Vergaderstukken Commissie Beleidscyclus 06 juni 2013

Vergaderstukken Commissie Beleidscyclus 06 juni 2013 Orgaan: Commissie Beleidscyclus Datum: donderdag 6 juni 2013 Aanvang: 19:30 uur Locatie: De raadszaal van het stadhuis, Ambtmanstraat 13 te Tiel

Concept agenda 1.

Opening en mededelingen (19.30 - 19.31 uur)

2.

Agenda d.d. 6 juni 2013 (vaststellen) (19.31 - 19.32 uur)

3.

Mededelingen en ingekomen stukken (ter kennisneming) (19.32 - 19.35 uur) Er zijn geen ingekomen stukken

4.

Informatie in het kader van de actieve informatieplicht (19.35 - 19.40 uur)

5.

Concept beknopt verslag van de vergadering van 7 mei 2013 (vaststellen) (19.40 - 19.45 uur)

6.

Afsprakenlijst van de commissie (bespreken) (19.45 - 19.50 uur)

7.

Rondvraag (19.50 - 20.00 uur)

JAARREKENING - PERSPECTIEVENNOTA 8.

1e voortgangsrapportage 2013 en perspectievennota 2013 (om advies) (20.00 uur - 21.30 uur)

9.

Spelregels waarderen en afschrijven (om advies) (21.30 - 21.45 uur)

10. Het Blauwe Boekje in relatie tot advies raadswerkgroep prioritering ruimtelijke projecten (bespreken) (21.45 - 22.25 uur) Het advies van de werkgroep prioritering zal op een later tijdstip gepubliceerd worden. OVERIG 11. Terugkoppeling intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (22.25 - 22.29 uur) 12. Sluiting openbare gedeelte (22.29 - 22.30 uur) De voorzitter sluit de deuren De commissie dient te beslissen of onderstaand agendapunt in beslotenheid wordt behandeld. Als in beslotenheid wordt vergaderd, dient de commissie een besluit te nemen over het al dan niet opleggen van geheimhouding over de beraadslagingen 13. Risicoanalyse projecten 2013 (bespreken) (22.30 - 22.45 uur) Stukken behorende bij dit agendapunt worden per post aan u toegezonden. 14. Sluiting besloten gedeelte (22.45 uur)

CONCEPT BEKNOPT VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BELEIDSCYCLUS D.D. 7 MEI 2013

Aanwezig: M.J.J. Melissen (voorzitter) de leden M.C. Blom, B. Brink, R.G. Corporaal, A.E.L. Duquesnoy-van den Heuvel, N.E. Gradisen, F.A.G. Henning, I. Joustra, C.J. KreukWildeman, J.D. Stoeten-Flach, G.Th. van Wel, P.G. van Wijk, T. Zuidema en J.W. Westerholt (commissiegriffier) Afwezig met kennisgeving: J.H. van Dijk, lid Eveneens aanwezig: L. Verspuij (portefeuillehouder) en de ambtelijke adviseurs R. Jansema, M. de Kock, R. Doggen en I. van der Valk Aanwezig t,b,v, punt 8: De heren M.C.J.M. Bekker en M. van Arkel accountants van Deloitte Accountants B.V. 1.

Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Op voorstel van de heer Henning bedankt hij de ambtelijke organisatie namens de hele commissie voor het vele werk dat is verzet ten behoeve van deze vergadering.

2.

Agenda d.d. 7 mei 2013 De agenda wordt conform vastgesteld met dien verstande dat op voorstel van de voorzitter bij agenda punt 10 zal worden beoordeeld of de risicoanalyse, behorende bij het Blauwe boekje, behandeling in een besloten deel van de vergadering behoeft.

3.

Mededelingen en ingekomen stukken Er zijn geen mededelingen en op de ingekomen stukken is niet ingetekend.

4.

Actieve informatie van het college Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

5.

Concept verslag vergadering d.d. 28 november 2012 Wordt conform vastgesteld.

6.

Afsprakenlijst commissie Er is geen lijst

7.

Rondvraag Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

8.

Overleg met de accountant over de Jaarstukken 2012 De voorzitter heet de beide heren accountants van harte welkom en geeft hen de gelegenheid voor het geven van een toelichting op hun werkzaamheden en bevindingen. Hierna volgt een korte toelichting op de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de voorliggende Jaarstukken die hebben geleid tot een goedkeurende verklaring voor rechtmatigheid en doelmatigheid. Vervolgens wordt het rapport van bevindingen op hoofdlijnen samengevat (o.a. het positief resultaat na bestemming, de reserves de grondexploitatie en de interne financiële beheersing). Het niveau van de interne

1

financiële beheersing is over het geheel genomen gestabiliseerd. Door bij de accountants bekende oorzaken is, m.u.v. de grondexploitatie, de risicoanalyse op een lager pitje gezet. De heren pleiten voor verdergaande samenwerking met de gemeenten Geldermalsen en Culemborg omdat dit ten goede zal komen aan de interne beheersing en de risicoanalyse. De commissie neemt kennis van de gegeven toelichting en stelt hierover geen nadere vragen. 9.

Jaarstukken 2012 Vragen over de Jaarstukken en de schriftelijke beantwoording van de eerder ingediende schriftelijke vragen worden gesteld en beantwoord. Ten aanzien van twee vragen wordt een schriftelijk antwoord toegezegd. Het betreft: - De heer Gradisen vraagt om een overzicht met landelijke gegevens over gezondheidsproblemen als gevolg van overgewicht. Nu zijn alleen regionale gegevens beschikbaar. Hij zou graag een vergelijking met de landelijke gegevens willen zien. - De Zuidema vraagt nadere informatie over de inrichting van de spoorwegovergang bij het station waar een bonte verzameling van “nietjes” en paaltjes is geplaatst. Hij heeft begrepen dat deze inrichting opnieuw moet worden aangepakt. Het te geven antwoord zal worden aangeboden aan de vakcommissie. Advies: Met inachtneming van het bovenstaande adviseert de commissie positief over het voorstel in die zin dat het presidium in overweging wordt gegeven om het regulier te agenderen voor de vergadering van de raad.

10.

Het blauwe boekje De commissie stemt in met het volgende ordevoorstel van de voorzitter. Eventuele vragen over de risicoanalyse behorende bij het blauwe boekje zullen schriftelijk en vertrouwelijk bij de griffier worden ingediend. Schriftelijke en vertrouwelijke beantwoording zal gelijktijdig plaatsvinden met de agendering van het blauwe boekje voor de volgende vergadering d.d. 6 juni 2013 van de commissie beleidscyclus. Alsdan zal ook worden geagendeerd het dan beschikbare advies van de werkgroep prioritering ruimtelijke projecten. Dit advies kan, conform de motie die daarover in de raad is aangenomen, eveneens worden betrokken bij de behandeling van de perspectievennota. Voor de behandeling van beide documenten zullen eveneens worden uitgenodigd de leden van de commissie ruimte. Een vraag van de heer Van Wel over het blauwe boekje met betrekking tot het ontbreken van informatie over de in het verleden gedane strategische aankopen van de panden Papesteeg 42, 43 en 46 wordt beantwoord. De betreffende panden maken onderdeel uit van het strategisch bezit van de gemeente waarvoor een aparte voorziening is getroffen. De voorzitter stelt vervolgens vast dat er van de zijde van de commissie geen andere vragen over het blauwe boekje worden gesteld.

2

11.

Terugkoppeling intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Van de gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

12.

Sluiting De voorzitter bedankt een ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.

Tiel, 9 mei 2013

3

Afsprakenlijst van de commissie beleidscyclus. Nr.

Onderwerp

Afspraak/toezegging

Datum afspraak

Geplande behandeling

1.

Schriftelijke informatie over de OZB – Reeds eerder verstrekte info door college wordt 31-10-12 systematiek (Kreuk – Wildeman) opnieuw verstrekt 28-11-12 2. Pleziervaart onder de werking van de Wordt onderzocht 31-10-12 verordening scheepvaartrechten 28-11-12 brengen (Groenendaal) NB: indien de commissie geen opmerkingen heeft over de punten …….. worden de betreffende punten bij de volgende uitdraai van de lijst verwijderd.

Gemaakt op 22-5-2013

1

1e voortgangsrapportage 2013

Pagina 1

Inhoudsopgave

Inleiding

3

Amendementen en moties

5

Programma's 1. Veiligheid 2. Dienstverlening 3. Economische ontwikkeling 4. Mobiliteit 5. Ruimtelijke ontwikkeling 6. Openbare ruimte 7. Onderwijs 8. Maatschappelijke voorzieningen 9. Het besturen van de stad

11 15 17 21 25 27 29 31 33

Paragrafen C. Onderhoud Kapitaalgoederen: integrale planning stadsbeheer D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen H. TSOb

37 41 43 45 47

Ombuigingen en bezuinigingen

51

Financiële stand van zaken

57

Besluitvorming

65

Bijlagen: 1. Voortgang ombuigingen en bezuinigingen 2. Financiële mutaties

69 79


Pagina 2


Pagina 3

Inleiding

Aan de raad

Voor u ligt de eerste voortgangsrapportage van de begroting van 2013. Deze rapportage beslaat de periode januari - april 2013. U vindt in deze voortgangsrapportage alleen de afwijkingen in de voortgang van de voorgenomen activiteiten voor 2013 qua planning, inhoud en/of financiën en de eventuele consequenties daarvan. Geen bericht is dus in dit geval goed bericht: als er niets gemeld wordt, betekent dat, dat de voorgenomen activiteit volgens planning is of wordt uitgevoerd.

Amendementen en moties In de afgelopen periode zijn enkele moties en amendementen door u overgenomen. De voortgang daarin treft u aan vóór de programma's.

Weerstandsvermogen Sinds 2010 wordt twee maal per jaar, bij de Jaarrekening en bij de Begroting, een volledige risico-inventarisatie gemaakt, op basis waarvan het weerstandsvermogen wordt berekend. Dat betekent dat in de beide voortgangsrapportages niet meer wordt gerapporteerd over het weerstandsvermogen.

Wij denken u met deze voortgangsrapportage inzicht te geven in de actuele stand van zaken. College van Burgemeester en Wethouders.


Pagina 4


Pagina 5

Amendementen en Moties Motie namens VVD, CDA, CU, PvdA, ProTiel, PvdB, D66, GL: pinautomaat binnenstad De ondergetekenden, leden van de gemeenteraad van Tiel, in vergadering bijeen op 16 mei 2012, roepen het college van burgemeester en wethouders op: om met marktpartijen de mogelijkheden te onderzoeken of het mogelijk is een extra pinautomaat in de binnenstad te realiseren, bij voorkeur in het gebied bij het Plein of de Markt. In juni/juli 2013 wordt een pinautomaat op het Plein geïnstalleerd.

Motie namens PvdA, CDA, D66, PvdB, CU: Politiekids De raad van de Gemeente Tiel, in vergadering bijeen op 21 november 2012 verzoekt de burgemeester: als de KinderRaad een positief advies geeft over dit project en op het moment dat er extra wijkagenten zijn toegewezen aan de gemeente Tiel, in overleg met de politie te bezien op welke wijze er ook in Tiel een project politiekids kan worden gestart. In verband met de landelijk afgesproken plaatsingsprocedure bij de Nationale politie, zullen pas in de loop van de tweede helft van 2014 de extra wijkagenten daadwerkelijk geplaatst en operationeel zijn. Qua tijd en capaciteit is het wenselijk het project politiekids te koppelen aan de uitbreiding van de wijkagenten.

Amendement van Groen Links: Parkeerplaatsen station Passewaaij De raad van de Gemeente Tiel, in vergadering bijeen op 14 november 2012 besluit: - om voor de definitieve realisatie van deze parkeerplaatsen €30.000 beschikbaar te stellen - bij aanleg van de parkeerplaatsen het trapveldje zoveel als mogelijk in stand te houden - alle aanwezig bomen te behouden c.q. te verplaatsen. Op dit moment wordt een plan voorbereid voor het creëren van extra parkeerplaatsen. Naast de € 30.000 die beschikbaar wordt gesteld door dit amendement, is er € 30.000 beschikbaar vanuit het wijkbudget. Het vinden van de benodigde ruimte is in deze het meest cruciale punt. Daarbij dient ook overleg plaats te vinden met het Waterschap. Het streven is om de parkeerplaatsen dit jaar nog aan te leggen.

Motie namens PvdA, CDA, D66, ProTiel: Wietpas De raad van de Gemeente Tiel, in vergadering bijeen op 17 oktober 2012 spreekt uit: dat zij de invoering van de wietpas in Tiel afwijst. De Tielse drugsnota en de landelijke ontwikkelingen zijn in lijn met de motie.


Pagina 6

Motie namens D66, CDA, Groen Links:

Onderzoek naar besparen op inrichting openbare ruimte Ondergetekenden, leden van de raad van de Gemeente Tiel, in vergadering bijeen op 14 november 2012 verzoeken het college: - te rade te gaan bij gemeenten die al een verkeersbord-arm beleid voeren (Makkinga, Borsele, Spijkenisse) - te onderzoeken welke besparing gerealiseerd kan worden door het weghalen van niet noodzakelijke verkeersborden - binnen de huidige raadsperiode te komen met voorstellen naar de raad. De ervaringen van de gemeente Enschede gebruiken we in het Bebordingsplan, waarin de aanpak van de overvloed aan borden wordt geformuleerd en dat we voor het zomerreces bij u willen neerleggen. Ook is een kadernotitie Openbare verlichting voorgelegd aan de commissie.

Motie namens PvdB, CU, Groen Links: Burgerparticipatie bij kunst De raad van de Gemeente Tiel, in vergadering bijeen op 14 november 2012 verzoekt de raad: het onderwerp stadsverfraaiing alsnog in de commissie Samenleving te bespreken, met onderstaande invalshoek: - inrichting van rotondes door middel van leerwerkprojecten en betrokkenheid van het bedrijfsleven als uitgangspunt te nemen - daartoe bedrijven en inwoners, c.q. jongeren in te schakelen bij de aanleg van kunst. Het onderwerp is in de commissie Samenleving van 24 april aan de orde geweest met als conclusie dat de Gemeente Tiel de kansen zal grijpen waar die zich voordoen. Voorstel van de kinderraad voor kunst in de fietstunnels van de Berenkuil wordt gerealiseerd en er is overleg met bedrijfsleven en wijkvereniging Noord over de rotonde Rivierenlandlaan. Extra middelen hiervoor zijn niet beschikbaar.

Motie namens VVD: Tijdelijke investeringsstop De ondergetekende, lid van de raad van de Gemeente Tiel, in vergadering bijeen op 14 november 2012 geeft de raad in overweging: a. een raadswerkgroep in te stellen die prioriteitstelling van de raad gaat voorbereiden door aan de hand van het projectenboek (blauwe boekje) aan de raad voor te stellen welke projecten een hoge prioriteit hebben of juist een lage prioriteit b. dat daarna het college de door raad gekozen prioriteitstelling financieel uitwerkt, zodat inzichtelijk wordt wat de gevolgen zijn voor onze begroting c. dat daarna de raad een besluit neemt over de prioriteitstelling mede gebaseerd op het door het college verstrekte inzicht in de financiële consequenties voor onze begroting d. dat nadat het onder c genoemde besluit is genomen de investeringsstop weer kan worden opgeheven. e. besluitvorming voor de perspectievennota 2014 volledig is afgerond. Er is een raadswerkgroep met ambtelijk ondersteuning bezig met een advies over de herprioritering van projecten. Dit advies wordt voor de perspectievennota verwacht.


Pagina 7

Motie namens Pvda, VVD, CDA, D66, PvdB, CU, Groen Links, ProTiel: Jaarthema 2013 ‘leren en werken in Tiel' De raad van de Gemeente Tiel, in vergadering bijeen op 14 november 2012 spreekt uit: - voor het jaar 2013 als jaarthema ‘leren en werken’ te kiezen - zelf actief betrokken te zijn bij de invulling van dit jaarthema - in beeld te brengen, te stimuleren en te promoten de kansen en mogelijkheden voor leren en werken voor alle doelgroepen alsmede leer-werk trajecten specifiek gericht op jongeren. De raad heeft hiervoor een werkgroep ingesteld en in januari is een beeldvormingsavond over dit thema georganiseerd.

Amendement van Groen Links: Dierenambulance De raad van de Gemeente Tiel, in vergadering bijeen op 14 november 2012 besluit: - de dierenambulance gedurende drie jaar te ondersteunen met € 5.000 per jaar - gedurende deze drie jaar de gemeente in samenwerking met de dierenambulance bepaalt of de wettelijke taken om een hogere vergoeding vragen dan nu het geval is - de dierenambulance haar bedrijfsvoering daarbij aantoonbaar efficiënt uit voert. Wordt uitgevoerd. Op dit moment worden de contracten met het dierenasiel herijkt tegen de achtergrond van vergoeding van wettelijke taken, vervolgens wordt dit voor de dierenambulance gedaan. Amendement van Groen Links: JOP Passewaaij De raad van de Gemeente Tiel, in vergadering bijeen op 14 november 2012 besluit: - om het college opdracht te geven de JOP in Passewaaij buurt 7 te realiseren voor maximaal € 100.000 inclusief additionele kosten als communicatie en openingsactiviteiten (exclusief € 40.000 risicobudget eisen Rijksdienst archeologie) - bij het ontwerp gebruik te maken van de eerdere voorstellen voor inrichting van de JOP - de fysieke aanleg van de JOP niet later te starten dan januari 2014. Er vindt overleg plaats met de Rijksdienst Archeologie om het amendement te gaan uitvoeren. Motie namens D66, CDA, PvdA: Openbaar subsidieregister Ondergetekenden, leden van de raad van de Gemeente Tiel, in vergadering bijeen op 14 november 2012 verzoekt de raad: een subsidieregister aan te maken op het openbare deel van de website van de gemeente Tiel. Uiterlijk 1 oktober is het subsidieregister beschikbaar op de website van Tiel.

Motie namens PvdA, VVD: Dubbelingen subsidies De raad van de Gemeente Tiel, in vergadering bijeen op 14 november 2012 verzoekt het college: per activiteit een duidelijk overzicht te maken van de organisaties die hiervoor in 2012 subsidie ontvingen, het bedrag dat die organisaties ontvingen, de werkzaamheden waarvoor de organisaties de subsidie ontvingen en het eventuele werkgebied waaraan de subsidie is gekoppeld. Het overzicht is gemaakt en wordt aan de commissie aangeboden.


Pagina 8

Motie namens CDA, PvdA, D66:

Voorzieningen overdragen aan bewonersgroepen De raad van de Gemeente Tiel, in vergadering bijeen op 14 november 2012 roept het college op: - een beleidsplan te maken waardoor het mogelijk wordt om het beheer over voorzieningen zoals JOP’s en speeltuinen en dergelijke over te dragen aan bewonersgroepen - bewonersgroepen uit te nodigen om in 2013 pilotprojecten te gaan doen op basis van genoemd beleidsplan - de Raad op de hoogte te houden van de opzet en de uitvoering - in 2013 het resultaat te presenteren en daarop het beleid definitief door de raad te laten vaststellen. De uitvoering van deze motie wordt meegenomen in het uitvoeringsprogramma voor de Wmo.

Motie namens Pvda, VVD, CDA, D66, PvdB, CU, Groen Links, ProTiel: Bezuiniging Rekenkamer De ondergetekenden, leden van de raad van de Gemeente Tiel, in vergadering bijeen op 14 november 2012 verzoeken de raad om: 1. de griffier in 2013 de opdracht te geven een voorstel uit te werken om de rekenkamerfunctie onder te brengen bij een reeds bestaande rekenkamer(commissie) elders in de regio met dien verstande dat de raad betrokken blijft bij de onderwerpkeuze voor onderzoeken uitgaande van één rekenkameronderzoek per jaar 2. het college samen met de raad de opdracht te geven voor de begrotingsbehandelingen 2014 een dekking aan te dragen van € 10.000. Op dit moment liggen de prioriteiten elders. In de Perspectievennota komt dit terug.

Motie namens VVD, CDA, PvdA:

Contact met de inwoners en belanghebbenden intensiveren De ondergetekenden, leden van de raad van de Gemeente Tiel, in vergadering bijeen op 14 november 2012 geeft de raad in overweging : een raadswerkgroep in te stellen die onderzoekt of het mogelijk is: - of Tiel in vier delen kan worden opgesplitst om gesprekken met inwoners en belanghebbenden te voeren over de aandachtspunten in dat deel van de gemeente - om hiervoor vier beeldvormingsavonden beschikbaar te stellen en de gevolgen daarvan in kaart te brengen - wat de spelregels (wat kan wel en wat kan niet op een dergelijke avond besproken worden) van een dergelijke bijeenkomst zouden moeten zijn - dit onderzoeksresultaat middels een notitie aan de raad te presenteren en indien mogelijk tevens gelijk een voorstel te doen tot invoering van 'deel-bijeenkomsten' voor gesprekken met de bewoners en overige belanghebbenden in de vier delen van de gemeente. Een raadswerkgroep buigt zich over de uitvoering van deze motie met ondersteuning van de griffie en de ambtelijke organisatie. Een voorstel wordt aan de raad voorgelegd.


Pagina 9

Programma's


Pagina 10


Pagina 11

Programma 1

Veiligheid Integrale veiligheid / Bandweer /Bureau Toezicht en Handhaving / Milieu / Bouw- en Woningtoezicht

Welke beleidsontwikkelingen zijn er? Nationale politie Het maandelijkse basisteamoverleg van de 9 gemeenten, onder voorzitterschap van de Burgemeester van Tiel, is van start gegaan. De landelijke plaatsingsprocedure en inrichting van de basisteams (inclusief de uitbreiding van wijkagenten) gaat nu lopen en zal qua doorlooptijd 2013 en 2014 betreffen. Brandweer De brandweer is per 1 januari 2013 daadwerkelijk geregionaliseerd. Dit betekent dat alle beroeps en vrijwilligers nu in dienst zijn van de regionale brandweer Gelderland-Zuid Bureau Toezicht en Handhaving Het onderzoek naar de mogelijkheden voor inbesteding is afgerond en voor de zomer vindt besluitvorming plaats. Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) De nieuwe ODR-organisatie is op 1 april 2013 van start gegaan. Er zijn nog wat zaken in de voorwaardenscheppende sfeer, waar onder ICT die vóór 1 juni op orde zal zijn gebracht en de implementatie die op 1 oktober zal zijn voltooid. De ODR is gehuisvest in het gebouw waar Regio Rivierenland was gevestigd, die naar het voormalig GGD-gebouw is verhuisd. De gemeente Tiel voert samen met Geldermalsen en Culemborg de facilitaire dienst uit voor de ODR. Klimaatbeleid Met de komst van de AMvB Bodemenergie op 1 juli 2013 krijgt de gemeente nieuwe taken en bevoegdheden op het gebied van Bodemenergie. Ter voorbereiding hierop heeft u in januari 2013 het Beleidskader bodemenergie Tiel vastgesteld. Hiermee is vastgelegd waar deze vorm van duurzame energie wel en niet wordt gestimuleerd en gereguleerd. De komende maanden wordt de borging van taken en bevoegdheden verder uitgewerkt.

Wat doen we in 2013? Speerpunt 3 Verhogen verkeersveiligheid voor specifieke groepen  De uitvoering van het 'duurzaam veilig' staat vanwege budgettaire redenen op een laag pitje.


Pagina 12

Speerpunt 5 Terugdringen van het aantal woninginbraken  Het hoge aantal woninginbraken is licht gedaald. Om een substantiële daling tot stand te brengen zijn de maatregelen geïntensiveerd, onder meer:  De politie spoort intensiever op.  Politieauto's zijn uitgerust met automatische nummerplaatregistratie.  Er worden zogenaamde witte voetjes geplaatst daar waar het inbrekers 'makkelijk' wordt gemaakt.  Er worden 'besmettingsbrieven' verstuurd in een straal rond een woning waar is ingebroken.  Er wordt € 58.000 aangemeld voor de aanschaf van een mobiele camera in de Perspectievennota 2013. Vooruitlopend op het besluit van de raad stellen wij u voor de camera al in 2013 aan te schaffen. De hierbij behorende kapitaallasten worden meegenomen in de Perspectievennota en vervolgens begroting 2014.  Het project 'Camera in beeld' wordt opgepakt.  In het kader van de aanpak van criminele jeugdgroep wordt via het veiligheidshuis de wrap around methode geïntensiveerd. Bevorderen van de kwaliteit van natuur- en milieu  Bij sportverenigingen met een eigen accommodatie die zich hiervoor aanmelden, wordt een energiescan uitgevoerd. Dat resulteert in een rapportage met tips over besparingen en over het opwekken van duurzame energie.  De subsidieregeling voor het isoleren van particuliere woningen is versoepeld. Ook het plaatsen van HR++-glas komt nu in aanmerking en de maximale WOZ-waarde is vervallen.


Pagina 13

Tabel 1: Maatschappelijk effecten resultaat indicatoren programma Veiligheid 1)

Jeugd Aantal meldingen jeugdoverlast Aantal hinderlijke jeugdgroepen Aantal overlastgevende jeugdgroepen Aantal criminele jeugdgroepen Aantal risicojongeren < 18 jaar Aantal risicojongeren > 18 jaar Aantal veelplegers < 24 jaar Aantal jongeren in preventienetwerk % perceptie overlast jongeren (komt vaak voor)

2011 436 2 0 1 96 15 1 84 16

Raadsperiode 2012 2013* 450 2 0 1 117 16 69

bron 2014 Politie Politie Politie Politie

75 2 0 1 x x x x x

G/VH MDT G/VH G VM

nulmeting (2010) 406 2 1 0 59 14 5 40 15

norm

nulmeting (2010) 4* 7* 11

norm

x x x x x x x x x

*`Cijfers 2013 zijn de cijfers tot 1-4-2013, voorzover bekend.

2)

Drugs % jongeren harddrugs gebruik * % jongeren softdrugs gebruik * Aantal meldingen overlast drugs Incidenten drugshandel

2011 1 5 51 73

Raadsperiode 2012 2013 1 1 5 5 34 16 69 19

bron 2014 E movo E movo Politie Politie

x x x x

* Nulmeting 2010 zijn cijfers van 2007. Cijfers 2011, 2012 en 2013 zijn cijfers van het onderzoek 2011. Het E movo onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd.

3)

Verkeer Aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop Aantal verkeerongevallen met letselschade Aantal verkeersongevallen met materiële schade % te hard rijden komt vaak voor*

2011 0 50 237 13

Raadsperiode 2012 2013 0 0 33 12 247 71 x x

* Opmerking: Cijfers uit veiligheidsmonitor. Niet meer opgenomen in leefbaarheidsmonitor.

bron 2014 Politie Politie Politie VM

nulmeting (2010)

norm x x x x


4)

5)

Pagina 14

Geweld Aantal aangiftes huiselijk geweld Aantal opgelegde huisverboden Aantal aangiftes mishandeling Aantal geregistreerde gevallen geweld tegen hulpverleners en/of ambtenaren

2011

Woninginbraken Aantal aangiften woninginbraken % huizen met politie keurmerk veilig wonen

2011 522 10

65 6 190

Raadsperiode 2012 2013 64 19 9 2 179 49 4 x

bron 2014

VM = Veiligheidsmonitor; MDT = Multidisciplinair team; G = gemeente; VH = Veiligheidshuis

norm

Politie Politie Politie Politie en Gemeente

x Raadsperiode 2012 2013 567 162 9,8 x

nulmeting (2010)

bron 2014 Politie

x x x x nulmeting (2010) 286 9,7

norm 180 15

x = gegevens onbekend


Pagina 15

Programma 2

Dienstverlening Burgerzaken / Publieksvoorlichting / Dienstverlening / Kadaster en kaarten

Welke beleidsontwikkelingen zijn er? Zoals in de 1e en 2e Voortgangsrapportage 2012 is gemeld, zijn de werkzaamheden van de Productgroep Burgerzaken toegenomen zonder dat de personeelsformatie is uitgebreid. Deze situatie zet zich in 2013 onverminderd voort. Er is personeel ingehuurd om de extra werkzaamheden te kunnen verrichten. Dat resulteert, naast goede dienstverlening, in meer legesopbrengsten, maar daar staan kosten van inhuur tegenover. Over de voor- en nadelen informeren wij u in de 2e Voortgangsrapportage 2013.

Wat doen we in 2013?  Wij zijn voornemens om dit jaar het werken op afspraak volledig in te voeren binnen de afdeling Publiekszaken. Het Omgevingsloket werkt al op deze wijze, met succes en tot tevredenheid van de klant. Vaak blijkt al tijdens het telefoongesprek dat plaats heeft om een afspraak te maken, dat een bezoek niet nodig is omdat het antwoord digitaal gegeven kan worden. Heel vaak krijgt het omgevingsloket daarop complimenten voor de snelle en heldere beantwoording digitaal. Mocht het wel tot een afspraak komen dan wordt de vraag in één keer beantwoord, omdat de medewerker goed voorbereid aan de afspraak kan beginnen. Mensen vinden het ook prettig dat zij op een zelf gekozen tijdstip langs kunnen komen. En het is al geruime tijd mogelijk om digitaal afspraken te maken voor de aanvraag van een paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Dit betreft de top drie van onze producten. Werken op afspraak komt tegemoet aan een behoefte; mensen kunnen zelf bepalen wanneer het hun uitkomt om een afspraak te maken en wachttijden zijn niet aan de orde. Voor de organisatie zijn er efficiency voordelen omdat de inzet van personeel nauwkeuriger kan worden afgestemd op de afspraken. De mogelijkheid om gereed zijnde paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen, zonder afspraak af te halen blijft bestaan.  In het kader van de verbetering van de efficiency zullen de voormalige persoonskaarten en woningkaarten van het oude Bevolkingsregister worden gedigitaliseerd. Deze kaarten -ongeveer 100.000 stuks- liggen opgeslagen in het voormalige oud-archief aan de Agnietenstraat. De hiermee gemoeide kosten bedragen in totaal € 19.000; dus € 0,19 per kaart. Daar staan legesinkomsten tegenover. Het gebeurt regelmatig dat notarissen verzoeken indienen om naspeuringen te doen in erfrechtkwesties. Dat betekent nu dat iedere keer naar het oud archief moet worden gegaan om de betreffende persoonskaarten te bekijken. Dat is in het digitale tijdperk niet efficiënt nog los van het feit dat er veel tijd mee is gemoeid.


Pagina 16

Tabel 1: Maatschappelijk effecten resultaat indicatoren programma Dienstverlening 1)

Wettelijke eisen Tiel voldoet aan de audits voor:  Gemeentelijke basisadministratie (GBA)  Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) 

Website DigiD Tiel voert nieuwe wetgeving rond basisregistraties op tijd in (o.a. 2011: koppeling BAGGBA)

2)

3)

* **

2011

Raadsperiode 2012 2013

bron

nulmeting (2011)

Publiekszaken

geslaagd geslaagd

2014

norm altijd geslaagd

geslaagd n.v.t. n.v.t.

n.v.t. niet geslaagd n.v.t.

heraudit nov 2013

n.v.t.

op tijd

Klanttevredenheid Rapportcijfer Klanttevredenheidonderzoek balie Rapportcijfer Klanttevredenheidonderzoek telefoon Rapportcijfer Klanttevredenheidonderzoek digitaal Aantal klachten dat aan de externe klachtencommissie:  wordt voorgelegd  gegrond is verklaard

2011 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Digitalisering

2011

Aantal gemaakte afspraken digitaal Aantal digitaal ingevulde formulieren Aantal digitale transacties Aantal dagen per jaar dat het netwerk eruit ligt door hackersaanval/veiligheidslek:  ICT  Website

536** 431 162

Raadsperiode 2012 n.v.t. * n.v.t. * n.v.t. *

Publiekszaken

op tijd

altijd op tijd

bron

nulmeting

norm

BMPZ BMPZ BMPZ

7,8 (2010) 7,5 (2010) 6,8 (2010)

7,8 7,5 7,5

2 (2011) 0 (2011)

2 0

2014

AJZ 2 0

0 0

1 1

1 0

Raadsperiode 2012 2013 1e kwartaal 710 222 571 197 230 79

0 0

0 0

bron

nulmeting

norm

2014 Webteam Webteam Webteam

0 (2010) 395 (2010) 142 (2010)

700 450 200

ICT Webteam

0 (2011) 0 (2011)

nul dagen nul dagen

In 2013 en 2014 a.g.v. bezuinigingen geen financiële middelen beschikbaar; bij de Perspectievennota 2014 zullen middelen worden gevraagd voor het houden van een klanttevredenheidsonderzoek in 2015 (gekoppeld aan ontwikkelingen in samenwerking Culemborg-Geldermalsen-Tiel en de eigen organistatie-ontwikkelingen) Vanaf 10 mart 2011


Pagina 17

Programma 3

Economische ontwikkeling Economische ontwikkeling / recreatie en toerisme / markten / havens / werkgelegenheid / bijstandsverlening / minimazorg / Beursplein Rivierenland

Welke beleidsontwikkelingen zijn er? De vraag (werkzoekenden) en het aanbod (vacatures) bij elkaar brengen Werken naar vermogen Het wetsvoorstel Werken naar vermogen is door een derde nota van wijziging het wetsontwerp 'Participatiewet' geworden. Maar de visie op Werken naar vermogen blijft gehandhaafd. In april is dit ontwerp aan de Raad van State voorgelegd om in mei de Participatiewet in behandeling te geven bij de Tweede Kamer. De voorgenomen ingangsdatum is 1 januari 2014. Het kabinet legt in de memorie van toelichting ook relaties met de andere decentralisaties in het sociaal domein. Sinds 11 april is er een Sociaal Akkoord, dat echter nog getekend moet worden. Het Sociaal Akkoord stuurt aan op 35 Werkpleinen en 35 Werkbedrijven die het arbeidsmarktbeleid gaan uitvoeren. Voor deze instituten wordt een tripartiete bestuur voorzien. Door dit Akkoord is de Participatiewet in ieder geval doorgeschoven naar 2015. Arbeidsmarktbeleid Arbeidsmarktbeleid is regionaal en wordt in onze regio ontwikkeld via het Programma Participerend van Regio Rivierenland. De rijksoverheid biedt de mogelijkheid om een nieuwe impuls te geven aan de aanpak jeugdwerkloosheid; een plan van aanpak daarvoor moet vóór 1 juli 2013 worden ingediend. De Programmaraad heeft in april jl. de intentie besproken om hier gebruik van te maken en een plan van aanpak te ontwikkelen en een aanvraag in te dienen. Gemeente Tiel is hiervan trekker. Regionale samenwerking en dienstverlening Beursplein Rivierenland Met de regio gemeenten, Lander en het UWV wordt een RIW (regionale infrastructuur werk) ontwikkeld om de uitvoering van de Participatiewet adequaat uit te voeren. In dit kader is een Inhoudelijk model RIW ontwikkeld. In april jl. heeft u als raad ingestemd met dit inhoudelijk model. De volgende stap is een organisatiemodel, dat na de zomerperiode aan de raad wordt voorgelegd. Het hiervoor genoemde Sociaal Akkoord zal ook gevolgen hebben voor de RIW vormgeving. In de 2e voortgangsrapportage informeren wij u hierover verder. Wet werk en bijstand In het kader van rijksvergoeding voor bijstands- en andere uitkeringen wordt op landelijk niveau een andere berekenen verdeelsystematiek BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten) ontwikkeld. Dit is nog niet afgerond. In 2011 heeft Tiel een IAU (incidentele aanvullende uitkering) ontvangen en ook voor 2012 wordt zo'n IAU uitkering aangevraagd bij het ministerie van SZW. Vanaf 2013 moet Tiel voor budgettekorten een beroep doen op de MAU (meerjarige aanvullende uitkering). Deze aanvraag is eind maart namens het college ingediend, na kennisneming door de raad. Eind 2013 vindt toekenning en beschikking plaats. Onderdeel van de aanvraagprocedure MAU is het opstellen van een verbeterplan, dat op dit moment wordt uitgevoerd.


Pagina 18

De wet voor huisbezoeken rechtmatigheid en de wet voor aanscherping handhaving en sanctiebeleid Wwb zijn in het eerste kwartaal geïmplementeerd. In mei is een kleine verordening in dit kader aan de raad ter vaststelling voorgelegd, waarna de Toeslagenverlagingen verordening en de Maatregelverordening Wwb worden aangepast. Ondersteuning bieden aan mensen die financieel kwetsbaar zijn Bijzondere bijstands- en minimabeleid Per 2013 is de wet Kinderopvang gewijzigd waardoor de vergoeding voor kosten van kinderopvang wordt uitgevoerd door de Belastingdienst/Toeslagen. Gemeenten kunnen hier nog een beperkte aanvulling op geven en het college in Tiel heeft daartoe besloten. De vergoeding voor kinderopvangkosten voor de uitvoering is ondergebracht bij de bijzondere bijstand. Per abuis is bij de begroting 2013 het totale budget voor kinderopvangkosten (€ 80.000) verwijderd. Het gemeentefonds bevat echter nog een bijdrage voor kosten van kinderopvang en ook blijft er een opdracht staan aan de gemeente. Daarom wordt via deze voortgangsrapportage dit budget voor tegemoetkoming kinderopvangkosten ad € 10.000 hersteld en toegevoegd aan het budget bijzondere bijstand. Minimazorg Het budget voor minimazorg is opgebouwd uit onder meer de langdurigheidstoeslag en de categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen. De langdurigheidstoeslag is bedoeld is om mensen die langdurig een inkomen op minimumniveau hebben jaarlijks een eenmalige toeslag te geven. De aanhoudende crisis draagt er aan bij dat steeds minder mensen er in slagen om hun inkomenssituatie te verbeteren. Sinds 2010 is er jaarlijks een tekort op het budget van de langdurigheidstoeslag. In 2012 bedroeg dat tekort € 25.000. In 2010 is het budget voor de categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen verlaagd met € 60.000. Echter sinds 2010 stijgen de uitgaven omdat meer mensen een beroep doen op deze regeling. In 2012 was er een tekort op het budget van € 26.000. Beide tekorten zijn opgevangen binnen het totale budget voor Minimazorg. Ontwikkelingen van het totale budget Minimazorg worden nauwkeurig gevolgd om tijdig te weten of de tekorten nog zijn op te vangen. In de 2e voortgangsrapportage is hierover meer duidelijkheid. Beleidsplan schuldhulpverlening Het beleidsplan Schuldhulpverlening in Tiel 2013-2016 is door uw Raad op 17 april vastgesteld. Dit beleidsplan is de basis om dit jaar te komen tot een integrale schuldhulpverleningsstructuur in Tiel. In 2013 zijn preventiebeleid en laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening belangrijke speerpunten. Het huidige budget schuldhulpverlening bevat middelen voor uitvoering van de schuldhulpverlening en een klein bedrag voor voorlichtingsmateriaal, maar is nog niet op peil voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Bij deze voortgangsrapportage vragen we een toevoeging van € 5.000 voor het ontwikkelen van preventiebeleid en € 20.000 voor laagdrempelige schuldhulpverlening.

Nieuwe ontwikkelingen De gemeente Tiel kiest er voor om bij WIZ geen vaste formatieplaatsen in te vullen vanwege mogelijke desintegratiekosten bij overgang van de afdeling Werk en Inkomen in de RIW. Dit betekent een keuze voor de inhuur van derden, met bijbehorend budget. De afgelopen jaren is dit budget naar beneden bijgesteld, terwijl de klantenbestanden zijn blijven stijgen, de recessie voortduurt en er nieuwe taken (wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 en Fraudewet 2013) zijn bijgekomen.


Pagina 19

Eind 2012 heeft het Bureau Berenschot een formatie-calculatieonderzoek opgeleverd waaruit bleek dat de formatie onvoldoende is om de toenemende werkzaamheden naar behoren uit kunnen voeren. Het CBP verwacht voor 2013 een toename van 7,5% op het bijstandsvolume. Ook voor de aankomende jaren wordt nog een stijging verwacht. Het budget moet daarom worden uitgebreid. Dit kan gefinancierd worden uit de MAU (Meerjarige Aanvullende Uitkering). Tiel heeft voor de periode 2013-2015 een beroep gedaan op de MAU. Aan de aanvraag is een verbeterplan verbonden om de MAU gelden toegekend te krijgen. Het Ministerie SWZ toetst en monitort het verbeterplan. Eind dit jaar zal duidelijk zijn of Tiel MAU-gelden krijgt toegekend. Dat kan inhouden dat in plaats van 10% maar 2,5%, 5% of 7,5% aan eigen bijdrage wordt verwacht van Tiel afhankelijk van de afwijking ten opzichte van het verdeelmodel. Voor de periode 2013–2015 zal naar verwachting ca € 1,5 miljoen nodig zijn. Bij deze voortgangsrapportage wordt een budget van € 700.000 gevraagd voor 2013. Daarvan wordt € 300.000 voornamelijk ingezet voor de aanvraag MAU en uitvoering van het bijbehorende verbeterplan. Met de overige ca € 400.000 kan de dienstverlening in stand worden gehouden op het bestaande niveau. Hierbij gaat Tiel er van uit dat bij honorering van de MAU slechts 2,5% eigen bijdrage nodig is. Mocht dit anders uitpakken dan ontstaat er een tekort.

Wat doen we in 2013? Verhogen arbeidsparticipatie en verminderen werkloosheid  Na de zomer ligt er een organisatiemodel voor RIW (regionale infrastructuur werk), waarin het onlangs op rijksniveau afgesproken Sociaal Akkoord is meegenomen.  Op regionaal niveau is er een sociaal akkoord met werkgevers getekend.  Er is een jaarprogramma reïntegratie ontwikkeld voor 2013. Dat wordt nog aangescherpt met een meer projectmatige aanpak, gericht op de beperking van het Wwb volume.

De vraag (werkzoekenden) en het aanbod (vacatures) bij elkaar brengen Aantal banen in Tiel * (inclusief parttimers en uitzendkrachten) Aantal openstaande vacatures in Tiel Aantal nieuwe vacatures Werkloosheidspercentage in Tiel ** (niet werkende werkzoekenden: potentiële beroepsbevolking) Landelijk werkloosheidspercentage (niet werkende werkzoekenden: potentiële beroepsbevolking)

rek 2011

rek 2012

23.360 97

24.030 241

5,6

5,7

4,3

4,3

Bron: afdeling Werk, Inkomen en Zorg februari 2013 * Provinciale werkgelegenheidsenquête 2012 ** Werkloosheidspercentage gerelateerd aan potentiële beroepsbevolking

norm 2013 >23.360 >300 >200 max 1% boven landelijk % nvt

rek 2013 24.030 189 112 6,1 (1.717) 5,4


Verhogen arbeidsparticipatie

Pagina 20

rek 2012

norm 2013

rek 2013

Reïntegratieprogramma naar participatieladder: Trede 6. bemiddelen en plaatsen Trede 5. werken met ondersteuning Trede 4. werken met uitkering Trede 3. reïntegratie en scholing

Trede 2. activering en participatie Trede 1. zorg Trede 0. intake en diagnose Aantal WW (uwv) Aantal AO uitkeringen (uwv) Participatiegraad beroepsbevolking (AM GLD)

146 € 107.200 22 € 174.050 8 € 74.000 79 43 € 184.805 25 € 60.000 1 € 950 926 € 331.575 800 2.020 75%

45 € 198.000 25 € 55.000 85 € 525.000 155 40 € 607.743 60 € 90.000 afname afname 76%

9 € 4.900 12 € 29.672 35 € 11.375 24 € 25.557 10 € 7.014

1 € 2.007 890 2.010 76%

Bron: afdeling Werk, Inkomen en Zorg

Ondersteuning bieden aan mensen die financieel kwetsbaar zijn Uitkeringen algemeen Meldingen voor Wwb Instroom aantal Wwb Uitstroom aantal Wwb Bestand Wwb uitkeringen

rek 2011

rek 2012

norm 2013

rek 2013

354 303 882

483 357 277 962

380 325 990

127 77 61 999

Bron: afdeling Werk, Inkomen en Zorg

Economische ontwikkeling  In het kader van de bezuinigingen is besloten de maandag markt op te heffen. Er wordt onderzoek gedaan op welke termijn daadwerkelijke beëindiging kan plaatsvinden en hoe groot de gerealiseerde bezuiniging zal zijn.  In het kader van de bezuinigingen zijn de inkomsten uit de havens verhoogd tot € 110.000 De liggelden in de jachthaven zijn verhoogd. De inkomsten uit de losgelden lopen echter terug. De grote projecten in de omgeving zijn gestopt en er worden geen nieuwe grote projecten voorzien. De verwachting is dat in 2013 de inkomsten rond de € 80.000 zullen zijn.  De werkelijke reclameopbrengsten zullen ook dit jaar achterblijven op de geraamde opbrengsten. We stellen dan ook voor de inkomsten voorlopig voor de komende jaren te verlagen met € 7.400.  Het ontwikkelen van reclamebeleid is in 2012 doorgeschoven naar 2013. Door de organisatieontwikkeling, de onderzoeken naar outsourcing en andere dossiers die de nodige aandacht vergen (restgroenbeleid, wegenbeleid, OV beleid) is het echter ook in 2013 niet mogelijk dit op te pakken.


Pagina 21

Programma 4

Mobiliteit Verkeersregeling / verkeersveiligheid / openbaar vervoer / parkeren / voetveer

Wat doen we in 2013? Speerpunt 1

Goede auto-ontsluiting van Tiel vanuit de regio en de omliggende grote steden  De verbetering van de ontsluiting Stationsgebied en Burense poort volgt de ontwikkeling van de Burense poort. Er wordt een ruimtelijk kader opgesteld in de zin van een grove stedenbouwkundige visie op de Burense Poort, waarin stedenbouwkundig gereageerd wordt op het schetsontwerp van marktpartijen (waar onder Ahold) in het gebied en naar de mogelijkheden voor een fasering van gemeentelijke investeringen. Tevens wordt een quick scan uitgevoerd naar de wenselijkheid en kosten van een oostelijke inprikker. De oostelijke inprikker speelt een belangrijke rol in de gehele toekomstige infrastructuur van het zuidelijk deel van Tiel. Eind 2013 - begin 2014 is het ruimtelijk kader en de quick scan naar verwachting klaar. Speerpunt 2 Versterking ketenmobiliteit  Op dit moment wordt een plan voorbereid voor het creëren van extra parkeerplaatsen bij station Passewaaij. Naast de € 30.000 die beschikbaar wordt gesteld door dit amendement, is er € 30.000 beschikbaar vanuit het wijkbudget. Het vinden van de benodigde ruimte is in deze het meest cruciale punt. Daarbij dient ook overleg plaats te vinden met het Waterschap. Het streven is om de parkeerplaatsen dit jaar nog aan te leggen. Speerpunt 4 Goede lokale auto-ontsluiting  De voorbereidingen voor de rondweg Passewaaij zijn opgeschort in afwachting van de uitkomst van de raadwerkgroep Prioritering. Verkeer  Er worden verkeersmaatregelen aan de Reuchlinlaan genomen in verband met snelheidoverschrijdingen. Dit resulteert in een overschrijding budget verkeersveiligheid met € 12.000. Parkeren  De Bachstraat is vorig jaar aangelegd. Het geld hiervoor is aangevraagd in de Perspectievennota van 2011, maar de dekking is niet volledig. De aanleg heeft € 93.700 gekost. De dekking bestaat uit een éénmalig bedrag van € 5.000 uit de wijkschouw en structureel € 5.000 van het ROC. Het restant dient te worden gedekt uit de algemene middelen.


Pagina 22

Tabel 1: Maatschappelijk effecten resultaat indicatoren programma Mobiliteit 1)

Regionale auto ontsluiting Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag):  Grotebrugse Grintweg (AmsterdamRijnkanaal)  N835 (A15 – Laan van Westroijen)  N834 (Schaarsdijkweg – komgrens)  Lingeweg (Inundatiekanaal)

Raadsperiode 2012 2013**

2011

bron

nulmeting

norm *

2014 tellingen

10.900 21.700 18.000 x

9.072 21.118 17.200 3.019

9.200 (2009) 22.000 (2009) 19.400 (2010) 3.200 (2010)

9.519 x x x

16.400 39.000 22.500 2.200

x = gegevens onbekend * **

2)

Op basis van gemeentelijk verkeersmodel 2025. De overige cijfers van 2013 worden in het eerste kwartaal van 2014 verwacht.

Regionale OV ontsluiting Dekkingsgraad bushaltes (% woningen binnen 300 m1 van een bushalte):  Tiel centrum  Tiel oost  Tiel west  Tiel noord  Passewaaij  Bergakker  Zennewijnen  Wadenoijen  Kapel-Avezaath In- en uitstap cijfers trein aantal reizigers per etmaal (werkdag):  Tiel Centraal (richting Utrecht)  Tiel Centraal (richting Arnhem)  Tiel Passewaaij (totaal)

Raadsperiode 2012 2013

2011

bron

nulmeting

norm

2014

85 65 80 60 20 0 15 80 5

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x

x x x

x x x

85 65 80 60 20 0 15 80 5

Provincie Gelderland

4.200 (2009) x 950 (2008)

5.900* x 1.650*

x = gegevens onbekend * Op basis van vervoersmodel 2020


3)

Parkeervoorzieningen binnenstad Bezettingsgraden parkeervoorzieningen *  Burgemeester Hasselmanplein (34pp)  Het Taluud (279pp)  Oude Haven (111pp)  De Waalkade (432pp)  Bleekveld (141pp)  Koninginnestraat (67pp)

Pagina 23

Raadsperiode 2012 ** 2013

2011

bron

nulmeting

Afdeling SB 243 209 781 693 252 324

x x x x x x

norm

2014 71,4% 7,5% 70,3% 16,0% 17,8% 48,4%

x x x x x x

maximaal 85% 85% 85% 85% 85% 85%

x = gegevens onbekend * **

4)

Parkeergegevens in betaalde uren op de woensdag (representatief). De tellingen fluctueren per dag, donderdagavond en zaterdag veelal 'vol' (90% - 105%). De gegevens zijn zonder vergunninghouders, ontheffinghouders en kraskaarthouders. Fysieke tellingen gepland in najaar 2012 i.v.m. evaluatie schilparkeren.

Goede lokale auto ontsluiting Aantal motorvoertuigen per etmaal (werkdag)  Lokstraat (Esdoornstraat - Westroijensestraat)  Nieuwe Tielseweg (Waardenburglaan Teisterbantlaan)  Schaarsdijkweg (Dr. J.M. Den Uyllaan Lingeweg)  Rivierenlandlaan (Burg. Meslaan - Wilhelmina Druckerstraat)  Laan van Westroijen (Predikbroedersweg Gasthuislingelaan)

Raadsperiode 2012 ** 2013***

2011

bron

nulmeting

norm *

2014 tellingen

x

13.900

x

17.000 (2009)

17.000

x

15.600

x

16.900 (2010)

16.000

x

9.500

x

10.900 (2009)

17.200

x

10.100

x

10.800 (2009)

15.300

9.900

10.080

x

10.300 (2009)

15.900

x = gegevens onbekend * ** ***

Op basis van gemeentelijk verkeersmodel 2025. De cijfers van enkele locaties worden in de loop van 2013 alsnog verwacht. De cijfers van 2013 worden in het eerste kwartaal van 2013 verwacht.


5)

Rol van de fiets Bezettingsgraden fietsparkeervoorziening (Oude Haven) Onderhoud fietsvoorzieningen onvoldoende ** (fietspaden en fietsstroken in %)

Pagina 24

2011 14.343 (62%) 10.521 m2 (5,7 %)

Raadsperiode 2012 2013 4.550 * x (48%) (x) x*** x*** (x %)*** (x %)***

bron

nulmeting

norm

2014 Afdeling SB

x

Afdeling SB (CROW)

x

23.162 (100%) 184.576 m2 (100%)

x = gegevens onbekend * ** ***

Tot en met mei 2012 (de verwachting is dat de gegevens na mei 2013 aangeleverd zullen worden). Op basis van de CROW normeringen (minimaal niveau). Gegevens van inventarisatie over het jaar 2012 dan wel 2013 worden in het laatste kwartaal van 2013 verwacht.


Pagina 25

Programma 5

Ruimtelijke ontwikkeling Ruimtelijke ordening / wonen / woonwagenzaken / gemeentelijke eigendommen / grondexploitatie / monumenten

Welke beleidsontwikkelingen zijn er? Bestemmingsplanherziening Over de voortgang van de integrale herziening van alle Tielse bestemmingsplannen wordt jaarlijks gerapporteerd. Met uitzondering van de Kanaalzone, Tiel Oost en Tiel Zuid is in juni 2013 het gehele gemeentelijk grondgebied afgedekt met actuele bestemmingsplannen. In de genoemde gebieden kunnen geen leges in het kader van de omgevingsvergunning worden geheven zolang de bestemmingsplannen niet zijn geactualiseerd.

Wat doen we in 2013? De ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vormgeven  Er is een overeenkomst bereikt met de kleindierenfokvereniging (TKV) over verhuizing vanuit de Vogelbuurt naar de Bulkweg. De vereniging zal de voormalige kerk verlaten. Het college heeft besloten tot het realiseren van het waterplein in de Vogelbuurt.  Het bestemmingsplan Tiel West is onherroepelijk.


Pagina 26


Pagina 27

Programma 6

Openbare ruimte Groen / verhardingen / civiele kunstwerken / straatreiniging / verlichting / watergangen / rioleringen / begraven / wijkbeheer

Wat doen we in 2013? Het op niveau houden en/of brengen van het openbaar groen  Uit een ambtelijke inventarisatie is gebleken dat samenwerking met andere gemeenten in de regio voor beheer van begraafplaatsen geen meerwaarde oplevert. Het op niveau houden en/of brengen van het onderhoud van wegen  Voor de herinrichting van de Hucht en de aanpak van de keerwand van de gracht, is minder budget nodig dan verwacht. Een aantal maatregelen waar rekening mee gehouden was, heeft niet hoeven plaatsvinden (onder andere in het kader van de veiligheid rond mogelijke explosieven, etc.). De werkzaamheden zijn voorspoedig gelopen. Hierdoor is er van het oorspronkelijke budget van ruim € 2 miljoen nog bijna € 800.000 over. Voor de aanleg van het laatste deel, de St. Walburgbuitensingel en het inrichten van de kop van de gracht (is afhankelijk van de uitkomst van de Westluidense Poort) wordt verwacht dat nog ca. € 300.000 is. De resterende € 500.000 vloeit terug naar de algemene middelen.  Voor het project Beethovenstraat/Händelstraat (rioolwerkzaamheden) was € 157.530 gereserveerd. De Händelstraat is nog niet uitgevoerd. De verwachting is dat het totale project met ca. € 30.000 overschreden wordt. Dit is het gevolg van het aanbrengen van een groenvoorziening bij de extra parkeerplaatsen en de parkeervoorzieningen Bachstraat. Daarnaast moeten voor de Händelstraat diverse extra onderzoeken worden gedaan als gevolg van een onverwachte grondwaterproblematiek. De hoogte is nog niet bekend.  De voorziening groen is omgezet naar een reserve vanwege het ontbreken van een recent beheerplan. In de voorziening zat het onderhoudsgeld dat in 2011 en 2012 niet in zijn geheel is uitgegeven omdat sommige projecten meer dan één jaar duren. Voor groen is € 199.300 uit de reserve nodig om de plannen van 2011 en 2012 af te ronden:  Siependaallaan / Kennedylaan / Rivierenlandlaan (2012; financiële afrekening) € 35.000  Laan van Westroijen (2012; financiële afrekening) € 23.800  Afronden diverse werkzaamheden € 50.000  Konijnenwal € 30.000  Kijkuit/J.D. van Leeuwenstraat € 30.000  Hoveniersweg/Bakkerstraat € 10.000  Bloemenbuurt € 500  Vuadabos € 10.000  Vervanging bomen algemeen € 10.000


Pagina 28



De voorziening wegen is omgezet naar een reserve vanwege het ontbreken van een recent beheerplan. In de voorziening zat het onderhoudsgeld dat in 2011 en 2012 niet in zijn geheel is uitgegeven omdat sommige projecten meer dan één jaar duren. Voor wegen is € 665.000 uit de reserve nodig om de plannen van 2011 en 2012 af te ronden:  Maurikstraat € 135.000  Waalbandijk (2012; financiële afrekening) € 51.000  Varkensmarkt € 70.000  Burg. Meslaan € 27.000  Händelstraat € 21.000  Konijnenwal € 65.000  Kijkuit/J.D. van Leeuwenstraat € 26.000  Hoveniersweg/Bakkerstraat € 95.000  Bloemenbuurt € 175.000 Wij stellen voor om de genoemde bedragen uit de reserves 'Groen' en 'Wegen' beschikbaar te stellen. Het op niveau houden en/of brengen van het rioleringsstelsel/het oppervlaktewater  De vervanging van het inlaatgemaal in de haven van Tiel ligt volgens het Waterschap nog steeds op schema en is medio 2013 klaar. De huurkosten van het tijdelijke gemaal is ca. € 13.000 en worden opgevangen binnen de voorziening riolering.  Het deel van de werkzaamheden om het Inundatiekanaal te benutten voor waterberging dat betrekking heeft op de Teisterbantlaan tussen de Wadenoijenlaan en de Nieuwe Tielseweg wordt in de planning gekoppeld aan de werkzaamheden voor de verplaatsing van EmTé naar het terrein van Westlede in 2015.


Pagina 29

Programma 7

Onderwijs Onderwijs huisvesting / financieel toezicht / gemeenschappelijke lasten onderwijs / lokaal stimuleringsbeleid / Plantage

Welke beleidsontwikkelingen zijn er ? Versterking concurrentiepositie voortgezet onderwijs In samenwerking met het Lingecollege en ROC Rivor wordt een plan van aanpak geschreven, waarin de maatregelen uit het advies van de KPC-groep om de concurrentiepositie te versterken, verder worden uitgewerkt. Passend Onderwijs Het proces van overleg tussen de gemeentes die vallen binnen de regio-indeling Passend Onderwijs en de Samenwerkingsverbanden PO en VO en het Reformatorische Samenwerkingsverband is in gang gezet. De commissie samenleving wordt geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot Passend Onderwijs. Kultuurkonnekt De provincie stopt per 2014 de subsidie voor het coördinatiepunt cultuureducatie Kultuurkonnekt. Met het vaststellen van het convenant met de Plantage voor 2013 t/m 2016 heeft de gemeente besloten om Kultuurkonnekt te continueren in afgeslankte vorm. Tenminste de scholen in Tiel kunnen hierdoor gebruik blijven maken van de volgende diensten van het coördinatiepunt: coördinatie en verspreiding cultuureducatief aanbod, informatie en onderhouden netwerk tussen culturele instellingen, ICC-ers en scholen. Ieder kind een instrument Het succesvolle project 'Ieder Kind een instrument' voor de groepen 4, 5 en 6 wordt gecontinueerd op 6 basisscholen in Tiel. Hiervoor zijn afspraken gemaakt tussen gemeente en Plantage in het convenant 2013 t/m 2016. Mede dankzij een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie vindt in 2013 een doorontwikkeling plaats van dit project.

Wat doen we in 2013? Onderwijsstimulering  De programmacoördinatie VSV-aanpak om schooluitval tegen te gaan is met ingang van 1 mei belegd bij het RMC. Onderwijshuisvesting  Samen met de besturen van de primair onderwijsorganisaties in Tiel is onderzocht wat er nog nodig is om te voldoen aan de nieuwe onderwijskundige inzichten/eigentijdse eisen van het onderwijs ('verrijking'). Voor de realisatie daarvan is € 193.200 aangemeld voor de Perspectievennota.  De basis voor de update van het Integraal huisvestingsplan Onderwijsaccommodaties Tiel is klaar. Volgende stap is het verwerken van de effecten van het teruglopend leerlingenaantal in het nieuwe plan. Naar verwachting is dat in september gereed.


Pagina 30

Cultuureducatie  Sinds februari 2013 is een nieuwe erfgoedcoach werkzaam in het Regionaal Archief en het Streekmuseum. Deze erfgoedcoach verzorgt lessen over cultureel erfgoed in Tielse basisscholen. Mede dankzij een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt het Tielse erfgoedprogramma Reizen in de Tijd in 2013 vernieuwd. Er komt een doorlopende digitale leerlijn waarbij erfgoed als vast onderdeel van de lessen op de basisschool wordt aangeboden.


Pagina 31

Programma 8

Maatschappelijke voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning / prestatievelden Wmo / verstrekkingen Wmo / ouderen en gehandicapten / allochtonen / jeugd / sociaal cultureel werk / lokaal gezondheidsbeleid / OGGZ en maatschappelijke opvang / sport / spelen / cultuurbeleid / bibliotheek / museum / schouwburg Agnietenhof / stads- en regionaal archief / evenementen en volksfeesten

Nieuwe ontwikkelingen Hulp bij het Huishouden Per 1 januari 2013 zijn voor de inkoop van het product Hulp bij het Huishouden nieuwe contracten met aanbieders van dit product aangegaan. Contracten zijn gesloten met 14 aanbieders. Voor belanghebbenden heeft dit géén wijzigingen met zich gebracht behoudens uitbreiding van de keuze voor een aanbieder van 8 naar 14 aanbieders. De financiële effecten van de aanbesteding blijven beneden de raming. Aanpassing van het budget dient plaats te vinden wegens geraamde afname van in te kopen producturen en de werkelijke effecten van de aanbesteding. Individuele vervoersvoorzieningen Het aantal verstrekte vervoersvoorzieningen is toegenomen. De kosten van inkoop zijn daardoor gestegen. Overleg met de hulpmiddelen leverancier vindt plaats over de terugdringing van deze kostenstijging. Ingezet wordt op de ontwikkeling en opzet van systemen gericht op deelgebruik van scootmobielen en (algemene) rolstoelen. Regiotaxivervoer Vanaf 1 januari 2013 wordt het regiotaxivervoer in opdracht van provincie Gelderland uitgevoerd door een nieuw callcenter en een nieuwe vervoerder. Een prognose op basis van het aantal gereisde zones in het eerste kwartaal 2013 wijst er op dat het zonegebruik in 2013, aanzienlijk zal afnemen. Dat geldt voor heel Rivierenland. Opstartproblemen met als gevolg veel klachten, die afgehandeld worden door de vervoerder en callcenter in overleg met de provincie, en het lang aanhoudende winterweer en de terugdringing van het AWBZ vervoer zijn daar oorzaak van. Het systeem Regiotaxivervoer is niet bedoeld voor AWBZ vervoer. De ontwikkeling van het zonegebruik baart de vervoerder, vanuit de verwachte exploitatiecijfers, ook zorgen. Overleg tussen provincie en vervoerder vindt plaats. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeente Tiel vindt ook overleg tussen provincie en de gemeente plaats.

Wat doen we in 2013? Wet maatschappelijke ondersteuning  In januari is de Wmo-visie vastgesteld, in maart is op een beeldvormingsavond gesproken over de afbakening en het dienstverleningsconcept. Vóór de zomer van 2013 wordt u het Wmo beleidskader aangeboden. Wij voorzien dat de uitvoering daarvan meer middelen zal vragen dan nu beschikbaar zijn. Wij komen hier in de 2e voortgangsrapportage op terug.


Pagina 32

Beleidsterrein 1: Sociale samenhang en leefbaarheid  Gemeente Tiel en ontwikkelaar Septième hebben in 2012 een huurovereenkomst gesloten voor de huur van een aantal ruimten in het nog te bouwen Multi Functioneel Centrum. De start van de bouw (voorzien op 1 april 2013) is vertraagd doordat de ontwikkelaar de financiering voor de bouw nog niet geheel rond heeft. Gemeente en ontwikkelaar zijn met elkaar in overleg over het vervolgproces, waarbij de gemeente de mogelijkheid onderzoekt voor het realiseren van een alternatief scenario (de realisatie van een gymzaal en wijkcentrum op andere losse locaties). Beleidsterrein 7 en 8: Maatschappelijke opvang / Geestelijke gezondheidszorg  In de 2e tranche van GSO IV zijn middelen aangevraagd om in het kader van de realisatie onderste trede woonladder enkele woonunits te realiseren in samenwerking met de ketenpartners. Provinciale Staten besluiten hierover in juni (zie ook paragraaf H). Gezondheid  In de recent besproken notitie over de afbakening van het WMO beleidskader heeft gezondheid een aparte positie gekregen. Na de vaststelling van het beleidskader – voor de zomer – wordt in de uitvoering verder aandacht besteed aan het lokale gezondheidsbeleid. Vitale en aantrekkelijke stad  Vanwege andere noodzakelijke prioriteiten (onder andere WLP, convenant Plantage 2013 t/m 2016 en convenant Agnietenhof 2013 t/m 2016), komt de nieuwe cultuurnota later dan in de programmabegroting 2013 was voorzien.  Het transferium tijdens Appelpop/Corso blijft op zaterdag gehandhaafd, de bezuinigingsdoelstelling is op een andere manier gerealiseerd. Het is ons gelukt om een reëel sluitende begroting op te stellen voor het Corsoweekend die past binnen de budgettaire kaders.


Pagina 33

Programma 9

Het besturen van de stad Verkiezingen / raad en commissies / burgemeester en wethouders / bestuursondersteuning / bestuurlijke samenwerking / juridische zaken / wijkgericht werken / stadspromotie

Welke beleidsontwikkelingen zijn er? Investeren in de Tielse (bestuurlijke) inbreng in regionaal verband Regio Rivierenland (RRL) Ter voorbereiding op de evaluatiedagen van RRL heeft het college uitgangspunten geformuleerd (eind aug 2012) en deze met de commissie Bestuur gedeeld. Inmiddels is een regionale stuurgroep actief om de omvorming van RRL te begeleiden, waarin de burgemeester participeert en namens de griffiers in de regio de Tielse griffier. GGD De GGD Rivierenland en de GGD Nijmegen gaan fuseren tot de GGD Gelderland-Zuid met ingang van 1 juli 2013. Samenwerking Culemborg, Geldermalsen Tiel De samenwerking tussen Culemborg, Geldermalsen en Tiel krijgt steeds meer vorm. Voor de onderdelen IM/ICT en Financiën en Personeelszaken is een businesscase opgesteld. Hieruit blijkt dat samenwerking leidt tot een verlaging van de kosten, een vermindering van de kwetsbaarheid, een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening en een vergroting van kansen voor medewerkers. De colleges hebben op 7 mei 2013 besloten om de bedrijfsonderdelen Financiën en Personeel & Organisatie (FPO) van de drie gemeenten samen te voegen (zo mogelijk per 1 januari 2014). Dit geldt ook voor IM/ICT. De OR-ren is om advies gevraagd. Later in deze voortgangsrapportage vragen wij u om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de het uitvoeren van scenario B van de businesscase FPO. Uw raad zal tevens worden gevraagd om in te stemmen met het voorstel 'glasvezel'. De aanleg van een goede ICT infrastructuur tussen de drie gemeente is een noodzakelijke randvoorwaarde om aan de verdere samenwerking vorm en inhoud te geven. Daarnaast vragen wij u om voor 2013 en 2014 € 2,- per inwoner beschikbaar te stellen ten behoeve van de dekking van de programmakosten CGT (inhuur van programma - en projectleiding en externe expertise voor onderzoek en advies). Op dit moment worden er offertes gevraagd bij drie externe bureaus om de programmaorganisatie te adviseren over het governance vraagstuk, dat wil zeggen de wijze waarop de samenwerking / samenvoeging zal worden ingericht en aangestuurd. De OR is om advies worden gevraagd over de opdrachtformulering.


Pagina 34

Wat doen we in 2013?  In het kader van de troonwisseling krijgen alle kinderen van de Tielse basisscholen een sleutelhanger met herinneringsmedaillon en natuurlijk een afbeelding van Flipje. De extra kosten bedragen € 3.500.  De visie stadspromotie is besproken en vastgesteld; de actiepunten daarin komen tot uitvoering.


Pagina 35

Paragrafen


Pagina 36


Pagina 37

Paragraaf C

Onderhoud Kapitaalgoederen: integrale planning stadsbeheer

Integrale planning Stadsbeheer 2013 – nieuwe fysieke projecten Rang schik king

Locatie

2

Centrum Molenstraatje, Veemarkt, Pr. Beatrixstraat en Dr. Schaepmansstraat Nieuw: Kleine coupures bij Lotus en Waterpoort Noord Oranjebuurt, Irenelaan

3 4 b

De Praam Schepenbuurt en de Hennepe Nieuw: Pres. Kennedylaan

1

a

5 6 7 8

9

Oost Kuiperij, Meeslaan West Ridderweide Maurikstraat/Avezaathstraat Hertogenwijk

Diderik Vijghstraat en Burgemeester Altenastraat

Omschrijving

Stand van zaken

Vervanging riolering. In het Molenstraatje wordt grootonderhoud uitgevoerd en pluimessen worden vervangen. Herstelwerkzaamheden in samenwerking met het Waterschap.

Voorbereidingsfase. Bodemonderzoek is gestart.

50% herstraten voetpad en oplossen schade boomwortels. Renovatie speelplek. Onderhoud verharding. Herinrichting kruispunt bij Ziekenhuis en Pres. Kennedylaan, Duurzaam Veilig.

Initiatieffase. Planvorming.

Uitvoeringsfase. Monumentenvergunning is verleend. Werk is aanbesteed. Eind april start uitvoering. Gereed in 3e kwartaal 2013.

Voorbereidingsfase: Kinderparticipatie is gaande. Initiatieffase. Planvorming. Uitvoeringsfase. Gereed in april 2013.

Renovatie speelplek.

Voorbereidingsfase: Kinderparticipatie is gaande.

Onderhoud verharding. Renovatie speelplek. Vervanging huisaansluitingen en onderhoud verharding.

Initiatieffase. Planvorming. Voorbereidingsfase: kinderparticipatie is gaande. Voorbereidingsfase: bodemonderzoek wordt medio dit jaar uitgevoerd. Verder wordt project mogelijk uitgesteld en meegenomen in grootonderhoudsplannen voor 2014. Voorbereidingsfase. Uitvoering 2e helft 2013.

Relining riolering.


Rang schik king 10

11 c 12

Pagina 38

Locatie

Omschrijving

Nieuwe Tielseweg (tussen Brugstraat en Heiligestraat) Kleine kernen en buitengebied Buitengebied

Rioolvervanging en groot onderhoud asfalt.

Voorbereidingsfase: hoogtemetingen zijn verricht. Bodemonderzoek in 2e kwartaal 2013.

Vervanging minigemalen en stelselgemalen. Onderhoud voetpaden.

Voorbereidingsfase. Uitvoering hele jaar door.

Nieuw: Wadenoijen Algemeen Diverse lokaties

Natuurvriendelijke oevers en plasbermen.

Stand van zaken

Voorbereidingsfase. Uitvoering 2013 Voorbereidingsfase: bodemonderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek flora en fauna zijn gedaan. 3e kwartaal uitvoering in Tiel Noord. Uitvoering totale plan in 10 jaar.

Integrale planning Stadsbeheer 2011/2012 – fysieke projecten die doorlopen in 2013 Rang schik king

Locatie

1

Centrum Echteldsedijk

2

Varkensmarkt

3

Rioterrein, 2e fase Noord Burg. Meslaan (Drumpt)

4

5 6 7

Gallencamp Boerhavenlaan Oranjebuurt/Kloosterbuurt/ Zorgkwartier/Spoorbuurt/Burg. Meslaan

8

Predikbroedersweg/Kloosterhof

Omschrijving

Vervanging inlaatgemaal met leidingwerk; samen met het Waterschap. Voegen herstellen. Nieuwe aanleg. SB ondersteunent SO. Esdoorns worden vervangen door Liriodendrons. Aanvulling met bomen en 30% herstraatwerk, beide in rabatstrook. Renovatie speelplek. Renovatie speelplek. Start opstellen plan aanleg herkenbare groenstructuur. Tegelijk worden de aanwezige speelvoorzieningen bekeken. Esdoorns vervangen door Liriodendrons. Populieren vervangen. Esdoorns eventueel vervangen. Herstel rijbaan.

Stand van zaken

Uitvoeringsfase. Aanbesteding is binnen afgesproken budget gebleven. Medio 2013 gereed. Ontwerpfase. Losgekoppeld van het waterelement op het Plein. Overleg tussen ontwerpbureau en intern, en met winkeliers vindt plaats. 2e fase is nog niet gestart. Initiatief bij SO. Uitgesteld naar 2013 (capaciteitsgebrek).

Uitvoeringsfase. Aanleg voorjaar 2013 (samen met nr. 7 en 27) Zie nr. 6. Uitgesteld naar 2014 (ligt een koppeling met uitvoering van het restgroenbeleid).

Uitgesteld naar 2014 (geen financiële middelen meer in 2012).


Rang schik king 9

Händelstraat

10

Konijnenwal

11

12

Vogelbuurt: Wulpstraat, Meeslaan, Kievitstraat, Zwaluwstraat, Meeuwstraat, Gruttostraat, Sperwerstraat en Leeuweriklaan. Kijkuit / J.D. van Leeuwenstraat

13

Hoveniersweg/Bakkerstraat e.o.

14

Nachtegaallaan

15 16

Voor de Kijkuit e.o. Algemeen Oost West Teisterbantlaan / Nieuwe Tielseweg - Wadenoijenlaan

Pagina 39

Locatie

Omschrijving

Stand van zaken

Vergroting riolering. Tegelijk wordt gekeken naar de wegen, het groen en de verkeerssituatie.

Voorbereidingsfase.

Vervanging riolering, aanbrengen drainage, 30 km inrichting, schilparkeren, verbetering groeimogelijkheden voor de bomen. Vervanging riolering, aanbrengen drainage, afkoppelen, herbestraten en uitbreiding parkeren (project van SO).

Uitvoeringsfase. Gereed in 2013.

Vervanging riolering (in het kader van de basisinspanning), ondergrondse voorzieningen, vervanging deklaag straten, en vervangen Lindes. Vervanging riolering en herinrichting straten. Aanleg drainagestelsel. SB is ondersteunend aan SO. Vervanging van de keermuur. Groene daken (onderdeel Future cities).

Aanbestedingsfase. Nog niet gegund, want de aanbiedingen zijn duurder dan het budget toereikend is. Versobering is nodig. Uitvoering medio 2013.

Oost

17

Afwikkeling verkeer en vervanging riolering bij rotonde.

18

Bloemenbuurt

Vervanging riolering. Grootonderhoud straten. Beplanting Dahliastraat.

19

Moluksewijk

Afkoppelen.

Uitvoeringsfase. Gereed in 2013.

UItvoeringsfase. Bewoners zijn op de hoogte van de plannen. Uitgesteld tot 2014. In 2014 wordt de riolering vervangen. Aanleg drainage wordt hierin meegenomen (integrale aanpak). Voorbereidingsfase. Project loopt door in 2013. Uitvoeringsfase. Nog niet het gehele geplande aantal m² gehaald. Project is betrokken bij de verplaatsing van Kwadrant naar de plek van het voormalige Westlede. Project is opgepakt door SO. Teisterbantlaan vanaf de Nieuwe Tielseweg tot aan het Cruiff Court, wordt hierbij integraal betrokken. Geld wordt in P-nota van 2014 aangevraagd t.b.v. de uitvoering in 2015. Voorbereidingsfase. Bodemonderzoek is uitgevoerd. Sanering is noodzakelijk. Voor verkeersmaatregelen is het nodig extra geld aan te vragen via de P-nota. Voorlopig ontwerp is gemaakt. Bewonersavond is gepland. Uitgesteld naar 2013, als gevolg van de plannen van de SCW (integrale aanpak).


Pagina 40

Rang schik king 20

Inundatiekanaal

21

Kruising spoor/Provinciale weg

Herstel oude bruggen (in samenwerking met het Waterschap en de Provincie). Verbreden van stuw in knijpconstructie.

22 23

Passewaaij Passewaaij buurt 7 Vuadabos

Ontwikkeling nieuwe buurt (project van SO) Afvoer water Passewaaij (inclusief buurt 7).

24 25

Passewaaij algemeen Vuadabos

Reparaties aan het riool. Bos uitdunnen.

26

Renovatie speelplek.

27

Goudhaver Kleine kernen en buitengebied Dreef (Wadenoijen)

28

Buitengebied

29

Buitengebied

Aanleg open water bij de A15. SB is ondersteunend aan SO. Duurzaamveilig Waalbandijk. Herstel asfalt, aanbrengen fietssuggestiestroken en herstel bermen

30 31

Industrieterreinen Kellen Kellen algemeen

Locatie

Omschrijving

Duurzaam veilig inrichten, inclusief parkeervoorziening.

Waterberging Linge. Reparaties aan het riool.

Stand van zaken Gereed. 18 april opgeleverd. Uit de watersysteemanalyse blijkt dat deze constructie niet meer nodig is. De wateropgave spitst zich nu op het aantakken op het Inundatiekanaal. Lift mee in de planning van nr. 17. Uitvoeringsfase. Vertraging als gevolg van economische recessie. Ontwerpfase. Onderzoek is gereed. Er is nog steeds overleg met Waterschap. Aanbestedingsfase start 1e kwartaal 2012. Gereed in 2013. Voorbereidingsfase (overleg geweest met Staatsbosbeheer). Uitvoering najaar 2013. Zie nr. 6. Voorbereidingsfase. Bottleneck is de financiering (er is geen rekening gehouden met het feit dat het hek rond het sportterrein vervangen moet worden bij verplaatsing. Binnen het onderhoudsprogramma van sport staat vervanging pas in 2023). Versobering is nodig. Uitvoering in zomer 2013. Voorbereidingsfase. Loopt door in 2013. Uitvoeringsfase: loopt door in 2013. Op laatste moment uitgesteld vanwege seizoenswerk.

Voorbereidingsfase. Uitvoering ligt bij Waterschap, in 2013. Aanbestedingsfase start 1e kwartaal 2012. Gereed in 2013.


Pagina 41

Paragraaf D

Financiering De wet Fido geeft twee verplichte richtlijnen voor de bewaking en beheersing van de renterisico's; de kasgeldlimiet voor de korte financiering (< 1 jaar) en de renterisiconorm voor de lange financiering (> 1 jaar). Het kader van het financieringsbeleid is vastgelegd in het Treasury Statuut. Dit statuut beschrijft de doeleinden, de organisatorische en financiële kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie. Het huidige statuut dateert van augustus 2008.

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet voor 2013 is vastgesteld op € 8.563.969. Dit is 8,5% van het begrotingstotaal per 1 januari 2013. De ruimte die de kasgeldlimiet biedt, wordt zoveel mogelijk benut. De tarieven van de korte financiering zijn erg laag en zijn ten opzichte van vorig jaar nog verder gedaald. Het tarief voor een kwartaal kasgeld is medio april 0,23% (2012: 0,75%). In het eerste kwartaal 2013 is de kasgeldlimiet met ruim € 3,9 miljoen overschreden. In het kader van de rechtmatigheid mag de kasgeldlimiet niet meer dan twee kwartalen achtereen overschreden worden, omdat dit in strijd is met de wet Fido. Voor het tweede kwartaal wordt een onderschrijding verwacht. De tarieven voor langlopende leningen met looptijd van 20 jaar liggen medio april op 2,80%. Dit is eveneens lager in vergelijking met de tarieven van medio april 2012 3,40%. De lange rentetarieven zullen vanwege de zwakke economische vooruitzichten nauwelijks oplopen.

Renterisiconorm De renterisiconorm stelt dat per jaar maximaal 20% van het begrotingstotaal in aanmerking mag komen voor herfinanciering en/of renteherziening. Als gevolg van deze norm kan een rentestijging op de kapitaalmarkt slechts gedeeltelijk doorwerken in de te betalen rentelasten over de vaste schuld. De renterisiconorm voor dit jaar is € 20.150.515.


Pagina 42


Pagina 43

Paragraaf E

Bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling De organisatieontwikkeling ligt op koers zoals gepland. Bij de herstructurering is een goede dienstverlening het beoogde doel en wordt het ambtelijk apparaat georganiseerd in teams. Training Alle beleidsmedewerkers hebben in het eerste kwartaal een training gevolgd voor het accuraat schrijven van college- en raadsvoorstellen. Het eerste deel van de training was er op gericht de politiek- bestuurlijke sensitiviteit te versterken.

Personeel HRM gesprekken In het eerste kwartaal zijn zowel alle leidinggevenden als alle medewerkers getraind in het voeren van HRM (Human Resource Management) gesprekken. De reacties op deze training waren overwegend positief. Vervolgens is met vaart gestart met het voeren van de gesprekken, waarmee een goede start is gemaakt met de cyclus die we voor ogen hebben.

Arbeidsomstandigheden MTO De resultaten van het MTO (Medewerkerstevredenheidsonderzoek) zijn in januari in een bijeenkomst voor alle medewerkers in de Agnietenhof door het onderzoeksbureau toegelicht. Vervolgens is het algemene onderzoeksrapport verfijnd naar rapporten op afdelingsniveau. Deze zijn binnen de afdelingen besproken en hebben geleid tot concrete actiepunten per afdeling. Klimaat Wegens aanhoudende (gezondheids)klachten is er onderzoek gedaan naar het binnenklimaat op het Beursplein. Bij de 2e voortgangsrapportage informeren wij u over de uitkomsten hiervan.

Archivering In 2012 is een budget van € 42.000 voor archivering wegbezuinigd. Naar nu blijkt is dit ten onrechte, omdat de gemeente een wettelijke zorgplicht heeft voor archivering. Daarvoor is jaarlijks (structureel) een budget van € 30.000 nodig (zie verder bij bezuinigingen).

Inkoop en aanbesteding In januari heeft de commissie Bestuur gesproken over de kaders en op basis daarvan is een nieuw beleid opgesteld dat in april aan de commissie en in mei aan de raad is voorgelegd. De volgende stap is een inkooporganisatie. De vormgeving daarvan wordt afgestemd met Culemborg en Geldermalsen in het kader van de samenwerking op de bedrijfsvoering.


Pagina 44

Op initiatief van de Kamer van Koophandel is er een regionaal convenant opgesteld op het gebied van inkoop en sociale return. Tiel heeft dit convenant ondertekend.

ICT / Informatiemanagement ICT/IM is het eerste deel van de bedrijfsvoering waarop de samenwerking Culemborg, Geldermalsen, Tiel gestalte krijgt. Zie ook Programma 9.


Pagina 45

Paragraaf F

Verbonden partijen Gemeenschappelijke regelingen Regio Rivierenland De fusie van de GGD Tiel met de GGD Nijmegen plus de overheveling van de milieutaken naar de ODR leiden tot frictiekosten bij de regio van in totaal meer dan € 600.000. Deze zullen zoveel mogelijk binnen de bestaande begrotingen worden opgelost, dus zonder een extra beroep op een extra gemeentelijke bijdrage. Ten aanzien van de jaarrekening 2012 van de Regio hebben wij na consultatie van de commissie Bestuur een zienswijze ingediend. Voor de begroting 2014 hebben wij u eveneens een voorstel gedaan voor een zienswijze. Regionaal Archief Rivierenland (RAR) De nieuwbouw is in het tweede kwartaal van 2012 in gebruik genomen. De financiële afwikkeling van de nieuwbouw en de toegekende subsidies moet nog plaatsvinden. Daarnaast is er een overschot op de aangegane lening voor de nieuwbouw. Voordat met de nieuwbouw van het RAR werd begonnen gingen we er van uit dat de bijdrage per inwoner zou oplopen tot meer dan € 14,-- per inwoner. Dankzij meevallers in de nieuwbouw en de fusie met twee andere archiefinstellingen kunnen we inmiddels uitgaan van een bijdrage die € 5,-- per inwoner lager is. Lander Werk & Integratie De begroting van Lander is opgesteld tegen de achtergrond van het beleidsplan voor de periode 2010-2011 'Werken en Leren' en in aanvulling daarop het plan 'Tijd voor prioriteit'. Belangrijk is dat het beleidsplan uitdrukkelijk de doelstelling behoudt om arbeidsontwikkeling, doorstroom en uitstroom naar zo regulier mogelijk werk voor de doelgroepen voorop te stellen. Dit sluit aan bij zowel de ontwikkelingen binnen de sector als bij de beleidslijn in de concept Participatiewet. Tot op heden hebben de deelnemende gemeenten geen bijdrage hoeven te verstrekken aan Lander. In de gewijzigde begroting 2013 van Lander wordt vanaf 2013 een tekort op de vermogenspositie voorzien van € 1.14 miljoen, in 2014 is dat € 2.56 miljoen. Hierbij is uitgegaan van een structureel verliesniveau van € 1.5 miljoen. Tegen deze achtergrond zou vanaf 2014 een gemeentelijke bijdrage nodig zijn ad. € 511.000 door Tiel. De jaarrekening 2012 laat echter een tekort zien van € 64.000 in plaats van € 1.16 mln. Mede hierdoor lijkt een gemeentelijke bijdrage pas per 2016 nodig. Welke financiële risico's de uitwerking van de Participatiewet en het Sociaal Akkoord van april 2013 mee zullen brengen, is nog niet duidelijk. Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) De gemeenten Montfoort en IJsselstein nemen vanaf 2013 hun diensten af van de BSR. Het voornemen is dat deze gemeenten vanaf 2014 volledig deelnemer worden. Dit leidt tot een verlaging van de bijdrage van de andere partijen. Bedrijfschap Medel In concept zijn de grondexploitaties voor Medel I en de uitbreiding Medel opgesteld. In de maanden mei en juni vindt hierover besluitvorming plaats. Om snel weer grote kavels beschikbaar te krijgen is verder invulling gegeven aan het Provinciaal Inpassingplan (PIP). Momenteel wordt een stedenbouwkundige studie voor de uitbreiding van Medel (waarbinnen het PIP-gebied ligt) gemaakt.


Pagina 46

De in het verleden door de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe aangekochte gronden zijn in maart via een notariële akte in eigendom overgedragen aan het Industrieschap Medel. De boekwaarde van deze gronden en alle aanvullende kosten zijn door het Industrieschap betaald aan beide gemeenten. Voor de grenscorrectie loopt de Wet arhi (algemene regels herindeling) procedure. Van 6 maart tot begin mei ligt het herindelingsontwerp hiervoor ter inzage. De verwachting is dat de grenscorrectie per 1 januari 2014 een feit is. Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) De nieuwe ODR-organisatie is op 1 april 2013 van start gegaan. Er zijn nog wat zaken in de voorwaardenscheppende sfeer, waar onder ICT die vóór 1 juni op orde zal zijn gebracht en de implementatie die op 1 oktober voltooid zal zijn. De ODR is gehuisvest in het gebouw waar Regio Rivierenland was gevestigd, die naar het voormalig GGD-gebouw is verhuisd. De gemeente Tiel voert samen met Geldermalsen en Culemborg de facilitaire dienst uit voor de ODR.

Deelnemingen Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Het dividend over het boekjaar 2012 bedraagt € 54.800. Dit is € 12.800 meer dan begroot.


Pagina 47

Paragraaf H

TSOb Wat willen we? Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO)  In het eerste kwartaal heeft Tiel een aanvraag gedaan in kader van de 2e tranche GSO, waarin het resterende provinciale budget Stad&Regio wordt verdeeld. Er is een aanvulling gevraagd op de programmalijnen 'versterken stedelijke infrastructuur en centrumvoorzieningen' en 'leefbaarheid, veiligheid en economie'. In totaal is een provinciale bijdrage gevraagd van € 1.125 miljoen, waar een bijdrage van uit gemeentelijke middelen en/of middelen van derden van € 1.613 miljoen tegenover staat.  De provincie doet een onderzoek naar alle acht de sleutelprojecten in de grote steden in Gelderland, om in de huidige veranderde marktsituatie na te gaan wat gedaan kan worden om de sleutelprojecten tot een goed einde te brengen. Voor Tiel concentreert het onderzoek zich op de Santwijckse Poort. Regiocontract Ook voor het Regiocontract is een aanvraag ingediend in het kader van de 2e tranche. Hier is een aanvulling gevraagd op de vijf programmalijnen uit het eerste contract. In totaal is een provinciale bijdrage gevraagd van € 1.820 miljoen, waar een bijdrage van de tien regiogemeenten en/of derden van € 3.632 miljoen tegenover staat. Op 26 juni besluit Provinciale Staten over de definitieve verdeling van de middelen in de 2e tranche. Future Cities (FC) 2008-2012 De verlenging van Future Cities is vastgesteld op 31 oktober 2013.

Wat doen we in 2013? GSO IV 2012-2015  Binnenstedelijke ontwikkeling  De gemeentelijke voorbereiding is afhankelijk van initiatieven van derden voor de ontwikkeling van het Veilingterrein. Vooralsnog is er te weinig zicht op participanten die bereid zijn te investeren in Blue River Academy (voorheen Leerstad Tiel) en daarmee haalbaarheid te genereren. Tegen deze achtergrond is nog geen begin gemaakt met de daadwerkelijke voorbereiding van de gebiedsontwikkeling.  Sleutelproject Waalfront  In juli vindt volgens planning de gunning plaats in de concurrentiegerichte dialoog in de Westluidense Poort.  Voor FluviaTiel is in het stadscontract van april 2012 een reservering gedaan. Die reservering kan nu worden omgezet in een beschikking. Daartoe worden nieuwe afspraken gemaakt in het kader van GSO/Waalweelde over de provinciale bijdrage en de realisatietermijn. Deze afspraken worden bekrachtigd na besluitvorming over FluviaTiel in de raad/perspectievennota.




Pagina 48

Stedelijke infrastructuur inclusief centrumvoorzieningen De voorbereidingen voor de verbouwing van de Agnietenhof zijn gestart. In de 2e tranche is opnieuw een bijdrage van de provincie gevraagd en hoogstwaarschijnlijk ook toegewezen.  De bouw van de Brede Zorgschool ligt op schema.  De gemeente is in gesprek met ontwikkelaars over de gewenste ontwikkeling van Retailpark Latenstein. Vanwege de economische recessie nemen die gesprekken meer tijd dan verwacht.  Er wordt samen met Culemborg en Zaltbommel gewerkt aan het opstellen van een regionaal voorzieningenplan sport. Voor cultuur wordt regiobreed opgepakt.  Het realiseren van een effectieve structuur voor en aanpak van multiprobleemsituaties is één van de aandachtsgebieden in de drie transities en wordt regionaal opgepakt. Economie, leefbaarheid, veiligheid  Het versterken van de wonen-welzijn-zorgstructuur in Tiel start na de zomer van 2013 als het Wmo-beleidskader is vastgesteld. Daarin wordt ook het tegengaan van sociaaleconomische gezondheidsverschillen meegenomen.  Er zijn contacten gelegd en inventarisaties gedaan ter voorbereiding van het 'uitrollen' van Dynamiek in Tiel Oost.  In Tiel West wordt 'Werk aan de winkel' voortgezet met onder meer afronding van het Gevelplan voor het Hertogenplein, in mei vindt een mediterrane markt plaats ter afronding van het Gevelplan en als start voor intensievere samenwerking tussen de winkeliers aan het plein. Daarnaast werkt SCW aan het opknappen van de portiek- en galerijflats en aan de Molukse Wijk.  In Tiel functioneren vijf Veiliger Wijkteams (VWT), die buurtbemiddeling inzetten en huisbezoeken afleggen en stimuleren dat burgers ook zelf verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en leefbaarheid in de wijk.  De uitvoering van het plan van aanpak Zonne-energie in Tiel wordt deels bekostigd vanuit het GSO-programma. 



Regiocontract In de programmaraden worden de middelen uit het regiocontract toegekend aan concrete projecten. In januari heeft de Regio een bijeenkomst georganiseerd voor raadsleden om hen te informeren over de 2e tranche en de uitvoering van het Regiocontract. Tiel participeert in en draagt bij aan projecten die aansluiten bij de Tielse prioriteiten. ISV III  De voorbereiding van het Waterplein Tiel Oost is, na de verwerving van het TKV-gebouw, van start gegaan.  Ter voorbereiding van de sanering Papesteeg 102 is nader verkennend onderzoek gedaan, waarbij een nieuwe verontreiniging aan het licht is gekomen. Daardoor valt de sanering duurder uit. Dekking kan binnen de middelen van ISV gevonden worden. Future Cities  Ondanks de verlenging tot 31 oktober 2013 is over het totale Europese project een eindrapport verschenen en heeft in maart een eindconferentie plaatsgevonden in Hastings. Daar is ook gesproken over eventuele deelname aan volgende Europese projecten. Vanuit Future Cities is de wens gebruik te blijven maken van het opgebouwde netwerk. Binnen de gemeente Tiel is geconstateerd dat een dergelijke deelname nadrukkelijk beoordeeld moet worden op meerwaarde voor Tiel en breed gedragen moet zijn.


Ombuigingen en bezuinigingen

Pagina 49


Pagina 50


Pagina 51

Ombuigingen en bezuinigingen Zoals u van ons gewend bent rapporteren we ook in deze voortgangsrapportage over de stand van zaken van de ombuigingen en bezuinigingen waartoe u besloten heeft. Op dit moment lopen er drie ombuigings- c.q. bezuinigingsoperaties:  de bezuinigingen 2011-2015 gebaseerd op het coalitieakkoord 2010  de bezuinigingen 2012-2015 gebaseerd op de Perspectievennota 2011  de bezuinigingen 2013-2016 waartoe is besloten bij de vaststelling van de begroting 2013. Conform de systematiek van rapporteren op afwijkingen treft u in deze paragraaf de voortgang van de ombuigingen en bezuinigingen die we nog niet (volledig) realiseren vanaf 2013, met af en toe een doorkijkje naar 2014 en volgende jaren. De bezuinigingen waarover we niet rapporteren worden naar verwachting gewoon gerealiseerd. Alles overziende kunnen we concluderen dat we behoorlijk op schema liggen met de realisering van de bezuinigingen. De bezuinigingen die nog onzeker zijn monitoren we goed en indien noodzakelijk zoeken we alternatieven. In bijlage 1 treft u een totaaloverzicht van de stand van zaken aan. We hebben daarbij gewerkt met kleuren: groen: bezuiniging is/wordt gerealiseerd oranje: concrete invulling van de bezuiniging moet nog plaatsvinden rood: bezuiniging wordt (waarschijnlijk) niet gerealiseerd, naar een alternatief wordt gezocht. Wij stellen u om over de groen gemarkeerde bezuinigingen in volgende rapportages niet meer te rapporteren, tenzij zich alsnog andere ontwikkelingen hebben voorgedaan.

Bezuinigingen 2011-2014 Bedrijfsvoering (oplopend naar € 2.700.000 in 2016) Het ging oorspronkelijk in totaal om € 2 miljoen, waarvan de eerste miljoen al in detail is vastgelegd en van de tweede miljoen inmiddels een kleine € 700.000. In 2011 is besloten om hierbij ook de nog openstaande ombuiging 'elektronische en papieren dienstverlening' en de aanstelling van een I-manager te betrekken en in 2012 is daar bijgekomen de taakstelling 'personeelkosten terugdringen' van € 385.000. Daarmee de oorspronkelijke € 2 miljoen nu opgelopen tot bijna € 2,7 miljoen. Ten aanzien van de eerste miljoen kunnen we melden dat de verkoop van het pand Ambtmanstraat nog niet is gerealiseerd. We zijn daarbij afhankelijk van de markt. Voor het overige ligt een en ander op schema. De taakstelling van de tweede miljoen is de eerste jaren nog beperkt. Inmiddels is een bedrag van € 0,7 miljoen gerealiseerd, waarmee we tot en met 2013 voorlopen op de taakstelling. In 2014, 2015 en 2016 staan nu nog respectievelijk € 0,4 en € 0,9 en € 1,0 miljoen open. Met deze taakstellingen zijn we aan de slag in het kader van het spoorboekje Organisatieontwikkeling. Wij willen de taakstelling op de bedrijfsvoering realiseren, de hoge werkdruk aanpakken en gelijktijdig het complexe ambtelijke veranderingsproces vorm geven.


Pagina 52

Een ambtelijke werkgroep is inmiddels bezig met voorbereidingen om de nog openstaande taakstelling op de bedrijfsvoering te realiseren. De opdracht bestaat uit twee onderdelen: een korte termijnaanpak om de taakstelling voor 2014 te realiseren en een aanpak voor de langere termijn. Op basis van deze voorstellen zal verder worden ingezet op de sporen personeelskosten en inkoop. Daarnaast worden voordelen verwacht via de samenwerking Culemborg-GeldermalsenTiel en door de processen 'lean' te maken. We gaan vanaf medio 2013 met een kern vaste formatie (peil 1 juli 2013) en een flexibele schil personeel werken. Dit waarborgt de belangen van de medewerkers in de reorganisatie, maar zorgt ook voor een flexibele oplossing voor het opvangen van de wegvallende formatie, de verlaging van de werkdruk en de borging van de gang van zaken in het veranderingsproces. De structurele besparingen zullen oplopen naar ongeveer € 800.000 per jaar als alle vacatures en pensioengangers niet meer structureel worden ingevuld. Een en ander brengt ook forse frictiekosten met zich mee, die we nu globaal ook op ongeveer € 800.000 schatten. Wij komen op de frictiekosten aan het eind van deze voortgangsrapportage terug. Een besparing op inkoop kan worden gerealiseerd door een andere inkooporganisatie, die binnenkort van start gaat. Bij de opstelling van de begroting 2014 zal concrete invulling van de maatregelen plaatsvinden, in elk geval voor het jaar 2014. Strategisch budgetteren In de jaarrekening 2012 hebben we geconstateerd dat we een positief resultaat van € 134.000 hebben behaald op de budgetten voor strategisch budgetteren. Een deel van dit resultaat was incidenteel, een ander deel structureel. Het volledige inzicht hierin ontbreekt op dit moment nog, maar voorzover dit structureel is zullen we dit meenemen als gerealiseerde bezuiniging op de bedrijfsvoering. Wegreclames € 20.000 De bedoeling hiervan is om de revenuen van de mast op Medel, die op grond staat die door de gemeente Tiel wordt beheerd, in de kas van de gemeente Tiel te laten vloeien in plaats van in de exploitatie van Medel. Over de verdeling c.q. uitkering van de revenuen van de reclamemast op Medel zijn nog geen afspraken gemaakt, dit mede gezien het proces dat is doorlopen om te komen tot de verdere ontwikkeling en uitbreiding van Medel. Momenteel geldt dat bij de ontwikkeling van Medel de lasten en lusten toekomen aan het Industrieschap. Omdat de reclamemast is gerealiseerd en de gronden in erfpacht zijn uitgegeven zal met het projectbureau Medel het gesprek worden hervat om te komen tot een afwikkeling. Bezuinigingen 2012-2015 Baten parkeren € 150.000 In de raadsvergadering van 9 november 2011 heeft uw raad aangegeven dat de extra opbrengsten vanuit de verhoging van de tarieven in principe naar het parkeerfonds zouden moeten gaan. De afspraak is gemaakt dat dit gebeurt mits het jaarrekeningsaldo het toelaat. Bij de jaarrekening 2012 bleek dit het geval te zijn. Voor de komende drie jaarrekeningen moeten we dat telkens opnieuw bezien. Kostenbesparing voetveer € 24.000 Uit het bedrijfsplan van het voetveer blijkt dat de bezuiniging haalbaar is nadat een nieuwe boot is aangeschaft. In 2013 is dat nog niet het geval. Dit betekent dat we in 2013 de bezuiniging niet realiseren.


Pagina 53

Leerlingenvervoer € 92.000 Wij hebben besloten om af te zien van de vergroting van het afstandscriterium bij leerlingenvervoer. Deze was oorspronkelijk bedoeld om de voorgenomen bezuiniging op deze post te realiseren. Naar nu blijkt is er sprake van een daling van de vervoersstromen, met name zijn enkele zeer dure vervoersstromen weggevallen. Hierdoor wordt de bezuiniging ook zonder extra maatregelen gerealiseerd. Rekenkamer regionaal aanbesteden € 30.000 vanaf 2014 De ingeboekte bezuiniging betreft het gehele budget van de rekenkamer. Blijkens een motie heeft uw raad aangegeven dit niet gewenst te vinden. Via de Perspectievennota wordt u voorgesteld om vanaf 2014 alsnog € 10.000 structureel in de begroting op te nemen. Geen externe bezwarencommissie € 14.000 vanaf 2014 Het helemaal afschaffen van de externe bezwarencommissie vinden we niet wenselijk. Op dit moment worden twee sporen onderzocht om de bezuiniging toch te realiseren:  samenwerking met Culemborg en Geldermalsen  eenvoudige zaken ambtelijk afdoen, complexere zaken via de commissie. Bezuinigingen 2013-2016 Veel van de bezuinigingen die zijn opgenomen in de begroting 2013-2016 moeten nog uitgewerkt worden. Derhalve zijn deze nog veelal oranje. Hieronder rapporteren we met name over bezuinigingen waarover concrete informatie te geven is. Veiligheidsmonitor € 17.500 structureel De bezuiniging op de veiligheidsmonitor is niet correct verwerkt in het overzicht bezuinigingen. In 2014 kan € 14.000 minder bezuinigd worden dan is aangegeven. We stellen voor om hiervoor de frictiereserve ombuigingen aan te wenden. Voor de overige jaren zijn de ramingen wel correct. Verminderen bijdrage Halt € 5.000 structureel Het moment van besluitvorming over deze bezuiniging maakte het niet mogelijk om Halt tijdig te informeren hierover. We stellen daarom voor om de bezuiniging vanaf 2014 te laten ingaan en de bezuiniging 2013 te dekken uit de frictiereserve ombuigingen. Taakstelling 10% bij fusies GGD € 85.000 structureel vanaf 2014 Ambtelijk is vanuit de GGD al te kennen gegeven dat deze taakstelling niet realistisch is. De begroting 2014 van de GGD moet nog worden vastgesteld. Wij zullen u voorstellen om in onze zienswijze op deze begroting aan te dringen op realisatie van de taakstelling. Tegelijkertijd moeten we constateren dat we bij de opstelling van onze begroting 2014 waarschijnlijk een tegenvaller hiervoor zullen moeten inboeken. Overige materiële kosten archief € 42.000 Door deze bezuiniging wordt het onmogelijk om de wettelijke taken voor het semi-statisch archief naar behoren te kunnen uitvoeren. Het schrappen van dit budget is daarom ongewenst. Uit de concept-begroting van het RAR blijkt dat de gemeentelijke bijdrage omlaag gaat. We stellen voor om deze lagere bijdrage te gebruiken om deze bezuiniging gedeeltelijk terug te draaien. Geen verkiezingsborden meer plaatsen € 15.000 structureel Deze bezuiniging was ten onrechte ook voor 2013 ingeboekt, maar er worden dit jaar geen verkiezingen gehouden. Voorstel is om dit te dekken uit de frictiereserve ombuigingen.


Pagina 54

Reserve frictie ombuigingen De stand van de reserve frictie ombuigingen bedroeg aan het begin van het jaar € 595.275. In de begroting 2013-2016 is al een aantal stortingen en onttrekkingen geraamd. Op basis van bovenstaande rapportage stellen wij nog een aantal onttrekkingen voor: Stand per 31-12-2012

595.275

Stortingen 2013 eerder gerealiseerde bezuiniging organisatiekosten eerder gerealiseerde bezuiniging regionaal archief eerder gerealiseerde bezuiniging catering

214.003 25.000 38.000

Onttrekkingen 2013 inhuur managers in verband met organisatie-ontwikkeling nog niet gerealiseerd bezuiniging versnelde afschrijving niet realiseren taakstelling Zaak van de Stad niet realiseren taakstelling veerpont niet realiseren uitvoering speelbeleidsplan vertragen nog niet realiseren verminderen bijdrage Halt niet realiseren bezuiniging verkiezingsborden

-300.000 -3.652 -40.000 -24.000 -30.000 -5.000 -15.000

Stand per 31-12- 2013

454.626

Onttrekking 2014 minder bezuiniging op veiligheidsmonitor

-14.000


Financiële stand van zaken

Pagina 55


Pagina 56


Pagina 57

Financiële stand van zaken In dit hoofdstuk kijken we per programma eerst naar de uitgaven, waarbij het streven is om overschrijdingen op uitgaven op te vangen binnen het programma. Vervolgens kijken we naar de inkomsten en doen we voorstellen om deze wel of niet als vrij besteedbaar te beschouwen. Aan het eind van het hoofdstuk doen we vervolgens voorstellen hoe om te gaan met de verschillende uitkomsten hiervan. Daarmee geven we u als raad meer mogelijkheden om hierin zelf ook te sturen, dit conform de richtlijn van de zogenaamde Tielse Zalmnorm. Alle mutaties die zijn genoemd zijn incidenteel, tenzij anders vermeld. Programma 1 Veiligheid Uitgaven: € 215.000 voordelig, waarvan € 157.000 structureel De bijdrage aan de Veiligheidsregio Gelderland Zuid is € 215.000 lager in 2013 en € 157.000 structureel. Oorzaken zijn met name lagere kosten van materieel door het grotere samenwerkingsverband en structurele inkomsten voor veiligheidsmaatregelen rondom de Betuweroute. Een deel van dit bedrag willen we inzetten om de taakstelling die er nog staat in verband met de ontvlechting van de brandweer mee af te boeken. Inkomsten: € 114.000 voordelig incidenteel De overdracht van materieel van de brandweer aan de Veiligheidsregio heeft meer opgebracht dan de boekwaarde die in de balans stond. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 114.000. Programma 2 Dienstverlening geen meldingen Programma 3 Economische Zaken Uitgaven: € 525.000 voordelig, structureel € 578.200 nadelig Gezien het huidige aantal WWB-klanten en de prognose daarover moeten we de raming fors verhogen. Het gaat om € 530.000 in 2013, oplopend naar meer dan € 1,6 miljoen in 2016. Het beroep op de BBZ (bijstand voor zelfstandigen) loopt fors terug, we ramen € 1.090.000 minder dan in de begroting. De kosten voor bijzondere bijstand moeten we structureel met € 10.000 verhogen. Oorzaak is dat we ten onrechte de raming voor kinderopvang in de begroting 2013 hebben verwijderd, terwijl er nog wel een gemeentelijke opdracht is. Om de wettelijke taak van schuldhulpverlening goed uit te voeren is eenmalig nog € 5.000 nodig voor het ontwikkelen van preventiebeleid en € 20.000 voor laagdrempelige schuldhulpverlening. Inkomsten: € 300.600 voordelig, structureel € 736.200 De hogere uitgaven voor bijstandsverlening leidt ook tot een hogere rijksbijdrage. We gaan er daarbij vanuit dat we hiervoor een MAU (Meerjarige Aanvullende Uitkering) zullen ontvangen. Als dat zo is, dan ontstaat er ruimte ten opzichte van de huidige begroting. Deze ruimte willen we benutten om de extra werkzaamheden die op de afdeling afkomen mee op te vangen (zie ook de tekst over programma 3). Voor de jaren na 2013 gaan we er voorlopig vanuit dat een en ander budgettair neutraal verloopt. De terugloop van de uitgaven BBZ leidt ook tot minder inkomsten, te weten € 922.000. Per saldo voor onze begroting een voordeel bij BBZ van € 168.000 structureel. Een ander onderdeel van dit programma zijn de inkomsten uit reclame; deze lopen terug, wat een tegenvaller betekent van € 7.400.


Pagina 58

Programma 4 Mobiliteit Uitgaven: € 157.500 nadelig incidenteel Verkeersmaatregelen aan de Reuchlinlaan in verband met snelheidsovertredingen leiden tot een extra kostenpost van € 12.000. De aanleg van parkeerplaatsen aan de Bachstraat in 2012, waartoe in de Perspectievennota van 2011 was besloten, moet financieel nog afgewikkeld worden. Op deze plek nemen we de investering op van € 93.700 (zie ook de inkomsten en programma 9). Uit het bedrijfsplan van het veer blijkt dat de kosten in 2013 € 51.800 hoger zijn dan begroot (naast het niet realiseren van de ingeboekte bezuiniging). Inkomsten: € 25.000 nadelig structureel Tegenover de eenmalige kosten voor aanleg van de parkeerplaatsen aan de Bachstraat staat een structurele inkomst van € 5.000 die ontvangen wordt van het ROC. Doordat enkele grote projecten in de omgeving van Tiel zijn gestopt lopen de inkomsten uit losgelden terug. De raming moet met € 30.000 verlaagd worden. Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling Inkomsten: € 165.000 voordelig incidenteel Het pand Sint Agnietenstraat 22, dat sinds 1991 gemeentelijk bezit is, is niet meer nodig voor de huisvesting van een gemeentelijke dienst. Wij hebben dan ook besloten het pand te koop aan te bieden en onlangs is het verkocht voor € 165.000. Programma 6 Openbare ruimte Uitgaven: € 500.000 voordelig incidenteel Voor de herinrichting van de Hucht en de aanpak van de keerwand van de gracht is aanzienlijk minder budget nodig dan verwacht. Van de ruim € 2 miljoen krediet blijft in elk geval € 500.000 over. Dit krediet wordt gedekt uit de egalisatiereserve renteresultaat. Van deze reserve kan dus € 500.000 vrijvallen. Programma 7 Onderwijs Uitgaven: € 87.000 voordelig structureel De kosten van leerlingenvervoer zijn fors gedaald. Naast de ingeboekte bezuiniging op deze post kan nog eens € 87.000 worden afgeraamd. Programma 8 Maatschappelijke voorzieningen Uitgaven: € 34.000 voordelig, waarvan € 83.000 structureel De kanteling van de WMO leidt er toe dat er extra moet worden ingezet op beleidsontwikkeling. De extra kosten bedragen € 68.500, waarvan we € 30.000 kunnen dekken uit de overgehevelde middelen uit de jaarrekening 2012. De verstrekkingen in het kader van de WMO vallen mee. We kunnen de raming met € 130.000 verlagen, waarvan € 83.000 structureel. De voordelen zitten met name bij huishoudelijke hulp (€ 164.000), persoonsgebonden budgetten (€ 16.000) en woningaanpassingen (€ 18.000). Hogere kosten doen zich voor op de onderdelen vervoersvoorzieningen (€ 64.000) en rolstoelen (€ 5.000). Uit de afwikkeling van de dienstverlening inzake inburgering aan Neerijnen over de jaren 20072009 is nog een nadelig verschil gekomen van € 12.500. Onlangs is het Joppenplan behandeld in de commissie Samenleving. Om ook in Tiel-Noord een plek voor jongeren te creëren stellen we voor om voor € 15.000 een mobiele Jop aan te schaffen. Inkomsten: € 63.000 voordelig structureel De eigen bijdrage voor de WMO is € 63.000 hoger dan geraamd.


Pagina 59

Programma 9 Besturen van de stad Uitgaven: € 2.500 nadelig incidenteel Voor juridische ondersteuning in verband met de fraudezaak WIZ in 2011 is waarschijnlijk dit jaar nog € 7.500 nodig. Het budget wijkgericht werken wordt eenmalig met € 5.000 verlaagd ter dekking van het parkeerterrein aan de Bachstraat. Inkomsten: € 61.750 voordelig incidenteel Door een voordelig saldo 2012 bij de Regio Rivierenland ontvangen we € 61.750 terug. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Uitgaven: € 89.500 nadelig, structureel € 92.800 Door de toetreding van Montfoort en IJsselstein tot de BSR kan de bijdrage aan de BSR de komende jaren verder dalen met € 16.000 in 2013, oplopend tot € 68.000 in 2016. Op basis van de gerealiseerde investeringswerken in 2012 hebben we een nieuwe berekening gemaakt van de kapitaallasten 2013. De kapitaallasten zijn € 134.500 lager dan geraamd, met name doordat bepaalde investeringswerken nog niet zijn afgerond en dus in 2012 nog geen kapitaallasten worden toegerekend. We hebben voor de onderuitputting kapitaallasten een stelpost in de begroting staan van € 240.000. Deze stelpost wordt dus niet geheel gerealiseerd, waardoor hier een nadeel ontstaat van € 105.500. Bij de opstelling van de begroting 2014 zullen we bezien of de stelpost structureel verlaagd moet worden. Het voordeel van de veiligheidsregio (zie bij programma 1) gebruiken we mede om de stelpost taakstelling regionalisering brandweer mee in te vullen. Dit betekent dat we € 11.900 in 2014, oplopend naar € 157.800 in 2016 afboeken. Inkomsten: € 1.112.800 voordelig, structureel € 100.000 nadelig Per 1 juli 2012 is de nieuwe precariobelasting van kracht geworden. Deze maakt het mogelijk om ook het gasleidingnet in de gemeente te belasten. De aanslag 2013 is inmiddels opgelegd en betaald en levert € 800.000 op. Vooralsnog boeken we deze incidenteel in, omdat niet zeker is of deze mogelijk in stand blijft. Het laatste bericht dat we hierover hebben ontvangen is dat de minister van BZK zoekt naar alternatieven voor afschaffing van de precariobelasting op leidingen. De algemene uitkering voor 2013 kunnen we met € 310.000 positief bijstellen. Oorzaken zijn een meevallend accres 2013 vanuit het regeerakkoord en een grotere groei van onze eigen maatstaven dan geraamd. Voor het meerjarenperspectief van de algemene uitkering verwijzen we naar een beschouwing hierover in de Perspectievennota. De BNG heeft in 2012 een goed jaar gehad, wat resulteert in een hoger dividend van € 12.800. Via het BTW-compensatiefonds kunnen wij de BTW terugontvangen van de meeste uitgaven die we doen. Dit geldt ook voor uitgaven die door gemeenschappelijke regelingen, waaronder de AVRI worden gedaan. Jaarlijks ramen wij € 443.000 inkomsten vanuit deze zogenaamde doorschuif BTW. Doordat de AVRI steeds efficiënter gaat werken en dus minder kosten maakt loopt ook de door ons te ontvangen doorschuif BTW terug. Dit betekent een verlaging van de raming met € 100.000 structureel. In 2013 wordt dit nog gedeeltelijk gecompenseerd door een eenmalig voordeel bij de Veiligheidsregio op dit onderdeel van € 60.000. Bij programma 8 is vermeld dat de beleidsontwikkeling voor de WMO gedeeltelijk gedekt wordt uit een overschot van 2012. Deze middelen zijn geoormerkt in de algemene weerstandsreserve en worden daar nu dus uit onttrokken. Bedrijfsvoering Uitgaven: € 700.000 nadelig In programma 3 is beschreven dat toename van het klantenbestand van de WWB noodzaakt tot het inhuren van extra capaciteit. Er is ongeveer € 400.000 nodig om de dienstverlening in stand te houden en € 300.000 voor verbetermaatregelen in het kader van de MAU. Dekking hiervoor kan worden gevonden in de MAU die is aangevraagd. Het risico bestaat dat de MAU niet of niet geheel wordt ontvangen. Dan valt de dekking van deze € 700.000 geheel of gedeeltelijk weg.


Pagina 60

Dat is een risico, maar niets doen is ook geen optie, want de kans is groot dat dan de MAU niet wordt toegekend. We nemen dit risico mee in de berekening van ons weerstandsvermogen. Budgettair neutrale mutaties Naast de bovenstaande mutaties die invloed hebben op het saldo van deze voortgangsrapportage stellen we nog de volgende budgettair neutrale mutaties voor (inkomsten en uitgaven stijgen of dalen): Omschrijving Extra kosten bevolkingsadministratie dekken uit legesopbrengsten Kosten en baten Werkgeversadviespunt Rivierenland Bijstelling participatiebudget, onderdeel reïntegratie Bijstelling rijksbijdrage WSW, doorsluizen naar Lander Aanwending reserve groen voor afronding onderhoud 2011 en 2012 Aanwending reserve wegen voor afronding onderhoud 2011 en 2012 Huur van een pomp voor inlaatgemaal dekken uit voorziening riolering Bijstelling participatiebudget, onderdeel educatie Transitieplan jeugdzorg uit geoormerkte middelen algemene uitkering Aanpassing budget CJG uit extra ontvangen rijksmiddelen Opstellen sportaccommodatiebeleidsplan uit geoormerkte middelen in algemene reserve Inhuurbudget verhogen uit ontvangen bijdrage voor penvoerderschap bibliotheek

bedrag 19.000 452.000 619.800 504.300 199.300 665.000 13.000 -33.900 15.400 42.000 61.200 10.000

Verloop post onvoorzien Het verloop van de post onvoorziene uitgaven 2013 is tot nu als volgt: Beginstand Sanering asbest Fabriekslaan en Lijsterstraat Vervolgtraject Logistieke Hotspot Rivierenland Versterken concurrentiepositie VO en MBO Asbestsanering daken garageboxen Lijsterstraat Resteert

70.000 -28.930 -7.400 -10.000 -7.950 15.720

Bestemming resultaat In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle voor- en nadelen, zowel voor 2012 als voor de jaren daarna. Dankzij een aantal grote incidentele meevallers verwachten we nu een overschot in 2013 van bijna € 2,2 miljoen. In de teksten van programma 9 en de paragraaf bedrijfsvoering hebben we melding gemaakt van grote veranderingen die het komende jaar op de organisatie afkomen. We duiden hierbij met name op de overheveling van taken naar een op te richten samenwerkingsverband Culemborg-Geldermalsen-Tiel en op de reorganisatie. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met aanzienlijke frictiekosten c.q. investeringen. In 2013 en 2014 zal ook weer expertise moeten (blijven) ingehuurd worden voor de uitwerking van de samenwerkingprojecten. Ook zullen er nog steeds organisatiekosten gemaakt moeten worden ten behoeve van de implementatie van de resultaten uit de samenwerkingprojecten. Net als Culemborg en Geldermalsen vragen wij u om hiervoor 2 maal € 2,-- per inwoner beschikbaar te stellen.


Pagina 61

Uit de businesscases die gemaakt zijn blijkt dat de volgende frictiekosten worden verwacht:  inhuur expertise samenwerkingsproces (€ 2,-- per inwoner in 2013 en 2014)  samenwerking Financiën, Personeel en Organisatie (€ 447.000)  inbesteding Bureau Toezicht en Handhaving aan de AVRI (€ 458.000). We zien deze uitgaven als investeringen om met name de taakstellingen van de B-lijst en van de bezuiniging op de bedrijfsvoering te realiseren (kosten gaan voor de baten uit).

Resumé De begroting 2013 na eerste wijziging kende een saldo van € 5.500. Deze voortgangsrapportage leidt tot de volgende aanpassingen van dit saldo. Saldo na eerste wijziging Resultaat mutaties 1e voortgangsrapportage Inhuur expertise samenwerking CGT 2 maal € 2,-- per inwoner Businesscase samenwerking Financiën, Personeel en Organisatie Businesscase inbesteding Bureau Toezicht en Handhaving aan de AVRI Nieuw geraamd saldo 2013

5.500 2.196.000 -166.000 -447.000 -458.000 1.130.500

In het hoofdstuk ombuigingen en bezuinigingen hebben we gerapporteerd over de voorgenomen bezuinigingen op de bedrijfsvoering. In combinatie met de reorganisatie die per 1 januari 2014 een feit moet zijn verwachten wij nog aanzienlijke frictiekosten. Wij stellen u voor om het restantsaldo van deze voortgangsrapportage nu niet te besteden, maar vast te houden met het oog op deze kosten. In de tweede voortgangsrapportage kunnen wij waarschijnlijk een preciezere inschatting maken van deze frictiekosten. We hopen u dan een concreet voorstel te kunnen voorleggen. Ook de structurele doorwerking van de mutaties in deze voortgangsrapportage is positief, met name door onderbesteding bij open einde budgetten (leerlingenvervoer, WMO). We nemen deze positieve doorwerking mee naar de Perspectievennota 2013.


Pagina 62


Pagina 63

Besluitvorming


Pagina 64


Pagina 65

Besluitvorming Resumerend stellen wij u het volgende voor: 1. Deze Voortgangsrapportage voor kennisgeving aan te nemen. 2. In te stemmen met de financiële mutaties van deze Voortgangsrapportage.


Pagina 66


Pagina 67

Bijlage


Pagina 68

Voortgang ombuigingen en bezuinigingen bijlage 1 Stand van zaken per: 1-4-2012 Te realiseren ombuiging/bezuiniging

Gerealiseerd

Afdeling

Nog te realiseren

Voortgang

Bezuinigingen 2011-2015 coalitieakkoord 2010 I

Bedrijfsvoering/organisatie

1

Bedrijfsvoering en organisatiekosten

549.500

669.500

759.500

842.000

1


0

25.000

36.000

139.000

1


1

Bedrijfsvoering en organisatiekosten, aanvullend bedrag

1

Bedrijfsvoering en organisatiekosten, aanvullend bedrag

1

Bedrijfsvoering en organisatiekosten, aanvullend bedrag SUBTOTAAL

40.000

40.000

40.000

40.000

264.906

535.406

837.901

912.143

334.359

814.359

549.500

583.931

669.500

749.409

759.500

837.901

842.000 #

912.143

854.406

1.269.906

2.007.760

2.747.502

1.133.431

1.418.909

1.597.401

1.754.143

0

0

0

0

0

25.000

36.000

139.000 40.000

40.000

40.000

40.000

-319.025

-214.003

0

0

0

0

334.359

814.359

-279.025

-149.003

410.359

993.359

MT

MT

2011, 2012 en 2013 structureel gerealiseerd. Rest moet nog. Inclusief nog te realiseren taakstelling vraaggerichte dienstverlening en informatiemanager.

II

Profijtbeginsel meer toepassen/inkomsten verhogen

3

Verhoging toeristenbelasting: de tarieven zijn ruim 10 jaar niet aangepast

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

21.000

0

0

0

0

FP

Verordening aangepast.

5

Verhogen tarieven laad- en loswal, omdat die jaren niet zijn geïndexeerd

7.500

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-2.500

0

0

0

FP

Tarieven niet aangepast omdat deze al meer dan kostendekkend zijn. De opbengstraming in begroting is echter wel structureel met € 10.000,-- verhoogd op basis van werkelijke opbrengsten afgelopen jaren.

6

Medische kosten gehandicapten-parkeerkaart: gedeeltelijk correctie op raming in begroting; verder kosten van EGPK voortaan in rekening brengen bij aanvrager (vangnet ?)

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

0

0

0

0

PU

Verordening aangepast, maatregel levert waarschijnlijk € 5.000,-- minder op dan geraamd. Gelet op het gering bedrag bezuiniging als gerealiseerd beschouwen.

7

Meer geld halen uit wegreclames: concreet wordt bedoeld om de revenuen van de mast op Medel die op grond staat die door de gemeente Tiel wordt beheerd, in de kas van de gemeente Tiel te laten vloeien i.p.v. in de exploitatie van Medel

20.000

20.000

20.000

0

20.000

20.000

20.000

SO

9

Entreeprijs volwassenen museum met € 1,-- verhogen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

73.500

96.000

96.000

96.000

76.000

76.000

76.000

76.000

-2.500

20.000

20.000

20.000

SUBTOTAAL

Brief sturen naar Medel en Neder-Betuwe. Actie: afd. SB Museum

Prijzen zijn aangepast.

III

Nog scherper begroten/versoberen/ verschralen/stoppen activiteiten

12

A.g.v. nieuwbouw van sportaccommodaties dalen de onderhoudskosten

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

55.000

0

0

0

0

OW

Taakstellende lagere storting in onderhoudvoorziening in begroting geraamd. Effectuering door of sloop gymzaal Rozenstraat (en dus minder sportaccommodaties) of nieuwbouw waardoor lagere onderhoudskosten. Daarnaast omvorming groenstroken en bossages naar minder arbeidsintensief onderhoud. Bijstelling MOP's waarin effecten van deze maatregelen zichtbaar worden moet nog gebeuren in de loop van 2011.

13

Exploitatiebijdrage SportFondsenTiel verlagen

50.000

50.000

50.000

50.000

0

50.000

50.000

50.000

50.000

0

0

0

OW

Niet realiseerbaar i.v.m. doorlopend contact met Sportplaza. Vanaf 2013 wordt deze taakstelling gereliseerd door het vervallen van de gymzaal Tiel -West.

14

Taakstelling 5% bezuiniging op gemeenschappelijke regelingen:

0

0

0

0

1. Regionaal Archief Rivierenland

26.600

26.600

26.600

48.000

62.000

62.000

62.000

-48.000

-35.400

-35.400

-35.400

FP

2. Regio Rivierenland

76.500

76.500

76.500

73.100

73.100

73.100

73.100

-73.100

3.400

3.400

3.400

FP

Is reeds verwerkt in begroting. In begroting 2012 van de regio verwerkt.

0

10.000

10.000

10.000

2. Regio Rivierenland, extra bedrag

20.000

20.000

20.000

10.000

10.000

10.000

3. Veiligheidsregio Gelderland Zuid

15.900

15.900

15.900

0

0

0

0 0

15.900

15.900

4. Belasting Samenwerking Rivierenland

33.500

33.500

33.500

33.500

33.500

33.500

33.500

-33.500

0

0

0

FP

4. Belasting Samenwerking Rivierenland, extra bedrag

20.000

20.000

20.000

15.000

22.000

29.000

0

5.000

-2.000

-9.000

FP

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

0

0

0

0

OW

Wordt gerealiseerd dankzij deelname Wijk Bij Duurstede. Gerealiseerd; verwerkt in begroting. Verwerkt in begroting, brief aankondiging verlaging verstuurd.

17

Stoppen subsidie Centrum Beeldende Kunst

8.000

8.000

19

Verschralen aanbod educatieve activiteiten NME

20

3 peuterspeelzaalwerk

23

Aantal onderzoeken rekenkamer terugbrengen tot 1 per jaar

27

Taakstelling bibliotheek

10.000

15.000

20.000

20.000

10.000

15.000

28

Flexibel deel budget Integraal veiligheidsbeleid schrappen

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

29

Verlagen budget nieuwjaarsviering

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

30

Minder vragen leefbaarheidsmonitor

20.000

-7.000

27.000

FP

Restant bij begroting afgeboekt.

VEI

In de begroting 2012 van de Veiligheidsregio is de bezuinging verwerkt door verlaging van de gemeentelijke bijdrage van 2,5% per jaar voor 2012 tot en met 2015.

15.900

10.000

15.000

20.000

20.000

10.000

15.000

20.000

20.000

0

0

0

0

BMM

124.459

124.459

124.459

124.459

124.459

124.459

124.459

124.459

0

0

0

0

OW

Budget verlaagd in begroting, restant budget taakstellend.

29.700

29.700

29.700

29.700

29.700

29.700

29.700

29.700

0

0

0

0

GR

Gerealiseerd; er worden afspraken over gemaakt met de rekenkamer.

20.000

20.000

0

0

0

0

OW

Via nieuw convenant regiobibliotheek gerealiseerd.

20.000

20.000

0

0

0

0

VEI


20.000

20.000

0 -7.000

0 7.000

0 -7.000

Verwerkt in begroting. Brieven verzonden.

27.000

0 7.000

VEI

-7.000

CS

31

Halveren flexibel budget CultuurHistorische Waardenkaart

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

0

0

0

0

BMM

Budget taakstellend verlaagd. Gekozen voor jaarlijkse veiligheidsmonitor i.p.v. tweejaarlijkse leefbaarheidsmonitor. Budget verlaagd in begroting, restant budget taakstellend.

32

Flexibele stelpost WMO schrappen

78.000

78.000

78.000

78.000

78.000

78.000

78.000

78.000

0

0

0

0

OW


34

27.720

27.720

27.720

27.720

27.720

27.720

27.720

27.720

0

0

0

0

OW


28.871

28.871

28.871

28.871

28.871

28.871

28.871

28.871

0

0

0

0

OW


37

Blokkade op budget garantie inrichten wijkservicepunt schrappen en omzetten in risico in paragraaf weerstands-vermogen Besparing op exploitatielasten loket Wonen,Welzijn, Zorg door huisvesting in de Vier Gravinnen Huidige reserve monumenten als bezuiniging inzetten; omvang halveren

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

0

0

0

FP

Gerealiseerd in nota reserves en begroting 2011.

38

Dotatie aan reserve monumenten verlagen

10.530

10.530

10.530

10.530

10.530

10.530

10.530

10.530

0

0

0

0

BMM

Gerealiseerd in begroting 2011.

40

Storting in reserve collectie museum aantal jaren stopzetten

5.040

5.040

5.040

5040

5040

5040

0

0

0

0

Museum


41

Vrijval budget inburgeringsvoorziening Cohort

55.350

55.350

55.350

55.350

55.350

55.350

0

0

0

0

OW

Betrof restant uitvoeringskosten geraamd als stelpost. Deze is vervallen.

35

20.000

55.350

Pagina 69

55.350

voortgangsrapportage

Voortgang ombuigingen en bezuinigingen bijlage 1 Stand van zaken per: 1-4-2012 Te realiseren ombuiging/bezuiniging

Gerealiseerd

Nog te realiseren

Afdeling

Voortgang

Bezuinigingen 2011-2015 coalitieakkoord 2010 42

Onderuitputting schoolbegeleidingsmiddelen

43

Lagere kapitaallasten reconstructie Binnenhoek tot 2014

25.000

25.000

198.000

192.500

44

Verlagen fractievergoedingen

44

5.000

5.000

5.000

Verlagen fractievergoedingen, aanvullend bedrag; ingevuld via verlaging budget cursussen en conferenties vervallen, wordt betrokken bij B-lijst

10.000

10.000

229.000

229.000

46

Activa van maatschappelijk nut in één keer afschrijven; vergt inzet van 4 miljoen reserves Idem, inzet rekeningoverschot

100.000

100.000

100.000

100.000

47

Participatiebudget anders inzetten

330.000

330.000

330.000

330.000

48 49

Taakstellende bezuiniging op bureau Toezicht en handhaving Tarieven jaarlijks trendmatig aanpassen

50.000 20.000

100.000 30.000

100.000 40.000

100.000 50.000

50

Onderhoud watergangen

50.000

50.000

50.000

SUBTOTAAL

1.591.670

1.868.670

TOTAAL BEZUINIGINGEN COALITIEAKKOORD

2.519.576

3.234.576

45 46

25.000

25.000

25.000

25.000

198.000

192.500

25.000

5.000

5.000

5.000

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

229.000

229.000

229.000

0

0

0

0

OW


0

0

0

0

SB


5.000

0

0

0

0

GR


10.000

10.000

0

0

0

0

GR

0

0

0

0

SB

Volledige afschaffing blijkt niet mogelijk, compensatie wordt gevonden in presentiegelden commissievergaderingen. Wordt meegenomen in de onderzoeken in het kader van de B-lijst.

229.000

229.000

229.000

0

0

0

0

FP


100.000

100.000

100.000

100.000

0

0

0

0

330.000

330.000

0

0

0

0

330.000

330.000

50.000 20.000

100.000 30.000

100.000 30.000

100.000 30.000

0 0

0 0

0 10.000

50.000

20.000

50.000

50.000

50.000

30.000

0

1.676.170

1.701.130

1.659.270

1.876.770

1.337.270

1.373.230

-67.600

3.779.930

4.544.632

2.868.701

3.371.679

3.010.671

3.203.373

-349.125

Pagina 71

25.000

FP


WIZ, OW

Personele lasten financieren uit het participatiebudget kan alleen onder strikte voorwaarden. Wordt gerealiseerd in 2011, realisatie vanaf 2012 lijkt ook nog mogelijk ondanks aanzienlijke rijkskortingen op participatiebudget.

0 20.000

SB FP

Gerealiseerd door vacatures niet in te vullen. Verordeningen aangepast.

0

0

SB

Watergangen overgedragen, besparing slechts € 15 à 20.000; als alternatief wordt € 30.000 gedekt uit riolering.

-8.100

338.900

327.900

-137.103

769.259

1.341.259


bijlage 1 Stand van zaken per: 16-5-2013 Nr Omschrijving onderwerp 2012

2013

Te realiseren bezuiniging 2014 2015

structureel

2012

2013

Gerealiseerd 2014

2015

structureel

Nog te realiseren 2013 2014

2012

2015

structureel

Afdeling

Voortgang, knelpunten

Bezuinigingen 2012-2015 Perspectievennota 2011 3

Kosten en opbrengsten hondenpoepbeleid in evenwicht

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

0

SB

4 6 8 9 13

Reserve Tielse Methode omlaag Stelpost onderhoud kapitaalgoederen (gebouwen) Korting budget leermiddelen milieu-educatie Verkeerskundige toets doorberekenen in bouwleges Arbeidsmarktbeleid

97.000 165.000 7.000 3.000 218.000

165.000 7.000 3.000 218.000

165.000 7.000 3.000

165.000 7.000 3.000

165.000 7.000 3.000

97.000 165.000 7.000 3.000 218.000

165.000 7.000 3.000 218.000

165.000 7.000 3.000

165.000 7.000 3.000

165.000 7.000 3.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

FPJ FB OW BMM, FPJ WIZ

16 18

Verkeersveiligheid: adviezen en dienstverlening door derden Baten parkeren: verhogen prijs van parkeermeters

20.000 150.000

20.000 150.000

20.000 150.000

20.000 150.000

20.000

20.000 150.000

20.000

20.000

0 0

0 150.000

0 150.000

0 150.000

0 0

SB SB

19 20 21 22

Kostenbesparing voetveer Grondexploitatie overige projecten; toev.aan risico/verliesvoorz. Presentiegelden monumentenkamer doorbelasten in leges Beleid- en advies (in- en extern) /personeel derden monumenten/archeologie

210.000 6.000 10.000

25.000 210.000 6.000 10.000

25.000 210.000 6.000 10.000

25.000 210.000 6.000 10.000

25.000 210.000 6.000 10.000

210.000 6.000 10.000

210.000 6.000 10.000

210.000 6.000 10.000

210.000 6.000 10.000

210.000 6.000 10.000

0 0 0 0

25.000 0 0 0

25.000 0 0 0

25.000 0 0 0

25.000 0 0 0

23 25

30.000 1.000

30.000 1.000

30.000 1.000

30.000 1.000

30.000 1.000

30.000 1.000

30.000 1.000

30.000 1.000

30.000 1.000

30.000 1.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

SB SB

50.000 15.000

50.000 15.000

50.000 15.000

50.000 15.000

50.000 15.000

50.000 15.000

50.000 15.000

50.000 15.000

50.000 15.000

50.000 15.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

SB SB

29

Groenonderhoud, met name maaien gazons Groenstroken die frequent worden platgereden of als trapveldje worden ingezet niet ieder jaar opnieuw inplanten Onderhoud wegen (niet bezuinigen op asfaltwegen) Onderhoud civieltechnische kunstwerken (bruggen en viaducten). Geen extra kwaliteitsimpuls voor binnenstad Meer kosten doorberekenen in afvalstoffenheffing

52.000

52.000

52.000

52.000

52.000

52.000

52.000

52.000

52.000

52.000

30 31

Onkruidbestrijding m.b.v. gifspuit Schrappen schoolzwemmen (vanaf 2016, bij afloop contract met SFT)

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000 95.000

75.000

75.000

32

Leerlingenvervoer optrekken km-grens; pijnlijke gevolgen zo veel mogelijk beperken Terugdraaien extra middelen jeugdbeleid n.a.v. september-circulaire 2008

0

92.000

92.000

92.000

92.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

18.000

26.000 18.000

26.000 18.000

26.000 18.000

26.000 18.000

18.000

26.000 18.000

26.000 18.000

26.000 18.000

30.000

30.000

30.000

0

0

30.000 5.000

25.000 5.000 2.000

20.000 5.000 30.000 14.000

20.000 5.000 30.000 14.000

30.000 5.000

2.000

20.000 5.000 30.000 14.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

200.000

190.000 126.000 30.000

180.000 126.000 30.000

170.000 126.000 30.000 650.000

160.000 126.000 30.000 650.000

200.000 7.500 30.000

190.000 67.500 30.000

180.000 67.500 30.000

170.000 67.500 30.000

160.000 67.500 30.000

2.048.000

1.983.000

1.447.500

26 27

37 39 41 42

Subsidie maatschappelijk werk Speelruimtebeleid (onderhoud speeltoestellen): alleen waar nodig, geen extra’s Uitvoering speelbeleidsplan vertragen

47 51 52 55

Bibliotheek Minder cursussen voor de raad en commissies Rekenkamer regionaal aanbesteden Geen externe bezwarencommissie

56 64 66 67 68

Wijkgericht werken Personeelslasten terugdringen (overgeheveld naar bedrijfsvoering) Verlenging afschrijvingstermijnen Gemeenschapppelijke regelingen taakstelling 10% i.p.v. 5% Uitgaan van lager rentepercentage B-lijst onderzoeken TOTAAL BEZUINIGINGEN 2012-2015

20.000

20.000

SB FPJ BMM, FPJ BMM

in begroting in evenwicht; opbrengst is echter € 9.000 te hoog geraamd, wordt derhalve bezuinigd op hondenpoepbeleid

gelet op kortingen participatiebudget en eerdere eigen bezuiniging moeilijk te realiseren verhoging is doorgevoerd; intentie raad is om bij rekeningoverschot dit bedrag alsnog toe te voegen aan parkeerfonds onderzoek loopt nog

0

0

0

0

0

SB, BMM

voorstel tariefaanpassing in AB 161211 aangenomen

0 0

0 0

75.000 0

75.000 0

75.000 95.000

SB OW

wetgeving in voorbereiding om dit onmogelijk te maken

0

92.000

92.000

92.000

92.000

OW

20.000

0

0

0

0

0

OW

26.000 18.000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

OW SB, OW

30.000

30.000

30.000

0

0

SB

0 0 0 2.000

0 0 0 2.000

0 0 10.000 14.000

0 0 10.000 14.000

0 0 10.000 14.000

OW GR GR FPJ

0 0 0 -7.500 0 0

0 0 0 58.500 0 0

0 0 0 58.500 0 0

0 0 0 58.500 0 650.000

0 0 0 58.500 0 650.000

FB FPJ FPJ FPJ FPJ

24.500

357.500

454.500

1.074.500

1.019.500

niet gerealiseerd vanaf schooljaar 2012/2013

30.000

1.472.000

1.629.000

1.438.000

25.000 5.000

1.271.500

20.000 5.000 20.000

983.500

Pagina 73

20.000 5.000 20.000

973.500

20.000 5.000 20.000

963.500

kan niet in combinatie met nr. 41; voorstel tekort te dekken uit frictiereserve

motie bij begroting 2013: alsnog € 10.000 opvoeren onderzocht worden 2 sporen: samenwerking CGT en meer zaken alleen ambtelijk afhandelen. Volledige realisatie is niet waarschijnlijk wordt betrokken bij taakstelling bedrijfsvoering restant bij begroting 2013 afgeboekt inclusief taakstelling onderhoudsbudgetten openbare ruimte


bijlage 1

Bezuinigingen begroting 2013-2016 Product

Omschrijving voorstel

Toelichting 2013

0.1

Precariobelasting op kabels en leidingen

Voortzetting van de heffing die in 2012 is ingevoerd tegen een tarief van € 3,-- per meter. In de begroting 2013 gaan we voor de jaren 2014-2016 uit van een reëel accres van nul. Dit om mogelijke bezuinigingen vanaf die jaren op te kunnen vangen. In de juniciriculaire wordt echter nog uitgegaan van bepaalde accressen. We stellen voor om die toch als uitgangspunt te hanteren. Uit deze reserves kunnen de volgende bedragen worden aangewend: 1. opheffen reserve stadsverfraaiing € 69.000 2. afromen reserve evenementen € 15.000 3. egalisatiereserve renteresultaat € 148.000 We hebben onderzoek gedaan naar de financieringsbehoefte in de komende jaren. Het is mogelijk om de eerstkomende twee jaar te volstaan met met kortlopende financiering, waardoor de te betalen rente aanzienlijk lager wordt. Hiermee kan in elk geval voor 2013 en 2014 een incidenteel rentevoordeel worden behaald van € 300.000. Verlaging frequentie. Korting van 30%; betekent b.v. minder lessen op scholen etc.

0.3

Algemene uitkering: accres junicirculaire als uitgangspunt nemen

0.7

Inzet reserves stadsverfraaiing, evenementen en egalisatie renteresultaat

0.8

Rentelasten

1.1 1.1

Veiligheidsmonitor Verminderen bijdrage Halt (huidig budget € 16.435)

1.1 1.1 1.4

Halveren subsidies oud en nieuw Door komst nieuwe casino is de verwachting dat de leges om hoog zullen gaan (200 nieuwe speelautomaten) Verlaging ambities klimaatbeleid met 5% of 10%

1.5

Kosten/baten bouwvergunningen in evenwicht

De opbrengst bouwleges daalt, in 2013 wordt de raming met € 150.000 verlaagd. De geraamde opbrengst bouwleges 2013 wordt daardoor € 90.000 lager dan de kosten. Binnen de kosten is nog ruimte voor een verlaging met € 30.000. Om de overige € 60.000 binnen te halen stellen we voor de tarieven te verhogen met 14%.

2.2

Taakstelling 10%.

2.5

Drukwerk / folders / advertenties (combineren van folders / nieuwsbrieven) De kanalen Internet, telefoon, balie en post meer integraal aanpakken vanuit de vraag van de burger en de vragen in de samenleving

3.2 3.3

Bijdrage aan RBT Opheffen maandagmarkt

4.4

Meer geld innen in de jachthaven.

Bezuiniging van 5 of 10% op projectengeld mogelijk, maar niet vast te stellen is wat het effect is.

Nu zijn er meerdere fysieke loketten, meerdere websites en poststromen lopen niet analoog. Het is een mooie proeve om deze processen LEAN te maken samen met de medewerkers. Daardoor ontstaat draagvlak voor organisatieverbetering en zicht op toekomstige huisvestingsvraagstukken of regionale samenwerking. Besparingsmogelijkheden door het sluiten en samenvoegen van websites en loketten. Terug naar € 1,-- per inwoner. Structurele bezuiniging: Kosten reiniging na markt en uren marktmeester en toezicht. Tarieven van overslaggelden industriehaven, woonboten en liggelden van bijv. passagiersschepen zijn jarenlang niet verhoogd en zijn in vergelijking tot andere havens aan de lage kant.

Pagina 75

2014 pm

2015 pm

pm

688.000

366.000

Verantwoor2016 structureel delijke afdeling pm pm FPJ 513.000

513.000

232.000

(Coörd.) portefeuillehouder Verspuij

FPJ

Verspuij

FPJ

Verspuij

FPJ

Verspuij

300.000

300.000

21.000 5.000

21.000 5.000

21.000 5.000

7.000 5.000

17.500 5.000

PV PV

Beenakker Beenakker

5.000

5.000 6.000

5.000 6.000

5.000 6.000

5.000 6.000

PV PV

Beenakker Verspuij

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

BMM

Verspuij

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

FPJ

Vermeulen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

FB

Beenakker

26.000

26.000

26.000

26.000

PU

Beenakker

2.500

2.500 6.000

2.500 6.000

2.500 6.000

2.500 6.000

SO SB

Driessen van Rhee-OA

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

SB

Vermeulen


bijlage 1

Bezuinigingen begroting 2013-2016 Product

Omschrijving voorstel

5.2

Opruimen bij huisuitzettingen doorbelasten aan corporaties

5.6

Open monumentendag

6.1

Ook gifspuiten in parken en op groen (nu alleen op verharding). - beperkt toepassen in beplantingen (Fusilade) - houtig opschot in beplantingen - boomspiegels (overlap voorstel bewonersparticipatie) - terrein vóór herinrichting Meer schapen en paardweitjes verhuren (m.n. buiten bebouwde kom), uitbreiding mogelijkheden restgroen Medel zelf onderhouden bijv. per eind 2013 (opnemen in de bestekken) en geen voorziening opbouwen voor groot onderhoud (zoals ook niet bij Kellen en Latenstein wordt gedaan). Beheerovereenkomst met Medel loopt eind 2012 af Aframen exploitatielast ad. € 100.000 voor Brede School Tiel Oost: ander concept leidt tot minder/geen kosten Stelpost pakketmaatregelen AWBZ ad € 166.500 verlagen/aframen Aanbesteding regiotaxi

6.1 6.2

7.1 8.1 8.3

8.3 8.6 8.7 8.9 8.12

8.13 8.18 8.19 8.19 9.1 9.4 9.4 div.

Toelichting

Structurele bezuiniging: ruim 40 uur x € 78,10 = € 3.124 en directe kosten (stort etc.) € 4.000. Halvering budget.

Stelpost staat al jaren, is gedeeltelijk bestemd voor gevolgen onderste trede woonladder, rest kan vrijvallen. De aanbesteding van de regiotaxi levert een voordeel op van € 100.000 vanaf 2013. Deze aanbesteding maakt deel uit van de B-lijst bezuinigingen die vanaf 2015 een bezuiniging moet opleveren, maar is daar als p.m.-post aangemerkt. Voorstel is nu om dit voordeel vanaf 2015 als extra bezuiniging in te boeken. Eigen bijdrage WMO De eigen bijdrage WMO blijkt meer op te brengen dan tot dusverre is geraamd. Bijdrage aan CJG verlagen Korting van 20%. Subsidie Mozaïek Korting van 20%. Taakstelling bij fusie GGD's Taakstelling 10%. Speelplekken opheffen tenzij er een vereniging van bewoners Structureel budget: € 80.000 inzet ambtelijke uren / € 170.000 materiele onderhouds- en vervangingskosten bij is die de speelplaats in beheer neemt (gemeente volledige opheffing. Geldermalsen). Alleen nog kosten beperkt beleid en toezicht (ca. 200) Subsidies cultuureducatie en cultuurparticipatie jongeren Budget overige materiele kosten stadsarchief laten vervallen

Budget niet onderbouwd, wordt gebruikt voor incidentele kosten. Opbrengst verhuur accommodaties (kermissen) is al jaren lang Eerste jaar inhaalslag 5%, daarna 2% per jaar. € 65.000. Aanpassen aan inflatie Minder of geen subsidie voor buurtevenementen 10 buurtevenementen à € 150,--. Geen verkiezingsborden meer plaatsen Alleen nog bij gemeenteraadsverkiezingen. Nieuwjaarsreceptie gemeente Rouleren van locatie, evt. lagere huur bedingen bij Agnietenhof. Afschaffen budgetten beleidsontwikkeling (worden niet gebruikt) Subsidies korten of afschaffen

Totaal bezuinigingen

(Coörd.) portefeuillehouder Vermeulen

2013 7.000

2014 7.000

2015 7.000

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

BMM

van Rhee-OA

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

SB

Vermeulen

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

SB

Vermeulen

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

SB

Vermeulen

100.000

100.000

100.000

100.000

OW

Vermeulen

73.500

166.500

166.500

166.500

OW

Driessen

100.000

100.000

100.000

WIZ

Driessen

73.500

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

WIZ

Driessen

200.000

200.000 90.000 85.000 25.000

200.000 180.000 85.000 50.000

200.000 180.000 85.000 50.000

200.000 180.000 85.000 50.000

OW OW OW SB

Vermeulen Vermeulen Driessen Vermeulen

6.500 42.000

6.500 42.000

6.500 42.000

6.500 42.000

6.500 42.000

OW FB

Verspuij Verspuij

3.250

4.550

5.850

PV

Verspuij

1.500 15.000 5.000

1.500 15.000 5.000

OW PU FB

Verspuij Beenakker Beenakker

1.500 15.000 5.000

5.000

1.500 15.000 5.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

FPJ

Beenakker

50.000

50.000

50.000

50.000

OW

Verspuij

2.001.500

1.705.750

1.840.050

1.851.850

1.172.500

Pagina 77

Verantwoor2016 structureel delijke afdeling 7.000 7.000 SB

1.500


bijlage 2

Mutaties 1e voortgangsrapportage 2013 uitgaven 2013 Programma 1 Veiligheidsregio Gelderland Zuid Materieel brandweer

inkomsten 2013

uitgaven 2014

-215.000

inkomsten 2014

-157.200

uitgaven 2015

inkomsten 2015

-165.700

uitgaven 2016

inkomsten 2016

-157.800

114.400

Programma 2 Programma 3 Bijstandverlening Bijstand zelfstandigen Bijzondere bijstand Schuldhulpverlening Reclame-opbrengsten Programma 4 Verkeersmaatregelen Reuchlinlaan Loswal Parkeertterrein Bachlaan Exploitatie voetveer

530.000 -1.090.000 10.000 25.000

Programma 7 Leerlingenvervoer Programma 8 Beleidsontwikkeling WMO Verstrekkingen WMO Dienstverlening inburgering aan Neerijnen Mobiele Jop Tiel-Noord Programma 9 Juridische ondersteuning Wijkgericht werken Jaarrekening Regio Rivierenland Algemene dekkingsmiddelen Precariorechten Bijdrage aan BSR Algemene uitkering Dividend BNG Doorschuif BTW gemeenschappelijke regelingen Kapitaallasten Afboeken taakstelling frictiekosten regionalisering brandweer Bijdrage algemene reserve tbv beleidsontwikkeling WMO Bedrijfsvoering Apparaatskosten WIZ Diverse kleine verschillen Totaal voor- en nadelen Totaal budgettair effect

1.070.500 -1.090.000 10.000

1.070.500 -922.000

-7.400

-7.400

-30.000 5.000

-30.000 5.000

1.158.200 -1.090.000 10.000

1.158.200 -922.000

1.658.200 -1.090.000 10.000

1.658.200 -922.000

12.000 93.700 51.800

Programma 5 Verkoop Agnietenstraat 22 Programma 6 Herinrichting de Hucht

1.230.000 -922.000

-30.000 5.000

-30.000 5.000

165.000

-500.000

-87.000

68.500 -130.000 12.500 15.000

-87.000

63.000

-83.000

-87.000

63.000

-83.000

-87.000

63.000

-83.000

63.000

7.500 -5.000 61.750

800.000 -16.000

-38.000 310.000 12.800 -40.000

-51.000

-100.000

-65.000

-100.000

-100.000

105.500 11.900

86.100

157.800

30.000

700.000 11.950 -399.550

3.900 1.796.450

500 -362.300

2.196.000

79.100 441.400

Pagina 79

3.950 -218.450

174.200 392.650

3.950 347.150

674.200 327.050

Perspectievennota 2013

Pagina 1

Inhoudsopgave

1. Inleiding

3

2. Actuele ontwikkelingen voor de financiële positie

5

3. Nieuwe uitgaven 2014-2017

11

4. Conclusies en besluitvorming

15

Bijlagen: 1. Nieuwe uitgaven 2014-2017

19


Pagina 2


Pagina 3

1. Inleiding Hierbij bieden wij u de Perspectievennota 2013 aan. In deze nota schetsen wij u een actueel beeld van de financiële stand van zaken, voorzover dat mogelijk is. Sinds de vaststelling van de begroting hebben we te maken gehad met een decembercirculaire, een onderhandelaarsakkoord tussen het Rijk en de decentrale overheden, een sociaal akkoord en een zorgakkoord. Al deze akkoorden grijpen rechtstreeks in op de financiën van de gemeenten en leiden ook steeds tot bijstellingen hierop. De informatie hierover is globaal en moeilijk te vertalen voor een individuele gemeente als Tiel. Er is dan ook nog zoveel onzeker, dat het moeilijk is om een betrouwbare raming van onze begrotingspositie in de komende jaren te maken. Toch willen we in deze Perspectievennota een poging hiertoe doen. Naast de schets van het meerjarenperspectief gaan we in deze Perspectievennota ook in op nieuwe uitgaven die noodzakelijk zijn. Uitgangspunt daarbij is om te blijven binnen de daarvoor in de meerjarenbegroting geraamde middelen.


Pagina 4


Pagina 5

2. Actuele ontwikkelingen voor de financiële positie In dit hoofdstuk actualiseren we de financiële stand van zaken. Uitgangspunt zijn daarbij de begroting 2013-2016 en de eerste wijziging daarop zoals deze door de raad op 14 november 2012 is vastgesteld. De volgende ontwikkelingen komen vanaf 2014 op ons af. Algemene uitkering Het regeerakkoord en het in februari gesloten onderhandelaarsakkoord Rijk-gemeenten hebben via de 'trap op, trap af' systematiek rechtstreekse gevolgen voor de middelen die de gemeenten ontvangen. Ten opzichte van de raming in de begroting 2013-2016, die voorzichtig was, vallen de bezuinigingen die via deze systematiek op ons af komen mee. We kunnen de accressen daarom positief bijstellen, met name in de eerste jaren. Onzekerheid is er wel over een voorgenomen bezuiniging op de Rijksbegroting vanaf 2014. Begin maart heeft het kabinet een aantal maatregelen aangekondigd die zouden moeten leiden tot een EMU (Economisch Monetaire Unie) - tekort van maximaal 3%. Bij het sluiten van het sociaal akkoord half april zijn deze maatregelen opgeschort. Toch is de verwachting dat de kans groot is dat deze of andere bezuinigingen nodig zullen zijn. De voorgenomen bezuinigingen leiden ook tot een verlaging van het gemeentefonds, welke voor Tiel neerkomt op € 400.000 structureel. Wij stellen voor om in onze meerjarenbegroting wel rekening te houden met deze bezuiniging. Een andere zeer ingrijpende maatregel heeft betrekking op het BTW-compensatiefonds (BCF). Oorspronkelijk was het de bedoeling om het BCF af te schaffen. Dit zou leiden tot een bezuiniging bij het Rijk van € 550 miljoen. In het onderhandelaarsakkoord is deze afschaffing van tafel gehaald, maar de bezuiniging gehandhaafd. Voor Tiel betekent dit een verlaging van de algemene uitkering met ruim € 400.000 in 2014 en € 1,2 miljoen structureel vanaf 2015. In het regeerakkoord is verder rekening gehouden met een groot aantal maatregelen die we nu nog niet financieel kunnen vertalen, maar ongetwijfeld ook onze begroting zullen raken. Veel van deze maatregelen kunnen we opvangen door deze bezuiniging door te vertalen naar het beleidsveld waarop het betrekking heeft. Hierover moeten dan wel politieke keuzes gemaakt worden. Hieronder een korte beschrijving van deze maatregelen, in oplopende volgorde van mogelijkheden om deze op te vangen binnen onze begroting. maximering BCF De afgelopen jaren is er door de gemeenten steeds meer BTW gedeclareerd bij het BCF, onder andere doordat er steeds meer uitbesteed wordt; vanaf nu zal de groei worden gemaximeerd tot inflatieniveau; dit betekent dat we op termijn niet meer 100% van de BTW terugontvangen. korting onderwijshuisvesting Gemeenten geven minder uit aan onderwijshuisvesting dan destijds aan middelen aan het gemeentefonds is toegekend. Dit geldt t/m 2012 ook nog voor Tiel, maar nadat de drie nieuwe scholen in Tiel Oost en de nieuwe Brede Zorgschool gereed zijn zal dit niet meer het geval zijn.


Pagina 6

Hoewel dit vanuit gemeentelijk perspectief goed verklaarbaar is, is besloten om vanaf 2015 € 256 miljoen uit het gemeentefonds over te hevelen naar de onderwijsbegroting. De vraag is of deze korting is op te vangen door te bezuinigen op onze onderwijsuitgaven; de meeste uitgaven liggen vast in de vorm van kapitaallasten. korting appaaraatskosten Vanaf 2015 wordt € 60 miljoen, oplopend naar € 975 miljoen bezuinigd op apparaatskosten. Deze bezuiniging moet bereikt worden door schaalvergroting. Hoe deze bezuiniging gestalte gaat krijgen is nog volstrekt onduidelijk. Binnen onze regio zijn al tal van initiatieven gaande om samen te werken met andere gemeenten. De besparingen die deze opleveren zijn hard nodig om de eigen ingeboekte bezuinigingen (waaronder de B-lijst) te realiseren. Het is de vraag of een extra rijkskorting hiermee kan worden opgevangen. decentralisatie van taken Binnen het sociale domein worden steeds meer taken overgeheveld naar gemeenten. Deze decentralisaties vinden plaats met een korting van 10% tot 25%. Het is de vraag of de taken kunnen worden uitgevoerd met de middelen die meekomen. Het gaat hierbij om zeer forse bedragen, de verwachting is dat de algemene uitkering ongeveer verdubbelt. Daarmee nemen dus ook de risico's navenant toe. huishoudelijke hulp In het kader van de WMO zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de taak huishoudelijke hulp voor wie dat nodig hebben. Op deze taak zou oorspronkelijk 75% worden bezuinigd, dit is via het zogenaamde zorgakkoord teruggebracht naar 40%. Het terugbrengen van deze bezuiniging gaat echter ten koste van de gemeenten. Er is sprake van een bezuiniging van € 90 miljoen, dat zou voor Tiel zo'n € 250.000 betekenen. Wellicht kunnen we deze bezuiniging doorvoeren op deze taak, maar daar zijn waarschijnlijke pijnlijke keuzes voor nodig. scootmobielen Ook hierop zal fors worden bezuinigd, hiervoor geldt hetzelfde als voor de huishoudelijke hulp. maatschappelijke stages Deze taak vervalt, hetgeen wordt doorgerekend in het gemeentefonds. politieke ambtsdragers Het vorige kabinet had zich voorgenomen om het aantal politieke ambtsdragers fors terug te brengen. Dit zou vanaf 2015 leiden tot een verlaging van de algemene uitkering en in onze meerjarenbegroting hadden we ook de raming kosten vanaf 2015 al verlaagd. Het ging daarbij om € 260.000. Deze korting wordt nu grotendeels teruggedraaid tot slechts ongeveer € 30.000, dit komt overeen met 2 raadsleden minder. Dit betekent enerzijds een verhoging van de algemene uitkering vanaf 2015 en anderzijds een verhoging van de kostenraming. Het effect voor de meerjarenbegroting is derhalve budgettair neutraal. Tot slot zijn er nog mutaties in onze eigen maatstaven. Deze vallen op onderdelen mee, wat een positief effect heeft op de algemene uitkering. Resumerend hebben de voorgenomen maatregelen de volgende gevolgen voor de meerjarenbegroting van Tiel.


bedragen x € 1.000

Accres Rijksbegroting 2014 Korting BTW-compensatiefonds Diverse maatregelen regeerakkoord Eigen maatstaven Totaal effect t.o.v. begroting 2013-2016

Pagina 7

2014 776 -400 -430 p.m. 58 4

2015 515 -400 -1.167 p.m. 306 -746

2016 110 -400 -1.178 p.m. 259 -1.209

2017 -464 -400 -1.178 p.m. 259 -1.783

N.B. De consequenties voor 2013 hebben we verwerkt in de 1e voortgangsrapportage. Bijstandsuitgaven, meerjarige aanvullende uitkering (MAU) en apparaatskosten WIZ Door de landelijke economische recessie neemt het aantal werkzoekenden / WWB-klanten verder toe. Volgens ramingen van het CPB ook in 2014 en 2015. De instroom is in Tiel structureel hoger dan in de benchmark referentie-gemeenten en landelijk. Als de uitstroom ook hoog is, is dat geen groot probleem. Afdeling WIZ heeft de taak om de instroom te beperken en heeft daarom het beleid en de werkwijze aan de poort aangescherpt. Deze aanpak levert resultaten op; de uitstroom uit de bijstand was in Tiel tot 2008 hoger dan in referentiegemeenten en hoger dan het Nederlands gemiddelde. Sinds 2008 is het percentage echter gezakt tot het gemiddelde van referentiegemeenten en sinds 2010 zelfs daaronder. Uit de door Adviesbureau Berenschot uitgevoerde analyse ten behoeve van de aanvraag (MAU) komt het volgende naar voren met betrekking tot het uitkeringsbestand: laag-opgeleid, laag percentage met startkwalificatie en de arbeidsmarkt (mis-match vraag en aanbod) in Tiel wijkt af van landelijke omstandigheden. Daardoor vraagt het bevorderen van uitstroom in Tiel extra inspanningen en dus personele capaciteit. Aan de MAU-aanvraag zijn verbeterpunten verbonden. Deze worden door het Ministerie van SZW nauwlettend gevolgd. Deze hebben betrekking op onder andere extra inzet op de doelgroep Jongeren, voorkomen van instroom, projectmatige aanpak van uitstroomgerichte projecten, doorontwikkeling van het sturen op resultaten. Hiervoor is extra capaciteit en coördinatie nodig. Tot slot zijn er nieuwe taken bij gekomen, zoals de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 en de Fraudewet 2013. De gemeente Tiel kiest er voor om bij WIZ geen vaste formatieplaatsen in te vullen vanwege mogelijke desintegratiekosten bij overgang van Werk en Inkomen naar de RIW. Dit betekent een keuze voor inhuur van derden, met bijbehorend budget. Wij verwachten dat wij voor bovenstaande taken in 2014 en 2015 een extra inhuurbudget nodig hebben van rond de € 700.000. Net als in 2013 (zie de 1e voortgangsrapportage) kunnen deze extra kosten gedekt worden uit de MAU, mits deze voldoende zal zijn. Wij weten dit eind 2013. Vooralsnog stellen wij u voor om in de begroting 2014 rekening te houden met deze extra uitgaven en met de extra inkomsten uit de MAU. Voor het niet of in mindere mate ontvangen van de MAU zullen we een risico meenemen in het risicomanagementsysteem. Participatiewet / Lander Het wetsvoorstel Werken naar vermogen is inmiddels door een 3e nota van wijziging het wetsontwerp Participatiewet geworden. Maar de visie op Werken naar vermogen blijft voortbestaan. In april is dit ontwerp aan de Raad van State voorgelegd. Daar wordt dit ontwerp Participatiewet aangehouden. Actuele ontwikkeling zit in het Sociaal Akkoord van april 2014. Dat stuurt aan op 35 Werkpleinen en 35 Werkbedrijven die het arbeidsmarktbeleid (lees Participatiewet) gaan uitvoeren. Voor deze instituten wordt een tripartiete bestuur voorzien. Door dit Akkoord is de Participatiewet in ieder geval doorgeschoven naar 2015.


Pagina 8

In de concept begroting Lander 2014 is nu opgenomen dat een gemeentelijke bijdrage pas vanaf 2016 wordt verwacht. Voor Tiel is dat dan € 480.000. Vanaf 2017 zou dat € 1,016 miljoen zijn. De stand van zaken van de concept Participatiewet en het Sociaal Akkoord maken dit echter zeer onvoorspelbaar. Binnen het huidige stelsel van Wwb en WSW kan enig tekort in de exploitatie van Lander niet worden gefinancierd uit het werkdeel van het Participatiebudget, in ieder geval niet rechtstreeks. Door inzet van effectieve reïntegratie moeten wij proberen de stijging van het Wwb volume te beperken. Dat kunnen we zoveel mogelijk Lander laten doen. Dat is dan tevens een positieve bijdrage aan de Lander exploitatie. Hetzelfde geldt als onze gemeente aan Lander opdrachten geeft in het kader van onderhoud in groen en openbare ruimte. Wij gaan de komende tijd onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het beslag van dit tekort van Lander op de algemene middelen zoveel mogelijk te beperken. Structurele gevolgen 1e voortgangsrapportage De structurele gevolgen van de 1e voortgangsrapportage 2013 zijn positief. Dit leidt tot een bijstelling van het meerjarenperspectief vanaf 2014 van rond de € 400.000. Wet houdbare overheidsfinanciën Als gevolg van de schuldencrisis in Europa worden de spelregels voor het maximale tekort dat de totale overheid mag hebben aangescherpt. Meer dan voorheen zullen daarbij ook de decentrale overheden betrokken worden. Op kasbasis mag hun gezamenlijk tekort per jaar straks niet meer bedragen 0,5% van het BBP (Bruto binnenlands product). Omdat gemeenten anders werken dan het Rijk, door bijvoorbeeld investeringen af te schrijven of te dekken uit reserves, kan dit tot flinke problemen leiden. De wet Hof, waarin dit alles wordt vastgelegd, is inmiddels aanvaard door de Tweede Kamer. Het akkoord tussen Rijk en gemeenten en amendementen van de Tweede Kamer hebben er wel toe geleid dat de scherpste kantjes voor de provincies en de gemeenten er wel van af zijn. Zo zal er geen individuele sanctie meer zijn voor een provincie of gemeente die het maximale tekort overschrijdt. En het kabinet heeft toegezegd dat de sanctie in deze regeerperiode sowieso niet zal worden toegepast. Daarnaast is vastgelegd dat bij dreigende overschrijdingen van de norm op basis van bestuurlijk overleg bezien zal worden of verbetermaatregelen mogelijk zijn ter beheersing van het EMUsaldo, waardoor inzet van vervolgstappen minder waarschijnlijk wordt. Pas in laatste instantie is er de mogelijkheid tot kortingen op de decentrale overheden, die worden vastgelegd in een algemene maatregel van bestuur. Dit sluitstuk wordt pas ingezet als bestuurlijke afspraken over herstelplannen voor verbetering van het EMU saldo van decentrale overheden niet tot het gewenste resultaat leiden. Ook zijn er amendementen aangenomen die de decentrale overheid een meer gelijkwaardige positie ten opzichte van het Rijk geven en is er een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht te voorkomen dat de Wet Hof leidt tot uitstel of afstel van investeringen en daarmee tot het verlies van werkgelegenheid. Al met al lijkt de bedreiging van deze wet naar onze voorgenomen investeringen hiermee behoorlijk te zijn afgenomen. Resumé Alle bovengeschetste ontwikkelingen op een rijtje gezet komen we tot de volgende opstelling. Daarbij maken we de kanttekening dat in het bedrag van de algemene uitkering geen rekening is gehouden met de p.m.-posten en de bijdrage aan Lander nu volledig als last voor de begroting is meegenomen. Dit betekent dat het totaalbedrag nog zowel negatief als positief bijgesteld kan worden.


bedragen maal € 1.000

Algemene uitkering Bijstandsuitgaven/MAU en apparaatskosten WIZ Participatiewet/Lander Structurele doorwerking 1e voortgangsrapportage Totaal financiële ontwikkelingen

Pagina 9

2014 4 p.m.

2015 -746 p.m.

441 445

393 -353

2016 -1.209 p.m. -480 327 -1.362

2017 -1.783 p.m. -1.016 327 -2.472


Pagina 10


Pagina 11

3. Nieuwe uitgaven 2014-2017 Elk jaar inventariseren wij ten behoeve van de Perspectievennota de gewenste nieuwe uitgaven voor de komende jaren. Gezien de noodzakelijke bezuinigingen is er uiteraard geen ruimte voor allerlei nieuwe uitgaven die we wel graag zouden willen doen, maar die niet persé noodzakelijk zijn. Wel zijn er op onderdelen onvermijdelijke nieuwe uitgaven noodzakelijk, hetzij vanwege wettelijke verplichtingen, hetzij om te voorkomen dat er achterstallig onderhoud ontstaat of de normale bedrijfsvoering in gevaar komt. In onze meerjarenbegroting nemen wij per jaar een bedrag op van € 200.000 incidenteel en € 200.000 structureel voor onvermijdelijke nieuwe uitgaven en tegenvallers. Deze bedragen willen wij inzetten ten behoeve van de volgende nieuwe uitgaven. Aanschaf mobiele camera € 58.720 investering Ter bevordering van de veiligheid en de veiligheidsbeleving in wijken en tijdens evenementen is het raadzaam over te gaan tot de aanschaf van een mobiele camera die snel inzetbaar is op plaatsen waarbij een acute veiligheidssituatie vraagt om ingrijpen door de problematiek letterlijk inzichtelijk te maken. De inzet van een camera in wijken waar veel wordt ingebroken of waar zich overige incidenten voordoen gerelateerd aan criminaliteit is een goed middel om zicht te kunnen krijgen op een bepaalde problematiek om zodoende adequaat in te kunnen grijpen of erger te voorkomen (preventie door middel van cameratoezicht). Ook opsporing kan hiermee worden vergemakkelijkt. Daarnaast kan deze mobiele camera ook voor andere zaken worden gebruikt (bijvoorbeeld beveiliging, evenementen). Met het oog op het Corsoweekend zouden wij de camera graag al in 2013 willen aanschaffen. Wij stellen daarom voor om vooruitlopend op de vaststelling van de begroting al in 2013 tot aanschaf over te gaan, met kapitaallasten vanaf 2014. Schuldhulpverlening € 25.000, waarvan € 15.000 structureel Onlangs heeft u het beleidsplan Schuldhulpverlening in Tiel 2013-2016 vastgesteld. Voor de organisatie van laagdrempelige schuldhulpverlening en budgetcursussen is € 15.000 structureel nodig. Werkbudget programmaraad Welvarend € 21.292 eenmalig De programmaraad Welvarend van de Regio Rivierenland heeft ingestemd met de inspanningsverplichting om in elke gemeenten in de regio een werkbudget voor 2014 te reserveren van € 0,51 per inwoner. Met dit werkbudget kan de programmaraad projecten in 2014 verder uitvoeren. Ook wordt het werkbudget ingezet als cofinanciering, waardoor andere partijen middelen beschikbaar stellen. Informatiepunten Recreatie en Toerisme € 6.500 eenmalig De laatste jaren is samen met Regio Rivierenland veel geïnvesteerd in het oprichten van een fietsknooppuntensysteem. Naast de fietsstop bij Van der Valk ontbreekt vooral op de Waalkade en bij het station een duidelijk begin- en eindpunt van routes. Ditzelfde geldt voor wandelroutes. Voor het oprichten van een duidelijk punt waar routes beginnen en eindigen stellen we voor om twee informatiepunten/schuilplekken op te richten.


Pagina 12

Kruispunt Lingedijk/Dreef € 25.000 eenmalig Vanuit de wijkschouwen in Wadenoijen in 2011 en 2012 is door bewoners aangegeven dat de snelheden die worden gereden op en nabij het kruispunt Lingedijk-Dreef tot verkeersonveilige situaties leidt. Naleving van deze maximum snelheid is zeer wenselijk ten behoeve van de leefbaarheid in de woonomgeving en de verkeersveiligheid. Een bijkomende klacht van direct aanwonenden is dat er trillingshinder wordt ondervonden van zware voertuigen en de huidige verkeersmaatregel. Uit onderzoek blijkt dat de klachten terecht zijn en dat de gemeente in haar rol als wegbeheerder verantwoordelijkheid moet nemen hier iets in te veranderen. Wij stellen daarom voor snelheidsremmende maatregelen te nemen in de vorm van verkeersdrempels of een verkeersplateau. Verkeersproblematiek Rijnbrug Rhenen –Kesteren € 10.000 structureel De N233 tussen Veenendaal en Kesteren geldt als belangrijke sluiproute van de A15 naar de A12 (en vice versa) en als één van de belangrijkste ontsluitingsroutes van Regio Rivierenland in noordelijke richting, waaronder het agrarische gebied rondom Tiel en de logistieke hotspot Medel/Biezenburg. Al jarenlang stagneert tijdens spitsuren de doorstroming op deze route. De provincies Utrecht en Gelderland willen de verkeersproblematiek aanpakken door de realisatie van een 'Tidal Flow' op de brug. Dit is een extra rijstrook die in spitsuren kan worden opengesteld voor de drukste rijrichting. De provincies nemen het grootste deel van de lasten van € 25 miljoen op zich, maar vragen ook de regio's en de meest betrokken gemeenten om een bijdrage. De verdeling hiervan is bepaald aan de hand van de bestemming/afkomst van het verkeer dat van de brug gebruikt maakt. Aan Tiel wordt € 100.000 gevraagd, te betalen in 10 termijnen van € 10.000 aan de provincie Gelderland. Vervanging houten bruggen € 90.000 eenmalig De houten bruggen in Rauwenhof zijn aan het einde van hun levensduur; het hout van de dragende delen is ernstig verrot. Met de vervanging van deze bruggen is geen rekening gehouden in het beheerplan onderhoud kunstwerken. We stellen voor om de bruggen te vervangen door composietbruggen. Deze hebben stalen dragers, een kunststof dek en houten leuningen, vergen minder onderhoud en hebben een langere levensduur. Fluvia Tiel; klimaatdijk € 2.500.000 investering In uw vergadering van 21 maart 2012 is ingestemd met het Masterplan gebiedsontwikkeling Haven-Kanaalzone Tiel en de daarin beschreven ontwikkelingsrichting voor het gebied waarbij de naam 'FluviaTiel, een dijk van een wijk' is geïntroduceerd. Vervolgens is in uw vergadering van 15 mei 2013 een voorlopig ontwerp voor het realiseren van een waterkerend landschap (verbrede dijk) en het herinrichten van de Kleine Willemspolder vastgesteld. De totale kosten voor de te nemen maatregelen zijn nu grof geraamd. Op basis van de gemaakte afspraken in het Stadscontract draagt de Provincie een deel van de kosten. Het overige deel zal door de gemeente en betrokken partners moeten worden betaald. Op basis van de nota waarderings- en afschrijvingsbeleid 2008 hanteert de gemeente een afschrijvingstermijn van 15 jaar voor investeringen met maatschappelijk nut. Omdat het hier gaat om een dijk/landschapsinrichting kan worden aangehaakt bij de afschrijvingstermijn die Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland hanteren voor dergelijke investeringen, zijnde 50 jaar. Hiermee wordt afgeweken van door de raad vastgestelde afschrijvingstermijnen. De raad kan hiertoe besluiten. Bij een investering van € 2.500.000 (rente 4% en een afschrijvingstermijn van 50 jaar) bedragen de kapitaallasten het eerste jaar na gereedkomen € 150.000. Dit betekent dat deze lasten pas vanaf 2017 begroot worden.


Pagina 13

Rehabilitatie Teisterbantlaan € 357.000 investering De Teisterbantlaan is een weg die dringend opgeknapt moet worden, althans het deel tussen de Papesteeg en de Cambier van Nootenlaan en tussen de Nieuwe Tielseweg en Wadenoijenlaan. De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor de veiligheid van de weggebruiker. De veiligheid kan op de genoemde wegdelen niet meer gegarandeerd worden. Het is niet meer mogelijk om de weg met groot onderhoud op te knappen. Daarom is een rehabilitatie nodig. Onderwijskundige verrijking € 193.240 investering Schoolbesturen hebben gedurende een viertal jaren een aanvraag ingediend voor de onderwijskundige verrijking voor het huisvestingsprogramma. Deze aanvragen zijn de afgelopen jaren steeds afgewezen. Wel zijn inmiddels op de meeste scholen onderwijskundige maatregelen meegenomen bij renovaties. Bij vier scholen is geen sprake geweest van renovatie-activiteiten, waardoor deze scholen tussen 'wal en schip' dreigen te vallen. In overleg met de schoolbesturen is de oorspronkelijk claim van ongeveer € 800.000 teruggebracht naar € 200.000. Wij stellen nu voor om deze aanvraag alsnog te honoreren. Stoelen grote zaal Agnietenhof € 303.000 investering De stoelen in de grote zaal van de Agnietenhof zijn aan vervanging toe. Dit geldt zowel voor de frames als de stoffering. De stoffering is versleten en vuil. Ook de frames vertonen te vaak gebreken. Met enige regelmaat moeten zittingen worden vervangen en wekelijks zijn er stoelen waarbij de veren worden vervangen. Het benodigde bedrag voor de stoffering is al opgenomen in de meerjarenbegroting. Dit geldt nog niet voor de vervanging van de frames. In het vervangingsplan is dit gepland voor 2016. Wij stellen voor om deze investering twee jaar naar voren te halen, waardoor de stoelen in zijn geheel kunnen worden vervangen en de schouwburg de komende jaren weer beschikt over goede stoelen. Rekenkamer € 10.000 structureel Het budget voor de gemeentelijke rekenkamer is bij de vorige bezuinigingsronde geheel gesneuveld. Blijkens een motie die u vorig jaar heeft aangenomen was dit ongewenst. U vroeg in de motie om dekking te vinden voor het opnemen van een budget van € 10.000 vanaf 2014. Dat doen wij bij deze.

Een totaaloverzicht van alle nieuwe uitgaven vindt u terug in bijlage 1. Uit deze bijlage blijkt dat voor 2014 nog een bedrag van € 200.000 incidenteel beschikbaar is. Graag laten wij het aan uw raad over hoe we deze middelen zullen inzetten. Daarbij kunt u eventueel gebruik maken van de lijst met wensen voor nieuwe uitgaven die zijn opgenomen in bijlage 1 onder het kopje 'niet honoreren'. Voor de jaren 2015 en 2016 zien we overschotten ten opzichte van de beschikbare middelen en voor 2017 een tekort. We stellen voor om deze bedragen te verwerken in het meerjarenperspectief.


Pagina 14


Pagina 15

4. Conclusies en besluitvorming De ontwikkelingen zoals in deze Perspectievennota geschetst leiden tot het volgende financieel perspectief. bedragen maal € 1.000

Uitkomsten begroting 2013-2016 na 1e wijziging Financiële ontwikkelingen hoofdstuk 2 Tekort/overschot op nieuw beleid Bijgesteld perspectief 2014-2017

2014 +650 +445 +1.095

2015 +51 -353 +53 -249

2016 -14 -1.362 +55 -1.321

2017* -14 -2.472 -94 -2.580

* voor 2017 is vooralsnog uitgegaan van een gelijke uitkomst als in 2016

Dit betekent dat we het komend najaar waarschijnlijk een sluitende begroting 2014 aan u zullen aanbieden, waarmee we ook voldoen aan de toezichtsnorm die ons vanuit de provincie wordt opgelegd. Tegelijkertijd zal het noodzakelijk zijn om maatregelen te treffen die er voor moeten zorgen dat de meerjarenbegroting vanaf 2015 weer sluitend is. Aangezien dit het laatste jaar is voor de verkiezingen vinden wij het niet op onze weg liggen om concrete voorstellen aan u te doen die voor dit sluitende meerjarenperspectief moeten zorgen. Wel zullen wij in een overdrachtsdocument voor een nieuw te vormen coalitie mogelijkheden aanreiken waaruit in 2014 een keuze gemaakt kan worden.

Resumerend stellen wij u het volgende voor: 1. Deze Perspectievennota voor kennisgeving aannemen; 2. De in deze Perspectievennota aangegeven richting voor het te voeren financieel beleid en de nieuwe uitgaven als uitgangspunt nemen voor de op te stellen begroting 2014-2017.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 19 juni 2013, de griffier, de voorzitter,


Pagina 16


Pagina 17

Bijlage

accountant

bijlage 1 Groslijst nieuwe uitgaven Perspectievennota 2013 4% onderwerp

wel honoreren: Aanschaf mobiele camera Schuldhulpverlening Werkbudget programmaraad Welvarend Informatiepunten Recreatie en Toerisme Kruispunt Lingedijk-Dreef Verkeerproblematiek Rijnbrug Rhenen-Kesteren Vervanging houten bruggen** Fluvia Tiel: klimaatdijk* Rehabilitatie Teisterbantlaan* Onderwijskundige verrijking Stoelen grote zaal Agnietenhof Alsnog budget opnemen voor rekenkamer

datum collegebesluit programma investering

1 3 3 3 4 4 6 6 6 7 8 9

2017

10.000

10.000

10.000

38.080 25.612 32.320 10.000

37.923 25.456 31.512 10.000

Totaal

199.045

146.874

145.362

294.084

Beschikbaar

400.000

200.000

200.000

200.000

200.955

53.126

54.638

-94.084

150.000 312.000

10.000 33.280

9.843 33.123

355.000 1.977.661

20.367 118.600 135.000

20.210 117.078 135.000

1 4 4

16-4-2013 9-4-2013 9-4-2013

6 7 bv

2.500.000 357.000 193.240 303.000

16.253 15.000 21.292 6.500 25.000 10.000 90.000

opmerkingen/toelichting

15.471 15.000

12-4-2013 28-3-2013 28-3-2013

58.720

2015

jaarlasten 2016

15.862 15.000

niet honoreren: Bodemsanering Papesteeg Duurzaam Veilig Tiel* Verkeersmaatregelen Hogestraat/Hogeweideweg/Frieslandstraat* LED-verlichting* Nieuwbouw de Bataaf** Digitaliseren semi-statische archieven

12-4-2013 12-3-2013 12-4-2013 12-4-2013 28-3-2013 16-4-2013 28-3-2013 2-4-2013 10-4-2013 4-4-2013 9-4-2013 n.v.t.

2014

5.000

50.000

135.000

* deze investeringen kunnen ook ineens worden afgeschreven ** wellicht al een deel in 2013 vervangen t.o.v. concept-huisvestingsprogramma zijn vervallen: - akoestiek bij Lingecollege - veiligheidsglas bij CPOB-scholen - kozijnen Stefanusschool

Pagina 19

15.314 aanschaf al in 2013; toestemming vragen aan raad 15.000

10.000 10-jaarlijkse bijdrage aan provincie in 2015-2017 volgen meer bruggen 150.000 aanbesteding in 2014, gereed in 2016, jaarlasten vanaf 2017 37.767 25.299 30.704 aanvullend bedrag bij reeds gehonoreerde vervanging bekleding 10.000 was volledig wegbezuinigd

kan alsnog uit ISV-gelden 9.687 wens is eigenlijk elk jaar € 150.000 32.967 combineren met gepland groot onderhoud 20.053 besparing op energielasten van jaarlasten afgetrokken (indicatief) 115.495 normbedrag excl. grond, nog geen locatie beschikbaar

Agendapunt Raadsvergadering Kenmerk Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Onderwerp

: : : : : :

FPJ/rjansema L. Verspuij alle Spelregels waarderen en afschrijven

Aan de raad, Beslispunt: Aangepaste spelregels voor waarderen en afschrijven vaststellen Inleiding In 2008 heeft een algehele herziening plaatsgevonden van de nota Waarderen en afschrijven. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de hierin opgenomen spelregels goed werken en een verbetering zijn t.o.v. de nota die we daarvoor hanteerden. Er zijn ook enkele spelregels met ongewenste effecten of die bij nader inzien nog wat aangescherpt kunnen worden. In de bijgaande notitie Herziening spelregels Waarderen en afschrijven wordt nader ingegaan op de voorgestelde veranderingen. Beoogd effect Spelregels voor waarderen en afschrijven die voldoen aan wettelijke vereisten, leiden tot een goede kostentoerekening en praktisch goed uitvoerbaar zijn. Argumenten Verwezen wordt naar de bijgevoegde notitie en het concept-raadsbesluit. De veranderingen t.o.v. het vorige besluit zijn in het nieuwe raadsbesluit gearceerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:  geen rente meer toerekenen aan strategisch bezit waarvoor geen voornemen tot exploitatie bestaat;  investeringen die ineens worden afgeschreven schrijven we af in het jaar van de investering;  versoepeling regelgeving t.a.v. verlenging termijn bij vertraging van projecten;  enkele aanpassingen in de tabel met afschrijvingstermijnen; dit betreft met name de verlenging van de afschrijvingstermijnen van gebouwen van 40 naar 50 jaar, dit conform de bezuinigingen 2012-2015. Kanttekeningen Zie de notitie Draagvlak n.v.t. Aanpak/uitvoering Toepassing vindt plaats vanaf dienstjaar 2013 Communicatie n.v.t.

Financiën Het voorstel om geen rente meer toe te rekenen aan strategisch bezit heeft waarschijnlijk negatieve consequenties voor de uitkomst van de renteparagraaf. Dit voorstel is echter onvermijdelijk, omdat de commissie BBV dit sinds 2012 dwingend oplegt. De accountant zal hier ook kritisch naar kijken. De financiële consequenties kunnen nu nog niet exact bepaald worden. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats van alle niet in exploitatie genomen gronden. Daarna kan bepaald worden aan welke gronden wel of niet rente kan worden toegerekend. Bijlage(n) Notitie herziening spelregels Waarderen en Afschrijven Herziene tabel afschrijvingstermijnen

Burgemeester en wethouders van Tiel, de secretaris, de burgemeester,

Advies commissie(s) d.d.:

Tiel, d.d. de commissiegriffier,

Beslissing raad d.d.: de griffier,

Voor nadere (technische) informatie kunt u zich wenden tot: de heer/mevrouw: R. Jansema emailadres: [email protected] telefoonnummer: 637144

Nr. , Afdeling Financiën, personeel en juridische zaken

De raad van de gemeente Tiel, overwegende dat voor de nota Waarderen en afschrijven 2008 op onderdelen aanpassing gewenst is; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. gehoord het advies van de commissie Beleidscyclus d.d. gelet op artikel 59 tot en met 65 van het Besluit Begroting en Verantwoording en artikel 6 van de Financiële verordening Tiel; besluit: 1. De volgende spelregels ten aanzien van waarderen en afschrijven vast te stellen: Spelregel 1: Immateriële vaste activa niet activeren maar ineens ten laste van de exploitatie brengen Spelregel 2: Financiële activa worden geactiveerd en opgenomen op de balans Spelregel 3: Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte in principe niet activeren. Wordt vanuit financieel oogpunt toch tot activering besloten, dan is de maximale afschrijvingstermijn 15 jaar. Spelregel 4: Investeringen van minder dan € 10.000 worden in één keer ten laste van de exploitatie gebracht. Spelregel 5: Geen eigen uren toe te rekenen aan investeringen met uitzondering van werken grondexploitatie, investeringen met economisch nut en investeringen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door externen en waarbij het mogelijk is interne uren toe te rekenen. Spelregel 5a: Rente "tijdens de bouw" toerekenen aan investeringen met economisch nut die groter zijn dan € 500.000. Deze rente wordt berekend over de gemiddelde boekwaarde van het betreffende jaar.

Spelregel 5b: Aan verlies- en risicoprojecten vanaf 1-1-2009 ook rente toerekenen, met uitzondering van strategisch bezit. Het rentebedrag wordt 1 op 1 toegevoegd aan de verlies- en risicovoorziening. Bij het activeren van niet in exploitatie genomen gronden worden de stellige uitspraken van de commissie BBV in acht genomen. Spelregel 6: De waarderingsgrondslag te bepalen op de verkrijgings- of vervaardigingswaarde, zoals nu al gebruikelijk is Spelregel 7: Voor de waarderingen van investeringen de netto waarderingsmethode toepassen Spelregel 8: In principe wordt afgeschreven volgens de lineaire methode, tenzij er tegenover de jaarlijkse kapitaallasten jaarlijks gelijkblijvende inkomsten staan ter dekking van de kapitaallasten; dan wordt op basis van een gelijkblijvende annuïteit afgeschreven. Spelregel 9: Bij investeringen waarbij wordt afgeschreven op basis van de lineaire methode op het moment van investeren rekening houden met de toekomstige onderhoudslasten Spelregel 10: Bij activering wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde van de investering. Eventuele boekwinsten worden als incidentele opbrengst opgenomen in de exploitatie. Spelregel 11: De afschrijvingstermijn wordt bepaald in opgestelde beheerplannen, indien geen beheerplan is opgesteld worden de termijnen uit bijlage 1 gehanteerd. 

Spelregel 12: De componentenbenadering enkel toepassen bij investeringen met economisch nut waarin een grondcomponent is opgenomen. Spelregel 13: Gestart wordt met afschrijvingen het eerste dienstjaar na ingebruikname van de investering, dit geldt ook voor de rentetoerekening aan de exploitatie. Hiervan worden uitgezonderd de investeringen die ineens worden afgeschreven, daarvan vindt de afschrijving plaats in het jaar van de investering. Spelregel 14: Bij de begroting de rente en afschrijvingslasten ramen vanaf het eerste dienstjaar na gereed melding met uitzondering van de investeringen die ineens worden afgeschreven. 

Spelregel 15: Beschikbaar gestelde kredieten worden in principe afgesloten als de vooraf bepaalde geldigheidsduur wordt overschreden. Jaarlijks bij de samenstelling van de jaarrekening kan deze termijn met een jaar verlengd worden, indien nog concrete verplichtingen openstaan of door omstandigheden vertraging is ontstaan bij de realisatie van de investering.

Spelregel 16: Restantkredieten kunnen niet zonder raadsbesluit voor een ander doel worden ingezet. Tekorten en inflatiecorrecties worden inclusief dekkingsvoorstel gemeld bij de eerstvolgende voortgangsrapportage. Spelregel 17: Investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte, in principe, versneld af te schrijven indien wordt voldaan aan twee voorwaarden: 1. het resultaat van de jaarrekening is positief 2. de algemene reserve bevindt zich boven het vastgestelde minimumniveau 2. Deze spelregels worden van kracht met ingang van het dienstjaar 2013.

Aldus besloten in de openbare vergadering van , de griffier, de voorzitter,

Voor nadere (technische) informatie kunt u zich wenden tot: de heer/mevrouw: R. Jansema emailadres: [email protected] telefoonnummer: 637144

Bijlage 1: ·Afschrijvingstermijnen (E = economisch nut, M = maatschappelijk nut in openbare ruimte1) Omschrijving actief Aanlegsteigers Archeologische opgravingen Automatisering

Bedrijfsmiddelen

Begraafplaatsen

Onderverdeling / opmerking

Software Hardware Telefooncentrale Bekabeling (Voorzover niet jaarlijks) Communicatiemiddelen Kantoormiddelen / machines Kantoormeubilair / inrichting Telefooninstallaties Aanleg Gebouwen

E/M Afschrijving in jaren E 25 M 10 3/4/5/7 E 3/5 E 5 E 15 E

M M M M E

5 5 10 10 30 50 niet activeren 10 15 15 15 8/10

M E

15 15

M E E E E

15 15 50 15 5

E M E E

5 15 Niet

E E E E E E

Bestemmingsplannen Bodemsanering Bomen Bruggen Communicatieapparatuur buitendienst Duikers Energiebesparende maatregelen Fietspaden Gebouwen (incl. schoolgebouwen) Geldleningen Gereedschappen (groot) Groenvoorziening Gronden Inventaris Kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde Onderwijs

Parkeervoorzieningen Planvorming, onderzoeken e.d.

Betonbruggen Houten bruggen

Zie wegen Installaties Nieuwbouw Noodgebouwen Kosten sluiten geldleningen en disagio Aanleg Zie bedrijfsmiddelen 1e inrichting meubilair 1e inrichting onderwijsleerpakket (olp) Automaten, slagbomen e.d. Parkeervakken: zie wegen Voorzover niet toe te rekenen aan een actief Voorzover wel toe te rekenen en voldaan aan artikel 60 BBV

E E

niet activeren 15 15

E

5 niet activeren

E/M termijn van het actief

Restauraties Restauratiesubsidies/monument Mits voldaan aan artikel 61 BBV en-beleid Riolering Bezinkbassins (gebouwd deel) Bezinkbassins (mechanisch deel) Drukriolering (pompen) Drukriolering (pompputten) Drukriolering (persleidingen) Putten Rioolgemalen Gebouw Pompen Speeltuinen Aanleg Inrichting Speeltoestellen Sportaccommodaties Aanleg sportvelden Aanleg tennisbanen Kleedgebouwen Kunstgrasvelden Renovatie sportvelden Straatmeubilair Paaltjes, straatnaamborden e.d. Stroomkasten T.b.v. markten, evenementen e.d. Verlichting (openbare) Armaturen Lantaarnpalen Combinatie (onderverdeling) Verkeersregelinstallatie Verkeersveiligheidsmaatregelen Vervoermiddelen Personenauto's Bestelbusjes Vrachtauto's Tractoren Aanhangwagens Voetpaden (aanleg) Wegen Aanleg asfalt-, beton- of elementenverharding Versterking, verbetering vlakheid verhardingen Woonwagens Woonwagenhuisjes Woonwagenstandplaatsen

E E

25 10

E E E E E E

40 15 15 40 40 60

E E M M M E E E E E M E

50 15 15 10 10 25 15 25 15 15 15 10

M M M M M E E E E E M

15 15 15 15 15 6 6 10 6 10 15

M

15

M E E E

15 15 25 25

Indien meerdere termijnen worden genoemd wordt van geval tot geval bekeken welke afschrijvingstermijn op dat moment van toepassing is.

1

Voor investeringen met een maatschappelijk nut is de maximale afschrijvingstermijn gesteld op 15 jaar.

Notitie herziening spelregels Waarderen en afschrijven

In 2008 heeft een algehele herziening plaatsgevonden van de nota Waarderen en afschrijven. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de hierin opgenomen spelregels goed werken en een verbetering zijn t.o.v. de nota die we daarvoor hanteerden. Er zijn ook enkele spelregels met ongewenste effecten of die bij nader inzien nog wat aangescherpt kunnen worden. Daarom stellen we voor om, met handhaving van de hoofdlijn, op enkele onderdelen aanpassingen door te voeren. Rente tijdens de bouw Grote investeringen brengen ook aanzienlijke rentelasten met zich mee, die al ontstaan vanaf het moment van de start van de investering. Om die reden is in 2008 besloten om voor investeringen vanaf € 500.000 rente tijdens de bouw toe te rekenen. Deze rentelasten worden als kosten op het krediet geboekt, waardoor de investering feitelijk duurder wordt c.q. er binnen het krediet minder ruimte overblijft voor de bouwkosten zelf. Zeker als het project langere tijd in beslag neemt kunnen deze kosten behoorlijk oplopen. Het is dan ook belangrijk dat deze kosten meegenomen worden in de kredietaanvraag. Zo is bijvoorbeeld in het krediet van de Westluidense Poort rekening gehouden met € 2,1 miljoen rentekosten tijdens de bouw. Deze spelregel heeft geleid tot extra uitvoeringslasten, waarbij uitgezocht moet worden aan welke kredieten wel en niet rente tijdens de bouw wordt toegerekend. Ook is er sprake geweest van overschrijdingen omdat binnen het krediet geen of onvoldoende rekening was gehouden met rente tijdens de bouw. Deze werkwijze past bij de andere maatregel uit 2008 om pas te beginnen met afschrijven, en dus rente toerekenen, vanaf het jaar na de oplevering van de investering. Daarmee viel een stukje dekking weg voor rentekosten tijdens de bouw die met deze maatregel weer wordt opgevangen. Afschaffing zou dan ook leiden tot een aanzienlijke lastenverzwaring naar de algemene middelen (zie voorbeeld WLP). Het voorstel is dan ook om ondanks de nadelen deze werkwijze te handhaven en bij kredietaanvragen alert te zijn op het meerekenen van rente tijdens de bouw. Bij de berekening van de rente tijdens de bouw gaan we in de praktijk uit van de gemiddelde boekwaarde, d.w.z. de boekwaarde per 1-1 plus die van 31-12, gedeeld door twee. We stellen voor om deze werkwijze formeel vast te leggen. Rentetoerekening verlies- en risicovoorziening Bij de bezuinigingen 2012-2015 is besloten geen rente meer toe te voegen aan de risicovoorziening GREX voor strategische bezittingen. Het is goed om dat ook vast te leggen in de nota. Daarnaast zijn door de commissie BBV beperkingen gesteld aan het activeren van deze bezittingen; deze zijn vastgelegd in de volgende stellige uitspraken (stellige uitspraken van de commissie BBV hebben een bindend karakter): Voor het activeren van kosten bij niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) moet een reëel en stellig voornemen bestaan dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. Het activeren van vervaardigingskosten op NIEGG is aanvaardbaar, maar dient beperkt te blijven tot het niveau van de huidige marktwaarde van de grond. Wanneer na een raadsbesluit meer duidelijkheid bestaat over de nadere invulling van de toekomstige bouwlocatie en de daartoe nog te maken kosten, kan de verwachte marktwaarde in de toekomstige bestemming als toets worden gebruikt. Dit ligt in lijn met artikel 65, 2e lid. Dat betekent concreet het volgende: a. de boekwaarde kan nooit hoger zijn dan de verwachte marktwaarde; b. de ruimte voor activering wordt in eerste instantie bepaald door het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde in de huidige bestemming; c. bij de bepaling van het verschil tussen boekwaarde en verwachte marktwaarde moet rekening gehouden worden met de overige nog te maken kosten (bijvoorbeeld infrastructurele voorzieningen) in het verdere verloop van het transformatieproces naar de verwachte toekomstige bestemming. Deze bepaling dient jaarlijks gemaakt te worden; d. als de waardering het niveau van de marktwaarde al heeft bereikt en de marktwaarde daalt, dan wordt een verliesvoorziening getroffen c.q. afgewaardeerd;

1

e. als duidelijk wordt dat de door de raad voorgenomen bestemming in het geheel niet of slechts gedeeltelijk zal worden gerealiseerd en daardoor een lagere verwachte marktwaarde ontstaat, dan wordt een verliesvoorziening getroffen c.q. afgewaardeerd.

Voorgesteld wordt om in de nota aan te geven dat deze uitspraken in acht worden genomen. Dit voorstel om geen rente meer toe te rekenen aan strategisch bezit heeft waarschijnlijk negatieve consequenties voor de uitkomst van de renteparagraaf, maar is onvermijdelijk, omdat de commissie BBV dit sinds 2012 dwingend oplegt. De accountant zal hier ook kritisch naar kijken. De afgelopen jaren hebben we binnen deze paragraaf aanzienlijke voordelen behaald, mede dankzij de lage rentestand. Deze voordelen worden nu waarschijnlijk kleiner. De financiële consequenties kunnen nu nog niet exact bepaald worden. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats van alle niet in exploitatie genomen gronden. Daarna kan bepaald worden aan welke gronden wel of niet rente kan worden toegerekend. Afschrijvingstermijnen Bij de bezuinigingen 2012-2015 is besloten om de afschrijvingstermijn voor gebouwen te verlengen van 40 naar 50 jaar. Dit leggen we vast in de bijlage bij de nota. Daarnaast heeft de accountant geconstateerd dat geen afschrijvingstermijnen zijn opgenomen voor woonwagenhuisjes en woonwagenstandplaatsen. Deze zijn toegevoegd, voorstel is om beide in 25 jaar af te schrijven. Daarnaast hebben we nog een aantal kleine wijzigingen toegepast, waaronder het vervallen van investeringen voor de Brandweer. Start afschrijving De regel dat wordt gestart met afschrijven in het jaar na ingebruikname van de investering werkt in de meeste gevallen goed. Er is één uitzondering: investeringen die ineens worden afgeschreven. In die gevallen is het niet logisch om de lasten pas een jaar later te nemen. Veelal wordt zo'n krediet gedekt uit eenmalige middelen die in een bepaald jaar beschikbaar zijn. Daar komt nog bij dat door deze handelwijze ook nog rente wordt toegerekend aan deze investering, omdat er op 31-12 van het jaar van de investering een boekwaarde is. Dit dient geen enkel doel, maar maakt de investering alleen maar duurder. Voorstel is om een uitzonderingsbepaling op te nemen voor investeringen die ineens worden afgeschreven: daarvan vindt de afschrijving plaats in het jaar van de investering. Als de investering over meerdere jaren is uitgesmeerd wordt in elk jaar het bedrag wat in dat jaar is uitgegeven ook gelijk afgeschreven, zodat de boekwaarde per 31-12 altijd nul is. Afsluiten kredieten Op dit moment is bepaald dat kredieten worden afgesloten als de vooraf bepaalde geldigheidsduur wordt overschreden. Het college kan deze termijn met één jaar verlengen. In de praktijk werkt deze regel niet. De afgelopen jaren is bij mijn weten één krediet afgesloten omdat de termijn was overschreden. Dit krediet is vervolgens via de Perspectievennota opnieuw beschikbaar gesteld, hetgeen tot onbegrip leidde bij bestuur en organisatie. Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt sinds een aantal jaren voor alle kredieten beoordeeld of deze kunnen worden afgesloten. Daarbij wordt gekeken naar vastgelegde verplichtingen en omstandigheden die hebben geleid tot een vertraging bij de realisatie van de investering. Voorstellen tot afsluiting of verlenging van kredieten worden vastgelegd in het overzicht investeringswerken en een samenvatting ervan wordt opgenomen in de financiële beschouwingen. Deze handelswijze heeft ertoe geleid dat het 'stuwmeer' aan openstaande kredieten de afgelopen jaren flink is geslonken. Wij stellen dan ook voor om in de regeling bij deze praktijk aan te sluiten. Indexeren kredieten Geraamde bedragen voor investeringen die langere tijd lopen of later starten dan oorspronkelijk was gedacht zijn als gevolg van prijsaanpassingen na verloop van tijd niet meer actueel. In 2

voorstel 16 is nu opgenomen dat tekorten worden gemeld bij de eerstvolgende bestuurlijke rapportage (voortgangsrapportage is een betere term, gelet op onze P&C-cyclus). Voorgesteld wordt om dit aan te vullen met inflatiecorrectie. Daarmee is inflatiecorrectie geen automatisme, maar wordt op basis van de omstandigheden van dat moment bepaald of een bijstelling van het krediet gewenst is.

3

Bijlage bij de nota Afschrijvingsbeleid 2004 gemeente Tiel (E = economisch nut, M = maatschappelijk nut in openbare ruimte) Omschrijving actief Aanlegsteigers Archeologische opgravingen Automatisering

Bedrijfsmiddelen

Begraafplaatsen Bestemmingsplannen Bodemsanering Bomen Bruggen Communicatieapparatuur buitendienst Duikers Energiebesparende maatregelen Fietspaden Gebouwen (incl. schoolgebouwen)

Geldleningen Gereedschappen (groot) Groenvoorziening Gronden Inventaris Kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde Onderwijs

Parkeervoorzieningen Planvorming, onderzoeken e.d.

Onderverdeling / opmerking

Software Hardware Telefooncentrale Bekabeling (Voorzover niet jaarlijks) Communicatiemiddelen Kantoormiddelen / machines Kantoormeubilair / inrichting Telefooninstallaties Aanleg Gebouwen

Betonbruggen Houten bruggen

Zie wegen Installaties Nieuwbouw Noodgebouwen Kosten sluiten geldleningen en disagio Aanleg Zie bedrijfsmiddelen

E/M E M E E E E E E E E E E

Afschrijving in jaren 25 10 3/4/5/7 3/5 5 15

M M M M E

5 5 10 10 30 50 niet activeren 10 15 15 15 8/10

M E M E E E E

15 15 15 15 50 15 5

E M E E

5 15 Niet niet activeren

1e inrichting meubilair 1e inrichting onderwijsleerpakket (olp) Automaten, slagbomen e.d. Parkeervakken: zie wegen Voorzover niet toe te rekenen aan een actief Voorzover wel toe te rekenen en voldaan aan artikel 60 BBV

Restauraties Restauratiesubsidies/monumenten- Mits voldaan aan artikel 61 BBV beleid Riolering Bezinkbassins (gebouwd deel) Bezinkbassins (mechanisch deel) Drukriolering (pompen) Drukriolering (pompputten) Drukriolering (persleidingen) Putten Rioolgemalen Gebouw Pompen Speeltuinen Aanleg Inrichting

E E

15 15

E

5 niet activeren

E/M E E

termijn van het actief 25 10

E E E E E E E E M M

40 15 15 40 40 60 50 15 15 10

Sportaccommodaties

Straatmeubilair Stroomkasten Verlichting (openbare)

Verkeersregelinstallatie Verkeersveiligheidsmaatregelen Vervoermiddelen

Voetpaden (aanleg) Wegen

Woonwagens Woonwagenhuisjes Woonwagenstandplaatsen

Speeltoestellen Aanleg sportvelden Aanleg tennisbanen Kleedgebouwen Kunstgrasvelden Renovatie sportvelden Paaltjes, straatnaamborden e.d. T.b.v. markten, evenementen e.d. Armaturen Lantaarnpalen Combinatie (onderverdeling)

Personenauto's Bestelbusjes Vrachtauto's Tractoren Aanhangwagens Aanleg asfalt-, beton- of elementenverharding Versterking, verbetering vlakheid verhardingen

M E E E E E M E M M M M M E E E E E M

10 25 15 25 15 15 15 10 15 15 15 15 15 6 6 10 6 10 15

M

15

M E E E

15 15 25 25

Indien meerdere termijnen worden genoemd wordt van geval tot geval bekeken welke afschrijvingstermijn op dat moment van toepassing is.

Blauwe Boekje Deel I: Resultaten

- Openbaar -

April 2013



Inhoudsopgave Inleiding .............................................................................................................................................................5 1.

Kaders en richtlijnen ..................................................................................................................................7 1.1 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)........................................................................................ 7 1.2 Voorzieningen grondexploitaties ......................................................................................................... 7

2.

Productieprogramma.................................................................................................................................9 2.1 Woningbouw........................................................................................................................................ 9 2.2 Commerciële functies ........................................................................................................................ 10 2.3 Maatschappelijke functies ................................................................................................................. 10 2.4 Totaal productieprogramma.............................................................................................................. 10

3.

Financiële resultaten projecten................................................................................................................13 3.1 Afgesloten projecten in 2012............................................................................................................. 13 3.2 Projecten met verwacht voordelig resultaat ..................................................................................... 14 3.3 Projecten met verwacht nadelig resultaat......................................................................................... 14 3.4 Samenvatting resultaten risicoanalyse .............................................................................................. 15 3.5 Gevolgen voor de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) ........................................................ 16

4.

Strategisch Bezit.......................................................................................................................................17

5.

Conclusies ................................................................................................................................................19

Bijlage 1: Definities ..........................................................................................................................................21 Bijlage 2: Overzicht strategisch bezit ................................................................................................................23

3


4


Inleiding Onder invloed van de economische situatie wordt het uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten voor de gemeente in toenemende mate risicovol. Zeker als dit ook het voeren van een gemeentelijke grondexploitatie betekent. Door scherpere verantwoordingsregels, toegenomen druk op resultaten en een groeiende noodzaak tot keuzes is het Blauwe Boekje uitgebreid. Gezocht is naar een wijze van rapporteren die toegankelijker is en die een meer geïntegreerd beeld schetst van de projecten afzonderlijk én van de portefeuille als geheel. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het Blauwe Boekje zoals u dat kende. Dit vernieuwde Blauwe Boekje bestaat uit drie delen: 1. Deel I (De portefeuille) Dit is het deel dat u nu leest. Hierin wordt een samenvatting gegeven van de resultaten en risico’s zoals in deel II beschreven. 2. Deel II (De projecten) Hierin vindt u de beschrijving van de individuele projecten en activiteiten, hun financiële consequenties en de belangrijkste risico’s. Daarvoor zijn alle grondexploitaties doorgerekend naar de meest recente inzichten en ontwikkelingen. Individuele beschrijvingen dus die de basis vormen voor een beeld van de portefeuille in deel I. 3. Deel III (De verkenning) Hierin worden potentiële ontwikkellocaties beoordeeld ten opzichte van de huidige projectenportefeuille en wordt de toekomstvisie hierop beschreven. Dit deel is niet openbaar. Een werkgroep Prioritering is opgericht om te bepalen hoe de projecten in voorraad geprioriteerd zullen worden. Dit deel zal op een later moment worden opgesteld op basis van de conclusies/ uitkomsten van de werkgroep. Voor u ligt deel I. Hoofdstuk 1 schetst de kaders en richtlijnen die de basis vormen voor bepaalde keuzes in dit Blauwe Boekje. In hoofdstuk 2 wordt het productieprogramma zoals dit in de projectenportefeuille is opgenomen nader geanalyseerd. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de exploitatieresultaten en de gevolgen die dit heeft voor de reserves en voorzieningen. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van het strategisch vastgoed. In hoofdstuk 5 wordt afgesloten met conclusies. Naast dit Blauwe Boekje is er ook een uitgebreide risicoanalyse op alle projecten uitgevoerd. De risico’s zijn financieel vertaald en zijn opgenomen in het gemeentebrede systeem voor risicomanagement NARIS. De risicoanalyse is uitgebreid beschreven in een aparte rapportage. In verband met de aard van de informatie die daarin is opgenomen, is deze rapportage geheim. In het Blauwe Boekje zijn de belangrijkste risico’s per project op hoofdlijnen genoemd (Deel II) en wordt inzage gegeven in het totaal aan risico’s (Deel I). Het Blauwe Boekje dient feitelijk als toelichting op de jaarrekening, waardoor de informatie in de jaarrekening kan worden beperkt tot het wettelijke vereiste.

5


6


1.

Kaders en richtlijnen

Ten behoeve van de projecten gelden een aantal kaders en richtlijnen. De kaders waar in financiële zin aan voldaan moet worden zijn hieronder kort toegelicht.

1.1

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna BBV) bevat de regels voor het opstellen van de begroting en de verantwoordingsrapportage (jaarrekening). In het BBV is opgenomen dat er een commissie voor het Besluit Begroting en Verantwoording (commissie BBV) is, met als taak zorg te dragen voor een eenduidige uitvoering en toepassing van het BBV. Daarvoor worden richtlijnen uitgevaardigd die o.a. aangeven hoe de regels geïnterpreteerd en toegepast moeten worden.

1.2

Verliesvoorziening grondexploitaties

Ten behoeve van de verliesgevende grondexploitaties is, conform het BBV, een verliesvoorziening opgesteld. Het betreft hier verliezen en tekorten op basis van genomen bestuurlijke besluiten. Deze voorziening mag alleen aangewend worden voor het doel waarvoor hij in het leven is geroepen. Jaarlijks wordt bij de jaarrekening bezien of de voorziening nog toereikend is.

7


8


2.

Productieprogramma

In dit hoofdstuk worden productieprogramma’s, zoals opgenomen in de grondexploitaties, opgesomd en met elkaar in verband gebracht. De productieaantallen per project zijn tevens benoemd in het Deel II. Achtereenvolgens zal in worden gegaan op het productieprogramma woningbouw, commerciële functies en maatschappelijke functies.

2.1

Woningbouw

De provincie Gelderland heeft de regionale woningbouwopgaven geactualiseerd. Hiertoe is in 2010 het ‘kwalitatief woonprogramma 2010-2019’ verschenen. In dit zogenaamde KWP3 was de woningbouwvraag voor de regio Rivierenland in eerste instantie vastgesteld op 18.700 woningen, maar begin 2011 bijgesteld naar 9.800 woningen. De raad van Tiel heeft met het eerdergenoemde besluit van juni 2012 de netto woningbouwopgave van Tiel voor de periode 2010-2020 vastgesteld op 1.700 woningen en nader gespecificeerd naar voorkeurslocaties. Dit betekent een aanzienlijke bijstelling ten opzichte van de cijfers die daarvoor nog werden gehanteerd. In de hierna volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van het bruto productieprogramma woningbouw tussen de jaren 2010-2020. Het productieprogramma is opgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde woningen t/m 2011 en de gegevens uit het Deel II. Productie woningbouw (sociaal / goedkoop) 1. Waalfront 2. Tiel-Oost 3. Passewaaij 4. Stationsomgeving 5. Tiel-West 6. Overig Totaal sociaal % sociaal

2010 - 2012 47 180 30 257 58%

Productie woningbouw (vrije sector) 1. Waalfront 2. Tiel-Oost 3. Passewaaij 4. Stationsomgeving 5. Tiel-West 6. Overig Totaal vrije sector % vrije sector

2010 - 2012 23 134 30 187 42%

Totaal woningbouw 444 Figuur 1 Woningbouwproductie 2010 - 2020

2013

2014

2015

16 36 21

16

14 -

-

-

2016 -

21 -

2017 -

18 -

2018 -

22 -

14 30 -

2019 - 2020 0%

2 16 25%

4 77 51%

27 64 37%

18 10%

22 14%

44 35%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

16

16 10 54

56 139 86%

82 65%

2018 - 2020 109 285 394 100%

161

126

394

10

2 48 75%

4 74 49%

27 107 63%

109 45 154 90%

64

151

171

172

-

36

-

54 -

-

83 -

40 22 20 -

totaal 32 36 157 30 180 63 613 34% totaal 383 33 401 305 63 1.185 66% 1.798

Aandachtspunt is dat deze productiegegevens gebaseerd zijn op het moment van oplevering van de woningen. De ‘start bouw’ van de woningen begint over het algemeen al circa één jaar voor de opleverdatum.

9


2.2

Commerciële functies

In figuur 2 wordt een overzicht gegeven van de verwachte productie van commerciële functies tot en met 2020. Het productieprogramma is opgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde m² bruto vloeroppervlakte (bvo) commercieel vastgoed t/m 2012 en de gegevens uit Deel II. Commerciele functies [in m² bvo] 1. Waalfront 2. Tiel-Oost 3. Passewaaij 4. Stationsomgeving 5. Tiel-West 6. Overig Totaal commerciele

2010 - 2012 2.910 m² 2.910 m²

2013

2014

2015

2016

2017

1.734 m² 1.734 m²

0 m² 3.600 m² 3.600 m²

150,00 0 m² 3.500 m² 3.650 m²

4.500 m² 4.500 m²

2018

0 m² 10.800 m² 5.000 m² 15.800 m²

2019 - 2020 300 m² 300 m²

0 m²

totaal 6.684 m² 14.400 m² 8.500 m² 2.910 m² 32.494 m²

Figuur 2 Productie commerciële voorzieningen 2010 - 2020 In 2010-2012 is met de oplevering van het project RAR-SCW circa 2.910 m² bvo commercieel vastgoed aan de bestaande voorraad toegevoegd. Tot 2020 wordt nog circa 29.500 m² gerealiseerd.

2.3

Maatschappelijke functies

In figuur 3 wordt een overzicht gegeven van de verwachte productie van maatschappelijk vastgoed t/m 2020. Het productieprogramma is opgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde m² bvo maatschappelijk vastgoed t/m 2012 en de gegevens uit Deel II. Maatschappelijke functies [in m² bvo] 1. Waalfront 2. Tiel-Oost 3. Passewaaij 4. Stationsomgeving 5. Tiel-West 6. Overig Maatschappelijke functies [in m² bvo]

2010 - 2012 4.970 m² 4.970 m²

2013 -

2014

2015

2016

3.060 m² 3.060 m²

4.000 m² 4.000 m²

5.500 m² 5.500 m²

2017

2018

-

-

2019 - 2020 6.500 m² 6.500 m²

totaal 5.500 m² 4.000 m² 6.500 m² 8.030 m² 24.030 m²

Figuur 3 Productie maatschappelijke voorzieningen 2010 - 2020 Met de oplevering van de nieuwe gemeentewerf en het project RAR-SCW is circa 4.970 m² bvo maatschappelijk vastgoed gerealiseerd. Het volgende maatschappelijk vastgoed dat opgeleverd wordt betreft de Brede Zorgschool, circa 4.000 m² bvo in 2014. Daarna wordt in 2015 in Passewaaij het het MultiFunctioneel Centrum (MFC) opgeleverd, circa 4.000 m² bvo.

2.4

Totaal productieprogramma

In onderstaande tabel, peildatum 1-1-2013, wordt het totale productieprogramma weergegeven. Het overzicht geeft aan welk programma in de jaren 2010 t/m 2020 gerealiseerd is/nog gerealiseerd moet worden. Productie Totaal sociaal / Totaal vrije sector Totaal woningbouw Totaal commerciel [in m² bvo] Totaal maatschappelijk [in m² bvo]

2010 - 2012 257 187 444 2.910 4.970

2013

2014

2015

2016

2017

16 48 64

77 74 151

64 107 171

18 154 172

22 139 161

1.734 -

3.600 3.060

3.650 4.000

4.500 5.500

15.800 -

2019 - 2020 44 82 394 126 394

2018

-

300 6.500

totaal 613 1.185 1.798 32.494 24.030

Figuur 4 Samenvatting productiecijfers 2010 - 2020

10


De programmering zoals weergegeven in figuur 4 is gebaseerd op een consequente doorloop van de huidige projecten en het realiseren van een aantal grote projecten waarvoor nog geen investeringsbeslissing is genomen. Geconstateerd wordt echter dat projecten steeds meer te maken krijgen met vertraging. Bouwprojecten komen later op gang, programma's worden naar beneden bijgesteld of projecten worden tijdelijk stilgelegd. Ontwikkelingen die niet zomaar zullen stoppen. Bezien moet worden in hoeverre deze trend zich nog door zal zetten en in welke mate de productiesnelheid in de komende jaren nog steeds realistisch blijkt. Hierop zal met dit Blauwe boekje jaarlijks vooruit geblikt worden.

11


12


3.

Financiële resultaten projecten

In dit hoofdstuk worden de financiële consequenties van de projecten en activiteiten gegroepeerd en met elkaar in verband gebracht. Zodoende ontstaat zicht op de totale prestatie van de projectenportefeuille. Al deze informatie is een optelling van de individuele projectbeschrijvingen zoals opgenomen in Deel II. In dit hoofdstuk komen de volgende zaken aan bod: § 3.1 Afgesloten projecten in 2012 § 3.2 Projecten met verwacht voordelig resultaat § 3.3 Projecten met verwacht nadelig resultaat § 3.4 Samenvatting resultaten risicoanalyse § 3.5 Gevolgen voor de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG) Allereerst wordt in paragraaf 3.1 ingegaan op de projecten die in 2012 zijn afgesloten en waarvan het resultaat reeds in de jaarrekening 2012 is verwerkt. Vervolgens worden in paragraaf 3.2 de lopende projecten met een verwacht positief resultaat beschreven. In paragraaf 3.3 worden de projecten beschreven waarbij een financieel nadelig resultaat wordt verwacht. Omdat de projectresultaten (zowel positief al negatief) nog een bepaalde mate van onzekerheid met zich meebrengen, zijn ook risico's gekwantificeerd. In paragraaf 3.4 wordt de samenvatting van deze kwantificering beschreven en wordt toegelicht op welke wijze deze risico’s in de begroting zijn afgedekt. In de laatste paragraaf wordt de stand van de Algemene Reserve Grondexploitaties toegelicht.

3.1

Afgesloten projecten in 2012

In 2012 worden zeven projecten financieel afgesloten. Twee projecten, RAR-SCW en Hogeweidseweg, zijn afgesloten met een positief resultaat. Het positieve resultaat van het project RAR/SCW is niet toegevoegd aan de ARG maar is opgenomen in de begroting. Het resultaat van het project Hogeweidseweg is toegevoegd aan de ARG. Bij De Vier Gravinnen is sprake van een nadelig resultaat. Voor dit project is in een eerder stadium een voorziening gevormd. Deze voorziening is ingezet ter afdekking van een deel van het nadelige resultaat. Voor het resterende deel van het tekort is een voorstel gedaan aan de raad. Hierover is op het moment van schrijven nog geen uitsluitsel. Kerngegevens grondexploitaties Afsluiten in 2012

einddatum

Projecten in uitvoering - RAR/SCW - Hogeweidseweg - De Vier Gravinnen - De Waarden - Kleine Willemspolder - Lokatie krol - Hogestraat (Schiltmans erf)

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Verwacht planeconomisch resultaat voorziening algemene reserve eindwaarde V/N

€ € € € € € €

64.065 -447.890 -0 -161.924 -205.089 -16.446

V V N N N N N

€ € € € € €

405.010 29.035 161.924 205.089

€ € € € € € €

64.065 -42.880 29.035 -16.446 € 33.774

Figuur 5 Kerngegevens projecten die in 2012 zijn afgesloten

13


3.2

Projecten met verwacht voordelig resultaat

Vanaf 2013 tot en met 2019 worden vijf projecten gerealiseerd waarbij een voordelig resultaat wordt voorzien. Wanneer deze projecten worden afgesloten, wordt het voordelige resultaat van de grondexploitatie (op eindwaarde) toegevoegd aan de ARG. Kerngegevens grondexploitaties met voordelig resultaat

Verwacht planeconomisch resultaat contant (4,75%) V/N eindwaarde V/N

einddatum

Projecten in ontwerp - Plan Slokker - Fabriekslaantje

2016 2016

€ €

513.000 36.000

V V

€ €

407.000 28.000

V V

Projecten in uitvoering - Revitalisering Latenstein* - Doortrekken Laan van Westroijen* - Spoorsingel fase 1* - Molenhoek - Vogelbuurt* - Normalisatie woonwagenlocaties* - Brede zorgschool (Moespot)* - Muggenborch -Bulkweg/grond Industrieweg - Passewaaij buurt 7

2013 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2016 2016 2019

€ € € € € € € € 183.000 € 1.489.000 € 4.983.000

V V V V V V V V V V

€ € € € € € € € € €

145.000 1.127.000 3.435.000

V V V V V V V V V V

€ 5.142.000 * = investeringsproject waarvoor dekking voor de investering is geregeld in de algemene begroting. Saldo is derhalve € 0,-

Figuur 6 Samenvatting projectresultaten grondexploitaties Totaal wordt voor een bedrag aan € 5.142.000,- aan voordelig resultaat voorzien. Het voordelige resultaat van zowel Plan Slokker als Passewaaij buurt 7 is reeds bestemd als dekking van het project Westluidense poort.

3.3

Projecten met verwacht nadelig resultaat

Kerngegevens grondexploitaties met nadelig resultaat

Verwacht planeconomisch resultaat eindwaarde V/N contant (4,75%)

einddatum

Projecten in ontwerp - Vahstal (fase 2) - Dijkhuizen Industrieweg

2017 2017

€ -3.135.406 € -2.425.000

N N

€ €

-2.163.025 -1.836.000

Projecten in uitvoering -Hof van Walburg -Westluidense Poort**

2013 2021

€ €

N N

€ €

-435.086 -

€ € €

-4.434.111 4.324.211 -109.900

-456.801 -0

Benodigde middelen tbv dekking nadelige grondexploitaties Beschikbare voorziening nadelige grondexploitaties Verschil

Figuur 7 kerngegevens projecten met verwacht nadelig resultaat Bij vier projecten wordt een nadelig resultaat van de grondexploitatie verwacht. Conform de voorziene projectresultaten is dit totale negatieve resultaat gecalculeerd op een bedrag van circa € 4.434.000,- per 1-1-2013.

14


Tegenover dit negatieve resultaat moet een voorziening getroffen worden, zodat dit resultaat bij afsluiten van het project afgedekt kan worden benodigd om de resultaten van alle nadelige grondexploitaties te kunnen afdekken. Op dit moment is een voorziening getroffen voor een bedrag van € 4.324.000,- per 1-1-2013. Dit betekent dat een deel van het negatieve resultaat (namelijk € 109.900,-) nog ongedekt is. In hoofdstuk 4 is de stand van het strategisch vastgoed opgenomen. Afgelopen jaar is gestart met het concretiseren van de portefeuille en het vormen van beleid daarop. Hier zijn nog stappen in te zetten. Ook voor dit strategisch vastgoed is, voor eventuele afboekingen, een voorziening opgebouwd. Reeds duidelijk is dat deze voorziening te ruim is. Besloten is om deze voorziening echter pas af te boeken op het moment dat alle vraagpunten binnen het strategisch vastgoed zijn beantwoord. In 2013 zal dit naar verwachting worden afgerond. Van het bedrag dat hier aan voorziening vrij zal vallen, kan het tekort in de voorziening voor de negatieve projecten ruimschoots gedekt worden.

3.4

Samenvatting resultaten risicoanalyse

Met het opstellen van het Blauwe Boekje 2013 is ook een risicoanalyse opgesteld. Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties en boekwaarden per 1-1-2013 zijn de risico’s per project geïnventariseerd en gewaardeerd. De tabel in deze paragraaf geeft een samenvatting van de resultaten weer. De genoemde risicobedragen zijn ‘gewogen’. Dat wil zeggen dat de in bedragen gekwantificeerde risico’s zijn vermenigvuldigd met de ingeschatte kans dat deze risico’s zich ook daadwerkelijk voordoen. Hierbij is alleen rekening gehouden met de negatieve risico’s. Vanuit het voorzichtigheidsbeginsel worden positieve risico’s niet op voorhand ingeboekt. Een uitgebreide toelichting op de wijze van risicoanalyse en de geïnventariseerde projectrisico's kunt u terugvinden in risicoanalyse grondexploitaties die als geheime bijlage separaat aan de raad wordt aangeboden. RESUMÉ RISICO'S

Risico's gewogen op NCW 1-11-2013 nadelig

Projecten initiatieffase Projecten in definitiefase Projecten in ontwerpfase Projecten in uitvoering

€ € € €

306.0007.000459.0002.663.000-

Totaal Figuur 8 Samenvatting resultaten risicoanalyse

€

3.435.000-

De berekening leidt tot de conclusie dat, voor het afdekken van het negatieve resultaat dat risico's op de projectresultaten kunnen hebben, een bedrag van € 3.435.000,- benodigd is. In de gemeente vindt een risicoanalyse plaats op gemeentebrede schaal binnen de algemene begroting. Hiervoor wordt het programma NARIS gehanteerd. Op basis van alle risico’s die in de organisatie worden voorzien, waarvan de hier beschreven risico’s een onderdeel vormen, wordt bepaald welk bedrag benodigd is voor risicoafdekking. Dit bedrag wordt ook wel het weerstandsvermogen genoemd. Bij het bepalen van het weerstandsvermogen worden alle voorziene risico’s gewogen op basis van een kans van optreden. In het geval van de hier beschreven projectrisico’s wordt de risicoweging gehanteerd zoals beschreven in de geheime risicobijlage. Voor een uitgebreidere toelichting op het systeem achter NARIS verwijzen wij u naar de toelichting op de gemeentelijke jaarrekening

15


3.5

Gevolgen voor de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG)

Ten behoeve van de financiële transparantie worden alle resultaten van grondexploitaties toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG). De ARG wordt gevoed door het exploitatieresultaat van voordelige plannen. De financiële middelen die hierdoor beschikbaar komen, kunnen worden ingezet om voorzieningen te kunnen vormen voor nadelige projectresultaten. Dit stelsel van reserves en voorzieningen baseert zich op een systematiek van financieel portefeuillemanagement, die adequaat inzicht moet geven in de financiële staat van de Grondexploitaties. Doel is om de ruimte zichtbaar te maken waarover de Raad kan beschikken om nieuwe activiteiten en projecten aan te gaan, dan wel om gewijzigde inzichten door te voeren. Onderstaande figuur geeft een schematische weergave van de werking van de ARG.

Algemene Reserve Grondexploitaties

Voorziening Voorziening Project A Voorziening Project A project A

Voordelig resultaat project B

Voorzieningen ter dekking van nadelige projectresultaten Figuur 9 schematische weergave Algemene Reserve Grondexploitaties (ARG)

De Algemene Bedrijfsreserve Grondexploitaties betreft per 1-1-2013 een bedrag van € 960.621,-.

16


4.

Strategisch Bezit

Als bijlage van het Blauwe boekje deel I is een overzicht van het strategisch bezit opgenomen. Het overzicht geeft aan welk vastgoed in bezit is ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen. Er wordt gewerkt aan een systeem waarbij wij ons heroriënteren op het vastgoed dat wij in portefeuille hebben. Dit mede in het licht van de huidige economische situatie en de invloed daarvan op de realisatie van onze (Master)plannen. De huidige boekwaarde van het strategisch bezit bedraagt per 1 januari 2013 € 4.521.719,-. Daar staat een voorziening tegenover van € 2.686.249,--. Het verschil wordt ruimschoots afgedekt door de huidige economische waarde van het strategisch bezit die is getaxeerd op een bedrag van € 3.385.000,-. Op basis van de taxatie is reeds duidelijk is dat de eerder gevormde voorziening te ruim is. Besloten is om deze voorziening echter pas defintief af te boeken op het moment dat de heroriëntatie op het strategisch vastgoed is afgerond. Naar verwachting zal dit in 2013 het geval zijn. Hierover zal in het volgende Blauwe boekje opnieuw gerapporteerd worden.

17


18


5.

Conclusies

Op grond van het geschetste beeld in voorgaande hoofdstukken zijn in dit hoofdstuk vijf hoofdconclusies getrokken. Deze conclusies hebben betrekking op het risicobeeld dat behoort bij de uitvoering van ruimtelijke projecten en de effecten daarvan op het te realiseren programma, het financiële resultaat en de beschikbare middelen en luiden als volgt. 1.

De productie blijft achter bij de regionale woningbouwopgave De raad van Tiel heeft in juni 2012 de netto woningbouwopgave van Tiel voor de periode 2010-2020 vastgesteld op 1.700 woningen en nader gespecificeerd naar voorkeurslocaties. Geconstateerd wordt echter dat projecten steeds meer te maken krijgen met vertraging. Bouwprojecten komen later op gang, programma's worden naar beneden bijgesteld of projecten worden tijdelijk stilgelegd. Ontwikkelingen die niet zomaar zullen stoppen. Zodoende zullen bovenstaande productieaantallen in de komende jaren aan verandering onderhevig zijn. Dit is een onderwerp waarop bij ieder volgend Blauwe boekje stil gestaan zal worden.

2.

Resultaten projecten blijven achter (financieel en inhoudelijk) In veel projecten wordt zichtbaar dat de resultaten achterblijven bij de vooraf gestelde verwachtingen. Als gevolg van de economische recessie loopt de verkoop van woningen achter bij de verwachtingen. Dit heeft zowel ruimtelijke als financiële gevolgen: - In ruimtelijke zin wordt dit zichtbaar doordat de bouwwerkzaamheden later starten. In veel gevallen wordt pas begonnen met de bouw als in de voorverkoop een bepaald percentage van het totale programma verkocht is. Deze voorverkoop wordt in de huidige markt niet behaald volgens planning; In financieel opzicht wordt dit duidelijk doordat de opbrengsten in grondexploitaties in veel gevallen gekoppeld zijn aan de verkoop van woningen. Moeizame verkoop betekent latere afname van bouwrijpe grond en/ of in extreme gevallen zelfs herontwikkeling van (een deel van) de locatie.

3.

Voldoende voorziening voor dekking projecten met nadelig resultaat Bij vier projecten wordt een nadelig resultaat van de grondexploitatie verwacht. Conform de voorziene projectresultaten is dit totale negatieve resultaat gecalculeerd op een bedrag van circa € 4.434.000,- per 1-1-2013. Tegenover dit negatieve resultaat moet een voorziening getroffen worden, zodat dit resultaat bij afsluiten van het project afgedekt kan worden benodigd om de resultaten van alle nadelige grondexploitaties te kunnen afdekken. Op dit moment is een voorziening getroffen voor een bedrag van € 4.324.000,- per 1-1-2013. Dit betekent dat een deel van het negatieve resultaat (namelijk € 109.900,-) nog ongedekt is. Ook voor het strategisch vastgoed is een voorziening opgebouwd. Tijdens de heroriëntatie op dit vastgoed is reeds duidelijk geworden dat deze voorziening te ruim is. Besloten is om deze voorziening echter pas af te boeken als de heroriëntatie op het strategisch vastgoed (naar verwachting in 2013) is afgerond. Van het bedrag dat hier aan voorziening vrij zal vallen, kan het tekort in de voorziening voor de negatieve projecten ruimschoots gedekt worden.

4.

Benodigde risicoreserve is afgedekt in de Algemene Reserve Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties en boekwaarden per 1-1-2013 zijn de risico’s per project geïnventariseerd en gewaardeerd. De berekening leidt tot de conclusie dat voor het afdekken van de negatieve risico’s op grondexploitaties een (met kans van optreden gewogen) bedrag van € 3.435.000,- nodig is ten opzichte van de voorziene projectresultaten. In de gemeente vindt een risicoanalyse plaats op gemeentebrede schaal binnen de algemene begroting. Hiervoor wordt het programma NARIS gehanteerd. Op basis van alle risico’s die in de organisatie worden voorzien, waarvan de hier beschreven risico’s een onderdeel vormen, wordt bepaald welk bedrag benodigd is voor risicoafdekking. Dit bedrag wordt ook wel het weerstandsvermogen genoemd. Hierin is het bedrag van € 3.435.000,- verwerkt.

19


5.

Geen ruimte voor nieuwe investeringen Binnen de afdeling Stadsontwikkeling zijn ambities geformuleerd met betrekking tot gebiedsontwikkeling in de komende jaren. De ambities vertalen zich in investeringen in bijvoorbeeld maatschappelijk vastgoed, parkeervoorzieningen en ruimtelijke projecten. Deze projecten leggen een beslag op de financiële middelen binnen de gemeente. Op dit moment is in de Algemene Reserve geen ruimte om nieuwe projecten, investeringen en de daarmee gepaard gaande risico’s te kunnen afdekken. Pas nadat een aantal projecten met een voordelig resultaat zijn gerealiseerd kan opnieuw bezien worden in hoeverre nieuwe initiatieven kunnen worden opgestart.

20


Bijlage 1: Definities Boekwaarde: De boekwaarde geeft het totaal aan gemaakte kosten en opbrengsten weer die op de peildatum (in dit geval 1-1-2013) ten behoeve van een project gerealiseerd zijn. Hierin is ook de rente opgenomen die tot de peildatum is bijgeschreven. Startwaarde of nominale waarde: De startwaarde, of nominale waarde, is een berekening van een bedrag op het prijspeil van heden (in dit geval 1-12013). Het geeft weer wat bijvoorbeeld een brug kost, indien deze nu zou worden gebouwd. Hierbij is dus geen rekening gehouden met toekomstige kosten- of opbrengstenstijging of toekomstige rentewinsten/verliezen. Reële of geïndexeerde waarde: Dit betreft de waarde van een opbrengst of investering op het moment dat deze daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Om dit bedrag te berekenen, wordt de startwaarde (wat kost het nu) gecorrigeerd met de voorspelde kostenstijging, tot het moment van realisatie (bijvoorbeeld in 2014). Ergo: dit is het bedrag, dat in het jaar van realisatie feitelijk moet worden betaald. Voor opbrengsten wordt dezelfde methodiek gehanteerd. Rente-effecten worden buiten beschouwing gelaten. Eindwaarde: Alle kosten en opbrengsten ten behoeve van een project worden bij elkaar gebracht in een exploitatieberekening. Deze berekening heeft een einddatum waarop ook het project administratief wordt afgesloten. Het saldo op deze einddatum is de eindwaarde. Dit is het bedrag, dat op de datum van afsluiting daadwerkelijk moet worden verrekend. Om dit te kunnen berekenen, worden alle individuele kosten en opbrengsten naar de einddatum doorberekend en dan gesaldeerd. Hierbij wordt, naast de kostenstijging, ook de rente berekend. Een voorbeeld: Startdatum exploitatieberekening Brug wordt gebouwd in 2014 Einddatum exploitatieberekening Kostenstijging is 2,5%, rente is 5,0% Kosten van een brug op startwaarde (in 2012) Reële waarde van deze investering (in 2014) is € 100 + 2 jaar kostenstijging Eindwaarde van deze investering (in 2017) is € 105 + 3 jaar rente

01-01-2012 31-12-2017

€ 100 € 105 € 122

Contante waarde: Om inzicht te krijgen wat de ‘prestatie’ van projecten ten opzichte van elkaar is, zullen berekende saldi moeten worden vergeleken. Projecten hebben echter verschillende einddata. Door de bedragen ‘contant’ te maken, kunnen projecten onderling worden vergeleken. Berekend wordt wat de waarde van het eindwaardesaldo is, teruggerekend naar heden (1-1-2012). Resultaat is een bedrag op contante waarde; een bedrag op het prijspeil van heden dat, onder invloed van rente, zal groeien naar het bedrag op eindwaarde. De effecten van kosten- en opbrengstenstijging zijn hierin verdisconteerd. Saldi van projecten op contante waarde zijn daarmee vergelijkbaar. Contante waarde in dit voorbeeld (per 1-1-2012) is € 122 – 5 jaar rente

€ 95

21


22


Bijlage 2: Overzicht strategisch bezit Stationsgebied Locatie

Nadere aanduiding

Papesteeg 102-106 Papesteeg 98-100 Papesteeg Papesteeg Papesteeg 84 Papesteeg 90 Papesteeg 38 Papesteeg 66 Papesteeg 68 Papesteeg 70 Papesteeg 72 Papesteeg 74 Papesteeg 76 Papesteeg 78 Papesteeg 86 Papesteeg 88 Papesteeg 83 Papesteeg 83 Spoorstraat 6 woning Spoorstraat 6-8 groen Spoorstraat 6-8 verkeer Spoorstraat Spoorstraat Spoorstraat Spoorstraat Jacob Cremerstraat 3 JD van Leeuwenstraat 15-17 JD van Leeuwenstraat 15-17 JD van Leeuwenstraat 15-17 Siependaallaan

PPG-terrein Wetro-terrein opslag vervuilde grond wordt gebruikt door van Kempen Woning Woning Perceel Perceel Perceel Perceel Perceel Perceel Perceel Perceel Perceel Perceel terrein hondenver. terrein hondenver. Woning Groen Openbare ruimte Sucadefabrieksterrein Sucadefabrieksterrein Sucadefabrieksterrein Sucadefabrieksterrein MEE Slachthuis (westelijk deel) Slachthuis (oostelijk deel) Slachthuis (kantoortje) volkstuintjes

Totaal

Opp. perceel 8530 13640 3705 815 353 124 612 123 120 160 130 127 128 166 158 125 3372 3304 1480 380 1550 5572 1506 2299 1190 1455 780 2425 205 12300

Kadastrale aanduiding Bestemmingsplan

Getaxeerde waarde

Tiel, M 72 Tiel, M 73 Tiel, M 475 Tiel, M 480 Tiel, M 317 Tiel, M 78 Tiel, D 4328 Tiel, M 88 Tiel, M 419 Tiel, M 418 Tiel, M 417 Tiel, M 86 Tiel, M 85 Tiel, M 84 Tiel, M 80 Tiel, M 79 Tiel, M189 Tiel,M 539 (gedeeltelijk) Tiel, D 5838 (gedeeltelijk) Tiel, D 5838 (gedeeltelijk) Tiel, D 5838 (gedeeltelijk) Tiel, D 5410 Tiel, D 4961 Tiel, D 4088 Tiel, D 3975 Tiel, C 6178 Tiel, C 6270 Tiel, C 6516 Tiel C, 6515 Tiel, H 3825 (gedeeltelijk)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

68.240 109.120 29.640 291.000 170.000 4.896 984 960 1.280 1.040 1.016 1.024 1.328 1.264 1.000 26.976 26.432 274.000 3.040 12.400 44.576 12.048 18.392 9.520 487.000 6.240 70.000 66.000 98.400

€

1.837.816

Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Tiel West Binnenstad Binnenstad Binnenstad Binnenstad Tiel West

66834

Diversen Locatie

Nadere aanduiding

Opp. perceel

Lijsterstraat ongenummerd

Garages

4698

Lijsterstraat ongenummerd Lijsterstraat Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Schaarsdijkweg restgronden 2e hoofdontsl. Passewaaij Grotebrugse Grintweg 63 Latensteinse Rondweg 10 Totaal

Garages (bouwblok) weiland geheel perceel restperceel(minus verkeer) geheel perceel restperceel(minus verkeer) geheel perceel restperceel(minus verkeer) restperceel(minus verkeer) geheel perceel restperceel(minus verkeer) woning bedrijfsterrein

300 2615 11185 11061 4810 16600 7830 32760 22960 12930 6110

Kadastrale aanduiding Bestemmingsplan

Getaxeerde waarde

Tiel, C 4994 (groen, openbaar gebied) Tiel, C 4994 (bouwblok) Tiel, C 7768 Tiel, K 345 Tiel, K 1991 Tiel, K 72 Tiel, K 73 Tiel, K 71 Tiel, K 70 Tiel, K 74 Tiel, K 75 Tiel, K 1992

€

37.584

€ € € € € € € € € € € € € €

114.000 326.875 55.925 55.305 24.050 83.000 39.150 163.800 114.800 64.650 30.550 123.000 315.000 1.547.689

Totaal getaxeerde waarde €

3.385.505

3215 Tiel, C 5332 137074

23

Blauwe Boekje deel II: Projecten

- Openbaar -

April 2013

Blauwe Boekje Deel II: Projecten

Inhoudsopgave Inleiding .............................................................................................................................................................5 Toelichting Format .............................................................................................................................................7 1

Programma 1: Waalfront ...........................................................................................................................9 1.01 Plan Slokker........................................................................................................................................ 10 1.02 Molenhoek......................................................................................................................................... 12 1.03 Westluidense Poort ........................................................................................................................... 14 1.04 Van Dijkhuizen Industrieweg ............................................................................................................. 18 1.05 Vijverterrein deelgebied 2 ................................................................................................................. 20 1.06 Fabriekslaantje................................................................................................................................... 22 1.07 FluviaTiel (Haven Kanaalzone) ........................................................................................................... 24 1.08 Santwijckse Poort............................................................................................................................... 26

2

Programma 2: Tiel-Oost ...........................................................................................................................29 2.01 Hogeweidseweg................................................................................................................................. 30 2.02 Hogestraat (Schiltmans Erf) .............................................................................................................. 32 2.03 Vogelbuurt ......................................................................................................................................... 34 2.04 De Dolfijn ........................................................................................................................................... 38 2.05 Spoorsingel fase 1 + 2 ........................................................................................................................ 40 2.06 Revitalisering Latenstein .................................................................................................................... 42 2.07 Retailpark Latenstein ......................................................................................................................... 44 2.08 Doortrekken Laan van Westroijen ..................................................................................................... 46

3

Programma 3: Passewaaij ........................................................................................................................49 3.01 Passewaaij Buurt 7 ............................................................................................................................. 50 3.02 Rondweg Passewaaij.......................................................................................................................... 52

4

Programma 4: Stationsgebied ..................................................................................................................55 4.01 Burense Poort .................................................................................................................................... 56 4.02 Veilingterrein ..................................................................................................................................... 58

5

Programma 5: Tiel-West ..........................................................................................................................61 5.01 De Vier Gravinnen.............................................................................................................................. 62 5.02 Westlede / Kwadrant ......................................................................................................................... 64

6

Programma 6: Overig ...............................................................................................................................67 6.01 RAR-SCW ............................................................................................................................................ 68 6.02 Bulkweg 1/grond Industrieweg.......................................................................................................... 70 6.03 Muggenborch..................................................................................................................................... 72 6.04 Vahstal ............................................................................................................................................... 74 6.05 Hof van Walburg ................................................................................................................................ 76 6.06 Normalisatie woonwagenlocaties...................................................................................................... 78 6.07 Brede zorgschool ............................................................................................................................... 80 6.08 Wielerpark ......................................................................................................................................... 82

Bijlage: Overzicht grondexploitatie

3


4


Inleiding Mede onder invloed van de economische situatie wordt het uitvoeren van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten voor de gemeente in toenemende mate risicovol. Zeker als dit ook het voeren van een gemeentelijke grondexploitatie betekent. Dat vraagt meer dan ooit om effectieve sturing en beheersing, zowel door de (project)organisatie als door het gemeentebestuur. Actueel en betrouwbaar inzicht in de projecten, de financiële consequenties en de risico’s zijn daarvoor een onmisbare basis. Naast het bovenstaande heeft de gemeente van de Provincie Gelderland in 2011 een woningbouwcontingent toegewezen gekregen. Dit contingent is aanzienlijk kleiner dan de projectenportefeuille. Als gevolg hiervan moeten er keuzes gemaakt worden voor de projecten die tot 2020 doorgang zullen vinden. Hiertoe heeft een prioriteringsdiscussie plaatsgevonden welke ter besluitvorming is voorgelegd aan de Raad. Deze keuze in de projectenportefeuille maakt het extra belangrijk dat een goede controle plaats vindt over de projectuitvoering. Immers, het zou jammer zijn als het woningbouwcontingent uiteindelijk niet voor 100% benut zou kunnen worden. Daarnaast is het ook belangrijk om met respect om te gaan met de belanghebbenden die door het woningbouwcontingent buiten de boot vallen. De Raad heeft aangegeven behoefte te hebben aan meer transparantie en keuzemogelijkheden over de projectenportefeuille. Gezocht is naar een andere wijze van rapportage die toegankelijker is en een integraler beeld schetst van de projecten afzonderlijk én van de portefeuille als geheel. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het Blauwe Boekje zoals u dat kende. Dit vernieuwde Blauwe Boekje bestaat uit drie delen: 1. Deel I (De portefeuille): bevat een samenvatting van de resultaten en risico’s, zoals in deel II beschreven. Deze resultaten worden vertaald in de financiële positie van het grondbedrijf, gebaseerd op de werkelijkheid zoals die nu in de projecten wordt ervaren. 2. Deel II (De projecten): Hierin vindt u de beschrijving van de individuele projecten en activiteiten, hun financiële consequenties en de belangrijkste risico’s. Daarvoor zijn alle grondexploitaties per 1-1-2013 geactualiseerd naar de meest recente inzichten en ontwikkelingen. Individuele beschrijvingen dus, die de basis vormen voor een beeld van de portefeuille in deel I. 3. Deel III (De verkenning): Hierin worden potentiële ontwikkellocaties beoordeeld ten opzichte van de huidige projecten-portefeuille en wordt de toekomstvisie hierop beschreven. Dit deel is niet openbaar. Een werkgroep Prioritering is opgericht om te bepalen hoe de projecten in voorraad geprioriteerd zullen worden. Dit deel zal op een later moment worden opgesteld op basis van de conclusies/ uitkomsten van de werkgroep Naast dit Blauwe Boekje is er ook een uitgebreide risicoanalyse op alle projecten en activiteiten binnen de "Afdeling Stadsontwikkeling" uitgevoerd. In deze risicoanalyse zijn de exit risico’s, de planeconomische risico’s en de conjuncturele risico’s beschreven en financieel vertaald. Het primaire doel van deze analyse is om een basis voor risicobeheersing te vinden. Binnen de projecten worden maatregelen benoemd en ter hand genomen. Een secundair doel is het onderbouwen van het benodigde weerstandsvermogen. De risico’s zijn financieel vertaald en zijn opgenomen in het gemeentebrede systeem voor risicomanagement NARIS. De risicoanalyse is uitgebreid beschreven in een aparte rapportage. Gezien de gevoelige informatie is deze als vertrouwelijk te beschouwen. In het Blauwe Boekje zijn de belangrijkste risico’s per project genoemd (Deel II) en wordt inzage gegeven in het totaal aan risico’s (Deel I).

5


6


Toelichting Format Alle projecten die worden uitgevoerd binnen de "Afdeling Stadsontwikkeling", zijn onderverdeeld in verschillende fasen. Voor de sturing zijn drie ijkmomenten van belang: 1.

2.

3. 4.

Het moment dat een (potentieel) project daadwerkelijk projectmatig in ontwikkeling wordt genomen, met het doel om dit ook te realiseren (overgang naar de planfase). In deze fase wordt ook de financiële haalbaarheid nader onderzocht en uitgewerkt naar een gedetailleerde exploitatieberekening. Een belangrijke stap in de levenscyclus van een project is de definitiefase, als onderdeel van de planontwikkelingsfase. Voor prioritaire projecten zal de Raad worden gevraagd om expliciet kaders vast te stellen, waarbinnen verdere uitwerking en uitvoering dient plaats te vinden. Deze kaders zijn zowel financieel, functioneel als ruimtelijk. Het moment dat wordt besloten om een project, conform gedetailleerd plan en financieel inzicht, daadwerkelijk uit te gaan voeren (overgang naar de fase van planuitvoering). Het moment dat een project financieel wordt afgerond en geëvalueerd (overgang naar de beheerfase). Dit zijn de momenten waarop de projecten specifiek ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd. Het onderstaande schema geeft dit visueel weer.

Planontwikkeling 1. Initiatief

1

2. Definitie

2

3. Ontwerp

Planuitvoering 3

4. voorbereiding

5. Realisatie

4

6. Beheer

In de hoofdstukken 3 t/m 8 worden alle projecten toegelicht. Deze projecten zijn onderverdeeld op basis van de gedefinieerde programma’s: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Waalfront Tiel-Oost Passewaaij Stationsomgeving Tiel-West Overig

Projecten in de initiatieffase worden in principe niet in deel II van het Blauwe Boekje opgenomen. Hiervan moet de haalbaarheid en wenselijkheid nog worden vastgesteld. Zie daarvoor deel III. Bij zeven projecten (Burense Poort, Veilingterrein, Santwijckse Poort, Vijverterrein, de Dolfijn, Rondweg Passewaaij en Westlede/Kwadrant) is hierop echter een uitzondering gemaakt. Bij deze projecten zijn de ambities al in een vroeg stadium vastgelegd of het project bevond zich eerder in een verdere fase maar is terug gezet naar de initiatieffase. Per project is op uniforme wijze de stand van zaken beschreven. Daarvoor worden steeds twee pagina’s gebruikt. Op de eerste pagina (links) wordt door middel van kaarten en een tabel met kerngegevens het project op hoofdpunten samengevat. Op de tweede pagina (rechts) is een meer uitgebreide tekstuele beschrijving gegeven. In bijlage I is een begrippenlijst opgenomen met daarin een nadere uitleg van een aantal begrippen.

7


8


1

Programma 1: Waalfront

9


Kaders en randvoorwaarden

1.01

Plan Slokker

1. Initiatief

Kerngegevens

2. Definitie

Planvorming 3. Ontwerp

Planuitvoering 4. Voorbereiding

Financieel

Type project: Projectfase: Projectnummer:

Actief grondbeleid Ontwerpfase 850520/1.01

Programma: Coördinerend collegelid: Ambtelijk opdrachtgever: Projectleider:

1. Waalfront L. Verspuij I. van der Valk M. de Ligny

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 1-1-2013 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2017 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Risicoanalyse:

2001 2017 €1.398.735,- nadelig € 513.000,- voordelig € 407.000,- voordelig € 233.000,€ 0,-

gewogen negatief gewogen positief

Uitgifteplanning Gerealiseerd

2013

2014

Sociale/ goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal Relevante besluiten Datum besluit Onderwerp 02 februari 2007 College: Besluit overgang definitiefase 04 maart 2008 College: besluit samenwerkingsovereenkomst Overeenkomsten met derden Datum besluit Onderwerp 28 februari 2008 Samenwerkingsovereenkomst Plan Bleekveld 8 december 2008 Exploitatieovereenkomst Plan Bleekveld Tiel

10

2015

2016

35 - 50 35 - 50

2017

2018

> 2018

Totaal

35 - 50 35 - 50


Algemeen Ontwikkelaar Slokker is voornemens om op Bleekveld woningbouw te realiseren. In afstemming met de ontwikkeling van de Westluidense Poort wordt hier een groot binnenstedelijk gebied herontwikkeld. Programma Na het verschijnen van het Masterplan Waalfront (2006) werd de ontwikkeling van het Bleekveld ruimtelijk verbonden aan de Westluidense Poort. Daarbij heeft Slokker haar oorspronkelijke plannen aangepast. Ruimtelijk zal het plan aansluiting zoeken bij het plan voor de Westluidense Poort. Recent is Slokker, mede door veranderende marktomstandigheden, met de gemeente in gesprek gegaan over gewijzigde plannen. Er wordt vooralsnog een aantal van 35 - 50 woningen aangehouden. De gemeente en Slokker zijn op dit moment in gesprek over het proces, fasering en andere randvoorwaarden om te komen tot planontwikkeling. Planning Met Slokker is in 2008 een overeenkomst gesloten over de verkoop van de grond. Op dit moment is de grond nog in eigendom van de gemeente. Door de veranderde marktomstandigheden zal bekeken moeten worden in hoeverre de huidige plannen gerealiseerd kunnen worden. Ook moet worden getoetst of eventuele gewijzigde plannen nog passen in het huidige bestemmingsplan. Een planning zal in nauwe samenhang met de ontwikkeling van de Westluidense Poort worden opgesteld. Financieel De boekwaarde van dit project bedraagt € 1.398.735,- nadelig per 31-12-2012. Verwacht wordt dat de verkoop van de grond door de gemeente voldoende middelen genereert om de boekwaarde af te dekken. Uitgaande van de overeengekomen exploitatieoverkomst bedraagt het resultaat op netto contante waarde per 1-1-2013 € 407.000,positief. Dit resultaat is gereserveerd ten behoeve van de Westluidense Poort. Naar aanleiding van de economische crisis is het risico aanwezig dat het gereserveerde bedrag niet meer haalbaar is. Risico’s Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Het belangrijkste risico betreft de realisatie van de grondopbrengsten. Het totale gewogen risico voor dit project bedraagt per 1-1-2013 circa € 233.000,-. Een uitgebreide toelichting van de risico’s is terug te vinden in de risicoanalyse.

11

Blauwe Boekje Deel II: Projecten Kaders en randvoorwaarden

1.02

1. Initiatief

Molenhoek

Kerngegevens

Planvorming

2. Definitie

3. Ontwerp


Financieel


Faciliterend grondbeleid Realisatiefase 850526/1.02

Programma: Coördinerend collegelid:

1. Waalfront C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk M. de Ligny

Ambtelijk opdrachtgever: Projectleider:

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2011 2013 € 20.815,- nadelig € 0,€ 0,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 1-1-2013 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2014 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013

Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-


Uitgifteplanning Gerealiseerd Sociale / goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal

2013

2014

12

2017

2018

>2018

Totaal

10 10 234 m²

234 m²

234 m²

Onderwerp Besluit overeenkomst met Van Helden Besluit verlenen bouwvergunning

Overeenkomsten met derden Datum besluit 20 september 2011

2016

10 10 234

Relevante besluiten Datum besluit 20 september 2011

2015

Onderwerp Overeenkomst Van Helden - gemeente


Algemeen Het project Molenhoek betreft een binnenstedelijke woningbouwopgave en is onderdeel van het masterplan Waalfront. De gronden zijn in eigendom van ontwikkelaar / eigenaar van Helden. Deze eigenaar heeft het initiatief genomen om de gronden te ontwikkelen, in samenwerking met de gemeenten. Programma Het bouwplan omvat negen koopappartementen en één vrijstaande woning. Daarnaast wordt een tweetal commerciële ruimten gerealiseerd. Om het bouwplan planologisch mogelijk te maken is gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het vigerend bestemmingsplan Binnenstad. Planning De bouw is inmiddels gestart. De voltooiing van het project wordt eind 2013 verwacht. Financieel In september 2011 is door de gemeente en de ontwikkelaar een realisatieovereenkomst ondertekend. Hierin zijn afspraken opgenomen over de exploitatiebijdrage die de ontwikkelaar aan de gemeente zal betalen. Voorzien wordt dat het project afgesloten zal worden met een financieel neutraal resultaat. De kosten van de ambtelijke uren kunnen worden gedekt uit de afgesproken bijdrage per woning door de ontwikkelaar aan de gemeente. Met uitzondering van ambtelijke uren maakt de gemeente geen kosten voor dit project. De boekwaarde van het project bedraagt per 31-12-2012 € 20.815,- nadelig. Dit is inclusief een voorschot (van circa € 38.000,-) dat de gemeente van de ontwikkelaar heeft ontvangen voor eventuele planschadevergoedingen. Dit bedrag moet worden terug betaald indien planschade niet wordt aangetoond en uitkering van planschadevergoedingen niet aan de orde is. Na ontvangst van de exploitatiebijdrage en verrekening van enkele voorgeschoten kosten Risico’s De gemeente hanteert voor dit project faciliterend grondbeleid. De risico's voor dit project zijn dan ook nihil.

13


1.03 Westluidense Poort Kerngegevens Type project Projectfase Projectnummer Programma

1. Initiatief

2. Definitie


Financieel Actief grondbeleid Voorbereidingsfase 850521/ 1.03 1. Waalfront

Coördinerend collegelid L. Verspuij Ambtelijk opdrachtgever I. van der Valk Projectleider I. van den Hurk

4. Voorbereiding

5. Realisatie

Grondexpl. (eenmalig)


Planuitvoering 6. Beheer

Vastgoedexpl. (jaarlasten)

2008 2021 € 5.348.538,- nadelig € 0,€0

€ 0,€ 0,n.v.t.

€ 830.000,€ 131.000,-

€ 230.000,€ 81.000,-



2013

2014

2015

2016

2017

5.500 m² 5.500 m²

2018

> 2018

Totaal

22-36 22-36 300 m²

22-36 22-36 300 m² 5.500 m² 5.800 m²

300 m²

Relevante besluiten Datum besluit 15 december 2010 20 maart 2012

Onderwerp Raadsbesluit: Instemmen met Ontwikkelplan Westluidense Poort. Collegebesluit: Vaststellen diverse documenten en kennisnemen van de businesscase en bijbehorend risicoprofiel.

Overeenkomsten met derden Datum besluit

14

Onderwerp


Algemeen De aanleiding voor de ontwikkeling van de Westluidense Poort is te vinden in het Masterplan Waalfront, onderdeel van het programma Waalfront, is de ontwikkeling van de drie stedelijke poorten in de stad; de Westluidense Poort, de Santwijckse Poort en de Burense Poort. De planvorming voor de Westluidense Poort is in 2008 gestart. In december 2010 is in de Raad besloten om in te stemmen met het Ontwikkelplan Westluidense Poort. Doel van dit plan is het creëren van een aantrekkelijke binnenstadsentree, de “Cultuur Poort”, het clusteren van culturele instellingen en het voorzien in een ondergrondse parkeergarage. Voor de aanbesteding van de ontwikkeling Westluidense Poort is gekozen voor een concurrentiegerichte Dialoog. Met de concurrentiegerichte Dialoog wordt nagestreefd om met een drietal geselecteerde partijen te komen tot drie geldende inschrijvingen binnen een vastgesteld budget. Met het genomen collegebesluit in maart 2012 is de gemeente, na een selectieprocedure met een drietal consortia, de Dialoogfase gestart. De geselecteerde consortia zijn: BAM Utiliteitsbouw, Van Wijnen Holding en VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Buiten de gemeente en de drie consortia in de Dialoog, zijn de volgende partijen betrokken: de Plantage, bibliotheek, Agnietenhof, bioscoopexploitant en de Provincie. De Plantage en de bibliotheek zijn als toekomstige gebruikers van het Cultuurcluster belangrijke participanten in dit project. Buiten de aanbesteding zal, ter plekke van de huidige bibliotheek, ook ruimte worden geboden voor een nieuwe bioscoop. Met de Agnietenhof wordt overleg gevoerd over mogelijke samenwerkingsvormen in het cultuurkwartier Programma In maart 2012 zijn, als basisdocumenten voor het starten van de concurrentiegerichte Dialoog, in het college de Concept Outputspecificatie als uitwerking van gemeentelijke ambities vastgelegd. In de Concept Outputspecificatie staat een eenduidige, expliciete beschrijving van het gewenste resultaat. Het omvat de prestatie-eisen en specificaties waaraan voldaan dient te worden. In de specificaties zijn ondermeer de doelen opgenomen die in de gemeentelijke ambities verwoord zijn. Na het opstellen van de Concept Overeenkomsten en de Leidraad Eerste Fase Dialoog hebben de eerste dialooggesprekken in mei 2012 plaatsgevonden. Vervolgens zijn de producten voorbereid voor de Tweede Fase Dialoog en hebben de dialooggesprekken plaatsgevonden. Deze fase is in januari 2013 afgerond. Het eindresultaat van de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Westluidense Poort is: • Centrum voor Cultuur, educatie en informatie (Cultuurcluster); • Circa 580 openbare ondergrondse parkeerplaatsen; • 14 tot 24 grondgebonden woningen; • 8 tot 12 appartementen; • Openbare ruimte; • 25 jaar onderhoud en facilitaire dienstverlening in het Cultuurcluster en de Openbare parkeergarage. In afwijking van het vorige Blauwe Boekje is het woningbouwprogramma gewijzigd. Dit als gevolg van de dialooggesprekken met de partijen. In plaats van een voorgeschreven aantal woningen (24) en appartementen (12) is een bandbreedte opgenomen. Planning De derde Fase Dialoog is gestart in januari 2013 en wordt afgerond in april 2013. Volgens de voorlopige planning vindt de definitieve inschrijving plaats in juni 2013. Hierna volgt het gunningsbesluit van het College van B&W. De verwachting is dat dit in juli 2013 afgerond zal zijn. Na het gunningsbesluit zal de ondertekening van het contract plaatsvinden. Verdere planuitwerking, bouw en inhuizing zal daarna plaatsvinden tot juni 2016. Realisatie van het woningbouwprogramma vindt plaats nadat het cultuurcluster is gerealiseerd.

15


Financieel De boekwaarde voor dit project bedraagt per 31-12-2012 € 5.348.538,-. Het project bestaat uit een gronden een vastgoedexploitatie. In de vastgoedexploitatie wordt het nieuwe cultuurcluster en de parkeergarage gerealiseerd. Bij het voltooien van de bouw komt dit vastgoed op de gemeentelijke balans te staan in de vorm van structurele jaarlasten (exploitatielasten, afschrijvingen en rente). De grondexploitatie betreft het bouwrijp maken van de bouwkavels, het inrichten van het openbaar gebied en grondverkoop ten behoeve van de woningbouw en de bioscoop. Op deze werkzaamheden mag niet worden afgeschreven, waardoor deze eenmalig afgedekt moeten worden in de gemeentelijke begroting. Om deze reden worden voor dit project twee resultaten beschreven, namelijk een incidentele kostenpost (het resultaat van de grondexploitatie) en een jaarlast (het resultaat van de vastgoedexploitatie). Door middel van de dekkingsbronnen die door de raad beschikbaar zijn gesteld bij het raadsbesluit van december 2010 wordt een budgetneutrale ontwikkeling voorzien. Risico Bij het starten van de aanbesteding van de Westluidense poort zijn risico's bepaald. Voor afdekking van deze risico's is, in het budget waarbinnen de marktpartijen ontwerpen, geen bedrag opgenomen. Het was mogelijk dat in de dialoog zou blijken dat het aan de markt gecommuniceerde budget niet toereikend was, als gevolg van één of een combinatie van de benoemde risico's. Als dat het geval zou zijn, dan zou het risico ingecalculeerd moeten worden en het budget daarmee verhoogd worden. Tot op heden is dit niet nodig gebleken. Bij het afronden van de aanbesteding medio juli zullen de risico's verschuiven. Veel risico's zijn tijdens de aanbesteding bij de marktpartij neergelegd en maken daarmee integraal onderdeel uit van de aanbieding. Een groot deel van de huidige beschreven risico's komen daarmee te vervallen. Hiervoor in de plaats komen risico's voor eventueel meerwerk, ten opzichte van hetgeen dat in de aanbesteding is uitgevraagd. Dit risico zal bij het voltooien van de aanbesteding worden becijferd, maar valt binnen de huidig benoemde risicobandbreedte. Ten opzichte van deze verschuiving is in de jaarrekening reeds een voorschot genomen door een aantal risico's te bundelen tot een risico "meerwerk". Tot op het moment van gunning zijn de risico's, zoals bepaald voorafgaand aan de aanbesteding, gehandhaafd als risicokwantificering. In totaal zijn, ten opzichte van het voorziene resultaat, twee gewogen risicobandbreedtes berekend. Één ten opzichte van het resultaat van de vastgoedexploitatie en één ten opzichte van de grondexploitatie: • vastgoedexploitatie: negatief € 230.000 tot positief € 81.000 op jaarlasten per 1-1-2016; • grondexploitatie: negatief € 830.000 tot positief € 131.000 per 1-1-2013. Deze risicobandbreedtes kunnen naast elkaar optreden maar worden afzonderlijk weergegeven omdat ze op verschillende wijzen worden geadministreerd. Een uitgebreide toelichting op de gekwantificeerde risico’s is terug te vinden in de risicoanalyse grondexploitaties welke separaat aan de raad wordt aangeboden (vertrouwelijk).

16


17


1.04

Van Dijkhuizen Industrieweg

Kaders en randvoorwaarden 1. Initiatief

2. Definitie

Kerngegevens



Financieel

Projectnummer:

Faciliterend grondbeleid Ontwerpfase/Voorbereiding sfase 850542/1.04


1. Waalfront H. Driessen I. van der Valk M. de Ligny

Type project: Projectfase:

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2003 2017

Startdatum project Einddatum project

€ 931.343,- nadelig € 2.425.000,- nadelig € 1.836.000,- nadelig

Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2017 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Risicoanalyse:

€ 35.000,€ 0,-



2013

2014

2015

2016

2017

2018

> 2018

1.500 m²

150 m²

1.650 m²

1500 m²

150 m²

1.650 m²

Relevante besluiten Datum besluit 09 juli 2008 07 januari 2012

Onderwerp Besluit gemeenteraad aangaan vaststellingsovereenkomst met Van Dijkhuizen Besluit college B&W tot ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan voor kantoor en aanscherping/actualisatie vaststellingsovereenkomst

Overeenkomsten met derden Datum besluit 09 juli 2008

18

Totaal

Onderwerp Vaststellingsovereenkomst Van Dijkhuizen – Gemeente Tiel


Algemeen De realisatie van een tankstation en kantoor aan de Industrieweg is onlosmakelijk verbonden met de opstallen van Van Dijkhuizen aan de Havendijk-Echteldse dijk. Beoogd wordt de bedrijfsmatige activiteiten aan de Havendijk te beëindigen en de opstallen te slopen. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan het masterplan Waalfront. De locatie van het tankstation is gekozen op grond van een gemeentebreed locatieonderzoek. Een goede bereikbaarheid was hierbij een belangrijk criterium. In 2008 is hiervoor een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen Van Dijkhuizen en de gemeente. Deze overeenkomst in inmiddels formeel verlopen. Momenteel is er vrijwel overeenstemming over een geactualiseerde overeenkomst. Hierbij zijn de financiële kaders van de overeenkomst van 2008 gehandhaafd. Programma Aan de Industrieweg, op de hoek van de Staartsestraat en de Rivierenlandlaan, wordt een nieuw tankstation gerealiseerd. Het benzinestation betreft een full-service station met LPG. Het LPG-vulpunt zal dusdanig worden geplaatst dat er geen problemen optreden met externe veiligheid. Het benzinestation zal worden ontsloten via de Rivierenlandlaan (inrit) en de Staartsestraat (in- en uitrit). De gronden zijn in eigendom van derden. Rekening moet worden gehouden met het voeren van een onteigeningsprocedure voor de benodigde gronden. Op de hoek van de Kellenseweg en de Industrieweg, naast de nieuwe gemeentewerf, heeft de gemeente grond in eigendom. Van Dijkhuizen wil op deze locatie een kantoor realiseren. Over deze grondverkoop zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en Van Dijkhuizen. De grondopbrengsten zijn opgenomen in de grondexploitatie van de nieuwe gemeentewerf. Planning Om het kantoor planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. De start van de bouw van het kantoor is voorzien in het voorjaar van 2013. Voor het tankstation is een concept voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. In verband met een verwachte noodzaak van onteigening van de gronden (op kosten van Van Dijkhuizen) wordt de start van de bouw van het tankstation pas verwacht in 2014. Financieel De boekwaarde voor dit project bedraagt per 31-12-2012 € 931.343,- nadelig. Voor dit project wordt een resultaat verwacht van circa € 1.836.000,- nadelig op netto contante waarde per 1-1-2013. Hierbij is rekening gehouden met een provinciale GSO III (Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid) subsidie van € 625.000,- en een bedrag voor schadeloosstelling voor Van Dijkhuizen voor de verplaatsing naar de beoogde locatie. Voor dit project is een voorziening gevormd van € 1.836.000,-. Risico's Voor dit project is een risicoanalyse opgesteld die terug te vinden is in de risicoanalyse grondexploitaties 2012. Risico’s zitten voornamelijk in de kosten voor eventuele planschades. Het totale gewogen risico voor dit project bedraagt per 31-12-2012 € 35.000,-. Een uitgebreide toelichting van de risico’s is terug te vinden in de risicoanalyse.

19


1.05 Vijverterrein deelgebied 2


Kerngegevens


2. Definitie


Financieel


Faciliterend grondbeleid Initiatieffase 850524/1.05


1. Waalfront C.A.A. van Rhee-Oud Ammersveld I. van der Valk J. Strijker


5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2005 2015 € 357.010,- nadelig


Risicoanalyse:

€ 179.000€ 0,-



2013

Sociale/ goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal

Relevante besluiten Datum besluit 1 juli 2009

Onderwerp Besluit raad beschikbaar stellen krediet

Overeenkomsten met derden Datum besluit 14-12-2005

20

Onderwerp Overeenkomst Reuvers

2014

2015

2016

2017

2018

>2018

Totaal


Algemeen Over de ontwikkeling van het Vijverterrein is op 14-12-2005 met W. Reuvers / Reuvers BV een overeenkomst gesloten. In eerste instantie was het de bedoeling op deze locatie enkele woningen met bedrijfsruimte te bouwen. Door wijziging van de markt en de vaststelling van het Masterplan gebiedsontwikkeling Haven-Kanaalzone (FluviaTiel) wordt nu gedacht aan woningen op dit gedeelte van het Vijverterrein. De locatie is in eigendom bij W. Reuvers / Reuvers BV. Het terrein wordt momenteel gebruikt voor opslag en stalling van motorvoertuigen. Gesprekken zijn gaande over de ontwikkeling. Programma In het masterplan gebiedsontwikkeling Haven-Kanaalzone / FluviaTiel zijn de ambities beschreven voor de ontwikkeling van de gronden. Het masterplan is op 21 maart 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Met Reuvers zijn gesprekken gevoerd om vooruitlopend op de realisatie van het Masterplan al te starten met een woningbouwontwikkeling van deelgebied 2. Over het te realiseren programma zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Planning Het project bevindt zich in de initiatieffase. Zodra meer duidelijkheid is gegeven kan een overeenkomst worden gesloten voor de ontwikkeling van het gebied. Financieel De boekwaarde van dit project (€ 357.010,- nadelig per 31-12-2012) heeft betrekking op de ontwikkeling van het gehele Vijverterrein (deelgebieden 1 t/m 4) en bestaat uit het resultaat van de realisatie van deelgebied 1, kosten voor het saneren van de oude stortplaats (deelgebied 4) en plankosten. Deelgebied 1 is inmiddels afgerond. Deelgebied 3 en 4 maken onderdeel uit van het project FluviaTiel. Omdat de gemeente geen grondpositie heeft binnen deelgebied 2 zal onderzocht worden of de huidige boekwaarde kan worden overgeheveld naar Fluvia Tiel. Momenteel is een voorziening getroffen gelijk aan de boekwaarde. De gemeente voert in dit project faciliterend grondbeleid en stelt kaders vast. Bij de nog op te stellen exploitatieovereenkomst zullen afspraken gemaakt worden over de vergoeding voor de gemeentelijke kosten. De doelstelling van dit project is een financieel neutraal resultaat. Risico’s Het project bevindt zich in de initiatieffase. Het belangrijkste risico in deze fase is het stopzetten van de planvorming. IN dat geval moeten de geboekte kosten worden afgeboekt. Het totale gewogen risico voor Vijverterrein deelgebied 2 bedraagt € 179.000,-.

21


1.06

Fabriekslaantje


Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Faciliterend grondbeleid Ontwerpfase 850522/1.06


1. Waalfront H.A. Driessen I. van der Valk G.F.B. Stinstra

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


5. Realisatie

1998 2015 € 204.831,- voordelig € 36.000,- voordelig € 28.000,- voordelig € 12.000,€ 0,-



2013

2014

2015

16 4 4 24

16 4 4 24

2016

2017

Relevante besluiten Datum besluit

Onderwerp

Overeenkomsten met derden Datum besluit 9 november 1998 1 februari 2001

22

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Synchroon ontwikkelaars Vaststelling exploitatieovereenkomst V.O.F. Echteldsedijk

2018

> 2018

Totaal 32 8 8 48


Algemeen Voor het gebied Fabriekslaantje, de Echteldsedijk en de Havendijk zijn plannen ontwikkeld om dit gebied meer bij de stad te betrekken als woongebied, aansluitend op de binnenstad. Voor de (her)ontwikkeling van deze locatie zijn bedrijfsactiviteiten verplaatst, die zich niet goed verhielden tot het centrum van Tiel. Het oorspronkelijke plan bestond uit de volledige ontwikkeling van het gebied dat bekend stond als Echteldsedijk. In februari 2001 is een exploitatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de ontwikkelende partij Synchroon. In deze overeenkomst is afgesproken dat de ontwikkelaar zorgdraagt voor de realisatie van in totaal 173 woningen, 100 m² voorzieningen en een parkeergarage van ongeveer 190 plaatsen. De realisatie is inmiddels opgedeeld in drie deelgebieden die gefaseerd worden gerealiseerd. De eerste fase betreft de realisatie van de appartementengebouwen aan de Echteldsedijk. Hier zijn 63 appartementen en 15 grondgebonden woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn in 2002 opgeleverd. Daarmee is de eerste fase afgerond. De tweede fase betreft het Fabriekslaantje. Het betreft het braakliggende terrein achter de appartementencomplexen aan de Echteldsedijk. De gronden zijn in eigendom van Synchroon. In het bestemmingsplan (Binnenstad 1995) is deze locatie bestemd voor wonen en parkeren. Deze locatie wordt, in het herziene bestemmingsplan, toegevoegd aan het bestemmingsplan Tiel-Oost dat momenteel in procedure wordt gebracht. De derde fase is gelegen aan de Havendijk. De ontwikkeling en realisatie van deze fase is onderdeel van het project Santwijckse Poort. Fase drie wordt verder in deze toelichting op het Fabriekslaantje dan ook buiten beschouwing gelaten. Programma De ontwikkelaar beraadt zich momenteel op de plannen voor deze locatie. Door beperkingen in het bestemmingsplan lijkt vooralsnog het door de ontwikkelaar beoogde programma (in overeenkomst 48 woningen vastgelegd) niet mogelijk op deze locatie. Planning De tweede fase ligt momenteel op de tekentafel en bevindt zich in de ontwerpfase. In verband met de crisis is de vraag naar woningen teruggelopen. Daardoor staat de haalbaarheid van deze ontwikkeling aanzienlijk onder druk. De wens is dat het project in 2015 kan worden afgerond. Echter, het is onzeker of deze planning, als gevolg van de aanhoudende onzekerheid op de woningmarkt, kan worden behaald. Financieel In 2010 is een bedrag van € 500.000,- als tussentijdse winstneming toegevoegd aan de Algemene Reserve. Dit resultaat kwam voort uit fase 1: Echteldse dijk. Het restant is meegenomen als boekwaarde van het Fabriekslaantje. De boekwaarde voor dit project bedraagt per 31-12-2012 € 204.831,- voordelig. De gemeente hanteert voor dit project faciliterend grondbeleid. In de gesloten exploitatieovereenkomst uit 2001 zijn afspraken gemaakt over de exploitatiebijdrage die de gemeente ontvangt voor ambtelijke begeleiding van het project. Voor dit project wordt een positief resultaat verwacht van € 28.000,- per 1-1-2013. Risico's Er is een exploitatieovereenkomst gesloten waarmee het verhaal van de door de gemeente gemaakte kosten is verzekerd. Vertraging en of tegenvallende verkoop is echter nog niet op voorhand uit te sluiten. Voor Fabriekslaantje is een gewogen risicobedrag van circa € 12.000,- opgenomen. Een uitgebreide toelichting op de risico’s is terug te vinden in de risicoanalyse grondexploitaties welke separaat aan de Raad wordt aangeboden (vertrouwelijk).

23


1.07

FluviaTiel (Haven Kanaalzone)


2. Definitie

Kerngegevens

3. Ontwerp


Financieel


Actief grondbeleid Definitiefase 850517/1.07


1. Waalfront C.A.A. vRhee-Oud Ammerveld I. van der Valk J. Strijker


Planvorming

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2010 2025 € 0,-


Risicoanalyse:

€ 44.000,€ 0,-



2013

2014

Sociale/ goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal Relevante besluiten Datum besluit 21 maart 2012

Onderwerp Raadsbesluit vaststellen masterplan

Overeenkomsten met derden Datum besluit Onderwerp 12-4-2010 Gebiedscontract met Waterschap

24

2015

2016

2017

2018

> 2018

Totaal

40 40

40 40

40 40

80+ 80+

225 225


Algemeen Vanwege de wateropgave “Tiel-Oost droger en mooier”, het Masterplan Waalfront en het gebiedscontract is het noodzakelijk om voor het gebied onderzoek te doen naar een klimaatdijk / waterkerend landschap. De naam van dit project is FluviaTIel (voorheen gebiedsontwikkeling Haven-Kanaalzone). De doelen van het masterplan zijn: • • •

woningbouwontwikkeling reductie kwelwater verbeteren ruimtelijke kwaliteit

Om het kwelwater te reduceren is een klimaatdijk voorzien. Op dit moment vinden onderzoeken plaats naar de haalbaarheid van deze dijkvergroting en alle maatregelen die daaromtrent genomen moeten worden. Programma Het masterplan voor deze gebiedsontwikkeling (FluviaTiel) is op 21 maart 2012 door de Raad vastgesteld. Uitgegaan wordt van een programma van circa 225 woningen tot 2020. Voor de gebiedsontwikkeling wil de Provincie vanuit het GSO-programma onder voorwaarden, een subsidie van € 1,5 mln. verstrekken. Daarnaast is eenzelfde subsidie in het vooruitzicht gesteld voor in een later stadium van de planvorming. Ook vanuit het provinciale project WaalWeelde is geld voor dit project gereserveerd. Met het Waterschap is een gebiedscontract gesloten. Hierin staan maatregelen genoemd die nodig zijn om de nodige kwelremming te verkrijgen. Onderdelen hiervan zijn het dichten van de Kil in de Kleine Willemspolder en het ophogen van het Vijverterrein. De klimaatdijk die op dit moment wordt onderzocht voorziet ook in het gewenste effect. Daarnaast zal dit verder kwaliteit opleveren voor het plangebied en zal bouwen op de dijk ook tot de mogelijkheden behoren. Planning Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Om duidelijkheid te krijgen over financiën en de ontwikkelstrategie is een projectplan opgesteld. Begin 2013 is informatie gegeven aan de Raad over de stand van zaken en het vervolg van het project. Bij de behandeling van de Perspectievennota wordt een besluit gevraagd over het beschikbaar stellen van de financiering. Met de Provincie worden afspraken gemaakt over de subsidiebijdrage. Financieel Met de vaststelling van het Raadsvoorstel is € 200.000,- als werkkrediet beschikbaar gesteld. Aan de hand van het projectplan moet duidelijk worden wat de uiteindelijke bijdrage voor ontwikkelaars wordt en welke kosten voor rekening van de gemeente komen. Wel is aangegeven dat bij het niet realiseren van de gebiedsontwikkeling en de klimaatdijk andere maatregelen nodig zijn op grond van het gebiedscontract met het Waterschap. Dit zal de gemeente naar schatting € 2,5 mln. kosten. Risico’s De financiële risico's voor dit project zijn op dit moment minimaal. Het belangrijkste risico op dit moment betreft de mate van de bereidheid tot samenwerking door direct betrokken eigenaren. Dit kan leiden tot beperkte kwaliteit en/ of integraliteit van de ontwikkeling.

25


1.08

Santwijckse Poort

1. Initiatief

Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Actief grondbeleid Initiatieffase 850518/1.08


Waalfront H.A. Driessen I. van der Valk G.F.B. Stinstra

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


2011 2020 € 0,-

Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-


Uitgifteplanning Gerealiseerd Sociale/ goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal

2013

2014

2015

2016

2017

2018

> 2018

Totaal

37 32 69 4.500 m²

37 32 69 4.500 m²

4.500 m²

4.500 m²

Relevante besluiten Datum besluit 01 februari 2012

Onderwerp Voorstel initiatieffase

Overeenkomsten met derden Datum besluit 09 november 1998 11 september 2008

26

Onderwerp Exploitatieovereenkomst Echteldsedijk Synchroon (voorheen Johan Matser) en Gemeente Tiel Overeenkomst Van Dijkhuizen-Gemeente Tiel


Algemeen In het Masterplan Waalfront is aangegeven dat de Santwijckse Poort een belangrijk onderdeel vormt binnen de beoogde ontwikkeling van Tiel aan de Waal. In dit Masterplan wordt voorzien om de Santwijckse Poort, samen met de Westluidense Poort en de Burense Poort, te ontwikkelen tot de belangrijkste toegangspoorten van de binnenstad. De Havendijk en parkeerterrein 'Oude Haven' liggen midden in het plangebied. De gemeente is één van de grondeigenaren in het gebied. Met de ontwikkeling wordt de functie van Tiel als centrumstad voor de regio versterkt. De ambities voor dit gebied zijn in een eerder stadium vastgelegd, zoals in het Masterplan Waalfront, Binnenstadsvisie, Bestemmingsplan Binnenstad, Structuurvisie en GSO-contracten. Omdat het gebied niet bijdraagt aan een positieve beleving van de stad Tiel, worden er al sinds geruime tijd ideeën en plannen geopperd voor de herontwikkeling van deze locatie. Tot integraal uitvoerbare plannen heeft dit echter nog niet geleid. Om hierin verandering aan te brengen heeft het college besloten om hierin het initiatief te nemen. Dit door samen met een aantal belangrijke eigenaren in het gebied na te denken over mogelijke ontwikkelingen. Doel hierbij is om tot een gezamenlijke ontwikkelingsrichting te komen. Programma In het masterplan Waalfront is de Santwijckse Poort nader gedefinieerd als winkelpoort waar extra detailhandel kan worden gerealiseerd. Daarnaast biedt de locatie ruimte voor woningen boven de detailhandel. Exacte aantallen zijn nog niet bekend. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor maximaal 200 woningen. Om zicht te krijgen op de financiële haalbaarheid is gerekend met voorlopige, niet vastgestelde, indicatieve getallen. Dit betreft een uitbreiding detailhandel van circa 4.500 m² bvo en een parkeervoorziening voor circa 700 parkeerplaatsen. Verder is rekening gehouden met circa 100 woningen. Voor de "tussentijd" is op het terrein van Synchroon, aan de havendijk, een tijdelijke parkeervoorziening gepland. Hierover is de gemeente in gesprek met Synchroon. Planning Het project bevindt zich momenteel in de initiatieffase. In oktober van 2012 heeft een beeldvormingsavond over dit project plaatsgevonden. De planning was om daarna de initiatieffase af te ronden. In november 2012 heeft de gemeenteraad een ‘investeringsstop’ afgekondigd waardoor de besluitvorming rondom deze fase wordt doorgeschoven, in afwachting van de uitkomsten van een prioriteringsproces van de gemeenteraad. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan wordt bepaald of en hoe de ontwikkeling verder kan gaan. Ondertussen vindt afstemming plaats met de eigenaren in het gebied over de mogelijkheden en beperkingen in dit stadium. Eigenaren geven aan verder te willen met (deel)ontwikkelingen binnen het Santwijckse Poortgebied, maar dat daarbij duidelijkheid en investeringen vanuit de gemeente noodzakelijk zijn. Daarnaast vinden er, aansluitend op bij de beeldvormingsavond gedane toezeggingen, ambtelijk verkenningen plaats van de consequenties van de verbetering van de haalbaarheid. Financieel De gemeente heeft de Santwijckse Poort voorgedragen als één van de sleutelprojecten voor het programma Stad en Regio van de Provincie Gelderland. De voordracht is gehonoreerd. Dit betekent dat de Provincie een financiële bijdrage beschikbaar stelt voor de realisatie van de Santwijckse Poort van € 1,3 mln. Hiervan is een bedrag van € 625.000,ingezet voor verplaatsing van Van Dijkhuizen. Het overige gedeelte kan ingezet worden in het vervolgtraject waarover bij het afsluiten van de huidige fase besloten zal worden. De provincie heeft een onderzoek ingesteld naar op welke manier het teruglopende tempo van GSO ontwikkelingen in de provincie gestimuleerd kan worden. Zo zijn ook in Tiel hiervoor gesprekken gepland tussen de onderzoekers/provincie en de gemeente. Een exact financieel (eind)resultaat is op dit moment nog niet te noemen. Dit past bij de fase waarin het project zich bevindt. Op basis van de ambities uit het masterplan zijn wel enkele financiële verkenningen gedaan voor een integrale ontwikkeling. Deze wijzen uit dat een nadelig resultaat van € 10 mln. tot € 20 mln. op netto contante waarde per 1-1-2013 reëel is. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met eventuele subsidies. Voor deze fase is € 95.000,- projectbudget beschikbaar. Risico’s De financiële risico's voor dit project zijn op dit moment minimaal. Het belangrijkste risico betreft de mate van bereidheid tot samenwerking door direct betrokken eigenaren. Dit kan leiden tot beperkte kwaliteit en/of integraliteit van de ontwikkeling.

27


28


2

Programma 2: Tiel-Oost

29


2.01

Hogeweidseweg


Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Actief grondbeleid Realisatiefase 850552/2.01


2. Tiel-Oost C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk J. Strijker


5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


2007 2012 € 0,€ 0,€ 0,-

Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-



2013

2014

30

2017

2018

> 2018

Totaal 12

12

12

Onderwerp Omgevingsvergunning verleend

Overeenkomsten met derden Datum besluit 14 juni 2011

2016

12

Relevante besluiten Datum besluit 18 april 2011

2015

Onderwerp Akkoord met opgestelde overeenkomst


Algemeen Ontwikkelaar Gebroeders Van Wanrooij heeft in 2010 aan de Hogeweidseweg een perceel gekocht van de gemeente waarop volgens het vigerende bestemmingsplan woningbouw kon worden gerealiseerd. De realisatie is inmiddels afgerond. Programma Door Gebr. Van Wanrooij zijn op deze locatie – Het Fort genaamd- 12 woningen gerealiseerd. De woningen zijn opgeleverd. Planning De gemaakte afspraken in de gesloten samenwerking- en exploitatieovereenkomst zijn nagekomen. Het project is financieel afgesloten. Over de oplevering van het openbaar gebied moeten nog enkele afspraken worden gemaakt. Financieel Het resultaat voor dit project bedraagt circa € 64.000,- voordelig per 31-12-2012. Dit project is eind 2012 afgesloten. Het genoemde resultaat is toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondexploitatie. Risico's Het project is afgerond. Voor dit project worden derhalve geen risico's voorzien.

31


2.02

Hogestraat (Schiltmans Erf)


Kerngegevens

3. Ontwerp


Financieel


Faciliterend grondbeleid Realisatiefase 850568/ 2.02


2. Tiel-Oost C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk J. Strijker


2. Definitie

Planvorming

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


2006 2012 € 0,€ 0,€ 0,-

Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-



2013

2014

2015

2016

2017

2018

> 2018

Totaal

11

11

11

11

Relevante besluiten Datum besluit 24 oktober 2006 15 mei 2007 02 mei 2011 8-11-2012

Onderwerp Instemmen met concept samwerkings- en exploitatieovereenkomst Herinrichten Hogestraat als 30 km. zone Akkoord met beschikking individuele investeringssubsidie Schiltmans Erf en overmaken bedrag naar OGM Th.G. van den Bosch BV Afsluiten project

Overeenkomsten met derden Datum besluit 01 november 2006

32

Onderwerp Samenwerkings- en exploitatieovereenkomst met OGM Tg.G. van den Bosch BV


Algemeen Met de Onroerend Goed Maatschappij Th.G. van den Bosch uit Beneden-Leeuwen is in 2006 overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van het Schiltman's Erf / Hogestraat. De bouw is gerealiseerd, maar alle woningen zijn nog niet verkocht. Programma Het plan bestaat uit de realisatie van 11 middeldure koopwoningen. Planning Door stagnerende verkoop heeft het project vertraging opgelopen. Eind 2012 is het project afgesloten. Financieel Door de stagnerende verkoop heeft ontwikkelaar verlies geleden op dit project. Daarom is besloten om af te zien van de eerder afgesproken ontwikkelingsbijdrage. Hierdoor is een negatief resultaat ontstaan van € 16.446,-. Dit negatieve resultaat is ten laste van de risicovoorziening gebracht. Risico's Het project is afgerond, het risico is derhalve € 0,-.

33


2.03

Vogelbuurt


Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Investeringsproject Realisatiefase 760101/2.03


2. Tiel-Oost H. Driessen I. van der Valk F. Bloem-Dupont

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2008 2014 € 0,€ 0,€ 0,€ 3.563.000,€ 54.000,€ 0,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (CW) per 1-1-2012 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2014 Verwachte investering Risicoanalyse: gewogen negatief gewogen positief


2012

2013

2014 36

2015

2016

36

Relevante besluiten Datum besluit 9 december 2010 11 oktober 2011 14 december 2011 15 februari 2012 23 augustus 2012

Onderwerp B&W; vaststellen ontwerp en financiering Vogelbuurt B&W; vaststellen ontwerp centrale plein en eindbod TKV B&W; vaststellen exploitatieovereenkomst Raad; opstarten Wabo procedure te verbreden straten Raad; verklaring geen bezwaar Wabo procedure te verbreden straten

Overeenkomsten met derden Datum besluit 9 december 2010 28 februari 2012

34

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met SVT en SCW Exploitatie overeenkomst met SVT en SCW

2017

> 2017

Totaal 36

36


Algemeen In 2008 is een start gemaakt met het project herstructurering Vogelbuurt. Bij aanvang zijn eerst de problemen en wensen in de wijk vastgesteld. Dit heeft plaatsgevonden in samenwerking met de woningcorporaties SVT en SCW en de bewoners. Deze wensen en eisen zijn hierna in gesprek met de bewoners uitgewerkt tot een programma van eisen (PvE). Dit PvE is door de gemeente, samen met de woningbouwcorporaties, vertaald in een ontwerp voor de herstructurering van de Vogelbuurt (besluit december 2010). In het ontwerp wordt in de wijk de parkeerproblematiek opgelost en wordt, door verbetering van de waterberging en afvoer, een deel van de waterproblematiek opgelost. Op 28 februari 2012 is een exploitatieovereenkomst ondertekend door de gemeente en de woningbouw-corporaties SVT en SCW. Hierin is, op basis van het ontwerp, de realisatie formeel vastgelegd en zijn afspraken gemaakt over ieders verantwoordelijkheden, bijdragen aan de werkzaamheden, kwaliteitsniveaus, planning en de grondoverdracht ten behoeve van de te realiseren parkeerplaatsen. Programma Vanuit de gemeente wordt onderscheid gemaakt naar twee deelprojecten binnen de herstructurering van de Vogelbuurt, namelijk: • de vervanging van de riolering en aanleg van drainage, inclusief de herinrichting van de weg. Het werk aan de wegen en riolering wordt uitgevoerd conform het ontwerp van december 2010. Om het parkeren in de wijk te verbeteren worden voortuinen aangekocht van de corporaties, particulieren en de school. Door de aankoop van deze gronden wordt ruimte gemaakt voor een breder wegprofiel. Hierdoor ontstaat ruimte voor het realiseren van extra parkeerplaatsen. • de aanleg van een tijdelijke wateropvang in de vorm van een zogenaamd "waterplein". Dit waterplein wordt op een centrale plek in de wijk gerealiseerd en wordt daarnaast ontworpen als ontmoetings- en speelplek voor de mensen uit de wijk. Voor de realisatie hiervan is de aankoop van het gebouw van de Tielse Kleindieren sportfokkers Vereniging (TKV) noodzakelijk. In december 2012 is ambtelijk met TKV overeenstemming bereikt over deze aankoop en de verkoop en verbouw van een deel van de Bulkweg 1 (voormalige gemeentewerf). Door de verkoop van de Bulkweg 1 aan TKV zijn de opbrengsten van het project gemeentewerf € 200.000,- lager dan voorzien. Om deze aankoop en daarmee de realisatie van het waterplein mogelijk te maken, is de Raad via een witje verzocht om aanvullend budget vrij te maken voor deze verplaatsing. In de Vogelbuurt ligt vanuit het waterprogramma Tiel-Oost een opgave voor de opvang van hemelwater (601 m³). Bovenstaande maatregel wordt gerealiseerd door de opvang in het cunet van de weg en het waterplein. Binnen het plangebied vindt ook de nieuwbouw van de basisschool De Achtbaan plaats. De uitvoering, financiën en risico's van deze realisatie vallen buiten de kaders het project herstructurering Vogelbuurt. Voor de uitvoering vindt er een nauwe afstemming plaats tussen beide projecten. De nieuwbouw van De achtbaan vordert gestaag. Naar verwachting kan het gebouw in mei 2013 in gebruik genomen worden. Naast het schoolgebouw wordt ook nieuwbouw door SVT gepleegd. Dit betreft vervanging van bestaande woningbouw. Voor 24 woningen die gesloopt zijn zullen, op dezelfde kavel, 36 wooneenheden worden herbouwd. De verwachting is dat deze bouw begin 2014 zal worden afgerond. Het laatste onderdeel van de herstructurering vindt plaats door middel van groot onderhoud aan de 203 woningen van SVT en SCW binnen het plangebied. Het energie label wordt daarmee teruggebracht van E naar B of van E naar C. Ook de uitstraling van de woningen zal hierdoor aanzienlijk verbeteren. Financieel Zoals hierboven aangegeven heeft het onderhandelingsresultaat met de TKV een tekort van € 200.000,- opgeleverd. Deze lagere opbrengsten komen ten laste van het project Vogelbuurt. Voor de € 200.000,- wordt binnen het project Vogelbuurt een extra dekking aangevraagd uit de algemene reserve. Daarnaast wordt bij de provincie een subsidieaanvraag ingediend voor impulsgelden om dit tekort zoveel mogelijk te beperken. Bij toekenning vloeien deze gelden weer terug naar de algemene middelen. Voor het overige deel van het project wordt op dit moment een neutraal projectresultaat voorzien. De beschikbare budgetten dekken alle te realiseren kosten af. Voor het project zijn diverse subsidies beschikbaar. De Provincie draagt met haar GSO programma bij aan de herstructurering van de wijk en de aanleg van het waterplein. Het waterschap draagt financieel bij aan de realisatie van de waterberging.

35


Planning Voor de beschreven onderdelen van het project wordt de volgende planning voorzien: • Riolering en wegen. In oktober 2011 is gestart met de uitvoering. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden in 2013 worden afgerond. • Waterplein. Na definitieve toekenning van de extra bijdrage tbv de verwerving van TKV kan gestart worden met de planvorming voor het waterplein. Volgens de huidige planning kan TKV begin 2014 verhuizen naar de voormalige gemeentewerf en kan het oude pand van de TKV gesloopt worden. Tegen die tijd is het ontwerp en de voorbereiding van het waterplein klaar en kan direct gestart worden met de realisatie ervan. Naar verwachting is de realisatie van het waterplein medio 2014 afgerond. • Nieuwbouw woningen SVT. Voor deze nieuwbouw moet het bestemmingsplan Tiel-Oost zijn vastgesteld. Naar verwachting is dit medio 2013. Hiermee zullen de woningen naar verwachting begin 2014 worden opgeleverd. • Het groot onderhoud aan de woningen van de SVT is afgerond. SCW start naar verwachting in 2013 met het groot onderhoud. Risico’s In het project worden volgende risico's voorzien: • Ten behoeve van de aanleg van de aanvullende parkeerplaatsen dienen gronden aangekocht te worden. Indien bewoners niet vrijwillig zullen overgaan tot verkoop, zal onteigening benodigd zijn. Dit zal leiden tot aanvullende juridische kosten en vertraging. Het betreft 6 particulieren (van de 111 woningen waarvan de voortuinen worden ingekort). • Het andere risico betreft de realisatie van het waterplein. Dit ontwerp moet qua techniek en materialisering nog verder worden uitgewerkt. Dit zou kunnen leiden tot een hogere prijs dan waarmee op dit moment rekening is gehouden. Zoals eerder vermeld is ten behoeve van de aankoop van de TKV (ten behoeve van de realisatie van het waterplein) een aanvullend budget van € 200.000,- benodigd. Aan de Raad is gevraagd om dit aanvullend budget beschikbaar te stellen. Indien de Raad niet zal overgaan tot het beschikbaar stellen van dit budget is voorlopig uitgegaan van kwaliteitsvermindering. Dit betekent dat het project geen tekort zal kennen, maar dat alternatieven gezocht moeten worden op de eerder voorziene waterberging in de vorm van het waterplein. Zodoende is dit potentiële tekort niet als risico benoemd of gekwantificeerd. Het totale gewogen risicobedrag voor de Vogelbuurt bedraagt € 54.000,-. Een nadere onderbouwing van de risico’s is terug te vinden in de risicoanalyse welke separaat aan de raad wordt aangeboden.

36


37


2.04

De Dolfijn


Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Actief grondbeleid Initiatieffase 950504/2.04


Tiel-Oost C.A.A. v Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk J. Strijker


6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2009 2016 € 110.269,- nadelig € 0,€ 0,-


Risicoanalyse:

5. Realisatie

€ 31.000,€ 0,-

Gewogen negatief Gewogen positief


2013

2014

2015

10 10

2016

2017

2018

> 2018

Totaal

10 10

Relevante besluiten Datum besluit Onderwerp 6 oktober 2009

Afsluiten eerdere project en in gesprek gaan met SZR / Walstede over verkoop van de locatie + vaststellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen als uitgangpunt bij toekomstige ontwikkelingen.

Overeenkomsten met derden Datum besluit Onderwerp

38


Algemeen Het voormalige schoolgebouwtje op deze locatie is vanwege de gevaarlijke bouwkundige staat gesloopt. Omdat voor de ontsluiting van een nieuw gebouw gebruik moet worden gemaakt van de in/uitrit bij Walstede zijn er gesprekken gevoerd met de eigenaar van dit gebouw, de Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR), om bij de ontwikkeling samen op te trekken. Doel is om te komen tot een ontwikkeling van woningen waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van zorgfaciliteiten van de SZR. Gezocht wordt naar partijen die daarin willen participeren waarbij op voorhand wordt uitgegaan van ontwikkeling voor eigen rekening en risico van de ontwikkelaar. Programma Voor de ontwikkeling van de locatie is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SpvE) opgesteld. In dit SPvE wordt uitgegaan van een stadsvilla waarin maximaal 10 appartementen opgenomen kunnen worden. Planning Door SZR wordt gezocht naar potentiële eindgebruikers. Wanneer daarover duidelijkheid is kan een concept bouwplan worden ingediend en zullen de onderhandelingen over verkoop van de kavel worden voortgezet. Het gebied maakt onderdeel uit van het nieuwe bestemmingsplan Tiel-Oost waarin het is aangewezen voor bijzondere woondoeleinden. Naar verwachting kan in 2013 over het vervolg een besluit worden genomen. Momenteel wordt alleen over het proces gesproken, de planvorming ligt stil. Financieel De boekwaarde van dit project bedraagt € 110.269,- nadelig per 31-12-2012. Doelstelling is een budgetneutrale realisatie van het project op basis van het programma zoals opgenomen in het SPvE. Risico’s Het belangrijkste risico voor dit project betreft de kosten voor de sanering van de vervuilde ondergrond. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het programma dat op deze locatie wordt gerealiseerd. Het programma en de saneringskosten moeten nog nader worden uitgewerkt. Nieuwe uitwerkingen van het plan zullen opnieuw beoordeeld worden op wenselijkheid en haalbaarheid. In deze fase van het proces loopt de gemeente alleen het Exit-risico. De gemeente kan kiezen om de planvorming voor dit project stop te zetten. Verwacht wordt dat, nadat sanering heeft plaatsgevonden, met de verkoop van het perceel de boekwaarde niet gedekt wordt. Het totale gewogen risicobedrag voor de Dolfijn bedraagt € 31.000,-. Een nadere onderbouwing van de risico’s is terug te vinden in de risicoanalyse welke separaat aan de raad wordt aangeboden.

39


2.05

Spoorsingel fase 1 + 2


Kerngegevens


2. Definitie


Financieel




6. Overig C.A.A. van Rhee-Oud Ammersveld I. van der Valk F. Bloem-Dupont


Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2013 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Verwachte investering Risicoanalyse:

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2010 e

(1 fase) 2013 € 0,€ 0,€ 0,€ 891.000,€ 12.000,€ 30.000,-



2013


Relevante besluiten Datum besluit 02 januari 2012

Onderwerp Vaststellen DO

Overeenkomsten met derden Datum besluit 12 april 2010

40

Onderwerp Wateropgave Tiel-Oost

2014

2015

2016

2017

2018

>2018

Totaal


Algemeen Op 12 april 2010 is het waterprogramma Tiel-Oost ondertekend met het Waterschap. Hierin zijn gebiedsgerichte afspraken gemaakt over de aanpak van de waterproblematiek in Tiel-Oost. Een van de deeloplossingen van deze waterproblematiek is het creëren van open water in het gebied voor de waterberging en de afvoer van overtollig water richting de Doode Linge. De aanleg van de Spoorsingel is hierin een belangrijke schakel. De Spoorsingel is verdeeld in drie fasen.

Programma Voor het gehele traject van de Spoorsingel (drie fasen) is een verkenning gemaakt. Daarna is de eerste fase uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De realisatie van fase 1 valt binnen dit project. Het ontwerp en uitvoering van fase 2 en 3 vallen buiten dit project.

Fase 1b

Fase 1a

Fase 2

In fase 1 wordt in totaal 1.652 m³ aan waterberging gerealiseerd. De ondertitel van het waterprogramma Tiel-Oost is: "Droger én mooier". In de Spoorsingel is dit goed terug te vinden. De aanleg van de watergang gaat samen met de herinrichting van het omliggende terrein inclusief de aanleg van paden en een bruggetje.

Planning Spoorsingel fase 1 is, zoals op de afbeelding weergegeven, verdeeld in twee delen, namelijk 1a en 1b. Deel 1a loopt vanaf de Vijverberg tot aan de Oude Medelsestraat. Deel 1b loopt vanaf de Oude Medelsestraat tot aan de Grotebrugse Grintweg. De uitvoering van deel 1a is vrijwel gereed. Over deel 1b vinden onderhandelingen plaats met Duijts en ProRail over de aankoop van gronden. Hierna kan worden gestart met de voorbereiding en realisatie. Indien de onderhandelingen voorspoedig verlopen, is de verwachting dat de werkzaamheden in 2013 gereed zouden kunnen zijn. Financieel De aanleg van de watergang wordt gefinancierd vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en het Waterschap. Voor de inpassing van de watergang is vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) € 205.196,- beschikbaar. Voorzien wordt dat de werkzaamheden geheel gedekt kunnen worden binnen deze budgetten. Risico’s Voor het project Spoorsingel wordt één risico en één optimalisatie voorzien: • In de vastgestelde raming is een budget opgenomen voor planontwikkelingskosten. Het is mogelijk dat het vastgestelde budget niet toereikend is door extra proceskosten en/of onvoorziene civiele werkzaamheden. • Een deel van de werkzaamheden is vrijwel gereed. De aanbesteding is voordeliger gebleken dan de geraamde kosten. Hierdoor is het mogelijk dat, in het geval meerwerk zal uitblijven, niet het gehele beschikbare budget benodigd zal zijn. Het totale gewogen risicoprofiel voor Spoorsingel fase 1 bedraagt circa € 12.000,- negatief en circa € 30.000,- positief.

41


2.06

Revitalisering Latenstein

1. Initiatief

Kerngegevens


2. Definitie


Financieel




2. Tiel-Oost C.A.A. van Rhee – Oud Ammerveld I.van der Valk H.A.J. Bevers


5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2005 2013 € 0,€ 0,€ 0,€ 4.500.000,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 1-1-2013 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2013 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Investering Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-



2012

2013

2014

2015

2016

2017

> 2017

Totaal

Sociale / goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal

Relevante besluiten Datum besluit 17 december 2003 15 september 2004 02 december 2004 14 december 2004 25 oktober 2005 28 maart 2007 02 oktober 2007 08 december 2008 02 maart 2009 18 december 2009 21 oktober 2010

42

Onderwerp Raad: Budget (€ 133.000,-) voor de implementatie van parkmanagement (TSOb I) Raad: Vaststelling Meerjaren Ontwikkelingsprogramma TSOB II College: Vaststelling startnotitie Revitalisering Latenstein College: Vaststelling programmalijn TSOb II 'Leefbaar Tiel-Oost' met vaststelling van het budget ( € 1.437.500,-) voor de revitalisering Latenstein College: Ingestemd met revitaliseringsplan, beeldkwaliteitsplan, realisatiestrategie en de benodigde financiële middelen Beschikking Provincie Gelderland: €1,5 mln. subsidie voor revitalisering Latenstein College: Vaststelling van het definitieve ontwerp voor de revitalisering Latenstein College: Extra budget (€ 509.500,-) voor aanleg regenwater-riolering College: Geen aanleg 2e hoofdontsluiting Latenstein – Kellen (doortrekken Kanaalstraat naar Kellenseweg) College: Extra budget (€ 219.000,-) voor vervangen riolering Lutterveldweg en Latensteinseweg Beschikking Provincie Gelderland: 1 miljoen subsidie van revitalisering Latenstein omgezet ten behoeve van "Doortrekken Laan van Westroijen"


Algemeen De aanleiding voor het revitaliseringsproject is de kwalitatieve achteruitgang van het bedrijventerrein Latenstein. Het doel van het project is een integrale kwaliteitsverbetering van Latenstein. Het gaat hierbij om het scheppen van voorwaarden om ook op lange termijn een goed functionerend bedrijventerrein met economisch gezonde bedrijven voor Tiel te behouden. Tevens wordt gestreefd naar het verbeteren van de mogelijkheden om gewenste ontwikkelingen te stimuleren en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Het revitaliseringsplan is door de gemeente opgesteld in samenwerking met de Ondernemerscoöperatie Tiel (OCT), de Provincie Gelderland, de ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en de Kamer van Koophandel Midden Nederland. In het verleden zijn de plannen voor de revitalisering vastgesteld en is het budget hiervoor toegekend. Programma Het revitaliseringsplan is een project dat behoort tot het "Tiels Stedelijk Ontwikkelingsbeleid" (TSOb) en bestaat in feite uit verschillende projecten. Het meest omvangrijke project is het herinrichten van de straten op Latenstein inclusief het vernieuwen van de riolering. Hiervoor zijn definitieve ontwerpen gemaakt. De werkzaamheden op het bedrijventerrein zijn inmiddels afgerond, met uitzondering van de herinrichting van de Bulkweg. De herinrichting van de Bulkweg is gekoppeld aan de mogelijke ontwikkeling van het Retail Park. Voor het doortrekken van de Laan van Westroijen zijn financiële middelen uit het revitaliseringsplan beschikbaar gesteld. Het betreft de bijdrage van de Provincie Gelderland van ca. € 1,0 mln. welke in eerste instantie bedoeld was voor het doortrekken van de Kanaalstraat. Dit project kon niet worden uitgevoerd omdat de feitelijke omstandigheden (beschikbare ruimte en draagkracht van de ondergrond) dit niet mogelijk maakte. Planning Het project bevindt zich aan het einde van de realisatiefase. Omdat het project "Doortrekken Laan van Westroijen" nog niet is afgerond kan ook het project revitalisering Latenstein nog niet financieel worden afgerond. Dit zal naar verwachting begin 2013 plaatsvinden. Financieel Het project Revitalisering Latenstein kent vele financieringsstromen. De kosten worden gedekt uit provinciale middelen (o.a. GSO-middelen, Subsidieregeling Vitaal Gelderland en Provinciale Reserve Bedrijfsomgeving) en gemeentelijke middelen (algemeen, riolering, wegen). Tot nu toe is formeel door de Raad en college een krediet beschikbaar gesteld van € 3.224.236,-. Dit bedrag is door wijzigingen in de ramingen voor de rioleringskosten bijgesteld. Voor specifieke kosten van riolering en wegen zijn aparte kredieten beschikbaar gesteld of voorzieningen getroffen. Door de Provincie Gelderland is in totaal € 1,5 mln. aan subsidie beschikbaar gesteld. Risico’s De investering en risico's van dit project worden gedekt vanuit de Algemene Begroting en niet apart gereserveerd in de risicoreserve grondexploitaties. Het risico is derhalve € 0,-.

43


2.07

Retailpark Latenstein

1. Initiatief

Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Actief grondbeleid Definitiefase 650510/2.07


2. Tiel-Oost C.A.A. van Rhee-Oud Ammersveld I. van der Valk M. de Ligny


6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


Risicoanalyse:

5. Realisatie

2010 (1e fase) 2014 € 14.385,- nadelig € 0,€ 0,-

€ 6.000,€ 0,-


Uitgifteplanning Gerealiseerd Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal

2013

2014 3.600 m²

2015

3.600 m²

2016 10.800 m² 10.800 m²

2017

2018

>2018

Totaal 14.400 m² 14.400 m²

Relevante besluiten Datum besluit 20 december 2011 31 januari 2012 01 april 2012 01 mei 2012

Onderwerp Besluit college B&W: instemmen met kleine variant retailpark en financiële consequenties Besluit commissie Samenlevingszaken: instemmen met kleine variant retailpark en financiële consequenties Besluit college B&W: instemmen met intentieovereenkomst Besluit college B&W: ter inzage leggen ontwerp bestemmingsplan


44

Onderwerp Intentieovereenkomst Reggestede c.a. - gemeente


Algemeen In het Revitaliseringsplan Latenstein, de detailhandelsnota en de gemeentelijke structuurvisie is de ambitie uitgesproken om op grofweg de gronden van Duijts aan de Bulkweg een retailpark te realiseren voor perifere detailhandel. Het doel van het retailpark Latenstein is om het winkelaanbod te versterken en de aantrekkingskracht van bedrijventerrein Latenstein te vergroten. Om hier verder invulling aan te geven is er met diverse ontwikkelaars overleg geweest. Uiteindelijk heeft ontwikkelaar Reggestede plannen ontwikkeld en afspraken gemaakt met de betrokken grondeigenaren en de gemeente. Vanwege gewijzigde marktomstandigheden is binnen afzienbare termijn alleen de e 1 fase (gronden ten zuiden van de verlegde Bulkweg) mogelijk nog aan de orde. Programma In gesprek met de gemeente heeft Reggestede een plan ontwikkeld voor een retailpark van 14.400 m² bvo met bijbehorend openbaar gebied. Een deel van het plan behelst de verlegging van de Bulkweg als onderdeel van de rondweg Tiel-Oost en in het vervolg op de doortrekking van de Laan van Westroijen. De verlegging van de Bulkweg komt voor rekening en risico van de gemeente, de realisatie van het retailpark komt voor rekening en risico van Reggestede. De eerste fase van het project omvat de verlegging van de Bulkweg en het realiseren van ongeveer 3.500 m2 b.v.o. (waarvan ongeveer 1.300 m2 bestemd is voor een verplaatsing van de Aldi die momenteel aan de Kwelkade is gevestigd). Planning Vanwege tegenvallende mogelijkheden om op dit moment te komen tot "harde" afspraken met potentiële huurders, zijn er vraagtekens over omvang en tempo van de ontwikkeling. Op zijn vroegst zal in 2013 worden gestart met de e 1 fase van de kleine variant van het retailpark (het zuidelijk deel, inclusief Aldi en verlegging Bulkweg). Het is de bedoeling dat daarna, afhankelijk van de belangstelling vanuit de markt, het noordelijk deel wordt gerealiseerd. Tot aan start bouw van deze tweede fase zullen de betrokken gronden waarschijnlijk worden gebruikt voor bedrijfsdoeleinden. Financieel Per 31-12-2012 bedraagt de boekwaarde van dit project € 14.385,- nadelig . De eerder gemaakte kosten zijn gedekt uit de budgetten van de Revitalisering Latenstein. Voor het verleggen van de Bulkweg is door de Provincie Gelderland GSO IV subsidie beschikbaar gesteld van € 500.000,-. Daarnaast is geld beschikbaar uit de budgetten van vernieuwing van riolering. Met deze dekking wordt een budgetneutrale realisatie van de Bulkweg voorzien. Risico’s Gezien de tegenvallende mogelijkheden om te komen tot harde afspraken met potentiële huurders, is de kans groot dat de ontwikkeling geheel of voor een groot deel niet doorgaat. Indien dit betekent dat de geplande verlegging van de Bulkweg niet doorgaat zal de verkregen GSO IV subsidie voor de verlegging van de Bulkweg vervallen of moeten worden herbestemd. Het totale gewogen risico voor dit project bedraagt € 6.000,- per 1-1-2013.

45


2.08

Doortrekken Laan van Westroijen


Kerngegevens

2. Definitie



Financieel




2. Tiel-Oost H. Driessen I. van der Valk J. Strijker

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2010 2013 € 0,€ 0,€ 0,€ 1.824.800,€ 0,€ 0,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2013 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Verwachte investering Risicoanalyse: gewogen negatief gewogen positief


2013

2014

2015

2016

2017


Relevante besluiten Datum besluit 18 mei 2011

Onderwerp Raadsbesluit: vaststellen DO – krediet - vergunningprocedure


46

Onderwerp

2018

> 2018

Totaal


Algemeen Voor een betere ontsluiting van Tiel-Oost en de invulling van de prioriteiten uit de Mobiliteitsvisie is besloten om de Laan van Westroijen door te trekken en te laten aansluiten op de Grotebrugse Grintweg. Om te voldoen aan de afspraken uit het gebiedscontract wordt gelijkertijd de bestaande plas / ijsbaan vergroot zodat voldoende ruimte ontstaat voor waterberging. Programma De raad heeft op 18 mei 2011 besloten om het definitieve ontwerp voor de weg vast te stellen, het benodigde krediet te verlenen en is akkoord gegaan met de vergunningprocedure. Planning Het project is gereed. De weg is in 2012 geopend. De financiële afsluiting vindt plaats in 2013. Financieel Er is door de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 1.824.800,-. Het krediet is gedekt uit de Algemene Reserve. Dit is exclusief € 1,0 mln. subsidie die door de Provincie Gelderland beschikbaar is gesteld. Na aanbesteding van de werkzaamheden is gebleken dat de asfaltlaag op de huidige Laan van Westroijen te slecht was om daar een laag overheen aan te brengen. Daarom is ook op die plekken een nieuwe laag asfalt aangebracht. Hierdoor is een e overschrijding ontstaan van ca. € 50.000,=. Dit tekort zal meegenomen worden bij de 1 voortgangsrapportage 2013. Risico’s Het project wordt in 2013 afgesloten, daarom worden voor dit project geen risico's meer voorzien.

47


48


3

Programma 3: Passewaaij

49


3.01

Passewaaij Buurt 7

1. Initiatief

Kerngegevens Type project: Projectfase: Projectnummer:



3. Passewaaij C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk G.F.B. Stinstra



2. Definitie


5. Realisatie

6. Beheer

Financieel

Peildatum: 1-1-2013


2011 2019 € 1.785.750,- nadelig € 4.983.000,- voordelig € 3.435.019,- voordelig

Risicoanalyse:

€ 660.000,€ 0,-


Uitgifteplanning Sociale / goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal

Gerealiseerd 47 67 53 167

2013 14 20 16 50

2014 14 20 16 50

2015 21 30 24 75 4.000 m² 4.000 m²

Relevante besluiten Datum besluit 01 september 2009 01 september 2009

Onderwerp Beeldkwaliteitsplan Inrichtingsplan park Passewaaij Buurt 7


50

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst

2016 21 30 24 75

2017 18 25 20 63

2018 22 31 25 78

> 2018

Totaal 157 224 178 559 4.000 m² 4.000 m²


Algemeen Passewaay buurt 7 is de jongste uitbreidingswijk ten zuidwesten van Tiel. Passewaaij is ontwikkeld als uitbreidingslocatie voor Tiel om hiermee de woningbehoefte in Tiel te faciliteren. Buurt 7 vormt de voorlopige afronding van Passewaaij. In buurt 7 werkt de gemeente samen met de Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Septième, de koepelorganisatie van de verschillende partijen. Dit betreffen de volgende bouwbedrijven en projectontwikkelaars: • • • • • •

Van den Bosch BV; Zondag Ontwikkeling BV; Witte Bouw BV; Van Arnhem Bouwgroep BV; Janssen Vastgoed BV; Klok Ontwikkeling BV.

GEM Septième ontwikkelt buurt 7 voor eigen rekening en risico op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Septième is verantwoordelijk voor de bouw van woningen, aanleg openbare ruimte en alle facetten die met deze zaken samenhangen. Als buurt 7 volledig is gerealiseerd is de gemeente eigenaar van alle openbare ruimte. Programma Net als in de andere buurten van Passewaaij wordt in buurt 7 in diverse categorieën gebouwd: huurwoningen, goedkope koopwoningen en middeldure en dure koopwoningen. In totaal komen er circa 560 woningen, waarvan circa 410 grondgebonden woningen. Naast de woningbouw wordt een multifunctioneel centrum (MFC) gerealiseerd van circa 4.000 m² bvo. Op 18 april 2012 is in de update van het woonwagenbeleid besloten om geen woonwagenlocaties meer in Passewaaij te ontwikkelen. Momenteel wordt gekeken naar alternatieve invullingen voor de daarvoor gereserveerde ruimte. Planning Bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst in 2008 is rekening gehouden met de afronding van het plan binnen 4-5 jaar. Echter, de ontwikkelingen op de woningmarkt zorgen ervoor dat de verkoop van woningen in Passewaaij in sterke mate daalt. Uiteraard wordt er van de zijde van de ontwikkelaars naarstig gezocht naar alternatieve woonconcepten. De huidige omstandigheden op de woningmarkt zijn dermate onzeker dat dit geen garanties biedt. Op dit moment wordt uitgegaan van afsluiting van het project in 2018/2019. Het is echter onzeker of dit streven, gezien de moeizame verkoop van woningen, behaald kan worden. Financieel De boekwaarde voor dit project bedraagt per 31-12-2012 € 1.785.750,- negatief. Deze boekwaarde betreft het negatieve resultaat uit Passewaaij Zuid en de tot nu toe gemaakte plankosten verminderd met de reeds ontvangen exploitatiebijdragen van ontwikkelaars. De bijdragen die de gemeente volgens de samenwerkingsovereenkomst van de GEM nog gaat ontvangen, vormen ruim voldoende dekking voor de boekwaarde. Deze bijdragen bestaan uit de opbrengst van de ingebrachte gronden en de exploitatiebijdrage van de verkochte woningen. Het positieve resultaat (eindwaarde per 31-12-2019) wordt ingezet ten behoeve van de Westluidense Poort. Risico’s Door de economische recessie op de woningmarkt en daarmee het stilvallen van de woningverkoop worden uitgangspunten opnieuw ter discussie gesteld, zoals: • Contractafspraken; • Mogelijke programmatische wijzigingen als gevolg van tegenvallende verkoop • Exploitatiebijdragen per woning Het totale gewogen risicobedrag dat is opgenomen in de risicoanalyse bedraagt € 660.000,- ter dekking van de mogelijke risico's.

51


3.02

Rondweg Passewaaij

1. Initiatief

Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Investeringsproject Initiatieffase -


3.Passewaaij H. Driessen I. van der Valk J. Strijker

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2012 € 0,€ 0,€ 0,€ 2.110.000,€ 0,€ 0,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Verwachte investering Risicoanalyse: gewogen negatief gewogen positief


2013

2014

2015


Relevante besluiten Datum besluit Raad 21-3-2012

Onderwerp Rondweg opnemen in bestemmingsplan Tiel-Zuid


52

Onderwerp

2016

2017

2018

> 2019

Totaal


Algemeen Bij de behandeling van het bestemmingsplan Tiel-Noord /Zuid /Kleine kernen is op 21 maart 2012 door de gemeenteraad opdracht gegeven om in het nieuw op te stellen bestemmingsplan Tiel-Zuid de rondweg Passewaaij op te nemen. Hiervoor zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. De bestemmingsplanprocedure loopt. Programma Doortrekken van de bestaande rondweg Passewaaij. Planning De start van het project is afhankelijk gesteld van de prioriteringsdiscussie, zoals met een memo is gemeld aan de commissie Ruime op 22 januari 2013. Behandeling van het bestemmingsplan is voorzien in de raad van juni 2013. Financieel In de begroting is een investeringsbedrag van € 2.110.000,= opgenomen. Risico’s De financiële risico's voor dit project zijn op dit moment nihil. Het project bevindt zich nog in de initiatieffase.

53


54


4

Programma 4: Stationsgebied

55


4.01

Burense Poort


Kerngegevens


2. Definitie


Financieel


Actief grondbeleid Initiatieffase 850530/0


4. Stationsgebied C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk M. de Ligny


5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


Risicoanalyse:

2011 2018 € 835.905,- nadelig

€ 96.000,€ 0,-



2013

2014

2015

2016

25 10

Totaal 15 25 10

3.500 m²

50 5.000 m²

50 8.500 m²

3.500 m²

5.000 m²

8.500 m²


Relevante besluiten Datum besluit 23 maart 2011

Onderwerp Besluit college van B&W over projectvoorstel


56

Onderwerp

2017

2018 15

> 2018


Algemeen De Burense Poort vormt één van de drie poorten richting de binnenstad. In het masterplan Stationsgebied is de ambitie uitgesproken om op deze locatie een centrummilieu te ontwikkelen met een mix van wonen, werken en detailhandel. Daarnaast moet binnen de Burense Poort invulling worden gegeven aan de "gemeentelijke" parkeervraag ten behoeve van de binnenstad. De gemeente is een belangrijke grondeigenaar binnen het gebied. Daarnaast hebben een beperkt aantal andere partijen eigendom in het gebied. Programma Qua woningbouwprogramma is in het kader van de herijkingdiscussie uitgegaan van 50 woningen op deze locatie. Bij "werken" moet worden gedacht aan zakelijke dienstverlening. Detailhandel is in de detailhandelsnota verder uitgewerkt in de vorm van een boodschappencentrum met een doorsteek naar het winkelgebied van de binnenstad. Voor de ‘gemeentelijke’ parkeervraag wordt vooralsnog uitgegaan van ongeveer 200 parkeerplaatsen (in de parkeervisie voor de binnenstad is aangegeven dat in de Burense Poort en Lingehoven (terrein Ooostendorp e.o.) in totaal 300 parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd voor de gemeentelijke vraag). Planning In 2012 zijn er gesprekken gevoerd met de stakeholders om de interesse voor de ontwikkeling van de Burense Poort nader in beeld te krijgen. Hieruit bleek dat bij de belangrijkste grondeigenaren serieus belangstelling bestaat voor herontwikkeling. In het verlengde hiervan is eind 2013 door de twee belangrijkste grondeigenaren een schetsplan opgesteld voor een invulling van hun gronden. Hierop zal in 2013 in stedenbouwkundige zin worden gereageerd door het, in samenwerking met de marktpartijen, opstellen van een ruimtelijk kader (incl. financiële doorrekening) voor de Burense Poort. Financieel De boekwaarde van het project bedraagt per 31-12-2012 € 835.905,- nadelig. Dit betreft met name kosten voor de verwerving van de gronden (inclusief rente). Het project bevindt zich in de initiatieffase. Conform de verscherpte regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording mag de boekwaarde voor projecten in deze fase niet hoger zijn dan de marktwaarde van het vastgoed. Hiervoor is reeds een voorziening getroffen van € 75.905,-. Het plan en programma moeten nog nader worden uitgewerkt. Een saldo is in dit stadium van de planvorming dan ook nog niet te bepalen. Wel is op voorhand duidelijk dat rekening moet worden gehouden met een fors negatief resultaat. Voor het opstellen van het ruimtelijk kader wordt gebruik gemaakt van de resterende gelden van het in 2011 beschikbaar gestelde budget van € 55.000,- voor externe kosten in het kader van planvoorbereiding van de Burense Poort. Risico’s Het project bevindt zich in de initiatieffase. Het risico voor dit project betreft daarmee een Exit-risico. Indien besloten wordt het project te stoppen en het gemeentelijk eigendom te verkopen, is er een risico dat de boekwaarde niet wordt gedekt uit de opbrengst. Derhalve bedraagt het totale gewogen risico circa € 96.000,-.

57


4.02

Veilingterrein

Planvorming


Kerngegevens

2. Definitie

3. Ontwerp


Financieel


Actief grondbeleid Initiatieffase 650510/0


4. Stationsgebied C.R. Vermeulen I. van der Valk G.F.B. Stinstra

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2011 > 2020 € 0,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per >31-12-2020 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-



2013

2014

2015

2016


Relevante besluiten Datum besluit 17 september 2008

Onderwerp Pré-initiatiefdocument (behandeld in MT) Vaststelling Masterplan Stationsgebied gemeenteraad


58

Onderwerp

2017

2018

> 2018

Totaal

237-292 237-292

237-292 237-292

3.000 m² 10.000 m² 3.000 m² 10.000 m²

3.000 m² 10.000 m² 3.000 m² 10.000 m²


Algemeen Het Veilingterrein is een deelgebied in de beleidsnota "Masterplan Stationsgebied". Het gehele Stationsgebied is, naast het Waalfront en de binnenstad, een gezichtsbepalende locatie in Tiel. Door de herontwikkeling van dit gebied wordt beoogd de relatie met de (binnen)stad te verstevigen. Het deelgebied Veilingterrein ligt nagenoeg tegenover het station en kent in de huidige situatie een beperkte kwaliteit. Voor de ontwikkeling van het Veilingterrein wordt vooralsnog gewerkt met een "kijkrichting". Dit is Leerstad Tiel, waarbij combinaties van leren, werken, wonen en zorg centraal staan. Het gaat om een globaal idee van wat zich zou kunnen afspelen op het Veilingterrein. In de uitwerking van het concept Leerstad Tiel worden door SCW de eerste stappen gezet. Gebleken is dat er reeds een initiatief bestaat voor een opleiding gericht op watergerelateerde zaken. Deze opleiding zou verder uitgebouwd kunnen worden in samenwerking met het Waterschap Rivierenland, ROC, Lingecollege en Avans Plus. Onderzoek hiernaar vindt momenteel plaats onder de werktitel "Blue River Academy". Hierover vindt afstemming plaats op niveau van de regio. De gemeente Tiel richt zich parallel hieraan op de vraag hoe het de concurrentiepositie van het onderwijs in Tiel kan verbeteren. In het plangebied bevinden zich meerdere grondeigenaren (gemeente Tiel, SCW, Bouwfonds, eigenaar Vrije Markt, eigenaar pand Secunda en deel Veilinghal, eigenaar panden Van Kempen). SCW en Bouwfonds hebben aangegeven hun eigendomspositie tot ontwikkeling te willen brengen. Programma Als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het Veilingterrein wordt het Masterplan Stationsgebied gehanteerd. Op basis daarvan is voor het gebied een wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan Tiel-West. In deze documenten is aangegeven dat dit gebied getransformeerd zal worden in een woongebied gecombineerd met maatschappelijke functies. Hierbij is gedacht aan een programma passend bij een stedelijk gebied. Planning De ontwikkeling bevindt zich in een verkennend stadium. Inschattingen over planningen dienen ook in dat licht beschouwd te worden. Het is nog niet duidelijk wanneer de verkennende fase van Leerstad Tiel / "Blue River Academy" wordt afgerond. Het onderzoekstraject naar het concurrentievermogen van het onderwijs in Tiel is eind 2012 afgerond. Samen met de scholen wordt de komende periode een plan van aanpak opgesteld om de concurrentiepositie te versterken, waarbij ook gekeken wordt naar de onderwijshuisvesting van met name het voortgezet onderwijs. Financieel Uit het Masterplan Stationsgebied en uit andere berekeningen wordt duidelijk dat wanneer het beoogde programma (deels) gerealiseerd wordt, sprake is van een aanzienlijk tekort voor de ontwikkeling van het gehele terrein. Dit plan komt uit op een negatief resultaat van tussen € 10 mln. en € 20 mln. Uit deze berekening is geconcludeerd dat voor de herontwikkeling van het Veilingterrein in elk geval een aanzienlijke bijdrage van de gemeente en anderen benodigd zal zijn. Vooruitlopend op de ontwikkeling van dit gebied, zijn in 2010 drie woningen aangekocht. Deze woningen zijn momenteel verhuurd en worden beheerd door de cluster vastgoed. Zodra de ontwikkeling van het Veilingterrein concreet wordt zal de boekwaarde van het vastgoed worden ingebracht in het project. Via SCW is vernomen dat de eerder aangevraagde Europese subsidie (gemeente Tiel is subpartner) niet is gehonoreerd. In GSO IV is € 600.000,- beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het Veilingterrein. Door het college is een budget beschikbaar gesteld van € 100.000,- ten behoeve van de plankosten. Risico’s De financiële risico's voor dit project zijn op dit moment nihil. Het project bevindt zich nog in de initiatieffase. Het risico voor dit project betreft daarmee een Exit-risico. Op dit project zijn nog geen kosten geactiveerd.

59


60


5

Programma 5: Tiel-West

61


5.01

De Vier Gravinnen

1. Initiatief

Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Faciliterend grondbeleid Realisatiefase 850562/ 5.01


5. Tiel-West R. Vermeulen I. van de Valk

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2009 2012 € 42.880,- nadelig € 447.890,- nadelig € 0,-


5. Realisatie

€ 0,€ 0,-



2013

2014

2015

2018

> 2018

Totaal 180

180

180

Onderwerp

17 oktober 2009

Besluit verlening bouwvergunning

Overeenkomsten met derden Datum besluit Onderwerp

62

2017

180


december 2005

2016

Samenwerkings- en exploitatieovereenkomst SCW


Algemeen In de Hertogenwijk, grenzend aan het centrum van Tiel, is multifunctioneel woongebied "De Vier Gravinnen" gerealiseerd. In totaal zijn 180 zorgwoningen gerealiseerd. Daarnaast is de openbare ruimte rondom het gebouw sterk opgeknapt. Programma De Vier Gravinnen bestaat uit 129 twee- en driekamerappartementen, 6 penthouses en 55 wooneenheden voor "verzorgd wonen". Ondergronds is een parkeergarage met circa 150 parkeerplaatsen gerealiseerd. Naast de verschillende typen appartementen zijn er ruimten voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Denk hierbij aan een huisartsenpraktijk, kinderopvang, apotheek, recreatie- en vergaderruimtes. Planning Het complex is reeds gerealiseerd. De openbare ruimte rondom het complex is inmiddels ook opgeleverd. De financiële afwikkeling van het project wordt afgerond bij de jaarrekening 2012. Financieel De boekwaarde van het project bedraagt € 42.880,- nadelig per 31-12-2012. De gemeente en woningcorporatie SCW hebben een realisatieovereenkomst gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de bijdragen die SCW aan de e gemeente dient te betalen. De bijdrage van de SCW verwachten we in het 2 kwartaal van 2013 te ontvangen. Deze bijdrage van € 175.000,- is in de boekwaarde verwerkt. Het resultaat van het project bedraagt op netto contante waarde € 447.890,- per 31-12-2013. Voor dit project is een voorziening gevormd van € 405,010,- ter dekking van het tekort. Het tekort wat dan nog resteert bedraagt € 42.880,-. Voorgesteld wordt dit tekort te dekken uit de algemene reserve grondexploitatie. Risico's Het project is afgerond. Voor dit project worden derhalve geen risico's voorzien.

63


5.02

Westlede / Kwadrant

1. Initiatief

Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Faciliterend grondbeleid Initiatieffase -


5. Tiel-West C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk J. Strijker


5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013

2012 2017 € 0,€ 0,€ 0,-

Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-





64

Onderwerp

2013

2014

2015

2016

2017

2018

> 2019

Totaal

40

40 6000 m2 6000 m2

25 25

65

6000 m2


Algemeen Door Berginvest B.V. uit Zuidwolde zijn de locaties Westlede en het Winkelcentrum Kwadrant aangekocht. Bedoeling van de ontwikkelaar is om het huidige winkelcentrum te verplaatsen naar de locatie Westlede en om in een later stadium het huidige winkelcentrum te herontwikkelen. Hierbij wordt gedacht aan woningbouw. Over de plannen vindt overleg plaats. Om de best haalbare invulling van de locaties te krijgen is afgesproken om samen te werken aan een ontwerp voor de beide locaties. De afspraken hierover worden vastgelegd in een nog te sluiten intentieovereenkomst. Programma Voor de locatie Westlede wordt gedacht aan 6.000 m2 winkelruimte en ca. 40 woningen. Op de huidige locatie van het winkelcentrum Kwadrant zouden mogelijk daarna ca. 25 grondgebonden woningen of 40 appartementen kunnen worden gebouwd. Planning Planning is om aan het eind van 2013 een samenwerkings- en exploitatieovereenkomst te sluiten voor het project / toekomstig project. In 2016 zou het nieuwe winkelcentrum met woningen gereed kunnen zijn. De vrijkomende locatie kan dan een jaar later zijn herontwikkeld. Financieel Het plan en programma moeten nog nader worden uitgewerkt. Een saldo is in dit stadium van de planvorming dan ook nog niet te bepalen. De financiële aspecten worden geregeld in een te sluiten samenwerkings- en exploitatieovereenkomst. Risico’s De financiële risico's voor dit project zijn op dit moment nihil. Het project bevindt zich nog in de initiatieffase.

65


66


6

Programma 6: Overig

67


6.01

RAR-SCW


Kerngegevens

2. Definitie



Financieel


Actief grondbeleid Realisatiefase 950503/5.01


6. Overig C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld I. van der Valk J. Strijker


5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


2008 2012 € 0,€ 0,€ 0,-

Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-

Gewogen negatief Gewogen positief


2013

2014

2.910 m² 1.970 m² 4.880 m²

2015

2016

2017

2018

> 2018

Totaal

2.910 m² 1.970 m² 4.880 m²

Relevante besluiten Datum besluit 4 mei 2009 7 oktober 2009

Onderwerp Collegebesluit: instemmen met ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw en starten met vrijstellingsprocedure Collegebesluit: vrijstelling van bestemmingsplan en bouwvergunning eerste fase verleend. Op 16 december is tweede fase verleend.


68

Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst RAR-SCW


Algemeen Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) heeft gezamenlijk met de Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) nieuwe huisvesting gerealiseerd op de hoek Teisterbantlaan / Papesteeg. De gemeente Tiel had de gronden op deze locatie in eigendom. Om de nieuwbouw mogelijk te maken heeft de gemeente haar grondbezit verkocht aan RAR/SCW. Daarnaast heeft de gemeente medewerking verleend aan de ruimtelijke procedure. Programma Het programma betrof de realisatie van een kantoorpand van circa 4.900 m² bvo voor het RAR en de SCW. Planning Eind 2009 is de bouwvergunning verleend. Het gebouw is inmiddels gerealiseerd en opgeleverd. Het project kan derhalve worden afgesloten. Financieel Het positieve resultaat is reeds als inkomsten opgenomen in de begroting. Derhalve bedraagt het resultaat voor dit project € 0,- voordelig per 31-12-2012. Risico's Het project is afgerond. Voor dit project worden derhalve geen risico's voorzien.

69


6.02

Bulkweg 1/grond Industrieweg

1. Initiatief


Actief grondbeleid Voorbereidingsfase 850564/5.02


6. Overig C.A.A. van Rhee-Oud Ammersveld I. van der Valk M. de Ligny


2. Definitie



5. Realisatie

6. Beheer

Financieel

Peildatum: 1-1-2013


2005 2016 € 290.681,- nadelig € 1.489.000,- voordelig € 1.127.000,- voordelig

Risicoanalyse:

€ 444.000,€ 0,-



2013

2014

2015

2016

2017


Relevante besluiten Datum besluit 1 juli 2009

Onderwerp Besluit raad beschikbaar stellen krediet voor bouw nieuwe gemeentewerf


70

Onderwerp

2018

>2018

Totaal


Algemeen Aan de Industrieweg is een nieuwe gemeentewerf gerealiseerd. Het project nieuwe gemeentewerf is financieel afgesloten. Het benodigde krediet voor de realisatie van de nieuwe gemeentewerf is in juli 2009 door de raad beschikbaar gesteld. Dekking voor het krediet werd onder andere gevormd door geraamde opbrengsten van de locaties: - kantoor Van Dijkhuizen (grenzend aan de gemeentewerf) - perceel aan de zuidzijde van de nieuwe gemeentewerf - het perceel Bulkweg 1 (locatie voormalige gemeentewerf) Programma Op het perceel voor Van Dijkhuizen zal een kantoor worden opgericht voor het bedrijf van Van Dijkhuizen Het perceel aan de zuidzijde van de nieuwe gemeentewerf heeft een bedrijfsbestemming. Hiervoor is nog geen koper gevonden. Het perceel Bulkweg 1 zal naar verwachting worden benut voor twee corsoverenigingen en de verplaatsing van TKV. Dan resteert er nog een terrein waarvoor nog geen kandidaat is gekozen. Planning Naar verwachting wordt het perceel Van Dijkhuizen in april 2013 verkocht en vervolgens de bouw van het kantoor gestart. De verhuizing van de TKV naar de Bulkweg is voorzien eind 2013 (na het grondig opknappen van het betreffende deel van de voormalige gemeentewerf). Financieel De boekwaarde bedraagt per 31-12-2012 € 290.681,- nadelig. Voor de realisering van de nieuwe gemeentewerf is een bedrag van € 1.670.000,- besteed, wat gedekt dient te worden uit het positieve resultaat van dit project. Omdat het verwachte resultaat lager is en de inkomsten later in de tijd ontvangen worden, zal de bijdrage in de kapitaallasten van e de nieuwe gemeentewerf lager uitvallen. Deze lagere bijdrage zal verwerkt worden bij de 1 voortgangsrapportage 2013. Het verwachte resultaat bedraagt € 1.127.000,- voordelig op netto contante waarde per 1-1-2013. Risico's Het grootste risico betreft het behalen van de geprognosticeerde grondopbrengsten. Het totale gewogen risico bedraagt circa € 444.000,-.

71


6.03

Muggenborch

1. Initiatief

Kerngegevens

3. Ontwerp

2. Definitie


Financieel


Actief grondbeleid Voorbereidingsfase 850548/ 5.03


6.Overig C.A.A. van Rhee-Oud Ammersveld I. van der Valk M. de Ligny


Planvorming

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


Risicoanalyse:

2011 2016 € 1.626.629,- nadelig € 183.000,- voordelig € 145.000,- voordelig

€ 175.000,€ 0,-



2013

2014

2015

2016

2 2

4 4

4 4

2 2

2017

2018

Relevante besluiten Datum besluit 9 augustus 2011

Onderwerp Aanpak Muggenborch fase 2

Overeenkomsten met derden Datum besluit 26 maart 2008

72

Onderwerp CPO-Ontwikkelovereenkomst met SCW en kopersvereniging Muggenborch

>2018

Totaal

12 12


Algemeen Aan de Muggenborch in Kapel Avezaath is ruimte voor de uitgifte van vrije kavels voor vrijstaande woningen en eventueel enkele 2-onder-1 kap woningen. In het project is ook de verkoop van de woning Zoelenstraat 7 begrepen. Deze woning is in het verleden aangekocht ten behoeve van een spuitzone tussen de ontwikkeling van nieuwbouw en de bestaande boomgaarden. Programma Bij de uitgifte van kavels wordt een grote mate van vrijheid gehanteerd. Ook in de grootte van de kavel. Hierdoor is niet op voorhand te bepalen hoeveel woningen er worden gerealiseerd. Vooralsnog wordt uitgegaan van 12 woningen. Planning Gezien de situatie op de woningmarkt zal de uitgifte van kavels naar verwachting langzaam op gang komen. Vooralsnog wordt ingezet op de uitgifte van een paar kavels in 2013 en een licht stijgend aantal in de volgende jaren. Financieel De boekwaarde van dit project bedraagt € 1.626.629- nadelig per 31-12-2012. Naar aanleiding van een herziening van de m2-prijs is het resultaat voor dit project verlaagd naar € 145.000,- voordelig op netto contante waarde per 1-12013. Risico’s Het grootste risico bestaat uit het uitblijven van herstel van de woningmarkt en het niet kunnen verkopen van de kavels voor de geraamde grondprijs. Dit risico wordt beperkt door de vrijheid in het uitgiftetempo van de kavels. Zodoende kan worden ingespeeld op een mogelijk (beperkt) herstel van de markt. Voor Muggenborch is een gewogen risicobedrag van circa € 175.000,- opgenomen in de risicoanalyse.

73


6.04

Vahstal

1. Initiatief

Kerngegevens


2. Definitie


Financieel


Actief grondbeleid Ontwerpfase 850556/5.04


6. Overig H. Driessen I. van der Valk M. de Ligny

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013



2006 2017 € 2.614.653,- nadelig € 3.135.000,- nadelig € 2.163.000,- nadelig € 179.000,- + pm post € 0,-


2013

2014

2015

2016 40

9 9

40

2017 17 35 53

2018

>2018

Totaal 40 26 35 101

Relevante besluiten Datum besluit 20 februari 2008 20 mei 2010

Onderwerp Besluit raad omtrent onteigeningsprocedure Vahstal Besluit college B&W: instemmen met exploitatieovereenkomst met Van Wanrooij/SCW omtrent Rioterrein, met procesafspraak over Vahstalterrein

Overeenkomsten met derden Datum besluit 20 mei 2010

74

Onderwerp Exploitatieovereenkomst Van Wanrooij - SCW - gemeente


Algemeen Op het Vahstal-terrein stond vroeger een houthandel, met daaraan grenzend de metaalwarenfabriek RIO. Het Rioterrein is opgeleverd. Na een grondige sanering is hier een nieuwe woonwijk ontstaan. Het was de bedoeling het Vahstal-terrein tegelijk met het Rio-terrein te ontwikkelen. Dit bleek echter niet mogelijk omdat voormalig grondeigenaar Vahstal het terrein niet wilde ontwikkelen voor woningbouw. Een ontwikkeling die de gemeente wenselijk achtte voor het gebied. Nadat eerst minnelijk overleg is gevoerd, is de gemeente gestart met een onteigeningsprocedure. Op dit moment loopt nog de rechtzaak over de hoogte van de vergoeding die de gemeente in dit verband aan Vahstal moet betalen. Alle gronden binnen het plangebied zijn inmiddels in eigendom van Van Wanrooij/SCW en de gemeente. Programma Het bestemmingsplan biedt ruimte tot de realisatie van 9 grondgebonden woningen en circa 92 appartementen, gedeeltelijk inclusief gebouwde parkeervoorzieningen. De beoogde nieuwbouw sluit aan op het Rioterrein en de bestaande en gewenste bebouwing aan de Brugstraat en Nieuwe Tielseweg. Planning Als gevolg van de onteigeningsprocedure moet eind 2013 gestart worden met de realisatie. Momenteel zijn de gemeente en de combinatie Van Wanrooij/SCW in gesprek over de realisatie van de beoogde woningen. Financieel De boekwaarde van het project bedraagt per 31-12-2012 € 2.614.653,- nadelig. Voor dit project wordt een resultaat verwacht van circa € 2.163.000,- nadelig op netto contante waarde per 1-1-2013. De hoogte van de boekwaarde is opgebouwd uit kosten voor verwervingen, het bestemmingsplan, de onteigeningsprocedure en het negatieve resultaat van het Rio-terrein. Voor dit project is per 31-12-2012 een voorziening getroffen van € 1.731.918,-. Deze voorziening wordt jaarlijks verhoogd met de rente die wordt berekend over de boekwaarde. Hierdoor zal de getroffen voorziening voldoende zijn om het negatieve resultaat te dekken. Risico’s Het project bevindt zich in de ontwerpfase. Voor dit project worden drie belangrijke risico’s voorzien: • Aanvullende kosten die voortkomen uit de rechtzaak omtrent de onteigening; • Lagere grondopbrengsten door gewijzigde marktomstandigheden; • Vertraging als gevolg van moeizame verkoop woningen. In de risicoanalyse worden de risico’s nader toegelicht. In de risicoanalyse is rekening gehouden met een gewogen risico van circa € 179.000,-. Eén risico is als pm-post opgenomen. Dit risico is pas goed te kwantificeren na uitspraak van de rechter.

75


6.05

Hof van Walburg

Kerngegevens

Financieel




6. Overig H. Driessen I. van der Valk M. de Ligny

Peildatum: 1-1-2013


2010 2013 € 664.801,- nadelig € 456.801,- nadelig € 435.086,- nadelig € 0,€ 0,-


Uitgifteplanning Gerealiseerd 2013 Sociale/ goedkope woningen Middeldure woningen Dure woningen Totaal Commerciële functies [m²] Maatschappelijke functies [m²] Totaal

76

2016

2017

2018

>2018

Totaal

101

101

Onderwerp


2015

71 30


2014

71 30

Onderwerp


Algemeen Het gebied tussen de St. Walburgbinnensingel, Binnenmolenstraat en het St. Walburgkerkpad is opnieuw tot ontwikkeling gebracht. In het wijkje waren in de loop van de jaren diverse functies, waaronder het voormalige ziekenhuis, en bebouwingsvormen ontstaan. Met de bouw van Hof van Walburg is de samenhang in het wijkje weer helemaal terug en vormt een geheel met het Hyacynthusklooster en de Dominicuskerk. Programma Aan de St. Walburgbinnensingel zijn twee appartementencomplexen gebouwd, bestaande uit 81 appartementen. Aan de Kromme Elleboog en de Andreashage staan nu 20 grondgebonden woningen. Deze woningen zijn voor diverse doelgroepen en staan in een rustige, groene en historische omgeving in de Tielse binnenstad. Planning Inmiddels zijn de woningen opgeleverd en is het openbaar gebied vrijwel aangelegd. Het project is daarmee vrijwel afgerond en zal in 2013, met een reservering voor de kosten van de uitwerking van het archeologisch onderzoek, financieel worden afgesloten. Financieel Over de uitwerking van het archeologisch onderzoek zijn definitieve (financiële) afspraken gemaakt. Na afronding van het rapport van ACVU eind 2013 volgt hiervoor de laatste factuur van € 44.000,-. De boekwaarde voor dit project bedraagt per 31-12-2012 € 664.801,- nadelig. Voor dit project is een voorziening gevormd van € 457.000,-. Door de Provincie is een subsidie van € 165.000,- toegezegd, welke nog niet is ontvangen. Ook is er een bedrag van € 25.000,gereserveerd uit de ISV-gelden. Van SCW wordt nog een bedrag van € 62.000,- verwacht. Dit alles resulteert in een budgetneutraal resultaat. Risico's Het project wordt in 2013 afgerond. Voor dit project worden derhalve geen risico's voorzien.

77


6.06

Normalisatie woonwagenlocaties

1. Initiatief

Kerngegevens


2. Definitie


Financieel


Investeringsproject Realisatiefase Divers /5.06


6. Overig L. Verspuij E.A. Roovers J. Kemna

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013 2011 2014 € 0,€ 0,€ 0,€ 1.378.000,€ 35.000,€ 0,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2014 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Investeringsbedrag Risicoanalyse: gewogen negatief gewogen positief


2013

2014

2015

2016

2017


Relevante besluiten Datum besluit Onderwerp 08 april 2003 01 december 2010

College: Beslisdocument Programma van Eisen College: Vastelling update Plan van Aanpak en vaststelling budget

Overeenkomsten met derden Datum besluit Onderwerp 27 mei 2008

78

Prestatieafspraken met SCW en SVT (o.a. over overdracht)

2018

> 2018

Totaal


Algemeen Het project Normalisatie Woonwagenlocaties heeft tot doel de situatie op de Tielse woonwagenlocaties te "normaliseren". Deze rapportage betreft uitsluitend de fysieke handhaving. De normalisatie moet er uiteindelijk in resulteren dat alle resterende locaties voldoen aan de ruimtelijke voorschriften. Ontwikkelingen e In 2012 is een 2 update van het plan van aanpak opgesteld. Inmiddels resteren van de oorspronkelijke veertien locaties nog twaalf locaties. Hiervan zijn tien locaties op orde gemaakt. Zeven locaties zijn aangewezen als kernvoorraad (35 standplaatsen met huurwoonwagens). Vijf locaties zijn aangewezen als sterfhuislocaties en zullen geleidelijk aan verdwijnen. Twee locaties zijn opgeheven en geamoveerd. De fysieke herstructurering is hiermee bijna afgerond. Daarnaast vinden gesprekken met de corporaties plaats over de wijze van overdracht van de locaties. Hierbij wordt tevens gekeken in welke organisatievorm dit zal plaatsvinden. Door deze overdracht stoot de gemeente de oneigenlijke taak van verhuurder af. Planning De afronding van het project is voorzien eind 2014. Financieel e De kosten opgevoerd in de 2 update zijn afgedekt in de begroting. Daarop zijn op dit moment geen afwijkingen voorzien. Eventuele kosten voor de overdracht zijn nog niet meegenomen in de projectbegroting. Risico’s In het project "Normalisatie woonwagens" wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van de bewoners. Gezien de impact van het project in de leefwereld van de doelgroep lopen spanningen soms hoog op. Dit kost veel tijd en overleg met de bewoners. De mogelijkheid bestaat dat door het intensieve traject met de woonwagenbewoners meer plankosten worden gemaakt dan ten tijde van de besluitvorming rekening mee is gehouden. In de risicoanalyse is rekening gehouden met een gewogen risico van circa € 35.000,-.

79


6.07 Brede zorgschool

Kerngegevens Type project Projectfase Projectnummer Programma Coördinerend collegelid Ambtelijk opdrachtgever Projectleider

1. Initiatief

2. Definitie


Financieel Investeringsproject Voorbereidingsfase 770109/5.07 6. Overige R. Vermeulen I. van der Valk M. de Ligny


5. Realisatie

Grondexploitatie (eenmalig)

Vastgoedexpl. (jaarlasten)

2011 2015 € 0,€ 0,€ 0,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2016 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2013 Verwachte investering Risicoanalyse: gewogen negatief gewogen positief

6. Beheer

€ 132.000 € 37.000

€ 0,n.v.t. € 5.170.000,€ 26.100,€ 23.400,-


2013

2014

2015

2016

15 februari 2012

80

>2018

Totaal 21

21

21

3.060 m² 3.060 m²

3.060 m² 3.060 m²

Onderwerp Besluit toekenning voorbereidingsbudget Besluit toekenning extra bouwbudget o.b.v. voorlopig ontwerp Besluit instemmen met overeenkomsten

Overeenkomsten met derden Datum besluit 25 november 2010

2018

21


2017

Onderwerp Intentieovereenkomst SVT, MeTander, ’s Heeren Loo Separate overeenkomsten met partijen Samenwerkingsovereenkomst


Algemeen In mei 2007 is een onderzoek uitgevoerd naar de huisvestingssituatie van de Cambier van Nootenschool (Stichting MeTander). Daarin is geconstateerd dat de bestaande huisvesting van deze school niet meer passend is. De gemeente heeft de conclusies uit dit onderzoek onderschreven. Als verantwoordelijke voor de schoolhuisvesting is de gemeente samen met Stichting MeTander op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Gezamenlijk is de locatie aan de Rivierenlandlaan, nabij de Moespot, aangewezen. Na het vaststellen van de locatie heeft ’s Heeren Loo aangegeven een ondersteunende rol te willen vervullen in het onderwijsproces door het verlenen van zorg. Hierdoor wordt de school geschikt voor zorgbehoevende leerlingen. In 2010 heeft de gemeente een intentieovereenkomst gesloten met de partijen Stichting MeTander, ’s Heeren Loo en de woningbouwcorporatie SVT. In deze overeenkomst heeft ’s Heeren Loo de intentie vastgelegd om een deel van het gebouw te huren voor zorgdoeleinden en SVT om op de brede zorgschool appartementen te realiseren. Na ondertekening van deze intentieovereenkomst is het ontwerpproces in gang gezet. In het verlengde van deze intentieovereenkomst zijn in 2012 verschillende separate overeenkomsten gesloten en is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Programma Het voorziene programma bestaat uit twee onderdelen, namelijk de brede zorgschool met een oppervlakte van circa 4.000 m² b.v.o. (± 2.900 m² netto) en 21 sociale huurappartementen. In het komende kwartaal zal dit voorlopige ontwerp worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Planning Voorzien wordt dat de bouw eind dit jaar van start gaat. Begin 2015 volgt dan de oplevering. Financieel Het project bestaat uit een gronden een vastgoedexploitatie. In de vastgoedexploitatie wordt het nieuwe schoolgebouw gerealiseerd. Bij het voltooien van dit gebouw komt dit vastgoed op de gemeentelijke balans te staan in de vorm van structurele jaarlasten (exploitatielasten, afschrijvingen en rente). De grondexploitatie betreft het bouwrijp maken van de kavel, het inrichten van het openbaar gebied en grondverkoop ten behoeve van de brede zorgschool en de appartementen. Op deze werkzaamheden mag niet worden afgeschreven, waardoor deze eenmalig afgedekt moeten worden in de gemeentelijke begroting. Om deze reden worden voor dit project twee resultaten beschreven, namelijk een incidentele kostenpost (het resultaat van de grondexploitatie) en een jaarlast (het resultaat van de vastgoedexploitatie). De resultaten van de grondexploitatie en de vastgoedexploitatie sluiten daarmee beiden op een neutraal resultaat. Risico’s Het grootste negatieve risico dat op dit moment wordt voorzien is: • Vertraging door langere doorlooptijd van ruimtelijke procedures. Naast de negatieve risico’s worden ook optimalisaties voorzien. De belangrijkste optimalisatie is: • Aanbestedingsvoordeel ten opzichte van de geraamde budgetten. Totaal zijn, ten opzichte van het voorziene resultaat, twee gewogen risicobandbreedtes berekend. Eén ten opzichte van het resultaat van de vastgoedexploitatie en één ten opzichte van de grondexploitatie: • vastgoedexploitatie: negatief € 26.100,- tot positief € 23.400,- op jaarlasten per 1-1-2016; • grondexploitatie: negatief € 132.000,- tot positief € 37.000,- per 1-1-2013. Deze risicobandbreedtes kunnen naast elkaar optreden, maar worden afzonderlijk weergegeven omdat ze op verschillende wijzen worden geadministreerd.

81


Kaders en randvoorwaarden

6.08

Wielerpark

1. Initiatief

Planvorming

2. Definitie

3. Ontwerp


Financieel

5. Realisatie

6. Beheer

Peildatum: 1-1-2013


Investeringsproject definitiefase 781104/6.08


6. Overig H. Driessen


E. Roovers F. Bloem-Dupont

2012 2014 € 0,€ 0,€ 0,€ 945.890,-

Startdatum project Einddatum project Boekwaarde per 31-12-2012 Verwacht saldo (EW) per 31-12-2013 Verwacht saldo (NCW) per 1-1-2012 Verwachte investering Risicoanalyse:

€ 0,€ 0,-



2013

2014

2015

2016

2017

2018

>2018

Totaal


Relevante besluiten Datum besluit 2001 2003 17 april 2012 20 juni 2012

Onderwerp Tielse Methode Beschikbaar houden TM geld voor realisatie wielerparcours B&W: Aanwijzing terrein voor Wielerparcours Raad: motie toekennen rentelasten voor de grondkosten tbv de aanleg van het wielerpark


82

Onderwerp


Algemeen In 2002 is het project autovrij parcours voor wielrenners en schaatsers verkozen binnen de Tielse Methode. Voor het project is €226.890,- beschikbaar gesteld. Omdat er geen terrein beschikbaar was, is in 2003 het budget overgedragen aan de afdeling onderwijs en welzijn en is het budget geoormerkt om de realisatie van het parcours op een later moment mogelijk te maken. In april 2012 heeft het college het terrein tussen de Schaarsdijkweg en de spoorlijn aangewezen voor de realisatie van het wielerparcours. Vervolgens heeft de raad op 20 juni 2012 een motie aangenomen waarin de dekking is geregeld voor de grondkosten voor de aanleg van een wielerbaan én een BMX-baan. Programma Op het terrein is een wegbaan van 1700 m en een BMX parcours gepland, samen het Wielerpark . Inclusief een gezamenlijk clubgebouw en parkeervoorzieningen is hiervoor een oppervlak nodig van 3,5 ha. Het totale beschikbare terrein heeft een oppervlak van 6,4 ha. Met de motie heeft de raad de grondkosten voor alleen het deel voor het wielerpark beschikbaar gesteld. De rest van het terrein is beschikbaar voor de aanleg van andere sportvoorzieningen. Op dit moment wordt het sportaccomodatiebeleid uitgewerkt waaruit eventueel de invulling van het overige terrein volgt. Om het project mogelijk te maken is een aanzienlijke subsidie van de provincie noodzakelijk. Het project past binnen de algemene voorwaarden van de subsidieregeling "Gelderland Sportland". De subsidie is afhankelijk van de cofinanciering door de gemeente en wielerclubs. Op dit moment ligt een eerste toets van de subsidieregeling bij de provincie. Planning Het project bevindt zich in de definitiefase waarin de haalbaarheid van het project wordt getoetst en een aantal keuzes worden gemaakt over het proces. Dit wordt straks vastgelegd in een projectvoorstel en ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Hierna start de ontwerpfase welke medio 2013 kan worden afgerond. Vervolgens kan gestart worden met de voorbereidingsfase met daarin o.a. de uitwerking van het bestemmingsplan, de bouwaanvraag en aanbesteding . Afhankelijk van eventuele bezwaren bij de bestemmingsplan- en waboprocedure kan begin 2015 gestart worden met de realisatie van het park. De lange voorbereidingstijd van het project past binnen het subsidie traject van de provincie. Financieel Voor de aanleg van het wielerpark is een budget van € 226.890 beschikbaar uit de Tielse Methode. Daarnaast brengt de gemeente de gronden in voor de realisatie. Hiervoor is een bedrag beschikbaar gesteld van € 719.000,-. De wielerclubs zelf denken met de inbreng van subsidies van bedrijven (geld en materieel) een beperkte bijdrage te kunnen leveren aan de realisatie. Binnen de subsidieregeling van de provincie is maximaal € 1.000.000,- subsidie beschikbaar per project. Hieraan moet wel eenzelfde bedrag aan cofinanciering tegenover staan. Risico’s In deze fase van het project zijn er nog geen financiële risico's.

83


Projecten grondexploitatie Programma

Project

Proj.l. Prog Proj

FCL

Boekwaarde

Directe

Rente

Totaal

Totaal

Saldo

1-1-2012

kosten

2012

uitg.

ink.

uitg/ink

nr

nr

nr

BB

1

1

850520

1.333.686

Waalfront

Plan Slokker

Waalfront

Molenhoek

MdL

1

2

850526

1.844

16.294

Waalfront

Westluidense Poort

IvdH

1

3

850521

5.106.003

819.335

Diversen

Industrieweg/v Dijkhuizen

MdL

1

4

850542

871.680

6.162

Waalfront

Vijverterrein

JST

1

5

850524

340.821

Waalfront

Fabriekslaantje

GS

1

6

850522

212.944

Waalfront

Hertogenwijk/Dijkzone Tiel West

JST

1

7

850561

0

Waalfront

Gebiedsontwikkeling Fluvia Tiel

JST

1

8

850517

0

Waalfront

Santwijckse Poort

GS

1

9

850518

Tiel-Oost

Locatie Krol

JST

2

1

Tiel-Oost

Postlaantje

MdL

2

Tiel-Oost

De Boomgaard

JST

Tiel-Oost

Hogeweidseweg

Tiel-Oost

Boekwaarde Voorziening 31-12-2012

1-1-2012

Ris./

Wijz. VV

Wijz. RV

Overige

Overige

Voorziening

Verl.

rente

rente

wijz.VV

wijz. RV

31-12-2012

63.350

65.049

0

65.049

1.398.735

0

0

88

18.971

0

18.971

20.815

0

0

242.535 1.251.508 1.008.973

242.535

5.348.538

1.370.246

R

242.535

1.612.781

41.405

59.662

0

59.662

931.343

2.122.673

R

41.405

-328.078

1.836.000

16.189

16.189

0

16.189

357.010

54.746

R

16.189

286.075

357.010

-10.115

8.114

0

8.114

204.831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151.794

0

204.454

204.454

0

0

0

0

0

92.484

0

92.484

92.484

0

0

0

0

850546

195.790

205.089

9.300

195.789

0

195.789

0

195.789

2

850554

249.181

11.836

12.936

0

12.936

262.116

0

0

2

4

850566

12.093

574

1.404

0

1.404

13.497

0

0

JST

2

5

850552

71.300

-3.387

7.235

0

7.235

0

0

0

Hogestraat

GJL

2

6

850568

46.355

48.557

2.202

46.355

0

46.355

0

14.244

Tiel-Oost

De Dolfijn

JST

2

8

950504

98.528

1.563

4.680

11.741

0

11.741

110.269

0

0

Passewaaij

Buurt 7

GS

3

1

850502

1.586.539

75.153

75.361

199.212

0

199.212

1.785.750

0

0

Stationsomgeving

Burense Poort

MdL

4

1

850530

798.000

37.905

37.905

0

37.905

835.905

38.000

R

Tiel West

De 4 gravinnen

IvdV

5

1

850562

471.506

285.125

22.397

249.396

179.230

428.626

0

310.862

V/R

Overig

RAR

JST

6

1

950503

23.690

25.828

-1.125

28.425

4.735

23.690

0

0

0

Overig

Bulkweg 1/ grond Industrieweg

MdL

6

2

850564

223.326

45.758

10.608

72.659

5.304

67.355

290.681

0

0

Overig

Muggenborch

MdL

6

3

850548

1.560.623

4.153

74.130

81.511

15.505

66.006

1.626.629

0

0

Overig

Vahstal

MdL

6

4

850556

2.665.098

12.371

126.592

159.555

210.000

50.445

2.614.653

1.430.326

R

Overig

Hof van Walburg

MdL

6

5

850540

182.867

692.297

8.686

717.299

235.365

481.934

664.801

448.500

V

Overig

Strategisch bezit

IvdV

nvt

nvt 950501

4.842.358

398.435

396.794

35.114

431.908

4.410.450

3.316.412

R

Medel

Medel II

RB

nvt

nvt 850576

5.101.240

119.863

245.149

389.502

0

389.502

5.490.742

0

R

Waalfront

Kleine Willemspolder

JST

nvt

nvt 850523

154.580

161.924

7.343

154.581

0

154.581

0

154.581

R

Overig

Gebiedsexpl. Brede Zorgschool

ML

?

?

850577

0

0

0

0

0

0

Overig

Grex Brede Zorgschool

ML

?

?

850579

0

0

0

0

0

0

Tiel West

De Waarden

KvD

nvt

nvt 850560

0

73.296

0

82.004

0

82.004

0

29.035

V

Tiel-Oost

Retailpark Latenstein

ML

2

0

14.385

0

14.385

0

14.385

14.385

0

R

0

0

0

51.632

R

498.123 -25.971.489

9.537.046

Vrije ruimte Totalen

84

?

850565

5.364

0 -25.534.183

0 1.056.970

985.702 2.489.287 1.991.164

R

9.300

R

-205.089

2.202

-16.446

37.905 22.397

-0

75.905 -333.259

126.592 8.686

0

0

171.178 -270

-0

1.728.096 456.916

-630.163

2.686.249 0

7.343

-161.924

-29.035

-0

0 0

31.083

483.471 -362.564

-29.748

21.884

-914.195

8.774.840

Einde De notulen van deze vergadering vindt u terug op het Raadsinformatiesysteem van de gemeente Tiel. http://raad.tiel.nl

Vergaderstukken Commissie Beleidscyclus 06 juni 2013

Recommend Documents