SPORTBELEIDSPLAN 2008 – 2013 Evaluatie + aanpassing: 2012
-1-
versie: juli 2012
INHOUD
INLEIDING
4
DEEL 1 EVALUATIE 2012
5
DEEL 2 AANGEPASTE DOELSTELLINGEN / PLAN VAN AANPAK
13
ONDERSTEUNING SPORTVERENIGINGEN
13
ANDERS GEORGANISEERDE SPORT
17
DIVERSITEIT EN TOEGANKELIJKHEID
21
MEERJARENPLANNING SPORTINFRASTRUCTUUR
23
WERKING SPORTDIENST
26
HOOFDSTUK IMPULSSUBSIDIE
29
-2-
versie: juli 2012
-3-
INLEIDING
In 2008 trad het nieuwe Decreet “Sport voor Allen” in werking. Voor het eerst werd Herent helemaal sportief doorgelicht en in kaart gebracht. Alle wensen en verlangens, de stoutste dromen van onze sportievelingen verzameld en gebundeld in een helder document; een echt sport-plan waarmee we aan de slag gingen. Na 3 jaar sportbeleidsplan volgde in 2010 een kritische tussentijdse evaluatie en werden de doelstellingen geëvalueerd en aangepast waar nodig. Om dit beleidsplan echter praktisch bruikbaar te houden, is ook een jaarlijkse evaluatie en bijsturing noodzakelijk. In dit document vindt u daarom de evaluatie van de uitvoering van het sportbeleidsplan tijdens 2012. In het tweede gedeelte werden de doelstellingen en acties geüpdate zodat u een duidelijk overzicht krijgt van wat reeds gerealiseerd werd en wat de komende jaren nog gepland staat. Vooral naar timing toe zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in het sportbeleidsplan. Deze wijzigingen staan steeds in aangeven in rode tekstkleur.
-4-
DEEL 1 : EVALUATIE UITVOERING SPORTBELEIDSPLAN - 2012
H 1: Ondersteuning sportverenigingen SD 1: Informeren OD 1.1 infoverstrekking via www.herent.be M 1.1.2 updaten OD 1.2 administratieve vereenvoudiging via digitalisering formulieren M 1.2.3 Verdere aanmaak digitale formulieren OD 1.4 nieuwsbrief voor sportclubs M 1.4.2 2-maandelijkse nieuwsbrief OD 1.5 stijging bekendheid clubs M 1.5.2 Uitgave sportgids M 1.5.3 Uitgave doelgroepenfolders M 1.5.4 50+ promoactie M 1.5.5 Herent Beweegt - promotieactie sportverenigingen OD 1.6 alle jeugdsportclubs werken samen voor promotie M 1.6.2 Informeren verenigingen M 1.6.5 Samenwerkingsmogelijkheden aanbieden OD 1.7 alle clubs zijn in orde met vrijwilligersverzekering M 1.7.1 Informeren verenigingen M 1.7.3 Overleg federaties
Opmerkingen
2 2 1 1 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 0
-5-
evenementenbeheer volledig online + sportformulieren allemaal digitaal Nog te doen: verenigingen database + dig subsidieaanvraag --> 2013 2-maandelijks vanaf 2012
regionale folders i.s.m. sporregio
1 club werkt nog steeds volledig onafhankelijk
nog verduidelijking vragen aan federaties / VSF
SD 2: Subsidiëren / ondersteunen OD 2.1 kwaliteit sportaanbod in clubs stijgt M 2.1.2 Verhogen subsidiebudget M 2.1.3 Jaarlijkse evaluatie clubs OD 2.2 sportuitleendienst actief M 2.2.3 Integreren binnen evenementenbeheer OD 2.3 consequent evenementenbeheer M 2.3.2 Aanpassen reglementen M 2.3.3 Aanpassen formulieren M 2.3.4 Evenemententoepassing op website OD 2.4 gereduceerd tarief voor schoolinfrastructuur M 2.4.1 Overleg met scholen M 2.4.2 Opmaak reglement SD 3: Kwaliteit begeleiding OD 3.1 jeugdclubs hebben min 50% gediplomeerde trainers (jeugd) M 3.1.1 Subsidiëring trainersopleidingen M 3.1.2 (Mede)organisatie opleidingen OD 3.2 zie impulsbeleid
2 2 2 2 2 1 1 2 2 0 0 0
2 2 2
-6-
verhoogd tot € 25.000
reglementen nog aan te passen op basis van overleg politie
geen budget voorzien
H 2: Anders Georganiseerde Sport (AGS) SD 4: Infrastructuur AGS OD 4.1 uitbreiding bewegwijzerde paden M 4.1.3 Promotie M 4.1.4 Overleg rond ruiterpad M 4.1.5 Uitwerking ruiterpad OD 4.2 Bloso MTB route M 4.2.2 Uittekenen parcours M 4.2.3 Bewegwijzering OD 4.3 laagdrempelige sportzone in elke deelgemeente M 4.3.3 Inrichten terrein Binnenhof M 4.3.5 Renoveren vloer buitenterreinen Warot M 4.3.6 Bewaken sportieve invulling speelterreinen
Opmerkingen
0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2
-7-
bewegwijzering en opening in 2013 afwerking in 2013 - overleg school rond gebruik terrein naschools geen budget voorzien speelterrein Winksele Delle -
SD 5: promotie en randvoorwaarden OD 5.1 AGS sportaanbod uitgebouwd in Herent M 5.1.2 Deelname aan AGS organisaties van derden: M 5.1.3 Aangepast gemeentelijk aanbod M 5.1.4 Bestendigen / uitbouwen naschoolse sport M 5.1.5 Samenwerking opzetten met jeugdverenigingen
2 2 2 2 2
OD 5.2 laagdrempelig aanbod tijdens schooluren, aandacht kansarmen M 5.2.1 Sport op vrijdagvoormiddag
2 2
OD 5.3 bekendheid Herentse sportclubs gestegen bij -18 en 50+ M 5.3.1 Inventariseren clubs & initiatieven M 5.3.2 Uitgave sportgids M 5.3.3 Uitgave doelgroepenfolders M 5.3.4 Organisatie seniorenbeurs M 5.3.5 Herent Beweegt - promotieactie sportverenigingen OD 5.4 uitbouw sportacademie / bewegingsschool M 5.4.1 Mogelijkheden onderzoeken M 5.4.2 Overleg verenigingen
2 2 2 2 0 2 0 1 0
OD 5.5 laagdrempelig aanbod volwassenen M 5.5.1 Organisatie start to reeksen
2 2
OD 5.6 uitbouw buurtsport M 5.6.2 Uitbouw monitorenpool M 5.6.3 Promotie naar lokaal initiatief
2 2 2
OD 5.7 aantal ontleningen uitleendienst + 50% M 5.7.2 Promotie uitleendienst
2 2
-8-
niet uitgevoerd wegens gebrek aan geschikte locatie
in 2012: 7 start to reeksen
H 3: Diversiteit & toegankelijkheid SD6: Personen in armoede OD 6.1 communicatie met doelgroep M 6.1.1 Geregeld overleg met OCMW / Sportwerking MARANT M 6.1.4 Informeren clubs betreffende kansarmencoördinator OD 6.2 buurtsport zie OD 5.6 OD 6.3 laagdrempelig aanbod tijdens en naschools zie OD 5.2 OD 6.4 vrijetijdscheques M 6.4.1 Brainstorming M 6.4.2 Opmaak reglement SD 7: Personen met een handicap OD 7.1 sportinfrastructuur toegankelijk M 7.1.2 Aanpassen infrastructuur OD 7.2 samenwerking Oostrem M 7.2.2 Samenwerking bij programma van eisen NSC M 7.2.3 Samenwerking sportpromotie
Opmerkingen
2 2 2
geen budget voorzien
0 0 0
1 1
grotere aanpassingen uit te voeren bij andere structurele verbouwingen
2 2 2
-9-
H 4: Sportinfrastructuur
Opmerkingen
SD 8: NSC OD 8.1 ingebruikname NSC M 8.1.3 Afronden onderhandelingen M 8.1.4 Start bouw M 8.1.5 Oprichten overlegstructuur OD 8.2 tennis op site NSC M 8.2.1 Onderhandelingen PPS partner ivm tennisterreinen
1 1 0 0 0 0
SD 9: Gemeentelijke infrastructuur OD 9.1 optimaal gebruik bestaande sportinfrastructuur M 9.1.1 onderzoek uitbreiden parking sporthal IVD OD 9.3 preventie legionella M 9.3.2 Uitvoeren beheersmaatregelen M 9.3. Opmaak meerjarenplanning infrastructuur OD 9.4 uitbouw / onderhoud voetbalaccommodatie M 9.4.1 Jaarlijkse grasmatrenovatie + onderhoud kanten M 9.4.2 Voorbereiden dossier kunstgras Veltem
1 1 1 2 1 2 2 1
SD 10: Privé-infrastructuur OD 10.1 begeleiden verenigingen met eigen infrastructuur(plannen) M 10.1.1 Begeleidien individuele verenigingen
2 2
- 10 -
Timing aanpassen: afhankelijk van Vlaams sportinfrastructuurplan en gemeentelijke meerjarenbegroting
Timing aanpassen: afhankelijk van NSC
+ aanpassen verlichting sport + voetbal IVD in onderzoek staalnames legionella samenwerking TD
krediet te voorzien in MJP 2014 - 2019
H 5: Werking sportdienst SD 11: Informeren OD 11.1 Informatieverspreiding via website M 11.1.2 updaten OD 11.2 = OD 1.5 SD 12: Efficiëntie werking OD 12.1 Optimaliseren taakpakket zaalwachters M 12.1.2 Optimaliseren communicatie dmv intranet: onderzoek M 12.1.3 Instaleren intranet in sporthallen
Opmerkingen
2 2
1 2 1
klaar voor gebruik
OD 12.2 Zaalreservatiesoftware M 12.2.1 Onderzoek naar geschikt systeem M 12.2.2 Gebruik nieuw systeem & integratie in website
1 2 0
prijsvraag in voorbereiding
OD 12.3 = OD 2.3 OD 12.4 Vrijetijdsdiensten naar NAC M 12.4.3 Integratie vrijetijdsdienst
2 2
- 11 -
Impulsbeleid
Opmerkingen
OD IMPULS 1 Aantal gediplomeerde trainingsuren + 20% M Impuls 1.2 Toepassen nieuw subsidiereglement M Impuls 1.3 Organisatie van VTS cursussen aspirant-initiator M Impuls 1.4 Toepassing + aanpassen reglement kadervorming
2 2 2 2
OD IMPULS 2 50% van jeugdsportclubs hebben JSC met int vorm M Impuls 2.2 Toepassen nieuw subsidiereglement M Impuls 2.3 Toepassing + aanpassen bestaand reglement
2 2 2
OD IMPULS
0 0 2
25% JSB volgen jaarlijkse bijscholing 50% JSC volgen jaarlijkse bijscholing M Impuls 3.2 Toepassen nieuw subsidiereglement
slechts 20% slechts 45%
- 12 -
DEEL 2 : AANGEPASTE DOELSTELLINGEN / PLAN VAN AANPAK
Ondersteuning sportverenigingen
Strategische doelstelling 1: Informeren sportverenigingen De verenigingen kunnen terecht op de sportdienst voor informatie en een uitgebreide dienstverlening teneinde de administratie voor sportverenigingen te vereenvoudigen en de clubwerking te verbeteren.
Operationele doelstelling 1: Gemeentelijke sportverenigingen kunnen tegen medio 2008 terecht op de gemeentelijke website voor alle informatie betreffende wet- en regelgeving, activiteiten, nieuwigheden en opportuniteiten. Financiële prognose 2008 2009 --> Budget ICT Maatregelen Update
2010
2011
Periode / Timing maandelijks vanaf jan 2008
2012
2013
Wie? sportdienst
Operationele doelstelling 2: Tegen eind 2012 zijn alle aanvraag- en andere formulieren voor sport beschikbaar en invulbaar via de gemeentelijke website. Financiële prognose 2008 2009 --> Budget ICT Maatregelen Aanmaak digitale formulieren
2010
2011
Periode / Timing 2008 - 2012
2012
2013
Wie? ICT – sportdienst
Operationele doelstelling 4: Vanaf eind 2008 zijn de gemeentelijke sportverenigingen geïnformeerd betreffende activiteiten en nieuwigheden via een maandelijkse e-mail nieuwsbrief. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Maandelijkse nieuwsbrief Evaluatie nieuwsbrief
2010 Periode / Timing vanaf najaar 2008 2011
13
2011
2012 Wie? sportdienst sportdienst
2013
Operationele doelstelling 5: Tegen eind 2012 is de bekendheid van de Herentse sportverenigingen gestegen bij de doelgroepen -18 jaar en +50 jaar. Indicator: Bekendheid van sportverenigingen bij de doelgroepen Meetmethode Bevraging doelgroepen Meetfrequentie -18: jaarlijks 50+: 2007 + 2012 Meetmoment -18: doorlopend 50+: einde legislatuur Financiële prognose 2008 2009
2010
Maatregelen Uitgave sportgids Uitgave doelgroepenfolder 50+ promotieactie Herent Beweegt – promotieactie sportverenigingen
2011 € 2.500
Periode / Timing Vanaf 2008 – jaarlijks najaar Vanaf 2008 – jaarlijks najaar 2011 – jaarlijks 2011 - jaarlijks
2012 € 2.500
2013 € 2.500
Wie? informatiedienst – sportdienst sportdienst cultuurdienst – sportdienst sportdienst
Operationele doelstelling 6: Tegen eind 2010 werken alle Herentse sportverenigingen met jeugdwerking samen met de sportdienst voor de organisatie van minstens 1 jaarlijkse activiteit, ter promotie van hun clubwerking. Financiële prognose 2008 2009
2010
Maatregelen Informeren verenigingen Samenwerkingsmogelijkheden aanbieden
2011
Periode / Timing Uitgevoerd 2008 Jaarlijks vanaf 2009
2012
2013
Wie? sportdienst sportdienst
Operationele doelstelling 7: Tegen eind 2012 hebben alle sportverenigingen een verzekering voor hun vrijwilligers afgesloten. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Informeren verenigingen aanbod prov Vl-Brabant) Overleg federaties
2010
(over
2011
2012
Periode / Timing 2008 – 2011 – 2012
Wie? sportdienst
2011
Sportdienst
14
2013
Strategische doelstelling 2: subsidiëring – ondersteuning sportverenigingen De sportclubs kunnen rekenen op een verbeterde financiële en materiële ondersteuningen teneinde de kwaliteit van het sportaanbod te stimuleren en de samenwerking met de verschillende gemeentelijk actoren te verbeteren.
Operationele doelstelling 1 – BUDGET AANGEPAST De sportverenigingen bieden eind 2012 een kwaliteitsvoller sportaanbod aan en worden op basis daarvan financieel ondersteund. Indicator: Kwaliteitscriteria binnen subsidiereglement (Totaal N punten op criteria 1, 3 en 4) Meetmethode subsidieaanvraag Meetfrequentie jaarlijks Meetmoment najaar, bij indienen subsidieaanvragen Financiële prognose - aangepast 2008 2009 Evaluatie 0-meting 2002,5
2008
2010
2009 2002,5
Maatregelen Verhogen subsidiebudget Jaarlijkse evaluatie clubs
2011 € 22.000 2010
3099,5
3112
Periode / Timing jaarlijks jaarlijks najaar
2011 3420
2012 € 24.000 2012 3304
2013 € 25.000 2013
Wie? sportdienst sportdienst - sportraad
Operationele doelstelling 2: De sportverenigingen kunnen op een eenvoudige manier via de sportdienst materiaal uitlenen. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Inventaris sportuitleendienst Evalueren + digitaliseren reservatieprocedure Integratie binnen evenementenbeheer
2010
2011
2012
2013
Periode / Timing Doorlopend vanaf 2008 Uitgevoerd 2010
Wie? jeugddienst – sportdienst ICT – jeugd – cultuur – sportdienst
2011
Cultuur- sportdienst
Operationele doelstelling 3: Tegen eind 2011 is er een consequent evenementenbeheer, met zo weinig mogelijk administratie en met duidelijke richtlijnen, zowel voor administratie als voor aanvragers / gebruikers. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen aanpassen reglementen aanpassen formulieren evenemententoepassing op website
2010 Periode / Timing 2012 2011 2011
15
2011
2012
2013
Wie? jeugd – cultuur – sportdienst jeugd – cultuur – sportdienst ICT – informatie – jeugd – cultuur – sportdienst
Operationele doelstelling 4 – WORDT NIET UITGEVOERD: De erkende sportverenigingen kunnen tegen sportseizoen 2012 - 2013 aan gereduceerd tarief terecht in de schoolsportinfrastructuur. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Overleg met scholen Opmaak reglement Financieel ondersteunen clubs
2010
2011
Periode / Timing
2012
2013
Wie?
Strategische doelstelling 3: kwaliteit sportbegeleiding De trainers, begeleiders en bestuursleden zijn opgeleid zodat de kwaliteit van het sportaanbod wordt verhoogd.
Operationele doelstelling 1 – BUDGET AANGEPAST Alle clubs met jeugdwerking beschikken eind 2012 over minstens 50% gediplomeerde trainers. Financiële prognose 2008 2009 € 3.000 € 2.000 Maatregelen Subsidiëring trainersopleiding Opleidingen (mee) organiseren
2010 € 2.000
2011 € 2.000
Periode / Timing jaarlijks jaarlijks
2012 € 2.000
2013 € 4.000
Wie? sportdienst sportdienst – sportregio
Operationele doelstelling 2: - BUDGET AANGEPAST De kwaliteit van de jeugdsportbegeleider is verbeterd door in te spelen op het impulsbeleid van de Vlaamse Financiële prognose 2008 2009 € 16.000 Maatregelen opvolgen en uitwerken doelstellingen rond impulsbeleid
2010 € 16.000 Periode / Timing 2008
16
2011 € 16.400
2012 € 16.500
2013 € 17.600
Wie? stuurgroep – sportraad – clubs met jeugdwerking
Anders georganiseerde sport
Strategische doelstelling 4: Infrastructuur anders georganiseerde sport Iedere inwoner kan gebruik maken van sportinfrastructuur in zijn directe woonomgeving zodat ook de drempel om te sporten zeer laag ligt en ook buiten de sportclub kan gesport worden.
Operationele doelstelling 1 – TIMING AANGEPAST Tegen eind 2012 is het aanbod aan bewegwijzerde wandel-, ruiter- en fietspaden uitgebreid. Indicator: Aantal wandel- en fietspaden Meetmethode Meetfrequentie Meetmoment
inventarisatie 2x 2008 - 2012
Financiële prognose 2008 2009
2010
Maatregelen Signalisatie
Periode / Timing Ruiterpad: 2013
Promotie Overleg rond ruiterpad Uitwerking ruiterpad Onderzoek Joggingparcours
Ruiterpad: 2013 2013 2014 2014
2011
2012
2013
Wie? dienst toerisme – technische dienst – sportdienst dienst toerisme – sportdienst sportdienst - ruiterclubs - manege Sportdienst – technische dienst Sportdienst
Operationele doelstelling 2 – timing aangepast Tegen 2012 is er een gemeentelijke Bloso mountainbike route. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Uittekenen parcours Bewegwijzering
2010
2011
Periode / Timing 2012 2013
2012 € 1.000
2013
Wie? sportdienst – MTB club technische dienst
Operationele doelstelling 3: Tegen eind 2013 is er in elke deelgemeente ruimte voor buurtgebonden laagdrempelige sport beschikbaar. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Inrichten en publiek toegankelijk maken Binnenhof Renovatie vloer buitenterreinen Warot Bewaken sportieve invulling nieuwe en oude speelterreinen Inrichten sportzone rond NSC
2010
2011
2012 € 35.000
2013
Periode / Timing / Budget 2012 / budget jeugddienst
Wie? jeugddienst – sportdienst
2012
sportdienst
2009 – 2013
sportdienst
2013
sportdienst – PPS partner
17
Strategische doelstelling 5: promotie en randvoorwaarden Er is een ruim aanbod sport aanvullend aan het sportclubaanbod, gecoördineerd door de gemeentelijke sportdienst, i.s.m. verschillende lokale sportactoren, zodat zoveel mogelijk burgers kunnen bewegen en levenslang sporten.
OD 5.1
Operationele doelstelling 1: Tegen najaar 2009 is er een sportaanbod extra aan het clubaanbod uitgebouwd voornamelijk gericht -18 jarigen en +50 jarigen. Financiële prognose 2008 2009 € 10.000 € 10.000 Maatregelen Deelname aan AGS organisaties van derden:
2010 € 11.000
2011 € 11.000
2012 € 11.000
2013 € 11.000
Periode / Timing 2008 – 2013
Wie? TTE sportdienst – sportregio - Bloso
2009 – 2013
sportdienst – sportclubs – scholen derden
2009 – 2013
sportdienst – scholen – SVS
2009
sportdienst – jeugdverenigingen
- sportregio: familieschaatsdag, sportdag 50+, sportdag personen met handicap, personeelssportdag, sport-spel dag, zweminstuif - Bloso: jeugdsportival, sportdag 50+
Aangepast gemeentelijk aanbod AGS sport binnen jeugdwerking, sportspetters, scholenveldloop, 50+ sport, sportkampen
Bestendigen / uitbouwen naschoolse sport Samenwerking opzetten met jeugdverenigingen
jeugddienst
–
Operationele doelstelling 2: Er bestaat tevens een laagdrempelig sportaanbod tijdens de schooluren waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan sportkansarmen. Financiële prognose 2008 2009 € 5.000 € 5.000 Maatregelen Sport op vrijdagvoormiddag
2010 € 5.000 Periode / Timing 2008 - 2012
18
2011 € 5.500
2012 € 5.500
2013 € 5.500
Wie? sportdienst – sportclubs
Operationele doelstelling 3: Tegen eind 2012 is de bekendheid van de Herentse sportverenigingen gestegen bij de doelgroepen -18 jaar en +50 jaar. Indicator: Bekendheid van sportverenigingen bij de doelgroepen Meetmethode Bevraging doelgroepen Meetfrequentie -18: jaarlijks 50+: 2007 + 2012 Meetmoment -18: doorlopend 50+: einde legislatuur Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Uitgave sportgids Uitgave doelgroepenfolder 50+ promotieactie Herent Beweegt – promotieactie sportverenigingen
2010
2011 € 2.500
Periode / Timing Vanaf 2008 – jaarlijks najaar Vanaf 2008 – jaarlijks najaar 2011 – jaarlijks 2011 - jaarlijks
2012 € 2.500
2013 € 2.500
Wie? informatiedienst – sportdienst sportdienst cultuurdienst – sportdienst sportdienst
Operationele doelstelling 4 – WORDT NIET UITGEVOERD Tegen eind 2012 is er een sportacademie / bewegingsschool uitgebouwd waar kinderen van kleuter en lagere school een sporttakoverschrijdende basis sportvorming kunnen volgen. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Mogelijkheden onderzoeken Overleg verenigingen Start bewegingsschool
2010
2011
Periode / Timing 2011
2012
2013
Wie? sportdienst
Operationele doelstelling 5: Vanaf 2008 is er een laagdrempelig sportaanbod voor volwassenen, georganiseerd vanuit de sportdienst, eventueel i.s.m. de sportverenigingen Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Organisatie Start to ... reeksen
2010 Periode / Timing doorlopend
19
2011 € 500
2012 € 500
2013 € 500
Wie? sportdienst – joggingclub
Operationele doelstelling 6: Buurtsport wordt steeds verder uitgebouwd als laagdrempelig beweeg-, sport- en spelaanbod, met bijzondere aandacht voor +15 jarigen en samenwerking met OCMW en lokale initiatieven. Financiële prognose 2008 2009 € 3.000 € 3.000 Maatregelen Uitbouw monitorenpool Promotie naar lokaal initiatief:
2010 € 3.000
2011 € 3.500
Periode / Timing Vanaf 2008 – 2009 Vanaf 2009
2012 € 3.500
2013 € 3.500
Wie? sportdienst sportdienst - jeugddienst
straatfeesten, buurtwerkingen
Operationele doelstelling 7: Tegen eind 2010 is het aantal ontleningen van de sport- en speluitleendienst gestegen met 50%. Indicator: Aantal ontleningen Meetmethode Meetfrequentie Meetmoment
telling jaarlijks voorjaar
Financiële prognose 2008 2009 --> Budget jeugddienst Evaluatie 0-meting 59
2008 59
Maatregelen Promotie uitleendienst
2010
2009 56
2011
2010 110
Periode / Timing vanaf 2008
20
2012
2011
2012
2013
2013
Wie? sportdienst - jeugddienst
Diversiteit en toegankelijkheid
Strategische doelstelling 6: kansarmen Kansarmen kunnen deelnemen aan het lokale sportleven d.m.v. een samenwerking met het OCMW, teneinde iedereen gelijke kansen te geven om vrije tijd op een sportieve manier in te vullen.
Operationele doelstelling 1: Vanaf 2008 wordt er rechtsreeks gecommuniceerd naar de doelgroep ‘kansarmen’ teneinde het bestaande sporten vrijetijdsaanbod bekend te maken en de doorstroming naar de sportclubs te stimuleren. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Geregeld overleg met OCMW Opname in subsidiereglement van kansarmencoördinator in clubs. Informeren clubs betreffende kansarmencoördinator
2010
2011
2012
2013
Periode / Timing vanaf 2008 2008
Wie? cultuur – jeugd – sportdienst – OCMW sportdienst – sportraad
doorlopend
sportdienst
Operationele doelstelling 2: Buurtsport wordt steeds verder uitgebouwd als laagdrempelig beweeg-, sport- en spelaanbod, met bijzondere aandacht voor +15 jarigen en samenwerking met OCMW en lokale initiatieven. Financiële prognose 2008 € 3.000
2009 € 3.000
Maatregelen Uitbouw monitorenpool Promotie naar lokaal initiatief:
2010 € 3.000
2011 € 3.500
Periode / Timing 2008 – 2009 2009
2012 € 3.500
2013 € 3.500
Wie? sportdienst sportdienst - jeugddienst
straatfeesten, buurtwerkingen
Operationele doelstelling 3: Naast buurtsport is er tevens een laagdrempelig sportaanbod tijdens en na de schooluren waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan sportkansarmen. Financiële prognose 2008 € 5.000
2009 € 5.000
Maatregelen sport op vrijdagvoormiddag Deelname aan AGS organisaties van derden Bestendigen / uitbouwen naschoolse sport
2010 € 5.000
2011 € 5.500
2012 € 5.500
2013 € 5.500
Periode / Timing 2008 – 2013 2008 – 2013
Wie? sportdienst – sportclubs sportdienst
2009 – 2013
sportdienst – scholen – SVS
21
Operationele doelstelling 4 – WORDT NIET UITGEVOERD In 2012 kunnen kansarmen gebruik maken van sportcheques ten einde de sportparticipatie te verhogen. Financiële prognose 2008
2009
Maatregelen Brainstorming
2010
2011
Periode / Timing 2011
2012
2013
Wie? OCMW – sportdienst – toegankelijkheidsambtenaar
Opmaak reglement Promotie
Strategische doelstelling 7: personen met een handicap De nodige randvoorwaarden zijn gecreëerd zodat personen met een handicap in Herent terecht kunnen voor sportbeoefening.
Operationele doelstelling 1: Tegen 2012 is de gemeentelijke sportinfrastructuur toegankelijk voor personen met een handicap. Indicator: beoordeling door toegankelijkheidsbureau Meetmethode screening gebouwen Meetfrequentie 2x Meetmoment 2008 – evaluatie 2010 Financiële prognose 2008
2009
Maatregelen Aanpassen infrastructuur Evaluatie
2010
2011
Periode / Timing 2011 – 2013 2013
2012
2013
Wie? sportdienst – technische dienst sportdienst - toegankelijkheidsbureau
Operationele doelstelling 2: Er wordt een samenwerking opgezet met Oostrem, home voor personen met een handicap, teneinde de nodige voorwaarden te creëren om de sportparticipatie te bevorderen. Financiële prognose 2008
2009
Maatregelen Samenwerking bij programma van eisen NSC Samenwerking sportpromotie
2010
2011
2012
2013
Periode / Timing 2008
Wie? sportdienst - werkgroep NSC
2008 - 2013
sportdienst - sportregio
sportdag personen met een handicap (sportregio), 2-urenloop
22
Meerjarenplanning sportinfrastructuur
Strategische doelstelling 8: Nieuw sportcentrum (NSC) Alle inwoners kunnen terecht in een nieuw sportcentrum, gerealiseerd d.m.v. een publiek – private samenwerking (PPS), zodat er voldoende indoor en outdoor sportruimte en zwemwater aanwezig is in de gemeente in het algemeen en in Herent centrum in het bijzonder, zowel voor sportverenigingen, scholen als individuele gebruikers.
Operationele doelstelling 1 – TIMING AANGEPAST In 2017 kunnen de sportverenigingen, scholen en individuele gebruikers terecht in een nieuw sportcentrum met ruimte voor zwembad, sporthal, polyvalente zaal voor dans- en gevechtssporten en gymzaal. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Kandidaatstelling Vlaams sportinfrastructuurfonds Beslissing Vlaamse regering afwachten Afronden onderhandelingen Start bouw Oprichten overlegstructuur Opening NSC
2010
2011
2012
2013 € 1.200.000
Periode / Timing Uitgevoerd: december 2007
Wie? werkgroep NSC
Selectie november 2008
werkgroep NSC
2014 2015 2016 2017
werkgroep NSC werkgroep NSC – PPS partner werkgroep NSC – PPS partner PPS-partner
Operationele doelstelling 2 – TIMING AANGEPAST Vanaf 2017 kan LTC (Lawn Tennis Club) gebruik maken van 4 tennisterreinen, waarvan 2 overdekt, op de site van het NSC. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Onderhandelingen betreffende aanleg terreinen met PPS partner Aanleg terreinen
2010
2011
2012
2013
Periode / Timing 2014
Wie? werkgroep NSC – PPS partner
2016
PPS partner
23
Strategische doelstelling 9: gemeentelijke sportinfrastructuur De gemeentelijke sportinfrastructuur is aangepast aan de noden van de gebruikers en wordt optimaal onderhouden zodat door alle inwoners in optimale omstandigheden kan gesport worden.
Operationele doelstelling 1 – TIMING ANAGEPAST De bestaande sporthallen worden optimaal gebruikt en zijn aangepast aan de noden van de gebruikers. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Uitbreiden parking sporthal Ivo Van Damme: onderzoek Optimalisatie bezetting bij ingebruikname NSC Behoud van huidige hoeveelheid sport in sporthallen bij ingebruikname NSC
2010
2011
2012
2013
Periode / Timing / budget 2013
Wie? sportdienst – technische dienst
2017
sportdienst
2017
sportdienst
Operationele doelstelling 2: Tegen sportjaar 2008-2009 is de cafetaria van de sporthal Ivo Van Damme opnieuw geopend en aangepast aan de behoeften van de gebruikers Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Overleg gebruikers ivm hun wensen Aanpassen gebouw Heropening
2010
2011
Periode / Timing 2007 2008 september 2008
2012
2013
Wie? clubs – sportdienst sportdienst – technische dienst sportdienst
Operationele doelstelling 3 – TIMING AANGEPAST Tegen eind 2011 zijn er voor de gemeentelijke sportinfrastructuur beheersmaatregelen uitgewerkt m.b.t. de preventie van legionella. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Uitvoeren beheersmaatregelen Opmaak meerjarenplanning aanpassing infrastructuur
2010
2011
Periode / Timing 2012 Verder uit te werken in 2013
24
2012
2013
Wie? sportdienst technische dienst sportdienst – technische dienst
Operationele doelstelling 4 – TIMING AANGEPAST Er is tegemoet gekomen aan de noden en ambities van de voetbalverenigingen, in het bijzonder i.v.m. hun jeugdwerking, waarbij wordt rekening gehouden met de globale visie van de sportsector en de mogelijkheden betreffende ruimtelijke ordening. Financiële prognose 2008 2009
2010
Maatregelen Jaarlijkse grasmatrenovatie + onderhoud rond terreinen Voetbal Veltem: voorbereiden dossier kunstgras
2011 € 55.000
2012 € 55.000
2013 € 55.000
Periode / Timing / Budget Jaarlijks
Wie?
2013
sportdienst – ruimtelijke ordening – HO Veltem
sportdienst – technische dienst
Strategische doelstelling 10: privé sportinfrastructuur De gemeente begeleidt en creëert de nodige voorwaarden voor verenigingen die hun eigen sportinfrastructuur bezitten of plannen in die richting hebben teneinde te voldoen aan de noden van clubs die niet terecht kunnen in de gemeentelijke infrastructuur.
Operationele doelstelling 1: De verenigingen met eigen infrastructuur of met plannen in die richting kunnen terecht op de sportdienst voor informatie en begeleiding Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Begeleiden individuele verenigingen: Villa Dansa, Bergdravertjes...
2010
2011
Periode / Timing 2011 - 2013
25
2012
2013
Wie? sportdienst – stedenbouw
Werking sportdienst
Strategische doelstelling 11: informeren Alle inwoners kunnen terecht op de sportdienst voor informatie betreffende de sportmogelijkheden in Herent teneinde zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot een gezonde levensstijl en levenslang sporten.
Operationele doelstelling 1: De inwoners van de gemeente Herent kunnen tegen eind 2008 terecht op de gemeentelijke website voor alle informatie betreffende sportverenigingen, infrastructuur en activiteiten. Financiële prognose 2008 2009 --> Budget ICT Maatregelen Update
2010
2011
2012
Periode / Timing maandelijks vanaf jan 2008
2013
Wie? sportdienst
Operationele doelstelling 2: Tegen eind 2012 is de bekendheid van de Herentse sportverenigingen gestegen bij de doelgroepen -18 jaar en +50 jaar. Indicator: Bekendheid van sportverenigingen bij de doelgroepen Meetmethode Bevraging doelgroepen Meetfrequentie -18: jaarlijks 50+: 2007 + 2012 Meetmoment -18: doorlopend 50+: einde legislatuur Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Uitgave sportgids Uitgave doelgroepenfolder 50+ promotieactie Herent Beweegt – promotieactie sportverenigingen
2010
2011 € 2.500
Periode / Timing Vanaf 2008 – najaar Vanaf 2008 – najaar 2011 – jaarlijks 2011 - jaarlijks
26
2012 € 2.500
jaarlijks
Wie? informatiedienst – sportdienst
jaarlijks
sportdienst cultuurdienst – sportdienst sportdienst
2013 € 2.500
Strategische doelstelling 12: Efficiëntie werking De uitvoering van het sportbeleid gebeurt op een efficiënte manier met veel aandacht voor samenwerking met de lokale actoren teneinde een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden.
Operationele doelstelling 1 – TIMING AANGEPAST: Tegen 2012 is het takenpakket van de sporthalmedewerkers geoptimaliseerd teneinde een beter dienstverlening te kunnen aanbieden. Indicator: tevredenheid gebruikers Meetmethode Meetfrequentie
Bevraging gebruikers / verenigingen 2007 + 2012
Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Optimaliseren communicatie dmv intranet: onderzoek Instaleren intranet in sporthallen
2010
2011
2012
2013
Periode / Timing 2008
Wie? sportdienst – ICT – informatie
2013
sportdienst – ICT – informatie
Operationele doelstelling 2 – TIMING AANGEPAST Tegen 2012 is er volledig geautomatiseerd zaalreservatiesysteem, te gebruiken via de gemeentelijke website. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Onderzoek naar geschikt systeem Gebruik nieuw systeem & integratie in website
2010
2011
Periode / Timing 2008 - 2013 2013 - 2014
2012 ?
2013
Wie? sportdienst – ICT sportdienst – ICT – informatiedienst
Operationele doelstelling 3: Tegen eind 2011 is er een consequent evenementenbeheer, met zo weinig mogelijk administratie en met duidelijke richtlijnen, zowel voor administratie als voor aanvragers / gebruikers. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen oplijsten huidige werk-processen aanpassen reglementen aanpassen formulieren evenemententoepassing op website
2010
2011
Periode / Timing Uitgevoerd 2008 2012 2011 2011
27
2012
2013
Wie? jeugd – cultuur – sportdienst jeugd – cultuur – sportdienst jeugd – cultuur – sportdienst ICT – informatie – jeugd – cultuur – sportdienst
Operationele doelstelling 4: De vrijetijdsdiensten bieden hun dienstverlening vanaf najaar 2011 aan vanuit het nieuw administratief centrum. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Integratie vrijetijdsdienst Verhuis naar NAC
2010
2011
Periode / Timing 2008 - 2012 2011
2012
2013
Wie? jeugd – cultuur – sportdienst jeugd – cultuur – sportdienst
Operationele doelstelling 5: TTE: 2 Eind 2008 is de werking van de sportraad geoptimaliseerd met aandacht voor de statuten en de aanwezigheid van alle actoren in het sportlandschap. Financiële prognose 2008 2009 Maatregelen Oprichten werkgroepen binnen sportraad Aanpassen reglement / statuten Advies algemene vergadering Goedkeuring gemeenteraad
2010
2011
2012
2013
Periode / Timing eind 2007
Wie? sportdienst – sportraad
TTE 2
jan 2008 – april 2008 mei 2008 najaar 2008
werkgroepen sportraad sportdienst – sportraad sportdienst – gemeenteraad
2 2 2
28
Hoofdstuk impulssubsidie Strategische doelstelling: verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider De kwaliteit van het jeugdsportaanbod in de sportvereniging is verhoogd door een betere opleiding van de jeugdsportbegeleiders, een stijging van het aantal aangeboden uren door sporttechnisch gediplomeerde jeugsportbegeleiders en een verbeterde coördinatie van de jeugdsportbegeleiding.
Hieronder worden de verschillende operationele doelstellingen, in relatie tot deze strategische doelstelling, beschreven. Per operationele doelstelling zijn er een aantal maatregelen of acties voorzien om deze doelstellingen te verwezenlijken. Om een overzichtelijk beeld te krijgen van de financiële prognose wordt deze opgesplitst per maatregel. Volgende maatregelen worden voorgesteld: A. subsidiereglement via budget impulssubsidie B. eigen gemeentelijk initiatief via budget impulssubsidie C. terugbetaling opleidingskosten trainerscursussen impulssusbidie
via
gemeentelijk
budget
los
van
A. Subsidiereglement via budget impulssubsidie De budgetten voorzien voor het subsidiereglement (A) worden opgesplits over de verschillende thema’s zoals voorzien in artikel 6 van het nieuwe subsidiereglement voor de verbetering van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders: Thema 1: werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders Thema 2: werken met een sportgekwalificeerde jeugdsportcoördinator Thema 3: volgen van bijscholingen door de jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren De financiering van deze maatregel gebeurt door middelen via de impulssubsidie.
B. Eigen gemeentelijk initiatief via budget impulssubsidie I.s.m. de sportverenigingen met jeugdsportaanbod zullen VTS cursussen aspirant-initiator worden georganiseerd met als doel: jongeren vanaf 16 jaar te stimuleren tot het volgen van een laagdrempelige trainersopleiding de groep vooral op didactisch vlak een basisvorming te geven recruteren jeugdsportbegeleiders uit de eigen jeugd van sportverenigingen De financiering van deze maatregel gebeurt door middelen via de impulssubsidie.
C. Terugbetaling opleidingskosten trainerscursussen via gemeentelijk budget los van impulssusbidie De terugbetaling van de opleidingskosten (C) gebeurt reeds sinds 1995. Het budget hiervoor komt volledig van de gemeente en niet via de impulsubside aangezien het hier zowel cursussen voor begeliding van jeugd als volwassenen betreft.
29
Operationele doelstelling 1: Tegen 2013 is het aantal uren jeugdsport aangeboden door sporttechnisch gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders verhoogd met 20 %. Financiële prognose: 2009 A - thema 1 € 6.400 B € 1.000 C € 2.000 Evaluatie 0-meting 191 u
2008
2010 € 6.400 € 1.000 € 2.000 2009
218,5
2011 € 6.400 € 1.000 € 2.000 2010
269,5
296
Maatregelen Periode / Timing Wie? Toepassen nieuw 2009 - 2013 subsidiereglement voor de verbetering
2012 € 6.400 € 1.000 € 2.000 2011 426,5
2013 € 6.400 € 1.000 € 2.000 2012 324
2013
sportdienst
van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders - thema 1 (A)
Organisatie van VTS cursussen aspirant-initiator (B)
2009 - 2013 1 cursus per jaar
sportdienst – jeugdwerking
sportclubs
Terugbetaling trainerscursussen – aanpassen bestaand reglement (C)
2008 - 2013
sportdienst - sportraad
mbt
Operationele doelstelling 2: Tegen 2013 beschikken 50% van de sportverenigingen met jeugdsportaanbod over een sporttechnisch gekwalificeerde jeugdsportcoördinator die tevens verantwoordelijk is voor de interne vorming. Financiële prognose 2009 2010 2011 A – thema 2 € 8.000 € 8.000 € 8.000 C Reeds vermeld bij operationele doelstelling 1 Evaluatie 0-meting 41,66 %
2008
2009 41,66 %
2010 58,33 %
Maatregelen Periode / Timing Wie? Toepassen nieuw 2009 - 2013 subsidiereglement voor de verbetering
81,8 %
2012 € 8.000
2011 68,75%
2013 € 8.000
2012 57,89%
sportdienst
van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders – thema 2 (A)
Terugbetaling opleiding JSC – aanpassen bestaand reglement (C)
2008 - 2013
30
sportdienst - sportraad
2013
Operationele doelstelling 3: Tegen 2013 volgen 25 % van de jeugdsportbegeleiders en 50 % van de jeugdsportcoördinatoren van sportverenigingen met jeugdsportaanbod jaarlijks een bijscholing zodat ze op de hoogte zijn van de recente ontwikkeling in hun sport en op ethisch en medisch vlak. Indicator 1: Aantal bijscholingen gevolgd door jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren Meetmethode subsidieaanvraag Meetfrequentie jaarlijks Meetmoment najaar, bij indienen subsidieaanvragen Financiële prognose 2009 A – thema 3 € 1.600
2010 € 1.600
2011 € 1.600
2012 € 1.600
2013 € 1.600
Evaluatie 2008
2009
JSB JSC Maatregelen Toepassen nieuw subsidiereglement voor de verbetering
2010 1% 0%
Periode / Timing 2009 - 2013
van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders – thema 3 (B)
31
33,83% 77,78%
2011 20,14% 36,36%
2012 20% 45%
Wie? sportdienst
2013
