Fundament met perspectief. Beheersbegroting

Fundament met perspectief

Beheersbegroting 2014

1


INHOUDSOPGAVE Programma 1: Welzijn en Leefbaarheid.................................................................. 4 Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd ....................................................................... 5 Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg............................................................................. 9 Beleidsveld 101030 Sport ......................................................................................... 15 Beleidsveld 101040 Kunst en cultuur ......................................................................... 17 Beleidsveld 101050 Accommodaties........................................................................... 20 Programma 2: Sociale Zaken.............................................................................. 24 Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning............................................. 25 Beleidsveld 102020 Werk en Activering ...................................................................... 28 Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening................................................................... 31 Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand .............................................. 34 Programma 3: Burgerzaken................................................................................ 36 Beleidsveld 103010 Burgerzaken ............................................................................... 37 Beleidsveld 103020 Verkiezingen............................................................................... 39 Programma 4: Ruimte en economie..................................................................... 41 Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid ...................................................... 42 Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening ................................................................... 46 Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting .................................................. 48 Programma 5: Vergunningen.............................................................................. 50 Beleidsveld 202010 Planologische wijziging Omgevingsvergunning en bestemmingsplann 51 Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor het bouwen......................................... 53 Beleidsveld 202030 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten ................................. 55 Beleidsveld 202040 Overige (omgevings)vergunningen ................................................ 57 Programma 6: Milieu, Realisatie en Mobiliteit........................................................ 59 Beleidsveld 203010 Wegen ....................................................................................... 60 Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen ........................................... 64 Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen ................................................................... 67 Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering .................................................................. 69 Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme .................................................................. 71 Beleidsveld 203060 Natuur en landschap.................................................................... 73 Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer...................................................................... 75 Beleidsveld 203080 Openbare verlichting ................................................................... 77 Beleidsveld 203090 Gemeentewerken ........................................................................ 79 Programma 7: Gemeentewerken......................................................................... 82 Programma 8: Bedrijfsbureau Ruimte .................................................................. 83 Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken ................................................................. 84 Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf) ................................................... 87 Programma 10: Financiën .................................................................................... 89 Beleidsveld 302010 Belastingen en Rechten................................................................ 90 Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken ..................................................... 93 Beleidsveld 302030 Financiën ................................................................................... 95 Programma 11: Bestuursondersteuning en Communicatie.......................................100 Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid ....................................................................101 Beleidsveld 303020 Handhaving ...............................................................................103 Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden...................................................................105 Beleidsveld 303040 Communicatie............................................................................106 Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders.....................................107 Beleidsveld 303060 Samenwerking ...........................................................................109 Beleidsveld 303070 Brandweer ................................................................................111 Programma 12: Griffie........................................................................................113 Beleidsveld 401010 Griffie .......................................................................................114 Beleidsveld 401020 Rekenkamercommissie ...............................................................115 Beleidsveld 401030 Raad en Commissies...................................................................116 KP 4 Huisvesting Onderwijs .....................................................................................118 KP 5 Kostenplaats gebouwen en accomodaties ...........................................................122 Hulpkostenplaatsen ................................................................................................130 HPK 204010 R-GW Personeel ...................................................................................131 2

Fundament met perspectief HPK HPK HPK HPK HPK HPK HPK HPK

204030 R-GW Materieel/tractie..........................................................................133 209010 R-BR Bedrijfsbureau ruimte ...................................................................134 303010 O-BOC: Juridische kwaliteitszorg en control .............................................136 304010 O-PO: Personeel en Organisatie .............................................................137 305010 O-ID-FDI: Facilitaire Dienst, Inkoop........................................................142 305020 O-ID-DIV: Documentaire informatievoorziening .......................................144 305030 O-ID-ICT: informatie Communicatie Technologie......................................146 Overige kostenplaatsen ....................................................................................148

3


Programma 1:

Welzijn en Leefbaarheid

Portefeuillehouder:

W.A.G.M. Hendriks-van Haren

4


Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd Beleidsveld 101010 Onderwijs en Jeugd Beoogd maatschappelijk effect: • Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en vinden hun weg in de samenleving • Voldoende VVE-plaatsen in de voorschoolse fase voor doelgroepkinderen • Leerlingenvervoer naar dichtstbijzijnde toegankelijke school • Op een aanvaardbaar niveau handhaving spreiding basisscholen over de kernen • Handhaving centrumfunctie op gebied van voortgezet onderwijs • Een sluitende zorgstructuur om jongere en gezin door het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instellingen • Voorkomen dat jongeren het onderwijs zonder diploma verlaten Relevante Beleidstukken: Wettelijke grondslag algemeen • Algemene Wet Bestuursrecht • Gemeentewet • Europese Aanbestedingswet • Privacywetgeving • Wet gemeenschappelijke regelingen • Wet Openbaarheid bestuur • Wet op de economische delicten Wettelijke grondslag • Wet op het primair onderwijs • Wet op de expertisecentra (WEC) • Wet op het voortgezet onderwijs • Leerplichtwet 1969 • Regionale Meld- en Coördinatiefunctie op gebied van voortijdig schoolverlaten • Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO-prestatieveld 1 en 2) • Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen • Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Verordening/beleid rond jeugd en onderwijs • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer • Verordening leerlingenvervoer gemeente Boxmeer 2010 inclusief wijziging 2012 • Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxmeer, vastgesteld 21 mei 2013 • Afwegingsmodel handhaving kinderopvang Land van Cuijk 2011 • WMO beleidsplan 2012-2015 en WMO verordening gemeente Boxmeer • Lokale Educatieve Agenda 2011-2014 • Project Jong in de Buurt • Samenwerkingsafspraken met gemeenten in Noordoost-Brabant over aanpak transitie jeugdzorg Verordening/beleid algemeen • Participatieverordening BPR • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer • Inkoopbeleid gemeente Boxmeer

5

Beheersbegroting 2014 Wat willen we bereiken? Speerpunten

Wat gaan we doen? Producten

Wat meten we? Indicatoren Normen

Voor alle leerlingen het onderwijs fysiek bereikbaar maken conform Verordening leerlingenvervoer (Wettelijke zorgplicht, met beleidsvrijheid)

Faciliteren van het vervoer voor leerlingen naar dichtsbijzijnde toegankelijke school door vervoersvoorziening de inzet middelen of door aangepast vervoer, conform de Verordening Leerlingenvervoer.

Aantal aanvragen Aantal en soort vervoersvoorziening

Schoolmaatschappelijk werk op basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Aantal uren per school

Combinatiefuncties/na-schoolse activiteiten

Aantal schoolweken

40

Aantal scholen

Alle scholen doen mee

Aantal deelnemers per school Aantal en soort vragen

Alle kinderen doen mee Geen excessen

Uitvoering Lokale Educatieve Agenda 2011-2014

Uitvoering wettelijke functies voor lichte ondersteuning van kinderen, jongeren en hun ouders (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, prestatieveld 2) (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

In stand houden van een Centrum voor Jeugd en Gezin en de daaraan gekoppelde voorzieningen

Aantal klachten en bezwaren

Aantal zorgleerlingen

Alle kinderen met recht op leerlingenvervoer krijgen passende tegemoetkoming (100%).

Op alle scholen is schoolmaatschappe lijk werk beschikbaar

Aantal jeugdigen met risicosignalen Aantal interventies

Voorbereiding invoering Wetsontwerp Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid, scholen zijn primair verantwoordelijk)

Afspraken met onderwijs in het OOGO over Ondersteuningsplan Afstemming onderwijs en jeugdzorg over samenhangende zorgstructuur voor kinderen met specifieke leer- en zorgbehoefte

Aantal doorverwijzingen naar gespecialiseerde zorg Aard en omvang van specifieke arrangementen van onderwijs en zorg per school

Geen excessen Geen wachtlijsten Alle kinderen met specifieke leer- en zorgbehoefte ontvangen passend onderwijs

Voldoen aan de wettelijke verplichting tot het bieden van VVE

Wettelijk aanbod Vroeg en Voorschoolse Educatie aan doelgroepkinderen

Bereik door VVE van doelgroepkinderen

100% van alle doelgroepkinderen worden bereikt

Uitvoering leerplichtwet en voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Instandhouding Regionaal Bureau Leerplicht BNO

Verzuimregistratie

Geen ongeoorloofd verzuim

Aantal thuiszitters Geen thuiszitters Aantal voortijdig schoolverlaters Aantal jongeren zonder startkwalificatie

6

Geen voortijdige schooluitval Alle kinderen hebben startkwalificatie voor de arbeidsmarkt

Fundament met perspectief Wat willen we bereiken? Speerpunten



Uitvoering wet kinderopvang (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Bijhouden Landelijk register. Zorg dragen voor handhaving wettelijke voorschriften

Wettelijke uitgangspunten

Project Jong in de Buurt (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Intensief overleg met jongerenwerk, politie, jeugdpreventiewerk en gemeente

Rust in de openbare ruimte

Financieel

7

Alle kinderopvangvoorzieningen voldoen aan de wettelijke voorschriften Geen excessen

Beheersbegroting 2014 RECAP:

Beleidsveld 101010 Onderwijs en jeugd • Conform de kadernota 2011 is de subsidie voor het Peuterspeelzaalwerk met 1/3 deel verlaagd. De subsidie voor 2014 is € 122.244,-. Een deel van de subsidie namelijk € 80.400,- voor de kinderen met onderwijsachterstand is opgenomen op de post Onderwijs Achterstanden beleid. Op de post 6.650.50.10 Peuterspeelzaalwerk resteert een subsidiebedrag van € 41.844,-. Vanaf 2015 wordt er geen bijdrage aan PSZ verstrekt.

8


Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg Beoogd maatschappelijk effect: • Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor meer verantwoordelijkheid te nemen; • Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren; • Samen een leefbare gemeenschap creëren waarin ruimte is voor diversiteit; • Het vrijwilligersbeleid schept goede randvoorwaarden om mensen te stimuleren zich vrijwillig in te zetten en onbetaald actief te zijn voor de samenleving. Relevante Beleidstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 + 3 t/m 9); • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; • Wet Publieke Gezondheid; • Wet gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening; • AWBZ. • Wet op de Jeugdzorg Verordening/ beleid • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Uitvoeringsregels subsidiebeleid; • Visie inclusief beleid; • Regionaal Gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013 - 2016; • Integratiebeleid; • Verordening Anti Discriminatie Voorziening (ADV); • beleidskaders lokaal ouderenbeleid; • notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel; • Regionaal Mantelzorgbeleid Land van Cuijk 2013- 2016 • Collegebesluiten rond Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk

9

Beheersbegroting 2014 Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Speerpunten

Producten


Lokale initiatieven op gebied van welzijn en zorg voor ouderen stimuleren (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Uitvoering lokaal ouderenbeleid

Aanbod activiteiten handhaven

100%

Het voorkomen van uitval van kwetsbare burgers en hen helpen hun eigen mogelijkheden te vergroten en zo nodig te begeleiden en ondersteunen (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Algemeen Maatschappelijk Werk

Beperken van de lengte van de wachtlijst en de duur van de wachttijd.

Hulp is toegankelijk

Voorbereiding invoering Transitie jeugdzorg per 1 januari 2015 (wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Meldpunt anti-discriminatie

Aantal gemelde klachten over discriminatie

OGGZ

Aantal deelnemers aan cursussen die gegeven worden door de GGZ ter preventie van psychische problematiek

Maatschappelijke Opvang

Aantal aanmeldingen bij het Verdihuis en het aantal plaatsingen

Verslavingszorg

Aantal deelnemers aan voorlichtingen en aantal individuele behandelingstrajec ten van NovadicKentron

Advies en informatiewinkel

Er is een sluitend netwerk van hulpverleners.

Dekkend aanbod van lichte en gespecialiseerde jeugdzorg met samenhangende structuur Regeling toegang tot zorg vanuit principe zo licht als kan, zo zwaar als nodig is Coördinatie van zorg vanuit principe één kind, één gezin, één plan, één regisseur

10

Het is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is Aantal jongeren met zorg, per zorgvorm Inzet jeugdzorg per gezin

Zichtbaar is wie waar voor ondersteuning terecht kan.

Geen excessen Geen wachtlijsten Geen jongere tussen wal en schip




Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Deelname aan de Gemeenschappelijke regeling van de GGD

Wettelijk verplichte producten

Deelname aan de Gemeenschappelijke regeling van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

In stand houden ambulance voorziening

Deelname aan het regionale alcoholpreventieproject ‘Think before you drink’

Aantal jongeren en hun ouders dat bereikt is door de interventies van de GGD en NovadicKentron

Inzet plegen op de speerpunten alcoholpreventie, overgewicht en ouderenzorg zoals die zijn verwoord in het regionale gezondheidsbeleid

De resultaten worden aan de hand van de diverse gezondheids monitors van de GGD gemeten, deze verschijnen om de 4 jaar.

Meer en betere deelname van burgers met een allochtone achtergrond aan de samenleving. (Participatie: Geen wettelijk taak, hoge beleidsvrijheid)

Uitvoering nota Integratiebeleid Ondersteuning Dunya

Middels huisvesting en ondersteuning van activiteiten

Het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren op peil houden. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Er is een regionaal vrijwilligerssteunpunt gecombineerd met een MaSvoorziening (Maatschappelijke Stages)

Aanbod activiteiten handhaven

Afstemming vraag en aanbod van vacatures vrijwilligersverzekering voor alle georganiseerde vrijwilligers en mantelzorgers Er is een steunpunt mantelzorg waar mantelzorgers informatie, advies en ondersteuning kunnen krijgen.

11

Aantal geregistreerde mantelzorgers.

100%




Kind- en gezinsproblematieken signaleren en zonodig interveniëren. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

In stand houden van een Centrum voor Jeugd en Gezin en de daaraan gekoppelde voorzieningen.

Aantal en soort vragen Aantal jeugdigen met risicosignalen Aantal interventies

Wet op de Jeugdzorg. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Door transformatie realiseren van de per 1 januari 2015 wettelijk voorgeschreven transitie jeugdzorg.

Het realiseren van een sluitend vangnet van voorzieningen Anticiperen op toekomstige wijziging van landelijk beleid. Decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten (“transitie”) Het bieden van een positieve basis in de lokale samenleving, met veel informele steun van sociale netwerken (civil society) en alegemen voorzieningen en; Een samenhangende zorgstructuur voor het signaleren en aanpakken van problemen en die erop is gericht de opvoeding niet over te nemen maar zoveel mogelijk te versterken Dekkend aanbod van lichte en gespecialiseerde jeugdzorg met samenhangende structuur Regeling toegang tot zorg vanuit principe zo licht als kan, zo zwaar als nodig is Coördinatie van zorg vanuit principe één kind, één gezin, één plan, één regisseur

12

Aantal doorverwijzingen naar gespecialiseerde zorg Beschikbaar zijn van een toereikend hulpaanbod.

geen excessen geen wachtlijsten geen jongere/gezin tussen "wal en schip"

Aantal jongeren met zorg, per zorgvorm Inzet jeugdzorg per gezin

Fundament met perspectief Financieel

RECAP

13

Beheersbegroting 2014 Beleidsveld 101020 Welzijn en Zorg • De bijdrage voor 2014 aan de GGD is verhoogd met € 5.400,- als gevolg van indexering. De bijdrage per bewoner wordt € 13,60. • Op de post van de “GGD” is een bedrag bijgeraamd van € 5.400,- naar een bedrag van €373.905,• De bijdrage aan de GGD voor Jeugdzorg 0-4 jarigen is in verband met indexering verhoogd naar € 398.830,-. Een toename van 14.600,-. • De post voor Centrum Jeugd en Gezin is conform de verwachte kosten naar beneden bijgesteld met € 5.000,- naar een bedrag van € 98.688,-

14


Beleidsveld 101030 Sport Beleidsveld 101030 Sport Beoogd maatschappelijk effect: • Zoveel mogelijk Boxmeerse inwoners doen actief aan sport. Deelname aan het verenigingsleven draagt bij aan de sociale cohesie. En sport bevordert het gezond gedrag. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 en 2); • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; Verordening/ beleid • Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties; • Beleidskader instandhouding binnensportaccommodaties; • notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Uitvoeringsregels subsidiebeleid. Wat willen we bereiken? Speerpunten



Jongeren worden gestimuleerd om te (blijven) sporten (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Uitkeren Waarderingssubsidies voor jeugdleden

Aantal Boxmeerse Jeugdleden

Bestaand aanbod (binnen- en buitenschools) “Sportkidzzz” door combinatiefunctionarissen is ondergebracht in impuls “Sport- en bewegen in de Buurt”. Intentieverklaring is door college ondertekend en tot 2016 bestaat de mogelijkheid aantal fte t.b.v. de impuls uit te breiden.

Aantal deelnemers Sportkidzzz.

Instandhoudingbijdragen uitkeren

Bandbreedtemeting (jaarlijks)

Periodiek meten van staat van onderhoud van accommodaties

Schouw van basisvoorzieningen (1 keer per 2 jaar)

Periodiek meten van staat van veiligheid van (basis)sportmaterialen

Jaarlijkse controle van materialen

Er zijn voldoende, goed gespreide, veilige en kwalitatief goede sportaccommodaties (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

15

NOC-NSF normering NOC-NSF- + bondsnormering 1 x per 2 jaar

Vastgestelde veiligheidsnormen

Beheersbegroting 2014 Financieel

RECAP

Beleidsveld 101030 Sport • Door de afbouwregeling van de huurcompensatie is de begroting van de Binnensport € 10.000,- lager dan vorig jaar. Vanaf 2015 worden de binnensportverenigingen niet meer gecompenseerd voor de huur. • Als gevolg van indexeringen is de begroting van de post Buitensport toegenomen met ruim € 8.000,-. • De wijzigingen in de subsidiebedragen worden gedetailleerd weergegeven in het bijlagenboek in de staat van subsidies “Subsidiering Maatschappelijk, SociaalCultureel, Welzijnswerk en Sport”.

16


Beleidsveld 101040 Kunst en cultuur Beleidsveld 101040 Kunst en cultuur Beoogd maatschappelijk effect: • Het stimuleren van burgers van Boxmeer om actief en passief deel te nemen aan het culturele leven in Boxmeer, door stimulering van (uitvoering van amateur-) kunstuitingen, onderhoud van kunst in de openbare ruimte en door behoud en ondersteuning van materieel en immaterieel cultureel erfgoed, onderdeel uitmakend van de identiteit van de gemeente Boxmeer. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 en 2); • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; • Mediawet; • Monumentenwet; • Auteurswet Verordening/ beleid • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Uitvoeringsregels subsidiebeleid. • Nota Kunst- en cultuurbeleid 2007-2015; • Notitie lokaal vrijwilligersbeleid “De onzichtbare schakel”; • Gemeentelijke monumentenverordening; • Productafspraken BiblioPlus; Beleidsvisie Biblioplus 2012-2015; • Inkoopbeleid gemeente Boxmeer Wat willen we bereiken? Speerpunten



Het bibliotheekwerk in de regio biedt elke burger in het werkgebied een bibliotheekvoorziening. Een goed bereikbare voorziening, die zorgdraagt voor informatie, educatie, cultuur en ontmoeting. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Beleidsvisie biblioPlus 2012-2015

Productafspraken met BiblioPlus

1 plusbibliotheek in de hoofdkern, alle scholen beschikken over een schoolcollectie. De schoolcollecties van Vierlingsbeek en Overloon maken onderdeel uit van het servicepunt in die kernen. Oeffelt beschikt over een leespunt.

Inwoners nemen actief en passief deel aan het culturele leven. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Nota CultuurRijk Boxmeer Projectsubsidies kunst en cultuur

Aantal aanvragen incidentele- en projectsubsidies

Binnen kaders alg. subsidieverordening gemeente Boxmeer

Toegankelijkheid cultureel educatief aanbod

Aanbod via combinatiefunctionarissen “Cultuurkidzzz” binnen- en buitenschools

Aantal deelnemers “Cultuurkidzzz”

17



Waardevol Boxmeers erfgoed in standhouden. Mogelijkheden creëren om inwoners kennis te laten nemen van het erfgoed. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Nota CultuurRijk Boxmeer

Lokale omroep BLOS informeert inwoners van gemeente Boxmeer door radio- en tv-uitzendingen over gebeurtenissen in de directe omgeving. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

radio-uitzendingen tv-uitzendingen voldoen aan ICE-norm

Budgetsubsidie gemeentelijke museale voorziening incl. depot.

Verstrekking subsidie van provinciale bijdrage op basis van mediawet.

Financieel

18

Wat meten we? Indicatoren Normen Laagdrempeling, toegankelijk, met aandacht voor onderwijs. Subsidievoorwaarden 4-jarige pilotperiode voor gemeentelijke museale voorziening. Bereikbaar voor alle inwoners via kabel of internet

Fundament met perspectief RECAP

Beleidsveld 101040 Kunst en Cultuur • Als gevolg van de indexering in 2014 is de post Bibliotheek bijgeraamd met € 8.300,- tot een bedrag van € 662.914,-. • De subsidierelatie met Kunstencentrum Meander is beëindigd. Het subsidiebedrag van € 143.691,- is volledig afgeraamd. Voor de Hafa’s is er in de begroting 2014 een bedrag van € 123.691,- opgenomen. Daarnaast is er een stelpost opgenomen voor € 40.000,-

19


Beleidsveld 101050 Accommodaties Beleidsveld 101050 Accommodaties Beoogd maatschappelijk effect: • Bijdrage aan de leefbaarheid door instandhouding van een basisniveau aan sociaalculturele voorzieningen en –activiteiten op lokaal niveau; • Bevorderen van de maatschappelijke participatie en van het gemeenschapsgevoel; • Het op peil houden van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO prestatieveld 1 en 2); • Wet op het Primair Onderwijs • Wet op het Voortgezet Ondewijs • Wet op de Expertisecentra • Algemene Wet Bestuursrecht; • Gemeentewet; • Huurwet; • Arbowet; • Wet op de ruimtelijke ordening. Verordening/ beleid • Beleidskader instandhouding sociaal-culturele voorzieningen; • verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Boxmeer; • Beleidskader instandhouding buitensportaccommodaties; • Beleidskader instandhouding binnensportaccommodaties; • WMO verordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels WMO gemeente Boxmeer; • Financieel besluit WMO gemeente Boxmeer; • Beleidsplan WMO; • Participatieverordening BPR; • Algemene subsidieverordening gemeente Boxmeer; • Beleidsregels subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Nota subsidiebeleid gemeente Boxmeer; • Inkoopbeleid gemeente Boxmeer.

20




Een breed en rijk sociaal – cultureel leven voor de inwoners mogelijk maken en stimuleren van de beschikbaarheid van welzijnsaccommodaties verspreid over de kernen (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Financiering van onderhoud van sociaalculturele voorzieningen en gemeentelijke sportaccommodaties

Uitvoering MOP accommodaties

100%

Uitvoeren plannen programma onderwijshuisvesting

100%

Leerlingenaantallen en -prognoses.

Vergoeding gerelateerd aan de rijksnormering.

Er is een nieuw Meerjarig Onderhouds Plan opgesteld. Het MOP zal eens per 4 jaar voor zowel scholen, sociaal-cultureleen sportaccommodaties geactualiseerd worden. Renovatie en uitbreiding sportcomplex ’t Hoogkoor, o.a. t.b.v. turnvereniging De Meere en onderwijsgebruik. Planontwikkeling renovatie gemeenschapshuis Maashees. Renovatie/uitbreiding Warandahal Sambeek.

Handhaving van de bestaande onderwijsvoorzieningen voor basisonderwijs in alle kernen.

Planontwikkeling duurzame energie gemeentelijke sportaccommodaties. Financiering van onderhoud (buitenkant) aan schoolgebouwen.

Handhaving van bestaande onderwijsvoorzieningen voor voortgezet onderwijs in Boxmeer (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Vaststellen van het programma en overzicht voorzieningen onderwijshuisvesting. Vernieuwbouw van het Elzendaalcollege. Deze verbouwing gaat ongeveer twee jaar duren.

21


RECAP

Beleidsveld 101050 Accommodaties • Voor de Binnensportaccommodaties is in 2013 een bedrag begroot van € 778.799,- en voor 2014 is dit € 492.998,-. Het grote verschil komt doordat er in 2013 conform het Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) voor de sporthal Raayhal € 220.000,- begroot is voor het onderhoud aan het dak.

22

Fundament met perspectief RECAP PROGRAMMA 1

23


Programma 2:

Sociale Zaken

Portefeuillehouder:

W.A.G.M Hendriks-van Haren

24


Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Beleidsveld 102010 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Beoogd maatschappelijk effect: In het kader van de Wet WMO heeft de gemeente een compensatieplicht. De gemeente biedt ondersteuning en verstrekt waar nodig individuele voorzieningen waardoor beperkingen zo veel mogelijk worden weggenomen. Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor meer verantwoordelijkheid te nemen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Maatschappelijke Ondersteuning Verordening/beleid • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Boxmeer 2012 • Beleidsplan WMO 2012-2015 “kantelen in ’t Land van Cuijk, iedereen doet mee” • Beleidsregels WMO 2012 • Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 • Participatieverordening Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen 1.

2.

het optimaal uitvoering geven aan de prestatievelden 3,5,6: 3: informatie- en adviesfunctie 5: het bevorderen van participatie 6: het verlenen van voorzieningen Prestatieveld 3, 5, 6 op een gekantelde manier uitvoeren.

- Uitvoering geven aan het beleidsplan 2012-2015

Gerealiseerde doelstellingen

- Het zorgloket optimaal inzetten

Klanttevredenheid

- Zoeken naar individuele mogelijkheden en compenseren van individuele beperkingen.

Klachten en bezwaren WMO

5 klachten per jaar 2 gegronde bezwaren per jaar

- Aandacht voor het gesprek en de eigen kracht van de burger • In kaart brengen van eigen mogelijkheden klant. • Wijzen op voorliggende algemene en collectieve voorzieningen. • Zonodig ondersteunen met individuele voorzieningen - Uitvoering geven aan: * de gekantelde verordening * Uitvoeren van de beleidsregels *Uitvoeren van het financieel Besluit - Uitvoering geven aan: * Hulp bij huishouden binnen de nieuwe kaders van de aanbesteding per 1-1-2014 in afstemming en samenwerking met de regiogemeenten.

Nieuwe aanvragen: Vervoer: 170 Woningaanpassingen: 50 Rolstoelen: 90 HbH: 350

Realiseren van een passend zorgen voorzieningenaanbod met voldoende keuzevrijheid voor de hulpvragers. Juiste verantwoording. Binnen wettelijk kader en aanvullende gemeentelijke beleidsuitgangspunten.

- Deelname aan GR Regiotaxi (Wmo-geïndiceerde burgers in staat stellen om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van kleinschalig collectief vraagafhankelijk vervoer).

Klanttevredenheid bij gebruikers

25

PGB-houders

Jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek

180

Klanttevredenheid bij hulpvragers

Klanttevredenheid bij hulpvragers

Uitvoering binnen de gestelde (kwaliteits) criteria. Afgestemd beleid met de regiogemeenten Land van Cuyk alleen Boxmeer en St.Anthonis. Efficiënte en klantvriendelijke uitvoering van de regeling en het contract.


Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Producten

Indicatoren

Normen

3.

- Samenwerking in de voorbereidingen met gemeenten Land van Cuijk. - Projectleiding vanuit Boxmeer. - Afstemming met de gemeenten in Brabant Noordoost-oost - Informatie vergaren. - Scenario’s gaan onderzoeken en beschrijven. - Steakholders in beeld brengen en benaderen. - Training/scholing medewerkers - Concrete uitvoering in beeld brengen. - Voldoende aandacht voor communicatie in al haar facetten en met name richting de doelgroepen.

Gerealiseerde doelstellingen.

Oplevering noodzakelijke stukken ter besluitvorming en uitvoering binnen de opgestelde planning

Burgerparticipatie

Draagvlak voor de voorstellen en besluiten

100% alle voorstellen ter advisering/kennisgeving aan de BPR (burgerparticipatieraad) Periodieke afstemming.

Afstemming met steunpunt mantelzorg over doelgroep en ondersteuningsaanbod

Klanttevredenheid

Aandachtspunten en signalen uit jaarverslag Steunpunt.

Voorbereiden op de overheveling van de AWBZtaken begeleiding en persoonlijke verzorging vooralsnog per 2015.

4.

Samenwerking met de burgerparticipatieraad optimaliseren

5.

Optimale samenwerking steunpunt mantelzorg

26

Heldere voorstellen en besluiten ter voorbereiding op de invoering per 01-01-2015

Afgestemd beleid met de regiogemeenten. Klaar voor een tijdige invoering van de nieuwe functies in de Wmo per 1-1-2015


RECAP

Beleidsveld 102010 Wet maatschappelijke Ondersteuning • Op de post Overige regelingen WMO is € 4.530,- in mindering gebracht ten opzichte van 2013 naar een bedrag van € 99.720,-. • De subsidie aan de GGZ Oost-Brabant voor de uitvoering van de Vriendendienst zal in 2014 voor 50% afgebouwd worden en vanaf 2015 wordt de subsidie volledig beëindigd. • In verband met de indexering van de vervoerskosten is de post WMO vervoer GR KCV bijgeraamd met een bedrag van € 11.000,- naar een bedrag van € 201.000,• De post WMO voorzieningen is met eenzelfde bedrag verlaagd naar een bedrag van €617.470,-

27


Beleidsveld 102020 Werk en Activering Beleidsveld 102020 Werk en Activering Beoogd maatschappelijk effect: Door maatwerk worden mensen begeleid naar werk zodat de economische zelfstandigheid wordt bevorderd en sociaal-maatschappelijke deelname mogelijk blijft. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Werk en Bijstand Verordening/beleid • Beleidsregels uitvoering Wet Werk en Bijstand, Krediethypotheek • Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 • Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 • Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 • Verordening niet uitkeringsgerechtigden werkzoekenden personen met een Anw Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Zelfstandig verwerven van inkomen bevorderen. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Bevorderen dat mensen die (tijdelijk) geen reguliere arbeid kunnen verrichten, re-integreren door middel van andere vormen van maatschappelijke deelname. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Uitstroom re-integratie d.m.v. werkgeversbenadering Hiervoor worden de volgende producten ingezet: regulier werk, werkgeversbenadering (Project: Aan het werk!; Traject Klantmanager), uitzendbureaus

Uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt a.d.h.v. kansprofielen.

10% van het uitkeringsbestand op peildatum 0101-2014

Re-integratie Hiervoor worden de volgende producten ingezet: Project: Aan het werk!, Traject Klantmanager, Groenproject, Social Return Ketenaanpak Zorg, Project personenvervoer, Project ‘Thinking out of the BOX=MEER’

Aantal klanten dat op een reintegratietraject is geplaatst.


Uitstroom d.m.v. re-integratie Hiervoor worden de volgende producten ingezet: Project: Aan het werk!, Traject Klantmanager, Groenproject, Social Return Ketenaanpak Zorg, Project personenvervoer, Project ‘Thinking out of the BOX=MEER’, samenwerking met Economische Zaken

Aantal klanten dat door re-integratie uitstroomt naar de reguliere arbeidsmarkt.

5% van het aantal reintegratieklanten

Loonkostensubsidie

Aantal gesubsidieerde banen Aantal klanten dat op een activeringstraject is gezet.

10

Sociale activering Hiervoor kunnen o.a. de volgende producten worden ingezet: motiveren, activeren en begeleiden

28





Het bieden van een passende werkomgeving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Aanbieden van Wswdienstbetrekkingen

Aantal plaatsingen buiten eigen SWbedrijf

10% van het totale aantal fte’s op peildatum 01-012014

Goede klantbejegening en Klanttevredenheid

Goede communicatie aan balie en met gebruik van andere media

Nieuwszaken

4 x per jaar

Informatiemap WWB

Structureel

Internet

100%, alle WWBformulieren staan op de website

Voorbereiden en implementeren op de Participatiewet

In werkgroepen op schaal NOBrabant invulling geven aan de items: Diagnose, Sociale Return, WWB, scenario IBN, werkgeversdienstverlening

Samenwerking met de burgerparticipatieraad

Burgerparticipatie

Marktbewerkingsplan

Draagvlak voor voorstellen en besluiten

Financieel

29

alle beleidswijzigingen, -voorstellen en verordeningen ter advisering/kennisgeving aan de burgerparticipatieraad brengen

Beheersbegroting 2014 RECAP

Beleidsveld 102020 Werk en Activering • Met ingang van 2014 ontvangt de gemeente geen middelen meer voor Inburgering. Inburgeraars zijn sinds 1 januari 2013 zelf verantwoordelijk voor het inburgeringstraject. De inkomsten en de uitgaven op de post “Inburgering” vervallen.

30


Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien optimaal ondersteunen Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Werk en Bijstand Verordening/beleid • Beleidsregels uitvoering Wet Werk en Bijstand, Krediethypotheek • Kwijtscheldingsbesluit • Toeslagenverordening WWB 2012 • Afstemmingsverordening WWB, IOAW, IOAZ 2013 • Re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ 2013 • Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 • Verordening langdurigheidstoeslag 2012 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Het verzorgen van inkomen indien men daartoe niet in staat is. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Dienstverlening

Afhandelen van de aanvragen levensonderhoud binnen 8 weken

100%

Ihkv MAU: controle op maat, d.w.z. voorkomen van oneigenlijk gebruik uitkering

Uitvoeren themacontroles

Utkeringen beëindigen

Ihkv MAU: instroombeperking: voorkomen van instroom in de uitkering

- Toepassen van de zoektijd - Inzet van het instrument Basis-Trjct

D.m.v. steekproef achteraf projectmatige controle van de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering Voorkomen van aanvragen in kalenderjaar 2014

31

30


32


Beleidsveld 102030 Inkomensvoorziening • De post WWB normuitkering is in 2014 € 138.000,- hoger dan in 2014. Dit komt door een eenmalig voordeel op deze post in 2013. In de 2e algemene begrotingswijziging 2013 wordt dit voordeel toegelicht. • Het verschil op de post Inkomensvoorziening doorbelaste uren wordt veroorzaakt door de toerekening van doorbelaste uren naar de diverse aandachtsgebieden van Sociale Zaken, er ligt geen formatieve wijziging aan ten grondslag. De begroting 2014 is aangepast conform de werkelijk doorbelaste uren van 2012.

33


Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand Beoogd maatschappelijk effect: De uitvoering van de bijzondere bijstand en het minimabeleid geschiedt vanuit de verordeningen en daar waar nodig wordt er maatwerk geleverd. Armoede wordt actief voorkomen en bestreden. • Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Werk en Bijstand • Invorderingswet Verordening/beleid • Notitie minimabeleid en herijking minimabeleid • Verordening Langdurigheidstoeslag • Verordening Maatschappelijke participatie • Beleidsplan en beleidsregels Schuldhulpverlening • Preventieplan schuldhulpverlening • Beleidsregels kinderopvang Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen De koopkracht van de meest kwetsbare burgers op peil houden. Het voorkomen van maatschappelijk isolement. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

Effectief minimabeleid

Goede voorlichting over het minimabeleid

Aanvragen bijzondere bijstand

1100

Kwijtscheldingsver zoeken

Ambtshalve: 190 Aanvragen: 130

Klanten worden geïnformeerd via: Nieuwszaken

4 x per jaar

Website

100%, alle aanvraagformulieren staan op de website

Voorlichtingsbijeen komst

Integrale schuldhulpverlening

Preventie schuldhulpverlening

34

1 x per jaar

Aanvragen naar bemiddeling bij schulden

113

Aanmeldingen door energie maatschappijen

33

Uitvoeren van de activiteiten conform het Preventieplan

Alle activiteiten zijn uitgevoerd conform jaarplanning


RECAP

Beleidsveld 102040 Minimabeleid en bijzondere bijstand • Per 1 maart 2013 lopen de maaltijdvergoedingen via de bijzondere bijstand. De post “Bestaansminimumbeleid” wordt in de begroting 2014 met € 90.000,- verlaagd naar een bedrag van € 60.000,- en de post “Bijzondere bijstand” wordt verhoogd met € 90.000,.naar een bedrag van € 422.420,RECAP PROGRAMMA 2

35


Programma 3: Portefeuillehouder:

Burgerzaken Burgemeester K.W.T. van Soest

36


Beleidsveld 103010 Burgerzaken De taken zijn grotendeels wettelijke plicht. De gegevensverzameling, het –beheer en de – verstrekkingen geschieden in overeenstemming met de diverse wettelijke voorschriften en regelingen. De werkzaamheden zijn onder andere: • Het juist opnemen, verwerken, beheren en het verstrekken van persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA). • Het behandelen van aanvragen en het vastleggen van authentieke akten in het Register Burgerlijke Stand van onder andere huwelijken en partnerschapregistraties( of ontbinding c.q. omzetting daarvan) en geboorten en overlijden. Beleidsveld 103010 Burgerzaken Beoogd maatschappelijk effect: Verbeteren kwaliteit dienstverlening aan onze burgers Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Burgerlijk Wetboek, Besluit Burgerlijke Stand, Reglement Burgerlijke Stand, Wet op de lijkbezorging, Besluit Geslachtsnaamwijziging etc. • Rijkswet op het Nederlanderschap etc. • Wet GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens), Privacyreglement GBA Paspoortwet en Wegenverkeerswet 1994 etc. • Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) Verordening/beleid • Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010 • Informatiebeveiligingsplan • Legesverordening Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen klantgerichtheid: Een vraag van een klant wordt correct, binnen een vooraf gestelde termijn, op een correcte wijze beantwoord. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Dienstverlening op maat:

Aantallen burgers en de wachttijden.

Het percentage klanten dat binnen een wachttijd van 5 minuten aan de beurt is.

Het aantal burgers dat hiervan gebruik maakt. De gemiddelde wachttijd.

100%

* Behandeling verzoeken / aanvragen zonder afspraak;

Het aantal burgers dat hiervan gebruik maakt. De gemiddelde wachttijd.

20%

* Snelloket de hele week van 8.30 tot 17.00 uur en maandagavond van 17.30 tot 19.00 uur;

Het aantal uitgereikte documenten. De gemiddelde wachttijd.

100%

Digitaal aanbieden van producten;

Het aantal beschikbare digitale producten.

Minimaal 40 producten

Diensten (bekende) die zich lenen voor digitale transactie worden op die wijze afgehandeld.

Het percentage dat ook op die wijze wordt afgehandeld. (berekend over het totaal,dat zich leent voor digitale transactie)

80 %

* Sinds juni 2012 komt de burger (m.u.v. de maandagmiddag en de vrijdagmiddag) op afspraak en wel de hele week van 08.30 tot 16.30 en op de maandagavond van 17.30 tot 19.00 uur;

37


RECAP

Beleidsveld 103010 Burgerzaken • De implementatiekosten voor de modernisering GBA en de aansluiting Basisadministatie Persoonsgegevens en reisdocumenten (BPR) zijn voor 2014 eenmalig € 35.000,-.

38


Beleidsveld 103020 Verkiezingen Op grond van de Kieswet is het organiseren van verkiezingen een wettelijke plicht van de gemeente. De gemeente is belast met de organisatie en de uitvoering van de diverse werkzaamheden en ziet toe op een goed verloop van de stemmingen. Beleidsveld 103020 Verkiezingen Beoogd maatschappelijk effect: Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Kieswet en Kiesbesluit. Verordening/beleid N.v.t. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten


Efficiënt en effectief organiseren en afhandelen van verkiezingen.

In 2014 zijn er twee verkiezingen: voor de gemeenteraad en het Europees parlement.

Meldingen en klachten.

Antwoord / reactie binnen 14 dagen na ontvangst.

De verkiezingen vinden plaats middels stemhokjes en het rode potlood. Een draaiboek wordt opgesteld.

Beschikbaarheid draaiboeken.

Minimaal 4 weken vóór de verkiezingsdag.

Het tijdstip waarop de voorlopige uitslag bekend is.

Om 23.30 uur (op z’n vroegst) is de voorlopige uitslag bekend, voor de aanwezigen op locatie, middels internet en bij het ANP.

Bekendmaking van de voorlopige uitslag: Gemeenteraadsverkiezingen

Verkiezingen Europees parlement Noot.: In de toekomst zal het op afstand kiezen (via e-mail) tot de mogelijkheden behoren. Dit wordt op landelijk niveau onderzocht.

Financieel

RECAP

39

Overeenkomstig de Ministeriële aanwijzingen. (in het algemeen nadat alle deelstaten hebben gestemd)

Beheersbegroting 2014 Beleidsveld 103020 Verkiezingen • Voor de twee verkiezingen is € 110.000,- opgenomen in de begroting. • Noot Financien: De volgende verkiezingen worden georganiseerd: o 19 maart 2014 Gemeenteraad o 22 mei 2014 Europees Parlement o 18 maart 2015 Provinciale Staten o 15 maart 2017 Tweede Kamer verkiezingen RECAP PROGRAMMA 3

40



Ruimte en economie Burgemeester K.W.T. van Soest

41


Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid Beoogd maatschappelijk effect: Behouden economische structuur van Boxmeer. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag Verordening/beleid • Strategische visie Boxmeer; • Agenda Bedrijventerreinen Noord-Oost Brabant; • Ruimtelijk economisch persepectief Noord-Oost Brabant; • Economische strategie Boxmeer; • Profielschets Land van Cuijk; • Koepelnotitie structuurvisie Boxmeer en Structuurvisie(s) Boxmeer; • Structuurvisie provincie Noord-Brabant; • Structuurvisie Boxmeer. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Participatie in economische structuurversterkende projecten. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Ontwikkelen van het bedrijvenpark Sterckwijck, w.o. Health Campus. Het op de markt brengen van de gronden in het plangebied. Gericht promotie- en acquisitiebeleid. Uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma van de structuurvisie Boxmeer 2030. Actieve deelname in projecten die worden uitgewerkt in regionale samenwerkingsverbanden.

Uitgifte vanaf 2010 tot 2020

Faciliteren van structuren die het economisch klimaat verbeteren en de relatie tussen overheid en bedrijfsleven versterken, zoals het ontwikkelen van een gebiedsdekkend breedbandnetwerk en een verbetering van de orientatie op het Ruhrgebied langs de A-77as.

De op te zetten structuren moeten zowel voor het bedrijfsleven als de gemeente voelbaar zijn als toegevoegde waarde op o.a. : daadkracht, financiën, kennis enz

42

Vestigingskandidaten in lijn met beoogde segmentering.

Betreft uitvoeringsprogram ma’s, BrabantNoordoost, Strategische visie Land van Cuijk, Euregio en de projecten in het kader van de Verordening Ruimte.

Marktconforme uitgifteprijzen. Aantal toegevoegde werkgelegenheidsPlaatsen c.q. gemiddelde uitgifte.




Actieve participatie in de verschillende regionaal opererende organisaties. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Voorzitterschap van het POHO Ruimte Land van Cuijk waar economie een belangrijk onderwerp is.

Samenwerking moet voelbaar zijn als toegevoegde waarde op o.a. : daadkracht, financiën, kennis enz.

Samenwerking t.a.v. ruimtelijke –economische samenwerking schaal Brabant-Noordoost.

Gezamenlijk optrekken betekent een betere uitgangspositie naar andere partijen hebben.

Bestuurlijk EZ-overleg Boxmeer, Cuijk en Gennep

Afstemming en verbreding kennis en inzichten Verhouding arbeidsplaatsen versus beroepsbevolking >1

Een centrumfunctie willen blijven vervullen. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Ontwikkeling werklocaties Participatie in regionale samenwerkingsverbanden Participatie bij centrummanagement Uitvoering projecten

43

Efficiënt en doelmatig vergaderschema.

Gedifferentieerd aanbod arbeidsplaatsen. Participatiegraad beroepsbevolking


44


Beleidsveld 201010 Economie en werkgelegenheid • Bij de kadernota 2013 is besloten om het budget voor het uitvoeren van Economisch beleid vanaf 2015 structureel met € 3.000 te verlagen naar een bedrag van € 26.300,-. • Een verlaging van het budget voor economie en werkgelegenheid gaat niet leiden tot een versobering van de gemeentelijke ondersteuning.

45


Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening Beoogd maatschappelijk effect: Een evenwichtige verdeling en een duurzame inrichting van de ruimte binnen de gemeente t.b.v. de functies wonen, werken, recreatie, landbouw, natuur en landschap. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet ruimtelijke ordening Verordening/beleid • Strategische visie; • Koepelnotitie structuurvisie Boxmeer en structuurvisie(s) centrum Boxmeer; • Structuurvisie provincie Noord-Brabant; • Convenant Reconstructie; • Reconstructieplan; • Structuurvisie De Spronk; • Welstandsnota inclusief beeldkwaliteitsplannen; • Grondnota; • Volkshuisvestingsnota 2004, actualisering 2010; evaluatie 2012; • Landschapsontwikkelingsplan c.q. Beleidsvisie Ruimte voor herinnering. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen. (Geen wettelijke taak) Wettelijk is bepaald dat gemeenten over een Structuurvisie dienen te beschikken. Sterke regiefunctie gemeente bij ruimtelijke ingrepen. (Geen wettelijke taak)

Economische impulsen voor het buitengebied. (Geen wettelijke taak)

Uitvoeringsprogramma structuurvisie Boxmeer, planperspectief 2030.

Visie dient een goede basis te zijn voor de motivering in ruimtelijke plannen

Afstemming Grondbeleid, Grex, beleidskader vaststellen, waarin de ontwikkelingshouding van de gemeente wordt vastgelegd.

Gemeente bepaalt de randvoorwaarden c.q. stelt de programma-eisen op.

Actualisatie verordening planschade. Uitwerking doelen/actiepunten uit het advies van de commissie van Doorn over de intensieve veehouderij “Al het vlees duurzaam” Begeleiden stoppende /verbredende bedrijven.

46

Aantal initiatieven

Evaluatie visies 1x per 4 jaar.



Behoud van de groenstructuur binnen de kernen en het buitengebied.

Goede ontsluiting en bereikbaarheid van kernen en wijken t.b.v. auto- en langzaam verkeer. (Geen wettelijke taak)

Faciliteren in ruimtelijke randvoorwaarden

Actieve participatie in de verschillende regionaal opererende organisaties. (Geen wettelijke taak; RRO is verplicht vanuit de Verordening Ruimte).

Deelname in regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO). Voorzitterschap van het POHO Ruimte Land van Cuijk.

Financieel

Beleidsveld 201020 Ruimtelijke Ordening • N.v.t. RECAP

47

Wat meten we? Indicatoren Normen Visie dient een goede basis te bieden voor de uitwerking van groenplannen en vastlegging in bestemmingsplannen

Evaluatie 1x per 4 jaar

Afspraken maken met de gemeenten in het Land van Cuijk en de provincie over zaken die om bovengemeentelijk e afstemming vragen (oa werken, wonen, landschap en toerisme)

Efficiënt en doelmatig vergaderschema.


Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting Beoogd maatschappelijk effect: Een voldoende aanbod, kwantitatief en kwalitatief, van passende huisvesting(woningen) Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Huisvestingswet Verordening/beleid • Volkshuisvestingsnota 2004, actualisering 2010, evaluatie 2012; • Prestatieafspraken met toegelaten instellingen; • Woningbehoefteonderzoek 2009 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Woonmogelijkheden voor jongeren en ouderen in alle kernen. Bouw van levensloopbestendige woningen. (Geen wettelijke taak)

Uitvoeren van de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010

Aantal gebouwde woningen in de diverse segmenten (huur, koop, grondgebonden, 0treden)

Vergroting van het woonzorgaanbod. (Geen wettelijke taak)

De gemeente faciliteert de zorginstellingen en toegelaten instelling in planologische zin.

Instellingen zijn positief over de medewerking van de gemeente

Toename van de woningvoorraad. Woningbouw is evenwichtig gedifferentieerd naar soort modernisering van de bestaande woningvoorraad. (Geen wettelijke taak)

Opstellen bouwprogramma.

Aantal gebouwde woningen in de diverse segmenten (huur, koop, grondgebonden, 0treden) en locaties.

Ontwikkelen regionaal onderscheidende woonmilieus

Regionale afstemming van woningbouwprogramma’s met de buurgemeenten in het Land van Cuijk.

Afstemming van programma en projecten.

Aantal gebouwde woningen in de diverse segmenten (huur, koop, grondgebonden, 0treden) en locaties.

48

Conform het kwalitatieve kader uit de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010.

12.580 woningen in 2022 (bij normaal renderende economie) Conform het kwalitatieve kader uit de beleidsnotitie volkshuisvesting 2010.


RECAP

Beleidsveld 201030 Woningbouw en Volkshuisvesting • N.v.t. RECAP PROGRAMMA 4

49


Programma 5:

Vergunningen

Portefeuillehouder:

H.A.G. Ronnes

50


Beleidsveld 202010 Planologische wijziging Omgevingsvergunning en bestemmingsplannen Beleidsveld 202010 Omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik (voorheen: projectbesluit) en bestemmingsplannen Beoogd maatschappelijk effect: het toestaan van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht • Wet ruimtelijke ordening Verordening/beleid • Categorielijst verklaring van geen bedenkingen Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Moderne en actuele bestemmingsplannen. (Wettelijke taak, redelijke mate van beleidsvrijheid)

Het herzien/actualiseren van diverse bestemmingsplannen.

Meerjarig programma Plannen kennen uniformiteit van de regels o.a. met het oog op rechtsgelijkheid Wettelijke termijnen in acht nemen

Het bieden van flexibiliteit ten aanzien van vastgestelde bestemmingsplannen, zodat “tussentijdse” ontwikkelingen die in strijd zijn met het bestemmingsplan toch mogelijk gemaakt kunnen worden.

Verlenen van omgevingsvergunningen voor planologisch strijdig gebruik (voorheen: projectbesluit)

Initiatieven integraal toetsen op haalbaarheid

Uitvoeren van quickscans

Snelle toets van haalbaarheid initiatief

Het verhalen van de kosten op de initiatiefnemers.

Sluiten van overeenkomsten op basis van de Wro (Grex)

Activiteiten dienen voor gemeente kostenneutraal te verlopen.

Uniformiteit van voorschriften

Vaststelling (postzegel)bestemmingsplannen en wijzigingsplannen

51

Voor ieder gebied binnen de gemeente Boxmeer geldt een bestemmingsplan dat niet ouder is dan 10 jaar. Rechtsgelijkheid bij toepassing

Vastgestelde besluiten en plannen ook digitaal beschikbaar Binnen 6 weken

100 %


RECAP

Beleidsveld 202010 Planologische wijziging Omgevingsvergunning en bestemmingsplannen

52


Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor het bouwen Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor het bouwen Beoogd maatschappelijk effect: Regulering van de bouwactiviteiten ter voldoening aan wettelijke voorschriften en gemeentelijke doelstellingen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht • Woningwet • Monumentenwet Verordening/beleid • Bouwverordening gemeente Boxmeer 2012 • Beleidsregel artikel 2.12, lid 1 onder a sub 2 van de Wabo • Welstandsnota • Erfgoedverordening • Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

omgevingsvergunning onderdeel bouwen omgevingsvergunning onderdeel planologisch strijdig gebruik (voorheen: binnenplanse ontheffingen, kruimelgevallen en tijdelijke activiteiten) Meldingen slopen

Aanvraag & behandeling omgevingsvergunning fysiek

100 %

Aanvraag omgevingsvergunning digitaal

100 %

Termijn als vermeld in Bouwbesluit 2012

8 weken

100 %

Controle op de uitvoering van de werkzaamheden

Controle verleende omgevingsvergunningen voor het bouwen

Instandhouden van het Cultureel erfgoed

Omgevingsvergunning onderdeel monument

Informatie verstrekken, voorlichting geven en faciliteren van eigenaren van rijksmonumenten, de gemeentelijke monumentencommissie zal de aanvragen om omgevingsvergunning moeten adviseren.

53

Voldoen aan wettelijke termijnen 600 controles per jaar

Conform handhavingprogramma


100 %


100 %

Termijn reguliere procedure

8 weken

Termijn uitgebreide procedure

6 maanden

Voldoen aan wettelijke termijnen

100 %

Behandeling aanvragen en verzoeken

100%


RECAP

Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor het bouwen • In 2013 heeft er een forse daling van de legesopbrengsten voor bouwen plaatsgevonden. De verwachting is, aangezien de crisis in de bouwsector nog standhoudt, dat ook in 2014 de legesopbrengsten voor bouwen fors achter zullen blijven. De verklaring moet worden gezocht in het ontbreken van grote eenmalige bouwprojecten zoals die er in voorgaande jaren wel altijd zijn geweest. De stagnerende bouw en het vergunningsvrij zijn van veel bouwwerken als gevolg van de wabo zijn belangrijke factoren in het achterblijven van de legesopbrengsten voor bouwen. •

Door de daling van de bouwaanvragen is ook een deel van het werk afgenomen. Hierop is geanticipeerd door bij het vrijkomen van vacatures voor bouwtechnisch medewerkers en bouwtoezicht, deze niet in te vullen.

54


Beleidsveld 202030 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten Beleidsveld 202030 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten Beoogd maatschappelijk effect: Verbeteren van het milieu en de leefomgeving Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Besluit omgevingsrecht • artikel 8.40 Wet milieubeheer Verordening/beleid • Verordening geurhinder en veehouderij 2008 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning uitgebreid. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning regulier. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Uitgebreide omgevingsvergunning onderdeel milieu (oprichten, veranderen en revisie)

Reguliere omgevingsvergunning onderdeel milieu (milieuneutraal veranderen)


100 %


100 %


6 maanden

Voldoen aan wettelijke termijnen Aanvraag & behandeling omgevingsvergunning fysiek Aanvraag omgevingsvergunning digitaal Termijn reguliere procedure

Adequaat uitvoeren artikel 8.40 Wet milieubeheer. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Melding 8.40 Wet milieubeheer

Voldoen aan wettelijke termijnen Termijn

Adequate uitvoer uitgebreide omgevingsvergunningen bij meerdere onderdelen

Voldoende afstemming tussen taakvelden bij verschillende onderdelen van de omgevingsvergunning


100 %

100 %

100 %

8 weken

100 %

8 weken (Geen wettelijke termijn, gemeentelijke streeftermijn)

100%

Beleidsveld 202030 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten • Naar aanleiding van het rapport ‘De tijd is rijp’ van de commissie Mans in 2008, is landelijk een traject ingezet om tot een dekkend stelsel van regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) te komen. De RUD ondersteunt overheden op het gebied van de fysieke leefomgeving zoals vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van de Wabo en de daaraan gerelateerde taken op gebied van ketentoezicht en milieucriminaliteit. De RUD waarin de gemeente Boxmeer deelneemt is de Omgevingsdienst Brabant Noord.

55

Beheersbegroting 2014 •

Het RMB te Cuijk heeft de gemeente Boxmeer altijd geadviseerd voor wat betreft de milieutaken op het gebied van de Wabo. Het RMB is per 1 september 2013 overgegaan in de op 18 april 2013 opgerichte Omgevingsdienst Brabant Noord. Qua uitvoering zal deze wijziging geen consequenties hebben voor de gemeente Boxmeer omdat alle taken voor wat betreft milieu in het kader van de omgevingsvergunning reeds werden uitbesteed.

Financieel

RECAP

Beleidsveld 202020 Omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten • N.v.t

56


Beleidsveld 202040 Overige (omgevings)vergunningen Beleidsveld 202040 Overige (omgevings)vergunningen Beoogd maatschappelijk effect: Vergunningen ten behoeven van regulering Openbare orde en veiligheid. De basis voor de gemeentelijke regelgeving is vastgelegd in de Gemeentewet en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; • Gemeentewet; • Winkeltijdenwet; • Drank en horecawet; Verordening/beleid • Algemene plaatselijke verordening; • Beleidsregel uitwegen. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Adequaat uitvoeren omgevingsvergunning. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Omgevingsvergunning (onderdeel kappen en uitweg etc.) en overige vergunningen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Financieel

57

Aanvraag & behandeling omgevingsvergunning fysiek Aanvraag Omgevingsvergunning digitaal Termijn reguliere procedure

100 %

100 %

8 weken


6 maanden

Voldoen aan wettelijke termijnen

100 %


Beleidsveld 202040 Overige (omgevings)vergunningen • N.v.t RECAP PROGRAMMA 5

58


Programma 6:

Milieu, Realisatie en Mobiliteit

Portefeuillehouder:

H.A.G. Ronnes

Per 1 april 2013 is de afdeling Gemeentewerken samengevoegd met de de afdeling Milieu, Realisatie en Mobiliteit. Gemeentewerken is daarbij opgenomen als een afzonderlijk beleidsveld 203090 onder programma 6.

59


Beleidsveld 203010 Wegen Beleidsveld 203010 Wegen Beoogd maatschappelijk effect: De verharde en onverharde wegen zodanig onderhouden dat deze door alle gebruikers veilig zijn te gebruiken. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • De Wegenwet verplicht wegbeheerders de hen toegewezen wegen in goede staat te houden en verantwoord te beheren • Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid' Verordening/beleid • Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) • Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Boxmeer. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Dat alle wegen voldoen aan de kwaliteitsniveau zoals vanuit IBOR-plan wordt vastgelegd. (Wettelijke taak, hoge mate van beleidsvrijheid)

Bebording, wegmarkeringen, asbelijning en figuraties, duidelijk herkenbaar aanwezig

Beheer van alle openbare wegen in beheer bij de gemeente.

Voldoen aan beeldkwaliteit C voor technisch beheer en beeldkwaliteit B voor verzorgend beheer.

CROWkwaliteitskatalogus openbare ruimte

Eenmaal per twee jaar alle wegen inspecteren.

Visuele waarneming schade beelden verhardingen.

Handboek visuele inspectie CROW

Jaarlijkse planning onderhoud wegen.

Op basis van weginspectie wordt berekend welke verhardingen moeten worden onderhouden.

Kwaliteitsniveau wordt op grond van IBOR-plan vastgesteld.

Gemiddelde technische levensduur verhardingen.

Asfaltdeklaag

10-12 jaar

Stille wegdekken

7-10 jaar

Oppervlakte behandeling

5-8 jaar

Elementenverhardi ng

25 jaar

Reconstructie

Na 25 jaar

Rehabilitatie (compleet vervangen constructie incl. fundering) Aantal meldingen

Na 40 jaar

N.a.v. inspectie bebording en markeringen tijdig herstellen

Aantal ongevallen

60

Terugdringen letselongevallen




Onderhoud van wegbermen om de verkeersveiligheid te dienen t.b.v. vluchtweg en afwatering.

Elk jaar in voorjaar een meter breed en herfst gehele berm maaien

Goed uitzicht en uitwijkmogelijkheid in de berm

2 x per jaar maaien

Verlagen van bermen

Goede afwatering

Geen water op de weg. 1 keer per 10 jaar

Afwatering van (berm-)sloten

Goede afvoer van regenwater

Laanbomen en wegbeplanting

Schouwsloten 1x per jaar en bermsloten 1 x per 3 jaar maaien

Vrij doorgang Tot 4 meter boven de weg opsnoeien

61


RECAP

62

Fundament met perspectief Beleidsveld 203010 Wegen • Bij de kadernota 2013 is besloten om een deel van het onderhoudsbudget van de jaren 2015 en 2016 naar voren te halen. Daardoor kan een extra inhaalslag op beheer wegen worden behaald. Hiermee wordt versneld een deel van het achterstallig onderhoud weggewerkt. In 2014 wordt er € 300.000 toegevoegd naar een bedrag van €609.000,op de verharde wegen dat in mindering wordt gebracht op de budgetten van 2015 en 2016. • Bij de kadernota 2013 is besloten om de herstratingsvergoeding te verhogen vanaf 2015 met € 20.000. Door de doorgevoerde beleidswijziging met betrekking tot het (ver)leggen en van kabels- en leidingen door derden, kan de door de VNG vastgestelde degeneratie vergoedingen voor verhardingen in rekening worden gebracht. • Bij de kadernota 2013 is besloten om vanwege hogere beheerskosten groenonderhoud, wegenonderhoud en openbare verlichting, door areaaluitbreidingen, extra budget op te nemen. Voor dit beleidsveld betekent dit dat de vergoeding aan de NS dient te worden geïndexeerd voor het jaar 2014 met € 1.000 en voor het jaar 2015 met € 1.500. Voor de jaren er na met een bedrag van € 2.000. Verder betekent dit dat vanwege onderhoud aan bruggen het budget voor duikers structureel met € 3.000 wordt verhoogd. Tenslotte worden op basis van het nog vast te stellen geactualiseerde VGRP € 9.230 aan het beleidsveld Riolering toegerekend. • Bij de kadernota 2013 is besloten om in het beheer van de openbare ruimte besparingen te realiseren van in totaal € 85.000 zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit. Besparingen zijn mogelijk door meer beroep te doen op zelfwerkzaamheid bij beheer van groen en natuur, de bossen meer recreatief in te zetten, minder vervangen van afvalbakken, banken, bebording ed., tevens het reduceren van de hoeveelheid meubilair. Verder zal groen worden omgevormd naar meer onderhoudsextensief. Deze bezuiniging wordt op diverse beleidsvelden gerealiseerd. Voor dit beleidsveld betekent dit dat vanaf 2015 het budget voor het maaien van bermen wordt verlaagd met € 10.000. Dit wordt gerealiseerd door het verwerken van het bermmaaisel in landbouwpercelen.

63


Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen Beoogd maatschappelijk effect: Op een geïntegreerde wijze een kwalitatief hoogwaardig groen creëren en onderhouden ter bevordering van een prettig woonklimaat en zorg dragen voor veilige speeltoestellen. Zorgdragen voor een schone openbare ruimte. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid' Verordening/beleid • Integraal beheer Openbare Ruimte • Bomenlijst • Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen • Onderhoud speelterreinen conform speelruimtebeleid. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Inrichting en beheer van openbaar groen is effectief en onderhoudsarm. (Geen wettelijke taak, hoge Beleidsvrijheid) Boxmeer voert een bomenbesparend beleid. (Geen wettelijke taak, beperkte beleidsvrijheid)

Voldoen aan Vastgestelde beeldkwaliteit B vanuit IBOR-plan

100 %

Bomen snoeien

Aantal bomen

2.000

Bomen vervangen

Aantal bomen

10

Speeltoestellen moeten voldoen aan het attractie besluit en moeten aantrekkelijk zijn voor de doelgroep. (Wettelijke taak) Veilige omgeving en aandacht voor nieuwe voorzieningen.

Vervangen van onveilige speeltoestellen

Aantal toestellen per jaar

Ongeveer 5 % van het totaal

Controleren van de toestellen op veiligheid

Aantal controles per jaar

12x (maandelijks)

Stimuleren natuurlijke verjonging. Houtproductie. Het bestrijden ongewenste soorten

Werkzaamheden uitvoeren volgens Bosbeleids- en beheerplan oa bodembewerking en aanplant.

Verjonging

Binnen drie jaar moet er voldoende hergroei zijn

Hout oogsten

M³ geoogst hout Frequentie

30 m³ per ha 1x per 6 jaar

Exotenbestrijding Het inzetten van schapen Onkruidbeheer volgens de zg DOB-methode (Duurzaam Onkruid beheer). Goten en rijbanen op een mechanische wijze vegen

Aantal ha

100 ha/jaar

Voldoen aan Vastgestelde beeldkwaliteit B vanuit IBOR-plan

80 % van het Jaar

Onkruid op verhardingen bestrijden met chemische middelen. Optimale afvoer van regenwater naar de kolken en een visueel schone openbare ruimte

Beheer van alle openbaar groen

Werkzaamheden uitvoeren volgens beheerplan

64


RECAP

Beleidsveld 203020 Groenvoorzieningen en speelterreinen • Bij de kadernota 2013 is besloten om vanwege hogere beheerskosten groenonderhoud, wegenonderhoud en openbare verlichting, door areaaluitbreidingen, extra budget op te nemen. Voor dit beleidsveld betekent dit een verhoging van € 20.000 in 2014 op het groenonderhoud naar een bedrag van € 473.000,-

65

Beheersbegroting 2014 •

•

Bij de kadernota 2013 is besloten om in het beheer van de openbare ruimte besparingen te realiseren van in totaal € 85.000 zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit.De bezuiniging van € 85.000 betekent voor dit beleidsveld dat vanaf 2015 de post groenonderhoud structureel met € 35.000 wordt verlaagd. € 10.000 wordt gerealiseerd door de inzet van vrijwilligers. De overige € 25.000 wordt gerealiseerd door in 2015 € 200.000,- aan openbaar groen te verkopen (zie ook programma 8: R-BR). Dit bedrag wordt ingezet voor de omvorming van het openbaar groen. Vanaf 2015 wordt de post ongediertebestrijding verlaagd met € 2.000,- naar een bedrag van € 11.300,-

66


Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen Beleidsveld 203030 Milieu en afvalstoffen Beoogd maatschappelijk effect: Het verminderen van de belasting op ons milieu Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet milieubeheer Verordening/beleid • Waterplan projectenboek 2011-2013; • Milieubeleidsplan 2010-2013; • Bodembeleidsplan gemeente Boxmeer; • Beleid hogere geluidsgrenswaarden gemeente Boxmeer; • Regionale duurzaamheidagenda 2010-2014 (de gemeenschappelijke regeling Regionaal Milieubedrijf is goedgekeurd door de gemeenteraad); • Regionaal convenant duurzaam bouwen 2009-2012; • Regionale beleidsvisie Externe Veiligheid; • Afvalstoffenverordening Regio Land van Cuijk en Boekel 2006 • Verordening “Verlening van inzamelvergoedingen aan non-profit inzamelaars van oud papier 2010”. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Bevorderen van een duurzame leefomgeving. Regionaal Milieubeleid (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma 2013 van de regionale duurzaamheidsagenda.

Voldoen aan doelstellingen uit het uitvoeringsprogramma 2013 van de regionale duurzaamheidsagenda. Voldoen aan de doelstellingen van het milieuuitvoeringsprogramma voor 2013

100 %

Bevorderen van een duurzame leefomgeving. Lokaal Milieubeleid (Wel wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Uitvoering geven aan de geformuleerde doelstellingen uit het milieu-uitvoeringsprogramma 2013.

Doelmatig en op milieuhygiënische wijze inzamelen en verwijderen van huishoudelijke afvalstoffen. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Continueren van het afvalstoffenbeleid. Inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

Voldoen aan doelstellingen uit het landelijk afvalbeheerplan (LAP).

100 %

Het gemeentelijk waterplan bevat een visie op water voor het gehele watersysteem en de waterketen. Met een gemeentelijk waterplan is de gemeente in staat om de gezamenlijke waterdoelen en streefbeelden voor het totale watersysteem en de totale waterketen tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren.

Uitvoering geven aan het waterplan-projectenboek 20112013. Verder intensiveren samenwerking met waterschap Aa en Maas.

Voldoen aan de doelstellingen van het waterplanprojectenboek

100 %

67

100 %


RECAP

Beleidsveld 203030 Milieu en Afvalstoffen • Bij de kadernota 2013 is besloten om in het beheer van de openbare ruimte besparingen te realiseren van in totaal € 85.000 zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit. Voor dit beleidsveld betekent dat voor de verhuur van de gemeentewerf ten behoeve van de milieustraten rekening is gehouden met een bedrag van € 10.000. • Op basis van de begroting van de BCA zijn de kosten van de afvalinzameling structureel verlaagd met € 124.310,- naar een bedrag van € 1.180.040,-

68


Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering Beleidsveld 203040 Riolering en zuivering Beoogd maatschappelijk effect: Zorgen voor een kwalitatief verantwoorde inzameling van afvalwater en regenwater ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu en het voorkomen van wateroverlast. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet Gemeentelijke Watertaken Verordening/beleid • Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 • Integraal beheer openbare ruimte Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten Een geactualiseerd gemeentelijk Rioleringsplan. (Wettelijke taak)

Uitvoering geven aan in mei 2009 vastgesteld Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013

Het voorkomen van ongewenste emissie naar oppervlakte water, bodem en grondwater. (Wettelijke taak)

De riolen regelmatig reinigen en inspecteren en controleren op waterdichtheid. De rioolstelsels tijdig herberekenen en de daaruit voortvloeiende maatregelen aanbrengen

Het voorkomen van overlast voor de omgeving. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Dat bermslotenwater afkomstig van de weg opgevangen en vastgehouden wordt. (Geen wettelijke taak) Dat schouwsloten al het van wegen en landerijen afstromend regenwater en toestromend grondwater opvangen en afvoeren naar oppervlaktewater. (Wettelijke taak) Voorkomen van wateroverlast op wegen

Het aanleggen van bergingen waarin het water kan overstromen bij onvoldoende rioolcapaciteit Het waarborgen van de bedrijfszekerheid van de gemalen.


Meten van het aantal overstort gebeurtenissen. Lekkage vanuit het riool naar de bodem.

Het aantal Storingen,in 48 uur Verholpen.

Voldoen NEN Normen.

Stabiliteit van de riolen waarborgen door tijdige renovatie en vervanging.

Stabiliteit moet voldoen aan de kwaliteitsdoelstellin gen

Stank bestrijden nabij lozingspunten drukriolering. Opschonen van de bermsloten

Het aantal gemeten pompputten Aantal opgeschoonde sloten

Het reinigen van de schouwsloten

Aantal gereinigde schouwsloten

100 %, voor 15 november

Straatkolken schoon houden

Aantal klachten en meldingen

2 x per jaar kolken zuigen

69

1x per 3 jaar


RECAP

Beleidsveld 203040 Riolering en Zuivering • Bij de kadernota 2013 is besloten om vanwege hogere beheerskosten groenonderhoud, wegenonderhoud en openbare verlichting, door areaaluitbreidingen, extra budget op te nemen. Voor dit beleidsveld betekent dit dat € 9.230 van het beleidsveld wegen aan dit beleidsveld zijn toegevoegd. Daarnaast is er sprake van een verhoging van € 15.000 voor het vegen van de schouwsloten. Voor het beheer van stedelijk water is € 5.000 extra opgenomen. Voor het onderhoud bruggen is € 12.000 extra opgenomen. De voorgaande bedragen zijn meegenomen bij het actualiseren van het VGRP. Voor de begroting 2014 zijn deze wijzigingen budgettair neutraal.

70


Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme Beleidsveld 203050 Recreatie en toerisme Beoogd maatschappelijk effect: Het verder verstreken van de toeristische en recreatieve positie van de gemeente Boxmeer. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Reconstructiewet. • Gemeentewet Verordening/beleid • Strategische visie Land van Cuijk • Identiteit Land van Cuijk met uitvoeringsagenda • Beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Boxmeer • Landschapsontwikkelingsplan Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Promotie, wat heeft Boxmeer en het Land van Cuijk voor de toerist en recreant te bieden.

Promotie Boxmeer en het Land van Cuijk waarin bestaande en nieuwe product-markt combinaties optimaal worden uitgenut op basis van het jaarlijks op te stellen promotieplan. Leidraad is het het rapport identiteit Land van Cuijk en de daarbij behorende uitvoeringsagenda.

Verder uitwerken identiteit Boxmeer.

Op basis van beeldverhalen identiteit uitwerken. Hierbij is voor Boxmeer het tijdsvak middeleeuwen maatgevend. Opstellen uitvoeringsprogramma.

Er wordt een goede duurzame toeristische infrastructuur ontwikkeld. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Fiets – en wandelnetwerk ontwikkelen en instandhouden met een hoog comfortgehalte. Daarnaast ook de mogelijkheid bieden voor struinpaden

71

Persbewerking Beurzen Arrangementen Media-inzet Evenementen Drukwerken Routes Publieksprojecten Online activiteiten (website, social media en online marketing) Uitvoering geven uitvoeringsprogram ma.

Resultaat dient gemeten te worden op basis van uitvoeringsagenda.

Kwaliteitsimpuls uitvoeren ten behoeve van het fiets- en wandelnetwerk (bebording, meubilair en kwaliteit routes)

100% uitgevoerd.

100% uitgevoerd.


RECAP

Beleidsveld 203050 Recreatie en Toerisme • Bij de kadernota 2013 is besloten om een kwaliteitsslag te realiseren met betrekking tot het onderhoud van recreatieve voorzieningen. Er zijn de laatste tijd veel extra recreatieve voorzieningen gerealiseerd, zoals fietspaden, infoborden, banken, uitkijktoren e.d. Het regulier beheer zit in bij de verschillende taakvelden zoals wegen en groen voor de verhardingen en bermen. Voor de extra kwaliteitslag die jaarlijks nodig is, is geen budget beschikbaar. Hierbij valt te denken aan extra snoeien, vegen, vervangingborden, onderhoud banken, kwaliteit monitor uitkijktoren e.d. Voor dit beleidsveld betekent dit dat voor het onderhoud van recreatieve objecten € 10.000 extra nodig is. • Bij de kadernota 2013 is besloten om door toeristische ontwikkelingen op gebied van verblijfsrecreatie zoals uitbreiding de Vers, er extra inkomsten zijn via de toeristenbelasting, ter hoogte van € 20.000. Deze verhoging is verwerkt in programma 10 Financiën, beleidsveld Belastingen.

72


Beleidsveld 203060 Natuur en landschap Beleidsveld 203060 Natuur en landschap Beoogd maatschappelijk effect: De kwaliteit van het landschap in de openbare ruimte is een belangrijke uitdaging om het woonklimaat voor onze inwoners te waarborgen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Natuurbeschermingswet Verordening/beleid • Landschapsontwikkelingsplan gemeente Boxmeer; • Beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Boxmeer. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Landschappelijk raamwerk realiseren via stimuleringskader Groen- Blauwe diensten Projecten uit het LOP

Implementeren particulier natuurbeheer Vaststelling en realisatie uitvoeringsprogramma. Verder verstrekken recreatieve infrastructuur. Erfbeplanting dorpsranden (ommetjes), vrijwilligerswerk natuur, educatie duurzame scholing en biodiversiteit. Recreatieve Ecologische Verbindingszones. Uitvoeringsmaatregelen afstemmen op identiteit Land van Cuijk.

73

Jaarprogramma GUP

100 % realisatie

100 % realisatie


RECAP

Beleidsveld 203060 Natuur en Landschap • N.v.t

74


Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer Beleidsveld 203070 Verkeer en vervoer Beoogd maatschappelijk effect: Verhogen van de leefbaarheid en bereikbaarheid door een duidelijke en veilige verkeersstructuur middels een duurzaam verkeersbeleid in 2020 Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Planwet verkeer en vervoer en wegenverkeerswet. Verordening/beleid • Gemeentelijk verkeer en vervoerplan • Parkeernota, parkeerverordening en wegsleepregeling • Verkeersveiligheidsplan 2013-2017 • Parkeernota Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Verhogen verkeersveiligheid, leefbaarheid met als resultaat het verminderen van het aantal ongevallen. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid) Extra aandacht langzaam verkeer.

Uitvoeren verkeersveiligheidsplan

Uitvoering 2014 korte termijn maatregelen

100%

Stimulering fietsverkeer. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Fietsnetwerk maakt onderdeel uit van verkeersveiligheidsplan.

100%

In stand houden bereikbaarheid (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Inzicht in de ontwikkeling van het verkeer gericht op autonome groei en de groei ten gevolge van de ruimtelijke ontwikkelingen. Planjaar 2030.

Netwerk gerealiseerd. Waarborgen kwaliteit. Motorvoertuigen per etmaal.

Bereikbaarheid landelijk gebied middels openbaar vervoer.

Huidige buslijnen.

Handhaven huidig niveau.

Actueel houden regionaal verkeersmodel. Monitoren middels verkeerstellingen. In 2013 wordt samen met de provincie een nieuw regionaal verkeersmodel gebouwd.

Iedere 3 jaar regionaal doorrekenen. Calibratie met meest recente telcijfers. Laatste actualisering was 2009.

Nieuw regionaal verkeersmodel gereed.

75

Minder dan 20.000 per etmaal op wegvak- en kruispunt niveau.


RECAP

Beleidsveld 203070 Verkeer en Vervoer • N.v.t

76


Beleidsveld 203080 Openbare verlichting Beleidsveld 203080 Openbare verlichting Beoogd maatschappelijk effect: Het zodanig onderhouden van de openbare verlichting zodat in het kader van de verkeersveiligheid, leefbaarheid voor de gebruikers van het openbaar gebied, er een positieve beleving bestaat. Hierbij ligt de nadruk op duurzaamheid en energiebesparing. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Nieuw Burgerlijk Wetboek opgenomen 'risico aansprakelijkheid' Verordening/beleid • Beleidsplan Openbare Verlichting 2011 – 2015. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten


Het instand houden zo niet verbeteren (optimaliseren) van de openbare verlichting.

Planmatig beheer

Aantal lichtmasten 6.400 masten en 6.800 lichtpunten

Doelmatig beheren van openbare verlichting

Vervangen van lampen (remplace)

Beperken van energieverbruik.

Cf. Beleidsplan Openbare Verlichting 20112015

Economische Levensduur

- traditionele lampen - longlife lampen - led-lampen

2.050 st 4.600 st 350 st

1x per 3 á 4 jaar 1x per 12 jaar 1x per 15 á 20 jaar

Vervangen armaturen

7.000 st

1x per 25 jaar

Vervangen lichtmasten

6.600 st

1x per 50 jaar

Schilderen lichtmasten

5.000 st

1x per 9 jaar

Verhelpen van storingen

150 st

Binnen 4 weken na melding / Z.s.m.

Herstel van vernielingen

15 st

Bij nieuwe werken en remplace vervangingen van lampen en armaturen (met dimmer) Avond- en nachtschakeling.

Verlagen energieverbruik in KWK

Binnen 4 weken na melding / Z.s.m., afhankelijk van levering nieuwe materialen Toepassing LEDverlichting met dimmers (50% gedimd) en zorgen voor een goede lichtverdeling

77


RECAP

Beleidsveld 203080 Openbare Verlichting • Bij de kadernota 2013 is besloten om vanwege hogere beheerskosten groenonderhoud, wegenonderhoud en openbare verlichting door areaaluitbreidingen extra budget op te nemen. Voor dit beleidsveld betekent dit dat voor het herstellen van storingen € 3.000 extra is opgenomen. • Bij de kadernota 2013 is besloten om de door openbare verlichting welke nog niet is vervangen door LED en nog niet is voorzien van dimmers, om te zetten naar avondschakeling van 22.30 uur - 7.00 uur. Hierdoor is een energiebesparing vanaf 2015 van € 15.000 mogelijk.

78


Beleidsveld 203090 Gemeentewerken Beleidsveld 203090 Gemeentewerken Beoogd maatschappelijk effect: Zorgdragen voor een veilige en schone openbare ruimte conform vastgestelde beeldkwaliteit. Gemeente is in de openbare ruimte als zodanig herkenbaar, zichtbaar en aanspreekbaar. Beheer over openbare begraafplaats Sambeek. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wegenverkeerswet • Attractiebesluit • Gemeentelijke watertaken • Arbo • De Wet op de Lijkbezorging 1991 Verordening/beleid • Integraal beheer openbare ruimte (IBOR) • Wegenbeheersplan • Richtlijnen CROW • VGRP • Verkeersveiligheidsplan 2013-2017 • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Boxmeer 2004; • Verordening Lijkbezorgingsrechten Boxmeer 2004 met bijbehorende tarieventabel; • Uitvoeringsbesluit begraafplaatsindeling en grafbedekkingen begraafplaats Boxmeer 2007. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Zorgdragen voor een veilige en schone openbare ruimte conform vastgestelde beeldkwaliteit.

Gemeentewerken treed hierbij op als interne aannemer. Uitvoering vindt plaats in opdracht van MRM binnendienst.

Uitvoering geven aan opdracht.

Binnen vastegestelde termijn en planning.

Regie op afhandelen meldingen IBOR door Gemeentewerken.

Aantal meldingen

Snel en adequaat uitvoering geven aan gebreken aan de weg zoals wortelopdruk e.d. maar ook gladheidbestrijding Onderhoudstoestand van verkeersborden en straat/verwijsborden in de openbare ruimte onderhouden Eikenprocessierups in openbaar groen en laanbomen bestrijden

Aantal meldingen

Afhandelen binnen vastgestelde afhandelingtermijn. Terugdringen (letsel)ongevallen

Optimaal onderhoudstoestand van drukriolering buitengebied

Het waarborgen van de bedrijfszekerheid van de pompenkelders drukriool

Aantal storingen

Speeltoestellen moeten voldoen aan het attractiebesluit

Repareren van gebreken en weghalen van onveilige speeltoestellen.

Aantal toestellen per jaar.

10% van het totaal.

Controleren van de toestellen op veiligheid.

Aantal controles per jaar

12 x (maandelijks)

Het verhelpen van verkeersgevaarlijke situaties

Verhogen van de verkeersveiligheid met als resultaat het verminderen van het aantal verkeersongevallen Overlast hinderlijke insecten/rupsen

79

Aantal ongevallen Aantal meldingen

Terugdringen (letrsel)ongevallen

Aantal klachten en meldingen

Zoveel mogelijk preventief bestrijden




Instandhouden van de kunstwerken en religieuze objecten/gedenktekens in de openbare ruimte. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Inventariseren kunstobjecten

Aantal inspecties.

Onderhoud kunst- en religieuze objecten in het openbaar gebied.

Aantal objecten.

Dienstverlening, rekening houdend met de wensen van nabestaanden. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid, afhankelijk van het soort dienstverlening)

Grafruimte beschikbaar stellen en faciliteren bij begravingen

Aantal begravingen

45

Aantal asbestemmingen

8

Instandhouden van de begraafplaatsen. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid) Streven naar kostendekkendheid

Uitvoering inrichtingsplan

Realisatie inrichtingsplan

Ruimen van graven

Aantal vrijgekomen graven.

30 graven ruimen

Algehele opknapbeurt met uitbreiding begraafplaats.

Onderhoudstoestand

Beeldkwaliteit A

Financieel

80

4x per jaar


Beleidsveld 203090 Gemeentewerken • Bij de kadernota 2013 is geconstateerd dat de inkomsten van de grafrechten structureel achterblijven. De verwachting is dat in 2014 de begraafplaats is gereconstrueerd waardoor de inkomsten zullen stijgen. Hiervoor is een herberekening van de leges noodzakelijk. De leges zijn verminderd met € 25.000 naar een bedrag van € 75.000,-. RECAP PROGRAMMA 6

81


Programma 7:

Gemeentewerken

Per 1 april 2013 is de afdeling Gemeentewerken samengevoegd met de de afdeling Milieu, Realisatie en Mobiliteit. Gemeentewerken is daarbij opgenomen als een afzonderlijk beleidsveld 203090 onder programma 6 Milieu, Realisatie en Mobiliteit.

82


Programma 8:

Bedrijfsbureau Ruimte

Portefeuillehouder:

H.A.G Ronnes

83


Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken Beoogd maatschappelijk effect: Door het beheren van de gemeentelijke gronden (eigendommen) een bijdrage leveren aan de kwaliteit en de leefomgeving van het openbaar gebied. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Pachtwet; • Gemeentewet Verordening/beleid • Verkoop/verhuur beleid groen en reststroken; • Nota verkoop landbouwgronden; • Nota melkquotum. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Speerpunten Producten Bijdrage leveren aan de kwaliteit en de leefomgeving van het openbaar gebied. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Verpachten van landbouwgrond voor lange termijn. Tevens de pachtwijzigingen, pachtbeëindigingen opstellen. Bij pachtbeëindigingen zorgen dat afgerekend wordt over de op de pachtgrond rustende productierechten. Korte termijn pacht (jaarlijkse pacht).

Verhuren van groen- en reststroken en ponyweitjes

Verhuren van gemeentelijke volkstuinen. Verhuren van onbebouwde gronden aan verenigingen

Wat meten we? Indicatoren Normen In 2014 wordt 647 hectare landbouwgrond verpacht.

Het aantal verpachte hectares voor de korte termijn is circa 105 hectare. Het aantal verhuurd m² aan groen- en reststroken en ponyweitjes Aantal verhuurde volkstuinen. Het aantal verhuurde m² aan onbebouwde gronden

647 ha.

105 ha

60.931 m²

170

185.000 m²

Aantal ha Verkoop landbouwgronden (op aanvraag vaste pachter).

Niet structureel

Verkoop van losse pachtgronden, uitruilen van landbouwgronden ter realisering van bestemmingen. Afrekenen over productierechten (bij einde van de pacht) die op pachtgrond rusten. Aantal m² Uit oogpunt van beheer niet benodigde groen-, reststroken verkopen. Tegengaan van het illegaal gebruik van gemeentegronden. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

84

Niet structureel


85


Beleidsveld 209010 Grond- en pachtzaken • Bij de kadernota 2013 is besloten om ten aanzien van het verhuren van volkstuinen te streven naar kostendekkendheid. Dit betekent vanaf 2015 een verhoging van de opbrengsten met € 40.000,- naar een bedrag van € 42.800,• Voor 2013 dienen de opbrengsten van de lange termijn pacht structureel te worden bijgesteld, aangezien van rechtswege de pachtprijs met 6 % stijgt, dit betekent een structurele verhoging van € 20.000 naar een bedrag van € 381.200,-.

86


Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf) Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf) Beoogd maatschappelijk effect: Produceren van bouwen industriekavels via verwerving, bouwen woonrijp maken van grond. Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten grondexploitatie over gebruikers, exploitanten, eigenaren en overheid. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • GrondExploitatieWet (GrexW); • Wet op de ruimtelijke ordening; • Wet voorkeursrecht gemeenten; Verordening/beleid • Grondnota. Wat willen we bereiken? Speerpunten


Het voeren van een actieve Grondpolitiek met verantwoorde risicoafweging.

Nota Grondbeleid

Gezonde financiële reservepositie Grondbedrijf

Grondnota 2014


De Algemene reserve van het grondbedrijf in toenemende mate toereikend zijn voor de afdekking van de risico’s grondexploitatie.

Financieel

RECAP

Beleidsveld 209020 Grondexploitaties (Grondbedrijf). • N.v.t

87

Beheersbegroting 2014 RECAP PROGRAMMA 8

88


Programma 10:

Financiën

Portefeuillehouder:

H.A.G. Ronnes

89


Beleidsveld 302010 Belastingen en Rechten Beleidsveld 302010 Belastingen en Rechten Beoogd maatschappelijk effect: Het verwerven van eigen inkomsten door het heffen van belastingen/rechten. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Gemeentewet • Algemene wet inzake rijksbelastingen • Invorderingswet Verordening/beleid • Verordening Rioolrechten Boxmeer • Verordening Reinigingsheffingen Boxmeer • Verordening Onroerendezaakbelasting Boxmeer • Verordeningen Baatbelastingen: Centrum Boxmeer 1993, riolering Groene hoofdstructuur, riolering Helderse Duinen, riolering Buitengebied Vierlingsbeek en riolering Buitengebied Beugen • Verordening Toeristenbelasting Boxmeer • Verordening Forensenbelasting Boxmeer • Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen • Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar/ invorderingsambtenaar • Mandaatbesluiten heffingsambtenaar I en II / invorderingsambtenaar Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Een maatschappelijk aanvaardbare lastendruk. (Gebonden aan wettelijke regels, macronorm, daarbeneden hoge beleidsvrijheid)

Voor de hoogte van de OZB in relatie tot de jaarlijkse waardering is het uitgangspunt dat de totale OZB-opbrengst gelijk blijft aan die van voorgaande jaar, exclusief de trendmatige verhoging en areaaltoename van onroerend goed. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Volledige kostendekking exploitatie riolering en afvalverwerking

Kostenopzet riolering en reiniging

100% kostendekkendheid

De verhoging van de gemeentelijke belastingen blijft beperkt tot een trendmatige verhoging

Jaarlijkse lastendrukonderzoek Coelo

Rangnummer 2014 = 2013

Tijdige oplegging belastingaanslagen

Tijdstip groot kohier

OZB tariefberekening in december in raad

Opbrengst 2013 + areaaluitbreiding

95% aanslagen groot kohier februari 2014 Opbrengst 2014 = opbrengst 2013 + areaaluitbreiding. Trendmatige verhoging separaat voorstel in dekkingsplan.

90


91


Beleidsveld 302010 Belastingen: • In de Raadsvergadering van 6 december 2012 is voor 3 jaar vastgesteld dat het tarief voor de afvalstoffenheffing per 1-1-2013 verlaagd wordt met € 10,- tot €159,36. Tevens zijn er extra opbrengsten geraamd voor 50 aansluitingen. In totaliteit betekent dat er in de begroting 2014 een opbrengst geraamd is voor afvalstoffenheffing (inclusief Reiniging) van € 1.882.500,- Om te komen tot 100% kostendekkendheid is er een bedrag van € 104.574,-uit de Voorziening Afvalstoffenheffing onttrokken (zie Programma 6 MRM, beleidsveld 203030 Milieu en Afvalstoffen op de post 6.721.1040). Hierbij moet wel aangetekend worden dat er in de Kadernota al een bedrag van € 10.000,- uit de voorziening Afvalstoffenheffing is onttrokken. • In de raadsvergadering van 14 mei 2009 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 vastgesteld. Evenals het vorige rioleringsplan gaat het nieuwe plan uit van volledige kostendekking. Het rioolrecht voor 2013 bedroeg € 212,56. Het tarief in de begroting 2014 gaat uit van € 215,- Om tot 100% kostendekkendheid te komen wordt er voor een bedrag van € 385.714,- uit de Reserve Riolering onttrokken (zie ook Programma 10 Financiën, beleidsveld 302030 Financiën op de post 6.980.06.70). De aanslagen voor het aansluitrecht worden meegenomen met de gecombineerde aanslagen. Het afvoerrecht wordt in rekening gebracht middels een opslag op het waterverbruik. De inning en facturatie “liften” mee met de nota van Brabant water.

•

• •

De cijfers in de begroting 2014 zijn nog gebaseerd op het oude VGRP. In de loop van 2014 zal door de Raad het “nieuwe” VGRP vastgesteld worden. Op 1 januari 2014 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1-1-2013. Het uitgangspunt in de begroting 2014 is een opbrengstverhoging van 3%. Het z.g. dekkingsvoorstel in de programmabegroting 2014 wordt gebruikt als dekking voor de lasten voortvloeiende uit de investeringenaanvragen voor 2014. De tarieven voor 2014 worden vastgesteld in de belastingverordening die in december 2013 door uw raad worden vastgesteld. Op dat tijdstip zijn de juiste (her)taxatiewaarden immers bekend. Het tarief van de forensenbelasting en toeristenbelasting zijn gekoppeld aan de heffingsmaatstaf van de OZB. In het dekkingsvoorstel in de programmabegroting 2014 wordt voorgesteld om de forensenbelasting en toeristenbelasting met 3% te verhogen. Het aantal doorbelaste uren daalt met ruim 600 als gevolg van een verschuiving naar de WOZ.

92


Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken Beleidsveld 302020 Waardering Onroerende Zaken Beoogd maatschappelijk effect: Actuele en betrouwbare objectgegevens en de daarbij behorende waarde van alle onroerende zaken in de gemeente. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Wet WOZ Verordening/ beleid • Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar • Mandaatbesluiten heffingsambtenaar I en II Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Maatschappelijk aanvaardbare waardering. (Wettelijk, lage beleidsvrijheid)

Juiste en tijdige informatieverstrekking aan belanghebbenden en afnemers. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Jaarlijkse waardering conform voorschriften van alle WOZobjecten

Persberichten Informatie op internet Taxatieverslagen op internet Handmatige verstrekkingen Tijdige aanlevering afnemers

Financieel

93

Controle Waarderingskamer

Positief

Aantal bezwaarschriften

Aantal bezwaren 2014 = 2013

Gehonoreerde bezwaren

Aantal gehonoreerde bezwaren in : 2014 < 2013


Beleidsveld 302020 WOZ • De kosten bezwaar en beroep stijgen. Enerzijds door een lichte stijging van het aantal bezwaarschriften, anderzijds door een sterke toename van bezwaren afkomstig van no cure no pay bureaus die in ruil voor de kostenvergoeding bij bezwaar en beroep “gratis” bezwaar maken tegen WOZ-beschikkingen. • De verplichte koppeling tussen de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en de WOZ-administratie zal naar verwachting jaarlijks € 13.000 bedragen. • Een automatische koppeling tussen de bestanden van het taxatiebureau en de WOZadministratie kost € 15.000. • Het aantal doorbelaste uren stijgt met ruim 600 als gevolg van een verschuiving van het beleidsveld belastinigen naar het beleidsveld WOZ.

94


Beleidsveld 302030 Financiën Beleidsveld 302030 Financiën Beoogd maatschappelijk effect: Het verschaffen van bestuurlijke informatie op basis waarvan het gemeentebestuur het beleid kan bepalen, kan bijsturen en verantwoording kan afleggen. Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag • Gemeentewet • Besluit Begroting en Verantwoording • Regeling informatie voor derden • Wet Fido • Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden • Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden • Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden • Financiële Verhoudingswet • BAPG Verordeningen/ beleid • Financiële Verordening gemeente Boxmeer • Verordening accountantscontrole gemeente Boxmeer • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid • Treasurystatuut gemeente Boxmeer • Nota reserves en voorzieningen gemeente Boxmeer Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Verbetering van de informatiewaarde besturingsinstrumenten. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Bundeling van informatiemomenten raad

Raadsvergadering P&C cyclus

Raadsvergadering juli en november

Stroomlijning opzet begrotingsstukken

Indeling programma’s

Programma = organisatiestructuur = portefeuilleverdeling

Zo laag mogelijke rentekosten c.q. hoog mogelijke rentebaten. (Geen wettelijke taak, beleidsvrijheid binnen de kaders van de wet FIDO)

Actief treasurybeleid

% Renteomslag

Werkelijke renteomslag < begroot renteomslag

Actueel inzicht in ontwikkelingen rond het Gemeentefonds, zodat tijdig kan worden geanticipeerd. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Adviezen gemeentefonds meicirculaire en septembercirculaire

Tijdstip adviezen

Binnen 4 weken na verschijnen circulaire

Het totale gemeentelijke beleid dient te passen in een meerjarenperspectief, dat reëel en structureel sluitend is. (Geen directe wettelijke taak, wel van invloed op het toezicht)

De begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 is reëel sluitend

Gemeentelijk Toezichtskader Provincie NoordBrabant

Repressief toezicht

Tijdige samenstelling van alle onderdelen van de begrotingscyclus. (Wettelijk, beperkte beleidsvrijheid)

Bundeling informatiemomenten raad

Vergadering juli

Jaarrekening 2013 + 1e Bestuursrapportage 2014 + Kadernota 2014

Vergadering november

Begroting 2015

Vergadering december

2e Bestuursrapportage 2014 (1-11-2014 ter info)

95




Tijdig betrekken van de raad bij onderdelen begrotingscyclus. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Technische behandelingen

Commissie Bestuurszaken

Minimaal 1 vergadering

Politieke behandeling

Commissie Bestuurszaken

Minimaal 1 vergadering

Bestedingen blijven binnen de door de raad ter beschikking gestelde middelen. (Wettelijke taak, beperkte beleidsvrijheid)

Budgetbewaking

Tijdige melding raad

1e en 2e Berap

Bij het aantrekken van geldleningen wordt uitgegaan van totaalfinanciering. (Geen wettelijke taak, beleidsvrijheid binnen kaders wet FIDO)

Op basis van liquiditeitsplanning aantrekken en uitzetten van middelen

Aantal leningen

1

Juiste uitkering uit het Gemeentefonds. (Wettelijk, geen beleidsvrijheid)

Beslissen inzet doeluitkeringen

In advies uitspraak doen over inzet middelen

Idem

Voldoende post onvoorzien. Deze post is bestemd voor uitgaven die voldoen aan de criteria Onvoorzien, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar. (Wettelijk, hoge beleidsvrijheid)

De post onvoorzien bedraagt € 5,- per inwoner structureel

Reservepositie afgestemd op risicoprofiel. (Geen wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Jaarlijks actualiseren nota reserves en voorzieningen

Vaststelling raad

Onderdeel 2e bestuursrapportage

Risicoparagraaf kwantificeren

Weerstandsvermogen

Onderdeel P&C cyclus

96


97


RECAP

98

Fundament met perspectief Beleidsveld 302030 Financien Onderdeel Bespaarde renten • Reserves en voorzieningen worden gezien als eigen financieringsmiddelen. • De structureel bespaarde rente over de eigen financieringsmiddelen is gebaseerd op een rentepercentage van 3,5% en dit resulteert in een renteopbrengst van € 876.471,Onderdeel Uitkering gemeentefonds • De Algemene uitkering gemeentefonds 2014 is groot € 24.884.878,- en bestaat uit de volgende componenten: Algemene uitkering gemeentefonds € 22.337.270,- en integratie-uitkering WMO € 2.547.608,-. Via de algemene uitkering wordt ontvangen € 12.240,-in kader van de WUW. Dit is een bedrag dat moet worden doorbetaald aan de exploitant van het veerpont Sambeek – Afferden. Deze wordt in de begroting 2014 verantwoord onder het Beleidsveld Verkeer en vervoer. • De hoogte van de algemene uitkering is gebaseerd op de mei-circulaire 2013. Onderdeel Onvoorziene Uitgaven • De post onvoorzien wordt vanaf het begrotingsjaar 2014 vastgesteld op basis van een bedrag van € 5,- per inwoner. Voor 2014 houdt dit in dat de post Onvoorzien € 143.000,- bedraagt Onderdeel Stelposten • Op de post 69221031 IVS vorig dienstjaar is in de begroting 2014 een bedrag geraamd van € 32.367,- Dit zijn alle investeringsbedragen die in 2013 nog niet geautoriseerd waren door de Raad. • Op de post 69221085 BTW riool/reiniging is een bedrag geraamd van in totaal € 653.770,- Dit zijn bedragen die gesplitst kunnen worden in een post Riolering 6.722.1075 voor € 387.000,- (zie ook programma 6 MRM, beleidsveld 203040 Riolering en Zuivering) en een post Afval/Reiniging 6.721.1040 voor een bedrag van € 267.000 (zie ook programma 6 MRM, beleidsveld 203030 Milieu en Afvalstoffen Onderdeel Kostenplaatssaldi • De wijzigingen in de doorbelastingen m.b.t. de uren worden gedetailleerd weergegeven in het bijlagenboek in de staat van “Doorbelasting apparaatskosten”. Onderdeel Mutaties Reserves Programma 10 • De wijzigingen in de reserves worden zowel in Hoofdstuk 5 Financiën toegelicht onder kopje Reservepositie alsmede gedetailleerd weergegeven in het bijlagenboek in de staat van “Reserves en Voorzieningen”. RECAP PROGRAMMA 10

99


Programma 11:

Bestuursondersteuning en Communicatie

Portefeuillehouder:

Burgemeester K.W.T. van Soest

100


Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid Beleidsveld 303010 Integrale veiligheid Beoogd maatschappelijk effect: Een veilige omgeving met aandacht voor de beleving van dit begrip bij de burger. Relevante beleidsstukken: • APV; • Gemeentewet; • Politiebeleidsplan. • Wet op de Veiligheidsregio’s • Kadernota integrale Veiligheid 2012-2015 • Gemeentelijk crisisplan. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Terugdringen van criminaliteit en overlast. (Wettelijk taak -openbare orde, enige beleidsvrijheid)

Continuering Keurmerk Veilig Ondernemen.

Certificering.

Leveren van bijdrage aan de totstandkoming van (meerjaren)politiebeleidsplan.

Politiebeleidsplan.

1 x per jaar

Bijdrage aan Veiligheid

Beleidsplan Integrale Veiligheid

1 x per 4 jaar

Brede professionele advisering m.b.t. veiligheid. (Wettelijke taak, lage beleidsvrijheid)

Deelname aan RIEC.

Bevorderen sociale veiligheid. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Het stroomlijnen van hulp door zorginstanties.

Proactief denken bij planvorming, een veiligheidsparagraaf in alle plannen. (Geen wettelijke taak, grote beleidsvrijheid)

Bevorderen kwaliteit gemeentelijke rampenbestrijdingsprocessen. (Wettelijke taak, hoge beleidsvrijheid)

Advisering in projecten en beleidsvoorstellen m.b.t. veiligheidsparagraaf.

Advisering in projecten w.o. bevorderen veiligheid omgeving station Vierlingsbeek en Boxmeer. Uitvoering Veiligheidsarrangement Maaslijn. Ambtelijke deelname/advisering in projecten/beleidsvoorstellen m.b.t. veiligheidsparagraaf.

Het implementeren van de Wet op de Veiligheidsregio’s i.c. het actueel houden van het crisisplan.

101

Veiligheidsarrange ment Maaslijn.

Regionaal Crisisplan Hoogwaterbestrijdingsplan.

1 x per jaar oefening.


RECAP

Beleidsveld 303010 Integrale Veiligheid • N.v.t

102


Beleidsveld 303020 Handhaving Beleidsveld 303020 Handhaving Beoogd maatschappelijk effect: Het bereiken van een adequaat handhavingniveau op alle beleidsvelden die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, waardoor een goede leef- en woonkwaliteit wordt gerealiseerd. Relevante beleidsstukken: • Integraal handhavingsbeleidsplan en handhavingsuitvoeringsprogramma 2010 e.v.. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Zichtbaar, merkbaar en consequent handhaven. (Wettelijke taak, beleidsvrijheid maar wel een beginselplicht tot handhaving)

Uitvoering integraal handhavingsbeleidsplan en hieraan gekoppeld het handhavingsuitvoeringsprogramma. Voorbereiden en laten vaststellen geactualiseerd handhavingsbeleidsplan 20142018.

Financieel

103

HUP

Jaarverslag.


Beleidsveld 303020 Handhaving • Op de post 61405020 Handhaving RMB wordt er voor de begroting 2014 2750 uur ingezet op gebied van milieu en op RO taken. • Op de post 61404025 Politie: integraal veiligheidsplan is het reguliere bedrag van €31.100 begroot. Vanaf 2014 zal t.b.v. van Veiligheidsarrangement Maaslijn structureel €5.000,- worden opgenomen.

104


Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden Beleidsveld 303030 Wijk- en dorpsraden Beoogd maatschappelijk effect: Op lokaal niveau een verbinding leggen tussen (groepen van) burgers en de gemeente, waarbij met name lokale leefbaarheidsvraagstukken aan de orde komen. De wijken dorpsraden nemen daarbij als gesprekspartners een prominente rol in. ________________________________________________________________________ Relevante beleidsstukken: • Convenant wjik- en dorpsraden. • Inspraakverordening / participatieladder. Wat willen we bereiken? Speerpunten


Wat meten we? Indicatoren

Open relatie met de burgers en specifieker de wijken dorpsraden

Collegebezoeken.

Bezoeken aan wijken dorpsraden.

1 x per jaar

Vergaderingen

Zoveel als noodzakelijk is.

Terugkoppeling/beantwoording vragen.

Via actielijsten.

Periodiek.

Betrekken van wijken dorpsraden in/bij (de voorbereiding van) beleid dat betrekking heeft op kern/wijk.

Inspraakverordening/ participatieladder.

Ambtelijk bijwonen van vergaderingen van de wijken dorpsraden.

Normen

Financieel

RECAP

Beleidsveld 303030 Wijk- en Dorpsraden • Het betrekken van wijken dorpsraden bij beleidsvoorbereiding raakt steeds meer ingebed in de organisatie. Deze trend willen wij voortzetten.

105


Beleidsveld 303040 Communicatie Beleidsveld 303040 Communicatie Beoogd maatschappelijk effect: Burgers en ondernemers betrekken bij beleid op basis van transparantie, betrokkenheid en betrouwbaarheid. Het profileren van de gemeente en de gemeenschap van Boxmeer (imagoversterking). De inwoners en belangengroepen tijdig, duidelijk en volledig informeren over beleid en beleidsvoornemens. Relevante beleidsstukken: • Beleidsplan communicatie; • Wet openbaarheid van bestuur. • NUP • Toekomst van de dienstverlening Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Borgen van de kernwaarden 'transparant, betrokken, betrouwbaar'

(Advisering over) tijdige communicatie over beleidsaangelegenheden. Verstrekken informatie via diverse informatiekanalen. Crisiscommunicatie Advisering t.a.v. beleidsvoorstellen. Deelname in projectgroepen en platforms.

Communicatieplan

Verbeteren interne en externe communicatie

Beheer en onderhoud internet en intranet. Toegankelijker maken van website. Gebruik maken van nieuwe media

Toekomst van de dienstverlening. NUP

Imagobevordering Boxmeer

Binding 11 dorpen versterken. Projecten promoten. Uniformering uitingen.

Vergroten communicatiebewustzijn van de organisatie

Financieel

RECAP

Beleidsveld 303040 Communicatie • N.v.t. 106


Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders Beleidsveld 303050 College van Burgemeester en Wethouders Beoogd maatschappelijk effect: Besturen van en richting geven aan de ontwikkeling van de gemeente Boxmeer. Relevante beleidsstukken: • Coalitieprogramma 2010-2014 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Uitvoering geven aan coalitieprogramma 2014-2018. Uitvoering geven aan wet- en regelgeving. Stimuleren van bevordering rol, positie en leefbaarheid gemeente Boxmeer. Heldere en voor de burgers herkenbare rolverdeling tussen raad, college en burgemeester

Coalitieprogramma 2014-2018.

Verstrekken van informatie via communicatiemiddelen.

Promotie en financiele ondersteuning ter bevordering van imago gemeente Boxmeer.

Op basis van de toetsingscriteria worden sponsorverzoeken kritisch beoordeeld.

Uitwisseling stedenbanden.

Uitwisselingen met Sigmaringen.

Financieel

107

Convenant Sigmaringen.


Beleidsveld 303050 College van B&W • N.v.t.

108


Beleidsveld 303060 Samenwerking Beleidsveld 303060 Samenwerking Beoogd maatschappelijk effect: De gemeente Boxmeer is van ons allemaal, dus betrekken wij, daar waar mogelijk, onze inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven op een actieve wijze bij de uitvoeringsagenda van de strategische visie. Wij bieden hen de mogelijkheid om maximale invloed uit te oefenen op de beleidsvoorbereiding en de voorbereiding van plannen en streven naar een maximaal draagvlak. Dit vraagt om een bestuur dat zichtbaar dichtbij zijn partners staat. Relevante beleidsstukken: • Gemeenschappelijke regeling Ambtelijke Samenwerking gemeente Boxmeer en Sint Anthonis (2013) • Bestuursovereenkomst Regio Noordoost-Brabant (NOB) • Notitie PNM • Graafs Manifest Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Bestuurlijke slagkracht bevorderen door bestuurlijke en ambtelijke samenwerking te berwerkstelligen en gebruik te maken van de aanwezige kennis en kunde binnen de organisaties: 5 * Regio Noord Oost Brabant

Portefeuille-overleg NOB Strategisch Beraad/Agenda 2020

Land van Cuijk

Portefeuille-overleg LvC/Strategische Visie

Strategische visie

Uitvoeringsagenda

Ambtelijke Samenwerking Boxmeer-Sint Anthonis

4 taakgebieden: P&O, ICT, SZ en commissie bezwaar.

Financieel

109


Beleidsveld 303060 Samenwerking • Op de beheerspost 6.005.10.80 post Samenwerking is een bedrag geraamd van € 144.100. Dit bestaat uit € 87.100 in het kader van 5* Regio Noord-Oost Brabant ( € 3,- per inwoner). In de kadernota 2013 is een bedrag van €57.000,- bijgeraamd in het kader van Samenwerking Land van Cuijk (€ 2,- per inwoner).

110


Beleidsveld 303070 Brandweer Beleidsveld 303070 Brandweer Beoogd maatschappelijk effect: Een veilige omgeving met aandacht voor de beleving van dit begrip bij de burger. Relevante beleidsstukken: • Wet op de Veiligheidsregio’s • Gemeentelijk crisisplan. Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wat meten we? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Bevorderen bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten.

Veiligheidsregio

Kwaliteitsslag brandweerzorg en rampenbestrijding.

Veiligheidsregio

Bewustwordingsactiviteiten in kader veiligheid inwoners.

Veiligheidsregio

Preventieve en repressieve controles brandveiligheid.

Brandweer Brabant-Noord.

Financieel

RECAP

111

Beheersbegroting 2014 RECAP PROGRAMMA 11

112



Griffie Presidium

113


Beleidsveld 401010 Griffie Beleidsveld 401010 Griffie Beoogd maatschappelijk effect: Een goed functionerende gemeenteraad als volksvertegenwoordigend, kaderstellend en controlerend orgaan. Relevante beleidsstukken: • Reglement van orde Wat willen we bereiken? Speerpunten



Ondersteuning van de raad, (burger)raadsleden en de door de raad ingestelde commissies en werkgroepen; organiseren primair proces en bewaking voortgang, verbetering evenwichtige planning te behandelen onderwerpen

Agendering onderwerpen ter bespreking en vaststelling door de gemeenteraad, planning en organiseren stukkenstroom

Raadsplanning en agenda’s

Adviseren en ondersteunen raads- en burgerraadsleden, presidium en agendacommissie, auditcommissie en andere raadscommissies

Up to date Raadsinformatiesysteem, agenda’s, verslag,

Ondersteuning raadsleden bij uitvoering raadswerk, opstellen vragen, moties, amendementen en advisering

Moties en amendementen Afsprakenlijsten

Zorgdragen voor verslaglegging

Uitzendingen raads- en commissievergaderingen

Verder mede-ontwikkelen en onderhouden van een raadsinformatiesysteem (RIS) Kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen en initiëren van nieuwe werkwijzen, betrekken van de burger bij het raadsproces. Informatie-overdracht van en naar andere griffies Verder gestalte geven aan gezamenlijke ontwikkelingen in het Land van Cuijk

Financieel

RECAP

Beleidsveld 401010 Griffie •

N.v.t. 114

Optimalisering raadsproces

Digtiaal RIS


Beleidsveld 401020 Rekenkamercommissie Beleidsveld 401020 Rekenkamer Beoogd maatschappelijk effect: Rechtmatig, doelmatig en doeltreffend gemeentelijk beleid. Relevante beleidsstukken: • Verordening Rekenkamercommissie Boxmeer 2007 Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Normen

Een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering van het gemeentelijk beleid.

De rekenkamercommissie voert onderzoek uit: -naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid en naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid -beheer en van de organisatie -rechtmatigheid van het beheer -doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

Rapportages aan de raad

2 rapporten

Binnen het Land van Cuijk wordt bezien of gekomen kan worden tot één Rekenkamercommissie voor het gehele Land van Cuijk.

Financieel

RECAP

Beleidsveld 401020 Rekenkamer •

N.v.t.

115


Beleidsveld 401030 Raad en Commissies Beleidsveld 401030 Raad en Commissies Beoogd maatschappelijk effect: Een goed democratisch functionerend bestuur Relevante beleidsstukken: Wat willen we Wat gaan we doen? Wat meten we? bereiken? Speerpunten Producten Indicatoren Normen Besturen van en richting geven aan de ontwikkelingen van de gemeente Boxmeer en de kernen die zij rijk is

-het onderhouden van contacten met de burgers -het stellen van kaders, -het nemen van de nodige bestuursbesluiten en controleren van de voortgang en uitvoering daarvan

Financieel

RECAP

Beleidsveld 401030 Raad en commissies •

N.v.t

116

-vergaderingen van de raad en de commissies -onderhouden contacten -verzamelen informatie -stellen van vragen en beoordelen

10 raadsvergaderingen 28 commissievergaderingen 9 Agendacommissies 10 Presidiumvergaderingen 3 Auditcommissies

Fundament met perspectief RECAP PROGRAMMA 12

117


KP 4 Huisvesting Onderwijs

118


119


120


121


KP 5 Kostenplaats gebouwen en accomodaties

122


123


124


125


126


127


128


129


Hulpkostenplaatsen

130


HPK 204010 R-GW Personeel HPK 204010 R-GW Personeel Beoogd maatschappelijk effect: Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag •

Arbowet

Verordening/beleid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Vanwege vertrek van meerdere medewerkers (FPU) meer werkzaamheden uitbesteden.

Regievoering in eigen beheer

Aantal/hoeveelheid uitbestedingen.

Goede uitvalsbasis met aandacht voor milieu en arbeidsomstandigheden

Actualiseren milieuvergunning

Optimaal gebruik van ruimte

Functioneel gebouw en terrein

Onderhoud gebouw en terrein verbeteren

Halfjaarlijkse inspectie

131

Normen


Hulpkostenplaats R-GW: Gemeentewerken • Bij de kadernota 2013 is besloten om in het beheer van de openbare ruimte besparingen te realiseren van in totaal € 85.000 zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit. Deze bezuiniging betekent voor deze hulpkostenplaats dat vanaf 2015 maximaal wordt ingezet op detachering van medewerkers. Dit levert een besparing op van € 25.000. • Daarnaast levert een besparing op de VCA een voordeel op vanaf 2015 van € 2.000.

132


HPK 204030 R-GW Materieel/tractie HPK 204030 R-GW Materieel/tractie Beoogd maatschappelijk effect: Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag Verordening/beleid Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Terugdringen kosten materieel/tractie

Afstemming materieel op aanwezige medewerkers

Hoeveelheid materieel

Inzet van toepasbare machines om efficiënt en arbo-technisch optimaal te kunnen werken

Materiële inzet van veilig en bedrijfszeker materieel

Aantal storingen

Financieel

133

Normen


HPK 209010 R-BR Bedrijfsbureau ruimte HPK 209010 R-BR Bedrijfsbureau ruimte (niet zijnde personeel, GEO-informatie) Beoogd maatschappelijk effect: De Gemeente Boxmeer beschikt over veel Geo-informatie (locatiegebonden informatie). Om Geo-informatie actueel te houden is accuraat beheer noodzakelijk. Publicatie van het digitale kaartmateriaal, de informatieverstrekking vindt plaats door middel van een GIS viewer en zorgt voor een effectieve en accurate dienstverlening voor de gehele interne gemeentelijke organisatie. Door middel van internet, voor burgers en bedrijven. Enkele voorbeelden van Geo-informatie zijn kaarmateriaal van de openbare ruimte, beschermde bomen, riolering, WOZ, kadastrale informatie en luchtfoto’s. Geo-informatie is ook onderdeel van wetgeving. De basisregistraties binnen het kader van geografische informatie zijn onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Relevante beleidsstukken: Wettelijke grondslag •

Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

•

Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) (beoogd definitief 1/1/2016)

•

Implementatiewet EG richtlijn infrastructuur Ruimtelijke Informatie

Verordening/beleid •

Realisatieplan E-informatievoorziening 2009-2012

•

Coalitieplan 2010 – 2014

•

Beleidsplan / werkplan Geo-Registratie en informatie

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Normen

Realisatie van de Geografische basisregistraties.

binnengemeentelijk gebruik en het uitvoeren van de beheersaudit van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG).

Het aantal terugmeldingen, correctieverzoeken en andere aanwijzingen voor onjuistheden.

Het terugdringen van het aantal

Realisatie basisregistratie grootschalige topografie (BGT).

Beheersrapportage nav de audit

terugmeldingen, correctieverzoeke n en andere aanwijzingen voor onjuistheden tov voorgaande jaren. De bij de audit gestelde normen.

Geo-informatie een vast onderdeel van de organisatie en de opgestelde dienstverleningsthema’s maken en zo aansluiten bij de interne bedrijfsvoering en bij de verschillende programma’s vanuit de rijksoverheid.

Nieuwe geo-informatie via een viewer ontsluiten

Het aantal kaarten dat via GISBoxmeer opvraagbaar is.

Een toename in het aantal raadpleegbare Geo publicaties tov voorgaande jaren.

De mens binnen de organisatie bewust maken van het belang en de mogelijkheden van Geoinformatie

Het uitdragen van de voordelen en mogelijkheden die geo informatie biedt binnen het werkveld van de medewerker.

Het aantal gegevens dat met een Geo component wordt geregistreerd.

Een toename in het aantal aanwezige Geo registraties.

134

Fundament met perspectief Een uniforme standaard ontwikkelen waardoor de strenge eisen die geo-informatie met zich meebrengt, gewaarborgd zijn en blijven.

Door middel van goed beheer de kwaliteit verhogen en privacy gevoelige informatie beschermen.

Aantal binnengekomen klachten.

Inzicht krijgen in de vergunningsvrije object veranderingen binnen de Gemeente Boxmeer.

Het uitvoeren van een mutatiesignalering obv luchtfoto’s.

Aantal mutaties

Het up-to-date houden van de binnen het cluster aanwezige applicaties.

Het afnemen van de noodzakelijke software updates om aan de gevraagde vereisten te blijven voldoen.

Het terugdringen van het aantal klachten.

Financieel

•

Bij de kadernota 2013 is besloten om voor de jaren 2014 en 2017 € 5.000 op te nemen op de post Geografisch basisbeheer voor de BAG-audit.

135


HPK 303010 O-BOC: Juridische kwaliteitszorg en control HPK 303010 Juridische kwaliteitszorg en control Beoogd maatschappelijk effect: Zorgdragen voor juridische kwaliteitszorg binnen gehele organisatie. Relevante beleidsstukken: •

Alle relevante en nieuwe wet- en regelgeving.


Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Borgen juridische advisering.

Opleiden medewerkers in kader bestaande en nieuwe wet- en regelgeving.

Deelname cursussen door medewerkers.

Controle procedures en implementatie wetgeving. Vereenvoudiging regelgeving

Doorlichten vigerende wet- en regelgeving en beleidsregels t.a.v. vereenvoudiging met doel tot deregulering.

Afhandeling bezwaarschriften en klachten.

Adviezen commissie BBS.

Jaarverslag cie BBS. Jaarverslag Klachtencommissie

Financieel

136

Normen


HPK 304010 O-PO: Personeel en Organisatie HPK 304010 O-PO: Personeel en Organisatie Beoogd maatschappelijk effect: Relevante beleidsstukken: •

Leidraad organisatieontwikkeling

•

Reglementen Basebox

•

Afdelingsmatrix O-PO

•

Personeelsmonitor A & O fonds 2011/2012

•

Onderzoeksrapport “de grote uittocht”

•

Levensfasebewust Personeelsbeleid

•

Ri&E Plan van Aanpak en BeleidsRi&E

•

GR samenwerking Boxmeer en St. Anthonis

•

Sociaal Statuut GR Boxmeer en St. Anthonis

•

SLA uitvoering gezamenlijke taken P & O voor Boxmeer en St. Anthonis

Relevante Wetten Algemene Wet Bestuursrecht (AWB), Ambtenarenwet, Arbeidstijdenwet-Arbeidstijdenbesluit, Burgerlijk Wetboek (arbeidsrecht), CAR-UWO, Internationaal arbeidsrecht (Europese wetgeving), Pensioenwet, Werknemers verzekeringswetten, Wet aanpassing arbeidsduur (WAA), Wet Arbeid en Zorg (WAZ), Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO), Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT), Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp), Arbeidsomstandighedenbesluit, Arbocatalogus, Arbowet, Wet op de Ondernemingsraden, Europees sociaal handvest (ESH), Wet op de Bedrijfsorganisatie (Wet BO), Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) Relevante verordeningen en regelingen Besluit nadere eisen electronisch berichtenverkeer, Cafetariaregeling, Gedragscode Ambtenaren Integriteit, Harmonisatieregeling gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis, attentieregeling, bezoldigingsbesluit, regeling arbeidsduur, werktijden en arbeidsduurverkorting gemeente Boxmeer, Pensioenregeling gemeenteambtenaren, regeling faciliteiten opleiding en ontwikkeling, regeling vergoeding reis- en verblijfskosten bij dienstreizen, vergoedingsregeling bedrijfshulpverlening, vergoedingsregeling telefonie- en datacommunicatie, verlofregeling, Hypotheekregeling ambtenaren, Klokkenluidersregeling, LOGA-brieven, Privacyreglement e-mail en internetgebruik, Regeling functiewaardering en competentieprofielen, Reglement beoordelen en belonen, Reglement functionerings- en POPgesprekken, Sanctiebeleid bovenwettelijke WW, Spaarloonregeling, Stagebeleid, Thuiswerkbeleid/webmail, Ziekteverzuimprotocol, Regeling archivering persoonsgegevens in personeelsdossiers en digitale opslag, Verordening outplacement en reïntegratie gewezen politiek ambtsdragers, Inkoopbeleid Land van Cuijk, Introductiebeleid, Sollicitatiecode Gemeente Boxmeer, Sollicitatiecode NVP, Stagebeleid.


Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Doelen (hoofdtaken/beleidsvelden)

Vlgs. 7 aspectsystemen

Indicatoren

Management en leiding (P&O)

Dagelijkse aansturing en leiding van de afdeling

Elke medewerker wordt per 1-12012 ingepast in een generieke functie en krijgt 2 x per jaar een Pgesprek.

Volledigheid en juistheid

Uitvoeren P-cyclus t.b.v. de eigen afdeling

Monitoren individuele planningsafspraken

Afspraken gerealiseerd

Teambuildingssessies en afdelingsoverleggen

137

Werksfeer op de afdeling/medewerkerstevredenheid

Normen

MTO cijfer voor P & O een 8


Wat gaan we doen?

Wat meten we?



Indicatoren

Arbeidsvoorwaarden

Personeels- en salarisadministratie

Personeelsvoorziening (werving, selectie en introductie)

Invoering werkkostenregeling per 01-01-2015 voorbereiden

Voorbereiding en uitvoering werkzaamheden die voortvloeien uit de werkgroepvergaderingen

Verdere harmonisatie arbeidsvoorwaarden Boxmeer en Sint Anthonis

Volledig geharmoniseerd AV-pakket

Voortgangsbewa-king conform projectplan

100% dezelfde arbeidsvoor waarden, behoudens individuele uitzonderingen en maatwerk

Zorg dragen voor juiste en tijdige salarisbetalingen

Maandelijkse salarisverwerking

Correctheid en tijdigheid van salarisbetalingen

Digitaliseren P-dossiers

Alle personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd

Toegankelijkheid digitale dossiers conform voorschriften wet bescherming persoonsgegevens

Uitvoeren aanvragen voor inhuur derden via de digitale marktplaats

Uitvoeren stagebeleid

Uitvoeren introductiebeleid

Advies, voorlichting en ondersteuning

Normen

Operationele en beleidsmatige P & O-advisering aan leidingevenden en medewerkers voor Boxmeer en st. Anthonis

138

Een werkende website (Ecartotheek) waarop alle inhuuropdrachten worden geplaatst Stageinventarisatie en contact met scholen Jaarlijkse introductiedag

MT en B&W adviesnota’s

Aantal geschikte respondenten, scherpere inkooptarieven, rechtmatige inkooptoets Aantal geplaatste stagiaires

Tevredenheid deelnemers; eed en belofte verklaring Kwaliteit van adviezen

Fundament met perspectief Wat willen we bereiken?

Wat gaan we doen?

Wat meten we?



Indicatoren

Ontwikkeling en implementatie P-instrumenten

Op basis van Basebox voor de hele organisatie: Op basis evaluatie Begeleidingscommissie Basebox eind 2013 zonodig bijstellen reglementen/afspraken

Tevredenheids enquête en 3maandelijkse bijeenkomsten begeleidingscie.

Hoge mate van medewerkerstevredenheid (MTO minimaal een 7,8)

Doorontwikkeling competentiemanagement op basis van Belbin-teamrollen

Teamrolanalyse koppeling met de afd. matrix

Goed functionerende teams

Doorontwikkeling en uitvoering levensfasebewust p-beleid

Geleide en voorziene in- en uitstroom

Tijdige maatregelen m.b.t. voorziene uitstroom

Doorontwikkeling van beleid op het vlak van mobiliteit (o.a. SAM-netwerk Oss en LvC)

Melden vacatures en kandidaten bij het Mobiliteitscentrum

Aantal in- en uitgeplaatste medewerkers

Ontwikkelen beleid op het vlak van Young potentials/traineeships (regionaal) Medezeggenschap

Onderzoek, kengetallen, managementinformatie en automatisering P & O

Normen

Uitvoering regionale traineeprogramma’s

Aantal gestarte traineetrajecten

Advisering WOR bestuurder in het overleg met OR en de portefeuillehouder P & O in het BOR-BGO overleg

Instemming- en adviesaanvragen, beleidsnotities, conceptregelingen

Kwaliteit van adviezen, evenals de instemming en adviesaanvragen

Middels deelname aan stuur/werkgroep(en) monitoren ingezet beleid (o.a. Basebox)

Deelname/ voorzitterschap werk en stuurgroepen

Effectiviteit werk en stuurgroepen

Verzorgen van managementinfo

Uitvoeren 2 jaarlijks MTO onderzoek in 2014 Opstellen kengetallen en vertalen benchmarkgegevens (o.a. A & O fonds) naar relevante beleidsvoorstellen Verdere ontwikkeling en implementatie E-HRM

Persoonlijke Webpagina voor elke medewerker op basis van basebox (Splitvision en Verseon)

139

Kwartaalrapportages ziekteverzuim, opleidingen, inhuur derden, personeels formatie Tevredenheids score

Beleidsvoorstellen

Haalbaarheid en wenselijkheid van de E-HRM mogelijkheden Gebruikersvriendelijkheid en overzichtelijkheid voor medewerker en management

Juistheid, tijdigheid en volledigheid kwartaalrapportages

Minimaal dezelfde score als in 2011 (7,8) Kwaliteit beleidsvoorstellen

Zinvolle bijdrage aan zelfmanagement medewerkers Iedereen heeft in 2014 zijn/haar eigen webpagina waarop de eigen werkvoorraad op grond van de 7 aspecten te zien is


Wat gaan we doen?

Wat meten we?



Indicatoren

Normen

Organisatieontwikkeling, samenwerking met SA en management/talentdevelopm ent

MOT bijeenkomsten, workshops en werkconferenties voorbereiden en uitvoeren

Aantal MOTsessies, werkconferenties en workshops

Deelnemerstevredenheid en effectiviteit

Ontwikkelen beleid op het vlak van management- en talentdevelopment

Beleidsvoorstellen

Kwaliteit beleidsvoorstellen

Opleidingenplan

Realisatie geplande opleidingen

Jaarlijks opstellen en (laten) uitvoeren van het opeidingenplan

Arbo

Inkoop en budgetten/financieel management P & O

Aantal succesvolle EVC trajecten

Ontwikkelen beleid m.b.t. EVC en implementeren hiervan

EVC-trajecten

Verder uitvoering geven aan de GR samenwerking Boxmeer en Sint Anthonis; werken volgens SLA’s

Naar tevredenheid geleverde diensten aan SA

Bewaken ziekteverzuim; voeren van overleg met bedrijfsarts

Naleving/uitvoering ziekteverzuimprotocol /interventies

Ziekteverzuim percentages

Bewaken uitvoering PvA Ri&E en beleidsRi&E; uit laten voeren werkplekonderzoeken.

Plan van aanpak Ri&E en aanbevelingen beleidsRi&E

Gerealiseerde actiepunten en aanbevelingen

Toezien op naleving van Arboprocedures (o.a. agressieprotocol, melding ongevallen, etc.)

Registratie agressie en ongevallen

Werken conform SLA

Kwaliteit en volledigheid registraties

Contractbeheer p-leveranciers

contracten met Pleveranciers bij einde contract tijdig opnieuw aanbesteden

Rechtmatigheid van inkoop; scherpe tariefstelling tegen een goede kwaliteit

Bewaking p-budgetten, w.o. de personeelsformatie

Financiële rapportages

Juistheid en volledigheid

Opstelling m.b.t. HPK 304010 OPO van begroting, berap en jaarrekening

Begroting P & O, voorstellen voor bijramingen, jaarrekening

Tijdigheid, juistheid en volledigheid van de voorstellen en rapportages

140


141


HPK 305010 O-ID-FDI: Facilitaire Dienst, Inkoop HPK 305010 O-ID-FDI: Facilitaire dienstverlening, inkoop Wetten: •

EU Richtlijn Inkoop en aanbesteding,

•

Aanbestedingswet/gidsproportionaliteit

•

Vlagprotocol staat der Nederlanden

•

Arbowet

Relevante beleidsstukken: •

Nota Inkoopbeleid 2013

•

Nota duurzaam Inkopen 2010.

•

Besluit subsidieverwerving 2011.

•

Overval protocol

•

Bedrijfsnoodplan en Agressiebeheersing


Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Verzorgen van een goede en passende, representatieve en veilige huisvesting alsmede de kantoororganisatie voor bestuur en organisatie

Gebouw en technische installaties Energie Inrichting Schoonmaak Catering Beveiliging Reproductie Verbindingen (telefonie) Bedrijfsmiddelen BHV Bodedienst/huismeester/ gastheerschap

Coördineren en regisseren inkoop en aanbesteding

Up to date Beleidsplan inkoop en aanbesteding

Uitvoering nieuwe aanbestedingswet (01-01-2013)

Ontwikkeling inkoop en aanbestedingsfunctie (duurzaamheid)

Verbeteren geautomatiseerde Inkooptool Contractmanagement

Ondersteuning en instructie organisatie Organisatie: Verbeterd Contractbeheer

Leveranciersmanagement

Organisatie: Jaarlijkse inkoopplanning

Coördineren en regisseren subsidie verwerving

Organisatie: Jaarlijks subsidieplanning

Ondersteuning kantoor en functie bestuur en organisatie (bode)

Faciliteren Raadsvergadering /commissies Scanning/Reproductie/drukwerk Huismeester/voorraad en kantoormachine beheer Vervoer Postbezorging Gastheer Organisatie zaalreserveringen Uitvoering Beveiliging Vlagprotocol

142

Normen


143


HPK 305020 O-ID-DIV: Documentaire informatievoorziening HPK 305020 O-ID-DIV: Documentaire informatievoorziening Wetten: 6. Archiefwet, (archiefbesluit 1995, en archiefregeling 2009) 7. Wet gemeenschappelijke regeling (BHIC) 8. Algemene Wet Bestuursrecht Relevante beleidsstukken: •

Archiefverordening en besluit 2012),

•

Besluit Electronisch berichtenverkeer 2010

•

Archiefbesluit WABO 2010


Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Digitalisering en beheersing van inkomende en uitgaande formele vragen en verzoeken van klanten

Registreren, digitaliseren en bewaken van alle inkomende vragen en verzoeken van burgers en bedrijven

Digitale transparante informatie voorziening.

Digitaal zaakgericht werken

Enkelvoudige registratie en meervoudig gebruik van gegevens. Uitnutten basisregistraties

Archiefvorming

Ontwikkelen zaaktypen en organiseren digitale processen

Archiefontsluiting

Ontwikkelen samenwerking zaaksysteem, DMS en vakapplicaties

Verzorgen informatievoorziening

Archiefbeheer Archiefbewerking

Inzicht in status Op aanvraag verstrekken van status Zaken en dossiers digitaal ontsluitbaar

144

Normen


145


HPK 305030 O-ID-ICT: informatie Communicatie Technologie HPK 305030 O-ID-ICT: informatie Communicatie Technologie Wetten: •

Algemene Wet bestuursrecht,

•

Veiligheids en Privacy wetgeving,

•

Code voor Informatiebeveiliging

Relevante beleidsstukken: •

ICT meerjaren beleidsplan 2013-2017

•

Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP),

•

Beveiliging (mobiele) data toepassingen

•

Besluit Elektronisch berichtenverkeer

•

Internet en email protocollen

•

SLA samenwerking ICT Boxmeer-Sint Anthonis

•

Informatiebeveiligingsplan


Wat gaan we doen?

Wat meten we?

Speerpunten

Producten

Indicatoren

Vlekkeloos functioneren van ICTsystemen op een wijze die beantwoordt aan de behoefte van de organisatie en haar klanten

-

Systeem- en netwerkbeheer

-

Onderhoud hard- en software

Boxmeer en Sint Anthonis

-

Leasecyclus Hardware/Software

-

Aanbestedingen

-

Contracten leveranciers

Tevreden interne klanten die bij ICT-vragen en problemen goed geholpen worden zodat werkzaamheden zo min mogelijk onderbroken hoeven worden

-

Helpdesk en werkplekbeheer

-

Registratie 1e 2e 3e lijns meldingen

-

Administratie, hardware, software

ICT– en (Geo)ICT gerelateerde programma’s die de organisatie op een effectieve en efficiente wijze in staat stellen diensten te verlenen aan de klant. Introductie nieuwe ontwikkelingen ook in het kader van de bedrijfsvoeringsfilosofie.

-

Informatiebeleidsplannen

-

Ontwikkeling systemen

-

Initieren Projecten

-

Participeren in projecten andere afdelingen

-

Invoeren zaaksysteem

Invoering Electronische dienstverlening (NUP)

Planning 2014 uitvoeren

Zaakgerichtwerken met integratie van de interne bedrijfsvoering en dienstverlening Samenwerking Sint Anthonis

Gezamenlijk ICT jaarplan en uitvoering SLA

146

Normen


147


HPK Overige kostenplaatsen

148


149


150


151

Fundament met perspectief. Beheersbegroting

Recommend Documents