Toekomst maken. Beheersrekening

Toekomst maken

Beheersrekening 2013

1


INHOUDSOPGAVE Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid.................................................................. 5 Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd ....................................................................... 6 Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg........................................................................... 13 Beleidsveld 101030 Sport ......................................................................................... 19 Beleidsveld 101040 Kunst en Cultuur ........................................................................ 23 Beleidsveld 101050 Accommodaties........................................................................... 27 Programma 2: Sociale Zaken.............................................................................. 33 Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning............................................. 34 Beleidsveld 102020 Werk en Activering ...................................................................... 40 Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening................................................................... 46 Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand .............................................. 51 Programma 3: Burgerzaken................................................................................ 55 Beleidsveld 103010 Burgerzaken ............................................................................... 56 Beleidsveld 103020 Verkiezingen............................................................................... 60 Programma 4: Ruimte, Economie en Vergunningen ................................................ 63 Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid ...................................................... 64 Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening ................................................................... 68 Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting .................................................. 71 Beleidsveld 201040 Planologische wijziging Omgevingsvergunning en bestemmingsplan .. 73 Beleidsveld 201050 Omgevingsvergunning voor het bouwen......................................... 76 Beleidsveld 201060 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten ................................. 80 Beleidsveld 201070 Overige (omgevings)vergunningen ................................................ 82 Programma 6: Milieu, Realisatie en Mobiliteit........................................................ 85 Beleidsveld 203010 Wegen ....................................................................................... 86 Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen ........................................... 90 Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen ................................................................... 94 Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering .................................................................. 97 Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme .................................................................101 Beleidsveld 203060 Natuur en landschap...................................................................104 Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer.....................................................................107 Beleidsveld 203080 Openbare verlichting ..................................................................110 Beleidsveld 203090 Gemeentewerken .......................................................................112 Programma 8: Bedrijfsbureau Ruimte .................................................................123 Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken ................................................................124 Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf) ..................................................127 Programma 10: Financiën ...................................................................................129 Beleidsveld 302010 Belastingen en Rechten...............................................................130 Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken ....................................................134 Beleidsveld 302030 Financiën ..................................................................................137 Programma 11: Bestuursondersteuning en Communicatie.......................................147 Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid ....................................................................148 Beleidsveld 303020 Handhaving ...............................................................................150 Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden...................................................................152 Beleidsveld 303040 Communicatie............................................................................153 Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders.....................................155 Beleidsveld 303060 Samenwerking ...........................................................................157 Beleidsveld 303070 Brandweer ................................................................................159 Programma 12: Griffie........................................................................................161 Beleidsveld 401010 Griffie .......................................................................................162 Beleidsveld 401020 Rekenkamercommissie ...............................................................163 Beleidsveld 401030 Raad en Commissies...................................................................164 Hulpkostenplaatsen sector Inwoners .........................................................................166 Hulpkostenplaatsen Huisvesting Onderwijs ................................................................167 Hulpkostenplaatsen Gebouwen en accomodaties ........................................................171 Hulpkostenplaatsen Sector Ruimte............................................................................182 HPK 204030 R-GW Materieel/tractie..........................................................................183 2

Toekomst maken HPK 204010 R-GW Personeel ...................................................................................185 HPK 209010 R-BR Bedrijfsbureau ruimte ...................................................................187 Hulpkostenplaatsen Sector Ondersteuning .................................................................189 HPK 305010 O-ID-FDI: Facilitaire Dienst, Inkoop........................................................190 HPK 305020 O-ID-DIV: Documentaire informatievoorziening .......................................194 HPK 305030 O-ID-ICT: informatie Communicatie Technologie......................................196 HPK 304010 O-PO: Personeel en Organisatie .............................................................199 HPK 303010 O-BOC: Juridische kwaliteitszorg en control .............................................204 Overige Hulpkostenplaatsen.....................................................................................206

3


4

Toekomst maken

Programma 1:

Welzijn en Leefbaarheid

Portefeuillehouder:

W.A.G.M. Hendriks-van Haren

5


Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd Beoogd maatschappelijk effect: • Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving • Voldoende VVE-plaatsen in de voorschoolse fase voor doelgroepkinderen • Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen • Handhaving centrumfunctie op gebied van voortgezet onderwijs • Een sluitende zorgstructuur om jongere en gezin door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen • Voorkomen dat jongeren het onderwijs zonder diploma verlaten Relevante Beleidstukken: Wettelijke grondslag algemeen • Algemene Wet Bestuursrecht • Gemeentewet • Europese Aanbestedingswet • Privacywetgeving • Wet gemeenschappelijke regelingen • Wet Openbaarheid bestuur • Wet op de economische delicten Wettelijke grondslag • Wet op het primair onderwijs • Wet op de expertisecentra (WEC) • Wet op het voortgezet onderwijs • Leerplichtwet 1969 • Regionale Meld- en Coördinatiefunctie op gebied van voortijdig schoolverlaten • Wet op de Jeugdzorg • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO-prestatieveld 1 en 2) • Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen • Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Verordening/beleid rond jeugd en onderwijs • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer • Verordening leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2010 inclusief wijzigingen 2012 • Afwegingsmodel handhaving kinderopvang Land van Cuijk 2008 • WMO beleidsplan 2012-2015 en WMO verordening gemeente Boxmeer • Lokale Educatieve Agenda 2011-2014 • Project Jong in de Buurt • Samenwerkingsafspraken met gemeenten in Noordoost-Brabant over aanpak transitie jeugdzorg Verordening/beleid algemeen • Participatieverordening BPR • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer • Inkoopbeleid gemeente Boxmeer

6

Toekomst maken Wat willen we bereiken? Speerpunten Voor alle leerlingen het onderwijs fysiek bereikbaar maken conform Verordening leerlingenvervoer (Wettelijke zorgplicht, met beleidsvrijheid)

Wat gaan we doen? Wat hebben we gedaan? Producten

Wat meten we? Wat hebben we gerealiseerd? Indicatoren Normen

Faciliteren van het vervoer voor leerlingen naar dichtstbijzijnde toegankelijke school door een vervoersvoorziening in de vorm van inzet van middelen of aangepast vervoer, conform de Verordening Leerlingenvervoer.

Aantal aanvragen Aantal en soort vervoersvoorziening Aantal klachten en bezwaren

Alle kinderen met recht op leerlingenvervoer krijgen krijgen passende tegemoetkoming (100%). 141=100% 1 bezwaar (ongegrond) 18 klachten bij vervoerbedrijf. Rapportcijfer door ouders 8,1 voor vervoerbedrijf

Uitvoering Lokale Educatieve Agenda 2011-2014

Schoolmaatschappelijk werk, op basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepponderwijs

Aantal uren per school Basisonderwijs: 7.5 uur per maand per school 10 mnd (1200 uur) Elzendaal en Metameer: 659 uur ROC en Korenaer: 155 uur

Uitvoering Lokale Educatieve Agenda 2011-2014

Combinatiefuncties/na-schoolse activiteiten Doejemee met Sjors Sportief

Aantal zorgleerlingen 40 schoolweken Alle scholen Aantal deelnemers per school Samenwerking met verenigingen

Op alle basisscholen is schoolmaatschappe lijk werk= 100% Aanmeldingen 47 basisonderwijs Aanmeldingen VO: 18 Elzendaal 13 Metameer Boxm 21 Metameer StA 14 VSO Korenaer 35 ROC Maasvallei 18 ROC Leigraaf

Alle basisscholen doen mee 17 scholen=100% 165 activiteiten 2.294 deelnemers 23 verenigingen Oude stijl (t/m juni 2013) 69 naschoolse activiteiten 1.365 deelnemers 10 verenigingen Nieuwe stijl (nov t/m dec 2013) 96 naschoolse activiteiten 929 deelnemers 23 verenigingen Aantal aanmeldingen voor Doejemee met Sjors nov ’13 –juli 2014: 3.423

7

Beheersrekening 2013 Wat willen we bereiken? Speerpunten



Kind- en gezinsproblematieken signaleren en zonodig interveniëren. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

In stand houden van een Centrum voor Jeugd en Gezin en de daaraan gekoppelde voorzieningen.

Aantal en soort vragen

200 info- en adviesvragen

Aantal jeugdigen met risicosignalen

45 intakes

Aantal interventies Aantal doorverwijzingen naar gespecialiseerde zorg Voldoen aan de wettelijke verplichting tot het bieden van VVE

Uitvoering leerplichtwet en voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Wettelijk aanbod Vroeg en Voorschoolse Educatie aan doelgroepkinderen

Instandhouding Regionaal Bureau Leerplicht BNO

75 begeleidingstrajecten. 13 trainingen.

Bereik door VVE van doelgroepkinderen

19 hulpverleningstrajecten gespecialiseerde jeugdzorg 100% van alle doelgroepkinderen worden bereikt

8 VVE locaties met in totaal 122 plaatsen

30 doelgroepkinderen =100%

Verzuimregistratie

Minimaal verzuim

Aantal voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

Geen voortijdige schooluitval Aantal leer- en kwalifcatieplichtige leerlingen: 4.551 Verzuim: 134 Vrijstelling:19 48 voortijdig schoolverlaters =1,8%

Wet kinderopvang (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Bijhouden Landelijk register. Zorg dragen voor handhaving wettelijke voorschriften

Wettelijke uitgangspunten GGD-inspecties: gastouderbureaus buitenschoolse opvang locaties kinderdagverblijven 100% inspecties gastouderopvang 5% steekproef conform wet

Alle kinderopvangvoorzieningen voldoen aan de wettelijke voorschriften Bron gemeentelijk jaarverslag kinderopvang 2012: 2 gastouderbureaus 17 buitenschoolse opvang locaties 22 kinderdagverblijven 128 formeel geregistreerde voorzieningen voor gastouderopvang, steekproef = 6.

8

Toekomst maken Wat willen we bereiken? Speerpunten Wet op de Jeugdzorg. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)



Het realiseren van een sluitend vangnet van voorzieningen

Beschikbaar zijn van een toereikend hulpaanbod.

Anticiperen op toekomstige wijziging van landelijk beleid. Decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten (“transitie”)

geen excessen geen wachtlijsten geen jongere/gezin tussen "wal en schip" Bron Factsheet Jeugd in cijfers 2011-2012 voor gemeente Boxmeer in 2012: Eerste contacten BJZ: 10 nieuwe meldingen voor AMK-onderzoek, (AMK= Advies- en meldpunt Kindermishandeling ) 10 gestarte onderzoeken 57 zorgmeldingen 72 jeudigen met een nieuwe clienttrajecten 96 jeugdigen in zorg bij BJZ Aantal unieke gebruikers jeugdzorg in 2012: 74 gebruikers waarvan 52 unieke personen. -------------------Bron: Jeugdigen in zorg in NOBrabant- april 2013 De Jeugdzaak Jeugd GGZ in 2009: 630 zorggebruikers jeugd GGZ Jeugdigen extramurale indicatie jeugdLicht Verstandelijk Beperkten 2010: 45 Jeugdigen met enige vorm van begeleiding in 2012: 45

Project Jong in de Buurt (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente

Rust in de openbare ruimte

Geen excessen

9

Beheersrekening 2013 Wat willen we bereiken? Speerpunten Wetsontwerp Passend Onderwijs (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid, scholen zijn primair verantwoordelijk)



Anticiperen op nieuwe wettelijke ontwikkelingen

Inbreng visie gemeenten in ondersteuningsplan scholen OOGO-agenda

Wettelijk verplicht OOGO Passend Onderwijs met samenwerkingsverbanden PO 25.07 en VO 25.07 is gevoerd Afstemming met gemeenten in regio Passend Onderwijs 25.07 Afstemming met gemeenten in regio’s Passend Onderwijs 30.05 en 30.06 Afstemming met gemeenten in Noordoost Brabant

Afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg

Afstemming passend onderwijs en jeugdzorg voor alle jongeren die dat nodig hebben Leerlingaantallen per schoolsoort Basisonderwijs (Bao) Speciaal basisonderwijs (Sbao) Speciaal Onderwijs (SO) SO3= speciaal onderwijs cluster 3 (lichamelijke e/of verstandelijke beperkingen) SO4= speciaal onderwijs cluster 3 (gedrag, psychiatrie) LWOO=leerwegondersteunend onderwijs

Cijfers over 2013 (alleen leerlingen wonend in Boxmeer) Bao= 2.465 ll Sbao= 68 ll SO= 36 ll Rugzakjes in SO3 en SO4= 21 Overig VO = 1.671 ll LWOO= 306 ll PRO= 51 ll VSO= 63 ll Rugzakjes in SO3 en SO4= 50 ll

10

Toekomst maken Financieel

11

Beheersrekening 2013 RECAP

Beleidsveld 101010 Onderwijs en jeugd Leerlingenvervoer De kosten van het leerlingenvervoer inclusief de eigenbijdragen van de leerlingen in 2013 zijn afgerond € 713.300,-. Ten opzichte van de begrote kosten is dit een positief verschil van € 13.700,-. De kosten zijn ondanks een indexering van de kosten in 2013 van 6,5% nagenoeg gelijk aan die van 2012. Lokaal educatieve agenda, combinatiefuncties Er resteert een positief saldo van € 65.000,-. In 2013 is er in het kader van de Brede impuls combinatiefuncties een decentralisatie-uitkering ontvangen van € 71.360,- voor de uitbreiding van het aantal combinatiefuncties. De plannen hiervoor moeten nog uitgewerkt worden. Middels een bestedingsvoorstel zal verzocht worden het restant over te hevelen naar 2014.

12

Toekomst maken

Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg Beoogd maatschappelijk effect: • Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor meer verantwoordelijkheid te nemen; • Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren; • Samen een leefbare gemeenschap creëren waarin ruimte is voor diversiteit; • Het vrijwilligersbeleid schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Relevante Beleidstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 + 3 t/m 9); • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; • Wet Publieke Gezondheid; • Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening; • AWBZ. Verordening/ beleid • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Uitvoeringsregels subsidiebeleid; • Visie inclusief beleid; • Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016; • Integratiebeleid; • Verordening Anti Discriminatie Voorziening (ADV); • beleidskaders lokaal ouderenbeleid; • notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel; • Regionaal mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2013-2016. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Lokale initiatieven op gebied van welzijn en zorg voor ouderen stimuleren (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Uitvoering lokaal ouderenbeleid

Aanbod activiteiten handhaven

100% Activiteiten SWOGB zijn uitgevoerd

13

Beheersrekening 2013 Het voorkomen van uitval van kwetsbare burgers en hen helpen hun eigen mogelijkheden te vergroten en zo nodig te begeleiden en ondersteunen (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Algemeen Maatschappelijk Werk

Advies en informatiewinkel

Beperken van de lengte van de wachtlijst en de duur van de wachttijd. Er zijn 297 trajecten AMW gestart Er is een sluitend netwerk van hulpverleners. Het is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is Er zijn 1661 klantcontacten geweest Er zijn daarnaast 1327 bij het AIB geeweest

Meldpunt anti-discriminatie

Er hebben 9 mensen een klacht over discriminatie ingediend bij het RMC, 4 hiervan zijn doorverwezen naar Ieder1Gelijk

Maatschappelijke Opvang

De maatschappelijke opvang is bovenregionaal gerealiseerd in het Verdihuis in Oss. Er zijn er 55 mensen uit de gemeente Boxmeer opgevangen.

Verslavingszorg

Bij de verslavingszorg NovadicKentron hebben 52 mensen uit de gemeente Boxmeer gebruik gemaakt van de behandelingen. Ook hebben er diverse preventieve activiteiten plaatsgevonden.

Openbare geestelijke gezondheidszog (OGGZ)

De GGZ heeft 12 preventie activiteiten uitgevoerd in Boxmeer Via de ondertekening van de intentieverkla-ring heeft de gemeente Boxmeer aangegeven dat de gemeente zich zal inspannen om buurtsportcoaches in te zetten op sport-en beweegaanbod in de buurt. Hierbij wordt een verbinding gemaakt tussen sporten beweegaanbieders en sectoren als welzijn, zorg en gezondheid

Intentieverklaring Regeling Buurtsportcoaches en start haalbaarheidsonderzoek “Buurtsportcoaches Gemeente Boxmeer”

Hulp is toegankelijk

Zichtbaar is wie waar voor ondersteuning terecht kan.

Alle ingediende klachten zijn naar tevredenheid van de indiener afgehandeld.

Mensen kunnen een beroep doen op de maatschappelijke opvang, de verslavingszorg en de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Gericht op het in beweging krijgen van mensen: meedoen/integratie , participeren en daadwerkelijk bewegen. Uitgangspunt is het realiseren van 3,5 fte extra in 2016 (normbedrag € 175.000. Jaarlijkse rijksbijdrage van € 70.000 en cofinanciering door middel van de inzet van al bestaande gemeentelijke middelen)

14

Toekomst maken Wat willen we bereiken? Speerpunten Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Meer en betere deelname van burgers met een allochtone achtergrond aan de samenleving. (Participatie: Geen wettelijk taak, hoge beleidsvrijheid)



Deelname aan de Gemeenschappelijke regeling van de GGD

Boxmeer maakt deel uit van de GR van de GGD Hart voor Brabant.

Het doel is het instandhouden van een GGD.

Deelname aan de Gemeenschappelijke regeling van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Boxmeer maakt deel uit van de GR van de RAV.

Het doel is het instandhouden van een ambulance voorziening.

Deelname aan het alcoholpreventieproject ‘Think before you drink’

In 2013 hebben er diverse preventie activiteiten rondom alcoholgebruik bij jongeren plaatsgevonden. Onder andere een drukbezochte avond ‘uit met ouders’ hierbij waren 110 ouders aanwezig en de bijeenkomst is gemiddeld gewaardeerd met een ruime 8.

Het doel is om alcoholgebruik onder de 16 te voorkomen.

Uitvoering geven aan het gezondheidsbeleid

Er is ingezet op preventie van alcoholgebruik door middel van deelname aan ‘think before you drink’. In november heeft er een prikactie in het kader van de nationale diabetesdag plaatsgevonden, 123 mensen zijn geprikt.

De speerpunten zijn het voorkomen van overgewicht en alcoholgebruik, preventieve ouderenzorg,

Uitvoering nota Integratiebeleid

Ondersteuning Dunya

Toetsing projectaanvragen Middels huisvesting en ondersteuning van activiteiten Dunya is in 2013 verhuisd van de Weijer naar de Morgenster. In 2013 heeft Dunya voor het laatste een budgetsubsidie ontvangen om activiteiten uit te voeren. Vanaf 2014 is dit omgezet naar een waarderingssubsidi e, op verzoek van Dunya.

Het doel is de emancipatie en participatie van alle vrouwen en allochtone vrouwen in het bijzonder.

15

Beheersrekening 2013 Wat willen we bereiken? Speerpunten Het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren op peil houden. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)



Er is een regionaal vrijwilligerssteunpunt gecombineerd met een MaSvoorziening (Maatschappelijke Stages)

Aanbod activiteiten handhaven

100%

In 2013 is gestart met een pilot wijkgericht werken in Boxmeer Noord. Er hebben 8 bijeenkomsten plaatsgevonden in de Driewiek. Daarbij zijn veel partijen aanwezig, zoals bijvoorbeeld Radius, RMC, WABN, MEE. Dichterbij en anderen. Inmiddels zijn ook bewoners uit de wijk en de wijkraad betrokken. Diverse initiatieven zijn vanuit deze pilot ontstaan, zoals een wekelijks gezamenlijk eten in de Driewiek, een burendag, de langste ontbijttafel en workshops over vrijwilligerswerk.

Participatie in de wijk Boxmeer Noord bevorderen.

Afstemming vraag en aanbod van vacatures vrijwilligersverzekering voor alle georganiseerde vrijwilligers en mantelzorgers Een begin maken met de kanteling en de burgerpaticipatie als voorbereiding op de transitie AWBZ zoals die per 1/1/2015 ingevoerd wordt.

Pilot wijkgericht werken in Boxmeer Noord.

16


17


Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg Doorbelaste uren Welzijn en zorg De kosten van de doorbelaste uren van het beleidsveld Welzijn en zorg zijn € 49.400,hoger dan begroot. Op het beleidsveld Accommodatie is er een onderschrijding van afgerond € 60.000,-. Uit het volgende overzicht blijkt dat de kosten van de doorbelast uren van progamma 1 binnen de begroting zijn gebleven. Programma 1

begroot 2013

werkelijk 2013

verschil 2013

uren

bedrag

uren

bedrag

Onderwijs en jeugd

3.840

355.123

3.729

344.858

111

10.265

Welzijn en zorg

1.516

140.200

2.051

189.630

-535

-49.431

200

18.496

271

25.039

-71

-6.543

Kunst en cultuur

1.138

105.242

1.040

96.156

98

9.086

Accommodaties

1.340

123.923

724

66.979

616

56.945

875

80.920

915

84.573

-40

-3.653

8.909

823.904

8.729

807.235

180

16.670

Sport

Huisvesting onderwijs totaal

uren

bedrag

GGD De post “GGD bijdrage” is overschreden met afgerond € 9.000,-. De GGD geeft jaarlijks een bedrag aan btw op wat de gemeente kan claimen bij het BTW-Compensatiefonds (systeem van doorschuif-BTW). Voor 2013 is dit bedrag € 6.500,-. In de begroting is rekening gehouden met een te claimen btw bedrag van € 15.000,-. Derhalve een negatief resultaat van afgerond € 9.000,-. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) De bijdrage voor het CJG is pas laat in het jaar bekend geworden. De bijdrage is ongeveer € 7.700,- lager dan begroot.

18

Toekomst maken

Beleidsveld 101030 Sport Beleidsveld 101030 Sport Beoogd maatschappelijk effect: • Zoveel mogelijk Boxmeerse inwoners doen actief aan sport. Deelname aan het verenigingsleven draagt bij aan de sociale cohesie. En sport bevordert het gezond gedrag. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 en 2); • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; Verordening/ beleid • Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties; • Beleidskader instandhouding binnensportaccommodaties; • notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Uitvoeringsregels subsidiebeleid.

19

Beheersrekening 2013 Wat willen we bereiken? Speerpunten Jongeren worden gestimuleerd om te (blijven) sporten (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)



Uitkeren Waarderingssubsidies voor jeugdleden

Aantal Boxmeerse Jeugdleden

Ondertekening intentieverklaring in de regeling Buurtsportcoaches (incl. combinatiefunctionarissen sport met een binnen- en buitenschools bewegingsprogramma);

Laagdrempelig bewegingsprogram ma binnen- en buitenschools, deskundigheidsbevordering bij leerkrachten basisonderwijs; gebruik zelfde programma bewegingsonderwijs op alle basisscholen, samenwerking met de verenigingen. Op basis van resultaten haalbaarheidsonder zoek zullen buurtsportcoaches ingezet gaan worden voor activieren, participeren en bewegen in de wijk. Sluit aan bij wijkgericht werken.

Samenbrengen Stichting ”Doejemee” en Sjors Sportief en gezamenlijk mogelijk maken van Boxmeerse versie “DoejemeemetSjors”

Samenwerking (sporten culturele verenigingen en naschoolse activiteiten

Nov t/m dec 2013: 69 naschoolse activiteiten 929 deelnemers 23 verenigingen Aanmeldingen nov ’13 – juli 2014: 3.423

20

Toekomst maken Wat willen we bereiken? Speerpunten Er zijn voldoende, goed gespreide, veilige en kwalitatief goede sportaccommodaties (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)



Instandhoudingbijdragen uitkeren

Bandbreedtemeting (jaarlijks)

Periodiek meten van staat van onderhoud van accommodaties

Schouwing van basisvoorzieningen (1 keer per 2 jaar)

Jaarlijkse controle op veiligheid van basismaterialen entoestellen in de sporthallen

Jaarlijkse controle

Jaarlijkse vervanging van afgekeurde materialen

Realiseren van passende en multifunctionele sportaccommodaties aansluitend bij de (veranderende) wensen voor sportbeoefening.

Ontwikkelen van een multifunctionele turn- en gymnastiekaccom modatie bij sportcomplex ’t Hoogkoor. Passend voor turn- en gymnastiekvereniging De Meere maar ook te inzetten voor Voortgezet en MBOonderwijsdoelen. Uitvoeren achterstallig onderhoud aan zwembad en sporthal in samenwerking tussen gemeente en Optisport BV

In 2013 zijn twee alternatieven voorgelegd aan de gemeenteraad: 1. handhaven huidig zwembad en sporthal en uitbreiding met multifunctionele turn- en gymnastiekzaal; 2. realiseren van een combinatie AH/sporthal met handhaving zwembad. De opties worden in 2014 verder uitgewerkt. Geplande besluitvorming zomer 2014

NOC-NSF normering NOC-NSF- + bondsnormering 1 x per 2 jaar (uitbreiding en inbreiding op basis ledenaantal)

Raadsbesluit voor beschikbaar stellen fin. middelen voor verbouwing sporthal De Warandahal in Sambeek Gesprekken met Royals en AV Sporting over gezamenlijk gebruik velden en daarmee zorgen voor passender accommodatie atletiekvereniging.

21

Beheersrekening 2013 Financieel

RECAP

Beleidsveld 101030 Sport •

In de staat subsidies in het bijlagenboek worden de uitgaven per vereniging weergegeven.

22

Toekomst maken

Beleidsveld 101040 Kunst en Cultuur Beleidsveld 101040 Kunst en cultuur Beoogd maatschappelijk effect: • Zoveel mogelijk burgers van Boxmeer gaan actief en passief deelnemen aan het culturele leven in Boxmeer. Door middel van culturele activiteiten en beeldende kunst wordt de culturele identiteit van Boxmeer versterkt. • Het stimuleren van een aantrekkelijk en divers aanbod op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, architectuur, cultuurhistorie en kunst in de openbare ruimte. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we Wat hebben we gerealiseerd? gedaan? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 en 2); • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; Verordening/ beleid • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Uitvoeringsregels subsidiebeleid. • Nota Kunst- en cultuurbeleid 2007-2015; • notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel • Gemeentelijke monumentenverordening; productafspraken BiblioPlus; Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Het bibliotheekwerk in de regio biedt elke burger in het werkgebied een bibliotheekvoorziening. Een goed bereikbare voorziening, die zorgdraagt voor informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Beleidsvisie biblioPlus 2012-2015

Inwoners nemen actief en passief deel aan het culturele leven. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Nota CultuurRijk Boxmeer Incidentele subsidies en projectsubsidies kunst en cultuur

Productafspraken met BiblioPlus

1 plusbibliotheek in de hoofdkern, alle scholen beschikken over een schoolcollectie. De schoolcollecties van Vierlingsbeek en Overloon maken onderdeel uit van het servicepunt in die kernen. Oeffelt beschikt over een leespunt.

Aantal aanvragen incidentele- en projectsubsidies

Binnen kaders alg. subsidieverordening gemeente Boxmeer

23

Beheersrekening 2013 Wat willen we bereiken? Speerpunten



Het cultureel aanbod moet optimaal toegankelijk zijn.

Marktplaats Cultuureducatie

Realisatie door Meander, Biblioplus, Natuuren Millieueducatie en overige aanbieders van Kunst en Cultuur. Subsidies voor Meander en Marktplaats zijn afgebouwd c.q. opgehouden.

Waardevol Boxmeers erfgoed in standhouden. Mogelijkheden creëren om inwoners kennis te laten nemen van het erfgoed. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Nota CultuurRijk Boxmeer

Lokale omroep BLOS informeert inwoners van gemeente Boxmeer door radio- en tv-uitzendingen over gebeurtenissen in de directe omgeving. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

radio-uitzendingen tv-uitzendingen voldoen aan ICE-norm

Budgetsubsidie gemeentelijke museale voorziening incl. depot.

Subsidievoorwaarden 4-jarige pilotperiode. Bereikbaar voor alle inwoners via kabel of internet

Toegankelijk voor alle gebruikers, in het bijzonder in het onderwijs. Het onderwijs is middels de combinatiefunction aris en dagarrangementen via Stg. Doe je mee voorzien van binnen- en naschoolse cultuureducatie. Laagdrempeling, toegankelijk, met aandacht voor onderwijs. instandhouding en bevordering Handhaving van de bestaande situatie, middels subsidieverstrekking.

24


RECAP

25

Beheersrekening 2013 Beleidsveld 101040 Kunst en Cultuur Subsidies Volksontwikkeling Op de post subsidie Volksontwikkeling resteert en bedrag van € 40.000,-. Grotendeels is dit verschil te verklaren door de subsidie voor de hafa-leerlingen. Deze subsidie is namelijk € 34.000 lager dan begroot. De subsidiebedragen worden gedetailleerd weergegeven in het bijlagenboek in de staat van subsidies “Subsidiering Maatschappelijk, Sociaal-Cultureel, Welzijnswerk en Sport”. Kunst Het Kunstuitvoeringsbudget is met ruim € 10.000,- overschreden. De overschrijding betreft de kosten voor het terugplaatsen van het vrijheidsmonument in Overloon van € 3.860,- en de bijdrage van € 7.500,- aan de dorpsraad van Maashees voor een vervangend kunstwerk in Maashees. De overschrijding zal ten laste worden gebracht van de reserve Kunst. Incidenteel sociaal culturele subsidies. De uitgaven voor incidenteel sociaal culturele subsidies is € 4.300,-. Er resteert € 14.240,-. Er zijn in 2013 weinig aanvragen geweest voor deze subsidie.

26

Toekomst maken

Beleidsveld 101050 Accommodaties Beleidsveld 101050 Accommodaties Beoogd maatschappelijk effect: • Bijdrage aan de leefbaarheid door instandhouding van een basisniveau aan sociaalculturele voorzieningen en –activiteiten op lokaal niveau; • Bevorderen van de maatschappelijke participatie en van het gemeenschapsgevoel; • Het op peil houden van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 en 2); • Wet op het Primair Onderwijs • Wet op het Voortgezet Ondewijs • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; • Huurwet; • Arbowet; • Wet op de ruimtelijke ordening. Verordening/ beleid • Beleidskader instandhouding sociaal-culturele voorzieningen; • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer; • Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties; • Beleidskader instandhouding binnensportaccommodaties; • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; Inkoopbeleid gemeente Boxmeer.

27

Beheersrekening 2013 Wat willen we bereiken? Speerpunten Een breed en rijk sociaal – cultureel leven voor de inwoners mogelijk maken en stimuleren van de beschikbaarheid van welzijnsaccommodaties verspreid over de kernen (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Handhaving van de bestaande onderwijsvoorzieningen voor basisonderwijs in alle kernen.

Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Wat hebben we gedaan? Producten

Wat hebben we gerealiseerd? Indicatoren Normen

Financiering van onderhoud (buitenkant) van gemeentelijke sociaalculturele voorzieningen

Uitvoering MOP accommodaties

Realiseren van multifunctionele accommodaties in de dorpskernen voor het instandhouden c.q. vergroten van de leefbaarheid

Financiering van onderhoud (buitenkant) aan schoolgebouwen.

De Meerjarige Onderhoudsplannen van de gemeentelijke accommodaties (incl. de basisscholen) zijn geactualiseerd; . De bouwbegeleiding van het regulier onderhoud voor de jaren 2013, 2014 en 2015 is aanbesteed; . aan de hand van de vastgestelde prioriteringslijst is het onderhoud 2013 grotendeels uitgevoerd. Afronden verbouwing dorpshuis De Poel en integratie KBO-activiteiten; . start verkoop De Korenbloem in Rijkevoort; . gesprekken rondom realiseren MFA in Vierlingsbeek; . gesprekken en haalbaarheidsonder zoek realiseren MFA Maashees; - start gesprekken MFA VortumMullem Uitvoeren plannen programma onderwijshuisvesting

Vaststellen van het programma en overzicht voorzieningen onderwijshuisvesting.

Handhaving van bestaande onderwijsvoorzieningen voor voortgezet onderwijs in Boxmeer (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Eenmaal per 4 jaar een meerjarenonderhoudsplan opstellen voor buitenkant schoolgebouwen. Nieuwbouw Praktijkschool en Jenaplanschool Metameer en vernieuwbouw van het Elzendaalcollege

100%

Leerlingenaantallen en -prognoses.

100% Onderwijshuisvestingsprogramma is uitgevoerd

Vergoeding gerelateerd aan de rijksnormering.

Nieuwbouw Metameer in januari 2013 in gebruik genomen en er is een extra krediet beschikbaar gesteld voor vernieuwbouw van het Elzendaalcollege in januari 2014.

28


29


Beleidsveld 101050 Accommodaties Accommodaties Het beleidsveld Accommodaties bevat de kosten van Huisvesting Onderwijs en accommodaties van Welzijn en Sport. In de beheersrekening, na Programma 12 en onder KP4 Huisvesting Onderwijs en KP5 Gebouwen en Accommodaties, zijn de kosten per school/ accommodatie opgenomen. Het restantbedrag van het beleidsveld is positief € 519.000,-. Hiervan is € 25.000,- voor huisvesting onderwijs en € 494.000,- voor de accommodaties Welzijn en Sport. Huisvesting onderwijs totaal De totale kosten van onderwijs zijn € 2.782.600,-. In de algemene uitkering is € 2.885.300,- ontvangen voor huisvesting Onderwijs. Het positief verschil van € 102.740,zal gestort worden in de reserve Huisvesting onderwijs. Accommodaties Welzijn en Sport Het onderhoud van de diverse accommodaties vindt plaats op basis van het Meerjarig Onderhouds Plan. Er zijn diverse onderschrijdingen op de verschillende accommodaties. Het totaal restantbedrag van de Accommodaties welzijn en sport is positief € 494.000,-. Hiervan is het grootste deel toe te schrijven aan de Binnensport namelijk € 310.000,-. De kosten van de dakwerkzaamheden van de sporthal de Raaijhal zijn € 167.000,- lager dan begroot. Het voordeel van de binnensport is voor € 66.000,- toe te schrijven aan het Hoogkoor. In 2013 heeft het Hoogkoor een bedrag van € 68.735,- aan loonsuppletie terugbetaald aan de gemeente. Verder is het positief resultaat van € 494.000,- te verklaren door de restbedragen van € 50.000,- op Monumenten, hoofdzakelijk molens, € 57.000,- doorbelaste uren en € 53.000,- voor de Jeugd- en gemeenschapshuizen. Er was een onttrekking begroot van de voorziening “Gebouwen onderhoud” van 374.590,-. Vanwege het positief restbedrag is er geen onttrekking uit de voorziening nodig. Doordat er geen onttrekking plaats vindt ontstaat er op het beleidsveld Financiën een tekort. Uit onderstaand overzicht blijkt per saldo een resultaat van € 144.504,-.

30

Toekomst maken

Programma

Beleidsveld

Betreft

1 Welzijn en Leefbaarheid

Accommodaties

Totaal kosten

Financien

Onttrekking voorz. Groot onderhoud

10 Financien Totaal

Begroot 4.358.478

Werkelijk

Begr-Werk

3.839.384

519.094

-374.590

0

-374.590

3.983.888

3.839.384

144.504

RECAP Programma 1

31


32

Toekomst maken

Programma 2:

Sociale Zaken

Portefeuillehouder:

W.A.G.M Hendriks-van Haren

33


Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Beoogd maatschappelijk effect: In het kader van de Wet WMO heeft de gemeente een compensatieplicht. De gemeente biedt ondersteuning en verstrekt waar nodig individuele voorzieningen waardoor beperkingen zo veel mogelijk worden weggenomen. Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor meer verantwoordelijkheid te nemen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning Verordening/beleid • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Boxmeer 2012 • Beleidsplan WMO 2012-2015 “kantelen in ’t Land van Cuijk, iedereen doet mee” • Beleidsregels WMO 2012 • Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 • Participatieverordening

34

Toekomst maken Wat willen we bereiken? Speerpunten 1.

het optimaal uitvoering geven aan de prestatievelden 3,5,6: 3: informatie- en adviesfunctie 5: het bevorderen van participatie 6: het verlenen van voorzieningen



- Uitvoering geven aan het beleidsplan 2012-2015 Mensen zijn op basis van de uitgangspunten van de kanteling bij hun hulpvraag gestimuleerd om te zoeken naar eigen mogelijkheden of mogelijkheden in hun omgeving. Hierbij worden ze optimaal ondersteund en zonodig gefaciliteerd. Het beroep op individuele voorzieningen blijft hierdoor beheersbaar.

Gerealiseerde doelstellingen

- Het zorgloket optimaal inzetten

Klanttevredenheid Klachten en bezwaren WMO

Jaarlijkse klanttevredenheids -onderzoek

In 2013 zijn 3 bezwaren Wmo binnen gekomen:

5 klachten per jaar 2 gegronde bezwaren per jaar

Bezw. gpk: Bezw. hbh: Bezw. woonv.: Totaal:

In 2013 is 1 Wmobezwaarschrift toegekend.

1 2 0 3

- Zoeken naar individuele mogelijkheden en compenseren van individuele beperkingen. 2.

Prestatieveld 3, 5, 6 op een gekantelde manier uitvoeren.

- Aandacht voor het gesprek en de eigen kracht van de burger • In kaart brengen van eigen mogelijkheden klant. • Wijzen op voorliggende algemene en collectieve voorzieningen. • Zonodig ondersteunen met individuele voorzieningen - Uitvoering geven aan: * de gekantelde verordening * Uitvoeren van de beleidsregels *Uitvoeren van het Financieel besluit - Deelname aan GR Regiotaxi (Wmo-geïndiceerde burgers in staat stellen om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van kleinschalig collectief vraagafhankelijk vervoer).

Nieuwe aanvragen: Vervoer: 150 Woningaanpassingen: 60 Rolstoelen: 100 HbH: 400 Realisatie 2013: Vervoer: 153 Woningaanpassingen: 45 Rolstoelen: 103 HbH: 355

Realiseren van een passend zorgen voorzieningenaanbod met voldoende keuzevrijheid voor de hulpvragers. Juiste verantwoording. Binnen wettelijk kader en aanvullende gemeentelijke beleidsuitgangspun ten.

PGB-houders: 151 Klanttevredenheid bij gebruikers Op 18 juni 2013 is het klanttevredenheidsonderzoek over 2012 gepubliceerd.

In 2013 waren voor het bieden van hbh aan burgers naast de keuzevrijheid voor een PGB, 5 reguliere zorgaanbieders beschikbaar. Voor de levering van hulpmiddelen en voorzieningen loopt een overeenkomst met 3 leveranciers. PGBverantwoording 2013: Over 2012 is in 27 gevallen voor een totaalbedrag van € 11.563,- PGB teruggevorderd. Uitvoering binnen de kwaliteitscriteria van bestek.

35

Beheersrekening 2013 Wat willen we bereiken? Speerpunten 3.

Voorbereiden op de overheveling van de AWBZtaken begeleiding vooralsnog per 2014.



- Samenwerking in de voorbereidingen met gemeenten Land van Cuijk. Projectleiding vanuit Boxmeer. - Afstemming met de gemeenten in Brabant Noordoost-oost - Informatie vergaren. - Scenario’s gaan onderzoeken en beschrijven. - Steakholders in beeld brengen en benaderen. De voorbereidingen in het kader van de transitie AWBZ hebben geleid tot een heldere visie op de begeleiding in de Wmo. Hierbij is volop aandacht geweest voor een breed draagvlak uit “het veld”. Inmiddels is het eerste deel van een nieuw Wmo-beleidsplan uitgewerkt en vastgesteld. Daarnaast is samen met 11 andere gemeenten in de regio gewerkt aan een basisovereenkomst voor de inkoop van toekomstige diensten. Mogelijkheden zijn verkend voor een andere vorm voor de dienstverlening hulp bij huishouden (pilot). Tevens is gekeken naar goede vormen voor gemeentelijke samenwerking in de toekomst voor de regio.

Heldere voorstellen en besluiten ter voorbereiding op de invoering per…

Efficiënte en klantvriendelijke uitvoering van de regeling.

De invoeringsdatum is inmiddels verschoven naar 1 januari 2015

4.

Samenwerking met de burgerparticipatieraad optimaliseren

Burgerparticipatie Het management van de sector Inwoners heeft naar tevredenheid periodieke afstemming met de Burgerparticipatieraad over de inhoud van beleid en de adviesrol van de burgerparticipatieraad.

Draagvlak voor de voorstellen en besluiten Het college heeft beargumenteerd aangegeven aan de BPR wat zij met de uitgebrachte adviezen van de BPR heeft gedaan.

5.

Optimale samenwerking steunpunt mantelzorg

Afstemming met steunpunt mantelzorg over doelgroep en ondersteuningsaanbod

Klanttevredenheid

100% alle voorstellen ter advisering/kennisgeving aan de BPR (burgerparticipatier aad)

Periodieke afstemming. Aandachtspunten en signalen uit jaarverslag Steunpunt.

36


37


Beleidsveld 102010 Wet maatschappelijke Ondersteuning De totale kosten van het beleidsveld WMO zijn € 405.000,- lager dan begroot. € 200.00,hiervan is voor de kosten van de Hulp in het huishouden (Zorg in natura en PGB samen). Verder is er een positief resultaat van € 65.500,- op de post AWBZ decentralisatie en een positief resultaat van € 46.000,- op de kosten van de doorbelaste uren. Op de post WMO vervoer resteert een bedrag van € 25.000,-. De Regiotaxi heeft in 2013 een bedrag aan de gemeente uitbetaald van € 42.251,-. Dit bedrag bestaat uit drie bedragen namelijk: 1. een kostenpost van € 11.585,-, een bonus over 2012 aan Munckhof 2. een opbrengst van € 32.824,- uit de samenwerkingsbijdrage Openbaar Vervoer als dekking voor de exploitatiekosten 3. een opbrengst van € 21.012,- uit de Algemene reserve. Daartegenover zijn de vervoerskosten met € 17.000,- overschreden. Hiervan is € 12.000,voor de bonus aan Munckhof over 2013. Een korte analyse van de ontwikkelingen naar aanleiding van de cijfers en de meest belangrijke aspecten als verklaring voor het overschot op de Wmo-begroting 2013 op een rij: • Het aantal aanvragen voor woonvoorzieningen en hulpmiddelen kan jaarlijks fluctueren maar is redelijk stabiel gebleven in 2013 ten opzichte van 2012. De totale uitgaven voor deze voorzieningen zijn in 2013 (€ 621.422) met ca. 6% gestegen ten opzichte van 2012. Met name de inkomsten als gevolg van terug gekochte voorzieningen door de leverancier zijn in 2013 lager geweest dan in 2012. Dit (incidenteel) effect heeft o.a. bijgedragen aan de hogere uitgaven voor dit onderdeel. • Een uitzondering vormt de bovengemiddelde stijging van het aantal aanvragen in 2013 voor gehandicaptenparkeerkaarten (GPK’s). Deze kosten worden echter gedekt door leges. • Een zorgvuldige beoordeling (inclusief de verkenning naar eigen mogelijkheden van de hulpvrager) op basis van de kantelgedachte, leidt steeds vaker naar alternatieve oplossingen voor hulpvragers. Dit geldt met name voor relatief eenvoudige voorzieningen. De investering in het voortraject leidt steeds minder vaak tot een aanvraag. • In 2013 zijn ca. 77.800 uren voor zorg in natura (hulp bij het huishouden) geregistreerd. Dit is een daling van 3,2% ten opzichte van 2012. De uitgaven voor dit onderdeel in 2013 (€ 1.581.281) zijn als gevolg hiervan ook ca. 3% lager dan in 2012. • Het aantal PGB-houders is in 2013 gedaald van 181 (2012) naar 151. Een daling van ca. 17%. Ook de PGB-uitgaven waren in 2013 (€ 419.018) bijna 20% lager dan in 2012. • Eenvoudige hulpmiddelen worden al een aantal jaren niet meer verstrekt zoals kleine woonvoorzieningen. Mensen worden gestimuleerd om hiervoor zelf oplossingen te zoeken. Ook de toepassing van eigen bijdragen over de hele linie zorgt ervoor dat mensen (meer dan voorheen) een eigen financiële afweging maken. • De onderhouden verzekeringkosten voor rolstoelen, vervoersmiddelen en tilliften zijn redelijk stabiel gebleven en blijven relatief laag als gevolg van een eerder ingezette bezuinigingsmaatregel op dit punt. • De verstrekte voorzieningen zijn minder luxe en daardoor goedkoper. De verstrekte voorzieningen zijn wel kwalitatief toereikend. • De uitgaven voor (relatief dure) rolstoelvoorzieningen zijn als gevolg van de wat hoger aantal aanvragen gestegen. De uitgaven zijn in 2013 gestegen met ca. 37% ten opzichte van 2012. Hierbij wordt opgemerkt dat drie complexe rolstoelaanvragen minder 38

Toekomst maken

•

•

in een jaar het verschil zo maar weer teniet kunnen doen. Met andere woorden; je kunt in dit kader vooralsnog niet spreken over structureel hogere uitgaven. De externe advieskosten voor de beoordeling van individuele Wmo-diensten en voorzieningen zijn laag. In 2013 zijn deze nog wat verder gedaald (€ 14.915 ten opzichte van € 20.206 in 2012). Dit is vooral te danken aan de inmiddels opgebouwde eigen expertise op dit terrein. De geïnde eigen bijdrage door het CAK voor de gemeente Boxmeer is in 2013 ( € 487.951) ten opzichte van 2012 ( € 564.263) gedaald met ca. 14%. In 2012 was juist sprake van een stijging van 25% ten opzichte van 2011.

Bovengenoemde aspecten hebben per saldo bijgedragen aan een Wmo-overschot voor de jaarrekening 2013.

39


Beleidsveld 102020 Werk en Activering Beleidsveld 102020 Werk en Activering Beoogd maatschappelijk effect: Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Werk en Bijstand Verordening/beleid • Beleidsregels uitvoering Wet Werk en Bijstand, Krediethypotheek • Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 • Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 • Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 • Verordening niet uitkeringsgerechtigden werkzoekenden personen met een Anw Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen

40

Toekomst maken Wat willen we bereiken? Speerpunten Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)



Uitstroom re-integratie d.m.v. werkgeversbenadering Hiervoor zijn de volgende producten ingezet: regulier werk, werkgeversbenadering, uitzendbureaus

Uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt a.d.h.v. kansprofielen.

10% van het uitkeringsbestand op peildatum 0101-2013 Op de peildatum was het aantal WWB-klanten: 229. Uitstroom naar dienstbetrekking/ zelfstandige arbeid: 10 personen (= 4,4% van het aantal WWB-ers).

Re-integratie Project: ‘Aan het werk!’; traject via klantmanager; Drietex; Groenproject

Aantal klanten dat op een reintegratietraject is geplaatst.

25% van het uitkeringsbestand op peildatum 0101-2013, waarvan 23 extra uitstroom ihkv MAU In 2013 zijn 119 (= 52%) WWB-ers op een reintegratietraject geplaatst. In 2012 was dit aantal: 81.

Uitstroom d.m.v. re-integratie Groenproject; samenwerking met economische zaken; traject via klantmanager; Drietex; Taxiproject

Aantal klanten dat door re-integratie uitstroomt naar de reguliere arbeidsmarkt.

Leerwerktrajecten

Aantal jongeren die scholing of leerwerktrajecten volgen

Loonkostensubsidie

Aantal gesubsidieerde banen (o.a. Groenproject, Drietex)

20% van het aantal reintegratieklanten In 2013 zijn 34 WWB-ers (= 28,5%) vanuit een re-integratietraject direct uitgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt - 25% uitstroom - 50% scholing Op de peildatum 01-01-2013 was het aantal WWBers (<23 jaar): 5. In 2013 zijn 19 WWB-ers (<23 jaar) ingestroomd. Daarnaast zijn 10 WWB-ers (<23 jaar) uitgestroomd. 22 Jongeren hebben een scholingstraject gevolgd. 20 In 2013 zijn 44 personen werkzaam geweest op een gesubsidieerde baan (aan de werkgever is een loonkostensubsidie verstrekt om uitstroom naar de arbeidsmarkt te bespoedigen).

41

Beheersrekening 2013 Wat willen we bereiken?



Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Sociale activering (motiveren, activeren en begeleiden)

Aantal klanten dat op een activeringstraject is gezet.

10% van het uitkeringsbestand op peildatum 0101-2013 15 WWB-ers (= 6,5%) hebben in 2013 een activeringstraject gevolgd. Dit is minder dan 10% doordat er meer is ingezet op reintegratie (119 trajecten).

Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Aanbieden van Wswdienstbetrekkingen Op 01-01-2013 bedroeg het aantal Wsw-plaatsingen 214,08 FTE. Op 31-12-2013 was het aantal Wsw-plaatsingen 206,45 FTE. Op 01-01-2013 stonden er 19 personen op de wachtlijst Wsw. Op 31-12-2013 was dit aantal 11. Vanwege minder instroom is de wachtlijst afgenomen

Aantal plaatsingen buiten eigen SWbedrijf

10% van het totale aantal fte’s op peildatum 01-012013 Op 01-01-2013 waren 23,78 FTE werkzaam buiten het eigen bedrijf. Dat is 11,1% van het aantal FTE’s op de peildatum.

Speerpunten

42

Toekomst maken Wat willen we bereiken? Speerpunten Goede klantbejegening en klanttevredenheid



Goede communicatie aan balie en met gebruik van andere media In het kader van een adequate dienstverlening ‘vangt’ het KCC de eerste vragen van de burger af. Om de burger op de juiste wijze te kunnen informeren, worden de medewerkers van het KCC voortdurend geïnformeerd over de laatste wijzigingen in de regelgeving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de digitale informatiemap WWB, publicaties, website, informatie via de gemeenterubriek, infofolders van het Ministerie SZW.

Nieuwszaken

4 x per jaar In 2013 is Nieuwszaken 4 keer verschenen. Hierbij is in ruime mate aandacht besteed aan de wetswijzigingen op het terrein van de WWB en WMO.

Informatiemap WWB

Structureel De informatiemap is digitaal beschikbaar via de gemeentelijke website. ‘Updates’ worden uitgevoerd aan de hand van wijzigingen in weten regelgeving. Voor klanten (die niet over internet beschikken of hier onvoldoende mee overweg kunnen) bestaat de mogelijkheid om een geprinte versie van de informatiemap te ontvangen. Klanten worden geattendeerd op de vindplaats welke goed bereikbaar is.

Internet

100%, alle WWBformulieren staan op de website en kunnen digitaal worden ingevuld 100% van alle formulieren staan op de website en zijn digitaal beschikbaar.

43

Beheersrekening 2013 Wat willen we bereiken? Speerpunten Samenwerking met de burgerparticipatieraad



Burgerparticipatie Evenals in 2012 heeft het management van de sector Inwoners in 2013 periodiek overleg gevoerd met de Burgerparticipatieraad.

Draagvlak voor voorstellen en besluiten

alle beleidswijzigingen, -voorstellen en verordeningen ter advisering/kennisgeving aan de burgerparticipatieraad brengen In 2013 is de Fraudewet ingevoerd. Door de BPR zijn adviezen uitgebracht over de vast te stellen verordeningen en beleidsregels. Daarnaast zijn ongevraagde adviezen afgegeven. Het College heeft beargumenteerd aan de BPR aangegeven wat zij met de uitgebrachte adviezen heeft gedaan.

Financieel

44

Toekomst maken RECAP

Beleidsveld 102020 Werk en Activering WSW In december 2013 heeft het ministerie van SZW de bonus WSW over 2011 vastgesteld, groot € 56.190,-. Per gerealiseerde begeleid werkplek ontvangt de gemeente een stimuleringsuitkering van € 3.000,-. In 2011 waren er 18,73 gerealiseerde begeleid werkplekken. In de begroting was deze bonus niet opgenomen. De bonus wordt doorbetaald aan de Gemeenschappelijke regeling voor de WSW. Vandaar ook een overschrijding van de kosten van € 56.190,-. Per saldo is het resultaat € 0. Reintegratie Van het Ministerie van SZW heeft de gemeente Boxmeer in 2013 een bedrag ad. € 292.110,- ontvangen voor re-integratie. Het budget is een onderdeel van het Participatiebudget waartoe ook het Educatie- en Inburgeringsbudget behoren. In de begroting is rekening gehouden met eventuele meerkosten tot een bedrag van € 85.000,-. Van dit laatste bedrag is in 2013 geen gebruik gemaakt. Het budget van het Ministerie is niet volledig benut. Een bedrag van € 10.356,- resteert. In totaal een overschot van € 93.356,-. Het overschot is ontstaan: - door een strakke regie te voeren op de maandelijkse uitgaven (op het werkelijke budget van het Rijk); - tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden in te kopen (producten marktkennis) Wet Participatiebudget (WPB) Het totale participatiebudget van het Rijk van 2013 is overschreden met € 3.633,-. Dit bedrag is onttrokken aan de “voorziening” Participatiebudget.

Participatiebudget Inburgering Educatie Reintegratie Totaal

budget van het Rijk

verantwoording aan Rijk

verschil

€ 29.893

€ 43.882

-€ 13.989

€ 100.482

€ 100.482

€0

€ 292.110

€ 281.754

€ 10.356

€ 422.485

€ 426.118

-€ 3.633

45


Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Werk en Bijstand Verordening/beleid • Beleidsregels uitvoering Wet Werk en Bijstand, Krediethypotheek • Kwijtscheldingsbesluit • Toeslagenverordening WWB 2012 • Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ 2012 • Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ 2012 • Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 Verordening langdurigheidstoeslag 2012 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Het verzorgen van inkomen indien men daartoe niet in staat is. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Dienstverlening Uitreiking aanvraagformulieren uitkering

Afhandelen van de aanvragen levensonderhoud binnen 8 weken

Ihkv MAU: controle op maat, d.w.z. voorkomen van oneigenlijk gebruik uitkering

Uitvoeren themacontroles Thema 1: alleenstaande mannen/vrouwen 23-40 jaar oud Thema 2: niet gebruik van bijzondere bijstand

D.m.v. steekproef achteraf projectmatige controle van de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering

100% In 2013 zijn 159 WWB-aanvragen ontvangen. De wettelijke norm voor de doorlooptijd bedraagt 56 dagen. De gerealiseerde doorlooptijd in 2013 voor een WWB-aanvraag bedroeg 29,3 dagen. Dit ligt ver beneden de wettelijk norm. 4 onterechte uitkeringen beëindigen

Er zijn 41 klanten onderzocht die behoorden tot de doelgroep van thema 1. Bij 2 klanten is nader onderzoek verricht. Dit heeft niet geleid tot wijziging of beëindiging van de uitkering. Voor thema 2 zijn de uitkeringsjaren 2010 t/m 2012 onderzocht; resp. 5, 17 en 89 van de actieve uitkeringen. Achtereenvolgens heeft 1 (2010), 1 (2011) en 2 (2012) klanten geen gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand vanwege het beschikken over andere inkomstenbronnen waardoor het inkomen boven de bijstandsuitkering komt te liggen. Dit heeft niet geleid tot beëindiging van de uitkering.

46

Toekomst maken Wat willen we bereiken? Speerpunten



Ihkv MAU: instroombeperking: voorkomen van instroom in de uitkering

- Toepassen van de zoektijd - Inzet van het instrument Basis-Trjct

Voorkomen van aanvragen in kalenderjaar 2013

17 De zoektermijn in combinatie met de inzet van het BasisTrjct heeft er toe geleid dat 53 personen geen beroep hebben gedaan op algemene bijstand ter voorziening in het levensonderhoud.

47


48


RECAP

Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening Gebundelde uitkering Het budget van het Rijk voor de gebundelde uitkering voor 2013 is € 3.700.920,- (in 2012 € 3.172.804). De uitgaven voor het WWB inkomensdeel, IOAW, IOAZ en de Bbz starters, samen de gebundelde uikering, zijn € 3.506.757,- (in 2012 € 3.379.315). Er is een onderschrijding van € 194.163,-. In de begroting was rekening gehouden met een kostenpost van € 150.000,-. Zonder het negatief verschil op de doorbelaste uren van € 55.000,- een resultaat van bijna € 350.000,-. Gemiddeld waren er in 2013 268 uitkeringsgerechtigden (in 2012 257). Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) Op basis van het kasstelsel zijn de uitgaven minus de terugontvangen leningen voor de Bbz € 68.726,-. Een deel van deze uitgaven, gemiddeld ongeveer 75%, kan gedeclareerd worden bij het ministerie van SZW namelijk € 34.108,-. Het vast budget voor de BBZ is € 25.105,-. Het resultaat op de Bbz is negatief € 9.513,-. Sinds 2013 is er overgegaan op een normeringsystematiek van bedrijfskapitaal in de Bbz. Het doel van deze systematiek is om meer rendement uit de regeling Bbz te halen. Deze verbetermogelijkheden hebben enerzijds betrekking op het vergroten van de selectiviteit bij de inzet van het Bbz en anderzijds betrekking op het verbeteren van het kredietbeheer van verstrekt bedrijfskapitaal door gemeenten. Gemeenten moeten er beter op toezien dat verstrekte leningen worden terug betaald. Er is een landelijk normpercentage (macronorm) 49

Beheersrekening 2013 vastgesteld van 54,9%. Voor de gemeente Boxmeer houdt dit in dat er 54,9% van het gemiddelde verstrekte krediet van de jaren 2007 t/m 2011 teruggevorderd moet worden. In de jaren 2007 t/m 2011 heeft de gemeente gemiddeld € 220.883 kapitaalleningen verstrekt. 54,9% van € 220.883 is € 121.237. Het bedrag van de terugontvangen leningen, de baten, zijn voor 2013 € 93.377. Gewoonlijk moeten wij 75% hiervan terug betalen aan het Rijk. Voor 2013 zou dat zijn € 70.032,- Echter er wordt nu gesteld dat er minimaal 75% van € 121.237,- (54,9% van 220.883,) is € 90.928,- terug betaald wordt aan het rijk. Dit betekent dat er € 20.895,- minder vergoed wordt door het rijk. De gemiddelde baten van 2007 t/m 2011 waren voor Boxmeer € 142.783 en in 2012 € 180.855,-. De baten van 2013 zijn beduidend lager dan de baten van voorgaande jaren. Vanaf 2011 zijn de kapitaalverstrekkingen ook beduidend lager geweest dan de jaren ervoor. Niet declarabele uitvoeringskosten Op de post “Niet declarabele uitvoeringskosten” resteert een bedrag van € 8.700,-. De verklaring voor dit voordelig verschil betreft een creditnota over een factuur van 2012 van € 6.800, inzake de uitbestede werkzaamheden van de optimalisatie van SZWnet.

50

Toekomst maken

Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand Beoogd maatschappelijk effect: De uitvoering van de bijzondere bijstand en het minimabeleid geschiedt vanuit de verordeningen en daar waar nodig wordt er maatwerk geleverd. Armoede wordt actief voorkomen en bestreden. • Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Werk en Bijstand Verordening/beleid • Notitie minimabeleid en herijking minimabeleid

51

Beheersrekening 2013 Wat willen we bereiken? Speerpunten De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden. Het voorkomen van armoede en maatschappelijk isolement. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)



Effectief minimabeleid

Aanvragen bijzondere bijstand

1100 1157

Kwijtscheldingsverzoeken

Ambtshalve: 190 181 Aanvragen: 140 115 Afwijzingen 44 Bezwaar 5 (waarvan 4 gegrond)

Aanvragen maaltijdvoorziening

30 nieuwe Aanvragen vallen vanaf 2013 onder de bijzondere bijstand. Zijn onderdeel van bovenstaand aantal (1157)

Stimuleringsregeling

Goede voorlichting over het minimabeleid

250 Aanvragen vallen onder de bijzondere bijstand. Zijn onderdeel van bovenstaand aantal (1157) Klanten worden geïnformeerd via: 4 x per jaar Nieuwszaken

Activiteiten bij schuldhulpverlening

Website

100%, alle informatie over het minimabeleid staat op de website en formulieren zijn digitaal beschikbaar

1x per jaar voorlichtingsbijeen komsten

Gericht op digitale informatievoorziening via website en harmonisatie van het minimabeleid tussen Boxmeer en Sint Anthonis. Voorlichting over oud beleid is niet efficiënt 100 136

Aanvragen naar bemiddeling bij schuldhulpverlening

Digitaal aanmelden via de website mogelijk gemaakt Er is een themapagina over geld en schulden op de website geplaatst

52


RECAP

Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand Het totaal nadeel op beleidsveld minimabeleid is € 48.300,-. Op de post Schuldhulpverlening resteert een bedrag van € 18.200,-. Met name voor de preventieve activiteiten is minder uitgegeven dan begroot. Deels komt dit door lager uitvallende ontwikkelkosten m.b.t. de website en de voorlichtingsfolder. Een andere oorzaak is een verschuiving in de planning van voorlichting aan jongeren. Op de posten Doorbelaste uren en Bijzondere bijstand is een overschrijding van respectievelijk € 49.000,- en € 15.000,-. Met name de bewindvoeringskosten zijn in 2013 toegenomen ten opzichte van 2012.

RECAP Programma 2

53


54

Toekomst maken

Programma 3:

Burgerzaken

Portefeuillehouder:

Burgemeester K.W.T. van Soest

55


Beleidsveld 103010 Burgerzaken De taken zijn grotendeels wettelijke plicht. De gegevensverzameling, het –beheer en de – verstrekkingen geschieden in overeenstemming met de diverse wettelijke voorschriften en regelingen. De werkzaamheden zijn onder andere: • Het juist opnemen, verwerken, beheren en het verstrekken van persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA). • Het behandelen van aanvragen en het vastleggen van authentieke akten in het Register Burgerlijke Stand van onder andere huwelijken en partnerschapregistraties( of ontbinding c.q. omzetting daarvan) en geboorten en overlijden. Migratie-overzicht, gegevens Burgerlijke Stand en afgegeven documenten 2013 Migratie-overzicht Inwoneraantal per 1 januari

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Aantal geboorten

28.230 201

28.397 184

28.581 216

28.575 247

28.609 261

28.635 266

Aantal overlijden

211

233

219

229

235

222

Geboorte-overschot

-10

-49

-3

18

26

44

Aantal vestigingen

961

1.001

1.046

959

959

1.049

Aantal vertrokken

1029

1.119

1.229

971

1.021

1.125

Vertrek-overschot

-68

-118

-183

-12

-62

-76

2

6

28.152

28.230

28.397

28.581

28.575

28.609

Correctie CBS Inwoneraantal 31 december

2

Burgerlijke stand gegevens

2013

2012

2011

2010

2009

2008

aangiften van geboorten

1136

1.057

1.018

1.038

1.092

997

aangiften huw/ger.partnschap

58

95

109

80

86

117

sluiting huw/ger.partnerschap

74

108

105

92

121

123

echtscheidingen

39

36

46

46

37

55

aangiften van overlijden

364

341

350

365

349

363

erkenningen

119

133

133

111

138

105

Naturalisaties / opties

30

27

24

8

18

6

Afgifte documenten

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Paspoorten

2955

3.246

2.545

2.449

3.248

3.211

ID-kaarten

2323

2.307

4653*

3.038

2.467

2.284

Kinderstickers

0

0

5

9

59

98

Bijschrijven kinderen

0

0

24

62

811

953

Rijbewijzen

1772

2.055

2.703

3.163

3.794

3.484

Uittreksels

1680

1.941

2.492

2.348

2.969

3.256

773

764

777

757

734

791

Verkl. omtrent gedrag

*) waarvan 1700 (jeugd-NIK's) aangevraagd tussen 1 november en 31 december 2011

56

Toekomst maken Beleidsveld 103010 Burgerzaken Beoogd maatschappelijk effect: Verbeteren kwaliteit dienstverlening aan onze burgers Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Burgerlijk Wetboek, Besluit Burgerlijke Stand, Reglement Burgerlijke Stand, Wet op de lijkbezorging, Besluit Geslachtsnaamwijziging etc. • Rijkswet op het Nederlanderschap etc. • Wet GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens), Privacyreglement GBA Paspoortwet en Wegenverkeerswet 1994 etc. • Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) Verordening/beleid • Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010 • Informatiebeveiligingsplan • Legesverordening

57

Beheersrekening 2013 Wat willen we bereiken? Speerpunten Klantgerichtheid: Een vraag van een klant wordt correct, binnen een vooraf gestelde termijn, op een correcte wijze beantwoord. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)



Gemiddelde wachttijd van maximaal 12 minuten in 2013. Aan de loketten van Burgerzaken en de receptie werden 22.860 burgers geholpen.

Het percentage klanten dat binnen deze normtijd wordt bediend.

-

-

-

Snelloket de hele week van 8.30 tot 17.00 uur en maandagavond van 17.30 tot 19.00 uur;

Werken op afspraak de hele week en op maandagavond, respectievelijk van 08.30 tot 16.30 en van 17.30 tot 19.00 uur, m.u.v. de maandagmiddag en de vrijdagmiddag;

Het aantal uitgereikte documenten.

Het aantal burgers dat hiervan gebruik maakt.

Behandeling verzoeken / aanvragen zonder afspraak; Het aantal burgers dat hiervan gebruik maakt.

-

Digitaal aanbieden van producten; Het aantal beschikbare digitale producten.

-

-

Opleidingsniveau medewerkers optimaliseren; De jaarlijkse studiecolleges en 2 medew. startten met respectievelijk de opleiding Beleidsambtenaar Burgerzaken (hbo) en de Basisopleiding Burgerzaken (mbo). Diensten (bekende) die zich lenen voor digitale transactie worden op die wijze afgehandeld. 9 diensten kunnen digitaal afgehandeld worden, waaronder de financiële transacties via internet.

Het percentage medewerkers dat minimaal op HBOmin – niveau functioneert.

80% Bijna 97% was binnen 12 minuten aan de beurt. Hiervan waren 17.400 burgers – 81% - binnen 2 minuten aan de beurt Het snelloket (geen afspraak nodig) reikte ruim 7050 documenten uit. Hier was 84% binnen 2 minuten aan de beurt en 98,5% binnen 12 minuten. 11.905 burgers kwamen op afspraak. Hiervan waren 10.985 burgers - ruim 92% binnen 2 minuten aan de beurt en 11. 855 burgers – ruim 99% - waren binnen 12 minuten aan de beurt. Ruim 3900 burgers. (Dit is naast die burgers die kwa-men voor het afhalen van reis-documenten en rijbewijzen – hier is immers geen af-spraak voor nodig) Minimaal 40 producten Op de website kunnen 42 burgerzakenproducten, gekoppeld aan to-taal 9 formulieren, worden geraad-pleegd. De afdeling behan-delde 132 digitale geboorteaangiften in het ziekenhuis. 40% Ongeveer 40% functioneert op HBOmin werk– en denkniveau.

80 % Een uitbreiding van het aantal van 9 digitale diensten, ook landelijk ge-zien, naar bijvoorbeeld 20, is op dit moment (nog)niet mogelijk. We staan dus nog bij 50%.

Het percentage dat ook op die wijze wordt afgehandeld. (berekend over het totaal,dat zich leent voor digitale transactie)

58


RECAP

Beleidsveld 103010 Burgerzaken Het beleidsveld Burgerzaken is met bijna € 135.000,- overschreden. De kosten van de doorbelaste uren zijn € 107.800 hoger dan begroot. Er zijn meer productieve uren geschreven dan aanvankelijk begroot. In 2012 zijn er voor progamma 3 (beleidsvelden Burgerzaken en Verkiezingen) 12.651 productieve uren geschreven en voor 2013 12.662 productieve uren. De post Leges is met € 47.100,- overschreden. De kosten van de leges zijn € 14.400,- hoger dan begroot en de legesopbrengsten zijn € 32.700,- lager dan begroot. Ten opzicht van 2012 zijn de legesontvangsten voor de rijbewijzen gedaald met €12.400,-, de leges voor het huwelijk zijn gedaald met € 9.000,- en de legesopbrengsten van de reisdocumenten zijn € 5.600,- minder. Diverse posten laten een positief resultaat zien namelijk Burgerlijke stand, Trouwambtenaren en Naturalisatieceremonie, samen ongeveer € 20.000,- positief.

59


Beleidsveld 103020 Verkiezingen Op grond van de Kieswet is het organiseren van verkiezingen een wettelijke plicht van de gemeente. De gemeente is belast met de organisatie en de uitvoering van de diverse werkzaamheden en ziet toe op een goed verloop van de stemmingen. Beleidsveld 103020 Verkiezingen Beoogd maatschappelijk effect: Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Kieswet en Kiesbesluit. Verordening/beleid N.v.t. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat hebben we gedaan? Efficiënt en effectief organiseren en afhandelen van verkiezingen.

Noot.: In de toekomst zal het op afstand kiezen (via e-mail) tot de mogelijkheden behoren. Dit wordt op landelijk niveau onderzocht.

Wat meten we? Wat hebben we gerealiseerd?

In 2013 liggen er, vooralsnog, geen Europese, landelijke, provinciale of gemeenteraadsverkiezingen voor. Er zijn geen verkiezingen geweest in 2013. Ingeval er verkiezingen zijn.

Meldingen en klachten.

Antwoord / reactie binnen 14 dagen na ontvangst.

De verkiezingen vinden plaats middels stemhokjes en het rode potlood. Een draaiboek wordt opgesteld.

Beschikbaarheid draaiboeken.

Minimaal 4 weken vóór de verkiezingsdag.

De voorlopige uitslag.

Het tijdstip waarop de voorlopige uitslag bekend is.

Om 23.30 uur (op z’n vroegst) is de voorlopige uitslag bekend, voor de aanwezigen op locatie, middels internet en bij het ANP

Financieel

60


Beleidsveld 103020 Verkiezingen •

Niet van toepassing

RECAP Programma 3

61


62

Toekomst maken

Programma 4: Portefeuillehouders:

Ruimte, Economie en Vergunningen H.A.G. Ronnes

63


Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid Beoogd maatschappelijk effect: Behouden economische structuur van Boxmeer. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag Verordening/beleid • Strategische visie Boxmeer; • Agenda Bedrijventerreinen Noord-Oost Brabant; • Ruimtelijk economisch perspectief Noord-Oost Brabant; • Economische strategie Boxmeer; • Profielschets Land van Cuijk; • Koepelnotitie structuurvisie Boxmeer en Structuurvisie(s) Boxmeer; • Structuurvisie provincie Noord-Brabant; Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Participatie in economische structuurversterkende projecten. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Ontwikkelen van het bedrijvenpark Sterckwijck, w.o. Health Campus.

Het op de markt brengen van de gronden in het plangebied. Gericht promotie- en acquisitiebeleid. Onderzoek naar het al dan niet revitaliseren van Saxe Gotha is omwille van financiële motieven niet voorzien in 2013. Actieve deelname in projecten die worden uitgewerkt in regionale samenwerkingsverbanden. Het uitvoerings-programma van het thema Vestigingvoorwaarden van de strat. visie LVC is opgesteld. Faciliteren van structuren die het economisch klimaat verbeteren en de relatie tussen overheid en bedrijfsleven versterken. Deelname aan bedrijvenbeurs Land van Cuijk, organiseren starterbeurs, deelname aan onderzoek t.b.v.de verbetering van het MKB, opzetten convenant parkmanagement op Saxe Gotha.

Uitgifte vanaf 2010 tot 2020 In 2013 is er 6.158 m² aan kavels uitgegeven. Vestigingskandidaten in lijn met beoogde segmentering.

Marktconforme uitgifteprijzen.

Aantal toegevoegde werkgelegenheidsPlaatsen c.q. gemiddelde uitgifte. Het aantal banen is afgenomen.

Betreft uitvoeringsprogram ma’s, BrabantNoordoost, Euregio en de projecten in het kader van de Verordening Ruimte. De op te zetten structuren moeten zowel voor het bedrijfsleven als de gemeente voelbaar zijn als toegevoegde waarde op o.a. : daadkracht, financiën, kennis enz

64

Toekomst maken Actieve participatie in de verschillende regionaal opererende organisaties. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Een centrumfunctie wil blijven vervullen. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Voorzitterschap van het POHO Ruimte Land van Cuijk waar economie een belangrijk onderwerp is. Herschikking naar een meer efficiënte overlegstructuur heeft plaatsgevonden. Aandachtspunt blijft het efficiënt inzetten op de samenwerking met Brabant Noord-Oost.

Samenwerking moet voelbaar zijn als toegevoegde waarde op o.a. : daadkracht, financiën, kennis enz.

Samenwerking t.a.v. ruimtelijke –economische samenwerking schaal Brabant-Noordoost.

Gezamenlijk optrekken betekent een betere uitgangspositie naar andere partijen hebben.

Bestuurlijk EZ-overleg Boxmeer, Cuijk en Gennep

Afstemming en verbreding kennis en inzichten Verhouding arbeidsplaatsen versus beroepsbevolking >1

Ontwikkeling werklocaties De verhouding arbeidsplaatsen versus beroepsbevolking is >1, maar het aantal is gedaald. Het aantal vestigingen lijkt op basis van de eerste cijfers gestegen.

Efficiënt en doelmatig vergaderschema.

Gedifferentieerd aanbod arbeidsplaatsen. Participatiegraad beroepsbevolking

Participatie in regionale samenwerkingsverbanden Uitvoering projecten

65


66


Beleidsveld TV201010 Economie en Werkgelegenheid • In 2013 zijn er op dit beleidsveld geen kosten geweest voor de Platform Noordelijke Maasvallei en regionale werkgelegenheidsbevordering. Dit betekent een voordeel van €9.350. • Op basis van het werkelijk bedrag aan inkomsten aan reclamebelasting en werkelijke perceptiekosten is de bijdrage 2013 voor het centrummanagement € 74.720. Naast de hogere perceptiekosten voor een bedrag van afgerond €3.200, zijn ook de opbrengsten lager voor een bedrag van € 3.500. Per saldo wordt er € 6.730 minder uitgegeven aan centrummanagement. • Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 63.118 (683 uur). Vanwege speerpunten op het gebied van economie zijn er op dit beleidsveld meer uren besteed. • Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad de randvoorwaarden en uitgangspunten van een breedbandnetwerk in de gemeente Boxmeer vastgesteld. In 2013 is er al budget gecreëerd om de voorbereidende werkzaamheden voor een breedbandnetwerk uit te rollen, waarbij het nooit de bedoeling is geweest dat de extra gevraagde € 50.000 in 2013 zou worden uitgegeven, omdat dit pas mogelijk is na de behandeling van de kaders rondom het breedbanddossier in de Raad van 12 december 2013. Inmiddels is er positieve grondhouding van de Raad voor een actieve rol van de gemeente en daarom kan in 2014 gestart worden met het project en daarmee ook de inzet van middelen. Het voorgaande betekent in 2013 een voordeel van € 57.000. Dit bedrag is opgenomen in het bestedingsvoorstel. • Het saldo van de kermissen is € 7.175 voordelig. De reden is de afrekening van het electriciteitsverbruik. Bij het opstellen van de jaarrekening 2012 is een te hoge inschatting gemaakt van het verbruik.

67


Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening Beoogd maatschappelijk effect: Een evenwichtige verdeling en een duurzame inrichting van de ruimte binnen de gemeente t.b.v. de functies wonen, werken, recreatie, landbouw, natuur en landschap. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet ruimtelijke ordening Verordening/beleid • Strategische visie; • Koepelnotitie structuurvisie Boxmeer en structuurvisie(s) Boxmeer; • Structuurvisie provincie Noord-Brabant; • Convenant Reconstructie; • Reconstructieplan; • Structuurvisie De Spronk; • Welstandsnota; • Grondnota; • Volkshuisvestingsnota 2004, actualisering 2010; evaluatie 2012; • Landschapsontwikkelingsplan c.q. Beleidsvisie Ruimte voor herinnering. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. (Geen wettelijke taak) Wettelijk is bepaald dat gemeenten over een Structuurvisie dienen te beschikken. Sterke regiefunctie gemeente bij ruimtelijke ingrepen. (Geen wettelijke taak)

Afronding proces van een nieuwe structuurvisie Boxmeer, planperspectief 2030. De structuurvisie Boxmeer 2030 is vastgesteld.

Visie dient een goede basis te zijn voor de motivering in ruimtelijke plannen

Afstemming Grondbeleid, Grex, beleidskader vaststellen, waarin de ontwikkelingshouding van de gemeente wordt vastgelegd. In de periode 2013 tot maart 2014 zijn in verband met ruimtelijke ontwikkelingen 13 anterieure overeenkomsten aangegaan, gericht op kostenverhaal. Daarnaast zijn voor de gemeentelijke ontwikkelingen 32 locaties in exploitatie.

Gemeente bepaalt de randvoorwaarden c.q. stelt de programma-eisen op.

Evaluatie visies 1x per 4 jaar.

Koppeling met structuurvisie Boxmeer, planperspectief 2030.

68

Toekomst maken Wat willen we bereiken? Speerpunten Economische impulsen voor het buitengebied. (Geen wettelijke taak)



Uitwerking doelen/actiepunten uit het advies van de commissie van Doorn over de intensieve veehouderij “Al het vlees duurzaam” Projecten( ideeën) gekoppeld aan de structuurvisie Boxmeer, perspectief 2030. Begeleiden stoppende /verbredende bedrijven. Vertaling Verordening Ruimte provincie in BP Buitengebied. In werking treding regeling ‘kwaliteit-verbetering v/h landschap’. Deze is tevens opgenomen in de structuurvisie.

Behoud van de groenstructuur binnen de kernen en het buitengebied.

Goede ontsluiting en bereikbaarheid van kernen en wijken t.b.v. auto- en langzaam verkeer. (Geen wettelijke taak) Actieve participatie in de verschillende regionaal opererende organisaties. (Geen wettelijke taak; RRO is verplicht vanuit de Verordening Ruimte).

Verordening Ruimte wordt in 2014 vastgesteld. Vastlegging in de Structuurvisie gemeente Boxmeer, perspectief 2030 Eind 2013 is de structuurvisie Boxmeer 2030 vastgesteld.

Faciliteren in ruimtelijke randvoorwaarden Structuurvisie en Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) zijn vastgesteld Deelname in regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO). Voorzitterschap van het POHO Ruimte Land van Cuijk. De uitwerking van de strategische visie land van Cuijk is ondergebracht in de regionale overlegstructuur. Plattelandsontwikkeling is overgenomen door Platform Groene Ruimte, dat is opgegaan in het Platform Duurzame Leefomgeving.

Visie dient een goede basis te bieden voor de uitwerking van groenplannen en vastlegging in bestemmingsplannen Hoofdkaders in structuurvisie 2030

Evaluatie 1x per 4 jaar

Afspraken maken met de gemeenten in het Land van Cuijk en de provincie over zaken die om bovengemeentelijk e afstemming vragen (oa werken, wonen, landschap en toerisme)

Efficiënt en doelmatig vergaderschema.

69


RECAP

Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening • In 2013 zijn er geen uitgaven voor plattelandsontwikkeling geweest. Dit betekent een voordeel van € 25.000. De uitgaven vinden in 2014 plaats. De uitgaven worden gedekt door de reserve reconstructie. Het budget van € 25.000 was bedoeld om in het kader van plattelandsontwikkeling een budget te hebben voor zaken zoals advieskosten, bijeenkomsten e.d. Hiervan is in 2013 geen gebruik gemaakt omdat eerst de ontwikkelingen op provinciaal niveau op dit gebied zijn afgewacht. De Verordening Ruimte 2014, die nog moet worden vastgesteld, geeft hierover meer duidelijkheid Na vastestelling kan met de uitwerking van dit beleid worden begonnen. O.a. zal de gemeente urgentiegebieden moeten aanwijzen die in overleg met ZLTO, omwonenden en milieu-instanties tot stand moeten komen. Hiervoor zullen bijeenkomsten moeten worden belegd en zullen plannen opgesteld moeten worden hoe met die gebieden omgegaan gaat worden. • De totale kosten van de geurevaluatie bedragen € 27.000. De opdracht hiervoor is verstrekt. De uitkomst hiervan wordt na de verkiezingen voor de gemeenteraad behandeld en leidt waarschijnlijk in 2014 tot een nieuwe geurgebiedsvisie met aanhoudingsbesluit. Dit om te voorkomen dat bij het niet verbindend zijn van de Verordening Ruimte op dit punt de hoge geurnormen uit de huidige geurverordening weer gaan herleven. In 2013 is € 4.648 uitgegeven, daarom een voordeel in 2013 van € 22.352. Een deel van dit bedrag nl. € 12.352 wordt in 2014 uitgegeven. • Op begrotingsbasis wordt rekening gehouden dat een bepaalde hoogte aan planschade voor rekening van de gemeente komt. In 2013 is een groot deel van de claims doorgelegd aan derden. Daarnaast zijn er leges ontvangen voor het in behandeling nemen van planschade claims. Dit betekent een voordeel van € 10.000. • Ten opzichte van de begroting is er een nadeel van € 105.000 aan kapitaallasten. De reden is een extra afschrijving van het krediet Hofstede Elderom. Tegenover deze extra afschrijving staat een onttrekking uit de reserve Volkshuisvesting. Per saldo budgettair neutraal voor de exploitatie. 70

Toekomst maken

Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting Beoogd maatschappelijk effect: Een voldoende aanbod, kwantitatief en kwalitatief, van passende huisvesting(woningen) Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Huisvestingswet Verordening/beleid • Volkshuisvestingsnota 2004, actualisering 2010, evaluatie 2012; • Prestatieafspraken met toegelaten instellingen; • Woningbehoeftenonderzoek 2009 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Woonmogelijkheden voor jongeren en ouderen in alle kernen. Bouw van levensloopbestendige woningen. (Geen wettelijke taak)

Vergroting van het woonzorgaanbod. (Geen wettelijke taak)

Uitvoeren van de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010 In 2013: - 145 huurwoningen toegevoegd - 67 koopwoningen toegevoegd - 79 huurwoningen onttrokken - 4 koopwoningen onttrokken. aan de voorraad. De gemeente faciliteert de zorginstellingen en toegelaten instelling in planologische zin. Door rijksbeleid neemt het aantal zorgplaatsen in instellingen aanzienlijk af

Aantal gebouwde woningen in de diverse segmenten (huur, koop, grondgebonden, 0treden)

Conform het kwalitatieve kader uit de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010.

Instellingen zijn positief over de medewerking van de gemeente

Toename van de woningvoorraad. Woningbouw is evenwichtig gedifferentieerd naar soort modernisering van de bestaande woningvoorraad. (Geen wettelijke taak)

Opstellen bouwprogramma. In 2013: - 145 huurwoningen toegevoegd - 67 koopwoningen toegevoegd - 79 huurwoningen onttrokken - 4 koopwoningen onttrokken. aan de voorraad.

Aantal gebouwde woningen in de diverse segmenten (huur, koop, grondgebonden, 0treden) en locaties.

Ontwikkelen regionaal onderscheidende woonmilieus

Regionale afstemming van woningbouwprogramma’s met de buurgemeenten in het Land van Cuijk.

Afstemming van programma en projecten.

Regionale woningmarktstrategie Projecten uit de regionale Woningmarktstrategie Land van Cuijk zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de strategische Visie Land van Cuijk

Aantal gebouwde woningen in de diverse segmenten (huur, koop, grondgebonden, 0treden) en locaties.

12.580 woningen in 2022 (bij normaal renderende economie) Conform het kwalitatieve kader uit de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010.

71


RECAP

Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting • Geen bijzonderheden

72

Toekomst maken

Beleidsveld 201040 Planologische wijziging Omgevingsvergunning en bestemmingsplannen Beleidsveld 202010 Omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik (voorheen: projectbesluit) en bestemmingsplannen Beoogd maatschappelijk effect: het toestaan van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht • Wet ruimtelijke ordening Verordening/beleid • Categorielijst verklaring van geen bedenkingen Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Moderne en actuele bestemmingsplannen. (Wettelijke taak, redelijke mate van beleidsvrijheid)

Het herzien/actualiseren van diverse bestemmingsplannen. In 2013 zijn er door de gemeenteraad een drietal actualiseringplannen voor komgebieden vastgesteld: Sambeek Vierlingsbeek Boxmeer Centrum

Meerjarig programma Plannen kennen uniformiteit van de regels o.a. met het oog op rechtsgelijkheid.

Voor ieder gebied binnen de gemeente Boxmeer geldt een bestemmingsplan dat niet ouder is dan 10 jaar.

73

Beheersrekening 2013 Wat willen we bereiken? Speerpunten Het bieden van flexibiliteit ten aanzien van vastgestelde bestemmingsplannen, zodat “tussentijdse” ontwikkelingen die in strijd zijn met het bestemmingsplan toch mogelijk gemaakt kunnen worden.



Verlenen van omgevingsvergunningen voor planologisch strijdig gebruik (voorheen: projectbesluit) In 2013 is een dergelijke omgevingsvergunning verleend voor het bouwproject Pleinstraat 22 tot en met 36 te Rijkevoort

Wettelijke termijnen in acht nemen

Uniformiteit van voorschriften Vastgestelde besluiten en plannen ook digitaal beschikbaar

Vaststelling (postzegel)bestemmingsplannen en wijzigingsplannen In 2013 zijn door de gemeenteraad 12 postzegelplannen vastgesteld: - Hogehoek 2-2D, Oeffelt - Molenheideweg 1, Beugen - Voortweg 1b, Groeningen - Luinbeekweg, Vortum-Mullem - Achter het Vrijthof, Vierlingsbeek - Thermaalbad, Overloon - Oploseweg 5, Overloon - Laageindsedijk 37c, Rijkevoort - Lange Heggen, Beugen - Ringoven ong., Overloon - Laag Werveld 9/9a, Beugen - Grotestraat 97, Sambeek

Initiatieven integraal toetsen op haalbaarheid

Het verhalen van de kosten op de initiatiefnemers.

Daarnaast zijn er door het college 10 wijzigingsplannen (op basis van een in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid) vastgesteld: - Stevensbeekseweg 37, Overloon - Helderse Duinen 22, Overloon - Crooijmansweg 10, Overloon - Grotestraat 95a, Sambeek - Kiekuutweg 1, Vierlingsbeek - Oude Waranda 10, Sambeek - Rieterdreef 11, Overloon - De Breid 2, 2a en 4, Maashees - Gildenhoed 22, Groeningen - Rieterdreef 3-3a, Overloon Uitvoeren van quickscans

Sluiten van overeenkomsten op basis van de Wro (Grex) Voor de plannen van derden zijn anterieure overeenkomsten opgesteld

Rechtsgelijkheid bij toepassing

Snelle toets van haalbaarheid initiatief

Activiteiten dienen voor gemeente kostenneutraal te verlopen.

Binnen 6 weken

100 %

74


RECAP

Beleidsveld 201040 Planologische wijziging Omgevingsvergunning en bestemmingsplannen •

•

De leges voor binnenplanse en buitenplanse ontheffingen zijn € 15.600 hoger dan geraamd. We zien dat toch steeds meer gekozen wordt om bouwplannen met ontheffingen te realiseren. Daarom is de legesopbrengst hoger dan geraamd. Tevens zijn op deze post de leges ( € 3.500) voor de quickscans verantwoord. Er was op dit beleidsveld rekening gehouden met een opbrengst van € 15.000. Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 144.755 (1.565 uur). Door het niet invullen van uren van een vertrekkende medewerker zijn er minder uren besteed aan bouwen en planologische wijzigingen. Tevens zijn door de daling van de aantallen aanvragen minder uren besteed aan dit beleidsveld. Daarnaast zijn vanwege speerpunten op het gebied van economie op dit beleidsveld minder uren besteed.

75


Beleidsveld 201050 Omgevingsvergunning voor het bouwen Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor het bouwen Beoogd maatschappelijk effect: Regulering van de bouwactiviteiten ter voldoening aan wettelijke voorschriften en gemeentelijke doelstellingen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht • Woningwet • Monumentenwet Verordening/beleid • Bouwverordening gemeente Boxmeer 2010 • Beleidsregel artikel 2.12, lid 1 onder a sub 2 van de Wabo • Welstandsnota • Monumentenverordening • Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

omgevingsvergunning onderdeel bouwen omgevingsvergunning onderdeel planologisch strijdig gebruik (voorheen: binnenplanse ontheffingen, kruimelgevallen en tijdelijke activiteiten) Meldingen slopen Aantal verleende omgevingsvergunningen: Onderdeel bouwen: 129 Onderdeel slopen: 2 Onderdeel planologisch strijdig gebruik: 41

Controle op de uitvoering van de werkzaamheden

Aantal sloopmeldingen: 82 Controle verleende omgevingsvergunningen voor het bouwen

Aanvraag & behandeling omgevingsvergunni ng fysiek

100 %

Aanvraag omgevingsvergunning digitaal

100 %

Termijn als vermeld in Bouwbesluit 2012

8 weken

100 % Voldoen aan wettelijke termijnen

600 controles per jaar

Conform handhavingprogramma

Er zijn 683 controles uitgevoerd.

76

Toekomst maken Wat willen we bereiken? Speerpunten In stand houden van het Cultureel erfgoed



Omgevingsvergunning onderdeel monument Aantal verleende omgevingsvergunningen monumenten: 4

Aanvraag & behandeling omgevingsvergunning fysiek

100 %


100 %

Termijn reguliere procedure

8 weken

Termijn uitgebreide procedure

6 maanden

Voldoen aan wettelijke termijnen

100 %

Behandeling aanvragen en verzoeken

100%

Informatie verstrekken, voorlichting geven en faciliteren van eigenaren van rijksmonumenten, de gemeentelijke monumentencommissie zal de aanvragen om omgevingsvergunning moeten adviseren.

77


RECAP

Beleidsveld 201050 Omgevingsvergunning voor het bouwen • •

Er is een voordeel van € 7.700 bij de uitgaven voor gemeentelijke monumenten. Er zijn geen aanvragen geweest. Alleen uitgaven vanwege vergoeding van de abonnementskosten. Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 42.009 (454 uur). Door het niet invullen van uren van een vertrekkende medewerker zijn er minder uren besteed aan bouwen en planologische wijzigingen. Tevens zijn door de daling van de aantallen aanvragen minder uren besteed aan dit beleidsveld.

78

Toekomst maken •

Bij de 1e en 2e bijstelling zijn de opbrengsten voor een bedrag van € 523.500 naar beneden bijgesteld. Ondanks de bijgestelde raming is er een nadeel van € 118.000. In 2013 heeft er een forse daling van de legesopbrengsten voor bouwen plaatsgevonden. De stagnerende bouw en het vergunningsvrij zijn van veel bouwwerken, als gevolg van de Wabo, zijn belangrijke factoren in het achterblijven van de legesopbrengsten voor bouwen. In 2013 waren er geen grote éénmalige bouwprojecten, zoals die er in voorgaande jaren wel zijn geweest.

79


Beleidsveld 201060 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten Beleidsveld 202030 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten Beoogd maatschappelijk effect: Verbeteren van het milieu en de leefomgeving Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht • artikel 8.40 Wet milieubeheer Verordening/beleid • Verordening geurhinder en veehouderij 2008 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning uitgebreid. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning regulier. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Uitgebreide omgevingsvergunning onderdeel milieu (oprichten, veranderen en revisie) Aantal verleende omgevingsvergunningen milieu Uitgebreide procedure: 16

Reguliere omgevingsvergunning onderdeel milieu (milieuneutraal veranderen) Aantal verleende omgevingsvergunningen milieu reguliere procedure: 9 Aantal intrekkingen op verzoek: 19 Aantal vergunningen ambtshalve geactualiseerd: 1

Adequaat uitvoeren artikel 8.40 Wet milieubeheer. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Melding 8.40 Wet milieubeheer

Adequate uitvoer uitgebreide omgevingsvergunningen bij meerdere onderdelen

Voldoende afstemming tussen taakvelden bij verschillende onderdelen van de omgevingsvergunning


100 %


100 %


6 maanden

Voldoen aan wettelijke termijnen Aanvraag & behandeling omgevingsvergunning fysiek Aanvraag omgevingsvergunning digitaal Termijn reguliere procedure Voldoen aan wettelijke termijnen Termijn

Aantal geaccepteerde meldingen: 28


100 %

100 %

100 %

8 weken

100 %

8 weken (Geen wettelijke termijn, gemeentelijke streeftermijn)

100%

80


RECAP

Beleidsveld 201060 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten • • •

•

Als gevolg van minder langdurige procedures en minder complexe aanvragen op het gebied van de omgevingsvergunning milieu zijn er door het ODBN/RMB minder uren besteed. Dit betekent een voordeel van € 44.000. Als gevolg van de daling aan bouwaanvragen zijn er minder bodemonderzoeken ingediend die getoetst moeten worden. Dit betekent een voordeel van € 29.000 op de post bodemadvisering. Bij de oprichting van de ODBN is door het Algemeen Bestuur van het RMB besloten om de Algemene Reserve grotendeels uit te keren aan gemeenten die deelnamen aan de regeling RMB en een contract hadden voor de afname van uren. Deze uitkering zal definitief worden vastgesteld bij het vaststellen van de jaarrekening van de ODBN over 2013, naar verwachting in juni 2014. In haar vergadering van 19 december 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten om een voorschot uit te keren van 70% op de verwachte uitkering. Dit betekent een voordeel van € 434.364. Op 23 januari 2014 is besloten deze gelden te storten in de reserve Duurzaamheid. Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 19.513 (211 uur). Door minder complexe aanvragen zijn er minder uren aan dit beleidsveld besteed.

81


Beleidsveld 201070 Overige (omgevings)vergunningen Beleidsveld 202040 Overige (omgevings)vergunningen Beoogd maatschappelijk effect: Vergunningen ten behoeven van regulering Openbare orde en veiligheid. De basis voor de gemeentelijke regelgeving is vastgelegd in de Gemeentewet en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; • Gemeentewet; • Winkeltijdenwet; • Drank en horecawet; Verordening/beleid • Algemene plaatselijke verordening Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Omgevingsvergunning (onderdeel kappen en uitweg etc.) en overige vergunningen Aantal verleende omgevingsvergunningen onderdeel kappen: 10 Onderdeel uitweg: 12 Onderdeel aanleggen werken: 10

Aanvraag & behandeling omgevingsvergunni ng fysiek Aanvraag omgevingsvergunni ng digitaal Termijn reguliere procedure

Aantal verleende ontheffingen en vergunningen APV en overige vergunningen: 172


omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Voldoen aan wettelijke termijnen

100 %

100 %

8 weken

6 maanden

100 %

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik: 29

Financieel

82


Beleidsveld 201070 Overige (omgevings)vergunningen • •

Ten opzichte van de begroting is er bij de opbrengsten leges APV een voordeel van € 5.400. Er zijn meer aanvragen ontvangen. Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 49.246 (532 uur). Door het opstellen van de verordening ‘paracommerciële activiteiten’ zijn er meer uren aan dit beleidsveld besteed.

RECAP Programma 4

83


84

Toekomst maken

Programma 6:

Milieu, Realisatie en Mobiliteit

Portefeuillehouder:

H.A.G. Ronnes en M.W.G. Verstraaten

85


Beleidsveld 203010 Wegen Beleidsveld 203010 Wegen Beoogd maatschappelijk effect: De verharde en onverharde wegen zodanig onderhouden dat deze door alle gebruikers veilig zijn te gebruiken. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • De Wegenwet • Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid' Verordening/beleid • Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) • Telecommunicatieverordening gemeente Boxmeer. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat hebben we gedaan? Speerpunten Producten Dat alle wegen voldoen aan het kwaliteitsniveau zoals vanuit IBOR-plan wordt vastgelegd. (Wettelijke taak, hoge mate van beleidsvrijheid)


Beheer van alle openbare wegen in beheer bij de gemeente. In mei 2013 heeft de raad Ingestemd met de beheerstrategie wegen. Uitgangspunt daarbij is dat de huidige kwaliteit minimaal moet blijven gehandhaafd. Onderhoudskwaliteit ligt nu gemiddeld tussen B en C.

Voldoen aan beeldkwaliteit C voor technisch beheer en beeldkwaliteit B voor verzorgend beheer.

CROWkwaliteitskatalogus openbare ruimte

Eenmaal per twee jaar alle wegen inspecteren. Begin 2013 zijn alle verhardingen in de gemeente geïnspecteerd.

Visuele waarneming schade beelden verhardingen.

Handboek visuele inspectie CROW

Jaarlijkse planning onderhoud wegen. Op basis van visuele inspectie en beschikbaar budget wordt de jaarlijkse planning opgesteld en uitgevoerd. Er is oa onderhoud uitgevoerd aan de Hultenhoek, Radioweg, Baansestraat, Op den Berg, Spoorstraat (Vierlingsbeek) en Scheperstraat.

Op basis van weginspectie wordt berekend welke verhardingen moeten worden onderhouden.

Kwaliteitsniveau wordt op grond van IBOR-plan vastgesteld.

Gemiddelde technische levensduur verhardingen.

Asfaltdeklaag

10-12 jaar

Stille wegdekken

7-10 jaar

Oppervlakte behandeling

5-8 jaar

Elementenverharding

25 jaar

Reconstructie

Na 25 jaar

Rehabilitatie (compleet vervangen constructie incl. fundering)

Na 40 jaar

86

Toekomst maken Wat willen we bereiken? Speerpunten Het onderhouden van de bermen om de verkeersveiligheid te dienen tbv van vluchtweg en afwatering.

Bebording, wegmarkeringen, asbelijning en figuraties, duidelijk herkenbaar aanwezig



Maaien Het maaien is uitgevoerd in eigen beheer. Kruispunten 3x Doorgaande wegen 2x (eerste keer 1 meter) Overige wegen 2x (eerste keer 1 meter)

Aantal maaibeurten

2x per jaar

Verlagen bermen. Op grond van inventarisatie en inspectie zijn bermen geselecteerd oa Radioweg, Makkenweg en Overloonseweg.

Gemiddeld

1x per 10 jaar

Afhankelijk van schade en functie weg.

Maatwerk

Aantal meldingen

Terugdringen letselongevallen

Renovatie bermen Op grond van inventarisatie en inspectie zijn bermen geselecteerd oa Hapseweg, Heiveldsestraat en Veerweg. N.a.v. inspectie bebording en markeringen tijdig herstellen Inspecties zijn uitgevoerd en markeringen zijn enkel hersteld waar nodig. Gezien gering budget zijn hier wel keuzes gemaakt. Verkeersveiligheid komt daarbij niet in gevaar.

Aantal ongevallen

87


88


Beleidsveld 203010 Wegen • • •

Ten opzichte van de begroting is € 13.700 meer aan herstratingsvergoedingen ontvangen Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 66.771 (720 uur). Door ziekte zijn meer taken door middel van uitbesteden weggezet. Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden plaatsgevonden.

89


Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen Beoogd maatschappelijk effect: Op een geïntegreerde wijze een kwalitatief hoogwaardig groen creëren en onderhouden ter bevordering van een prettig woonklimaat en zorg dragen voor veilige speeltoestellen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid' Verordening/beleid • Integraal beheer Openbare Ruimte • Bomenlijst • Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen • Onderhoud speelterreinen conform speelruimtebeleid. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Inrichting en beheer van openbaar groen is effectief en onderhoudsarm. (Geen wettelijke taak, hoge Beleidsvrijheid)

Inbreiding binnen de kernen / wijken gaat niet ten koste van het functionele groen tenzij er geen alternatieven zijn. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid) De bomenhoofdstructuur wordt hersteld en onderhouden. Boxmeer voert een bomenbesparend beleid. (Geen wettelijke taak, beperkte beleidsvrijheid)

Speeltoestellen moeten voldoen aan het attractie besluit en moeten aantrekkelijk zijn voor de doelgroep. (Wettelijke taak) Veilige omgeving en aandacht voor nieuwe voorzieningen.

Beheer van alle openbaar Groen Het beheer is grotendeels door IBN uitgevoerd. Het groen is onderhouden op B niveau. Het totale areaal is onderhouden op het niveau van de vastgestelde beeldkwaliteit van het IBOR-plan. Groenparagraaf vast onderdeel van uitbreidingsplannen

Voldoen aan Vastgestelde beeldkwaliteit B vanuit IBOR-plan

100 %

openbaar groen per woning in de bebouwde kom

75 m2 per woning

Bomen snoeien 2470

Aantal bomen

2.000

Bomen vervangen Er zijn 53 bomen gerooid en 69 nieuwe aangepland. Vervangen van onveilige Speeltoestellen Het speelruimteplan wordt in overleg met de wijken dorpsraden gefaseerd uitgevoerd. In 2013 is Maashees, Vortum-Mullem en het Luneven uitgevoerd.

Aantal bomen

10

Aantal toestellen per jaar

Ongeveer 5 % van het totaal

Aantal controles per jaar

12x (maandelijks)

Werkzaamheden uitvoeren volgens beheerplan Op basis van VTA controle en beheerplan is een snoeischema opgesteld.

Controleren van de toestellen op veiligheid De toestellen zijn van goede kwaliteit waardoor geen grootschalige vervangingen noodzakelijk waren.

90

Toekomst maken Wat willen we bereiken? Speerpunten Stimuleren natuurlijke verjonging. Houtproductie. Het bestrijden ongewenste soorten

Onkruid op verhardingen bestrijden met chemische middelen. Optimale afvoer van regenwater naar de kolken en een visueel schone openbare ruimte



Werkzaamheden uitvoeren volgens Bosbeleids- en beheerplan oa bodembewerking en aanplant. De raad heeft het herziene bosbeleidsplan vastgesteld. Beheer heeft conform beheerplan plaatsgevonden.

Verjonging

Hout oogsten, er is 1.665 M3 geoogst.

M³ geoogst hout Frequentie

Bosrandenbeheer

Aantal ha

Herstel hakhoutbeheer in het schraalzand Exotenbestrijding Het inzetten van schapen Onkruidbeheer volgens de zg DOB-methode (Duurzaam Onkruid beheer). Goten en rijbanen op een mechanische wijze vegen Het beheer is uitgevoerd waarbij DOB methode ook is toegepast. Er is voldaan aan de vastgestelde beeldkwaliteit B.

Binnen drie jaar moet er voldoende hergroei zijn.

30 m³ per ha 1x per 6 jaar

Voldoen aan Vastgestelde beeldkwaliteit B vanuit IBOR-plan

100 ha/jaar

80 % van het Jaar

91


92


Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen • •

Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 52.159 (560 uur). Er zijn geen extra projecten binnen groenbeheer uitgevoerd. Daarnaast zijn meer uren verantwoord op het beleidsveld Gemeentewerken vanwege zwerfvuil. Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden plaatsgevonden.

93


Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen Beoogd maatschappelijk effect: Het verminderen van de belasting op ons milieu Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet milieubeheer Verordening/beleid • Waterplan projectenboek 2011-2013; • Milieubeleidsplan 2010-2013; • Bodembeleidsplan gemeente Boxmeer; • Beleid hogere geluidsgrenswaarden gemeente Boxmeer; • Regionale duurzaamheidagenda 2010-2014 (de gemeenschappelijke regeling Regionaal Milieubedrijf is goedgekeurd door de gemeenteraad); • Regionaal convenant duurzaam bouwen 2009-2012; • Regionale beleidsvisie Externe Veiligheid; • Afvalstoffenverordening Regio Land van Cuijk en Boekel 2006 • Verordening “Verlening van inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier 2010”. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Bevorderen van een duurzame leefomgeving. Regionaal Milieubeleid (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2013 van de regionale duurzaamheidsagenda.

Bevorderen van een duurzame leefomgeving. Lokaal Milieubeleid (Wel wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen uit het milieu-uitvoeringsprogramma 2013. Het milieuuitvoeringsprogramma 2013 is grotendeels uitgevoerd. Daarnaast is het nieuwe milieuuitvoeringsprogramma 20142015 ZONBOX opgesteld. Dit wordt in januari 2014 vastgesteld door de raad. Continueren van het afvalstoffenbeleid. Inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

Doelmatig en op milieuhygiënische wijze inzamelen en verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid) Het gemeentelijk waterplan bevat een visie op water voor het gehele watersysteem en de waterketen. Met een gemeentelijk waterplan is de gemeente in staat om de gezamenlijke waterdoelen en streefbeelden voor het totale watersysteem en de totale waterketen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren.

Uitvoering geven aan het waterplan-projectenboek 20112013. Verder intensiveren samenwerking met waterschap Aa en Maas. Er zijn verdere stappen gezet omtrent de samenwerking met het waterschap.

Voldoen aan doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma 2013 van de regionale duurzaamheidsagenda. Voldoen aan de doelstellingen van het milieuuitvoeringsprogramma voor 2013

100 %

100 %

Voldoen aan doelstellingen uit het landelijk afvalbeheerplan (LAP).

100 %

Voldoen aan de doelstellingen van het waterplanprojectenboek

100 %

94


RECAP

95

Beheersrekening 2013 Beleidsveld 203030 Milieu en Afvalstoffen •

• • • • • • •

Per saldo is er een voordeel van afgerond € 80.000 op de ontvangen vergoeding Nedvang minus doorbetaling (kunststofinzameling) aan het RMB in het kader van afvalinzameling. Een deel van de ontvangen vergoedingen (glas en papier) blijft bij de gemeente. De vergoedingen zijn afhankelijk van ingezamelde hoeveelheden in combinatie met de markten garantieprijs. Daarnaast heeft een deel betrekking op het jaar 2012. Door een nieuwe wijze van textielinzameling is er een voordeel van afgerond € 46.000. Hier was in de begroting geen rekening meegehouden. Op 13 september 2012 is besloten om € 130.000 beschikbaar te stellen voor de afwerking van de stortplaats in Overloon nabij het Schaartven. In 2013 is afgerond € 7.000 uitgegeven. Het restant van de uitgaven vindt in 2014 plaats. In voorziening Reiniging is het resultaat van afgerond €98.700 gestort. De uitvoering van het energiemanagement betreffende het voorstel milieuuitvoeringsprogramma ZONBOX is doorgeschoven naar 2014. Dit betekent een voordeel van € 10.000. De uitgaven voor een bedrag van € 3.000 voor brochure waterplan-projectenboek (evaluatie) en een korte film in samenwerking met het Waterschap hebben niet plaatsgevonden. Uitvoering vindt plaats in 2014. Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 44.021 (476 uur). De voornaamste reden is dat een medewerker gebruik maakt van ouderschapsverlof. Daarnaast heeft de medewerker zitting in de Ondernemingsraad. Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden plaatsgevonden.

96

Toekomst maken

Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering Beoogd maatschappelijk effect: Zorgen voor een kwalitatief verantwoorde inzameling van afvalwater en regenwater ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu en het voorkomen van wateroverlast. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Gemeentelijke Watertaken Verordening/beleid • Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat hebben we gedaan? Speerpunten Producten Een geactualiseerd gemeentelijk Rioleringsplan. (Wettelijke taak)

Het voorkomen van ongewenste emissie naar oppervlakte water, bodem en grondwater. (Wettelijke taak)

Uitvoering geven aan in mei 2009 vastgesteld Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 In 2013 is op de diverse locaties voor ongeveer 24.000 m² aan verharding afgekoppeld van de riolering, het betreft oa Boxmeerseweg, Anthony van Dijkstraaat, Raetsingel (ged), Dr. Peelenstraat, Elzenstraat, Klooster Grotestraat Sambeek, Hoge Hoek, Broekstraat, Jozefschool Overloon, De Poel, De Klimop, Mgr. Geurtsplein en aanliggende bebouwing te Maashees. De riolen regelmatig reinigen en inspecteren en controleren op waterdichtheid. De rioolstelsels tijdig herberekenen en de daaruit voortvloeiende maatregelen aanbrengen

Het voorkomen van overlast voor de omgeving. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Het aanleggen van bergingen waarin het water kan overstromen bij onvoldoende rioolcapaciteit Het waarborgen van de bedrijfszekerheid van de gemalen.


Meten van het aantal overstort gebeurtenissen. Lekkage vanuit het riool naar de bodem.

Het aantal storingen en dat de storingen in 48 uur verholpen moet zijn

Stabiliteit van de riolen waarborgen door tijdige renovatie en vervanging.

Stabiliteit moet voldoen aan de kwaliteitsdoelstellin gen

Stank bestrijden nabij lozingspunten drukriolering.

Het aantal gemeten pompputten

Voldoen aan de normen zoals die in de desbetreffende NEN zijn vastgelegd.

97




Dat bermslotenwater afkomstig van de weg opgevangen en vastgehouden wordt. (Geen wettelijke taak)

Opschonen van de Bermsloten Vegen van bermsloten is waar noodzakelijk uitgevoerd. Er is een inhaalslag gemaakt.

Aantal opgeschoonde sloten

33 % per jaar

Dat schouwsloten al het van wegen en landerijen afstromend regenwater en toestromend grondwater opvangen en afvoeren naar oppervlaktewater. (Wettelijke taak)

Het reinigen van de Schouwsloten Alle schouwsloten zijn voor 15 november geveegd.

Aantal gereinigde schouwsloten

100 %, voor 15 november

Voorkomen van wateroverlast op wegen

Straatkolken schoon houden

Aantal klachten en meldingen

2 x per jaar kolken zuigen

Speerpunten

98


99


Beleidsveld 203040 Riolering en Zuivering • • •

•

Ten opzichte van de begroting is er bij electriciteitsverbruik een nadeel van afgerond € 54.000. De reden is dat er geen rekening is gehouden bij de raming met het afzekeren. Het beheer van het drukriool is op orde. Daardoor zijn er minder uitgaven voor storingen en onderhoud nodig. Dit is een voordeel van afgerond € 40.000. Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 129.218 (1.397 uur). Beheer is op orde waardoor minder storingen aan drukriool. Tevens eenmalige schoonmaakbeurt van pompputten uitbesteed. Daarnaast zijn er uren verschoven naar wegbeheer. Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden plaatsgevonden.

100

Toekomst maken

Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme Beoogd maatschappelijk effect: Het verder verstreken van de toeristische en recreatieve positie van de gemeente Boxmeer. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Reconstructiewet. • Gemeentewet Verordening/beleid • Beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Boxmeer • Landschapsontwikkelingsplan • Marktverordening • Algemene voorwaarden huur en verhuur standplaatsen kermisterreinen • APV Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Er wordt een goede duurzame toeristische infrastructuur ontwikkeld. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Fiets – en wandelnetwerk ontwikkelen en in stand houden met een hoog comfortgehalte. Daarnaast ook de mogelijkheid bieden voor struinpaden Het wandelnetwerk is gerealiseerd.

Promotie, wat heeft Boxmeer voor de toerist en recreant te bieden.

Promotie Boxmeer en het Land van Cuijk waarin bestaande en nieuwe product-markt combinaties optimaal worden uitgenut op basis van het jaarlijks op te stellen promotieplan. Contract met de regionale VVV is niet verlengd. Samen met de overige gemeenten in het Land van Cuijk is het Regionale Bureau van Toerisme opgericht.

De Maasvallei: lint van natuur en cultuur.

Natuurpoort ontwikkelen en provinciale bekendheid verkrijgen vanuit het Vrijetijdshuis. Cultuur beter tot uiting laten komen en streekproducten ontwikkelen

Kwaliteitsimpuls uitvoeren ten behoeve van het fietsnetwerk (bebording, meubilair en kwaliteit fietspad) Aanleg wandelnetwerk Beheer toeristische en recreatieve voorzieningen is structureel opgepakt. Persbewerking Beurzen Arrangementen Media-inzet Evenementen Drukwerken Routes Publieksprojecten Online activiteiten (website, social media en online marketing) De STER Boxmeer is zeer actief in het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Realisatie natuurpoort in Oeffelt. NK Maasheggen promoten tot een cultuurevenement Streekproducten presenteren op de streekmarkt

Inventarisatie uitvoeren kwaliteitsimpuls. Gedeeltelijke realisatie wandelnetwerk 50 % overige in 2014

Resultaat dient gemeten te worden op basis van een effectmeting met een deelname van alle gemeenten van het Land van Cuijk

Meten of de sleutel er is (kenmerk natuurpoort is een 4 meter hoge sleutel) Thematisch NK ontwikkelen ZLTO uitdagen streekproduct.

101




De kern Boxmeer leent zich uitstekend om de identiteit van Boxmeer te verwoorden. Historische stadswandeling Identiteit krijgt steeds meer zijn plaats. Boxmeer heeft samen met Cuijk subsidie daarvoor gekregen. Uitvoering geven aan thema middeleeuwen. Natuurpoort ontwikkelen en provinciale bekendheid verkrijgen vanuit het Vrijetijdshuis. Inzetten op dagrecreatie Zoo Parc, en nog nader te benoemen attracties

Realiseren van een historische stadswandeling nieuwe stijl Is onderdeel van subsidie. Realisatie in 2014.

Stadswandeling en thematische ontwikkeling van de identiteit

Natuurpoort Schaartven Uitbreiding Zoo Parc dagattracties in de nabijheid van het Libertypark

Gevarieerd aanbod in ambulant voorzieningenpakket met een evenwichtige verdeling van branches.

Huidige branche indeling blijven hanteren

Noodzakelijke brancheverdeling

Natuurpoort Zoo Parc Nieuwe dagattractie Natuurpoort niet gerealiseerd, door stagnatie Schaartven. Dagattractie Zooparc volgt na vaststellen van het bestemmingsplan. Toepassen marktverordening

Aantrekkelijke kermis met betaalbare ritprijzen.

Meerjarige contracten gunnen. Kostendekkend te werken. Promotieactiviteiten worden door kermis- en marktexploitanten zelf betaald.

Bekendheid aantrekkelijkheid voor bezoekers

Kermis met aantrekkelijke attracties

Behoud ambulante detailhandel vooral in de kleine kernen. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Ontmoetingsfunctie van de markt verhogen door verplaatsen markt gemeentehuis.

Verhoging aantrekkelijkheid weekmarkt Boxmeer.

Toename bezoekers op de weekmarkt Boxmeer. Toename dagdeel standplaatsen in de kleine kernen t.a.v. de eerste levensbehoefte.

Speerpunten Boxmeer: Gezelligheid in een historisch decor.

Overloon

Stimulering standplaatsen kleine kernen.

102


RECAP

Beleidsveld 203050 Recreatie en Toerisme •

•

Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 28.386 (307 uur). Er zijn minder uren besteed omdat Boxmeer niet langer de trekker is vanuit de regio. Het beheer van toerisme en recreatie is nog in ontwikkeling. Verder zijn er meer uren besteed aan markten, kermissen en evenementen. Er was meer inzet noodzakelijk geweest. Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden plaatsgevonden.

103


Beleidsveld 203060 Natuur en landschap Beleidsveld 203060 Natuur en landschap Beoogd maatschappelijk effect: De kwaliteit van het landschap in de openbare ruimte is een belangrijke uitdaging om het woonklimaat voor onze inwoners te waarborgen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Natuurbeschermingswet; Verordening/beleid • Landschapsontwikkelingsplan gemeente Boxmeer; • Beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Boxmeer. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Landschappelijk raamwerk realiseren via stimuleringskader Groen- Blauwe diensten

Projecten uit het LOP

Implementeren particulier natuurbeheer Het Stika groen-blauw wordt onder aansturing van de provincie Noord-Brabant uitgevoerd. Loopt medio 2014 af. Vaststelling en realisatie uitvoeringsprogramma. Verder verstrekken recreatieve infrastructuur. Erfbeplanting dorpsranden (ommetjes), vrijwilligerswerk natuur, educatie duurzame scholing en biodiversiteit. Recreatieve Ecologische Verbindingszones. Beheer van Landschapselementen met vrijwilligers is verder doorgezet. Ook is ingezet op beheer door agrariërs van de EVZ’s. Doel is om beheer zoveel mogelijk bij aangelanden weg te zetten.

Jaarprogramma GUP

100 % realisatie

100 %

104


105


Beleidsveld 203060 Natuur en Landschap • • • •

Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 23.258 (215 uur). Er zijn meer uren verantwoord op het beleidsveld Gemeentewerken vanwege zwerfvuil. Onder andere de bossen hebben meer ureninzet gevergd. Er is een beleidsplan opgesteld. Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden plaatsgevonden. Bij de 2e bijstelling 2013 is een bedrag van € 51.200 opgenomen voor inrichtingskosten van een EVZ ter compensatie van de verkoop aan Landal De Vers. De uitvoering vindt plaats in 2014. Ten opzichte van de begroting is er een nadeel van € 63.441 aan kapitaallasten. De reden is een extra afschrijving van het krediet IGP-Maasheggen. Tegenover deze extra afschrijving staat een onttrekking uit de reserve reconstructie. Per saldo budgettair neutraal.

106

Toekomst maken

Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer Beoogd maatschappelijk effect: Verhogen van de leefbaarheid en bereikbaarheid door een duidelijke en veilige verkeersstructuur middels een duurzaam verkeersbeleid in 2020 Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Planwet verkeer en vervoer en wegenverkeerswet. Verordening/beleid • Parkeernota, parkeerverordening en wegsleepregeling. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Verhogen verkeersveiligheid, leefbaarheid met als resultaat het verminderen van het aantal ongevallen. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid) Extra aandacht langzaam verkeer.

Stimulering fietsverkeer. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Uitvoeren verkeersveiligheidsplan Kleine verbeteringsmaatregelen in schoolomgeving van enkele BVL-scholen uitgevoerd. Plan opgesteld/subsidie aangevraagd voor plateaus Graafsedijk Beugen; uitvoering in 2014. Planvorming gestart voor herinrichting Burg. Verkuijlstraat incl. rotonde Koorstraat. Aanleg stukje voetpad tussen Faunalaan en verbindingsstraatje naar Carmelietenstraat-West. Plan opgesteld voor snelheidsremmende maatregel ’t Zand; uitvoering in 2014. Fietsnetwerk maakt onderdeel uit van verkeersveiligheidsplan. Beleidskeuze is gemaakt om rood asfalt zo minimaal mogelijk toe te passen. Enkel op fietsstroken en niet meer op suggestiestroken. Fietsstraat Boxmeerseweg-Zuid gerealiseerd (afronding in 2014) Planvorming gestart voor herinrichting Burg. Verkuijlstraat (o.a. vrijliggende fietspaden)

Uitvoering 2013 korte termijn maatregelen

100%

Netwerk gerealiseerd.

100%

107

Beheersrekening 2013 Wat willen we bereiken? Speerpunten In stand houden bereikbaarheid (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)



Inzicht in de ontwikkeling van het verkeer gericht op autonome groei en de groei ten gevolge van de ruimtelijke ontwikkelingen. Planjaar 2030. Gemeentelijk verkeer en vervoerplan is opgesteld. Vaststelling door raad in februari 2014. Geparticipeerd in planvorming provinciaal project reconstructie aansluiting A73/N72; uitvoering in 2014.

Motorvoertuigen per etmaal.

Minder dan 20.000 per etmaal op wegvak- en kruispunt niveau.

Bereikbaarheid landelijk gebied middels openbaar vervoer. Provincie Noord-Brabant is momenteel bezig met het voorbereiden van de aanbesteding van de nieuwe concessieperiode (die eind 2014/begin 2015 start). Insteek is het in standhouden van de huidige lijnen.

Huidige buslijnen.

Handhaven huidig niveau.

Actueel houden regionaal verkeersmodel. Monitoren middels verkeerstellingen. In 2013 wordt samen met de provincie een nieuw regionaal verkeersmodel gebouwd. Op basis van de Brabantbrede Modelaanpak wordt medio 2014 een nieuw regionaal (GGA-regio Noordoost-Brabant) model opgeleverd.

Iedere 3 jaar regionaal doorrekenen. Calibratie met meest recente telcijfers. Laatste actualisering was 2009.

Nieuw regionaal verkeersmodel gereed.

108


RECAP

Beleidsveld 203070 Verkeer en Vervoer •

• •

Voor onderhoud, beheer en reparatie van verkeersregelinstallaties (VRI) is er ten opzichte van de begroting een nadeel van € 9.200. Er is extra onderhoud nodig geweest aan de VRI Spoorstraat, de detectielussen in de rijbaan moesten worden vervangen. Daarnaast heeft er extra onderhoud aan het afsluitsysteem Steenstraat plaatsgevonden. De kentekencamera is vervangen. De WUW-regeling loopt van 1993 tot en met 2012. Abusievelijk is de bijdrage in 2013 niet afgeraamd. Dit betekent een voordeel van € 12.000. Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 6.011 (65 uur). Er zijn beleidsstukken zoals GVVP, parkeernota en verkeersveiligheidsplan opgesteld.

109


Beleidsveld 203080 Openbare verlichting Beleidsveld 203080 Openbare verlichting Beoogd maatschappelijk effect: Het zodanig onderhouden van de openbare verlichting zodat in het kader van de verkeersveiligheid, leefbaarheid voor de gebruikers van het openbaar gebied, er een positieve beleving bestaat. Hierbij ligt de nadruk op duurzaamheid en energiebesparing. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid' Verordening/beleid • Beleidsplan Openbare Verlichting 2011 – 2015. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Het in stand houden zo niet verbeteren (optimaliseren) van de openbare verlichting.

Planmatig beheer

Doelmatig beheren van openbare verlichting

Vervangen van lampen (remplace) - traditionele lampen - longlife lampen - led-lampen Het verder omvormen van het bestand en verduurzamen is doorgezet.

Aantal lichtmasten 6.400 masten en 6.800 lichtpunten

Cf. Beleidsplan Openbare Verlichting 20112015

Economische Levensduur 2.050 st 4.600 st 150 st

1x per 3 á 4 jaar 1x per 12 jaar 1x per 15 á 20 jaar

Vervangen armaturen

6.800 st

1x per 25 jaar

Vervangen lichtmasten

6.400 st

1x per 50 jaar

Schilderen lichtmasten

4.800 st

1x per 9 jaar

Verhelpen van storingen

150 st

Binnen 4 weken na melding / Z.s.m.

Herstel van vernielingen

15 st

Bij nieuwe werken en remplace vervangingen van lampen en armaturen (met dimmer) Avond- en nachtschakeling.

Verlagen energieverbruik in KWK

Binnen 4 weken na melding / Z.s.m., afhankelijk van levering nieuwe materialen Toepassing LEDverlichting met dimmers (50% gedimd) en zorgen voor een goede lichtverdeling

Er zijn 800LED lampen vervangen en deels nieuw geplaatst. Inmiddels bestaat 15% van het areaal verlichting uit LED.

Beperken van energieverbruik.

110


RECAP

Beleidsveld 203080 Openbare Verlichting • •

Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 36.483 (394 uur). De voornaamste reden is dat vanwege investeringen en omvorming naar LED er meer uren verantwoord zijn op dit beleidsveld. Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden plaatsgevonden.

111


Beleidsveld 203090 Gemeentewerken Beleidsveld Beheer wegen/openbare verlichting/recreatieve routes Beoogd maatschappelijk effect: Zowel verharde als onverharde wegen zodanig onderhouden dat ze veilig te gebruiken zijn. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wegenverkeerswet Verordening/beleid • Wegenbeheersplan • Richtlijnen CROW Wat willen we bereiken? Speerpunten Het verhelpen van verkeersgevaarlijke situaties



Snel en adequaat uitvoering geven aan gebreken aan de weg zoals wortelopdruk e.d. maar ook gladheidbestrijding Om meldingen in te dienen is het beheerprogramma uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om met een App de meldingen in te dienen. Over openbare verlichting zijn 418 meldingen ontvangen. Over wegen 292 meldingen.

Aantal meldingen Aantal ongevallen

Terugdringen letselongevallen

Beleidsveld Beheer wegen/openbare verlichting/recreatieve routes •

Vanwege de samenvoeging van de afdeling R-GW met de afdeling M-MRM zijn bij de 2e algemene bijstelling 2013 de budgetten van programma Gemeentewerken naar het programma Milieu, Realisatie en Mobiliteit overgeheveld.

112

Toekomst maken Beleidsveld Beheer groenvoorzieningen en speelterreinen Beoogd maatschappelijk effect: Middels groenbeleidsplan een zo hoogwaardig groen creëren ter bevordering van een prettig woonklimaat Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Attractiebesluit. Verordening/beleid • Integraal beheer Openbare Ruimte • Groenbeleidsplan; • Bomenverordening; • Handhavingsbeleid; Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat hebben we gedaan? Speerpunten Producten


Overlast hinderlijke insecten/rupsen

Eikenprocessierups in openbaar groen en laanbomen bestrijden Bestrijding is preventief uitgevoerd. Repareren van gebreken en weghalen van onveilige speeltoestellen. De toestellen zijn van goede kwaliteit waardoor geen grootschalige vervangingen noodzakelijk waren. Er zijn 11 meldingen ontvangen.

Aantal klachten en meldingen

Zoveel mogelijk preventief bestrijden

Aantal toestellen per jaar.

10% van het totaal. 25 meldingen in behandeling genomen en afgewerkt.

Controleren van de toestellen op veiligheid. Controles conform attractiebesluit uitgevoerd.

Aantal controles per jaar

12 x (maandelijks)

Speeltoestellen moeten voldoen aan het attractiebesluit

Beleidsveld Beheer groenvoorzieningen/onderhoud landschappelijke elementen en speelterreinen •


113

Beheersrekening 2013 Beleidsveld Beheer riolering Beoogd maatschappelijk effect: Zorgen voor een kwalitatief verantwoorde inzameling van afvalwater en regenwater en het voorkomen van wateroverlast Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Gemeentelijke watertaken Verordening/beleid • VGRP Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat hebben we gedaan? Speerpunten Producten Optimaal onderhoudstoestand van drukriolering buitengebied

Het waarborgen van de bedrijfszekerheid van de pompenkelders drukriool 132 meldingen ontvangen.

Wat meten we? Wat hebben we gerealiseerd? Indicatoren Normen Aantal storingen

Beleidsveld Beheer riolering •


114

Toekomst maken Beleidsveld Beheer verkeersborden Beoogd maatschappelijk effect: Verhogen van de veiligheid door een duidelijke verkeersstructuur door duurzaam verkeersbeleid. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wegenverkeerswet Verordening/beleid • Verkeersveiligheidsplan 2010-2015 • Richtlijnen CROW Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat hebben we gedaan? Speerpunten Producten Verhogen van de verkeersveiligheid met als resultaat het verminderen van het aantal verkeersongevallen

Onderhoudstoestand van verkeersborden en straat/verwijsborden in de openbare ruimte onderhouden Beschadigde/vernielde borden vervangen. 98 klachten en meldingen zijn in behandeling genomen en afgewerkt.

Wat meten we? Wat hebben we gerealiseerd? Indicatoren Normen Aantal meldingen

Terugdringen ongevallen

Beleidsveld Beheer Verkeersborden •


115

Beheersrekening 2013 Beleidsveld Begraafplaatsen Beoogd maatschappelijk effect: Het continu beschikbaar hebben van voldoende begraafcapaciteit in een omgeving die nabestaanden de mogelijkheid biedt om piëteitvol en naar eigen wens de overledene(n) te herdenken. Het heffen van grafrechten ten behoeve van de dekking van de kosten van begravingen en het onderhoud van de begraafplaats. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • De Wet op de Lijkbezorging 1991; Verordening/beleid • Groenbeleidsplan 2000 – 2010 en groenbeheersplan; • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Boxmeer 2004; • Verordening Lijkbezorgingrechten Boxmeer 2004 met bijbehorende tarieventabel; • Uitvoeringsbesluit begraafplaatsindeling en grafbedekkingen begraafplaats Boxmeer 2007. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Dienstverlening, rekening houdend met de wensen van nabestaanden. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid, afhankelijk van het soort dienstverlening)

Grafruimte beschikbaar stellen en faciliteren bij begravingen.

Aantal begravingen.

45

Er zijn 48 grafruimtes uitgegeven. Daarnaast 2 urn bestemmingen en 41 asverstrooiing.

8 Aantal asbestemmingen Realisatie inrichtingsplan

In stand houden van de begraafplaatsen. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Uitvoering inrichtingsplan

Streven naar kostendekkendheid

Ruimen van graven Tarieventabel lijkbezorging aanpassing in voorbereiding. Er is 1 graf geruimd.

Aantal vrijgekomen graven.

30 graven ruimen

Complete opknapbeurt met verfraaiing entree. Inrichtingsplan is gereed. Uitwerking zal gefaseerd moeten plaatsvinden waarbij financiële ruimte in de begroting bepalend zal zijn. Afweging vindt plaats in kadernota 2014.

Onderhoudstoestand

Beeldkwaliteit A

Beleidsveld Begraafplaatsen •


116

Toekomst maken Beleidsveld Kunstobjecten/Religieuze objecten en gedenktekens Beoogd maatschappelijk effect: Het in standhouden van kunst- en religieuze objecten alsmede van gedenktekens. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag Verordening/beleid Wat willen we bereiken? Speerpunten In stand houden van de kunstwerken en religieuze objecten/gedenktekens in de openbare ruimte. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)



Inventariseren kunstobjecten Inventarisatie kunst en religieuze objecten is uitgevoerd. Beheer maakt onderdeel uit van beleidsveld toerisme en recreatie.

Aantal inspecties.

Onderhoud kunst- en religieuze objecten in het openbaar gebied.

Aantal objecten.

4x per jaar

Beleidsveld Kunstobjecten/Religieuze objecten en gedenktekens •


117

Beheersrekening 2013 Beleidsveld Zwerfvuilinzameling Beoogd maatschappelijk effect: Verminderen van de belasting op ons milieu en bevorderen van prettig leefklimaat Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet milieubeheer Verordening/beleid • Afvalstoffenverordening Regio Land v. Cuijk en Boekel 2006 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Openbaar gebied met milieuvriendelijke uitstraling

Burgers betrekken bij zwerfvuilproblematiek

Doelmatig en op milieuhygiënische wijze inzamelen en verwijderen van zwerfvuil 110 meldingen in behandeling genomen en afgehandeld.

Hoeveelheid zwerfvuil

Wekelijks inzamelen

Op schoolroutes wordt consequent zwerfvuil geruimd. Daarbij wordt de groenploeg onder aansturing van stichting Aktief ingezet. De acties van de RMB zijn ondersteund, deze worden ook via scholen uitgedragen.

Beleidsveld Zwerfvuilinzameling •


118


119


120


Beleidsveld 203090 Gemeentewerken • • • • •

Bij de doorbelasting van de uren is er een nadeel van € 56.782 (614 uur). De voornaamste reden is dat er meer uren ten behoeve van zwerfvuil zijn verantwoord. Door het samengaan van Gemeentewerken en MRM hebben er verschuivingen van taken en verantwoordelijkheden plaatsgevonden. Door het meer uitvoeren in eigen beheer vallen de externe kosten van zwerfvuil ten opzichte van de begroting afgerond € 11.000 lager uit. De inkomsten van de grafrechten blijven achter. Dit betekent een nadeel van € 5.500. In 2013 is het herinrichtingsplan van de begraafplaats opgesteld. In 2014 wordt het bestek opgesteld. Dit betekent een voordeel van € 16.000.

RECAP Programma 6

121


122

Toekomst maken

Programma 8:

Bedrijfsbureau Ruimte

Portefeuillehouder:

H.A.G. Ronnes

123


Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken Beoogd maatschappelijk effect: Door het beheren van de gemeentelijke gronden (eigendommen) een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de leefomgeving van het openbaar gebied. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Pachtwet; • Gemeentewet Verordening/beleid • Verkoop/verhuur beleid groen- en reststroken; • Nota verkoop landbouwgronden; • Nota melkquotum. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat hebben we gedaan? Speerpunten Producten Bijdrage leveren aan de kwaliteit en de leefomgeving van het openbaar gebied. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)


Verpachten van landbouwgrond voor lange termijn. Tevens de pachtwijzigingen, pachtbeëindigingen opstellen. Bij pachtbeëindigingen zorgen dat afgerekend wordt over de op de pachtgrond rustende productierechten.

In 2013 wordt 650 hectare landbouwgrond verpacht.

650 ha. 648 ha.

Korte termijn pacht (jaarlijkse pacht).

Het aantal verpachte hectares voor de korte termijn is circa 127 hectare.

127 ha. 128 ha.

Verhuren van groen- en reststroken en ponyweitjes

Het aantal verhuurd m² aan groen- en reststroken en ponyweitjes

60.931 m² 69.715 m²

Verhuren van gemeentelijke volkstuinen.

Aantal verhuurde volkstuinen.

170 169

Verhuren van onbebouwde gronden aan verenigingen

Het aantal verhuurde m² aan onbebouwde gronden

150.000 m² 185.420 m²

Verkoop landbouwgronden (op aanvraag vaste pachter).

Aantal ha

Niet structureel 2,3848 ha.

Aantal m²

Niet structureel 1.232 m²

Verkoop van losse pachtgronden, uitruilen van landbouwgronden ter realisering van bestemmingen. Afrekenen over productierechten (bij einde van de pacht) die op pachtgrond rusten. Uit oogpunt van beheer niet benodigde groen- en reststroken verkopen.

124

Toekomst maken Wat willen we bereiken? Speerpunten



Tegengaan van het illegaal gebruik van gemeentegronden. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Financieel

125


Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken •

•

Bij de 2e algemene bijstelling 2013 is de geraamde opbrengst verkoop landbouwgronden in overeenstemming gebracht met de te verwachten verkopen. Het negatieve verschil van € 77.000 wordt veroorzaakt door een in het 4e kwartaal 2013 verwachte verkoop. Deze verkoop wordt in 2014 gerealiseerd. Conform beleid is de opbrengst verkoop landbouwgronden minus kosten en 5% ambtelijke bemoeienis gestort in de reserve reconstructie. Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 19.814 (214 uur). Vanwege de begeleiding van de verkoop appartementen van het project Steenstraat Noord zijn op dit beleidsveld minder uren op verantwoord.

126

Toekomst maken

Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf) Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf) Beoogd maatschappelijk effect: Produceren van bouwen industriekavels via verwerving, bouwen woonrijp maken van grond. Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten grondexploitatie over gebruikers, exploitanten, eigenaren en overheid. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • GrondExploitatieWet (GrexW); • Wet op de ruimtelijke ordening; • Wet voorkeursrecht gemeenten; Verordening/beleid • Grondnota. Wat willen we bereiken? Speerpunten


Het voeren van een actieve Grondpolitiek met verantwoorde risicoafweging.

Nota Grondbeleid Er is uitvoering gegeven aan projecten

Gezonde financiële reservepositie Grondbedrijf

Grondnota 2013 De Grondnota 2013 is op 25 april 2013 vastgesteld


De Algemene reserve van het grondbedrijf zal in toenemende mate toereikend zijn voor de afdekking van de risico’s grondexploitatie.

Financieel

127


Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf). •

•

•

•

In verband met de gecalculeerde nadelige resultaten is er totaal in 2013 voor € 1.919.801 aan voorzieningen gevormd. Per 31-12-2013 is bij de Grondnota 2014 in totaal € 361.573 aan voorzieningen gevormd. Hier is in de begroting geen rekening meegehouden. Daarnaast is bij de 2e bijstelling 2013 voor € 330.228 aan voorzieningen gevormd. Tenslotte is in december een voorziening van € 1.228.000 voor het complex Steenstraat Zuid gevormd. Het overige resultaat van Grondexploitatie is € 12.687 positief. Dit bedrag bestaat uit een voordelig renteresultaat van € 7.500 en een voordelig bedrag van € 4.100 in verband met vervallen inschrijfgelden. Het overige resultaat (€ 1.087 positief) bestaat uit regulier algemene beheerskosten van de Grondexploitatie. Vanwege de administratieve verwerking van de bommenregeling is er op dit beleidsveld, ten opzichte van de begroting, een voordeel van € 143.563. Hier tegenover staat een nadeel van € 143.563 op het beleidsveld Natuur en landschap op de post Bommenregeling. Bij de doorbelasting van de uren is er een voordeel van € 62.563 (677 uur). De afdeling R-BR dient deels ter ondersteuning van andere afdelingen. De afdeling heeft zich in 2013 meer op de ondersteunende taken gericht.

RECAP Programma 8

128

Toekomst maken

Programma 10:

Financiën

Portefeuillehouder:

M.W.G. Verstraaten

129


Beleidsveld 302010 Belastingen en Rechten Beleidsveld 302010 Belastingen en Rechten Beoogd maatschappelijk effect: Het verwerven van eigen inkomsten door het heffen van belastingen/rechten. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Gemeentewet • Algemene wet inzake rijksbelastingen • Invorderingswet Verordening/beleid • Verordening Rioolrechten Boxmeer • Verordening Reinigingsheffingen Boxmeer • Verordening Onroerendezaakbelasting Boxmeer • Verordeningen Baatbelastingen: Centrum Boxmeer 1993, riolering Groene hoofdstructuur, riolering Helderse Duinen, riolering Buitengebied Vierlingsbeek en riolering Buitengebied Beugen • Verordening Toeristenbelasting Boxmeer • Verordening Forensenbelasting Boxmeer • Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen • Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/ invorderingsambtenaar • Mandaatbesluiten heffingsambtenaar I en II / invorderingsambtenaar Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan Wat hebben we gerealiseerd Speerpunten Producten Indicatoren Normen Een maatschappelijk aanvaardbare lastendruk. (Gebonden aan wettelijke regels, macronorm, daarbeneden hoge beleidsvrijheid)

Voor de hoogte van de OZB in relatie tot de jaarlijkse waardering is het uitgangspunt dat de totale OZB-opbrengst gelijk blijft aan die van voorgaande jaar, exclusief de trendmatige verhoging en areaaltoename van onroerend goed. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Volledige kostendekking exploitatie riolering en afvalverwerking Kostendekking Riolering: Geraamde onttrekking reserve: € 402.985 Werkelijke onttrekking € 228.592,38 Kostendekking afvalverwerking: Geraamde onttrekking € 27.684 Werkelijke storting € 98.700,09 De verhoging van de gemeentelijke belastingen blijft beperkt tot een trendmatige verhoging Gemiddelde toename belastingdruk 2013 t.o.v. 2012 is 0,8%

Kostenopzet riolering en reiniging

Tijdige oplegging belastingaanslagen Kohier 28-2-2013: 95% Kohier 31-3-2013: 3% Overige kohieren: 2% + correcties op basis van bezwaren en mutaties. OZB tariefberekening in december in raad Tarieven 2013: Raad 6-12-2012 Tarieven 2014: Raad 12-122013

Tijdstip groot kohier

95% aanslagen groot kohier februari 2013 Gerealiseerd

Opbrengst 2012 + areaaluitbreiding

Opbrengst 2013 = opbrengst 2012 + areaaluitbreiding. Trendmatige verhoging separaat voorstel in dekkingsplan. Gerealiseerd

Jaarlijkse lastendrukonder-zoek Coelo

100% kostendekkendheid Gerealiseerd

Rangnummer 2013 = 2012 2013= 203 2012= 224

130


131


RECAP

Beleidsveld 302010 Belastingen •

•

Het tarief voor de reinigingsheffingen 2013 is in de raadsvergadering van 6 december 2013 vastgesteld op € 159,36 (2012: € 169,44) per perceel. Ten opzichte van de begroting 2013 zijn er 70 percelen minder in de heffing betrokken. De voornaamste oorzaak is dat er meer bedrijven en woningen leegstaan dan voorheen. Gedurende het jaar is voor een bedrag van € 28.844 aan kwijtschelding verleend voor de afvalstoffenheffing. Om het uitganggspunt van 100% kostendekkendheid te kunnen handhaven is er voor 2013 een bedrag van € 98.700,00 in de “Egalisatievoorziening Reiniging” gestort. In de raadsvergadering van 14 mei 2009 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 vastgesteld. Uitsgangspunt is volledige kostendekking. Het tekort op de opbrengst rioolheffing ten opzichte van de kosten wordt verrekend met de “Reserve Riolering”. Om het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid te kunnen handhaven, wordt een bedrag van € 228.592,00 uit de “Egalisatiereserve Riolering” onttrokken. Gedurende het jaar is voor €19.270 aan kwijtschelding verleend voor de rioolheffing. Het rioolaansluitrecht voor 2013 is in de raadsvergadering van 6 december 2012 vastgesteld op een bedrag van € 94,50 (2012: € 90,00) per gebouwd eigendom. De aanslagen voor het aansluitrecht zijn meegenomen met de gecombineerde aanslagen, welke in eigen beheer worden opgelegd en geïnd. Voor het aansluitrecht zijn er 12.604 objecten (2012: 12.538) in de heffing betrokken. 132

Toekomst maken

• •

•

•

•

Het afvoerrecht voor 2013 is in dezelfde raadsvergadering vastgesteld op € 0,89 (2012: € 0,85) per m³ geloosd afvalwater. Het afvoerrecht wordt middels een opslag op het waterverbruik door Brabant Water gefactureerd en geïncasseerd. Op 1 januari 2013 is een nieuw WOZ-tijdvak begonnen met waardepeildatum 1-1-2012. De waarde van een woning is in de gemeente Boxmeer ten opzichte van het vorige tijdvak gemiddeld met 2,2% gedaald. De gemeenteraad heeft via de vastgestelde belastingverordening besloten de belastingtarieven OZB met 5.33% te verhogen. Het heffingspercentage 2013 bedroeg: - Eigenarenbelasting woningen: 0,0989% (2012: 0,0939) - Eigenarenbelasting niet-woningen: 0,1818% (2012: 0,1731) - Gebruikersbelasting niet-woningen: 0,1426% (2012: 0,1360) Het tarief 2013 toeristenbelasting bedroeg € 1,03 per persoon per overnachting (tarief 2012 € 1,00). In 2013 zijn de definitieve aanslagen 2012 opgelegd tot een bedrag van € 18.097,00. Het definitief aantal overnachtingen in 2012 bedroeg 198.195 (waarvan 4.454 groepsovernachtingen) (2011: 200.423). In 2013 is aan voorlopige aanslagen toeristenbelasting een bedrag opgelegd van € 178.101,00 De forensenbelasting volgt de beleidslijn van de tariefontwikkeling van de onroerendzaakbelastingen. Het tarief van de forensenbelasting is gecorrigeerd met de waardedaling als gevolg van de hertaxatie en verhoogd met de verhoging van 3%. Het tarief 2013 bedroeg 0,4850% (2012: 0,4710%). De grondslag 2013 bedroeg € 8.983.000 en de opbrengst 2013 € 43.567,55. Over voorgaande jaren is in 2013 € 1.105,13 terugbetaald. Met ingang van het jaar 2013 is een reclamebelasting ingevoerd. De opbrengst bedroeg € 86.501,52. De totale kosten bedroegen € 12.231,90 waarvan € 2.392,50 eenmalige invoerkosten uit 2012. De netto-opbrengst ad € 74.269,62 is doorbetaald aan Stichting Centrummanagement.

De gemeente Boxmeer kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen: Realisatie begrotingsjaar = werkelijke opbrengst

OZB Toeristenbelasting Woonforensenbelasting Baatbelastingen Totaal

€5.356.325 €193.602 €42.462 €23.019 €5.615.408

Raming begrotingsjaar na wijziging

€5.344.865 €190.700 €44.400 €23.230 €5.603.195

Raming begrotingsjaar voor wijziging

€5.321.265 €205.700 €44.400 €23.230 €5.594.595

Incidenteel gerealiseerd in boekingsjaar

- €48.007 €0 0 0 - €48.007

133


Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken Beoogd maatschappelijk effect: Actuele en betrouwbare objectgegevens en de daarbij behorende waarde van alle onroerende zaken in de gemeente. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet WOZ Verordening/ beleid • Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar • Mandaatbesluiten heffingsambtenaar I en II Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan Wat hebben we gerealiseerd Speerpunten Producten Indicatoren Normen Maatschappelijk aanvaardbare waardering. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Jaarlijkse waardering conform voorschriften van alle WOZobjecten Gerealiseerd

Controle Waarderingskamer

Positief Positief (brief Waarderingskamer 21-12-2012)

Aantal bezwaarschriften

Aantal bezwaren 2013 = 2012 2013 = 776 2012 = 416 Aantal gehonoreerde bezwaren in €: 2013 < 2012 Gehonoreerd tot een waarde van € 29.740.000 (2012: € 20.276.000)

Gehonoreerde bezwaren

Juiste en tijdige informatieverstrekking aan belanghebbenden en afnemers. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Persberichten Informatie op internet Taxatieverslagen op internet Handmatige verstrekkingen Tijdige aanlevering afnemers Gerealiseerd

134


RECAP

Beleidsveld 302020 WOZ •

• •

In 2013 is de waardering van alle onroerende zaken ten behoeve van het belastingjaar 2014 met als waardepeildatum 1 januari 2013 uitgevoerd. De Waarderingskamer geeft bij schrijven van 14 januari 2014 aan dat het toezicht op de herwaardering in het kader van de wet WOZ positief is en het oordeel over de uitvoering van de wet WOZ het predicaat “goed” verdient. De gemeente Boxmeer biedt de ontvanger van een beschikking de mogelijkheid om het taxatieverslag van zijn/haar pand via internet te raadplegen en af te drukken in het kader van de digitale dienstverlening. In totaal zijn in 2013 13.004 objecten gewaardeerd tegen een waarde van € 3.814.363.000. In 2013 zijn 776 bezwaren (2012: 416) ingediend tegen 979 objecten, in 2012 was dit nog tegen 561 objecten. Alle bezwaarschriften zijn binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. Het totaalbedrag van WOZ-waarden waartegen bezwaar is gemaakt bedroeg € 403.339.000. (2012: € 238.106.000) In totaal is voor € 29.740.000 (2012: € 20.276.000) aan WOZ-waarden verminderd naar aanleiding van de ingekomen bezwaren. Dit is 0,7796 % (2012: 0,4461 %) van de totale vastgestelde WOZ-waarde voor 2013. De meest voor de hand liggende reden dat er meer bezwaarschriften zijn ingediend in 2013 ten opzichte van 2012 is gelegen in het feit dat er een aantal WOZ-objecten in

135


• •

waarde waren gestegen. Dit had te maken met een nieuw taxatieprogramma en een extra interne controle welke heeft plaatsgevonden binnen het taakveld WOZ. Van de 776 bezwaren zijn er 238 ingediend door professionele bedrijven die op basis van no cure no pay bezwaar indienen voor belastingplichtigen. Dit heeft geleid tot een betaling van proceskostenvergoedingen tot een bedrag van € 41.922. Daarnaast zijn in 2013 extra kosten gemaakt voor de koppeling van het taxatieprogramma aan Civision Waarderen en de koppeling van de BAG aan de WOZ (wettelijke verplichting).

136

Toekomst maken

Beleidsveld 302030 Financiën Beleidsveld 302030 Financiën Beoogd maatschappelijk effect: Het verschaffen van bestuurlijke informatie op basis waarvan het gemeentebestuur het beleid kan bepalen, kan bijsturen en verantwoording kan afleggen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Gemeentewet • Besluit Begroting en Verantwoording • Regeling informatie voor derden • Wet Fido • Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden • Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden • Financiële Verhoudingswet • BAPG Verordeningen/ beleid • Financiële Verordening gemeente Boxmeer • Verordening accountantscontrole gemeente Boxmeer • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid • Treasurystatuut gemeente Boxmeer • Nota reserves en voorzieningen gemeente Boxmeer Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan Wat hebben we gerealiseerd Speerpunten Producten Indicatoren Normen Verbetering van de informatiewaarde besturingsinstrumenten. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Bundeling van informatiemomenten raad Gerealiseerd m.u.v. 2e Berap (besluit Presidium. 2e Berap wel vóór begrotingsbehandeling ter kennisname Raad. Stroomlijning opzet begrotingsstukken Gerealiseerd

Raadsvergadering P&C cyclus

Raadsvergadering juli en november 1. 27-06-2013 2. 06-11-2013 3. 12-12-2013

Indeling programma’s

Zo laag mogelijke rentekosten c.q. hoog mogelijke rentebaten. (Geen wettelijke taak, beleidsvrijheid binnen de kaders van de wet FIDO)

Actief treasurybeleid

% Renteomslag

Programma = organisatiestructuur = portefeuilleverdeling In de loop van 2013 zijn 2 programma’s vervallen i.v.m. aanpassing van de organisatiestructuur Werkelijke renteomslag < begroot renteomslag Werkelijk: 3,06% Begroot: 3,0614%

Actueel inzicht in ontwikkelingen rond het Gemeentefonds, zodat tijdig kan worden geanticipeerd. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Adviezen gemeentefonds meicirculaire en septembercirculaire 1. 31-5-2013 2. 17-9-2013 3. 20-12-2013

Tijdstip adviezen

Binnen 4 weken na verschijnen circulaire Memo raad: 1. 12-6-2013 2. 9-10-2013 3. 23-1-2014

Het totale gemeentelijke beleid dient te passen in een meerjarenperspectief, dat reëel en structureel sluitend is. (Geen directe wettelijke taak, wel van invloed op het toezicht)

De begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016 is reëel sluitend

Gemeentelijk Toezichtskader Provincie NoordBrabant

Repressief toezicht Gerealiseerd. Brief Provincie 21-12-2012

137


Wat gaan we doen? Wat hebben we gedaan

Speerpunten

Producten

Tijdige samenstelling van alle onderdelen van de begrotingscyclus. (Wettelijk, beperkte beleidsvrijheid)

Bundeling informatiemomenten raad

Wat meten we? Wat hebben we gerealiseerd Indicatoren Normen Vergadering juli

Vergadering november Vergadering december

Tijdig betrekken van de raad bij onderdelen begrotingscyclus. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Technische behandelingen

Commissie Bestuurszaken

Politieke behandeling

Commissie Bestuurszaken

Jaarrekening 2012 + 1e Bestuursrapportage 2013 + Kadernota 2013 Gerealiseerd Begroting 2014 Gerealiseerd 2e Bestuursrapportage 2013 (1-11-2013 ter info) Gerealiseerd Minimaal 1 vergadering Gerealiseerd via Auditcommissie (jaarrekening) en raadsbreed (begroting)

Minimaal 1 vergadering Gerealiseerd 1e en 2e Berap Gerealiseerd

Bestedingen blijven binnen de door de raad ter beschikking gestelde middelen. (Wettelijke taak, beperkte beleidsvrijheid)

Budgetbewaking

Tijdige melding raad

Bij het aantrekken van geldleningen wordt uitgegaan van totaalfinanciering. (Geen wettelijke taak, beleidsvrijheid binnen kaders wet FIDO)

Op basis van liquiditeitsplanning aantrekken en uitzetten van middelen

Aantal leningen

1 1 lening

Juiste uitkering uit het Gemeentefonds. (Wettelijk, geen beleidsvrijheid)

Beslissen inzet doeluitkeringen

In advies uitspraak doen over inzet middelen

Idem Gerealiseerd

Voldoende post onvoorzien. Deze post is bestemd voor uitgaven die voldoen aan de criteria Onvoorzien, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

De post onvoorzien bedraagt € 5,- per inwoner structureel

Reservepositie afgestemd op risicoprofiel. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Jaarlijks actualiseren nota reserves en voorzieningen

Vaststelling raad

Risicoparagraaf kwantificeren

Weerstandsvermogen

Gerealiseerd, bij elke raadsvergadering overzicht verstrekt.

Onderdeel 2e bestuursrapportage Gerealiseerd Onderdeel P&C cyclus Gerealiseerd

138


139


140


141


Beleidsveld 302030 Financien Onderdeel Uitkering Gemeentefonds De algemene uitkering wordt jaarlijks bij de 1e en 2e algemene begrotingsbijstelling bijgesteld als gevolg van diverse circulaires (mei, september, december) die wij ontvangen van het Rijk. Bij raadsmemo wordt u periodiek geïnformeerd over de financiele gevolgen van deze circulaires. •

In de exploitatie 2013 is een bedrag voor de Algemene Uitkering verantwoord van € 24.465.257. Dit bedrag is als volgt te verdelen. 2013

€ 24.371.625

Berekening Algemene Uitkering in het bijlagenboek 2013 (zie spec. Nr. 9-2013) 2012

€ 55.158

Specificatie nr. 11 Specificatie nr. 12 Specificatie nr. 13 2011 Specificatie nr. Specificatie nr Specificatie nr

€ € -€ €

13.181 47.685 5.708

38.475

17 18 19

€ 14.427 € 7.483 € 16.565

In de begroting 2013 is, na bijstelling via de 2e algemene bestuursrapportage (= inclusief septembercirculaire 2013), een bedrag geraamd van € 24.403.725. Na bijstelling, via de 2e algemene bestuursrapportage, zijn nog de volgende mutaties opgetreden Decembercirculaire 2013 Ontvangen specificaties Na decembercirculaire 2013/8 2013/9

€

38.981

-€ -€

24.935 18.539

142

Toekomst maken 2012

€ 41.978

Specificatie nr. 12 € 47.685 Specificatie nr. 13 -€ 5.707 2011 Specificatie nr. 18 Specificatie nr. 19 Totaal meer ontvangen t.o.v. raming 2013

€ 24.048 € 7.483 € 16.565

€ 61.533

Hierdoor komt de werkelijke ontvangst voor 2013 uit op € 24.465.257 Onderdeel Algemene Baten en Lasten Onderstaand overzicht is gemaakt om de aanwending van het budget Onvoorzien te kunnen volgen. De hoogte van de post Onvoorzien was oorspronkelijk € 143.000. Via verschillende begrotingswijzigingen is deze post gedurende het jaar als volgt gemuteerd: De aanwending van de post Onvoorzien per programma Mutaties post Onvoorzien Wijz Post onvoorzien primaire begroting Programma 1 Welzijn en leefbaarheid 3 Doorwerking Berap II 2012: Jongerenprojecten 3 Doorwerking Berap II 2012: Jeugdgezondheidszorg 3 Doorwerking Berap II 2012: Subsidies 3 Doorwerking Berap II 2012: Vrijwillegerswerk, verzekeringen 101 1e alg. Begr.bijstelling: Leerlingenvervoer 101 1e alg. Begr.bijstelling: Subsidies kinderopvang 101 1e alg. Begr.bijstelling: Leerplichtadministratie 201 2e alg. Begr.bijstelling: Stichting de Weijer 201 2e alg. Begr.bijstelling: Directe subsidiëring Hafa's 201 2e alg. Begr.bijstelling: Deelname Shop-court 201 2e alg. Begr.bijstelling: Bezuiniging peuterspeelzaalwerk 201 2e alg. Begr.bijstelling: Leerlingenvervoer 201 2e alg. Begr.bijstelling: Toezicht en handhaving kinderopvang 201 2e alg. Begr.bijstelling: Ouderen: overige subsidies 201 2e alg. Begr.bijstelling: Combinatiefuncties 201 2e alg. Begr.bijstelling: Jeugdgezondheidszorg

Begroting Bedrag 143.000 -7.100 -8.642 236.880 3.400 -45.000 30.700 5.000 44.930 20.000 -2.850 -12.000 50.000 10.000 10.000 -71.360 -46.482 217.476

3 3 3 101 101 101 101 201 201 201 201 201

Programma 2 Sociale zaken Doorwerking Berap II 2013: WWB Doorwerking Berap II 2013: WMO, huishoudelijke verzorging Doorwerking Berap II 2013: Minderheden, uitkeringsdeel 1e alg. Begr.bijstelling: Preventieplan Integrale Schuldhulpverlening 1e alg. Begr.bijstelling: PGB, huishoudelijke verzorging 1e alg. Begr.bijstelling: WMO, voorzieningen 1e alg. Begr.bijstelling: WMO, overige regelingen 2e alg. Begr.bijstelling: Kosten sociale recherche 2e alg. Begr.bijstelling: WWB Diversen 2e alg. Begr.bijstelling: BBZ Diversen 2e alg. Begr.bijstelling: WPB Diversen 2e alg. Begr.bijstelling: WMO, vervoer

-21.748 107.370 -3.000 -22.000 80.000 200.000 100.000 -2.700 285.857 -14.762 19.858 51.612

143


Mutaties post Onvoorzien 201 2e alg. Begr.bijstelling: Bijzondere bijstand Programma 3 Burgerzaken 3 Doorwerking Berap II 2013: Leges burgerzaken

Begroting Bedrag -15.000 765.487 48.900 48.900

Programma 4 Ruimte en economie 2e alg. Begr.bijstelling: Economisch beleid, 203 uitvoeringsprogramma 2e alg. Begr.bijstelling: Kostenplaats gebouwen, 203 doorbelasting

-50.000 196 -49.804

Programma 5 Vergunningen Doorwerking Berap II 2013: Bijstelling budgetten 3 Vergunningen 103 1e alg. Begr.bijstelling: Leges 203 2e alg. Begr.bijstelling: Leges

24.300 -280.000 -237.200 -492.900

3 11 103 103 103 203 203

Programma 6 Milieu, Realisatie en Mobiliteit Doorwerking Berap II 2013: Bijstelling budgetten MRM Vervangen brug "In het Speik/Molenveldweg" 1e alg. Begr.bijstelling: Evaluatie geurgebiedsvisie 1e alg. Begr.bijstelling: Marketing Land van Cuijk 1e alg. Begr.bijstelling: Evenemententerrein Oeffelt 2e alg. Begr.bijstelling: RMB 2e alg. Begr.bijstelling: Openbare Verlichting

-66.285 -8.000 -17.000 -8.000 -15.000 4.244 -23.000 -133.041

203 203

Programma 8 Bedrijfsbureau Ruimte Doorwerking Berap II 2012: Pachtopbrengsten Doorwerking Berap II 2012: Opbrengst groenstroken 2e alg. Begr.bijstelling: Pachtopbrengst 2e alg. Begr.bijstelling: Grondverkopen, reststroken 2e alg. Begr.bijstelling: Verkoop landbouwgronden 2e alg. Begr.bijstelling: BR Reconstructie, opbrengst grondverkoop 2e alg. Begr.bijstelling: Overige grondverkopen 2e alg. Begr.bijstelling: Inrichting compensatie De Vers 2e alg. Begr.bijstelling: Kapitaallasten landschapsontwikkeling 2e alg. Begr.bijstelling: Tussentijdse analyse grondexploitatie

1 3 3 3 3 102 202 202 202 202 202 202 202

Programma 10 Financiën Dekkingsplan 2013, restant dekkingsruimte Doorwerking Berap II 2012: Alg. uitk. Gemeentefonds Doorwerking Berap II 2012: I-BZ doorbelasting Doorwerking Berap II 2012: O-ID-FDI doorbelasting Doorwerking Berap II 2012: O-ID-ICT doorbelasting 1e alg. Begr.bijstelling: Dividend 2e alg. Begr.bijstelling: Doorbelasting kostenplaats gebouwen 2e alg. Begr.bijstelling: Doorbelasting Kp. O-ID-ICT 3e alg. Begr.bijstelling: Doorbelasting Kp. O-FIN 2e alg. Begr.bijstelling: Doorbelasting Kp. O-PO 2e alg. Begr.bijstelling: Doorbelasting Kp. O-ID-FDI 2e alg. Begr.bijstelling: Alg. uitk. Gemeentefonds 2e alg. Begr.bijstelling: Financiële transactie, doorbel.

3 3 203 203 203 203 203 203

-35.800 3.000 -1.100 -15.000 -76.000 72.200 185.000 -51.200 -133.800 -330.228 -382.928 5.884 -104.442 -76.300 -20.500 -6.000 13.144 -46.000 -38.609 16.396 -447.000 -40.000 -17.582 314.982 144

Toekomst maken

Mutaties post Onvoorzien 202 2e alg. Begr.bijstelling: 202 2e alg. Begr.bijstelling: 202 2e alg. Begr.bijstelling: 202 2e alg. Begr.bijstelling: 202 2e alg. Begr.bijstelling: 202 2e alg. Begr.bijstelling: 202 2e alg. Begr.bijstelling: 202 2e alg. Begr.bijstelling:

102 102 102 202 202 202 202 202 202 202 202 202

OZB, eigenarenheffing OZB, gebruikersheffing Toeristenbelasting O-FIN, doorbelasting Beschikking Behoedzaamheidsreserve Rente Reserves en Voorzieningen Doorbelasting Kp. I-WL Doorbelasting Kp. R-VER

Programma 11 Bestuursondersteuning en communicatie 1e alg. Begr.bijstelling: Overige samenwerkingen 1e alg. Begr.bijstelling: Deelname RIEC 1e alg. Begr.bijstelling: Veiligheidsregio 2e alg. Begr.bijstelling: Bijzondere wetten Huisdierenopv. 2e alg. Begr.bijstelling: RACC 2e alg. Begr.bijstelling: Evaluatie Veiligheidsarrangement Maaslijn 2e alg. Begr.bijstelling: Gemeentelijk Veiligheidsplan 2e alg. Begr.bijstelling: Noodmaatregelen Burgemeester 2e alg. Begr.bijstelling: Politie: stadswachten 3e alg. Begr.bijstelling: Opbrengst dwangsommen 3e alg. Begr.bijstelling: Externe communicatie 4e alg. Begr.bijstelling: Rente geldlening brandweer

Begroting Bedrag 6.500 17.000 -15.000 -10.000 150.000 9.519 5.000 10.000 -273.008 -57.301 -12.100 -10.224 -9.531 -8.700 -5.000 7.400 -3.400 -25.000 -6.000 15.000 -6.917 -121.773

Programma 12 Griffie 1e alg. Begr.bijstelling: vergoeding leden 102 Rekenkamercommissie

Post onvoorzien na wijziging

-1.200

-1.200

-279.791

Onderdeel Stelposten Op de stelpost Bedrijfsvoering is een bedrag van € 42.719 onttrokken uit de voorziening dubieuze debiteuren. De hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren wordt bepaald op basis van een ouderdomsanalyse van de debiteuren. Door de afname van de balanspost debiteuren kan de voorziening verlaagd worden. Onderdeel Saldi Kostenplaatsen De productieve uren worden met één uniform uurtarief doorberekend naar de diverse beleidstaken op basis van tijdschrijven. In dit uurtarief wordt rekening gehouden met overheadkosten. De hulpkostenplaatsen moeten elk per saldo op nul uitkomen. Verschillen als gevolg van overhead en prijs/bezettingsverschillen worden verantwoord op de post saldi kostenplaatsen. Met ingang van het jaar 2013 vindt de de definitieve doorberekening plaats op basis van het voorcalculatorisch uurtarief. Onderdeel reserves Verwezen wordt naar de toelichting op de balans en de staat van reserves en voorzieningen in het bijlagenboek.

145

Beheersrekening 2013 RECAP Programma 10

146

Toekomst maken

Programma 11:

Bestuursondersteuning en Communicatie

Portefeuillehouder:

Burgemeester K.W.T. van Soest

147


Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid Beleidsveld 303010 Integrale veiligheid Beoogd maatschappelijk effect: Een veilige omgeving met aandacht voor de beleving van dit begrip bij de burger. Relevante beleidsstukken: • APV; • Gemeentewet; • Politiebeleidsplan. • Wet op de Veiligheidsregio’s • Nota integrale Veiligheid 2006-2010 • Gemeentelijk crisisplan. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Terugdringen van criminaliteit en overlast. (Wettelijk taak -openbare orde, enige beleidsvrijheid)

Continuering Keurmerk Veilig Ondernemen.

Certificering.

1 x per jaar

Leveren van bijdrage aan de totstandkoming van (meerjaren)politiebeleidsplan.

Politiebeleidsplan.

1 x per jaar

Vaststellen beleidsplan Integrale Veiligheid 2013-2015. Brede professionele advisering m.b.t. veiligheid. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Veiligheidswijzer. Veiligheidskrant. Adviestaken in kader van veiligheid en openbare orde

Bevorderen sociale veiligheid. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Het stroomlijnen van hulp door zorginstanties.

Proactief denken bij planvorming, een veiligheidsparagraaf in alle plannen. (Geen wettelijke taak, grote beleidsvrijheid)

Bevorderen kwaliteit gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Advisering in projecten w.o. bevorderen veiligheid omgeving station Vierlingsbeek en Boxmeer. Uitvoering Veiligheidsarrangement Maaslijn. Ambtelijke deelname/advisering in projecten/beleidsvoorstellen m.b.t. veiligheidsparagraaf.

Het implementeren van de Wet op de Veiligheidsregio’s i.c. het actueel houden van rampenplannen- en processen. De wet op de Veiligheidsregio’s is vastgesteld. Uitvoering aan de wet conform bepalingen.

Veiligheidsarrange ment Maaslijn.

Regionaal Crisisplan vervangt gemeentelijk rampenplan.

1 x per jaar oefening.

Hoogwaterbestrijdingsplan.

148


RECAP

Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid: •

In 2013 is geen Veiligheidswijzer verstrekt door het Rijk. In 2012 is een veiligheidskrant uitgegeven samen met de gemeente St.Anthonis. In 2013 is besloten om deze veiligheidskrant niet uit te brengen. Derhalve een positief resultaat van ruim € 8.000.-

149


Beleidsveld 303020 Handhaving Beleidsveld 303020 Handhaving Beoogd maatschappelijk effect: Het bereiken van een adequaat handhavingniveau op alle beleidsvelden die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, waardoor een goede leef- en woonkwaliteit wordt gerealiseerd. Relevante beleidsstukken: • Integraal handhavingsbeleidsplan en handhavingsuitvoeringsprogramma 2010 e.v.. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Zichtbaar, merkbaar en consequent handhaven. (Wettelijke taak, beleidsvrijheid maar wel een beginselplicht tot handhaving)

Uitvoering integraal handhavingsbeleidsplan en hieraan gekoppeld het handhavingsuitvoeringsprogramma 2010 e.v. Vaststellen geactualiseerd handhavingsbeleidsplan 20142018.

HUP Beleidsplan is vastgesteld in januari 2014.

Jaarverslag.

Opleiden BOA’s in kader drank- en horecawet.

150


RECAP

Beleidsveld 303020 Handhaving •

•

Op de post 6.140.50.10 is een overschot van ruim € 8.000. Deze post wordt ingezet voor onvoorziene handhavingszaken. Hiervan in in 2013 nagenoeg geen gebruik gemaakt. Op de post 6.922.10.31 is een structureel bedrag geraamd van € 6.300,- voor milieuincidenten. In 2013 hebben we van deze post geen gebruik hoeven maken. 151


Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden Beleidsveld 303030 Wijk- en dorpsraden Beoogd maatschappelijk effect: Op lokaal niveau een verbinding leggen tussen (groepen van) burgers en de gemeente, waarbij met name lokale leefbaarheidsvraagstukken aan de orde komen. De wijken dorpsraden nemen daarbij als gesprekspartners een prominente rol in. ________________________________________________________________________ Relevante beleidsstukken: • Convenant wjik- en dorpsraden. • Inspraakverordening / participatieladder. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen? Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Producten

Open relatie met de burgers en specifieker de wijken dorpsraden

Collegebezoeken. Ambtelijk bijwonen van vergaderingen van de wijken dorpsraden. Terugkoppeling/beantwoording vragen. Betrekken van wijken dorpsraden in/bij (de voorbereiding van) beleid dat betrekking heeft op kern/wijk.

Wat meten we? Wat hebben we gerealiseerd? Indicatoren

Normen

Bezoeken aan wijken dorpsraden.

1 x per jaar

Vergaderingen

Zoveel als noodzakelijk is.

Via actielijsten.

Periodiek.

Inspraakverordening/ participatieladder.

Financieel

RECAP

Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden •

Het betrekken van wijken dorpsraden bij beleidsvoorbereiding is geheel ingebed in de organisatie.

152

Toekomst maken

Beleidsveld 303040 Communicatie Beleidsveld 303040 Communicatie Beoogd maatschappelijk effect: Burgers en ondernemers betrekken bij beleid op basis van transparantie, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Het profileren van de gemeente en de gemeenschap van Boxmeer (imagoversterking). De inwoners en belangengroepen tijdig, duidelijk en volledig informeren over beleid en beleidsvoornemens. Relevante beleidsstukken: • Beleidsplan communicatie; • Wet openbaarheid van bestuur. • NUP • Toekomst van de dienstverlening Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Borgen van de kernwaarden 'transparant, betrokken, betrouwbaar'

(Advisering over) tijdige communicatie over beleidsaangelegenheden.

Communicatieplan

Verstrekken informatie via diverse informatiekanalen.

Vergroten communicatiebewustzijn van de organisatie

Crisiscommunicatie Advisering t.a.v. beleidsvoorstellen. Deelname in projectgroepen en platforms.

Verbeteren interne en externe communicatie

Beheer en onderhoud internet en intranet. Toegankelijker maken van website. Gebruik maken van nieuwe media

Imagobevordering Boxmeer

Binding 11 dorpen versterken. Projecten promoten. Uniformering uitingen.

Toekomst van de dienstverlening. NUP

Financieel

153


Beleidsveld 303040 Communicatie •

N.v.t.

154

Toekomst maken

Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders Beoogd maatschappelijk effect: Besturen van en richting geven aan de ontwikkeling van de gemeente Boxmeer. Relevante beleidsstukken: • Coalitieprogramma 2010-2014 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Uitvoering geven aan coalitieprogramma 2010-2014. Uitvoering geven aan weten regelgeving. Stimuleren van bevordering rol, positie en leefbaarheid gemeente Boxmeer. Heldere en voor de burgers herkenbare rolverdeling tussen raad, college en burgemeester

Coalitieprogramma 2010-2014.

Verstrekken van informatie via communicatiemiddelen.

Promotie en financiele ondersteuning ter bevordering van imago gemeente Boxmeer.

Op basis van de toetsingscriteria worden sponsorverzoeken kritisch beoordeeld.

Uitwisseling stedenbanden.

Uitwisselingen met Sigmaringen.

Convenant Sigmaringen.

Deelname Boxmeer aan Gartenschau 2013.

Financieel

155


Beleidsveld 303050 College van B&W • •

•

De post 6.992.10.31 Reis- en verblijfkosten laat een onderschrijding zien van ruim € 5.000,- Dit is o.a. het gevolg van het feit dat het College van B&w van 5 naar 3 leden is gegaan. Daarnaast is er een overschrijding ontstaan op de post representatie van ruim € 8.000,-. Dit als gevolg van het de bekostiging van een nieuwe voorraad bronzen bokjes en het feit dat in 2013 in het kader van de troonswisseling en de extra festiviteiten daaromtrent. Op de post uitwisseling stedenbanden is een voordeel ontstaan van ruim € 6.000,- In 2013 is deelgenomen aan de Gartenschau Sigmaringen. De kosten hieromtrent zijn geboekt op overige samenwerkingen.

156

Toekomst maken

Beleidsveld 303060 Samenwerking Beleidsveld 303060 Samenwerking Beoogd maatschappelijk effect: Samenwerking bewerkstelligen, zowel ambtelijk als bestuurlijk binnen verschillende (bestuurs)organen op diverse gebieden en t.b.v. diverse projecten. Relevante beleidsstukken: • Samenwerkingsovereenkomst Boxmeer-St. Anthonis • Bestuursovereenkomst Regio Noordoost-Brabant. • Notitie PNM • Graafs Manifest Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gerealiseerd? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Ondersteuning en advisering college en raad in kader van diverse samenwerkingsvormen en samenwerkingsprojecten.

Plan van aanpak vanuit Graafs Manifest. Strategische visie.

Boxmeer versterkt kwalitatief haar positie als regiogemeente op de beleidsvelden onderwijs, cultuur, zorg, wonen, werken en winkelen en zoekt en streeft naar samenwerking waar die een toegevoegde waarde heeft.

Vastgestelde Strategische visie voor het LvC met uitvoeringsprogramma en 1ste aanzet projectplannen . Raadsbesluit /Convenant samenwerking Agrifood Capital

Plan van Aanpak samenwerking Boxmeer-St. Anthonis. (Mede) uitvoering geven aan overeenkomsten en Graafs Manifest.

Financieel

157


Beleidsveld 303060 Samenwerking •

Op dit beleidsveld is een onderschrijding geconstateerd van ruim € 20.000. Dit is enerzijds te verklaren door de overheveling van het restant van 2012 naar 2013 van ruim € 25.000,- i.v.m. nog te verwachten kosten op gebied van samenwerking. Anderzijds loopt de echte realisering niet parallel met de verwachting.

158

Toekomst maken

Beleidsveld 303070 Brandweer Beleidsveld 303070 Brandweer Beoogd maatschappelijk effect: Een veilige omgeving met aandacht voor de beleving van dit begrip bij de burger. Relevante beleidsstukken: • Wet op de Veiligheidsregio’s • Gemeentelijk crisisplan. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Wat hebben we gedaan Wat hebben we gerealiseerd Speerpunten Producten Indicatoren Normen Bevorderen bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten.

Districtsbrandweer

Kwaliteitsslag brandweerzorg en rampenbestrijding.

Districtsbrandweer

Bewustwordingsactiviteiten in kader veiligheid inwoners.

Districtsbrandweer

Preventieve en repressieve controles brandveiligheid.

Districtsbrandweer.

Financieel

159


Beleidsveld 303070 Brandweer •

•

Bijdrage Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio Brabant Noord geeft jaarlijks de door de deelnemende gemeenten te compenseren BTW door. Op 24 januari 2014 is aangegeven dat de gemeente Boxmeer een bedrag van € 77.228 aan compensabele BTW ontvangt. Rente geldlening Veiligheidsregio. In het verleden is aan de voormalige districtsbrandweer Land van Cuijk een geldlening verstrekt. Deze geldlening is in de loop van 2012 in zijn geheel afgelost door de Veiligheidsregio. De rente van de geldlening was nog voor een heel jaar opgenomen.

RECAP Programma 11

160

Toekomst maken

Programma 12:

Griffie

Portefeuillehouder:

Presidium

161


Beleidsveld 401010 Griffie Beleidsveld 401010 Griffie Beoogd maatschappelijk effect: Een goed functionerende gemeenteraad als volksvertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend orgaan. Relevante beleidsstukken: • Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad •

Verordening op de raadscommissies 2011

•

Instructie voor de griffier van de gemeente Boxmeer

Wat willen we bereiken? Speerpunten Ondersteuning van de raad, (burger)raadsleden en de door de raad ingestelde commissies en werkgroepen; organiseren primair proces en bewaking voortgang, verbetering evenwichtige planning te behandelen onderwerpen



Organiseren stukkenstroom

Agenda’s en raadsplanning agendering

Adviseren en ondersteunen raadsen burgerraadsleden, presidium en agendacommissie, auditcommissie en andere raadscommissies Ondersteuning raadsleden bij opstellen vragen, moties en amendementen

Digtiaal raadsinformatiesysteem 9 Agendasets

Verslagen en up to date houden raadsinformatiesysteem

Vergaderingen raad en commissies (zie 401030)

Uitzenden raadsen commissievergaderingen

2 Raadskaravaan

Optimalisering raadsproces

2 Conferenties Land van Cuijk

Afsprakenlijsten raad en commissies

3 Themabijeenkomsten Land van Cuijk

1 Raadsconferentie

Zorgdragen voor verslaglegging Ontwikkelen en onderhouden van een raadsinformatiesysteem (RIS) Informatie-overdracht van en naar anderen griffies Verder gestalte geven aan gezamenlijke ontwikkelingen in het Land van Cuijk

Financieel

RECAP

162

Toekomst maken

Beleidsveld 401020 Rekenkamercommissie Beleidsveld 401020 Rekenkamercommissie Beoogd maatschappelijk effect: Rechtmatig, doelmatig en doeltreffend gemeentelijk beleid. Relevante beleidsstukken: • Verordening Rekenkamercommissie Boxmeer 2007 Wat willen we bereiken? Speerpunten Een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering van het gemeentelijk beleid.



De Rekenkamercommissie voert onderzoek uit naar: - de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid - de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid, het beheer en van de organisatie, - rechtmatigheid van het beheer, - doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd

Rapportages aan de raad

2 Rapporten 1 Jaarverslag

Toelichting aan presidium en raadscommissie

Financieel

RECAP

163


Beleidsveld 401030 Raad en Commissies Beleidsveld 401030 Raad en Commissies Beoogd maatschappelijk effect: Een goed democratisch functionerend bestuur Relevante beleidsstukken: • Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad •

Verordening op de raadscommissies 2011

•

Reglement voor de vergaderingen en de werkzaamheden van het presidium

•

Verordening Auditcommissie gemeente Boxmeer 2011

Wat willen we bereiken? Speerpunten Besturen van en richting geven aan de ontwikkelingen van de gemeente Boxmeer en de kernen die zij rijk is

Wat gaan we doen?

Wat meten we?



- Het onderhouden van contacten met de burgers - Het stellen van kaders - Het nemen van de nodige bestuursbesluiten en controleren van de voortgang en uitvoering daarvan

- Vergaderingen van de raad - Vergaderingen van de commissies - Onderhouden contacten - Verzamelen informatie - Stellen van vragen en beoordelen

11 Raadsvergaderingen 25 Commissievergaderingen 9 Agendacommissies 10 Presidiumvergaderingen 4 Auditcommissies 5 Overig 49 vragen (waarvan 36 ex artikel 40 Rvo) afkomstig van: SP 11, Pk 13, VDB/LO 10, VVD, 7, CDA 3, LOF 1, Vivat 1 en PO 1

Financieel

RECAP 164

Toekomst maken

RECAP Programma 12

165


Hulpkostenplaatsen sector Inwoners

166

Toekomst maken

Hulpkostenplaatsen Huisvesting Onderwijs

167


168

Toekomst maken

169


170

Toekomst maken

Hulpkostenplaatsen Gebouwen en accomodaties

171


172

Toekomst maken

173


174

Toekomst maken

175


176

Toekomst maken

177


178

Toekomst maken

179


180

Toekomst maken

181


Hulpkostenplaatsen Sector Ruimte

182

Toekomst maken

HPK 204030 R-GW Materieel/tractie HPK 204030 R-GW Materieel/tractie Beoogd maatschappelijk effect: Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag Verordening/beleid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten



Terugdringen kosten materieel/tractie

Afstemming materieel op aanwezige medewerkers

Hoeveelheid materieel

Er zijn drie voertuigen afgestoten. Inzet van toepasbare machines om efficiënt en arbo-technisch optimaal te kunnen werken

Materiële inzet van veilig en bedrijfszeker materieel

Aantal storingen

183


HPK 203010 R-MRM: Milieu, Realisatie en Mobiliteit • Door de verkoop van een bestelbus is er nadeel van € 17.200 aan kapitaallasten. De opbrengst bedroeg € 8.500. • De formatie van R-GW is de afgelopen jaren gehalveerd. In de loop van 2013 zijn een drietal voertuigen afgestoten. In de begroting was daar al rekening mee gehouden. De verschuldigde wegenbelasting is meer dan was begroot. Door de intensieve gladheidbestrijding begin 2013 is meer onderhoud nodig geweest aan het materieel. Het brandstofverbruik van de grote trekkers is toegenomen door optimalisering inzet bij bermen maaien en bladruimen. Daarnaast is door de strenge winter begin 2013 meer onderhoud nodig geweest aan de onverharde wegen en meer gebruik gemaakt van het materieel. Het voorgaande betekent een nadeel € 25.900.

184

Toekomst maken

HPK 204010 R-GW Personeel HPK 204010 R-GW Personeel Beoogd maatschappelijk effect: Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag •

Arbo-wet

Verordening/beleid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten



Vanwege vertrek van meerdere medewerkers (FPU) meer werkzaamheden uitbesteden.

Regievoering in eigen beheer

Aantal/hoeveelheid uitbestedingen.

Goede uitvalsbasis met aandacht voor milieu en arbeidsomstandigheden

VCA hercertificering en actualiseren milieuvergunning

Functioneel gebouw en terrein

Onderhoud gebouw en terrein verbeteren

Werkzaamheden en processen zijn geoptimaliseerd

GW besteed zelf geen zaken aan. Dit wordt integraal vanuit de binnendienst aangestuurd. Optimaal gebruik van ruimte

Gezien halvering formatie en minder uitvoerende taken is VCA niet meer verlengd Halfjaarlijkse inspectie

185


186

Toekomst maken

HPK 209010 R-BR Bedrijfsbureau ruimte HPK 209010 R-BR Bedrijfsbureau ruimte (niet zijnde personeel, GEO-informatie) Beoogd maatschappelijk effect: De Gemeente Boxmeer beschikt over veel Geo-informatie (locatiegebonden informatie). Door middel van een GIS viewer kan deze vorm van informatieverstrekking zorgen voor een effectieve en accurate dienstverlening voor de gehele interne gemeentelijke organisatie. Door middel van internet, voor burgers en bedrijven. Voorbeelden van Geoinformatie zijn onder andere beheer openbare ruimte, beschermde bomen, riolering, WOZ, kadastrale informatie en welstandsnota. Geo-informatie is ook onderdeel van (op komst zijnde) wetgeving. De basisregistraties binnen het kader van geografische informatie zijn onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag •

Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

•

Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) (beoogd definitief 1/1/2016)

Verordening/beleid •

Realisatieplan E-informatievoorziening 2009-2012

•

Coalitieplan 2010 - 2014

•

Geo-informatie Maatregelenplan

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten



Optimalisatie BAG

1.1 gerapporteerd over de huidige stand van zaken

Realisatie van de Geografische basisregistraties.

1. Pre-audit BAG uitgevoerd; 2. processen zijn gestroomlijnd.

1.2. optimale inrichting Squit XO 1.3 aanpassing mandaatregister 1.4 correcte terugmeldingsprocedure

Realisatie BGT 1. informatiebijeenkomsten BGT Geo-informatie een vast onderdeel van de organisatie en de opgestelde dienstverleningsthema’s maken en zo aansluiten bij de verschillende programma’s vanuit de rijksoverheid.

Geo-informatie binnen de organisatie uniform en goed stroomlijnen; (Inwinnen) 1. concept Beleidsplan/werkplan Geo-registratie en informatie opgesteld 2. Uitbreiding GISBoxmeer

De mens binnen de organisatie bewust maken van het belang en de mogelijkheden van Geoinformatie

1.Beleidsplan / werkplan Georegistratie en informatie uitgewerkt 2. er zijn kaartlagen toegevoegd voor de afdelingen MRM, WL en FIN (WOZ)

Locatiegebonden denken invoeren binnen de organisatie; (Mogelijkheden)

187


Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Wat hebben we gedaan

Wat hebben we gerealiseerd Indicatoren

Speerpunten

Producten

Een uniforme standaard ontwikkelen waardoor de strenge eisen die geo-informatie met zich meebrengt, gewaarborgd zijn en blijven.

Door middel van goed beheer de kwaliteit verhogen en privacy gevoelige informatie beschermen;

Normen

Onderdeel van het Beleidsplan/werkplan Geo-publicatie

Financieel

HPK20.90 Bedrijfsbureau Ruimte: • Geen bijzonderheden

188

Toekomst maken

Hulpkostenplaatsen Sector Ondersteuning

189


HPK 305010 O-ID-FDI: Facilitaire Dienst, Inkoop HPK 305010 O-ID-FDI: Facilitaire dienstverlening, inkoop Wetten: •

Aanbestedingswet 2012

•

EU Richtlijn Inkoop en aanbesteding,

•

Besluit Aanbestedingsregels voor overheidsdienst. Nederlandse Aanbestedingswet 0101-2013.

•

ARW 2012

•

Vlagprotocol staat der Nederlanden

Relevante beleidsstukken: •

Nota Inkoopbeleid Land van Cuijk (september 2008), gewijzigd in juli 2011.

•

Nota duurzaam Inkopen 2010.

•

Besluit subsidieverwerving 2011.

•

Overval protocol

•

Bedrijfsnoodplan en Agressiebeheersing


Wat gaan we doen?

Wat meten we?



Speerpunten

Producten

Normen

Verzorgen van een goede en passende, representatieve en veilige huisvesting alsmede de kantoororganisatie voor bestuur en organisatie

Gebouw en technische installaties

Onderhouden

Gebruiksvergunning& MOP

Energie

Besluitvorming Zonnepanelen

Contract Elektra/GAS

Inrichting

Verl. Contract bureaustoelen

Marktverkenning

Schoonmaak

Geen activiteiten

Catering

Nieuw Contract

Beveiliging

Geen activiteiten

Reproductie

Nieuw contract multifunctionals

Marktverkenning/bez uiniging

Verbindingen (telefonie)

Nieuw Contract Mobiele telefonie

Marktverkenning

Bezuiniging

Geen activiteiten Bedrijfsmiddelen BHV

Onderhoud/Opleiding BHV team, verpl. AED

Bodedienst/huismeester/

Nieuwe Bode aangesteld

gastheerschap

Arbo en veiligheidsnormen Overlijden

190

Toekomst maken Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wat meten we?


Wat hebben we gerealiseerd

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Normen

Coördineren en regisseren inkoop en aanbesteding

Opleiden inkopers, adviseren bij aanbestedingen, begeleiden en uitvoeren gezamenlijke trajecten

Opleiding verzorgt

EU-richtlijnen, BAO en gemeentelijk beleid

Invoering nieuwe aanbestedingswet (01-01-2013)

Up to date Beleidsplan inkoop en aanbesteding

Verbeteren geautomatiseerde Inkooptool

Onderhoud Inkooptool

Actualisering beleid, n.a.v nieuwe aanbestedingswet & ARW 2012

Update contractbeheer

Organisatie: Verbeterd Contractbeheer

Up to date Inkooptool

Organisatie: Jaarlijks inkoop actieplanning

Ondersteuning kantoor en functie bestuur en organisatie (bode)

Trajecten uitgevoerd en begeleid

Faciliteren Raadsvergadering /commissies

Up to date contracten

Aanbestedingswet EU normering Duurzaamheid Rechtmatigheid Idem Facto contractbeheer Startformulieren

Coördinatie 199 trajecten inkoop&aanbesteding Alle commissie & raadsvergaderingen

Tevreden klanten Representativiteit 24 uur per etmaal 7 dagen pwk beschikbaar

Scanning/Reproductie/drukwerk

Verzorging alle

Tevreden klanten

Huismeester/voorraad en kantoormachine beheer

Alle voorraad beheerd

100% beschikbaarheid

Vervoer

Op afroep verzorgd

Tevreden klanten

Postbezorging

Volledig uitgevoerd

Dagelijks/werkdagen

Gastheer

Op basis planning

Tevreden klanten

Organisatie zaalreserveringen

Passende ruimten en toebehoren gefaciliteerd

Tevreden klanten

Uitvoering Beveiliging Vlagprotocol

Veilig gemeentehuis Alarmopvolgen Uitvoeren

Protocol Staat der nederlanden

191


192

Toekomst maken HPK305020 O-ID-FDI: • Op de post 52103520 Energie, belastingen verzekeringen gemeentehuis is een bedrag , begroot van € 102.100. In werkelijkheid is er een bedrag uitgegeven van € 92790,- Dit houdt in een onderschrijding: € 9309,-. De oorzaak van de onderschrijding zijn de lagere energielasten (elektriciteit) en de 1e resultaten van de aanbesteding energiecontract 2012. •

Op de post 52103555 Kantine en catering, is de bijgestelde begroting na een bezuinigingsopdracht in eerste instantie bijgesteld naar € 40.000. (de begroting was in 2012 €120.000,-). In werkelijkheid was deze bezuiniging niet helemaal haalbaar. Daarom is de begroting tussentijds bijgesteld naar €81.000,-. In werkelijkheid is er een bedrag uitgegeven van € 80.695,- Dit houdt in een kleine onderschrijding van € 304,-. Derhalve is er wel een bezuiniging van structureel € 40.000,- behaald. In 2014 wordt doorgaan met de ingezette aanpak van bezuiniging.

•

Op de post 52103560 Reprokosten is een bedrag begroot van €86.970. In werkelijkheid is er een bedrag uitgegeven van €86.051. Derhalve is er sprake van een kleine onderschrijding van €10.627. Dankzij een nieuw contract van de multifunctionals en digitalisering zijn de leasekosten binnen de raming gebleven. Tevens wordt er minder gedrukt waardoor er een onderschrijding zichtbaar is op de Verbruiksgoederen. Alleen de legesopbrengsten blijven achter bij de raming voor een bedrag van €4.832.

•

Op de post 52103580 Overige huisvestingsbaten en lasten is er een bedrag begroot van € 161.000. In werkelijkheid is er een bedrag uitgegeven van € 188.096,- Dit houdt in een overschrijding van € 27.096,- De oorzaak van de overschrijding is gelegen in de extra kosten voor het exploitatie onderhoud van €7.406,- (schoonmaak/sneeuwruimen/gladheidsbestrijding en storingen en defecten aan technische gebouwinstallaties die hoger zijn uitgevallen dan begroot (kwetsbaarheid warmte/Koude opwekking) en faillissement W-onderhoudsinstallateur ad € 19.000,-).

•

Resumerend: Op de kostenplaats O-ID-FDI is in zijn geheel sprake van een onderschrijding van € 28.918,- en een overschrijding van€ 29.525,- Per saldo € 607,nadelig voor het rekening resultaat. Voor 2014 en volgende jaren zal waar nodig een administratieve verschuiving van de middelen plaatsvinden.

193


HPK 305020 O-ID-DIV: Documentaire informatievoorziening HPK 305020 O-ID-DIV: Documentaire informatievoorziening Wetten: •

Archiefwet,

•

Wet gemeenschappelijke regeling (BHIC)


Archiefverordening en besluit 2009,

•

Archiefbesluit WABO 2010


Wat gaan we doen?

Wat meten we?


Wat hebben we gerealiseerd

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Normen

Digitalisering en beheersing van inkomende en uitgaande formele vragen en verzoeken van klanten

Registreren, digitaliseren en bewaken van alle inkomende vragen en verzoeken van burgers en bedrijven

12.632 ingekomen formele brieven geregistreerd en gedigitaliseerd en bewaakt op behandelen

Archiefwet, en verordening en besluit & Algemene wet bestuursrecht

15.591 uitgaande documenten geregistreerd en gearchiveerd Digitale transparante informatie voorziening.

Digitaal zaakgericht werken

Organisatie begeleid /opgeleid

Enkelvoudige registratie en meervoudig gebruik van gegevens. Uitnutten basisregistraties

Archiefvorming

Archiefgevormd van alle afgehandelde zaken

Ontwikkelen zaaktypen en organiseren digitale processen

Archiefbeheer

Archieven bewerkt, ontsloten, overgedragen en vernietigd

Ontwikkelen samenwerking zaaksysteem, DMS en vakapplicaties

Archiefontsluiting

Inzicht in status

Archiefbewerking Verzorgen informatievoorziening

Archiefwet, en verordening en besluit

Inzage verleend en afschriften verstrekt op aanvraag

Op aanvraag verstrekken van status Zaken en dossiers digitaal ontsluitbaar

194


HPK 305020 O-ID-DIV • Over de volle breedte van de kostenplaatsen is sprake van kleine onderschrijdingen. De begroting 2014 is hierop reeds aangepast, door structurele verlaging van het budget alwaar sprake is van structureel verlaging van de kosten. Portikosten zijn in 2013 met 10% gestegen en zijn net binnen budget gebleven. In 2014 zet de stijging zich door met eenzelfde percentage. In de loop van 2014 bezien we de gevolgen van deze stijgingen.

195


HPK 305030 O-ID-ICT: informatie Communicatie Technologie HPK 305030 O-ID-ICT: informatie Communicatie Technologie Wetten: •

Algemene Wet bestuursrecht,

•

Veiligheids en Privacy wetgeving,

•

Code voor Informatiebeveiliging


ICT meerjaren beleidsplan 2012-2015 en Egem-i realisatieplan 2009 -2013

•

Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP),

•

Beveiliging (mobiele) data toepassingen

•

Besluit Elektronisch berichtenverkeer

•

Internet en email protocollen


Wat gaan we doen?

Wat meten we?



Speerpunten

Producten

Vlekkeloos functioneren van ICTsystemen op een wijze die beantwoordt aan de behoefte van de organisatie en haar klanten

Systeem- en netwerkbeheer

Calamiteiten, storingen en updates volledig verzorgd. Zowel voor Boxmeer als Sint Anthonis

Onderhoud hard- en software Leasecyclus Hardware/Software

Vervanging en vernieuwing binnen levensduur cyclus

Aanbestedingen

Netwerken voorbereid op samenwerking

Contracten leveranciers

Hernieuwd of vervangen

Tevreden interne klanten die bij ICT-vragen en problemen goed geholpen worden zodat werkzaamheden zo min mogelijk onderbroken hoeven worden

Helpdesk en werkplekbeheer

3026 meldingen 1e en 2e lijn opgelost binnen servicenormen

ICT– en (Geo)ICT gerelateerde programma’s die de organisatie op een effectieve en efficiente wijze in staat stellen diensten te verlenen aan de klant. Introductie nieuwe ontwikkelingen.

Informatie-beleidsplannen

Informatiebeleidsplan 2014-2017 opgesteld

Ontwikkeling systemen

Normen Volledig beschikbaarheid, 7 x 24 uur van systemen

Inkoopbeleid en samenwerking ICT BXMR/SA Servicenormen, 1e lijn binnen 2 uur, 2e lijn binnen één werkdag of volgens afspraak

Initieren Projecten Participeren in projecten andere afdelingen Invoeren midoffice zaaksysteem

Invoering Electronische dienstverlening E-gem-i actieplan I-NUP

Planning 2013 uitvoeren

Planning uitgevoerd binnen geaccordeerde landelijke standaarden

Beschikbare landelijke standaarden

196


Wat gaan we doen?

Wat meten we?



Speerpunten

Producten

Samenwerking Sint Anthonis

Samenwerking accorderen

27-06-2013 getekende samenwerkingsovereen komst.

Normen Businesscase d.d. 214-2012

01-09-2013 overname personeel Plannen en beleid afstemmen

Aanleg Glasvezel verbinding Gezamenlijke back-up restore en uitwijkvoorziening

01-01-2014 planningen afgestemd. Meerjaren informatieplanning opgesteld Glasvezel verbinding aanbesteed Backup/storage aanbesteed

Financieel:

HPK305030 O-ID-ICT • Op de post 52105020 Aanschaf apparatuur en programmatuur is een bedrag begroot van € 19.600,- In werkelijkheid is een bedrag uitgegeven van € 16.321,-. Dit houdt in een kleine onderschrijding van € 3.278,-. In 2013 waren de uitgaven voor de aanschaf van programmatuur beperkt. •

Op de post 52105030: Onderhoud computerapparatuur is een bedrag begroot van € 169.300,- In werkelijkheid is er een bedrag uitgegeven van € 167.408,-. Dit houdt in een kleine onderschrijding ad € 1891,-. Dehalve is dit budget goed onder controle.

197

Beheersrekening 2013 •

Op de post 52105040: Onderhoud programmatuur is een bedrag begroot € 494.951,-. In werkelijkheid is er een bedrag uitgegeven van € 471.603,- Dit houdt in een onderschrijding van € 23.348,-. De oorzaak hiervan is de beëindiging van het midoffice contract.

•

Op de post 52105080: Overige baten en lasten ICT is een bedrag begroot van € 68.200,-. In werkelijkheid is er een bedrag uitgegeven van € 61.761,- Dit houdt in een onderschrijding van € 6.438,-. In 2013 is een eenmalig voordeel behaald op het Gemnet abonnement..

198

Toekomst maken

HPK 304010 O-PO: Personeel en Organisatie HPK 304010 O-PO: Personeel en Organisatie Beoogd maatschappelijk effect: Relevante beleidsstukken: •

Reglementen Basebox

•

Afdelingsmatrix O-PO

•

Personeelsmonitor A & O fonds

•

Onderzoeksrapport “de grote uittocht”

•

Levensfasebewust Personeelsbeleid

•

Ri&E Plan van Aanpak en BeleidsRi&E

Relevante Wetten Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), Ambtenarenwet, Arbeidstijdenwet-Arbeidstijdenbesluit, Burgerlijk Wetboek (arbeidsrecht), CAR-UWO, Internationaal arbeidsrecht (Europese wetgeving), Pensioenwet, Werknemers verzekeringswetten, Wet aanpassing arbeidsduur (WAA), Wet Arbeid en Zorg (WAZ), Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO), Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT), Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), Arbeidsomstandighedenbesluit, Arbocatalogus, Arbowet, Wet op de Ondernemingsraden, Europees sociaal handvest (ESH), Wet op de Bedrijfsorganisatie (Wet BO), Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) Relevante verordeningen en regelingen Besluit nadere eisen electronisch berichtenverkeer, Cafetariaregeling, Gedragscode Ambtenaren Integriteit, Harmonisatieregeling gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, attentieregeling, bezoldigingsbesluit, regeling arbeidsduur, werktijden en arbeidsduurverkorting gemeente Boxmeer, Pensioenregeling gemeenteambtenaren, regeling faciliteiten opleiding en ontwikkeling, regeling vergoeding reis- en verblijfskosten bij dienstreizen, vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening, vergoedingsregeling telefonie- en datacommunicatie, verlofregeling, Hypotheekregeling ambtenaren, Klokkenluidersregeling, LOGA-brieven, Privacyreglement e-mail en internetgebruik, Regeling functiewaardering en competentieprofielen, Reglement beoordelen en belonen, Reglement functionerings- en POPgesprekken, Sanctiebeleid bovenwettelijke WW, Spaarloonregeling, Stagebeleid, Thuiswerkbeleid/webmail, Ziekteverzuimprotocol, Regeling archivering persoonsgegevens in personeelsdossiers en digitale opslag, Verordening outplacement en reïntegratie gewezen politiek ambtsdragers, Inkoopbeleid Land van Cuijk, Introductiebeleid, Sollicitatiecode Gemeente Boxmeer, Sollicitatiecode NVP, Stagebeleid.



Wat meten we? Wat hebben we geraliseerd

Doelen (hoofdtaken/beleidsvelden)

Vlgs. 7 aspectsystemen

Indicatoren

Normen

Management en leiding (P&O)

- Dagelijkse aansturing en leiding van de afdeling

Elke medewerker P&O wordt per 1-12012 ingepast in een generieke functie en krijgt 2 x per jaar een Pgesprek. gereraliseerd

Volledigheid en juistheid

- Uitvoeren P-cyclus t.b.v. de eigen afdeling

- Teambuildingssessies P&O en afdelingsoverleggen

Monitoren individuele planningsafspraken gerealiseerd

Afspraken gerealiseerd

Gerealiseerd; 1 x uit eten en 1 x “pitch&putt”

199






Indicatoren

Arbeidsvoorwaarden

Schadevergoedingbeleid vaststellen in BOR-BGO en operationaliseren (nog) niet gerealiseerd; ligt nog op BORBGO tafel

Aantal schademeldingen afgehandeld conform de regeling

Invoeren 2e fase YOUPP voor St. Anthonis gerealiseerd

All verlof aanvragen en declaraties worden digitaal afgewerkt

Invoering werkkostenregeling per 01-01-2014 voorbereiden (nog) niet gerealiseerd; landelijke definitieve invoering met een jaar uitgesteld

Voorbereiding en uitvoering werkzaamheden die voortvloeien uit de werkgroepvergaderingen

Omzetten voorlopig vastgestelde reglementen Basebox in definitieve reglementen per 1 januari 2013 gerealiseerd Personeels- en salarisadministratie

Zorg dragen voor juiste en tijdige salarisbetalingen gerealiseerd

Digitaliseren P-dossiers (nog) niet gerealiseerd; hangt samen met Verseon/I-controller

Personeelsvoorziening (werving, selectie en introductie)

Harmoniseren w & s procedure Boxmeer – st. Anthonis Bijna gerealiseerd: Voorstel is geaccordeerd in Boxmeer; St. Anthonis volgt z.s.m. Digitale marktplaats voor inhuur derden gerealiseerd

Uitvoeren stagebeleid gerealiseerd

Uitvoeren introductiebeleid gerealiseerd Advies, voorlichting en ondersteuning

Operationele en beleidsmatige P & O-advisering aan leidingevenden en medewerkers voor Boxmeer en st. Anthonis gerealiseerd

Bedenkingen medewerkers m.b.t. inpassing en nadien evt. de formele bezwaren Maandelijkse salarisverwerking

Alle personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd

Eén W&S procedure voor beide gemeenten

Normen Juistheid en volledigheid van de procedure

Voortgangsbewaking conform projectplan

Voortgangsbewaking conform projectplan

Aantal formele bezwarenprocedures n.a.v. inpassingsbesluiten

Correctheid en tijdigheid van salarisbetalingen Toegankelijkheid digitale dossiers conform voorschriften wet bescherming persoonsgegevens Correcte uitvoering w&s procedure

Een werkende website (Ecartotheek) waarop alle inhuuropdrachten worden geplaatst

Aantal geschikte respondenten, scherpere inkooptarieven, rechtmatige inkooptoets

Stageinventarisatie en contact met scholen

Aantal geplaatste stagiaires

Jaarlijkse introductiedag MT en B&W adviesnota’s

Tevredenheid deelnemers; eed en belofte verklaring Kwaliteit van adviezen

200






Indicatoren

Ontwikkeling en implementatie P-instrumenten

Op basis van Basebox voor de hele organisatie:

Medezeggenschap

Onderzoek, kengetallen, managementinformatie en automatisering P & O

Normen

Ontwikkeling en implementatie nieuwe P-cyclus gerealiseerd

Elke medewerker krijgt 2 x per jaar een P-gesprek

Tijdigheid en frequentie van de p-gesprekken

Doorontwikkeling competentiemanagement op basis van Belbin-teamrollen gerealiseerd

Teamrolanalyse koppelen aan de afd. matrix

Uitvoeren van de individuele werkplannen

Ontwikkeling en implementatie levensfasebewust p-beleid gerealiseerd

Geleide en voorziene in- en uitstroom

Tijdige maatregelen m.b.t. voorziene uitstroom

Doorontwikkeling van beleid op het vlak van mobiliteit (o.a. SAM-netwerk Oss en LvC) beperkt gerealiseerd; weinig animo

Melden vacatures en kandidaten bij het Mobiliteitscentrum

Aantal in- en uitgeplaatste medewerkers

Ontwikkelen beleid op het vlak van Young potentials/traineeships (regionaal) nog niet gerealiseerd Advisering WOR bestuurder in het overleg met OR en de portefeuillehouder P & O in het BOR-BGO overleg gerealiseerd Middels deelname aan stuur/werkgroep(en) monitoren ingezet beleid (o.a. Basebox) gerealiseerd (o.a. begeleidingscommissie) Verzorgen van managementinfo gerealiseerd

Uitvoeren 2 jaarlijks MTO onderzoek staat voor Boxmeer voor eind 2014 in de planning; St. Anthonis 1e kwartaal 2014 Opstellen kengetallen en vertalen benchmarkgegevens (o.a. A & O fonds) naar relevante beleidsvoorstellen gerealiseerd

Uitvoering regionale traineeprogramma’s

Aantal gestarte traineetrajecten

Instemming- en adviesaanvragen, beleidsnotities, conceptregelingen

Kwaliteit van adviezen, evenals de instemming en adviesaanvragen

Deelname/ voorzitterschap werk en stuurgroepen

Effectiviteit werk en stuurgroepen

Kwartaalrapportages ziekteverzuim, opleidingen, inhuur derden, personeelsformatie

Juistheid, tijdigheid en volledigheid kwartaalrapportages

Tevredenheids score

Minimaal dezelfde score als in 2011 (7,8)

Beleidsvoorstellen

Kwaliteit beleidsvoorstellen

201

Beheersrekening 2013 Organisatieontwikkeling en management/talentdevelopm ent

MOT bijeenkomsten, workshops en werkconferenties voorbereiden en uitvoeren gerealiseerd

Aantal MOTsessies, werkconferenties en workshops

Deelnemerstevredenheid en effectiviteit

Ontwikkelen beleid op het vlak van management- en talentdevelopment (nog) niet gerealiseerd; begin 2014 komt een discussienota

Beleidsvoorstellen

Kwaliteit beleidsvoorstellen

Opleidingenplan

Realisatie geplande opleidingen

Ontwikkelen beleid m.b.t. EVC en implementeren hiervan niet gerealiseerd; hangt samen met ontwikkelen beleid rond management en talentdevelopment Bewaken ziekteverzuim; voeren van overleg met bedrijfsarts gerealiseerd

EVC-trajecten

Aantal succesvolle EVC trajecten

Naleving/uitvoering ziekteverzuimprotocol /interventies

Ziekteverzuim percentages

Bewaken uitvoering PvA Ri&E en beleidsRi&E; uit laten voeren werkplekonderzoeken. gerealiseerd

Plan van aanpak Ri&E en aanbevelingen beleidsRi&E

Gerealiseerde actiepunten en aanbevelingen

Toezien op naleving van Arboprocedures (o.a. agressieprotocol, melding ongevallen, etc.) gerealiseerd Contractbeheer p-leveranciers gerealiseerd

Registratie agressie en ongevallen

Jaarlijks opstellen van het opeidingenplan gerealiseerd

Arbo

Inkoop en budgetten/financieel management P & O

Bewaking p-budgetten, w.o. de personeelsformatie gerealiseerd Opstelling m.b.t. HPK 304010 OPO van begroting, berap en jaarrekening gerealiseerd

Kwaliteit en volledigheid registraties

contracten met Pleveranciers bij einde contract tijdig opnieuw aanbesteden

Rechtmatigheid van inkoop; scherpe tariefstelling tegen een goede kwaliteit

Financiële rapportages

Juistheid en volledigheid

Begroting P & O, voorstellen voor bijramingen, jaarrekening

Tijdigheid, juistheid en volledigheid van de voorstellen en rapportages

202


203


HPK 303010 O-BOC: Juridische kwaliteitszorg en control HPK 303010 Juridische kwaliteitszorg en control Beoogd maatschappelijk effect: Zorgdragen voor juridische kwaliteitszorg binnen gehele organisatie. Relevante beleidsstukken: • Alle relevante en nieuwe weten regelgeving. Wat willen we bereiken?


Speerpunten

Producten

Wat meten we? Wat hebben we gerealiseerd Indicatoren Normen

Borgen juridische advisering.

Opleiden medewerkers in kader bestaande en nieuwe weten regelgeving.

Deelname cursussen door medewerkers.

Controle procedures en implementatie wetgeving. Vereenvoudiging regelgeving

Doorlichten vigerende weten regelgeving en beleidsregels t.a.v. vereenvoudiging met doel tot deregulering.

Afhandeling bezwaarschriften en klachten.

Adviezen commissie BBS.

Vaststelling herijkte APV mede i.v.m. implementatie nieuwe drank- en horecawet. Jaarverslag cie BBS. Jaarverslag Klachtencommissie

Financieel

HPK303010 Juridische kwaliteitszorg en control •

Inhuurvergoeding eigen personeel. De gemeente Sint Anthonis en Boxmeer hebben één gezamenlijke bezwarencommissie. 204

Toekomst maken Boxmeer neemt in eerste instantie de kosten voor haar rekening en vervolgens wordt via een verdeelsleutel een gedeelte van de kosten in rekening gebracht bij de gemeente Sint Anthonis. De werkelijke (ambtelijke) kosten zijn in 2013 hoger geweest dan de raming waardoor de bijdrage van de gemeente Sint Anthonis uiteraard ook hoger is uitgevallen.

205


Overige Hulpkostenplaatsen

206

Toekomst maken

207


•

208

Toekomst maken. Beheersrekening

Recommend Documents