Toekomst maken. Beheersbegroting 2013

Toekomst maken

Beheersbegroting 2013


2

Toekomst maken

INHOUDSOPGAVE Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid.................................................................. 5 Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd ....................................................................... 6 Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg........................................................................... 10 Beleidsveld 101030 Sport ......................................................................................... 14 Beleidsveld 101040 Kunst en cultuur ......................................................................... 16 Beleidsveld 101050 Accommodaties........................................................................... 19 Programma 2: Sociale Zaken.............................................................................. 21 Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning............................................. 22 Beleidsveld 102020 Werk en Activering ...................................................................... 26 Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening................................................................... 29 Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand .............................................. 32 Programma 3: Burgerzaken................................................................................ 35 Beleidsveld 103010 Burgerzaken ............................................................................... 36 Beleidsveld 103020 Verkiezingen............................................................................... 38 Programma 4: Ruimte en economie..................................................................... 39 Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid ...................................................... 40 Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening ................................................................... 42 Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting .................................................. 45 Programma 5: Vergunningen.............................................................................. 47 Beleidsveld 202010 Planologische wijziging Omgevingsvergunning/ bestemmingsplannen 48 Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor het bouwen......................................... 50 Beleidsveld 202030 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten ................................. 53 Beleidsveld 202040 Overige (omgevings)vergunningen ................................................ 55 Programma 6: Milieu, Realisatie en Mobiliteit........................................................ 57 Beleidsveld 203010 Wegen ....................................................................................... 58 Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen ........................................... 61 Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen ................................................................... 63 Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering .................................................................. 66 Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme .................................................................. 68 Beleidsveld 203060 Natuur en landschap.................................................................... 71 Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer...................................................................... 73 Beleidsveld 203080 Openbare verlichting ................................................................... 75 Programma 7: Gemeentewerken......................................................................... 77 Beleidsveld 204010 Beheer wegen/openbare verlichting/recreatieve routes .................... 78 Beleidsveld 204020 Beheer groenvoorzieningen/onderhoud landschappelijke elementen en speelterreinen ......................................................................................................... 80 Beleidsveld 204030 Beheer riolering .......................................................................... 82 Beleidsveld 204040 Beheer verkeersborden ................................................................ 83 Beleidsveld 204050 Markten, kermissen en evenementen............................................. 84 Beleidsveld 204060 Begraafplaatsen .......................................................................... 85 Beleidsveld 204070 Kunstobjecten/Religieuze objecten en gedenktekens ....................... 86 Beleidsveld 204080 Zwerfvuilinzameling..................................................................... 87 Programma 8: Bedrijfsbureau Ruimte .................................................................. 89 Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken.................................................................. 90 Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf) ................................................... 93 Programma 10: Financiën .................................................................................... 95 Beleidsveld 302010 Belastingen en Rechten................................................................ 96 Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken ..................................................... 99 Beleidsveld 302030 Financiën ..................................................................................101 Programma 11: Bestuursondersteuning en Communicatie.......................................107 Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid ....................................................................108 Beleidsveld 303020 Handhaving ...............................................................................110 Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden...................................................................112 Beleidsveld 303040 Communicatie............................................................................113 Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders.....................................114 Beleidsveld 303060 Samenwerking ...........................................................................116 Beleidsveld 303070 Brandweer.................................................................................117 Programma 12: Griffie........................................................................................119 3

Beheersbegroting 2013 Beleidsveld 401010 Griffie .......................................................................................120 Beleidsveld 401020 Rekenkamer ..............................................................................121 Beleidsveld 401030 Raad en Commissies...................................................................122 KP 4 Huisvesting Onderwijs .....................................................................................123 KP 5 Kostenplaats gebouwen en accommodateis ........................................................129 Hulpkostenplaatsen ................................................................................................143 HPK 204010 R-GW Personeel ...................................................................................144 HPK 204030 R-GW Materieel/tractie..........................................................................146 HPK 209010 R-BR Bedrijfsbureau ruimte ...................................................................148 HPK 302010 O-FIN: Financien ..................................................................................150 HPK 303010 O-BOC: Juridische kwaliteitszorg en control .............................................151 HPK 304010 O-PO: Personeel en Organisatie .............................................................152 HPK 305010 O-ID-FDI: Facilitaire Dienst, Inkoop........................................................157 HPK 305020 O-ID-DIV: Documentaire informatievoorziening .......................................159 HPK 305030 O-ID-ICT: informatie Communicatie Technologie......................................161 HPK Overige kostenplaatsen ....................................................................................163

4

Toekomst maken

Programma 1:

Welzijn en Leefbaarheid

Portefeuillehouders:

W.A.G.M. Hendriks-van Haren

5


Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd

Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd Beoogd maatschappelijk effect: • Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving • Voldoende VVE-plaatsen in de voorschoolse fase voor doelgroepkinderen • Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen • Handhaving centrumfunctie op gebied van voortgezet onderwijs • Een sluitende zorgstructuur om jongere en gezin door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen • Voorkomen dat jongeren het onderwijs zonder diploma verlaten Relevante Beleidstukken: Wettelijke grondslag algemeen • Algemene Wet Bestuursrecht • Gemeentewet • Europese Aanbestedingswet • Privacywetgeving • Wet gemeenschappelijke regelingen • Wet Openbaarheid bestuur • Wet op de economische delicten Wettelijke grondslag • Wet op het primair onderwijs • Wet op de expertisecentra (WEC) • Wet op het voortgezet onderwijs • Leerplichtwet 1969 • Regionale Meld- en Coördinatiefunctie op gebied van voortijdig schoolverlaten • Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer • Wet op de Jeugdzorg • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO-prestatieveld 1 en 2) • Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen • Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Verordening/beleid rond jeugd en onderwijs • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer • Verordening leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2010 • Afwegingsmodel handhaving kinderopvang Land van Cuijk 2008 • WMO beleidsplan 2012-2015 en WMO verordening gemeente Boxmeer • Lokale Educatieve Agenda 2011-2014 • Project Jong in de Buurt • Collegebesluiten rond Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk • Samenwerkingsafspraken met gemeenten in Noordoost-Brabant over aanpak transitie jeugdzorg Verordening/beleid algemeen • Participatieverordening BPR • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer • Inkoopbeleid gemeente Boxmeer

6

Toekomst maken Wat willen we bereiken? Speerpunten

Wat gaan we doen? Producten

Wat meten we? Indicatoren Normen

Voor alle leerlingen het onderwijs fysiek bereikbaar maken conform Verordening leerlingenvervoer (Wettelijke zorgplicht, met beleidsvrijheid)

Faciliteren van het vervoer voor leerlingen naar dichtsbijzijnde toegankelijke school door vervoersvoorziening de inzet middelen of door aangepast vervoer, conform de Verordening Leerlingenvervoer.

Aantal aanvragen Aantal en soort vervoersvoorziening

Schoolmaatschappelijk werk, op basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepponderwijs

Aantal uren per school

Combinatiefuncties/na-schoolse activiteiten

40 schoolweken

Uitvoering Lokale Educatieve Agenda 2011-2014

Uitvoering Lokale Educatieve Agenda 2011-2014

Aantal klachten en bezwaren

Alle kinderen met recht op leerlingenvervoer krijgen krijgen passende tegemoetkoming (100%).

Aantal zorgleerlingen

Alle scholen doen mee

Alle scholen Aantal deelnemers per school Kind- en gezinsproblematieken signaleren en zonodig interveniëren. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

In stand houden van een Centrum voor Jeugd en Gezin en de daaraan gekoppelde voorzieningen.

Aantal en soort vragen Aantal jeugdigen met risicosignalen Aantal interventies Aantal doorverwijzingen naar gespecialiseerde zorg Bereik door VVE van doelgroepkinderen

100% van alle doelgroepkinderen worden bereikt

Verzuimregistratie

Minimaal verzuim

Aantal voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

Geen voortijdige schooluitval

Alle kinderopvangvoorzieningen voldoen aan de wettelijke voorschriften geen excessen

Voldoen aan de wettelijke verplichting tot het bieden van VVE

Wettelijk aanbod Vroeg en Voorschoolse Educatie aan doelgroepkinderen

Uitvoering leerplichtwet en voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Instandhouding Regionaal Bureau Leerplicht BNO

Wet kinderopvang (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Bijhouden Landelijk register. Zorg dragen voor handhaving wettelijke voorschriften

Wettelijke uitgangspunten

Wet op de Jeugdzorg. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Het realiseren van een sluitend vangnet van voorzieningen

Beschikbaar zijn van een toereikend hulpaanbod.

Project Jong in de Buurt (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Wetsontwerp Passend Onderwijs (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid, scholen zijn primair verantwoordelijk)

Anticiperen op toekomstige wijziging van landelijk beleid. Decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten (“transitie”) Intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente Anticiperen op nieuwe wettelijke ontwikkelingen

7

Rust in de openbare ruimte

Inbreng visie gemeenten in ondersteuningsplan scholen OOGO-agenda

geen wachtlijsten geen jongere/gezin tussen "wal en schip" Geen excessen

Afstemming tussen onderwijs en jeugdzorg

Beheersbegroting 2013 Financieel

8

Toekomst maken

Beleidsveld 101010 Onderwijs en jeugd • De begroting voor het zwemonderwijs is vervallen. Met de kadernota 2011 is hiertoe besloten. • Het LEA budget ad € 115.656,- bestaat uit de volgende bedragen: € 87.140,- is bestemd voor de cofinanciering van de combinatie-functionarissen, € 14.516,- voor Schoolmaatschappelijk werk en € 14.000,- is bedoeld voor het project “Voortouw” van de Bibliotheek. Om administratieve redenen worden de bedragen € 87.140,- en € 14.516,- op de post LEA afgeraamd en toegevoegd aan de posten respectievelijk 6.480.40.80 “Combinatie-functionarissen” en onder het beleidsveld Welzijn en Zorg 6.715.10.30 “Schoolmaatschappelijk werk”. • Op de post “Combinatie-functionarissen” 6.480.40.80 is € 87.140,- bijgeraamd ten laste van de post “LEA”. • Conform de kadernota 2011 is de subsidie voor het Peuterspeelzaalwerk met 1/3 deel verlaagd. De subsidie voor 2013 is € 244.856,-. Een deel van de subsidie namelijk € 80.400,- voor de kinderen met onderwijsachterstand is opgenomen op de post Onderwijs Achterstanden beleid. Op de post 6.650.50.10 Peuterspeelzaalwerk resteert een subsidiebedrag van € 164.456,-.

9


Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg Beoogd maatschappelijk effect: • Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor meer verantwoordelijkheid te nemen; • Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren; • Samen een leefbare gemeenschap creëren waarin ruimte is voor diversiteit; • Het vrijwilligersbeleid schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Relevante Beleidstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 + 3 t/m 9); • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; • Wet Publieke Gezondheid; • Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening; • AWBZ. Verordening/ beleid • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Uitvoeringsregels subsidiebeleid; • Visie inclusief beleid; • Lokaal Gezondheidsbeleid 2010-2011; • Integratiebeleid; • Verordening Anti Discriminatie Voorziening (ADV); • beleidskaders lokaal ouderenbeleid; • notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel; • notitie krachtdadig ondersteunen (aanbeveling voor ondersteuning van Mantelzorg in het LvC).

10

Toekomst maken Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Speerpunten

Producten


Lokale initiatieven op gebied van welzijn en zorg voor ouderen stimuleren (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Uitvoering lokaal ouderenbeleid

Aanbod activiteiten handhaven

100%

Het voorkomen van uitval van kwetsbare burgers en hen helpen hun eigen mogelijkheden te vergroten en zo nodig te begeleiden en ondersteunen (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Algemeen Maatschappelijk Werk

Beperken van de lengte van de wachtlijst en de duur van de wachttijd.

Hulp is toegankelijk

Meldpunt anti-discriminatie OGGZ Maatschappelijke Opvang

Er is een sluitend netwerk van hulpverleners.

Zichtbaar is wie waar voor ondersteuning terecht kan.

Verslavingszorg Advies en informatiewinkel

Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Meer en betere deelname van burgers met een allochtone achtergrond aan de samenleving. (Participatie: Geen wettelijk taak, hoge beleidsvrijheid) Het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren op peil houden. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Deelname aan de Gemeenschappelijke regeling van de GGD

Het is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is Wettelijk verplichte producten

Deelname aan de Gemeenschappelijke regeling van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Uitvoering nota Integratiebeleid

In stand houden ambulance voorziening

Ondersteuning Dunya

Middels huisvesting en ondersteuning van activiteiten

Toetsing projectaanvragen

Er is een regionaal vrijwilligerssteunpunt gecombineerd met een MaSvoorziening (Maatschappelijke Stages)

Aanbod activiteiten handhaven

100%

Afstemming vraag en aanbod van vacatures vrijwilligersverzekering voor alle georganiseerde vrijwilligers en mantelzorgers

11


12

Toekomst maken

Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg • Op de post “SWOGB” is een bedrag in mindering gebracht van € 23.700,-. Dit betreft en taakstellende bezuiniging van 15% welke reeds in de kadernota 2011 aan de orde is gesteld. • In de kadernota 2011 is ook de halvering van de subsidie voor projecten ontwikkelingssamenwerking opgenomen. De post “Ontwikkelingssamenwerking: projecten” is geraamd op € 7.500,-. In 2012 was dit € 15.000,-. • De subsidie voor 2013 aan de GGD is gebaseerd op een bijdrage per bewoner van € 13,33. In 2012 was de bijdrage per inwoner € 13,52. Op de post 67141020 “GGD” is derhalve een bedrag afgeraamd van € 7.895,-. • De Regionale Ambulance Voorziening vraagt geen bijdrage meer van de gemeente. De begroting hiervoor is vervallen. • De wijzigingen in de subsidiebedragen worden gedetailleerd weergegeven in het bijlagenboek in de staat van subsidies “Subsidiering Maatschappelijk, SociaalCultureel, Welzijnswerk en Sport”.

13


Beleidsveld 101030 Sport Beleidsveld 101030 Sport Beoogd maatschappelijk effect: • Zoveel mogelijk Boxmeerse inwoners doen actief aan sport. Deelname aan het verenigingsleven draagt bij aan de sociale cohesie. En sport bevordert het gezond gedrag. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 en 2); • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; Verordening/ beleid • Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties; • Beleidskader instandhouding binnensportaccommodaties; • notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Uitvoeringsregels subsidiebeleid. Wat willen we bereiken? Speerpunten



Jongeren worden gestimuleerd om te (blijven) sporten (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Uitkeren Waarderingssubsidies voor jeugdleden

Aantal Boxmeerse jeugdleden

Er zijn voldoende, goed gespreide, veilige en kwalitatief goede sportaccommodaties (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Instandhoudingbijdragen uitkeren

Bandbreedtemeting (jaarlijks)

Periodiek meten van staat van onderhoud van accommodaties

Schouwing van basisvoorzieningen (1 keer per 2 jaar)

14

NOC-NSF normering NOC-NSF- + bondsnormering 1 x per 2 jaar

Toekomst maken Financieel

Beleidsveld 101030 Sport • Met de Kadernota 2011 is vastgesteld dat de compensatieregeling onroerende zaakbelasting buitensportaccommodaties afgeschaft wordt. In 2013 worden de kosten voor OZB nog voor 50% gecompenseerd. De begroting is gewijzigd van € 30.000,- in € 15.000,-. • De wijzigingen in de subsidiebedragen worden gedetailleerd weergegeven in het bijlagenboek in de staat van subsidies “Subsidiering Maatschappelijk, SociaalCultureel, Welzijnswerk en Sport”.

15


Beleidsveld 101040 Kunst en cultuur Beleidsveld 101040 Kunst en cultuur Beoogd maatschappelijk effect: • Zoveel mogelijk burgers van Boxmeer gaan actief en passief deelnemen aan het culturele leven in Boxmeer. Door middel van culturele activiteiten en beeldende kunst wordt de culturele identiteit van Boxmeer versterkt. • Het stimuleren van een aantrekkelijk en divers aanbod op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, architectuur, cultuurhistorie en kunst in de openbare ruimte. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 en 2); • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; Verordening/ beleid • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Uitvoeringsregels subsidiebeleid. • Nota Kunst- en cultuurbeleid 2007-2015; • notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel • Gemeentelijke monumentenverordening; • productafspraken BiblioPlus; Wat willen we bereiken? Speerpunten



Het bibliotheekwerk in de regio biedt elke burger in het werkgebied een bibliotheekvoorziening. Een goed bereikbare voorziening, die zorgdraagt voor informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Beleidsvisie biblioPlus 2012-2015

Productafspraken met BiblioPlus

1 plusbibliotheek in de hoofdkern, alle scholen beschikken over een schoolcollectie. De schoolcollecties van Vierlingsbeek en Overloon maken onderdeel uit van het servicepunt in die kernen. Oeffelt beschikt over een leespunt.

Inwoners nemen actief en passief deel aan het culturele leven. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Nota CultuurRijk Boxmeer Projectsubsidies kunst en cultuur

Aantal aanvragen incidentele- en projectsubsidies

Binnen kaders alg. subsidieverordening gemeente Boxmeer

Het cultureel aanbod moet optimaal toegankelijk zijn.

Marktplaats Cultuureducatie

Realisatie door Meander, Biblioplus, Natuuren Millieueducatie en overige aanbieders van Kunst en Cultuur.

Toegankelijk voor alle gebruikers, in het bijzonder in het onderwijs.

Waardevol Boxmeers erfgoed in standhouden. Mogelijkheden creëren om inwoners kennis te laten nemen van het erfgoed. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Nota CultuurRijk Boxmeer

Budgetsubsidie gemeentelijke museale voorziening incl. depot.

16

Subsidievoorwaarden 4-jarige pilotperiode.

Laagdrempeling, toegankelijk, met aandacht voor onderwijs.

Toekomst maken Lokale omroep BLOS informeert inwoners van gemeente Boxmeer door radio- en tv-uitzendingen over gebeurtenissen in de directe omgeving. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

radio-uitzendingen tv-uitzendingen voldoen aan ICE-norm

Financieel

17

Bereikbaar voor alle inwoners via kabel of internet

Beheersbegroting 2013 Beleidsveld 101040 Kunst en Cultuur • Conform de Kadernota 2011 wordt door de beëindiging van de subsidierelatie met de Meander op de post 6.511.10.10 een bezuiniging gerealiseerd van € 100.000,-. • De subsidie van de provincie voor de Marktplaats cultuureducatie eindigt in de huidige vorm op 31-12-2012. Omdat nog niet bekend is of en in welke vorm de Marktplaats cultuureducatie vervolgd kan worden is hiervoor niets in de begroting opgenomen. • Het kunstuitvoeringsbudget is gekoppeld de besteding van de reserve Kunst. In 2011 en 2012 hebben enkele bestedingen plaatsgevonden (herstel, verplaatsing en bijdrage aan kunstwerken). In 2013 zijn vooralsnog geen bestedingen voorzien. • De wijzigingen in de subsidiebedragen worden gedetailleerd weergegeven in het bijlagenboek in de staat van subsidies “Subsidiering Maatschappelijk, Sociaal-Cultureel, Welzijnswerk en Sport”.

18

Toekomst maken

Beleidsveld 101050 Accommodaties Beleidsveld 101050 Accommodaties Beoogd maatschappelijk effect: • Bijdrage aan de leefbaarheid door instandhouding van een basisniveau aan sociaalculturele voorzieningen en –activiteiten op lokaal niveau; • Bevorderen van de maatschappelijke participatie en van het gemeenschapsgevoel; • Het op peil houden van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 en 2); • Wet op het Primair Onderwijs • Wet op het Voortgezet Ondewijs • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; • Huurwet; • Arbowet; • Wet op de ruimtelijke ordening. Verordening/ beleid • Beleidskader instandhouding sociaal-culturele voorzieningen; • verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer; • Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties; • Beleidskader instandhouding binnensportaccommodaties; • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Inkoopbeleid gemeente Boxmeer. Wat willen we bereiken? Speerpunten



Een breed en rijk sociaal – cultureel leven voor de inwoners mogelijk maken en stimuleren van de beschikbaarheid van welzijnsaccommodaties verspreid over de kernen (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid) Handhaving van de bestaande onderwijsvoorzieningen voor basisonderwijs in alle kernen.

Financiering van onderhoud (buitenkant) van gemeentelijke sociaalculturele voorzieningen

Uitvoering MOP accommodaties

100%

Financiering van onderhoud (buitenkant) aan schoolgebouwen.

Uitvoeren plannen programma onderwijshuisvesting

100%

Leerlingenaantallen en -prognoses.

Vergoeding gerelateerd aan de rijksnormering.

Vaststellen van het programma en overzicht voorzieningen onderwijshuisvesting.

Handhaving van bestaande onderwijsvoorzieningen voor voortgezet onderwijs in Boxmeer (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Eenmaal per 4 jaar een meerjarenonderhoudsplan opstellen voor buitenkant schoolgebouwen. Nieuwbouw Praktijkschool en Jenaplanschool Metameer en vernieuwbouw van het Elzendaalcollege

19


Beleidsveld 101050 Accommodaties • De taakstellende bezuining op de jeugd- en wijkaccommodaties van € 70.000,- uit de kadernota 2011 is in de begroting 2013 verwerkt. De invulling is gerealiseeerd door het wegvallen van de kosten van “de Box” en de actualisatie van de onderhoudskosten zoals deze in het meerjarig onderhoudsplan (MOP) 2013 van de accommoaties zijn opgenomen. • De wijzigingen in de subsidiebedragen worden gedetailleerd weergegeven in het bijlagenboek in de staat van subsidies “Subsidiering Maatschappelijk, SociaalCultureel, Welzijnswerk en Sport”. 20

Toekomst maken

Programma 2:

Sociale Zaken


W.A.G.M Hendriks-van Haren (AI)

21


Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Beoogd maatschappelijk effect: In het kader van de Wet WMO heeft de gemeente een compensatieplicht. De gemeente biedt ondersteuning en verstrekt waar nodig individuele voorzieningen waardoor beperkingen zo veel mogelijk worden weggenomen. Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor meer verantwoordelijkheid te nemen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning Verordening/beleid • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Boxmeer 2012 • Beleidsplan WMO 2012-2015 “kantelen in ’t Land van Cuijk, iedereen doet mee” • Beleidsregels WMO 2012 • Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 • Participatieverordening Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen 1.

2.

het optimaal uitvoering geven aan de prestatievelden 3,5,6: 3: informatie- en adviesfunctie 5: het bevorderen van participatie 6: het verlenen van voorzieningen Prestatieveld 3, 5, 6 op een gekantelde manier uitvoeren.

- Uitvoering geven aan het beleidsplan 2012-2015

Gerealiseerde doelstellingen

- Het zorgloket optimaal inzetten

Klanttevredenheid

- Zoeken naar individuele mogelijkheden en compenseren van individuele beperkingen.

Klachten en bezwaren WMO

5 klachten per jaar 2 gegronde bezwaren per jaar

- Aandacht voor het gesprek en de eigen kracht van de burger • In kaart brengen van eigen mogelijkheden klant. • Wijzen op voorliggende algemene en collectieve voorzieningen. • Zonodig ondersteunen met individuele voorzieningen - Uitvoering geven aan: * de gekantelde verordening * Uitvoeren van de beleidsregels *Uitvoeren van het financieel besluit - Deelname aan GR Regiotaxi (Wmo-geïndiceerde burgers in staat stellen om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van kleinschalig collectief vraagafhankelijk vervoer).

Nieuwe aanvragen: Vervoer: 150 Woningaanpassingen: 60 Rolstoelen: 100 HbH: 400

Realiseren van een passend zorgen voorzieningenaan-bod met voldoende keuzevrijheid voor de hulpvragers. Juiste verantwoor-ding. Binnen wettelijk kader en aanvullende gemeentelijke beleidsuitgangs-punten.

22

Jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek

Uitvoering binnen de kwaliteitscriteria van bestek. Klanttevredenheid bij gebruikers




3.

- Uitvoering geven aan het beleidsplan 2012-2015

Gerealiseerde doelstellingen

- Het zorgloket optimaal inzetten

Klanttevredenheid

- Zoeken naar individuele mogelijkheden en compenseren van individuele beperkingen.

Klachten en bezwaren WMO

5 klachten per jaar 2 gegronde bezwaren per jaar

- Aandacht voor het gesprek en de eigen kracht van de burger • In kaart brengen van eigen mogelijkheden klant. • Wijzen op voorliggende algemene en collectieve voorzieningen. • Zonodig ondersteunen met individuele voorzieningen - Uitvoering geven aan: * de gekantelde verordening * Uitvoeren van de beleidsregels *Uitvoeren van het financieel besluit - Deelname aan GR Regiotaxi (Wmo-geïndiceerde burgers in staat stellen om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van kleinschalig collectief vraagafhankelijk vervoer). - Samenwerking in de voorbereidingen met gemeenten Land van Cuijk. Projectleiding vanuit Boxmeer. - Afstemming met de gemeenten in Brabant Noordoost-oost - Informatie vergaren. - Scenario’s gaan onderzoeken en beschrijven. - Steakholders in beeld brengen en benaderen. Burgerparticipatie

Nieuwe aanvragen: Vervoer: 150 Woningaanpassingen: 60 Rolstoelen: 100 HbH: 400

Realiseren van een passend zorgen voorzieningenaan-bod met voldoende keuzevrijheid voor de hulpvragers. Juiste verantwoor-ding. Binnen wettelijk kader en aanvullende gemeentelijke beleidsuitgangs-punten.

Afstemming met steunpunt mantelzorg over doelgroep en ondersteuningsaanbod

Klanttevredenheid

4.

het optimaal uitvoering geven aan de prestatievelden 3,5,6: 3: informatie- en adviesfunctie 5: het bevorderen van participatie 6: het verlenen van voorzieningen Prestatieveld 3, 5, 6 op een gekantelde manier uitvoeren.

5.

Voorbereiden op de overheveling van de AWBZtaken begeleiding vooralsnog per 2014.

6.

Samenwerking met de burgerparticipatieraad optimaliseren

7.

Optimale samenwerking steunpunt mantelzorg

23

Jaarlijkse klanttevredenheidsonde rzoek

Uitvoering binnen de kwaliteitscriteria van bestek. Klanttevredenheid bij gebruikers

Heldere voorstellen en besluiten ter voorbereiding op de invoering per…

Efficiënte en klantvriendelijke uitvoering van de regeling.

Draagvlak voor de voorstellen en besluiten

100% alle voorstellen ter advisering/kennisgeving aan de BPR (burgerparticipatieraad) Periodieke afstemming. Aandachtspunten en signalen uit jaarverslag Steunpunt.


Beleidsveld 102010 Wet maatschappelijke Ondersteuning • De begroting op post “Decentralisatie AWBZ” is voor 2013 € 60.000,-. Voor 2012 was dit € 90.000,-. De begroting is gelijk aan de middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt ter compensatie van de transitiekosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding. Voor 2013 is het bedrag dus € 30.000,lager.

24

Toekomst maken •

In de 1e algemene begrotingsbijstelling 2012 is de post “WMO voorzieningen” voor 2012 met € 250.000,- naar beneden bijgesteld. Op basis van de verwachte realisatiecijfers is de begroting voor de jaren daarna bijgesteld met € 220.000,-. Hierdoor is het begrotingsbedrag voor 2013 € 30.000,- hoger dan in 2012.

25


Beleidsveld 102020 Werk en Activering Beleidsveld 102020 Werk en Activering Beoogd maatschappelijk effect: Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Werk en Bijstand Verordening/beleid • Beleidsregels uitvoering Wet Werk en Bijstand, Krediethypotheek • Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 • Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 • Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 • Verordening niet uitkeringsgerechtigden werkzoekenden personen met een Anw Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Uitstroom re-integratie d.m.v. werkgeversbenadering

Uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt a.d.h.v. kansprofielen.

10% van het uitkeringsbestand op peildatum 0101-2013

Re-integratie

Aantal klanten dat op een reintegratietraject is geplaatst.

25% van het uitkeringsbestand op peildatum 0101-2013, waarvan 23 extra uitstroom ihkv MAU

Uitstroom d.m.v. re-integratie

Aantal klanten dat door re-integratie uitstroomt naar de reguliere arbeidsmarkt.

20% van het aantal reintegratieklanten

Leerwerktrajecten

Aantal jongeren die scholing of leerwerktrajecten volgen

- 25% uitstroom - 50% scholing

Loonkostensubsidie

Aantal gesubsidieerde banen

20

Sociale activering

Aantal klanten dat op een activeringstraject is gezet.

10% van het uitkeringsbestand op peildatum 0101-2013

26




Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Aanbieden van Wswdienstbetrekkingen

Aantal plaatsingen buiten eigen SWbedrijf

10% van het totale aantal fte’s op peildatum 01-012013

Goede klantbejegening en klanttevredenheid

Goede communicatie aan balie en met gebruik van andere media

Nieuwszaken

4 x per jaar

Informatiemap WWB

Structureel

Internet

100%, alle WWBformulieren staan op de website en kunnen digitaal worden ingevuld alle beleidswijzigingen, -voorstellen en verordeningen ter advisering/kennisgeving aan de burgerparticipatieraad brengen

Samenwerking met de burgerparticipatieraad

Burgerparticipatie

Draagvlak voor voorstellen en besluiten

Financieel

27


Beleidsveld 102020 Werk en Activering • Er zijn geen relevante afwijkingen ten opzichte van 2012.

28

Toekomst maken

Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Werk en Bijstand Verordening/beleid • Beleidsregels uitvoering Wet Werk en Bijstand, Krediethypotheek • Kwijtscheldingsbesluit • Toeslagenverordening WWB 2012 • Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ 2012 • Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ 2012 • Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 • Verordening langdurigheidstoeslag 2012 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Het verzorgen van inkomen indien men daartoe niet in staat is. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Dienstverlening

Afhandelen van de aanvragen levensonderhoud binnen 8 weken

100%

Ihkv MAU: controle op maat, d.w.z. voorkomen van oneigenlijk gebruik uitkering

Uitvoeren themacontroles

4 onterechte uitkeringen beëindigen

Ihkv MAU: instroombeperking: voorkomen van instroom in de uitkering

- Toepassen van de zoektijd - Inzet van het instrument Basis-Trjct

D.m.v. steekproef achteraf projectmatige controle van de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering Voorkomen van aanvragen in kalenderjaar 2013

29

17


30

Toekomst maken

Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening • Er zijn geen relevante afwijkingen ten opzichte van 2012

31


Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand Beoogd maatschappelijk effect: De uitvoering van de bijzondere bijstand en het minimabeleid geschiedt vanuit de verordeningen en daar waar nodig wordt er maatwerk geleverd. Armoede wordt actief voorkomen en bestreden. • Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Werk en Bijstand Verordening/beleid • Notitie minimabeleid en herijking minimabeleid Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden. Het voorkomen van maatschappelijk isolement. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Effectief minimabeleid

Aanvragen bijzondere bijstand (incl, aanvragen bijz. bijstand medische kosten)

1100

Kwijtscheldingsverz oeken

Ambtshalve: 190 Aanvragen: 140

Aanvragen maaltijdvoorzieningen

30 nieuwe

Stimuleringsregeling

Goede voorlichting over het minimabeleid

250

Klanten worden geïnformeerd via: Nieuwszaken

4 x per jaar

Website

100%, alle WWBformulieren staan op de website en kunnen digitaal worden ingevuld

1x per jaar voorlichtingsbijeen komsten

Activiteiten bij schuldhulpverlening

32

Aanvragen naar bemiddeling bij schuldhulpverlening

100


Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand • De post Bestaansminimumbeleid is voor het onderdeel Maaltijdvoorzieningen gewijzigd van € 100.000,- naar € 90.000,-. Naar verwachting zullen de kosten dalen. Door de maaltijdvoorziening onder te brengen in de bijzondere bijstand wordt deze verstrekking beoordeeld op basis van inkomen en vermogen.

33


34

Toekomst maken

Programma 3: Portefeuillehouders:

Burgerzaken Burgemeester K.W.T. van Soest

35


Beleidsveld 103010 Burgerzaken De taken zijn grotendeels wettelijke plicht. De gegevensverzameling, het –beheer en de – verstrekkingen geschieden in overeenstemming met de diverse wettelijke voorschriften en regelingen. De werkzaamheden zijn onder andere: • Het juist opnemen, verwerken, beheren en het verstrekken van persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA). • Het behandelen van aanvragen en het vastleggen van authentieke akten in het Register Burgerlijke Stand van onder andere huwelijken en partnerschapregistraties( of ontbinding c.q. omzetting daarvan) en geboorten en overlijden. Beleidsveld 103010 Burgerzaken Beoogd maatschappelijk effect: Verbeteren kwaliteit dienstverlening aan onze burgers Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Burgerlijk Wetboek, Besluit Burgerlijke Stand, Reglement Burgerlijke Stand, Wet op de lijkbezorging, Besluit Geslachtsnaamwijziging etc. • Rijkswet op het Nederlanderschap etc. • Wet GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens), Privacyreglement GBA Paspoortwet en Wegenverkeerswet 1994 etc. • Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) Verordening/beleid • Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010 • Informatiebeveiligingsplan • Legesverordening Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen klantgerichtheid: Een vraag van een klant wordt correct, binnen een vooraf gestelde termijn, op een correcte wijze beantwoord. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Gemiddelde wachttijd van maximaal 12 minuten in 2013.

Het percentage klanten dat binnen deze normtijd wordt bediend.

-

Het aantal uitgereikte documenten.

-

-

Snelloket de hele week van 8.30 tot 17.00 uur en maandagavond van 17.30 tot 19.00 uur; Werken op afspraak de hele week en op maandagavond, respectievelijk van 08.30 tot 16.30 en van 17.30 tot 19.00 uur, m.u.v. de maandagmiddag en de vrijdagmiddag; Behandeling verzoeken / aanvragen zonder afspraak;

-

Digitaal aanbieden van producten;

-

Opleidingsniveau medewerkers optimaliseren;

-

Diensten (bekende) die zich lenen voor digitale transactie worden op die wijze afgehandeld.

36

80%

Het aantal burgers dat hiervan gebruik maakt.

Het aantal burgers dat hiervan gebruik maakt. Het aantal beschikbare digitale producten. Het percentage medewerkers dat minimaal op HBOmin – niveau functioneert. Het percentage dat ook op die wijze wordt afgehandeld. (berekend over het totaal,dat zich leent voor digitale transactie)

Minimaal 40 producten

40%

80 %


Beleidsveld 103010 Burgerzaken • Naar aanleiding van de realisatie cijfers uit 2011 is de post GBA afgeraamd met € 10.000,-.

37


Beleidsveld 103020 Verkiezingen Op grond van de Kieswet is het organiseren van verkiezingen een wettelijke plicht van de gemeente. De gemeente is belast met de organisatie en de uitvoering van de diverse werkzaamheden en ziet toe op een goed verloop van de stemmingen. Beleidsveld 103020 Verkiezingen Beoogd maatschappelijk effect: Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Kieswet en Kiesbesluit. Verordening/beleid N.v.t. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten Efficiënt en effectief organiseren en afhandelen van verkiezingen.


In 2013 liggen er, vooralsnog, geen Europese, landelijke, provinciale of gemeenteraadsverkiezingen voor. Ingeval er verkiezingen zijn.

Meldingen en klachten.

Antwoord / reactie binnen 14 dagen na ontvangst.

De verkiezingen vinden plaats middels stemhokjes en het rode potlood. Een draaiboek wordt opgesteld.

Beschikbaarheid draaiboeken.

Minimaal 4 weken vóór de verkiezingsdag.

De voorlopige uitslag.

Het tijdstip waarop de voorlopige uitslag bekend is.

Om 23.30 uur (op z’n vroegst) is de voorlopige uitslag bekend, voor de aanwezigen op locatie, middels internet en bij het ANP

Noot.: In de toekomst zal het op afstand kiezen (via e-mail) tot de mogelijkheden behoren. Dit wordt op landelijk niveau onderzocht.

Financieel

Beleidsveld 103020 Verkiezingen • Er zijn geen relevante afwijkingen ten opzichte van 2012 • Kieswet: op 12 september 2012 worden er 2e kamerverzieningen gehouden. In 2013 worden geen verkiezingen voorzien.

38

Toekomst maken

Programma 4: Portefeuillehouders:

Ruimte en economie J.A. de Graaf

39


Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid Beoogd maatschappelijk effect: Behouden economische structuur van Boxmeer. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag Verordening/beleid • Strategische visie Boxmeer; • Agenda Bedrijventerreinen Noord-Oost Brabant; • Ruimtelijk economisch persepectief Noord-Oost Brabant; • Economische strategie Boxmeer; • Profielschets Land van Cuijk; • Koepelnotitie structuurvisie Boxmeer en Structuurvisie(s) Boxmeer; • Structuurvisie provincie Noord-Brabant; Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Participatie in economische structuurversterkende projecten. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Actieve participatie in de verschillende regionaal opererende organisaties. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Ontwikkelen van het bedrijvenpark Sterckwijck, w.o. Health Campus. Het op de markt brengen van de gronden in het plangebied. Gericht promotie- en acquisitiebeleid. Onderzoek naar het al dan niet revitaliseren van Saxe Gotha is omwille van financiele motieven niet voorzien in 2013. Actieve deelname in projecten die worden uitgewerkt in regionale samenwerkingsverbanden.

Uitgifte vanaf 2010 tot 2020

Faciliteren van structuren die het economisch klimaat verbeteren en de relatie tussen oberheid en bedrijsfsleven versterken.

De op te zetten structuren moeten zowel voor het bedrijfsleven als de gemeente voelbaar zijn als toegevoegde waarde op o.a. : daadkracht, financiën, kennis enz Samenwerking moet voelbaar zijn als toegevoegde waarde op o.a. : daadkracht, financiën, kennis enz.

Voorzitterschap van het POHO Ruimte Land van Cuijk waar economie een belangrijk onderwerp is.

Vestigingskandidaten in lijn met beoogde segmentering.

Betreft uitvoeringsprogram ma’s, BrabantNoordoost, Euregio en de projecten in het kader van de Verordening Ruimte.

Samenwerking t.a.v. ruimtelijke –economische samenwerking schaal Brabant-Noordoost.

Gezamenlijk optrekken betekent een betere uitgangspositie naar andere partijen hebben.

Bestuurlijk EZ-overleg Boxmeer, Cuijk en Gennep

Afstemming en verbreding kennis en inzichten

40

Marktconforme uitgifteprijzen. Aantal toegevoegde werkgelegenheidsPlaatsen c.q. gemiddelde uitgifte.

Efficiënt en doelmatig vergaderschema.

Toekomst maken Een centrumfunctie willen blijven vervullen. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Ontwikkeling werklocaties Participatie in regionale samenwerkingsverbanden

Verhouding arbeidsplaatsen versus beroepsbevolking >1

Gedifferentieerd aanbod arbeidsplaatsen. Participatiegraad beroepsbevolking

Uitvoering projecten

Financieel

Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid • Bij de kadernota 2012 is besloten om de post Economisch post uitvoering economisch beleid structureel met € 10.000 te verlagen. • Bij de kadernota 2012 is besloten om de opbrengst opstalrecht telecombedrijven structureel te verhogen met € 5.000. De reden is dat het aantal opstalrechten is gestegen.

41


Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening Beoogd maatschappelijk effect: Een evenwichtige verdeling en een duurzame inrichting van de ruimte binnen de gemeente t.b.v. de functies wonen, werken, recreatie, landbouw, natuur en landschap. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet ruimtelijke ordening Verordening/beleid • Strategische visie; • Koepelnotitie structuurvisie Boxmeer en structuurvisie(s) Boxmeer; • Structuurvisie provincie Noord-Brabant; • Convenant Reconstructie; • Reconstructieplan; • Structuurvisie De Spronk; • Welstandsnota; • Grondnota; • Volkshuisvestingsnota 2004, actualisering 2010; evaluatie 2012; • Landschapsontwikkelingsplan c.q. Beleidsvisie Ruimte voor herinnering. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. (Geen wettelijke taak) Wettelijk is bepaald dat gemeenten over een Structuurvisie dienen te beschikken. Sterke regiefunctie gemeente bij ruimtelijke ingrepen. (Geen wettelijke taak)

Economische impulsen voor het buitengebied. (Geen wettelijke taak)

Afronding proces van een nieuwe structuurvisie Boxmeer, planperspectief 2030.

Visie dient een goede basis te zijn voor de motivering in ruimtelijke plannen

Afstemming Grondbeleid, Grex, beleidskader vaststellen, waarin de ontwikkelingshouding van de gemeente wordt vastgelegd.

Gemeente bepaalt de randvoorwaarden c.q. stelt de programma-eisen op.

Koppeling met structuurvisie Boxmeer, planperspectief 2030. Uitwerking doelen/actiepunten uit het advies van de commissie van Doorn over de intensieve veehouderij “Al het vlees duurzaam” Projecten( ideeën) gekoppeld aan de structuurvisie Boxmeer, perspectief 2030. Begeleiden stoppende /verbredende bedrijven. Vertaling Verordening Ruimte provincie in bp Buitengebied.

42

Evaluatie visies 1x per 4 jaar.




Behoud van de groenstructuur binnen de kernen en het buitengebied.

Vastlegging in de Structuurvisie gemeente Boxmeer, perspectief 2030

Evaluatie 1x per 4 jaar

Goede ontsluiting en bereikbaarheid van kernen en wijken t.b.v. auto- en langzaam verkeer. (Geen wettelijke taak)

Faciliteren in ruimtelijke randvoorwaarden

Visie dient een goede basis te bieden voor de uitwerking van groenplannen en vastlegging in bestemmingsplannen Hoofdkaders in structuurvisie 2030

Actieve participatie in de verschillende regionaal opererende organisaties. (Geen wettelijke taak; RRO is verplicht vanuit de Verordening Ruimte).

Deelname in regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO).

Afspraken maken met de gemeenten in het Land van Cuijk en de provincie over zaken die om bovengemeentelijk e afstemming vragen (oa werken, wonen, landschap en toerisme)

Efficiënt en doelmatig vergaderschema.

Voorzitterschap van het POHO Ruimte Land van Cuijk.

Financieel

Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening • De provincie heeft besloten de reconstructiecommissies per 1-7-2012 op te heffen. Dit in het kader van herijking van provinciale taken. Plattelandsontwikkeling blijft nog wel een belangrijk thema maar de provincie vervult hierin geen voortrekkersrol meer. Plattelandsontwikkeling is en blijft echter ook voor gemeenten een belangrijk thema. De provincie heeft daarom aan de regio’s gevraagd met een bod te komen hoe men hieraan invulling denkt te geven en hoe hierbij tevens de provinciale thema’s op dit gebied invulling kunnen krijgen. Indien dit in voldoende mate plaatsvindt is de provincie, op basis van gelijkwaardigheid, bereid hierin te participeren in zowel financiële als personele zin. De huidige reconstructiecommissies Peel en Maas en Maas en Meijerij hebben gezamenlijk een notitie opgesteld hoe men 43

Beheersbegroting 2013 hieraan invulling denkt te geven. Doelstelling is om deze taken uiteindelijk in te laten vullen door het Samenwerkingsverband Noordoost Brabant (thema vitaal platteland). Echter is de organisatie van dit samenwerkingsverband op dit moment nog in opbouw en zal per 1-7-2012 de taken van de reconstructiecommissie nog niet kunnen overnemen. Daarom is er voor gekozen de taken tijdelijk te laten overnemen door het Regionaal Platform Groene Ruimte totdat de organisatie van het samenwerkingsverband Noordoost Brabant in staat is de taken over te nemen. Op dat moment zal genoemd Regionaal Platform worden opgeheven. Voor de uitvoering van het Regionaal platform wordt incidenteel voor 2012 € 10.000 en voor 2013 € 25.000,-- beschikbaar gesteld. Uit deze bedragen kunnen ook kosten van voorlichtings-/discussieavonden etc. over plattelandsontwikkeling worden betaald. De bovenstaande kosten worden gedekt uit de reserve reconstructie.

44

Toekomst maken

Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting Beoogd maatschappelijk effect: Een voldoende aanbod, kwantitatief en kwalitatief, van passende huisvesting(woningen) Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Huisvestingswet Verordening/beleid • Volkshuisvestingsnota 2004, actualisering 2010, evaluatie 2012; • Prestatieafspraken met toegelaten instellingen; • Woningbehoefteonderzoek 2009 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Woonmogelijkheden voor jongeren en ouderen in alle kernen. Bouw van levensloopbestendige woningen. (Geen wettelijke taak)

Uitvoeren van de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010

Aantal gebouwde woningen in de diverse segmenten (huur, koop, grondgebonden, 0treden)

Vergroting van het woonzorgaanbod. (Geen wettelijke taak)

De gemeente faciliteert de zorginstellingen en toegelaten instelling in planologische zin.

Instellingen zijn positief over de medewerking van de gemeente

Toename van de woningvoorraad. Woningbouw is evenwichtig gedifferentieerd naar soort modernisering van de bestaande woningvoorraad. (Geen wettelijke taak)

Opstellen bouwprogramma.

Aantal gebouwde woningen in de diverse segmenten (huur, koop, grondgebonden, 0treden) en locaties.

Ontwikkelen regionaal onderscheidende woonmilieus

Regionale afstemming van woningbouwprogramma’s met de buurgemeenten in het Land van Cuijk.

Afstemming van programma en projecten.

Regionale woningmarktstrategie

Aantal gebouwde woningen in de diverse segmenten (huur, koop, grondgebonden, 0treden) en locaties.

45

Conform het kwalitatieve kader uit de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010.

12.580 woningen in 2022 (bij normaal renderende economie) Conform het kwalitatieve kader uit de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010.


Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting • Op de post 68208020 Leningen en voorschotten werd tot in 2012 een renteontvangst verantwoord. Echter de verstrekte geldlening aan de woningbouwvereniging is in 2012 in zijn geheel afgelost.

46

Toekomst maken

Programma 5:

Vergunningen

Portefeuillehouder:

J.A. de Graaf

47


Beleidsveld 202010 Planologische wijziging Omgevingsvergunning en bestemmingsplannen Beleidsveld 202010 Omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik (voorheen: projectbesluit) en bestemmingsplannen Beoogd maatschappelijk effect: het toestaan van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht • Wet ruimtelijke ordening Verordening/beleid • Categorielijst verklaring van geen bedenkingen Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Moderne en actuele bestemmingsplannen. (Wettelijke taak, redelijke mate van beleidsvrijheid)

Het herzien/actualiseren van diverse bestemmingsplannen.

Meerjarig programma Plannen kennen uniformiteit van de regels o.a. met het oog op rechtsgelijkheid Wettelijke termijnen in acht nemen

Het bieden van flexibiliteit ten aanzien van vastgestelde bestemmingsplannen, zodat “tussentijdse” ontwikkelingen die in strijd zijn met het bestemmingsplan toch mogelijk gemaakt kunnen worden.

Verlenen van omgevingsvergunningen voor planologisch strijdig gebruik (voorheen: projectbesluit)

Initiatieven integraal toetsen op haalbaarheid

Uitvoeren van quickscans

Snelle toets van haalbaarheid initiatief

Het verhalen van de kosten op de initiatiefnemers.

Sluiten van overeenkomsten op basis van de Wro (Grex)

Activiteiten dienen voor gemeente kostenneutraal te verlopen.

Uniformiteit van voorschriften

Vaststelling (postzegel)bestemmingsplannen en wijzigingsplannen

48

Voor ieder gebied binnen de gemeente Boxmeer geldt een bestemmingsplan dat niet ouder is dan 10 jaar. Rechtsgelijkheid bij toepassing

Vastgestelde besluiten en plannen ook digitaal beschikbaar Binnen 6 weken

100 %


Beleidsveld 202010 Planologische wijziging Omgevingsvergunning en bestemmingsplannen • N.v.t

49


Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor het bouwen Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor het bouwen Beoogd maatschappelijk effect: Regulering van de bouwactiviteiten ter voldoening aan wettelijke voorschriften en gemeentelijke doelstellingen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht • Woningwet • Monumentenwet Verordening/beleid • Bouwverordening gemeente Boxmeer 2010 • Beleidsregel artikel 2.12, lid 1 onder a sub 2 van de Wabo • Welstandsnota • Monumentenverordening • Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

omgevingsvergunning onderdeel bouwen omgevingsvergunning onderdeel planologisch strijdig gebruik (voorheen: binnenplanse ontheffingen, kruimelgevallen en tijdelijke activiteiten) Meldingen slopen

Aanvraag & behandeling omgevingsvergunning fysiek

100 %

Aanvraag omgevingsvergunning digitaal

100 %

Termijn als vermeld in Bouwbesluit 2012

8 weken

100 %

Controle op de uitvoering van de werkzaamheden

Controle verleende omgevingsvergunningen voor het bouwen

Instandhouden van het Cultureel erfgoed

Omgevingsvergunning onderdeel monument

Informatie verstrekken, voorlichting geven en faciliteren van eigenaren van rijksmonumenten, de gemeentelijke monumentencommissie zal de aanvragen om omgevingsvergunning moeten adviseren.

50

Voldoen aan wettelijke termijnen 600 controles per jaar

Conform handhavingprogramma


100 %

Aanvraag omgevingsvergunning digitaal

100 %

Termijn reguliere procedure

8 weken

Termijn uitgebreide procedure

6 maanden

Voldoen aan wettelijke termijnen

100 %

Behandeling aanvragen en verzoeken

100%


51

Beheersbegroting 2013 Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor het bouwen • Leges omgevingvergunning: De legestarieven zijn met in gang van het jaar 2012 verhoogd, hiermee is tevens de verwachte opbrengst van de leges in de begroting 2012 structureel verhoogd. Aangezien de crisis in de bouwsector nog stand houdt is het onzeker of het geraamde bedrag ook wordt gehaald. Door de komst van de wabo is het aantal vergunningen voor kleine bouwwerken afgenomen. Tevens is het afwachten hoe de bouw op Sterckwijck en de Health Campus zich gaan ontwikkelen. In de loop van het jaar zal in ieder geval meer duidelijkheid bestaan over de leges. Een eventuele bijstelling zal dan ook in de tweede berap worden meegenomen.

52

Toekomst maken

Beleidsveld 202030 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten Beleidsveld 202030 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten Beoogd maatschappelijk effect: Verbeteren van het milieu en de leefomgeving Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht • artikel 8.40 Wet milieubeheer Verordening/beleid • Verordening geurhinder en veehouderij 2008 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning uitgebreid. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning regulier. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Uitgebreide omgevingsvergunning onderdeel milieu (oprichten, veranderen en revisie)

Reguliere omgevingsvergunning onderdeel milieu (milieuneutraal veranderen)

Aanvraag & behandeling omgevingsvergunning fysiek Aanvraag omgevingsvergunning digitaal

100 %

Termijn uitgebreide procedure

6 maanden

Voldoen aan wettelijke termijnen Aanvraag & behandeling omgevingsvergunning fysiek Aanvraag omgevingsvergunning digitaal Termijn reguliere procedure

Adequaat uitvoeren artikel 8.40 Wet milieubeheer. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Melding 8.40 Wet milieubeheer

Voldoen aan wettelijke termijnen Termijn

Adequate uitvoer uitgebreide omgevingsvergunningen bij meerdere onderdelen

Voldoende afstemming tussen taakvelden bij verschillende onderdelen van de omgevingsvergunning


53

100 %

100 %

100 %

100 %

8 weken

100 %

8 weken (Geen wettelijke termijn, gemeentelijke streeftermijn)

100%


Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten • Bij de kadernota 2012 is besloten om voor de oprichting van de Regionale uitvoeringsdienst (RUD) een biijdrage op te nemen. Het financiële uitgangspunt is dat de RUD in principe kostenneutraal moet zijn. Wel moet rekening worden gehouden met aanloopkosten en extra kosten voor bovenlokale voorzieningen. Aan de uitvoeringsstations wordt als efficiencyopdracht een terugverdientijd van 3 á 4 jaar meegegeven. De bijdrage bedraagt voor 2013 € 27.915, voor 2014 € 10.926 en voor 2015 € 5.463.

54

Toekomst maken

Beleidsveld 202040 Overige (omgevings)vergunningen Beleidsveld 202040 Overige (omgevings)vergunningen Beoogd maatschappelijk effect: Vergunningen ten behoeven van regulering Openbare orde en veiligheid. De basis voor de gemeentelijke regelgeving is vastgelegd in de Gemeentewet en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; • Gemeentewet; • Winkeltijdenwet; • Drank en horecawet; Verordening/beleid • Algemene plaatselijke verordening Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Omgevingsvergunning (onderdeel kappen en uitweg etc.) en overige vergunningen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Aanvraag & behandeling omgevingsvergunni ng fysiek Aanvraag omgevingsvergunni ng digitaal Termijn reguliere procedure Termijn uitgebreide procedure Voldoen aan wettelijke termijnen

55

100 %

100 %

8 weken

6 maanden

100 %


Beleidsveld 202040 Overige (omgevings)vergunningen • N.v.t

56

Toekomst maken

Programma 6:

Milieu, Realisatie en Mobiliteit

Portefeuillehouder:

H.A.G. Ronnes

57


Beleidsveld 203010 Wegen Beleidsveld 203010 Wegen Beoogd maatschappelijk effect: De verharde en onverharde wegen zodanig onderhouden dat deze door alle gebruikers veilig zijn te gebruiken. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • De Wegenwet • Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid' Verordening/beleid • Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) • Telecommunicatieverordening gemeente Boxmeer. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten Dat alle wegen voldoen aan de kwaliteitsniveau zoals vanuit IBOR-plan wordt vastgelegd. (Wettelijke taak, hoge mate van beleidsvrijheid)

Het onderhouden van de bermen om de verkeersveiligheid te dienen tbv van vluchtweg en afwatering.

Bebording, wegmarkeringen, asbelijning en figuraties, duidelijk herkenbaar aanwezig


Beheer van alle openbare wegen in beheer bij de gemeente.

Voldoen aan beeldkwaliteit C voor technisch beheer en beeldkwaliteit B voor verzorgend beheer.

CROWkwaliteitskatalogus openbare ruimte

Eenmaal per twee jaar alle wegen inspecteren.

Visuele waarneming schade beelden verhardingen.

Handboek visuele inspectie CROW

Jaarlijkse planning onderhoud wegen.

Op basis van weginspectie wordt berekend welke verhardingen moeten worden onderhouden.

Kwaliteitsniveau wordt op grond van IBOR-plan vastgesteld.

Gemiddelde technische levensduur verhardingen.

Asfaltdeklaag

10-12 jaar

Stille wegdekken

7-10 jaar

Oppervlakte behandeling

5-8 jaar

Elementenverhardi ng

25 jaar

Reconstructie

Na 25 jaar Na 40 jaar

Maaien

Rehabilitatie (compleet vervangen constructie incl. fundering) Aantal maaibeurten

Verlagen bermen.

Gemiddeld

1x per 10 jaar

Renovatie bermen

Afhankelijk van schade en functie weg. Aantal meldingen

Maatwerk

Aantal ongevallen

Terugdringen letselongevallen

N.a.v. inspectie bebording en markeringen tijdig herstellen

58

2x per jaar

Toekomst maken Onderhoud van wegbermen om de verkeersveiligheid te dienen t.b.v. vluchtweg en afwatering.

Elk jaar in voorjaar een meter breed en herfst gehele berm maaien

Goed uitzicht en uitwijkmogelijkheid in de berm

2 x per jaar maaien

Verlagen van bermen

Goede afwatering

Geen water op de weg.

Goede afvoer van regenwater

Schouwsloten 1x per jaar en bermsloten 1 x per 3 jaar maaien

Vrij doorgang

Tot 4 meter boven de weg opsnoeien

Afwatering van (berm-)sloten

Laanbomen en wegbeplanting

Financieel

59


Beleidsveld 203010 Wegen • Bij de kadernota 2012 is besloten om de post 6.240.10.30 vegen van schouwsloten te verlagen met € 5.000. Dit kan worden gerealiseerd door prioriteitstelling.

60

Toekomst maken

Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen Beoogd maatschappelijk effect: Op een geïntegreerde wijze een kwalitatief hoogwaardig groen creëren en onderhouden ter bevordering van een prettig woonklimaat en zorg dragen voor veilige speeltoestellen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid' Verordening/beleid • Integraal beheer Openbare Ruimte • Bomenlijst • Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen • Onderhoud speelterreinen conform speelruimtebeleid. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Inrichting en beheer van openbaar groen is effectief en onderhoudsarm. (Geen wettelijke taak, hoge Beleidsvrijheid)

Beheer van alle openbaar groen

Voldoen aan Vastgestelde beeldkwaliteit B vanuit IBOR-plan

100 %

Inbreiding binnen de kernen/ wijken gaat niet ten koste van het functionele groen tenzij er geen alternatieven zijn. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Groenparagraaf vast onderdeel van uitbreidingsplannen

openbaar groen per woning in de bebouwde kom

75 m2 per woning

De bomenhoofdstructuur wordt hersteld en onderhouden. Boxmeer voert een bomenbesparend beleid. (Geen wettelijke taak, beperkte beleidsvrijheid)

Werkzaamheden uitvoeren volgens beheerplan Bomen snoeien

Aantal bomen

2.000

Bomen vervangen

Aantal bomen

10

Speeltoestellen moeten voldoen aan het attractie besluit en moeten aantrekkelijk zijn voor de doelgroep. (Wettelijke taak) Veilige omgeving en aandacht voor nieuwe voorzieningen.

Vervangen van onveilige speeltoestellen

Aantal toestellen per jaar

Ongeveer 5 % van het totaal

Controleren van de toestellen op veiligheid

Aantal controles per jaar

12x (maandelijks)

Stimuleren natuurlijke verjonging. Houtproductie. Het bestrijden ongewenste soorten

Werkzaamheden uitvoeren volgens Bosbeleids- en beheerplan oa bodembewerking en aanplant.

Verjonging

Binnen drie jaar moet er voldoende hergroei zijn

Hout oogsten

M³ geoogst hout Frequentie

30 m³ per ha 1x per 6 jaar

Exotenbestrijding Het inzetten van schapen Onkruidbeheer volgens de zg DOB-methode (Duurzaam Onkruid beheer). Goten en rijbanen op een mechanische wijze vegen

Aantal ha

100 ha/jaar

Voldoen aan Vastgestelde beeldkwaliteit B vanuit IBOR-plan

80 % van het Jaar

Onkruid op verhardingen bestrijden met chemische middelen. Optimale afvoer van regenwater naar de kolken en een visueel schone openbare ruimte

61


Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen • Bij de Kadernota 2012 is besloten om het onderhoudsniveau groen verzorgend en technisch te verlagen. Dit levert een structurele besparing op van € 35.000 op de post 6.560.10.40 . • Bij de Kadernota 2012 is besloten om de post handhaving speelwerktuigen 6.580.40.10 te verlagen met € 5.000.

62

Toekomst maken

Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen Beoogd maatschappelijk effect: Het verminderen van de belasting op ons milieu Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet milieubeheer Verordening/beleid • Waterplan projectenboek 2011-2013; • Milieubeleidsplan 2010-2013; • Bodembeleidsplan gemeente Boxmeer; • Beleid hogere geluidsgrenswaarden gemeente Boxmeer; • Regionale duurzaamheidagenda 2010-2014 (de gemeenschappelijke regeling Regionaal Milieubedrijf is goedgekeurd door de gemeenteraad); • Regionaal convenant duurzaam bouwen 2009-2012; • Regionale beleidsvisie Externe Veiligheid; • Afvalstoffenverordening Regio Land van Cuijk en Boekel 2006 • Verordening “Verlening van inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier 2010”. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Bevorderen van een duurzame leefomgeving. Regionaal Milieubeleid (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2013 van de regionale duurzaamheidsagenda.

Voldoen aan doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma 2013 van de regionale duurzaamheidsagenda. Voldoen aan de doelstellingen van het milieuuitvoeringsprogramma voor 2013

100 %

Bevorderen van een duurzame leefomgeving. Lokaal Milieubeleid (Wel wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen uit het milieu-uitvoeringsprogramma 2013.

Doelmatig en op milieuhygiënische wijze inzamelen en verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Continueren van het afvalstoffenbeleid. Inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

Voldoen aan doelstellingen uit het landelijk afvalbeheerplan (LAP).

100 %

Het gemeentelijk waterplan bevat een visie op water voor het gehele watersysteem en de waterketen. Met een gemeentelijk waterplan is de gemeente in staat om de gezamenlijke waterdoelen en streefbeelden voor het totale watersysteem en de totale waterketen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren.

Uitvoering geven aan het waterplan-projectenboek 20112013. Verder intensiveren samenwerking met waterschap Aa en Maas.

Voldoen aan de doelstellingen van het waterplanprojectenboek

100 %

63

100 %


Beleidsveld 203030 Milieu en Afvalstoffen • Op de beheerspost 6.550.60.10 Visie buitengebied is in 2013 een bedrag opgenomen voor € 10.000 voor de geurhinder en veehouderij. • Op de beheerspost 6.721.10.25 Zwerfvuil is er ten opzichte van het jaar 2012 een verschil van € 100.000. In 2012 is bij de 1e algemene bijstelling 2012 incidenteel voor het jaar 2012 dit bedrag opgeraamd voor het “Groenproject” zwerfvuil-inzameling in samenwerking met Stichting Aktief. • Op de beheerspost 6.721.10.40 BTWcomponent is het geraamde bedrag met €25.000,verhoogd vanwege de BTW-verhoging naar 21%.

64

Toekomst maken • •

•

Op de beheerspost 6.721.1090 Afvalstoffenheffing wordt het saldo van de inkomsten en uitgaven met betrekking tot afvalstoffeninzameling geraamd. In 2013 bedraagt de onttrekking uit de voorziening afval € 27.684. Bij de post 6.723.10.20 Kaderplan Milieubeleid is er ten opzichte van 2012 een verschil van € 14.000 Bij het voorstel van het besteding van het jaarrekeningsresultaat 2011 is incidenteel budget overgeheveld naar 2012 voor voor het project energiemanagement (SLOK bijdrage) en kleine projecten vanuit het milieu uitvoeringsprogramma. Bij de post 6.723.10.75 Waterplan is er ten opzichte van 2012 een verschil van € 5.000. Bij het voorstel van het besteding van het jaarrekeningsresultaat 2011 is incidenteel budget overgeheveld naar 2012 voor het uitvoeren van het waterplan.

65


Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering Beoogd maatschappelijk effect: Zorgen voor een kwalitatief verantwoorde inzameling van afvalwater en regenwater ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu en het voorkomen van wateroverlast. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Gemeentelijke Watertaken Verordening/beleid • Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten Een geactualiseerd gemeentelijk Rioleringsplan. (Wettelijke taak)

Uitvoering geven aan in mei 2009 vastgesteld Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013

Het voorkomen van ongewenste emissie naar oppervlakte water, bodem en grondwater. (Wettelijke taak)

De riolen regelmatig reinigen en inspecteren en controleren op waterdichtheid. De rioolstelsels tijdig herberekenen en de daaruit voortvloeiende maatregelen aanbrengen

Het voorkomen van overlast voor de omgeving. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Het aanleggen van bergingen waarin het water kan overstromen bij onvoldoende rioolcapaciteit Het waarborgen van de bedrijfszekerheid van de gemalen.


Meten van het aantal overstort gebeurtenissen. Lekkage vanuit het riool naar de bodem.

Het aantal storingen en dat de storingen in 48 uur verholpen moeten zijn

Voldoen aan de normen zoals die in de desbetreffende NEN zijn vastgelegd.

Stabiliteit van de riolen waarborgen door tijdige renovatie en vervanging.

Stabiliteit moet voldoen aan de kwaliteitsdoelstellin gen

Stank bestrijden nabij lozingspunten drukriolering. Opschonen van de bermsloten

Het aantal gemeten pompputten Aantal opgeschoonde sloten

Dat schouwsloten al het van wegen en landerijen afstromend regenwater en toestromend grondwater opvangen en afvoeren naar oppervlaktewater. (Wettelijke taak)

Het reinigen van de schouwsloten

Aantal gereinigde schouwsloten

100 %, voor 15 november

Voorkomen van wateroverlast op wegen

Straatkolken schoon houden

Aantal klachten en meldingen

2 x per jaar kolken zuigen

Dat bermslotenwater afkomstig van de weg opgevangen en vastgehouden wordt. (Geen wettelijke taak)

66

33 % per jaar


Beleidsveld 203040 Riolering en Zuivering • Op de beheerspost 6.722.10.75 Riolering BTW-deel is de raming voor 2013 met €37.000 verhoogd vanwege de BTW-verhoging naar 21%. 67


Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme Beoogd maatschappelijk effect: Het verder verstreken van de toeristische en recreatieve positie van de gemeente Boxmeer. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Reconstructiewet. • Gemeentewet Verordening/beleid • Beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Boxmeer • Landschapsontwikkelingsplan • Marktverordening • Algemene voorwaarden huur en verhuur standplaatsen kermisterreinen • APV Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Er wordt een goede duurzame toeristische infrastructuur ontwikkeld. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Fiets – en wandelnetwerk ontwikkelen en instandhouden met een hoog comfortgehalte. Daarnaast ook de mogelijkheid bieden voor struinpaden

Promotie, wat heeft Boxmeer voor de toerist en recreant te bieden.

Promotie Boxmeer en het Land van Cuijk waarin bestaande en nieuwe product-markt combinaties optimaal worden uitgenut op basis van het jaarlijks op te stellen promotieplan.

De Maasvallei: lint van natuur en cultuur.

Natuurpoort ontwikkelen en provinciale bekendheid verkrijgen vanuit het Vrijetijdshuis. Cultuur beter tot uiting laten komen en streekproducten ontwikkelen

Boxmeer: Gezelligheid in een historisch decor.

De kern Boxmeer leent zich uitstekend om de identiteit van Boxmeer te verwoorden. Historische stadswandeling

Overloon

Natuurpoort ontwikkelen en provinciale bekendheid verkrijgen vanuit het Vrijetijdshuis. Inzetten op dagrecreatie Zoo Parc, en nog nader te benoemen attracties

68

Kwaliteitsimpuls uitvoeren ten behoeve van het fietsnetwerk (bebording, meubilair en kwaliteit fietspad) Aanleg wandelnetwerk Persbewerking Beurzen Arrangementen Media-inzet Evenementen Drukwerken Routes Publieksprojecten Online activiteiten (website, social media en online marketing) Realisatie natuurpoort in Oeffelt. NK Maasheggen promoten tot een cultuurevenement Streekproducten presenteren op de streekmarkt Realiseren van een historische stadswandeling nieuwe stijl

Inventarisatie uitvoeren kwaliteitsimpuls. Gedeeltelijke realisatie wandelnetwerk 50 % overige in 2014

Natuurpoort Schaartven Uitbreiding Zoo Parc dagattracties in de nabijheid van het Libertypark

Natuurpoort Zoo Parc Nieuwe dagattractie

Resultaat dient gemeten te worden op basis van een effectmeting met een deelname van alle gemeenten van het Land van Cuijk

Meten of de sleutel er is (kenmerk natuurpoort is een 4 meter hoge sleutel) Thematisch NK ontwikkelen ZLTO uitdagen streekproduct. Stadswandeling en thematische ontwikkeling van de identiteit

Toekomst maken Gevarieerd aanbod in ambulant voorzieningenpakket met een evenwichtige verdeling van branches.

Huidige branche indeling blijven hanteren

Noodzakelijke brancheverdeling

Toepassen marktverordening

Aantrekkelijke kermis met betaalbare ritprijzen.

Meerjarige contracten gunnen. Kostendekkend te werken. Promotieactiviteiten worden door kermis- en marktexploitanten zelf betaald.

Bekendheid aantrekkelijkheid voor bezoekers

Kermis met aantrekkelijke attracties

Behoud ambulante detailhandel vooral in de kleine kernen. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Ontmoetingsfunctie van de markt verhogen door verplaatsen markt gemeentehuis.

Verhoging aantrekkelijkheid weekmarkt Boxmeer.

Toename bezoekers op de weekmarkt Boxmeer. Toename dagdeel standplaatsen in de kleine kernen t.a.v. de eerste levensbehoefte.

Stimulering standplaatsen kleine kernen.

Financieel

69


Beleidsveld 203050 Recreatie en Toerisme • N.v.t

70

Toekomst maken

Beleidsveld 203060 Natuur en landschap Beleidsveld 203060 Natuur en landschap Beoogd maatschappelijk effect: De kwaliteit van het landschap in de openbare ruimte is een belangrijke uitdaging om het woonklimaat voor onze inwoners te waarborgen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Natuurbeschermingswet; Verordening/beleid • Landschapsontwikkelingsplan gemeente Boxmeer; • Beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Boxmeer. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Landschappelijk raamwerk realiseren via stimuleringskader Groen- Blauwe diensten Projecten uit het LOP

Implementeren particulier natuurbeheer Vaststelling en realisatie uitvoeringsprogramma. Verder verstrekken recreatieve infrastructuur. Erfbeplanting dorpsranden (ommetjes), vrijwilligerswerk natuur, educatie duurzame scholing en biodiversiteit. Recreatieve Ecologische Verbindingszones.

Financieel

71

Jaarprogramma GUP

100 % realisatie

100 %


Beleidsveld 203060 Natuur en Landschap • Bij de kadernota 2012 is besloten om bij het bosbeheer de directie en toezicht zelf uit te voeren. Dit levert een besparing op van € 10.000.

72

Toekomst maken

Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer Beoogd maatschappelijk effect: Verhogen van de leefbaarheid en bereikbaarheid door een duidelijke en veilige verkeersstructuur middels een duurzaam verkeersbeleid in 2020 Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Planwet verkeer en vervoer en wegenverkeerswet. Verordening/beleid • Parkeernota, parkeerverordening en wegsleepregeling. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Verhogen verkeersveiligheid, leefbaarheid met als resultaat het verminderen van het aantal ongevallen. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid) Extra aandacht langzaam verkeer.

Uitvoeren verkeersveiligheidsplan

Uitvoering 2013 korte termijn maatregelen

100%

Stimulering fietsverkeer. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Fietsnetwerk maakt onderdeel uit van verkeersveiligheidsplan.

Netwerk gerealiseerd.

100%

In stand houden bereikbaarheid (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Inzicht in de ontwikkeling van het verkeer gericht op autonome groei en de groei ten gevolge van de ruimtelijke ontwikkelingen. Planjaar 2030.

Motorvoertuigen per etmaal.

Minder dan 20.000 per etmaal op wegvak- en kruispunt niveau.

Bereikbaarheid landelijk gebied middels openbaar vervoer.

Huidige buslijnen.

Handhaven huidig niveau.

Actueel houden regionaal verkeersmodel. Monitoren middels verkeerstellingen. In 2013 wordt samen met de provincie een nieuw regionaal verkeersmodel gebouwd.

Iedere 3 jaar regionaal doorrekenen. Calibratie met meest recente telcijfers. Laatste actualisering was 2009.

Nieuw regionaal verkeersmodel gereed.

73


Beleidsveld 203070 Verkeer en Vervoer • N.v.t

74

Toekomst maken

Beleidsveld 203080 Openbare verlichting Beleidsveld 203080 Openbare verlichting Beoogd maatschappelijk effect: Het zodanig onderhouden van de openbare verlichting zodat in het kader van de verkeersveiligheid, leefbaarheid voor de gebruikers van het openbaar gebied, er een positieve beleving bestaat. Hierbij ligt de nadruk op duurzaamheid en energiebesparing. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid' Verordening/beleid • Beleidsplan Openbare Verlichting 2011 – 2015. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Het instand houden zo niet verbeteren (optimaliseren) van de openbare verlichting.

Planmatig beheer

Doelmatig beheren van openbare verlichting

Vervangen van lampen (remplace)

Beperken van energieverbruik.

Aantal lichtmasten 6.400 masten en 6.800 lichtpunten

Cf. Beleidsplan Openbare Verlichting 20112015

Economische Levensduur

- traditionele lampen - longlife lampen - led-lampen

2.050 st 4.600 st 150 st

1x per 3 á 4 jaar 1x per 12 jaar 1x per 15 á 20 jaar

Vervangen armaturen

6.800 st

1x per 25 jaar

Vervangen lichtmasten

6.400 st

1x per 50 jaar

Schilderen lichtmasten

4.800 st

1x per 9 jaar

Verhelpen van storingen

150 st

Binnen 4 weken na melding / Z.s.m.

Herstel van vernielingen

15 st

Bij nieuwe werken en remplace vervangingen van lampen en armaturen (met dimmer) Avond- en nachtschakeling.

Verlagen energieverbruik in KWK

Binnen 4 weken na melding / Z.s.m., afhankelijk van levering nieuwe materialen Toepassing LEDverlichting met dimmers (50% gedimd) en zorgen voor een goede lichtverdeling

75


Beleidsveld 203080 Openbare Verlichting • Bij de kadernota 2012 is besloten om de raming van het onderhoud op de beheerspost 6.210.40.20 te verlagen met € 5.000 vanwege nieuwe armaturen met LED-verlichting.

76

Toekomst maken

Programma 7:

Gemeentewerken

Portefeuillehouder:

W.A.G.M. Hendriks-van Haren

77


Beleidsveld 204010 Beheer wegen/openbare verlichting/recreatieve routes Beleidsveld 204010 Beheer wegen/openbare verlichting/recreatieve routes Beoogd maatschappelijk effect: Zowel verharde als onverharde wegen zodanig onderhouden dat ze veilig te gebruiken zijn. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wegenverkeerswet Verordening/beleid • Wegenbeheersplan • Richtlijnen CROW Wat willen we bereiken? Speerpunten Het verhelpen van verkeersgevaarlijke situaties



Snel en adequaat uitvoering geven aan gebreken aan de weg zoals wortelopdruk e.d. maar ook gladheidbestrijding

Aantal meldingen

Financieel

78

Aantal ongevallen

Terugdringen letselongevallen

Toekomst maken

Beleidsveld 204010 Beheer wegen/openbare verlichting/recreatieve routes • Bij de kadernota 2012 is besloten om de post 6.210.20.30 aankoop onderhoudsmateriaal wegen met € 5.000 te verlagen. • Vanwege overheveling van taken en budgetten in de loop van 2012 van R-GW naar RMRM worden de overige bezuinigingen van de kadernota 2012 toegelicht bij de beleidsvelden van R-MRM.

79


Beleidsveld 204020 Beheer groenvoorzieningen/onderhoud landschappelijke elementen en speelterreinen Beleidsveld 204020 Beheer groenvoorzieningen en speelterreinen Beoogd maatschappelijk effect: Middels groenbeleidsplan een zo hoogwaardig groen creëren ter bevordering van een prettig woonklimaat Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Attractiebesluit. Verordening/beleid • Integraal beheer Openbare Ruimte • Groenbeleidsplan; • Bomenverordening; • Handhavingsbeleid; Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten


Overlast hinderlijke insecten/rupsen

Eikenprocessierups in openbaar groen en laanbomen bestrijden

Aantal klachten en meldingen

Zoveel mogelijk preventief bestrijden

Speeltoestellen moeten voldoen aan het attractiebesluit

Repareren van gebreken en weghalen van onveilige speeltoestellen.

Aantal toestellen per jaar.

10% van het totaal.

Controleren van de toestellen op veiligheid.

Aantal controles per jaar

12 x (maandelijks)

Financieel

80

Toekomst maken

Beleidsveld 204020 Beheer groenvoorzieningen/onderhoud landschappelijke elementen en speelterreinen • N.v.t

81


Beleidsveld 204030 Beheer riolering Beleidsveld 204030 Beheer riolering Beoogd maatschappelijk effect: Zorgen voor een kwalitatief verantwoorde inzameling van afvalwater en regenwater en het voorkomen van wateroverlast Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Gemeentelijke watertaken Verordening/beleid • VGRP Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten Optimaal onderhoudstoestand van drukriolering buitengebied

Het waarborgen van de bedrijfszekerheid van de pompenkelders drukriool

Financieel

Beleidsveld 204030 Beheer riolering • N.v.t

82

Wat meten we? Indicatoren Normen Aantal storingen

Toekomst maken

Beleidsveld 204040 Beheer verkeersborden Beleidsveld 204040 Beheer verkeersborden Beoogd maatschappelijk effect: Verhogen van de veiligheid door een duidelijke verkeersstructuur middels een duurzaam verkeersbeleid. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wegenverkeerswet Verordening/beleid • Verkeersveiligheidsplan 2010-2015 • Richtlijnen CROW Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten Verhogen van de verkeersveiligheid met als resultaat het verminderen van het aantal verkeersongevallen

Onderhoudstoestand van verkeersborden en straat/verwijsborden in de openbare ruimte onderhouden

Financieel

Beleidsveld 204040 Beheer Verkeersborden • N.v.t

83

Wat meten we? Indicatoren Normen Aantal meldingen

Terugdringen ongevallen


Beleidsveld 204050 Markten, kermissen en evenementen Zie programma R-MRM, Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme

84

Toekomst maken

Beleidsveld 204060 Begraafplaatsen Beleidsveld 204060 Begraafplaatsen Beoogd maatschappelijk effect: Het continu beschikbaar hebben van voldoende begraafcapaciteit in een omgeving die nabestaanden de mogelijkheid biedt om piëteitvol en naar eigen wens de overledene(n) te herdenken. Het heffen van grafrechten ten behoeve van de dekking van de kosten van begravingen en het onderhoud van de begraafplaats. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • De Wet op de Lijkbezorging 1991; Verordening/beleid • Groenbeleidsplan 2000 – 2010 en groenbeheersplan; • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Boxmeer 2004; • Verordening Lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2004 met bijbehorende tarieventabel; • Uitvoeringsbesluit begraafplaatsindeling en grafbedekkingen begraafplaats Boxmeer 2007. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Dienstverlening, rekening houdend met de wensen van nabestaanden. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid, afhankelijk van het soort dienstverlening)

Grafruimte beschikbaar stellen en faciliteren bij begravingen

Instandhouden van de begraafplaatsen. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Uitvoering inrichtingsplan

Realisatie inrichtingsplan

Streven naar kostendekkendheid

Ruimen van graven

Aantal vrijgekomen graven.

30 graven ruimen

Algehele opknapbeurt met verfraaiing entree

Onderhoudstoestand

Beeldkwaliteit A

Financieel

Beleidsveld 204060 Begraafplaatsen • N.v.t 85

Aantal begravingen

45

Aantal asbestemmingen

8


Beleidsveld 204070 Kunstobjecten/Religieuze objecten en gedenktekens Beleidsveld 204070 Kunstobjecten/Religieuze objecten en gedenktekens Beoogd maatschappelijk effect: Het in standhouden van kunst- en religieuze objecten alsmede van gedenktekens. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag Verordening/beleid Wat willen we bereiken? Speerpunten



Instandhouden van de kunstwerken en religieuze objecten/gedenktekens in de openbare ruimte. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Inventariseren kunstobjecten

Aantal inspecties.

Onderhoud kunst- en religieuze objecten in het openbaar gebied.

Aantal objecten.

4x per jaar

Financieel Beleidsveld 204070 Kunstobjecten/Religieuze objecten en gedenktekens • N.v.t

86

Toekomst maken

Beleidsveld 204080 Zwerfvuilinzameling Beleidsveld 204080 Zwerfvuilinzameling Beoogd maatschappelijk effect: Verminderen van de belasting op ons milieu en bevorderen van prettig leefklimaat Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet milieubeheer Verordening/beleid • Afvalstoffenverordening Regio Land v. Cuijk en Boekel 2006 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Openbaar gebied met milieuvriendelijke uitstraling

Doelmatig en op milieuhygiënische wijze inzamelen en verwijderen van zwerfvuil

Burgers betrekken bij zwerfvuilproblematiek

Financieel

Beleidsveld 204080 Zwerfvuilinzameling • N.v.t

87

Hoeveelheid zwerfvuil

Wekelijks inzamelen


88

Toekomst maken

Programma 8:

Bedrijfsbureau Ruimte

Portefeuillehouder:

J.A. de Graaf

89


Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken Beoogd maatschappelijk effect: Door het beheren van de gemeentelijke gronden (eigendommen) een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de leefomgeving van het openbaar gebied. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Pachtwet; • Gemeentewet Verordening/beleid • Verkoop/verhuur beleid groen en reststroken; • Nota verkoop landbouwgronden; • Nota melkquotum. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten Bijdrage leveren aan de kwaliteit en de leefomgeving van het openbaar gebied. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)


Verpachten van landbouwgrond voor lange termijn. Tevens de pachtwijzigingen, pachtbeëindigingen opstellen. Bij pachtbeëindigingen zorgen dat afgerekend wordt over de op de pachtgrond rustende productierechten.

In 2013 wordt 650 hectare landbouwgrond verpacht.

650 ha.

Korte termijn pacht (jaarlijkse pacht).

Het aantal verpachte hectares voor de korte termijn is circa 127 hectare.

127 ha.

Verhuren van groen- en reststroken en ponyweitjes

Het aantal verhuurd m² aan groen- en reststroken en ponyweitjes

60.931 m²

Verhuren van gemeentelijke volkstuinen.

Aantal verhuurde volkstuinen.

170

Verhuren van onbebouwde gronden aan verenigingen

Het aantal verhuurde m² aan onbebouwde gronden

150.000 m²

Verkoop landbouwgronden (op aanvraag vaste pachter).

Aantal ha

Niet structureel

Aantal m²

Niet structureel

Verkoop van losse pachtgronden, uitruilen van landbouwgronden ter realisering van bestemmingen. Afrekenen over productierechten (bij einde van de pacht) die op pachtgrond rusten. Uit oogpunt van beheer niet benodigde groen-, reststroken verkopen. Tegengaan van het illegaal gebruik van gemeentegronden. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

90


91

Beheersbegroting 2013 Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken • Bij overige grondverkopen is er ten opzichte van het jaar 2012 een verschil van € 767.740 op de beheerspost 6.340.30.10. In 2012 is bij de 1e algemene bijstelling 2012 incidenteel voor het jaar 2012 een bedrag opgeraamd van een deel van de grondtransacties (nietwoningbouw) in relatie tot Stevenbeekseweg Overloon.

92

Toekomst maken

Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf) Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf) Beoogd maatschappelijk effect: Produceren van bouwen industriekavels via verwerving, bouwen woonrijp maken van grond. Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten grondexploitatie over gebruikers, exploitanten, eigenaren en overheid. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • GrondExploitatieWet (GrexW); • Wet op de ruimtelijke ordening; • Wet voorkeursrecht gemeenten; Verordening/beleid • Grondnota. Wat willen we bereiken? Speerpunten


Het voeren van een actieve Grondpolitiek met verantwoorde risicoafweging.

Nota Grondbeleid

Gezonde financiële reservepositie Grondbedrijf

Grondnota 2013


De Algemene reserve van het grondbedrijf zal in toenemende mate toereikend zijn voor de afdekking van de risico’s grondexploitatie.

Financieel

Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf). • N.v.t

93


94

Toekomst maken

Programma 10:

Financiën

Portefeuillehouder:

H.A.G. Ronnes

95


Beleidsveld 302010 Belastingen en Rechten Beleidsveld 302010 Belastingen en Rechten Beoogd maatschappelijk effect: Het verwerven van eigen inkomsten door het heffen van belastingen/rechten. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Gemeentewet • Algemene wet inzake rijksbelastingen • Invorderingswet Verordening/beleid • Verordening Rioolrechten Boxmeer • Verordening Reinigingsheffingen Boxmeer • Verordening Onroerendezaakbelasting Boxmeer • Verordeningen Baatbelastingen: Centrum Boxmeer 1993, riolering Groene hoofdstructuur, riolering Helderse Duinen, riolering Buitengebied Vierlingsbeek en riolering Buitengebied Beugen • Verordening Toeristenbelasting Boxmeer • Verordening Forensenbelasting Boxmeer • Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen • Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/ invorderingsambtenaar • Mandaatbesluiten heffingsambtenaar I en II / invorderingsambtenaar Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Een maatschappelijk aanvaardbare lastendruk. (Gebonden aan wettelijke regels, macronorm, daarbeneden hoge beleidsvrijheid)

Voor de hoogte van de OZB in relatie tot de jaarlijkse waardering is het uitgangspunt dat de totale OZB-opbrengst gelijk blijft aan die van voorgaande jaar, exclusief de trendmatige verhoging en areaaltoename van onroerend goed. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Volledige kostendekking exploitatie riolering en afvalverwerking

Kostenopzet riolering en reiniging

100% kostendekkendheid

De verhoging van de gemeentelijke belastingen blijft beperkt tot een trendmatige verhoging

Jaarlijkse lastendrukonderzoek Coelo

Rangnummer 2013 = 2012

Tijdige oplegging belastingaanslagen

Tijdstip groot kohier

OZB tariefberekening in december in raad

Opbrengst 2012 + areaaluitbreiding

95% aanslagen groot kohier februari 2013 Opbrengst 2013 = opbrengst 2012 + areaaluitbreiding. Trendmatige verhoging separaat voorstel in dekkingsplan.

96


97


Beleidsveld 302010 Belastingen: • In de ramingen voor de afvalstoffenheffing is uitgegaan van een tarief van €169,44. Tevens zijn er extra opbrengsten geraamd voor 150 aansluitingen* €170,- In totaliteit betekent dat een opbrengst voor afvalstoffenheffing (inclusief Reiniging) van €1.988.500,- Om te komen tot 100% kostendekkendheid is er een bedrag van €27.684,-uit de Voorziening Afvalstoffenheffing onttrokken (zie Programma 6 MRM, beleidsveld 203030 Milieu en Afvalstoffen op de post 6.721.1040). • In de raadsvergadering van 14 mei 2009 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 vastgesteld. Evenals het vorige rioleringsplan gaat het nieuwe plan uit van volledige kostendekking. Het rioolrecht voor 2012 bedraagt €212,56. Het tarief in het VGRP gaat uit van € 215,- Het verschil wordt o.a. verrekend met de desbetreffende Reserve Riolering. Om tot 100% kostendekkendheid te komen wordt er voor een bedrag van €402.985,- uit de Reserve Riolering onttrokken. (zie ook Programma 10 Financien, beleidsveld 302030 Financien op de post 6.980.06.70. • De aanslagen voor het aansluitrecht worden meegenomen met de gecombineerde aanslagen. Het afvoerrecht wordt in rekening gebracht middels een opslag op het waterverbruik. De inning en facturatie “liften” mee met de nota van Brabant water. • In de ramingen OZB 2013 is rekening gehouden met een areaaltoename van 1%. Het verwachte voordeel dat hieruit voortvloeit bedraagt € 30.000,-. • Op 1 januari 2013 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1-1-2012. Het uitgangspunt in de begroting 2013 is een opbrengstverhoging van 3%. Het z.g. dekkingsvoorstel in de programmabegroting 2013 wordt gebruikt als dekking voor de lasten voortvloeiende uit de investeringenaanvragen voor 2013. De tarieven voor 2013 worden vastgesteld in de belastingverordening die in december 2012 door uw raad worden vastgesteld. Op dat tijdstip zijn de juiste (her)taxatiewaarden immers bekend. • Het tarief van de forensenbelasting en toeristenbelasting zijn gekoppeld aan de heffingsmaatstaf van de OZB. In het dekkingsvoorstel in de programmabegroting 2013 wordt voorgesteld om de forensenbelasting en toeristenbelasting met 3% te verhogen.

98

Toekomst maken

Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken Beoogd maatschappelijk effect: Actuele en betrouwbare objectgegevens en de daarbij behorende waarde van alle onroerende zaken in de gemeente. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet WOZ Verordening/ beleid • Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar • Mandaatbesluiten heffingsambtenaar I en II Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Maatschappelijk aanvaardbare waardering. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Juiste en tijdige informatieverstrekking aan belanghebbenden en afnemers. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Jaarlijkse waardering conform voorschriften van alle WOZobjecten

Persberichten Informatie op internet Taxatieverslagen op internet Handmatige verstrekkingen Tijdige aanlevering afnemers

Financieel

99

Controle Waarderingskamer

Positief

Aantal bezwaarschriften

Aantal bezwaren 2013 = 2012

Gehonoreerde bezwaren

Aantal gehonoreerde bezwaren in €: 2013 < 2012

Beheersbegroting 2013 Beleidsveld 302020 WOZ • De WOZ-werkzaamheden zijn per 1-7-2012 opnieuw aanbesteed. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke kostenreductie. De aanbesteding heeft wel geleid tot een andere kostenopzet. • De kosten bezwaar en beroep stijgen. Enerzijds door een lichte stijging van het aantal bezwaarschriften, anderzijds door een sterke toename van bezwaren afkomstig van no cure no pay bureaus die in ruil voor de kostenvergoeding bij bezwaar en beroep “gratis” bezwaar maken tegen WOZ-beschikkingen. • De verplichte koppeling tussen de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de WOZ-administratie zal naar verwachting jaarlijks € 13.000 bedragen. • Een automatische koppeling tussen de bestanden van het taxatiebureau en de WOZadministratie kost eenmalig in 2013 € 10.000 en structureel € 2.000.

100

Toekomst maken

Beleidsveld 302030 Financiën Beleidsveld 302030 Financiën Beoogd maatschappelijk effect: Het verschaffen van bestuurlijke informatie op basis waarvan het gemeentebestuur het beleid kan bepalen, kan bijsturen en verantwoording kan afleggen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Gemeentewet • Besluit Begroting en Verantwoording • Regeling informatie voor derden • Wet Fido • Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden • Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden • Financiële Verhoudingswet • BAPG Verordeningen/ beleid • Financiële Verordening gemeente Boxmeer • Verordening accountantscontrole gemeente Boxmeer • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid • Treasurystatuut gemeente Boxmeer • Nota reserves en voorzieningen gemeente Boxmeer Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Verbetering van de informatiewaarde besturingsinstrumenten. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Bundeling van informatiemomenten raad

Raadsvergadering P&C cyclus

Raadsvergadering juli en november

Stroomlijning opzet begrotingsstukken

Indeling programma’s

Programma = organisatiestructuur = portefeuilleverdeling

Zo laag mogelijke rentekosten c.q. hoog mogelijke rentebaten. (Geen wettelijke taak, beleidsvrijheid binnen de kaders van de wet FIDO)

Actief treasurybeleid

% Renteomslag

Werkelijke renteomslag < begroot renteomslag

Actueel inzicht in ontwikkelingen rond het Gemeentefonds, zodat tijdig kan worden geanticipeerd. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Adviezen gemeentefonds meicirculaire en septembercirculaire

Tijdstip adviezen

Binnen 4 weken na verschijnen circulaire

Het totale gemeentelijke beleid dient te passen in een meerjarenperspectief, dat reëel en structureel sluitend is. (Geen directe wettelijke taak, wel van invloed op het toezicht)

De begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016 is reëel sluitend

Gemeentelijk Toezichtskader Provincie NoordBrabant

Repressief toezicht

Tijdige samenstelling van alle onderdelen van de begrotingscyclus. (Wettelijk, beperkte beleidsvrijheid)

Bundeling informatiemomenten raad

Vergadering juli

Jaarrekening 2012 + 1e Bestuursrapportage 2013 + Kadernota 2013

Vergadering november

Begroting 2014

Vergadering december

2e Bestuursrapportage 2013 (1-11-2013 ter info)

101

Beheersbegroting 2013 Wat willen we bereiken? Speerpunten



Tijdig betrekken van de raad bij onderdelen begrotingscyclus. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Technische behandelingen

Commissie Bestuurszaken

Minimaal 1 vergadering

Politieke behandeling

Commissie Bestuurszaken

Minimaal 1 vergadering

Bestedingen blijven binnen de door de raad ter beschikking gestelde middelen. (Wettelijke taak, beperkte beleidsvrijheid)

Budgetbewaking

Tijdige melding raad

1e en 2e Berap

Bij het aantrekken van geldleningen wordt uitgegaan van totaalfinanciering. (Geen wettelijke taak, beleidsvrijheid binnen kaders wet FIDO)

Op basis van liquiditeitsplanning aantrekken en uitzetten van middelen

Aantal leningen

1

Juiste uitkering uit het Gemeentefonds. (Wettelijk, geen beleidsvrijheid)

Beslissen inzet doeluitkeringen

In advies uitspraak doen over inzet middelen

Idem

Voldoende post onvoorzien. Deze post is bestemd voor uitgaven die voldoen aan de criteria Onvoorzien, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

De post onvoorzien bedraagt € 5,- per inwoner structureel

Reservepositie afgestemd op risicoprofiel. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Jaarlijks actualiseren nota reserves en voorzieningen

Vaststelling raad

Onderdeel 2e bestuursrapportage

Risicoparagraaf kwantificeren

Weerstandsvermogen

Onderdeel P&C cyclus

Financieel

102

Toekomst maken

103


104

Toekomst maken

105

Beheersbegroting 2013 Beleidsveld 302030 Financien Onderdeel Bespaarde renten • Reserves en voorzieningen worden gezien als eigen financieringsmiddelen. • De structureel bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen is gebaseerd op een rentepercentage van 3,5% en dit resulteert in een renteopbrengst van € 856.831,-. Onderdeel Uitkering gemeentefonds • De uitkering gemeentefonds 2013 is groot € 24.190.768,- waarvan en bestaat uit de volgende componenten: Algemene uitkering gemeentefonds € 21.749.633,- en integratie-uitkering WMO € 2.441.135,-. Via de algemene uitkering wordt ontvangen € 12.240,-in kader van de WUW. Dit is een bedrag dat moet worden doorbetaald aan de exploitant van het veerpont Sambeek – Afferden. Deze wordt in de begroting 2013 verantwoord onder het Beleidsveld Verkeer en vervoer. • De hoogte van de algemene uitkering is gebaseerd op de junicirculaire 2012. Onderdeel Onvoorziene Uitgaven • De post onvoorzien wordt vanaf het begrotingsjaar 2013 vastgesteld op basis van een bedrag van € 5,- per inwoner. Voor 2013 houdt dit in dat de post Onvoorzien € 143.000,- bedraagt Onderdeel Stelposten • Op de post 69221030 IVS vorig dienstjaar is in de begroting 2013 een bedrag geraamd van €119.187,- Dit zijn alle investeringsbedragen die in 2011 en 2012 nog niet geautoriseerd waren door de Raad. • Op de post 69221080 Diverse stelposten is in de begroting 2013 een bedrag geraamd van €20.880,- Dit zijn de kapitaallasten van de Poel a.g.v Raadsbesluit 28 juni 2012. • Op de post 69221085 BTW riool/reiniging is een bedrag geraamd van in totaal €653.770,- Dit zijn bedragen die gesplitst kunnen worden in een post Riolering 6.722.1075 voor €387.000,- (zie ook programma 6 MRM, beleidsveld 203040 Riolering en Zuivering) en een post Afval/Reiniging 6.721.1040 voor een bedrag van €266.770 (zie ook programma 6 MRM, beleidsveld 203030 Milieu en Afvalstoffen Onderdeel Kostenplaatssaldi • De wijzigingen in de doorbelastingen m.b.t. de uren worden gedetailleerd weergegeven in het bijlagenboek in de staat van “Doorbelasting apparaatskosten”. Onderdeel Mutaties Reserves Programma 10 • De wijzigingen in de reserves worden zowel in Hoofstuk 5 Financien toegelicht onder kopje Reservepositie alsmede gedetailleerd weergegeven in het bijlagenboek in de staat van “Reserves en Voorzieningen”.

106

Toekomst maken

Programma 11:

Bestuursondersteuning en Communicatie

Portefeuillehouder:

Burgemeester K.W.T. van Soest

107


Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid Beleidsveld 303010 Integrale veiligheid Beoogd maatschappelijk effect: Een veilige omgeving met aandacht voor de beleving van dit begrip bij de burger. Relevante beleidsstukken: • APV; • Gemeentewet; • Politiebeleidsplan. • Wet op de Veiligheidsregio’s • Nota integrale Veiligheid 2006-2010 • Gemeentelijk crisisplan. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Terugdringen van criminaliteit en overlast. (Wettelijk taak -openbare orde, enige beleidsvrijheid)

Brede professionele advisering m.b.t. veiligheid. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid) Bevorderen sociale veiligheid. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Proactief denken bij planvorming, een veiligheidsparagraaf in alle plannen. (Geen wettelijke taak, grote beleidsvrijheid)

Bevorderen kwaliteit gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Continuering Keurmerk Veilig Ondernemen.

Certificering.

Leveren van bijdrage aan de totstandkoming van (meerjaren)politiebeleidsplan.

Politiebeleidsplan.

Vaststellen beleidsplan Integrale Veiligheid 2013-2017. Vaststellen uitvoeringsplan jaarschijf 2013 Veiligheidsmonitor.

1 x per jaar

1 x per 2 jaar.

Deelname Veiligheidskrant. Het stroomlijnen van hulp door zorginstanties. Advisering in projecten w.o. bevorderen veiligheid omgeving station Vierlingsbeek en Boxmeer. Uitvoering Veiligheidsarrangement Maaslijn. Ambtelijke deelname/advisering in projecten/beleidsvoorstellen m.b.t. veiligheidsparagraaf.

Het implementeren van de Wet op de Veiligheidsregio’s i.c. het actueel houden van rampenplannen- en processen.

108

Veiligheidsarrange ment Maaslijn.

Regionaal Crisisplan Hoogwaterbestrijdi ngsplan.

1 x per jaar oefening.


Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid: N.v.t.

109


Beleidsveld 303020 Handhaving Beleidsveld 303020 Handhaving Beoogd maatschappelijk effect: Het bereiken van een adequaat handhavingniveau op alle beleidsvelden die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, waardoor een goede leef- en woonkwaliteit wordt gerealiseerd. Relevante beleidsstukken: • Integraal handhavingsbeleidsplan en handhavingsuitvoeringsprogramma 2010 e.v.. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Zichtbaar, merkbaar en consequent handhaven. (Wettelijke taak, beleidsvrijheid maar wel een beginselplicht tot handhaving)

Uitvoering integraal handhavingsbeleidsplan en hieraan gekoppeld het handhavingsuitvoeringsprogramma 2010 e.v. Voorbereiden en laten vaststellen geactualiseerd handhavingsbeleidsplan 20142018.

Financieel

110

HUP

Jaarverslag.

Toekomst maken Beleidsveld 303020 Handhaving • Op de post 61405020 Handhaving RMB wordt er voor de begroting 2013 de reguliere 3000 uur ingezet op gebied van milieu en op RO taken voor een bedrag van €206.000,Echter in de kadernota 2012 wordt er een bezuiniging gerealiseerd van €5.000,- omdat op basis van de begroting 2013 van het RMB de kosten voor handhaving verlaagd worden ter uitvoering van de bezuinigingsopdracht (Kaderbrief 2013 RMB). • Op de post 6.140.40.25 Politie: integraal veiligheidsplan is het reguliere bedrag van €31.100 begroot. In 2012 is ten behoeve van Maaslijn incidenteel €5.000,- extra geraamd.

111


Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden Beleidsveld 303030 Wijk- en dorpsraden Beoogd maatschappelijk effect: Op lokaal niveau een verbinding leggen tussen (groepen van) burgers en de gemeente, waarbij met name lokale leefbaarheidsvraagstukken aan de orde komen. De wijken dorpsraden nemen daarbij als gesprekspartners een prominente rol in. ________________________________________________________________________ Relevante beleidsstukken: • Convenant wjik- en dorpsraden. • Inspraakverordening / participatieladder. Wat willen we bereiken? Speerpunten


Wat meten we? Indicatoren

Open relatie met de burgers en specifieker de wijken dorpsraden

Collegebezoeken.

Bezoeken aan wijken dorpsraden.

1 x per jaar

Vergaderingen

Zoveel als noodzakelijk is.

Via actielijsten.

Periodiek.

Ambtelijk bijwonen van vergaderingen van de wijken dorpsraden. Terugkoppeling/beantwoording vragen. Betrekken van wijken dorpsraden in/bij (de voorbereiding van) beleid dat betrekking heeft op kern/wijk.

Normen

Inspraakverordening/ participatieladder.

Financieel

Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden • Het betrekken van wijken dorpsraden bij beleidsvoorbereiding raakt steeds meer ingebed in de organisatie. Deze trend willen wij voortzetten.

112

Toekomst maken

Beleidsveld 303040 Communicatie Beleidsveld 303040 Communicatie Beoogd maatschappelijk effect: Burgers en ondernemers betrekken bij beleid op basis van transparantie, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Het profileren van de gemeente en de gemeenschap van Boxmeer (imagoversterking). De inwoners en belangengroepen tijdig, duidelijk en volledig informeren over beleid en beleidsvoornemens. Relevante beleidsstukken: • Beleidsplan communicatie; • Wet openbaarheid van bestuur. • NUP • Toekomst van de dienstverlening Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Borgen van de kernwaarden 'transparant, betrokken, betrouwbaar'

(Advisering over) tijdige communicatie over beleidsaangelegenheden.

Communicatieplan

Verstrekken informatie via diverse informatiekanalen.

Vergroten communicatiebewustzijn van de organisatie

Crisiscommunicatie Advisering t.a.v. beleidsvoorstellen. Deelname in projectgroepen en platforms.

Verbeteren interne en externe communicatie

Beheer en onderhoud internet en intranet. Toegankelijker maken van website. Gebruik maken van nieuwe media

Imagobevordering Boxmeer

Binding 11 dorpen versterken. Projecten promoten. Uniformering uitingen.

Financieel

Beleidsveld 303040 Communicatie • N.v.t. 113

Toekomst van de dienstverlening. NUP


Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders Beoogd maatschappelijk effect: Besturen van en richting geven aan de ontwikkeling van de gemeente Boxmeer. Relevante beleidsstukken: • Coalitieprogramma 2010-2014 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Uitvoering geven aan coalitieprogramma 2010-2014. Uitvoering geven aan wet- en regelgeving. Stimuleren van bevordering rol, positie en leefbaarheid gemeente Boxmeer. Heldere en voor de burgers herkenbare rolverdeling tussen raad, college en burgemeester

Coalitieprogramma 2010-2014.

Verstrekken van informatie via communicatiemiddelen.

Promotie en financiele ondersteuning ter bevordering van imago gemeente Boxmeer.

Op basis van de toetsingscriteria worden sponsorverzoeken kritisch beoordeeld.

Uitwisseling stedenbanden.

Uitwisselingen met Sigmaringen. Deelname Boxmeer aan Gartenschau 2013.

114

Convenant Sigmaringen.


Beleidsveld 303050 College van B&W • N.v.t.

115


Beleidsveld 303060 Samenwerking Beleidsveld 303060 Samenwerking Beoogd maatschappelijk effect: Samenwerking bewerkstelligen, zowel ambtelijk als bestuurlijk binnen verschillende (bestuurs)organen op diverse gebieden en t.b.v. diverse projecten. Relevante beleidsstukken: • Samenwerkingsovereenkomst Boxmeer-St. Anthonis • Bestuursovereenkomst Regio Noordoost-Brabant. • Notitie PNM • Graafs Manifest Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Ondersteuning en advisering college en raad in kader van diverse samenwerkingsvormen en samenwerkingsprojecten.

Plan van aanpak vanuit Graafs Manifest.

Boxmeer versterkt kwalitatief haar positie als regiogemeente op de beleidsvelden onderwijs, cultuur, zorg, wonen, werken en winkelen en zoekt en streeft naar samenwerking waar die een toegevoegde waarde heeft.

Plan van Aanpak samenwerking Boxmeer-St. Anthonis.

Strategische visie.

(Mede) uitvoering geven aan overeenkomsten en Graafs Manifest.

Financieel

Beleidsveld 303060 Samenwerking • Op de beheerspost 6.005.10.80 Overige Samenwerkingen is een bedrag geraamd van € 58.600. Dit bestaat uit €30.000 voor de regio Noord-Oost Brabant en het restant bedrag ad €28.600,- in het kader van samenwerking van €1,- per inwoner

116

Toekomst maken

Beleidsveld 303070 Brandweer Beleidsveld 303070 Brandweer Beoogd maatschappelijk effect: Een veilige omgeving met aandacht voor de beleving van dit begrip bij de burger. Relevante beleidsstukken: • Wet op de Veiligheidsregio’s • Gemeentelijk crisisplan. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Bevorderen bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten.

Districtsbrandweer

Kwaliteitsslag brandweerzorg en rampenbestrijding.

Districtsbrandweer

Bewustwordingsactiviteiten in kader veiligheid inwoners.

Districtsbrandweer

Preventieve en repressieve controles brandveiligheid.

Districtsbrandweer.

117


Beleidsveld 303070 Brandweer • N.v.t 118

Toekomst maken

Programma 12:

Griffie


presidium

119


Beleidsveld 401010 Griffie Beleidsveld 401010 Griffie Beoogd maatschappelijk effect: Een goed functionerende gemeenteraad als volksvertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend orgaan. Relevante beleidsstukken: • Reglement van orde Wat willen we bereiken? Speerpunten



Ondersteuning van de raad, (burger)raadsleden en de door de raad ingestelde commissies en werkgroepen; organiseren primair proces en bewaking voortgang, verbetering evenwichtige planning te behandelen onderwerpen

Organiseren stukkenstroom

Agenda’s en rolling forecast agendering

Adviseren en ondersteunen raadsen burgerraadsleden, presidium en agendacommissie, auditcommissie en andere raadscommissies Ondersteuning raadsleden bij opstellen vragen, moties en amendementen

Uitzenden raadsen commissievergaderingen

Zorgdragen voor verslaglegging

Optimalisering raadsproces

Ontwikkelen en onderhouden van een raadsinformatiesysteem (RIS) Informatie-overdracht van en naar anderen griffies Verder gestalte geven aan gezamenlijke ontwikkelingen in het Land van Cuijk

Financieel

Beleidsveld 401010 Griffie •

Verslagen en up to date Raadsinformatiesysteem

N.v.t.

120

Afsprakenlijsten raad en commissies

Digtiaal Ris

Toekomst maken

Beleidsveld 401020 Rekenkamer Beleidsveld 401020 Rekenkamer Beoogd maatschappelijk effect: Rechtmatig, doelmatig en doeltreffend gemeentelijk beleid. Relevante beleidsstukken: • Verordening Rekenkamercommissie Boxmeer 2007 Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Normen

Een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering van het gemeentelijk beleid.

De rekenkamercommissie voert onderzoek uit: -naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid -beheer en van de organisatie -rechtmatigheid van het beheer -doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

Rapportages aan de raad

2 rapporten

Financieel

Beleidsveld 401020 Rekenkamer •

Ter ondersteuning van de Rekenkamer wordt beroep gedaan op externe inhuur ad € 9.200.

121


Beleidsveld 401030 Raad en Commissies Beleidsveld 401030 Raad en Commissies Beoogd maatschappelijk effect: Een goed democratisch functionerend bestuur Relevante beleidsstukken: Wat willen we Wat gaan we doen? Wat meten we? bereiken? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Besturen van en richting geven aan de ontwikkelingen van de gemeente Boxmeer en de kernen die zij rijk is

-het onderhouden van contacten met de burgers -het stellen van kaders, -het nemen van de nodige bestuursbesluiten en controleren van de voortgang en uitvoering daarvan

Financieel

Beleidsveld 401030 Raad en commissies •

N.v.t

122

-vergaderingen van de raad en de commissies -onderhouden contacten -verzamelen informatie -stellen van vragen en beoordelen

10 raadsvergaderingen 28 commissievergaderingen 9 Agendacommissies 10 Presidiumvergaderingen 4 Auditcommissies

Toekomst maken

KP 4 Huisvesting Onderwijs

123


124

Toekomst maken

125


126

Toekomst maken

127


128

Toekomst maken

KP 5 Kostenplaats gebouwen en accommodateis

129


130

Toekomst maken

131


132

Toekomst maken

133


134

Toekomst maken

135


136

Toekomst maken

137


138

Toekomst maken

139


140

Toekomst maken

141


142

Toekomst maken

Hulpkostenplaatsen

143


HPK 204010 R-GW Personeel HPK 204010 R-GW Personeel Beoogd maatschappelijk effect: Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag •

Arbowet

Verordening/beleid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Vanwege vertrek van meerdere medewerkers (FPU) meer werkzaamheden uitbesteden.

Regievoering in eigen beheer

Aantal/hoeveelheid uitbestedingen.

Goede uitvalsbasis met aandacht voor milieu en arbeidsomstandigheden

VCA hercertificering en actualiseren milieuvergunning

Optimaal gebruik van ruimte

Functioneel gebouw en terrein

Onderhoud gebouw en terrein verbeteren

Halfjaarlijkse inspectie

144

Normen


•

Bij de Kadernota 2012 is besloten om op inhuur personeel € 56.000 te bzuinigingen. Hiervan heeft € 20.000 betrekking op R-GW.

145


HPK 204030 R-GW Materieel/tractie HPK 204030 R-GW Materieel/tractie Beoogd maatschappelijk effect: Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag Verordening/beleid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Terugdringen kosten materieel/tractie

Afstemming materieel op aanwezige medewerkers

Hoeveelheid materieel

Inzet van toepasbare machines om efficiënt en arbo-technisch optimaal te kunnen werken

Materiële inzet van veilig en bedrijfszeker materieel

Aantal storingen

146

Normen


•

Bij de Kadernota 2012 is besloten om de kosten tractie en werf te verlagen met € 44.000. Door afname formatie is minder materiaal en materieel nodig.

147


HPK 209010 R-BR Bedrijfsbureau ruimte HPK 209010 R-BR Bedrijfsbureau ruimte (niet zijnde personeel, GEO-informatie) Beoogd maatschappelijk effect: De Gemeente Boxmeer beschikt over veel Geo-informatie (locatiegebonden informatie). Door middel van een GIS viewer kan deze vorm van informatieverstrekking zorgen voor een effectieve en accurate dienstverlening voor de gehele interne gemeentelijke organisatie. Door middel van internet, voor burgers en bedrijven. Voorbeelden van Geoinformatie zijn onder andere beheer openbare ruimte, beschermde bomen, riolering, WOZ, kadastrale informatie en welstandsnota. Geo-informatie is ook onderdeel van (op komst zijnde) wetgeving. De basisregistraties binnen het kader van geografische informatie zijn onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag •

Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

•

Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) (beoogd definitief 1/1/2016)

Verordening/beleid •

Realisatieplan E-informatievoorziening 2009-2012

•

Coalitieplan 2010 - 2014

•

Geo-informatie Maatregelenplan

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Realisatie van de Geografische basisregistraties.

Optimalisatie BAG,

Geo-informatie een vast onderdeel van de organisatie en de opgestelde dienstverleningsthema’s maken en zo aansluiten bij de verschillende programma’s vanuit de rijksoverheid.

Geo-informatie binnen de organisatie uniform en goed stroomlijnen; (Inwinnen)

De mens binnen de organisatie bewust maken van het belang en de mogelijkheden van Geoinformatie

Locatiegebonden denken invoeren binnen de organisatie;(Mogelijkheden)

Een uniforme standaard ontwikkelen waardoor de strenge eisen die geo-informatie met zich meebrengt, gewaarborgd zijn en blijven.

Door middel van goed beheer de kwaliteit verhogen en privacy gevoelige informatie beschermen;

Realisatie BGT.

148

Normen

Toekomst maken

Financieel

149


HPK 302010 O-FIN: Financien HPK 302010 O-FIN: Financiën (niet zijnde personeel) Beoogd maatschappelijk effect: Het bieden van administratieve ondersteuning van de organisatie in de uitvoering van haar taken. Relevante beleidsstukken: •

Financiële verordening gemeente Boxmeer

•

Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Boxmeer

•

Verordening accountantscontrole gemeente Boxmeer


Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Normen

Een doelmatig, doeltreffend en rechtmatig handelen

Procesmatige uitvoering P&C cyclus

Richtlijnen

Voor 1 februari vastgesteld.

Uitvoeren intern controleprogramma

14 kritische processen

Controle accountant

Accountantsrapport jaarrekening

Goedkeurende verklaring

Opzetten van een risicomanagement-proces

Nota risicomanagement

Gerealiseers, onderdeel P&C cyclus

Het afdekken van risico’s vanwege de grote financiële impact op de gemeente

Beheer verzekeringsportefeuille

Financieel

150

Positief oordeel rechtmatigheid

Toekomst maken

HPK 303010 O-BOC: Juridische kwaliteitszorg en control HPK 303010 Juridische kwaliteitszorg en control Beoogd maatschappelijk effect: Zorgdragen voor juridische kwaliteitszorg binnen gehele organisatie. Relevante beleidsstukken: •

Alle relevante en nieuwe wet- en regelgeving.


Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Borgen juridische advisering.

Opleiden medewerkers in kader bestaande en nieuwe wet- en regelgeving.

Deelname cursussen door medewerkers.

Controle procedures en implementatie wetgeving. Vereenvoudiging regelgeving

Doorlichten vigerende wet- en regelgeving en beleidsregels t.a.v. vereenvoudiging met doel tot deregulering.

Afhandeling bezwaarschriften en klachten.

Adviezen commissie BBS.

Jaarverslag cie BBS. Jaarverslag Klachtencommissie

Financieel

151

Normen


HPK 304010 O-PO: Personeel en Organisatie HPK 304010 O-PO: Personeel en Organisatie Beoogd maatschappelijk effect: Relevante beleidsstukken: •

Leidraad organisatieontwikkeling

•

Reglementen Basebox (voorlopig vastgesteld)

•

Afdelingsmatrix O-PO

•

Personeelsmonitor A & O fonds

•

Onderzoeksrapport “de grote uittocht”

•

Levensfasebewust Personeelsbeleid

•

Ri&E Plan van Aanpak en BeleidsRi&E

Relevante Wetten Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), Ambtenarenwet, Arbeidstijdenwet-Arbeidstijdenbesluit, Burgerlijk Wetboek (arbeidsrecht), CAR-UWO, Internationaal arbeidsrecht (Europese wetgeving), Pensioenwet, Werknemers verzekeringswetten, Wet aanpassing arbeidsduur (WAA), Wet Arbeid en Zorg (WAZ), Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO), Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT), Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), Arbeidsomstandighedenbesluit, Arbocatalogus, Arbowet, Wet op de Ondernemingsraden, Europees sociaal handvest (ESH), Wet op de Bedrijfsorganisatie (Wet BO), Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) Relevante verordeningen en regelingen Besluit nadere eisen electronisch berichtenverkeer, Cafetariaregeling, Gedragscode Ambtenaren Integriteit, Harmonisatieregeling gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, attentieregeling, bezoldigingsbesluit, regeling arbeidsduur, werktijden en arbeidsduurverkorting gemeente Boxmeer, Pensioenregeling gemeenteambtenaren, regeling faciliteiten opleiding en ontwikkeling, regeling vergoeding reis- en verblijfskosten bij dienstreizen, vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening, vergoedingsregeling telefonie- en datacommunicatie, verlofregeling, Hypotheekregeling ambtenaren, Klokkenluidersregeling, LOGA-brieven, Privacyreglement e-mail en internetgebruik, Regeling functiewaardering en competentieprofielen, Reglement beoordelen en belonen, Reglement functionerings- en POPgesprekken, Sanctiebeleid bovenwettelijke WW, Spaarloonregeling, Stagebeleid, Thuiswerkbeleid/webmail, Ziekteverzuimprotocol, Regeling archivering persoonsgegevens in personeelsdossiers en digitale opslag, Verordening outplacement en reïntegratie gewezen politiek ambtsdragers, Inkoopbeleid Land van Cuijk, Introductiebeleid, Sollicitatiecode Gemeente Boxmeer, Sollicitatiecode NVP, Stagebeleid.


Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Doelen (hoofdtaken/beleidsvelden)

Vlgs. 7 aspectsystemen

Indicatoren

Management en leiding (P&O)

- Dagelijkse aansturing en leiding van de afdeling - Uitvoeren P-cyclus t.b.v. de eigen afdeling - Teambuildingssessies en afdelingsoverleggen

152

Normen

Elke medewerker wordt per 1-12012 ingepast in een generieke functie en krijgt 2 x per jaar een Pgesprek.

Volledigheid en juistheid

Monitoren individuele planningsafspraken

Afspraken gerealiseerd


Wat gaan we doen?

Wat meten we?



Indicatoren

Arbeidsvoorwaarden

Schadevergoedingbeleid vaststellen in BOR-BGO en operationaliseren

Invoeren 2e fase YOUPP voor St. Anthonis

Personeels- en salarisadministratie

Personeelsvoorziening (werving, selectie en introductie)

Aantal schademeldingen afgehandeld conform de regeling All verlof aanvragen en declaraties worden digitaal afgewerkt

Invoering werkkostenregeling per 01-01-2014 voorbereiden

Voorbereiding en uitvoering werkzaamheden die voortvloeien uit de werkgroepvergaderingen

Omzetten voorlopig vastgestelde reglementen Basebox in definitieve reglementen per 1 januari 2013

Bedenkingen medewerkers m.b.t. inpassing en nadien evt. de formele bezwaren

Juistheid en volledigheid van de procedure

Voortgangsbewaking conform projectplan

Voortgangsbewaking conform projectplan

Aantal formele bezwarenprocedures n.a.v. inpassingsbesluiten

Zorg dragen voor juiste en tijdige salarisbetalingen

Maandelijkse salarisverwerking

Correctheid en tijdigheid van salarisbetalingen

Digitaliseren P-dossiers

Alle personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd

Toegankelijkheid digitale dossiers conform voorschriften wet bescherming persoonsgegevens

Eén W&S procedure voor beide gemeenten

Correcte uitvoering w&s procedure

Harmoniseren w & s procedure Boxmeer – st. Anthonis

Digitale marktplaats voor inhuur derden

Uitvoeren stagebeleid

Een werkende website (Ecartotheek) waarop alle inhuuropdrachten worden geplaatst Stageinventarisatie en contact met scholen

Uitvoeren introductiebeleid Jaarlijkse introductiedag Advies, voorlichting en ondersteuning

Normen

Operationele en beleidsmatige P & O-advisering aan leidingevenden en medewerkers voor Boxmeer en st. Anthonis

153

MT en B&W adviesnota’s

Aantal geschikte respondenten, scherpere inkooptarieven, rechtmatige inkooptoets Aantal geplaatste stagiaires

Tevredenheid deelnemers; eed en belofte verklaring Kwaliteit van adviezen

Beheersbegroting 2013 Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wat meten we?



Indicatoren

Ontwikkeling en implementatie P-instrumenten

Op basis van Basebox voor de hele organisatie: Ontwikkeling en implementatie nieuwe P-cyclus

Elke medewerker krijgt 2 x per jaar een P-gesprek

Tijdigheid en frequentie van de p-gesprekken

Doorontwikkeling competentiemanagement op basis van Belbin-teamrollen

Teamrolanalyse koppelen aan de afd. matrix

Uitvoeren van de individuele werkplannen

Ontwikkeling en implementatie levensfasebewust p-beleid

Geleide en voorziene in- en uitstroom

Tijdige maatregelen m.b.t. voorziene uitstroom

Doorontwikkeling van beleid op het vlak van mobiliteit (o.a. SAM-netwerk Oss en LvC)

Melden vacatures en kandidaten bij het Mobiliteitscentrum

Aantal in- en uitgeplaatste medewerkers

Ontwikkelen beleid op het vlak van Young potentials/traineeships (regionaal) Medezeggenschap

Onderzoek, kengetallen, managementinformatie en automatisering P & O

Uitvoering regionale traineeprogramma’s

Aantal gestarte traineetrajecten

Advisering WOR bestuurder in het overleg met OR en de portefeuillehouder P & O in het BOR-BGO overleg

Instemming- en adviesaanvragen, beleidsnotities, conceptregelingen

Kwaliteit van adviezen, evenals de instemming en adviesaanvragen

Middels deelname aan stuur/werkgroep(en) monitoren ingezet beleid (o.a. Basebox)

Deelname/ voorzitterschap werk en stuurgroepen

Effectiviteit werk en stuurgroepen

Verzorgen van managementinfo

Uitvoeren 2 jaarlijks MTO onderzoek Opstellen kengetallen en vertalen benchmarkgegevens (o.a. A & O fonds) naar relevante beleidsvoorstellen Organisatieontwikkeling en management/talentdevelopm ent

Normen

Kwartaalrapportages ziekteverzuim, opleidingen, inhuur derden, personeelsformatie Tevredenheids score Beleidsvoorstellen

Juistheid, tijdigheid en volledigheid kwartaalrapportages

Minimaal dezelfde score als in 2011 (7,8) Kwaliteit beleidsvoorstellen

MOT bijeenkomsten, workshops en werkconferenties voorbereiden en uitvoeren

Aantal MOTsessies, werkconferenties en workshops

Deelnemerstevredenheid en effectiviteit

Ontwikkelen beleid op het vlak van management- en talentdevelopment

Beleidsvoorstellen

Kwaliteit beleidsvoorstellen

Opleidingenplan

Realisatie geplande opleidingen

Jaarlijks opstellen van het opeidingenplan Ontwikkelen beleid m.b.t. EVC en implementeren hiervan

154

EVC-trajecten

Aantal succesvolle EVC trajecten


Wat gaan we doen?

Wat meten we?



Indicatoren

Normen

Arbo

Bewaken ziekteverzuim; voeren van overleg met bedrijfsarts

Naleving/uitvoering ziekteverzuimprotocol /interventies

Ziekteverzuim percentages

Bewaken uitvoering PvA Ri&E en beleidsRi&E; uit laten voeren werkplekonderzoeken.

Plan van aanpak Ri&E en aanbevelingen beleidsRi&E

Gerealiseerde actiepunten en aanbevelingen

Toezien op naleving van Arboprocedures (o.a. agressieprotocol, melding ongevallen, etc.) Inkoop en budgetten/financieel management P & O

Registratie agressie en ongevallen

Kwaliteit en volledigheid registraties

Contractbeheer p-leveranciers

contracten met Pleveranciers bij einde contract tijdig opnieuw aanbesteden

Rechtmatigheid van inkoop; scherpe tariefstelling tegen een goede kwaliteit

Bewaking p-budgetten, w.o. de personeelsformatie

Financiële rapportages

Juistheid en volledigheid

Opstelling m.b.t. HPK 304010 OPO van begroting, berap en jaarrekening

Begroting P & O, voorstellen voor bijramingen, jaarrekening

Tijdigheid, juistheid en volledigheid van de voorstellen en rapportages

155


156

Toekomst maken

HPK 305010 O-ID-FDI: Facilitaire Dienst, Inkoop HPK 305010 O-ID-FDI: Facilitaire dienstverlening, inkoop Wetten: •

EU Richtlijn Inkoop en aanbesteding,

•

Besluit Aanbestedingsregels voor overheidsdienst. Nederlandse Aanbestedingswet 0101-2013.

•

Vlagprotocol staat der Nederlanden

Relevante beleidsstukken: •

Nota Inkoopbeleid Land van Cuijk (september 2008), gewijzigd in juli 2011.

•

Nota duurzaam Inkopen 2010.

•

Besluit subsidieverwerving 2011.

•

Overval protocol

•

Bedrijfsnoodplan en Agressiebeheersing


Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Normen

Verzorgen van een goede en passende, representatieve en veilige huisvesting alsmede de kantoororganisatie voor bestuur en organisatie

Gebouw en technische installaties

Bedrijfsnoodplan

Gebruiksvergunning

Energie

Nwe contracten telefonie/data

Inrichting

Contract Elektra/GAS

Schoonmaak

Contract papier

Catering

Collegeverg. Digitaal

Beveiliging

Raadsvergaderin-gen digitaal

Reproductie

Arbo en Veiligheidsnormen Verdergaande digitalisering bedrijfsvoering

Verbindingen (telefonie) Bedrijfsmiddelen BHV Bodedienst/huismeester/ gastheerschap Coördineren en regisseren inkoop en aanbesteding

Up to date Beleidsplan inkoop en aanbesteding

Invoering nieuwe aanbestedingswet (01-01-2013)

Ontwikkeling inkoop en aanbestedingsfunctie (duurzaamheid)

Verbeteren geautomatiseerde Inkooptool Update contractbeheer

Coördineren en regisseren subsidie verwerving

Ondersteuning en instructie organisatie Organisatie: Verbeterd Contractbeheer Organisatie: Jaarlijks inkoop actieplan Organisatie: Jaarlijks actieplan

Actualisering beleid, n.a.v nieuwe aanbeste-dingswet & ARW 2012

Aanbestedingswet

Rechtmatigheid

Rechtmatigheid

EU normering Duurzaamheid

Opleiding inkopers Ondersteuning met inkooptool Coördinatie 187 trajecten inkoop&aanbesteding Inventarisatie subsidie mogelijkheden

Waar subsidie kan in relatie tot beleid, deze benutten

Besluitvorming subsidieverwerving in de bedrijfs-voering Ondersteuning kantoor en functie bestuur en organisatie (bode)

Faciliteren Raadsvergadering /commissies

14 keer raadsvergadering

Tevreden klanten

Scanning/Reproductie/drukwerk

27 keer commissie avonden

24 uur per etmaal 7 dagen pwk beschikbaar

Huismeester/voorraad en kantoormachine beheer

Alle Ontvangsten Tevreden bestuur

Vervoer Postbezorging Gastheer

157

Representativiteit

Beheersbegroting 2013 Organisatie zaalreserveringen Uitvoering Beveiliging Vlagprotocol

Financieel

158

Toekomst maken

HPK 305020 O-ID-DIV: Documentaire informatievoorziening HPK 305020 O-ID-DIV: Documentaire informatievoorziening Wetten: •

Archiefwet,

•

Wet gemeenschappelijke regeling (BHIC)


Archiefverordening en besluit 2009,

•

Archiefbesluit WABO 2010


Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Digitalisering en beheersing van inkomende en uitgaande formele vragen en verzoeken van klanten

Registreren, digitaliseren en bewaken van alle inkomende vragen en verzoeken van burgers en bedrijven

Digitale transparante informatie voorziening.

Digitaal zaakgericht werken

Enkelvoudige registratie en meervoudig gebruik van gegevens. Uitnutten basisregistraties

Archiefvorming

Ontwikkelen zaaktypen en organiseren digitale processen

Archiefontsluiting

Ontwikkelen samenwerking zaaksysteem, DMS en vakapplicaties

Verzorgen informatievoorziening

Archiefbeheer Archiefbewerking

Inzicht in status Op aanvraag verstrekken van status Zaken en dossiers digitaal ontsluitbaar

159

Normen


160

Toekomst maken

HPK 305030 O-ID-ICT: informatie Communicatie Technologie HPK 305030 O-ID-ICT: informatie Communicatie Technologie Wetten: •

Algemene Wet bestuursrecht,

•

Veiligheids en Privacy wetgeving,

•

Code voor Informatiebeveiliging


ICT meerjaren beleidsplan 2012-2015 en Egem-i realisatieplan 2009 -2013

•

Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP),

•

Beveiliging (mobiele) data toepassingen

•

Besluit Elektronisch berichtenverkeer

•

Internet en email protocollen


Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Vlekkeloos functioneren van ICTsystemen op een wijze die beantwoordt aan de behoefte van de organisatie en haar klanten

Tevreden interne klanten die bij ICT-vragen en problemen goed geholpen worden zodat werkzaamheden zo min mogelijk onderbroken hoeven worden

ICT– en (Geo)ICT gerelateerde programma’s die de organisatie op een effectieve en efficiente wijze in staat stellen diensten te verlenen aan de klant. Introductie nieuwe ontwikkelingen.

Invoering Electronische dienstverlening E-gem-i actieplan

-

Systeem- en netwerkbeheer

-

Onderhoud hard- en software

-

Leasecyclus Hardware/Software

-

Aanbestedingen

-

Contracten leveranciers

-

Helpdesk en werkplekbeheer

-

Administratie meldingen, apparatuur en retourzendingen

-

Contract met reparatieservice

-

Informatiebeleidsplannen

-

Ontwikkeling systemen

-

Initieren Projecten

-

Participeren in projecten andere afdelingen

-

Invoeren midoffice zaaksysteem

Planning 2013 uitvoeren

Mid-office en digitaal zaakgericht werken. Samenwerking Sint Anthonis

Gezamenlijk ICT jaarplan Uitvoeren ICT Sint Anthonis Aanleg Glasvezel verbinding Gezamenlijke back-up restore en uitwijkvoorziening

161

Normen


162

Toekomst maken

HPK Overige kostenplaatsen

163


164

Toekomst maken

165


166

Toekomst maken

167

Toekomst maken. Beheersbegroting 2013

Recommend Documents