimalisasi Operasional Pemberian biaya operasional untuk 100% Kelurahan menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan di tingkat kelurahan 79 Peny. Operasional Administrasi Sarana dan Prasarana penunjang 100% Kesekretariatan/ Perkantoran II

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

254 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan III

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Item logistik yang dibutuhkan

Jumlah spanduk dan bendera/umbul2

10 & 20

Jumlah Kelurahan di Kecamatan Ujung

5 unit

Jumlah ATK yang dibutuhkan 28 jenis

Efektivitas dan optimalisasi sarana 100% dan prasarana Penambahan nilai guna/nilai pakai 100% dari bangunan kantor dan rumah dinas Peningkatan fungsi dan nilai guna 100% dari kendaraan dinas/operasional yang ada Penambahan nilai guna/nilai pakai 100% dari sarana dan prasarana yang ada di kelurahan Keikutsertaan aparat pada diklat dan bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas SDA dan SDM Jumlah aparat di SKPD Kecamatan Ujung

268,500,000

Jumlah gedung kantor dan rumah dinas Penyediaan bahan bakar dan spare part kendaraan dinas Jumlah Kelurahan di Kecamatan Ujung

6 kantor, 2 rumah dinas mobil dan motor

Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas

100%

30,000,000

Kelancaran Operasional Kendaraan Dinas selama 1 Tahun

100%

203,500,000

5 unit

Terpeliharanya sarana dan prasarana kelurahan di Kecamatan Ujung

100%

35,000,000

100%

12,000,000

Penyediaan kontribusi bagi jumlah aparat yang akan mengikuti diklat dan bimtek

5 Orang

Tersedianya aparat yang cakap dan terampil setelah mengikuti diklat dan bimtek

4 orang

12,000,000

NO. IV

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 Penyusunan Lap.Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran SKPD 6 Penyusunan Anggaran SKPD 7 Penyusunan Renstra SKPD VII

PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 1 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat


TARGET

TOLAK UKUR

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)


TARGET

Jumlah dokumen laporan 100% keuangan yang dapat diselesaikan

Ketersediaan dokumen yang dibutuhkan

100%

Ketersediaan dokumen 100% penganggaran di SKPD Kecamatan Ujung

15,500,000

Laporan Akuntabilitas Kinerja 1 Instansi Pemerintah (LAKIP) Dokumen Kec. Ujung Tersedianya dokumen 3 jenis anggaran SKPD (RKA, DPA, DPPA) Terlaksananya Finalisasi Renstra SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang akuntabel Penggunaan anggaran yang tepat sasaran

1 Dokumen

3,500,000

100%

6,000,000


6,000,000

Jenis pengaduan masyarakat yang 100% perlu mendapatkan penanganan ditingkat RW dan RT Personil yang dibutuhkan

3 Pembinaan Imtag dan Organisasi Bentuk/Jenis organisasi Kemasyarakatan kemasyarakatan 4 Peningkatan Pelayanan Terpadu Masyarakat tingkat RW/RT

Unit pelayanan terpadu

5 Intensifikasi Penagihan PBB

Ruang lingkup pelaksanaan

6 Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

KELUARAN KEGIATAN

350,400,000

Tripika,Babi Honorarium jasa Tripika, nsa dan Babinsa dan Babinkantibmas Babinkantib mas PKK Pembinaan PKK yang ada di Kecamatan dan Kelurahan RW, RT, Imam Masjid dan Imam KElurahan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 5 Kegiatan

Pembayaran Honorarium untuk Ketua RW, Ketua RT, Imam Masjid dan Imam Kelurahan

13 orang

Meningkatnya Presentase penanganan pengaduan masyarakat

100%

24,200,000

60 orang

20,000,000

100%

283,200,000

Tercapainya realisasi target PBB sebelum jatuh tempo

100%

20,000,000

Tersedianya dokumen perencanaan yang bersumber dari usulan warga

100%

3,000,000

6 tim

Terdapatnya kader PKK yang dapat memahami dan mengaplikasikan DASA WISMA PKK 179 Orang Pelayanan masyarakat yang maksimal di tingkat RW dan RT

Pembayaran Honorarium 5 Kali untuk Tim Intensifikasi PBB di tingkat Kelurahan dan Kecamatan Honorarium Panitia 1 Kali Musrenbang tingkat Kecamatan

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian SKPD : Kecamatan Bacukiki Barat Indikator Kinerja No

SKPD dan Program/Kegiatan



Tolok Ukur


Tolok Ukur

S Pagu Indikatif (Rp) K P Target D

XXVI KECAMATAN BACUKIKI BARAT 1

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,500,248,700 Penigkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

647,544,800

1.

Penyediaan Jasa Surat menyurat

100%

Jumlah surat terkirim

2.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

100%

3.

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.

2500 lbr

100%

14,710,000

Terpenuhinya penyediaan jasa 3 paket komunikasi, sumber daya air dan listrik

Meningkatnya pelayanan surat menyurat Kelancaran komunikasi, air dan listrik

100%

58,050,000

100%

Tersedianya biaya jasa penyewaan gedung pertemuan dan sound system

100%

Pelayanan administrasi semakin baik

100%

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional

100%

Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

22 Unit

Kelancaran operasional kendaraan 100% dinas

4,700,000

5.


100%

13 org

Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor

Memperlancar administrasi 100% keuangan Terpeliharanya kebersihan kantor 100%

98,925,000

6. 7.


8.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya jasa tenaga administrasi keuangan Tersedianya Jasa Kebersihan dan alat kebersihan Tersedianya Jasa service perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat Tulis Kantor

9.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

100%

100%

4,900,000

100%

-

100%

6,000,000

10. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor

Memperlancar Kinerja administrasi perkantoran 100% Memperlancar Kinerja administrasi 1 Ktr. Kec. & 6 Ktr. Kelurahan Tersedianya Perlengkapan kantor 100% Meningkatnya peralatan perlengkapan Kantor Tersedianya Komponen Ins.Listrik/Pen. 7 Kantor Terpenuhinya Penerangan Listrik Bangunan Kantor Kec. & 6 Kel. Bangunan Kantor

100%

3,751,800

11. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya bahan bacaan surat kabar 216 eks dan majalah Tersedianya bahan logistik kantor 14 jenis

100%

21,960,000

100%

35,418,000

13. Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Biaya Makan dan Minuman Rapat Kecamatan dan kelurahan Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar Propinsi Tersedianya biaya operasional kelurahan

84 Kali

Meningkatnya pengetahuan/wawasan aparat Terpenuhinya makan minum harian pegawai Meningkatnya pelayanan aparat

100%

100,980,000

37 Kali

Meningkatnya SDM Aparat

100%

60,000,000

6 kel

Meningkatnya kinerja kelurahan

100%

190,800,000

14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 15. Optimalisasi Operasional Kelurahan

21 Unit

34,600,000




16

2

3

4


Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran


1.

Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Tiro Sompe

2.

Pengadaan Peralatan Gedung kantor

3.

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

5.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

7. 8.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler

9.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana/prasarana aparatur

Meningkatnya pengembangan SDM aoaratur

100%

1.

Peningkatan sumber daya

100%

Peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan

100%


Target

Tolok Ukur

12 bulan Meningkatnya kinerja kecamatan

50%



Tolok Ukur Tersedianya fasilitas operasional perkantoran

Hasil Kegiatan

S Pagu Indikatif (Rp) K P Target D 100% 12,750,000

474,603,900

Terlaksananya rehabilitasi Kantor Kelurahan Tiro Sompe Tersedianya peralatan gedung kantor untuk operasional Faskel dan LPMK

1 Unit

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas Tersedianya komponen pemeliharaan rumah jabatan Tersedianya komponen pemeliharaan gedung kantor

2 unit

Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan roda 2 dan BBM Tersedianya biaya pemeliharaan mebeulair kantor Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan

100%

100%

Meningkatnya Sarana dan prasarana Meningkatnya Sarana dan prasarana Faskel dan LPMK

Meningkatnya Sarana dan prasarana 22 komp. meningkatnya kualitas bangunan rumah jabatan 27 komp. Terpeliharanya bangunan kantor

100%

200,000,000

100%

-

100%

-

100%

12,000,000

100%

13,173,900 11,000,000

100% 7 Unit

Meningkatnya perawatan kendaraan roda dua Terpeliharanya mebeleur kantor

100%

208,230,000

100%

5,000,000

Meningkatnya kelaikan sarana dan prasarana kelurahan

100%

25,200,000

15,000,000

Tersedianya biaya pendidikan

22 kali

Bertambahnya pengetahuan

100%

15,000,000 15,500,000

1.


Tersusunnya dokumen laporan capaian 12 dok. kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan

4.


Tersedianya dokumen anggaran SKPD 10 DPA

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keuangan Tersusunnya anggaran SKPD

100%

3,500,000

10 DPA

6,000,000




5

5

2.

Target


Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1.

Keluaran Kegiatan

Pembentukan unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembinaan Imtaq dan Organisasi Kemasyarakatan

3.

Peningkatan Pelayanan Terpadu Masyarakat Tingkat RT/RW

4.

Intensifikasi PBB

5.

Fasilitasi Musrenbang Kecamatan

Tolok Ukur


Terlaksananya Finalisasi Renstra SKPD 1 Dok Tahun 2013-2018

Meningkatnya kualitas pelayan publik masyarakat kecamatan

Tolok Ukur Tersedianya Acuan Dalam penyusunan rencana kerja tahunan

S Pagu Indikatif (Rp) K P Target D 100% 6,000,000

100%

347,600,000

Tersedianya biaya transpor-

19 org

Terlaksananya Lomba MTQ dan Kelancaran Ops. PKK. Tersedianya Biaya Peningkatan Pelayanan Terpadu Tingkat RT/RW.

76 Org.

Terlaksananya penagihan PBB di Kec. Bacukiki Barat Terlaksanya Musrenbang Tingkat kecamatan

100%

26,700,000

Partisipasi Ke MTQ Kota & Kelancaran Ops. PKK 138 Org. Terciptanya pelayanan yang baik

100%

20,000,000

100%

267,900,000

6 Kel.

100%

30,000,000

100%

3,000,000

6 Kel.

Meningkatnya kelancaran

Maksimalnya Pemasukan PBB Tahun 2012 Terciptanya Dokumen perencanaan tingkat kecamatan

Urusan SKPD

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian : Sekretariat Korpri Indikator Kinerja

No.



XXVII 1


Target

Tolak Ukur

Target

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

424,000,000 Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

124,368,000

1. Penyediaan jasa surat menyurat

100%

terlaksananya pengelolaan jasa surat menyurat

2000 surat Tersedianya jasa surat menyurat

100%

17,200,000

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100%

tersedianya alat komunikasi, listrik dan sumber daya air

1 unit

Tersedianya jasa pemakaian telepon, air dan listrik

100%

-

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

100%

terlaksananya jasa administrasi keuangan

100%

46,800,000

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

100%

tersedianya alat kebersihan kantor

10 jenis

Tersedianya honor pengelola adminis-trasi keuangan, barang, PTT dan Operator Komputer Terlaksananya peme-liharaan

100%

8,100,000

kebersihan kantor

5. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

100%

tersedinya komponen instalasi listrik/pene-rangan bangunan kantor

12 jenis

Terciptanya pene-rangan bangunan kantor

100%

1,000,000

6. Penyediaan bahan bacaan dan paraturan perundangundangan

100%

tersedianya surat kabar/majalah

3 jenis

Tersedianya bahan bacaan dan paraturan perundangundangan

100%

3,360,000

6 Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan / Perkantoran 7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2

Tolak Ukur

Pagu Indikatif (Rp.)

Hasil Kegiatan


1. Pengadaan peralatan gedung kantor

100%

Terlaksananya administrasi perkantoran

Terwujudnya administrasi yang efektif

tersedianya dana untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

7,908,000

100%

prosentase peningkatan penyediaan sarana dan prasa-rana aparatur

40,000,000

29,992,000

100%

tersedianya per-lengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan AC 2 PK 1 Unit + Felling Cabinet 3 Unit + Dispenser 1 Unit)

100%

-





2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Tolak Ukur

terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terpeliharanya keindahan gedung kantor (perbaikan plapon, kunci pintu dan pengecatan)

Target 2,500,000

100%

tersedianya dana untuk 4 kali penggantian suku cadang dan bahan bakar minyak, gas dan pelumas

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

100%

24,492,000

4. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

100%

tersedinya dana untuk pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4 kali

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kator

100%

2,500,000

tersdianya dana untuk jasa KIR dan STNK kendaraan dinas

1 kali

Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS


500,000

63,600,000

Prosentase Peningkatan Pelayanan kepada anggota KORPRI yang meninggal dunia

1. Prosesi Pemakaman Jenazah Anggota Korpri (PNS Lingkup Pemerintah Kota)

4

Target

3. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

3

Tolak Ukur


Hasil Kegiatan

100%

tersedianya dana untuk pelaksanaan prosesi pemakaman jenazah anggota

12 kali

Terlaksananya Prosesi Pemakaman Anggota KORPRI yang meninggal dunia

100%

63,600,000

121,540,000

Prosentase Peningkatan Kapansitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal

100%

Tersedianya biaya mengikuti pendidikan dan pelatihan formal untuk pengembangan SDM

5 kali

terlaksananya prog-ram pengembangan SDM bagi anggota KORPRI

100%

21,540,000

2. Porseni Korpri

100%

tersedianya dana untuk pelaksanaan Porseni

1 kali

Terlaksananya Pekan Olah Raga dan Seni Korpri

100%

100,000,000




5



Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target 84,500,000

Prosentase Peningkatan penyusunan laporan Capaian Kinerja

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD

100%

3. Penyusunan Anggaran SKPD

100%

terlaksananya penyu-sunan 1 kali Laporan Ca-paian Kinerja dan Keuangan tersedianya dana 1 kali penyusunan SKPD

Terciptanya sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya anggaran SKPD

5. Belanja Jasa Konsultasi Hukum 6. Penyusunan Renstra Tahun 2013-2018


Hasil Kegiatan

100%

3,500,000

100%

5,000,000 70,000,000

Terlaksananya finalisasi Penyusunan Renstra SKPD

1 dok


6,000,000

Urusan : Ketahanan Pangan SKPD : Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

No


Indikator Kinerja Capaian Program Tolok ukur


Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan

Tolok ukur

Target

Tolok ukur

Target

XXVIII KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

II

979,390,000

I

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1


jumlah surat yang tersedia

3500

terkirimnya sejumlah surat

3500

12,000,000

2

penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik

waktu jasa komunikasi , istrik dan air

12 bulan

masa waktu pelayanan

12 bulan

37,000,000

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaan dinas

jumlah kendaraan yang diberikan jasa 1 roda empat dan jumlah kendaraan yang memakai jasa tersebut 23 roda dua tersebut

4


jumlah jasa admin keuangan

13 org

berjalan administrasi keuangan

1 roda empat dan 23 roda dua 13 item

5


jumlah jasa dan alat kebersihan

9 jenis

prosentase area kantor bersih

75%

4,000,000

6


jumlah komponen listrik yang disediakan

6 jenis

prosentase pemakaian komponen listrik

75%

2,000,000

7

jumlah media cetak yang tersedia

4 media + 1 mjlh jumlah aparatur yang membaca

45

14,200,000

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan bahan logistik kantor

jenis logistik yang tersedia

2 jenis

jumlah pegawai + lama waktu

36,900,000

9


jumlah perjalanan dinas

135

10

Penyediaan operasional administrasi dan kesekretariatan

Wakt u penyediaan

12 bulan

prosentase perjalanan dinas yang dilaksnakan Pelayanan administrasi kantor yang maksimal

45 pgw , 12 bln 100%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 Pengadaan pelengkapan gedung kantor

Peningkatan 100% jumlah kegiatan yang dilaksanakan dari seluruh kegiatan program admistrasi

278,500,000

75%

Peningkatan 75% sarana yang diprogramkan/dim anfaatkan dibanding dengan jumlah sarana yang dibutuhkan

7,400,000 60,000,000

100,000,000 5,000,000

83,000,000

jumlah perlengkapan kantor yang tersedia

4 jenis

prosentase pemanfaatan

60%

25,000,000

No



III


Tolok ukur

Target

jumlah jasa pemeliharaan gedung kantro

4 gdg

Prosentrase gedung yang terjaga pemnfaatannya

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jumlah jasa pemeliharaan kend dinas / operasional

23 rodadua + 1 roda empat

Prosentrase kendaraan yang repsentatif 24 unit

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatn gedung kantor yang terpelihara

4 jenis

prosentase pemanfaatan peralatan kantor

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

75%

5 keg

prosentase aparatur yang meningkat wawasan nya

11%

Prosentase sistem pelaporan yang dilaknasakan dan dilaporkan 75%

jumlah dokumen yang tersusun

2 dok

Terlaksananya finalisasi Renstra SKPD 1 dok jumlah dokumen yang tersusun

1 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

3,000,000

10,000,000

1 dok

prosentase pelaporan

100%

3,500,000

Terwujudnya sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD prosentase pelaporan

100%

6,000,000

100%

6,000,000

Peningkatan taraf hidup petani

30,000,000 -

2 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

50,000,000

15,500,000

1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

VI

5,000,000

10,000,000

Jumlah pelatihan formal

3 Penyusunan Anggaran SKPD PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

4 gdg

Prosentase kegiatan 30% pendidikan dan pelatihan dalam program peningkatan kapasitas aparatur

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2 Penyusunan Renstra SKPD

V

Target


1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

IV

Tolok ukur

Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan

Jumlah pertemuan di kelurahan

22 kali

prosentase kehadiran petani

75%

Peningkatan 60% ketahanan pangan melalui prosentase ketersediaan pangan masyarakat

30,000,000 247,390,000

Termanfaatkanya pekarangan untuk pengembangan pangan di Kel. Lompoe

Jumlah keluarga

45 KK

15,000,000

No




2 Pengembangan desa mandiri pangan

Target

Tolok ukur

Target 57,390,000

60 KK

Kel. Lakessi

7,500,000

4 KK

Kel. Wt. Soreang

5,000,000

7 kelompok

5,000,000

7 kelompok

Kel/ Bumi Harapan

4 KK

Kel. Wt. Soreang

25 org

Kel. Lemoe

10,000,000

2 KLP

Kel. Lakessi

4,890,000

2 KLP

Kel. Lapadde

5,000,000

10 KK

Kel. Kampung Baru

5,000,000

9 program

pelaporan yang dilaksanakan

9 program

4 Penyusunan analisis mutu dan keamanan pangan

Demplot Budidaya Ikan Lele Dumbo (Kel. Lakessi) Demplot Budidaya Ikan Lele Dumbo (Kel. Lapadde) Pelatihan dan bantuan Budidaya ikan lele Kel. Kampung Baru jumlah monitoring, evaluasi yang dilaksanakan jumlah tim pengawas yang dibentuk

26 org

75%

20,000,000

5 Penyusunan analisis ketersediaan pangan dan NBM


2 dok

Capaian SPM mutu dan keamanan pangan Capaian SPM Ketersediaan Pangan

100%

15,000,000

6 Penyusunan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) dan peta kerawanan pangan 7 Penyusunan analisis pola konsumsi pangan masyarakat (PPH) 8 Penyusunan analisis distribusi pangan dan akses pangan masyarakat 9 Penanganan daerah rawan pangan (PDRP)


1 dok

jumlah peta kerawanan pangan

5 peta

15,000,000


1 dok

Capaian SPM pada PPH

90%

15,000,000


1 dok

Capain SPM distribusi dan akses pangan r < 1

15,000,000

3 Monitoring,evaluasi dan pelaporan

VII

Tolok ukur Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Pangan Pemanfaatan pekarangan dengan sistem Hidroponik dan veltikultura Demplot Budidaya Ikan Lele Dumbo (Kel. Wt. Soreang) Pelatihan Budi daya Jamur meram/tiram Kel. Bumi Harapan Pelatihan Budidaya ikan lele Kel. Bumi Harapan Demplot Budidaya Ikan Nila (Kel. Wt. Soreang) Pelatihan Budidaya ikan tawar

Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan

10,000,000 5,000,000

-

Jumlah KK yang tertangani

20 kk

Persentase KK yang ditangani

50%

40,000,000

10 Percepatan penganekaraman konsumsi pangan P2KP

Jumlah KK yang dibina

20 kk

Persentase KK yang telah dibina

100%

40,000,000

11 Laporan kondisi ketahanan pangan (statistik ketahanan pangan)


1 dok


1 dok

15,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Prosentase pemasaran produk pertanian lokal dan distribusi pangan masyarakat

50%

15,000,000

jumlah wilayah pemeran

3

Peningkatan pemahaman masyarakat akan ketahanan pangan kota Parepare

60%

15,000,000

No



VIII

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

Peningkatan pemanfaatan teknologi pertanian


Tolok ukur

1 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 2 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 3 Pengembangan Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan , Kehutanan , dan Perikanan

Tolok ukur

Target 80,000,000

25,000,000 Terlaksananya Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Demplot perbanyakan Bibit Hortikultura (Bibit sawi, kangkung dan Bayam) Pengelolaan bibit sayur tahan penyakit Demplot perbanyakan Bibit Hortikultura (Bibit terong, cabe rawit/besar, kacang panjang, tomat dan sawi)) Pengadaan Bibit Sayuran, Palawija dan tanaman buah-buahan

PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN

Target

75%

Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

IX

Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan

55,000,000

5 kelompok

Kel. Bukit Indah

15,000,000

5 kelompok

Kel. Bukit Indah

15,000,000

5 KK

Kel. Ujung Lare

5,000,000

20 KK

Kel. Lapadde

20,000,000

Peningkatan fungsi 70% kelembagaan penyuluhan pertanian

220,000,000

jumlah tim penilai angka kredit , tim pendamping PUAP dan peserta PENAS jumlah peserta pertemuan programa

35 org

percepatan nilai angka kredit ,puap dan 2 bln , 20 penas 2014 org

150,000,000

50

prosentase kegiatan yang terkordinasi dengan fungsi penyuluhan

80%

30,000,000

Jumlah kegiatan

4

Prosentase kegiatan yangdilaksanakan

100%

40,000,000

No




Tolok ukur

Pagu Indikatif (Rp)


Tolok ukur

Target

URUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN ELURAHAN

NO


Capaian Program Tolok ukur Target

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur Target

Hasil Kegiatan Tolok ukur Target

XXIX Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

I

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1


2


Prosentase peningkatan Pelayanan Adminisrasi

100%

291,500,000

tersedianya pengelolaan 6500 surat jasa surat menyurat

terciptanya tertib administrasi persuratan

100%

15,000,000

Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik

tersedianya pembayaran 12 bln jasa telepon, air dan listrik

tersedianya jasa penerangan, komunikasi dan air

100%

33,000,000

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

tersedianya pembayaran 1 mobil, 6 pajak kendaraan Dinas motor operasional

terciptanya legalitas surat kendaraan dinas

100%

2,000,000

4


264 org/ bln

113,000,000


meningkatnya kinerja PTT, PPTK, PPK dan bendahara, operator komputer terciptanya kondisi kebersihan kantor

100%

5

tersedianya honor PTT, PPTK, PPK dan bendahara, operator komputer tersedianya alat dan bahan pembersih

100%

6,000,000

6


tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan gedung

10 jenis

100%

1,500,000

7

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

4680 exp

100%

18,000,000

8

Penyediaan logistik kantor

tersedianya bahan bacaan (surat kabar/majalah) tersedianya bahan logistik kantor

terciptanya kondisi instalasi listrik dan penerangan kantor yang baik menigkatnya informasi dan pengetahuan pegawai meningkatnya kinerja aparatur

100%

5,500,000

9


ikutsertanya PNS dalam rapat koordinasi dalam dan luar provinsi

26 kali

meningkatnya insformasi dan koordinasi kerja dg instansi dan lembaga lain

100%

90,000,000

25 jenis

12 bln


NO


10


II

11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

12

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operaional

13


13


III

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

13


IV

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

15


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur Target tersedianya operasional 12 bln adm kesekretariatan/perkanto ran

Prosentase peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Jumlah laporan kinerja dan keuangan

Hasil Kegiatan Tolok ukur Target meningkatnya kinerja kesekretariatan/perkanto ran

100%

100%


123,500,000

terlaksananya 1 unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksananya 1 mobil, 6 pemeliharaan motor, 14 rutin/berkala kendaraan pejabat dinas dan pembayaran struktural BBM eselon terlaksananya 50 bh pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor terlaksananya 30 bh pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

meningkatnya kondisi kualitas fisik gedung kantor meningkatnya kondisi kendaraan dinas dan kinerja pejabat eselon

100%

10,000,000

100%

98,500,000

meningkatnya kualitas perlengkapan gedung kantor

100%

7,500,000

meningkatnya kualitas peralatan gedung kantor

100%

7,500,000

25%

30,000,000

ikutsertanya PNS diklat formal

5 org

menngkatnya pengetahuan dan keterampilan PNS

25%

6 bh

30,000,000

19,500,000 terlaksananya penyusunan LAKIP

1 kl

tersedianya LAKIP

1 dokumen

3,500,000

NO


17


18

Penyusunan Anggaran

V

Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

19

pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

22

Perbaikan Rumah Keluarga Miskin


Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan Tolok ukur Target Terlaksananya Finalisasi 1 Dok Penyusunan Renstra SKPD terlaksananya 1 kl penyusunan anggaran SKPD

prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat

Hasil Kegiatan Tolok ukur Target Terwujudnya Sinkrronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD tersedianya RKA - DPA

Pagu Indikatif (Rp)

1 dokumen

10,000,000

2 dokumen

6,000,000

75%

1,526,250,000

terlaksananya lomba kelurahan TK. Kota Parepare terlaksanannya perbaikan rumah keluarga miskin

22 kelurahan terciptanya kelurahan berprestasi (juara) 403 KK

3 kelurahan 100%

100,000,000

meningkatnya kondisi rumah miskin menjadi layak huni Kelurahan Mallusetasi

1,060,000,000

7 unit

70,000,000

Kelurahan Bukit Indah

5 unit

50,000,000

Kel. Ujung Lare

3 unit

30,000,000

Kel. Uj. Sabbang

4 unit

40,000,000

Kel. Lakessi

5 unit

50,000,000

Kel. Lapadde

5 unit

50,000,000

Kel. Labukkang

7 unit

70,000,000

Kel. Bk. Harapan

7 unit

70,000,000

Kel. Kp. Pisang

2 unit

20,000,000

Kel. Wt. Soreang

7 unit

70,000,000

Kel. Tiro Sompe

7 unit

70,000,000

Kel. Uj. Baru

7 unit

70,000,000

Kel. Lompoe

7 unit

70,000,000

Kel. Kampung Baru

7 unit

70,000,000

Kel. Cappa Galung

7 unit

70,000,000

Kel. LumpuE

5 unit

50,000,000

NO

23

24


Pemberian Seragam Sekolah dan Perlengkapannya bagi warga miskin

Penyediaan Jamban Keluarga Miskin



tersedianya seragam sekolah

1060 murid

Pemberian seragam sekolah bagi siswa kurang mampu (Kel. Sabbang) Pemberian seragam sekolah bagi siswa kurang mampu (Kel. Bumi Harapan) Pemberian seragam sekolah bagi siswa kurang mampu (Kel. sompe) Pemberian seragam sekolah bagi siswa kurang mampu (Kel. Lakessi) Pemberian seragam sekolah bagi siswa kurang mampu (Kel. Soreang) Pemberian seragam sekolah bagi siswa kurang mampu (Kel. Pisang)) tersedianya Jamban keluarga

20 siswa

Kel. Kel. Kel. Kel. Kel.

Bk. Harapan Bumi Harapan Tiro sompe Uj. Baru Galung Malonag


Pagu Indikatif (Rp)

Kel. Sumpang Minangae 7 unit

70,000,000

Kel. LemoE

70,000,000

terpenuhinya kebutuhan seragam sekolah dan perlengkapannya Kelurahan uj. Sabbang

7 unit 100%

73,750,000

7,000,000

Uj. 50 siswa

12,500,000

50 siswa

12,500,000

Tiro 20 siswa

Kel. Lakessi

6,000,000

40 siswa

Kel. Wt Soreang

10,000,000

103 siswa

Kel. Kp. Pisang

25,750,000

Wt.

Kp. terpenuhinya kebutuhan dasar jamban keluarga 10 unit 8 unit 7 unit 7 unit 10 unit

210,000,000

50,000,000 40,000,000 35,000,000 35,000,000 50,000,000



NO


25

Fasilitasi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

tersedianya biaya operasional LPMK

22 lpmk

26

Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

terlaksanaya rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat

2 kl

VI

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Jumlah kelompok ekonomi masyarakat

27

Pembinaan dan Pengembagnan Teknologi Tepat Aguna (TTG) Masyarakat

VII

Program peningkatan partispasi masyarakat dalam membangun desa

28

pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan

29

pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

VIII Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Prosentase kelurahan peningaktan kapasitas aparat kelurahan 31 Pelatihan Aparatur Kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan kelurahan

Pagu Indikatif (Rp)

meningkatnya kinerja LPMK

75%

-

meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

75%

12,500,000

22

40,000,000 ikutsertanya masyarakat pada Gelar TTG Nasional

prosentase peningkatan partisipasi masyarakat


2 jenis

mneingkatnya promosi TTG masyarakat di tingkat nasional

50%

50%

40,000,000

108,000,000

terlaksananya pra musrenbang kelurahan

147 RW/407 RT

terciptanya dokumen perencanan

terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

22 kelurahan

meningkatnya partisipasi masyarakat

22 dokumen 25%

100%

58,000,000 50,000,000

45,000,000

terlaksananya pelatihan manajemen pemerintahan kelurahan

44 org

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparat pemerintah kelurahan dalam memberikan

100%

45,000,000

Urusan SKPD

No

XXX I

II

: Kearsipan dan Perpustakaan : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi SKPD, Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan



IV

Target

Tolok Ukur

Target

KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Meningkatnya manajemen kearsipan

100%

15,000,000

1 Pengumpulan data

Terkumpulnya data/arsip dari masing-masing SKPD

2 Pengklasifikasian data

Pengelompokkan arsip berdasarkan jenis dan spesifikasinya

3 Penggunaan system catalog

tersedianya system katalog data arsip

Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah

Program Pemeliharaan rutin Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Menyelamatkan dan melestarikan dokumen

1 tahun

100%

5,000,000

terklasifikasinya data dari beberapa SKPD

100%

5,000,000

terlaksananya system katalogisasi

100%

5,000,000

1 unit kotak terlaksananya pengadaan sarana arsip pengolahan dan penyimpanan arsip

100%

100%

4,000,000

7,500,000

terpeliharanya sarana pengolahan dan penyimpanan arsip (jasa)

1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

terlaksananya monitoring dan evaluasi serta tersediaya laporan keondisi data meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

100%

terkumpulnya data dari beberapa SKPD

4,000,000

tersedianya kotak arsip dan tempat penyimpanan arsip in aktif lainnya Terpeliharanya secara rutin sarana dan prasarana kearsipan

1 tahun

100%

1 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip



1 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip III

Tolok Ukur

Hasil Kegiatan

1 tahun

1 kegiatan

terlaksananya pemeliharaan berkala sarana pengolahan arsip

100%

5,000,000

evaluasi dan laporan kondisi dan situasi data

100%

2,500,000

100%

373,900,000


terlaksananya surat menyurat dan biaya aadministrasi

1 tahun

tersedianya jasa surat menyurat

100%

17,500,000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

tersedianya biaya pemakaian jasa telepon, air dan listrik

1 tahun

tersedia jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

100%

39,900,000

No

V

SKPD, Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program Target

Pagu Indikatif (Rp)

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas/operasional

tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, serta Bantuan BBM

1 tahun

tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas/operasional

100%

4,000,000

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

tersedianya Keuangan

adm.

1 tahun

tersedianya jasa administrasi keuangan

100%

93,000,000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor

terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor (petugas kebersihan)

1 tahun

tersedianya jasa kebersihan kantor

100%

16,000,000

6 Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja

terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (jasa service)

12 bulan

tersedianya jasa Perbaikan peralatan kerja

100%

15,000,000

7 Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya biaya pengadaan komponen instalasi listrik / penerangan

4 triwulan

tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100%

4,000,000


tersedianya biaya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 kegiatan

tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

30,000,000

9 Penyediaan bahan perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan

tersedianya bahan bacaan dan peralihan perundang-undangan

100%

25,000,000

10 Penyediaan Logistik

tersedianya biaya makan dan minuman harian pegawai, serta pertemuan

4 triwulan

tersedianya rapat dan Minggu

100%

25,000,000

11 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah

tersedianya biaya dinas ke luar daerah

100%

77,500,000

12 Penyediaan Operasional /Kesekretariatan

Tersedianya Dana kesektariatan

100%

27,000,000

bacaan

Tolok Ukur

Keluaran Kegiatan

instalasi

dan

peralihan

Administrasi


meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

biaya

jasa

Tolok Ukur

Target

makanan dan minuman lembur pelayanan Sabtu

perjalanan

12 bulan

terlaksananya rapat-rapat konsultasi luar daerah

dan

administrasi

12 bulan

Terlaksananya operasional administrasi

100%

75,000,000


memperpanjang gedung kantor

usia

pakai

1 tahun

terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor

100%

15,000,000

2 Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Biaya operasional Pejabat Eselon/Bendahara dan Penagih Buku serta Pelayanan Mobil Perpustakaan keliling

1 tahun

terlaksananya kegiatan operasional dan pelayanan Perpustakaan Keliling

100%

60,000,000

100%

,

No VI

SKPD, Urusan Pemerintahan dan Program / Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja Capaian Program

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

100%


VII

VIII

Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tolok Ukur

Target

1 tahun

terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

100%

20,000,000

15,500,000

tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar kinerja (LAKIP)


tersedianya (RKA_SKPD, DPPA_SKPD)

5 Penyusunan Renstra SKPD mengembangkan budaya dan pembinaan terhadap perpustakaan

Target

100%

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan

Tolok Ukur


terlaksananya dan tersedianya biaya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur PNS

meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Hasil Kegiatan

capaian realisasi

1 dokumen

tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD

100%

3,500,000

anggaran SKPD DPA_SKPD, dan

3 dokumen

tersusunnya Anggaran SKPD

100%

6,000,000

Terlaksananya finalisasi renstra SKPD

1 dokumen

Terwujudnya sinkronisasi dengan Renstra SKPD

100%

6,000,000

RPJMD

100%

315,100,000

1 Supervisi, Pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan Sekolah

meningkatnya kemampuan pengelolaan Pustakawan sekolah

25 sekolah

2 Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah

bertambahnya jumlah koleksi buku perpustakaan daerah

1000 Eks

3 Pengelolaan bahan pustaka

terkelolanya bahan pustaka

5 Operasional Perpustakaan Keliling

meningkatnya masyarakat tentang budaya baca

9 Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Sekolah

Meningkatnya Budaya Baca dan Pembinaan perpustakaan sekolah

8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

evaluasi terhadap program dan kegiatan serta pelaporan hasil evaluasi

kesadaran pentingnya

1 tahun 1 kegiatan

terlaksananya supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan sekolah

100%

43,250,000

tersedianya bahan bacaan

100%

150,000,000

tenaga pengelola bahan pustaka

100%

28,700,000

terlaksananya operasional perpustakaan keliling.

100%

31,200,000

59,450,000

1 kegiatan

terlaksananya monitoring dan evaluasi

100%

2,500,000




II.

III.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Target

V.

Tolak Ukur

Pagu Indikator


Tolak Ukur

Target

100%

(Rp.) 184,000,000

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

100%

Meningkatnya pelayanan administrasi

100%

30,000,000

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


100%

Prosentase ruangan yang bertambah

100%

32,000,000

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaran Dinas operasional

Terpeliharanya mobil dinas/ operasional dan tersedianya BBM Pejabat serta kendaraan dinas/operasional

100%

Terwujudnya fungsi kendaraan dinas/operasional sesuai peruntukannya yang ditunjang dengan ketersediaan BBM

100%

112,000,000

4. Pemeliharan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor

100%

Terwujudnya fungsi perlengkapan gedung kantor guna menunjang aktifitas

100%

10,000,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Prioritas APARATUR kemampuan/ keterampilan Pegawai meningkat

100%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

10,000,000

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan formal Pegawai

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal IV.

Keluaran Kegiatan

Realisasi jenis laporan sebanding dengan realisasi kegiatan

100%

Terwujudnya peningkatan sumber daya pegawai

100%

100%

19,500,000

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja SKPD


Terlaksananya Finalisasi Penyusunan Renstra SKPD


Tersusunnya Anggaran SKPD

100%

1 dok 100%

Terwujudnya pelaporan kinerja organisasi yang akuntabel

100%

Terwujudnya sinkronisasi Renstra SKPD dengan RPJMD Rencana Anggaran SKPD

2. Operasional Hotspot Lapangan A. Makkasau 3. Operasional Radio Suara Bandar Madani

3,500,000

10,000,000 100%

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1. Penyebarluasan Informasi dalam Bentuk Pertunjukan Media Tradisional

10,000,000

6,000,000 450,408,000

Terselenggaranya Pertunjukan Rakyat tentang pesan daerah Tersedianya Hotspot Lapangan A. Makkasau Kelancaran penyampaian informasi melalui Radio Bandar Madani

100% 100% 100%

Masyarakat dapat mengetahui hasil hasil pembangunan Terlaksananya Hotspot Lapangan A. Makksau. Masyarakat dapat memahami informasi-informasi pembangunan

100%

41,768,000

100%

1,000,000

100%

145,000,000




4. Penyebarluasan Informasi Mobil Unit Suara (Mobil Rolling)

5. Operasional Pelayanan Sound System 6. Operasional Pelayanan Media Center 7.

Operasional Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan/MPLIK

Target

Keluaran Kegiatan

Pagu Indikator

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

Terlaksananya Penyampaian informasi Pemerintah Daerah melalui Mobil Unit Suara (Mobil Rolling) Tersedianya Pelayanan Sound System pada kegiatan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pelayanan Informasi melalui Tehknologi informasi / Media Centre Tersedianya Mobil Pusat Layanan Internet di setiap Kecamatan

1 Tim

Terpenuhinya informasi Pemerintah Daerah melalui Mobil Unit Suara (Mobil Rolling)

100%

23,000,000

100%

Maksimalnya pelayanan Sound System pada kegiatan Pemerntah Daerah

100%

30,200,000

100%

Terpenuhinya kebutuhan informasi melalui Tehknologi Informasi Media Centre Pemerataan akses informasi melalui internet

100%

40,000,000

100%

48,650,000

100%

30,000,000 35,000,000

100%

8. Operasionalisasi Website Pemerintah Kota Parepare

Tersedianya Website Pemerintah Kota Parepare

9. Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah secara Visual

Pengadaan Publikasi kegiatan pemerintah Daerah

100%

Terlaksananya Publikasi Kegiatan Pemerintah Daerah

100%

Implementasi PP No. 61 Tahun 2010

100%

Kemudahan akses informasi dan dokumentasi melalui PPID

100%

100%

Tersedianya Pusat Komunitas Kreatif

100%

Terdatanya menara BTS dan Warnet di Wilayah Kota Parepare

100%

Meningkatnya Pelayanan Radio Suara Bandar Madani

100%

10.

Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

11. Operasional Pusat Komunitas Kreatif Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara dan Warnet 12.

13. Pengadaan Perlengkapan Peralatan Radio Suara Bandar Madani

Terlaksananya Pusat Komunitas Kreatif Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengendalian keberadaan menara BTS dan Warnet Tersedianya Perlengkapan Peralatan Radio Suara Bandar Madani

1 Tahun Website Parepare Kota.go.id

100%

100%

(Rp.)

25,000,000 1,000,000

1,000,000

28,790,000

URUSAN: Pertanian. Kehutanan, Perikanan dan Kelautan SKPD : DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN INDIKATOR KINERJA NO

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH


Target


Target


Target

XXXII Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat

Pagu Indikatif (Rp) 9,521,469,200 556,850,000

Optimalnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

100% Tersedianya Administrasi Surat Menyurat

1000 Lbr

Terpenuhinya Pelayanan Surat Menyurat

100%

7,000,000

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


100% Tersedianya jasa komunikasi 12 Bulan sumber dayar air dan listrik kantor

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

100%

180,000,000

3



100% Tersedianya jasa perizinan 28 Unit, 5 kendaraan dinas/operasional Unit, 3 Roda 2, Roda 3 dan Roda 4 Unit

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

100%

16,000,000

4



100% Tersedianya Jasa Administrasi 21 Orang Keuangan

Terlaksananya proses administrasi keuangan/pengelolaan keuangan SKPD

100%

95,600,000

5



100% Tersedianya Alat dan Bahan Pembersih Kantor

12 Jenis

Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor

100%

3,000,000

6



100% Terlaksananya Perbaikan peralatan kerja

29 Unit

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 100%

14,550,000

7



100% Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

11 Jenis

Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

100%

17,700,000

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


100% Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah

12 Bulan, 17 jenis

100%

35,000,000

9



100% - Tersedianya Bahan Logistik 5 Jenis Kantor

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Tersedianya bahan logistik kantor

100%

23,000,000

INDIKATOR KINERJA NO



10



11



II. 12

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

13


14


III. 15 IV.

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

Target


Target


Target

- Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat 100% Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

1.170 Dos 22 Kali

Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

100%

120,000,000

100% Tersedianya operasional kesekretariatan

12 Bulan

Terpenuhinya operasional administrasi kesekretariatan

100%

45,000,000

232,000,000 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

50% Terpeliharanya Gedung Kantor Dinas 80% - Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda 4,Roda 3 dan Roda 2 - Tersedianya BBM kendaraan Operasional dan Pejabat Eselon 50% Terpeliharanya Perlengkapan Kantor

3 Unit 3 Unit, 5 Unit, 28 Unit 2 Orang

Meningkatnya Kualitas Gedung Kantor Meningkatnya Daya Dukung Operasional Aparatur

50% Meningkatnya Kualitas Perlengkapan Kantor

80%

50,000,000

80%

175,000,000

50%

7,000,000

15,000,000 Meningkatnya Kapasitas Sumber daya aparatur

50% Tersedianya tenaga terampil PNS 10 Orang

Meningkatkan Kinerja dan Wawasan PNS

80%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

16


17


18


Pagu Indikatif (Rp)

15,000,000 19,500,000



70% Tersusunnya laporan capaian 1 Bulan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya data dan informasi Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Finalisasi 1 Dokumen Terwujudnya sinkronisasi Penyusunan Renstra SKPD RPJMD dengan Renstra SKPD 70% Tersusunnya anggaran SKPD 2 Dokumen Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

100%

3,500,000

100%

10,000,000

100%

6,000,000


V. 19



Target


Target


Target

BIDANG PERTANIAN

3,709,873,600

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Pengembangan pembenihan/pembibitan (DAK)

3,274,873,600 3,234,873,600

- DAK

2,888,280,000

- Pendamping

288,828,000

- Biaya Umum/Administrasi 20

Pagu Indikatif (Rp)

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Statistik Pertanian

57,765,600 Meningkatnya ketahanan pangan pertanian dan perkebunan

60% Tersusunnya data pengolahan statistik pertanian dan perkebunan

4 Dokumen

Tersedianya data statistik pertanian yang akurat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian/perkebunan

40%

40,000,000

235,000,000 Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Pertanian Masyarakat Terlaksananya Pengadaan Pompa Air pertanian (Kel. Wt. Bacukiki) Pemberian bantuan bibit padi, kacang tanah, kacang hijau, jagung Kel. Bumi Bantuan traktor mini dan mesin pemupil jagung dan mesin penyemprot rumput kel. Bumi Harapan Terlaksananya pengadaan Handtraktor (Kel. LompoE) Terlaksananya bantuan Hand sprayer (Mesin penyemprot) Terlaksananya bantuan peraltan pengolah jambu mete di Kel. Lemoe

Meningkatnya ketersediaan sarana dan Prasarana Pertanian

235,000,000

2 unit

40,000,000

5 klp

5,000,000

6 klp

20,000,000

4 unit

60,000,000

12 org

20,000,000

10 KK

15,000,000





Target

Terlaksananya pengadaan Handtraktor (Kel. Lemoe) Bantuan usaha agribisnis (tanaman hias) di Kel. Tiro sompe VI. 21

VII. 22

23

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Target


Target

Pagu Indikatif (Rp)

4 unit

60,000,000

2 KK

15,000,000

200,000,000 Mendukung Terlaksananya Kegiatan PENAS dan PEDA

45% Terlaksananya Keikutsertaan PENAS dan PEDA

Meningkatnya Hubungan kerjasama antara petani dan pelaku kebijakan baik dalam bidang bisnis maupun dalam bidang produksi

25%

200,000,000

BIDANG PETERNAKAN

450,000,000

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular ternak Pendataan masalah peternakan

215,000,000

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Peningkatan akurasi data informasi pasar dan potensi peternakan

Peningkatan cakupan (kualitas dan kuantitas) pelayanan kesehatan hewan

25%

30%

- Jumlah Petugas Informasi Pasar 1 Orang - Jumlah petugas statistik 3 Orang peternakan Tersedianya Vaksin dan Obatobatan - Vaksinasi Anthrax -

Vaksinasi SE Vaksinasi Rabies Vaksinasi Brucella Drenching obat cacing Injeksi Vitamin Pemberantasan Anjing Liar

Ketersediaan data harga pasar dan potensi peternakan

- Penurunan Kasus Penyakit Menular Tenak

1500 ekor - Meningkatnya status kesehatan hewan 1500 ekor 500 ekor 1000 ekor 1500 ekor 1500 ekor 5 kali

- Pemeriksaan Hewan Qurban 1 paket

1 Dok.

20% 20%

20,000,000

165,000,000


24

25

VIII. 27

VIII. 28

IX.



Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Peningkatan Koordinasi antar daerah dalam pengawasan perdagangan ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat Peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Penatalaksanaan Pelayanan Bidang Peternakan Peningkatan penatalaksanaan Pelayanan Bidang Peternakan

Target


- Early Deteksi dan respons penyakit menular ternak - Tersedianya vaksin dan obat-obatan tersedianya kendaraan operasional poskeswan keliling 50% Terlaksananya pengawasan perdagangan ternak antar daerah

Target


Target

12 bulan 1 paket 1 Unit 12 Bulan

Meningkatnya koordinasi pengawasan perdagangan ternak antar daerah

100%

BIDANG KEHUTANAN Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

30,000,000

165,000,000 10% Terlaksananya pengadaan bibit ternak - Bibit Sapi (Kel. Lompoe) - Bibit Kambing (Kel. Cappa Galung) - Bibit Kambing (Kel. Bumi Harapan) - Bibit Sapi (Kel. LemoE) - Bibit Kambing (Lapadde) utk 3 kelompok

40 ekor

Meningkatnya populasi ternak

0.75%

165,000,000

1 klpk 80 ekor

20,000,000 45,000,000

75 ekor

40,000,000

1 klpk 75 ekor

20,000,000 40,000,000 30,000,000

20% Terlaksananya pengembangan dan penatalaksanaan SDM

8 Orang

Meningkatnya SDM Bidang Peternakan

20%

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

Pagu Indikatif (Rp)

30,000,000

40,000,000 Peningkatan Populasi dan Produksi Peternakan

5% Terlaksananya Pelatihan IB

6 Kali

meningkatnya Kemampuan Inseminator Buatan

30 Orang

40,000,000

1,446,924,800 100,000,000




Target


29

Pemeliharaan Kawasan Hutan Alitta I dan Alitta Meningkatnya Pemanfaatan Potensi II Sumber Daya Hutan

3000 Btg

Terpeliharanya tanaman Aren dan Spathodea

30

Pemeliharaan Kawasan Hutan JompiE

13,5 Ha

Terpeliharanya Fasilitas dan sarana Hutan Kota Jompie

X.

50% Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan tanaman Aren dan Spathodea Terlaksananya Pengambangan Hutan Kota75% Terlaksananya Operasional pemeliharaan tanaman dan fasilitas yang ada

Target


Target 70% 80%

Program rehabilitasi hutan dan lahan 31

Rehabilitasi Tanaman Perkebunan

32

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) - DAK - Pendamping - Administrasi/Biaya Umum

XII. 32

33

XV. 35 36

Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Pengamanan Kawasan Hutan dan Penertiban Peredaran Hasil Hutan


1,316,924,800 Terlaksananya rehabilitasi tanaman perkebunan

70% Terlaksananya peremajaan tanaman jambu mente

2 Klp

Meningkatnya produksi tanaman jambu mente

60%

30,000,000 1,286,924,800 1,149,040,000 114,904,000 22,980,800 30,000,000

Terlaksananya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

BIDANG PERIKANAN Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Pendampingan International Fund Agriculture Demand (IFAD)

70% Terlaksananya patroli dan 10 Kali operasi gabungan pengamanan kawasan hutan

Meningkatnya keamanan kawasan hutan

75%

3,091,320,800 200,000,000 6 Kel

meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir

45% Terlaksananya kegiatan IFAD

6 Kel

200,000,000

Program pengembangan budidaya perikanan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya Peningkatan infrastruktur dengan pendekatan kawasan Minapolitan, PDT Pelatihan penerapan budidaya ikan (CBIB) Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya

30,000,000

15,000,000 45% Meningkatnya produksi perikanan

45% Meningkatnya fasilitas infrastruktur

45%

-

45% Meningkatnya keterampilan pembudidaya (Kel. Labukkang)

50% Terlaksananya pelatihan budidaya perikanan

60%

15,000,000

INDIKATOR KINERJA NO XVI.

39



Target


Target

Program pengembangan perikanan tangkap Penyediaan Sarana dan prasarana perikanan tangkap

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Pelabuhan Perikanan) (DAK)

Meningkatnya kesejahteraan nelayan

35% Meningkatnya sarana dan prasarana perikanan tangkap

Peningkatan Pelayanan Berbasis Kawasan Industri

35% Tersedianya sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi nelayan

56,600,000

2 Unit

15,000,000

Pengadaan Mesin Ketinting 5 6 klpk PK bagi nelayan Kel. Cappa Galung) Pengadaan Mesin Ketinting 5 5 unit PK bagi nelayan Kel. Tiro Sompe Meningkatnya sarana dan

10,000,000

prasarana perikanan tangkap

31,600,000 Tersedianya sarana dan prasarana Penanganan Ikan diatas kapal

2,719,720,800

- DAK

XVII. 42


Pengadaan Mesin Tempel 5 PK Kel. Wt. Soreang

40

Target


2,385,720,000

- Pendamping

238,572,000

- Biaya Umum

95,428,800

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan

100,000,000 Terlaksanaya pengawasan mutu hasil perikanan

50% Terlaksananya Pengawasan mutu hasil perikanan

23 Orang

Meningkatnya pelayanan Operasional PPI

70%

100,000,000

Urusan

: Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan

SKPD

: Dinas Perindustrian, Perdaganagan dan UKM Indikator Kinerja No

Urusan Pemerintah Daerah & Program/Kegiatan

Capain Program Tolak Ukur

XXXIII

I

Keluaran Kegiatan Target Tolak Ukur


Tolak Ukur


DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKRETARIAT (BELANJA RUTIN) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,803,000,000

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi Perkantoran

900,000,000 635,050,000 D i n a

100%


terlak.kegiatan jasa persuratan

1000 surat

lancarnya pengelolaan surat menyurat

2 Penyd. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik

12 bulan

lancarnya komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan air dan telepon

3 Penyd. Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

tersedianya peralatan & perlengkapan kantor (spanduk, bendera, umbul2)

3 paket tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

4 Penyd. Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

terpenuhinya persuratan tanda nomor kendaraan dinas operasional

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

tersedianya jasa administrasi

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

tersedianya peralatan kebersihan kantor

7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

tersedianya pelayanan pemeliharaan peralatan kantor (Komputer & AC)

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

85%

9 Penyd. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

tersedianya kebutuhan akan komponen listrik kantor

10 Penyediaan Operasional Administrasi Kesekretariatan/Perkantoran 11 Penyediaan Biaya Operasional UPTD Pasar Lakessi

85%

35,000,000

100%

45,000,000

85%

3,000,000

1 tertibnya administrasi penomoran mobil, STNK kendaraan dinas 15 motor

12 bulan

4,400,000

50 org lancarnya administrasi

12 bulan

272,850,000

100%

2,000,000

12 bulan

10,500,000

terlaksananya penyediaan brg. cetakan & penggandaan

12 bulan

-

85%

terlaksananya penyediaan kebutuhan komponen listrik

12 bulan

2,000,000

tersedianya dana untuk biaya opersional/administrasi perkantoran

85%

terlaksananya penyediaan administrasi/opersional perkantoran

12 bulan

3,500,000

Terlaksananya kegiatan UPTD Pasar Lakessi

90%

Meningkatnya pelayanan operasional UPTD Pasar Lakessi

12 bulan

96,800,000

1 terpeliharanya kebersihan lingkungan kantor 16 unit terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor




II

Keluaran Kegiatan Target Tolak Ukur tersedianya kebutuhan akan bahan bacaan dan surat kabar


tersedianya kebutuhan akan makanan dan minuman rapat kantor dan kebutuhan air galon

30 kali terpenuhinya kebutuhan makan & minuman rapat ktr dan kebutuhan air galon

14 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di luar dan dalam daerah

12 bulan


meningkatnya kinerja pegawai dengan adanya sarana dan prasarana aparatur

5 eks

Tolak Ukur

12 Penyd. Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

terpenuhinya kebutuhan wawasan dan informasi pegawai

lancarnya rapat koordinasi & konsultasi di luar dan dalam daerah


10,000,000

12 bulan

10,000,000

85%

80%

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

140,000,000

220,450,000 D i n a s P terlaksananya pemeliharaan ged.kntr berupa pembangunan pagar kantor

1 unit terpeliharanya gedung kantor

Terlaksannaya pemelihraan gedung UPTD Pasar Lakessi

1 unit

2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/operasional

terpenuhinya layanan pemeliharaan kend.dinas melalui tunjangan BBM Eselon

19 org terlak. layanan pemeliharaan kend.dinas u/ tunjg BBM Eselon

12 bulan

120,000,000

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

terlaksannaya pemeliharaan perlengkapan kantor

12 bulan

tersedianya perlengkapan kantor yang terpeliharan dengan baik

1 unit

2,500,000

4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor

85%

Tersedianya penyediaan komputer dan laptop

1 keg

55,000,000

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor UPTD Pasar Lakessi

85%

1 keg

12,000,000

5 Pemeliharaan peralatan dan Perlengkapan Gedung UPTD Pasar Lakessi

III




1 keg

1,200,000

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor UPTD Pasar Lakessi

Meningkatnya kapasitas aparatur

9,750,000

20,000,000

20%

25,000,000 D i n keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan formal

1 keg

meningkatnya kapasitas SDM Aparatur

85%

25,000,000




IV


meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Tolak Ukur


85%

19,500,000 D i n a s P

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

tersedianya laporan kinerja realisasi keuangan kantor

1 tahun

terpenuhinya kebutuhan lap.realisasi kinerja kntr

2 Penyusunan Anggaran

tersedianya rencana dan dokumen anggaran kantor

1 dok terlaksananya penyusunan anggaran kantor


Terlaksananya Finalisasi Renstra Dinas Perindagkop dan UKM Tahun 2013 - 2018

1 dok Terwujudnya sinkronisasi RPJMD dengan Renstra SKPD

85%

3,500,000

2

6,000,000

100%

BIDANG KOPERASI V

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

109,000,000 meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi

90%

109,000,000 D i n a s

1 Pelaksanaan kegiatan HUT Koperasi Tingkat Nasional, Regional dan Lokal

keikutsertaan dalam kegiatan HUT koperasi baik ditingkat nasional, regional dan pusat

2 Study Banding Perkoperasian

Terlaksananya studi banding perkoperasian

3 Pengawasan pelaksanaan perkreditan KSP/USP

terlaksananya pengawasan perkreditan KSP/USP

4 Pengembangan Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)

Terlaksananya sosialisasi tentang usahausaha koperasi untuk masyarakat, wira usaha, pemuda dan mahasiswa

BIDANG PERDAGANGAN VI

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

10,000,000

3 kali

terciptanya kualitas kelembagaan koperasi

90%

30,000,000

90%

37,000,000

12 bln terciptanya kualitas kelembagaan koperasi

90%

17,000,000

4 kec

90%

25,000,000

1 Bertambahnya pengalaman pengurus kegiata koperasi melalui studi banding n

Terciptanya masyarakat yang sadar akan arti pentingnya perkoperasian

223,000,000 Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

85%

105,000,000 D i n a s P




VII



Tolak Ukur


1 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Jasa

terlaksananya kegiatan pengawasan barang dan jasa

12 bulan

terciptanya perlindungan bagi konsumen

85%

40,000,000

2 Fasilitasai Penyelesaian Sengketa/Pengaduan Konsumen

terlaksananya kegiatan penyelesaian sengketa/pengaduan konsumen

1 keg

terciptanya perlindungan bagi konsumen

85%

25,000,000

3 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

Terlaksananya operasional dan pengembangan kemetrologian daerah

12 bln tertib ukur, tertib niaga dan perlindungan konsumen

85%

40,000,000

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya Efisiensi Pedaganagan Produk Barang

118,000,000 D i n a s P

1 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang

terciptanya stabilitas harga dan monitoring sembako

95%

terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat & terkendalinya harga pokok komoditi

95%

-

2 Sistem Informasi Harga Barang Bahan Pokok dan Komoditas Strategis Berbasis IT

terlaksananya pemantauan harga sembako

12 bulan

Tersedianya data ketersediaan dan perkembangan harga sembako dan bahan bangunan

90%

40,000,000

3 Pelaksanaan Operasi Pasar Sembako

terlaksananya kegiatan operasi pasar

90%

50,000,000

4 Pengawasan TDP/SIUP/TDG/TDR

terlaksananya pengawasan TDP/SIUP/TDR

90%

28,000,000

22 hari terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dan subsidi harga kebutuhan bagi masyarakat 12 bulan

terpenuhinya pendaftaran TDP/SIUP

BIDANG USAHA KECIL MENENGAH (UKM) IX

Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha UMKM

218,000,000 Terciptanya iklim usaha UMKM yang kondusif

100%

125,000,000 D i n a

1 Penyelenggaraan promosi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Terlaksananya promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

100%

Meningkatnya nilai promosi produk UMKM melalui angka penjualan

70%

35,000,000

2 Penyelenggaraan Pameran Smart Angin Mammiri V Makassar Anggaran 2014 ( Hari jadi Propinsi Sulawesi Selatan )

Terlaksananya Pameran Smart Angin Mammiri

100%

Meningkatnya Nilai Promosi Pameran Smart Angin Mammiri pada angka penjualan / nilai jual produk UMKM

70%

15,000,000

3 Pemutakhiran Data UMKM secara Bertahap

Terlaksananya Pemutakhiran Data UMKM secara Bertahap

100%

Tersedianya data base usaha dan kelembagaan UMKM

100%

30,000,000

4 Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah melalui Sertifikat Tanah

Terlaksananya kegiatan sertifikasi Tanah UMKM

100 Meningkatnya jumlah UMKM yang UMKM mempunyai jaminan usaha

90%

30,000,000





5 Penagihan dan Penyelesaian Dana Bergulir X

Terlaksananya Penagihan dan Penyelesaian Dana Bergulir

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Berkembangnya sistem Kompetitif UKM kewirausahaan dan kompetitif UKM


Tolak Ukur

50 Berkurangnya jumlah UMKM yang UMKM menunggak

Terlaksananya Pelatihan dan Pemberian pemberian alat bagi usaha keluarga dan UKM

100%

Meningkatnya pengatahuan dan keterampilan serta penggunaan alat bantuan sesuai pengembangan usahanya

Pelatihan dan pemberian bantuan mesin jahit (2 unit) dan mesi obras (3 unit)

6 unit

Kelurahan Mallusetasi

Pengadaan Gerobak Jualan 5 Pelatihan Manajemen Bagi UKM

Meningkatnya pengetahuan manajemen usaha bagi UKM 10 Klp

Kec.Soreang

BIDANG PERINDUSTRIAN

1 Bintek kemasan bagi pelaku IKM

XII

2 Pengawasan Evaluasi & Pelaporan Izin Usaha bagi IKM ( SITU / HO dan TDI )

15,000,000 93,000,000 D i n a s 78,000,000 P

18,000,000

60,000,000 95%

15,000,000 15,000,000 353,000,000

Meningkatnya kapsitas IPTEK bagi pelaku usaha industri

50%

Tersedianya kemasan yang sesuai standar yang dapat digunakan oleh IKM

Meningkatnya daya saing dan daya jual untuk produk IKM khususnya IKM Pangan di pasaran

Program Pengembangan IKM

1 Keikutsertaan Pameran Dekranas Tk. Nasional dan Tk. Propinsi

80%

15 unit Kel. Uj. Sabbang

Terlaksananya Pelatihan Manajemen usaha bagi UKM (Kel. Labukkang)

Program Peningkatan Kapasitas IPTEK

50 UMKM

100%

1 Pelatihan dan pemberian alat bagi usaha keluarga/rumah tangga dan UKM

XI


Terlaksananya promosi penjualan produk kerajinan IKM dan khas daerah melalui kegiatan Pameran Dekranas Tk Pusat dan Propinsi Tersosialisasinya standarisasi perijinan

Meluasnya wilayah pemasaran bagi produk IKM kerajinan dan khas daerah Evaluasi data serta hasil pencapaian target perijinan

73,000,000 D i n a s 73,000,000

205,000,000 D i n a 125,000,000

80,000,000




XIII

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1 Pengembangan kompetensi kewirausahaan bagi pelaku IKM (Bintek)



Tolak Ukur

Peningkatan kompetensi dan motivasi wirausaha para pelaku IKM

Tumbuhnya semangat berwirausaha para pelaku IKM yang mendorong pengembangan usaha IKM

Meningkatnya kualitas produk dan produktivitas IKM

Pagu Indikatif (Rp) Target 75,000,000 D i n a s P 75,000,000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun 2014 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents