Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Kapitola, text 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem z toho: třídění odpadu
714 Školství – celkem z toho: mateřské školy– příspěvky rodičů mateřské školy - ostatní příjmy nájemné
schv.rozpočet v tis. Kč 400,0 400,0
1800,0 695,0 0,0 1105,0
719 Vnitřní správa – celkem z toho: policie – PCO pokuty a ostaní příjmy
1970,0
739 Místní hospodářství – celkem z toho: nájemné z nebytových prostor nájemné z pozemků nájemné Borek těžba dřeva ostatní příjmy
7815,0
540,0 1430,0
2800,0 250,0 1700,0 2500,0 565,0
741 Všeobecná pokladní správa – celkem z toho: daň z příjmů právnických osob – město Č.T. daň z příjmů právnických osob daň z příjmů ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob daň z nemovitostí daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně správní poplatky místní poplatky - ze psů - z veřejného prostranství - ze vstupného - z výherních hracích přístrojů - z komunálních odpadů prodej pozemků prodej ostatního majetku ostatní příjmy globální a účelové dotace
266131,4
Rozpočtové příjmy celkem zapojení přebytku minulých let (financování) úvěr (financování)
278116,4 13170,0 23278,6
Příjmy + financování celkem
13413,6 26580,2 26563,5 11704,7 3396,0 42010,3 3360,0 580,0 170,0 35,0 1460,0 7500,0 930,0 29340,0 1768,8 97319,3
314565,0
Výdaje v tis. Kč Kapitola, text
702 Vodní hospodářství a životní prostředí – celkem a/ služby zajišťované odb. životního prostředí z toho: veřejná zeleň 3. etapa rekonstr. parku Javorka ostatní náklady lesní hospodářství
schv.rozpočet v tis. Kč 20025,0 3270,0 460,0 2050,0 380,0 380,0
b/ odpadové hospodářství z toho : separovaný odpad uložení odpadu černé skládky doprava TKO - chatové oblasti finanční náklady (SIPO)
9725,0 2425,0 3202,0 50,0 3688,0 285,0 75,0
b/ služby zajišťované EKOBI s.r.o. z toho: městské hřbitovy – údržba městské hřbitovy - opravy a investice veř. zeleň – sekání veř. zeleň – prořezy, výsadby a ost. náklady
7030,0 560,0 250,0 4220,0 2000,0
710 Doprava – celkem opravy a údržba komunikací z toho : rek. kom. ul. S.K. Neumanna oprava chodník ul. Kubelkova oprava chodník ul. Semanínská rek. chodník ul. Masarykova ostatní výspravy
13325,0 8020,0 2500,0 500,0 300,0 150,0 2620,0
výměna dopr.značení údržba mobiliáře projekty ost. náklady autobusové zastávky
300,0 770,0 50,0 530,0 300,0
čištění města a posyp komunikací z toho: zametání města čištění města čištění silničních vpustí zimní údržba výměna odpadkových košů
5305,0 1445,0 900,0 510,0 2185,0 265,0
Výdaje v tis. Kč Kapitola, text 711 Investice, údržba a opravy - celkem z toho: MŠ U Stadionu - údržba a opravy MŠ Habrmanova - údržba a opravy MŠ U Koupaliště - údržba a opravy MŠ Vinohrady - rekonstrukce kotelny MŠ Vinohrady - údržba a opravy Stacionář Lhotka - údržba a opravy ZŠ Ústecká - sanace obvodového pláště budovy ZŠ Ústecká - údržba, opravy , projekt. dok. ZŠ Habrmanova - oprava oken staré budovy ZŠ Habrmanova - údržba, opravy , projekt. dok. ZŠ Nádražní - výstaba jídelny, tělocvičny a šaten ZŠ Nádražní - údržba a opravy Zvláštní škola - údržba a opravy Gymnázium Č.T.- údržba a opravy DDM - údržba a opravy ZUŠ Č.T. - rekonstrukce elektroinstalace ZUŠ Č.T. - údržba a opravy úprava výjezdové komunikace - ul. Podbranská MěÚ - údržba, opravy a projekt. dok. úprav budov Městská knihovna - výměna oken, údržba a opravy Městské muzeum - údržba, opravy, projekt. dok. Domov důchodců - výstavba sušárny prádla Domov důchodců - údržba a opravy Malá scéna - údržba, opravy, projekt. dok. Kulturní centrum - rekonstrukce vzduchotechniky Kulturní centrum - údržba, opravy Dům s pečovatelskou službou - výstavba (doplatek) Dům s pečovatelskou službou - parkové úpravy Skuhrov - rekostrukce hostince (doplatek) Skuhrov - údržba a opravy Kozlov - údržba a opravy Svinná - údržba a opravy Lhotka - údržba a opravy opravy z revizí krematorium - údržba a opravy projekt. dok., opravy a služby SKI areál Peklák - Hory sportovní areál "Na Skále" hokejbalové hřiště Benátky opravy a údržba památek opravy Borek regulační plán MPZ územní plán, digitální tech. mapa vodní hospodářství příspěvky na opravy fasád bytové hospodářství : Masarykova č.p.1400 - 1. etapa rekonstrukce Infrastruktura " U kostelíčka" 45 b.j. - Moravská ul.
schv.rozpočet v tis. Kč 89070,0 220,0 400,0 125,0 855,0 235,0 175,0 1750,0 360,0 1150,0 380,0 33545,0 330,0 280,0 685,0 90,0 585,0 40,0 580,0 505,0 170,0 95,0 170,0 50,0 500,0 110,0 30,0 8150,0 1500,0 575,0 200,0 400,0 400,0 300,0 200,0 110,0 550,0 1085,0 2420,0 900,0 315,0 245,0 185,0 570,0 135,0 200,0 700,0 5650,0 20865,0
Výdaje v tis. Kč Kapitola, text 714 Školství – celkem z toho MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz MŠ U Stadionu - mzdy a ONN MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz MŠ Habrmanova - mzdy a ONN MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz MŠ U Koupaliště - mzdy a ONN MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz MŠ Vinohrady - mzdy a ONN MŠ - celkem ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz ZŠ Habrmanova - příspěvek na investice ZŠ Habrmanova - mzdy a ONN ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz ZŠ Ústecká - mzdy a ONN ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz ZŠ Nádražní - mzdy a ONN ZŠ - celkem školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb protidrogová prevence Nadační fond J. Pernera DDM - Kamarád Junák Česká Třebová 716 Kultura a sport – celkem z toho: příspěvky : Kulturní centrum - na provoz Městské muzeum - na provoz Městská knihovna - na provoz OIK TV s.r.o. sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb sport. oddíly v Č.T. dle doporučení sport. komise týden sportu Ski klub Č.T. - úprava běžeckých tras v Č.T. sportovní akce v rámci EU kulturní akce : příspěvky a úhrada služeb Tyjátr na trati - US Triarius Rock na trati - US Triarius Literáti na trati - US Triarius VI. ročník jazzrock fest Č.T. - agent. K+P Rybník alternativní divadelní a hudební formy dechový orchestr majáles a školní divadlo - Gymnázium Č.T. školní akce v Kulturním centru Č.T. - ZUŠ Č.T. ostatní náklady
schv.rozpočet v tis. Kč 13475,0 630,0 0,0 1170,0 0,0 650,0 0,0 990,0 0,0 3440,0 2785,0 1800,0 0,0 2860,0 0,0 2150,0 0,0 9595,0
50,0 250,0 70,0 70,0 11810,0 4145,0 1630,0 2760,0 564,0
1640,0 290,0 130,0 200,0
50,0 30,0 20,0 100,0 60,0 50,0 36,0 38,0 67,0
Výdaje v tis. Kč Kapitola, text 719 Vnitřní správa – celkem Městská policie - celkem z toho : městská policie - mzdové náklady městská policie - ostatní náklady městská policie - investice Kancelář tajemníka - celkem z toho : zastupitelstvo - mzdové náklady zastupitelstvo - ostatní náklady vnitřní správa - mzdové náklady vnitřní správa - ostatní náklady informatika Správní odd. - celkem z toho : požární sbory - provozní výdaje městský úřad - provozní výdaje městský úřad - vybavení 728 Práce a sociálních věcí – celkem z toho: Sociální služby – příspěvek na provoz Sociální služby – příspěvek na investice Klub a Svaz důchodců Č.T. sociální dávky nadace Naděje - příspěvek ostatní náklady stacionář Lhotka - příspěvek Lékařská služba první pomoci - příspěvek SAZ s.r.o. Č.T. 739 Místní hospodářství – celkem z toho: a/ odbor majetku a investic : lesy – správa lesů a pěstební činnost lesy - náklady na těžbu úprava lesních cest demolice objektů energie nebyt. prostor správa nebyt. prostor nájemné z pozemků a nebytových prostor energie Borek geometrické práce a posudky výkupy mov. a nemov. majetku daň z převodu nemovitostí b/ služby zajišťované EKOBI s.r.o. veřejné osvětlení údržba WC
schv.rozpočet v tis. Kč 60370,0 7125,0 4259,0 2376,0 490,0 43283,0 1930,00 935,00 23524,00 10485,00 6409,00 9962,0 600,0 8772,0 590,0 53290,0 14045,0 500,0 60,0 36600,0 930,0 155,0 450,0 550,0 28195,0 22415,0 415,0 785,0 500,0 150,0 585,0 3055,0 400,0 37,0 500,0 14463,0 1525,0 5780,0 5560,0 220,0
Výdaje v tis. Kč Kapitola,text
740 Výstavba – celkem z toho: měst. architekt + ostatní služby
741 Všeobecná pokladní správa – celkem z toho: daň z příjmů právnických osob – město Č.T. splátka jistiny úvěru (financování) úroky z úvěrů příspěvky a úhrada služeb : mikroregion Ú/O, Č.T. veletrhy - presentace města ostatní příspěvky (rozhoduje rada města) ostatní náklady
Výdaje + financování celkem zpracoval R. Budil 11.2.2004
schv.rozpočet v tis. Kč 170,0 170,0
24835,0 12300,5 7528,0 3130,0 1370,0 670,0 300,0 400,0 506,5
314565,0
