Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2016 (v tis. Kč)
PŘÍJMY A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Rozpočet 2016
Komentář položky daň z příjmů právnických osob
1122
5 400
1341
360
1342
5
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1343
550
poplatek za užívání veřejného prostranství
1345 1361
5 350
poplatek z ubytovací kapacity poplatky správní
Celkem daňové příjmy
poplatek ze psů
6 670
B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Rozpočet 2016
Komentář položky
Oddíl 10 - Zemědělství 10
12
2131
1 000
10 celkem
19
2131
10
pachtovné příjmy z pronájmů zahrádek 1 010
Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 21 celkem
69
2212
sankční platby podle stavebního zákona
5 5
Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky 33
99
2111
33 celkem
99
2111
33
příjem z reklamy Den radnice
150
reklamní činnost - kulturní akce
20 170
Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj 36
13
2132
1 998
36 celkem
39
2139
2
příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí příjmy za pronájem jiného majetku 2 000
Oddíl 55 - Požární ochrana 55 celkem
12
2132
pronájem hasička
2 2
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 61
71
2111
15
příjmy z poskytování služeb
61
71
2132
1
pronájem společenského sálu
61
71
2212
5
vybrané pokuty
61
71
2322
10
přijaté pojistné z náhrad
61
71
2329
70
ostatní nedaňové příjmy
63 celkem
10
2141
150
Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55,61
úroky z účtů 251
3 438
C. Přijaté transfery Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Rozpočet 2015
Komentář položky
Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 celkem
0
4112
státní správa
5 416 5 416
Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna požární ochrana
63
30
4137
107
63
30
4137
33 036
63
30
4137
897
63
30
4137
217
celkem
neúčelový transfer údržba a úklid chodníků účelové komunikace
34 257
Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 63 celkem
30
4131
400
bytové hospodářství
50 50
Celkem přijaté transfery
39 723
Příjmy MČ celkem
49 831 FINANCOVÁNÍ
D. Financování (užití fondů) Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Rozpočet 2016
Komentář položky Sociální fond
8115
135
8115
28 850
8115
30 100 Fond bytové výstavby 59 085
celkem
Fond rozvoje a rezerv
ostatní změna na bankovních účtech
Financování MČ celkem ZDROJE MČ celkem
59 085 108 916
VÝDAJE E. Provozní výdaje Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Rozpočet 2016
Komentář položky
Oddíl 10 - Zemědělství 10 celkem
12
5169
služby spojené s pronájmy pozemků
40 40
Oddíl 22 - Doprava údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění
22
12
5169
22
19
5169
2 600
22
19
5169
3 974
22
19
5171
200
opravy chodníků, parkovišť aj., vč.vod.značení a vpustí
22
19
5171
217
opravy účelových komunikací
22
19
5192
5
náhrady škod
22
23
5169
40
služby - radar, veřejné osvětlení
22 celkem
23
5171
5
77
73
zimní údržba chodníků
897
služby - údržba chodníků, výběrové řízení
opravy a údržba - radar, osvětlení 7 938
Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) 31
11
5331
11
665
příspěvek MŠ Bosonožská
31
11
5331
13
809
příspěvek MŠ Kosmonautů
31
11
5331
15
635
příspěvek MŠ Labská
31
11
5331
16
559
příspěvek MŠ Oderská
31
11
5171
11
1 489
31
11
5171
13
255
31
13
5331
27
2 098
příspěvek ZŠ a MŠ El. Přemyslovny
31
13
5331
28
2 809
příspěvek ZŠ Bosonožská
31
13
5331
29
3 625
příspěvek ZŠ Labská
31
11, 13
5901
11,13,15 16,27,28,29
965
rezerva pro školství
31 31
11 13
5331 5331
11,13,15,16 27,28,29
oprava soc.zařízení ve 3 třídách MŠ Bosonožská oprava umýváren a záchodků ve 3 třídách MŠ Kosm.
Příspěvky MŠ celkem Příspěvky ZŠ celkem
2 668 8 532
celkem
13 909
Oddíl 32 - Školské služby 32
33
5151
51
30
voda - středisko volného času (SVČ), Kosmonautů 4
32
33
5153
51
250
plyn SVČ
32
33
5154
51
100
elektřina SVČ
32
33
5169
51
40
ost. služby (odpad, revize) SVČ
32 celkem
33
5171
51
20
opravy SVČ (rok 2014 vč. ÚZ 90) 440
Oddíl 33 - Kultura 33
14
5331
15
příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy
33
19
5169
85
mediální služby
33
49
5169
305
služby - tisk místních novin
33
99
5139
33
20
Den radnice - materiál
33
99
5139
34
20
materiál - jubilanti, premianti, aj.
33
99
5139
35
10
materiál - kulturní akce
33
99
5169
33
185
Den radnice - služby
33
99
5169
34
15
služby - hudba, varhaník
33
99
5169
35
30
služby - kulturní akce
33
99
5175
33
15
Den radnice - občerstvení
33
99
5175
34
45
pohoštění - jubilanti, premianti, aj.
33
99
5194
100
propagační předměty MČ
33
99
5194
33 celkem
99
5901
34
věcné dary - jubilanti, studenti, noví občánci, aj.
200
rezerva na kulturní činnost
100 1 145
Oddíl 34 - Zájmová činnost 34
12
5151
3
voda hřiště Bosonožská
34
12
5154
12
elektřina hřiště Bosonožská
34
12
5139
20
hřiště - materiál
34
12
5169
230
hřiště - služby - revize, aj.
34
12
5171
700
hřiště - opravy a udržování
34
29
5222
10
15
Svaz tělesně postižených
34
29
5222
24
30
Svaz důchodců ČR
34 celkem
12
5901
rezerva na zájmovou činnost
250 1 260
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 36
13
5151
15
voda - nebytové prostory
36
13
5153
20
plyn - nebytové prostory
36
13
5154
20
elektřina - nebytové prostory
36
13
5169
20
služby - revize, aj. v nebytových prostorách
36
13
5171
30
opravy a údržba nebytových prostor
36
32
5192
40
pohřebnictví - na státní útraty
36
39
5151
30
voda na veřejném prostranství
36
39
5154
100
elektřina na veřejném prostranství
36
39
5169
40
služby na veřejném prostranství
36 celkem
39
5171
80
opravy objektů VP u polikliniky, studní aj. 395
Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí 37
22
5169
746
likvidace odpadu
37
29
5169
200
likvidace černých skládek
37
45
5137
150
pořízení DKP - lavičky, odpad. koše
37
45
5139
150
nákup materiálu
37
45
5169
7 099
37 celkem
45
5171
400
služby - veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky opravy a udržování, vč. erozních svahů 8 745
Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) 43 celkem
29
5194
dětské domovy
15 15
Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) 52 celkem
12
5169
integrovaný záchranný systém
5 5
Oddíl 55 - Požární ochrana
Hasiči Točná 5
HASIČKA
55
12
5019
5
refundace mezd
55
12
5132
10
ochranné pomůcky
55
12
5137
10
nákup drobného dlouhodobého majetku
55
12
5139
20
nákup/spotřeba materiálu
55
12
5151
25
voda
55
12
5153
55
12
5153
55
12
55
43
plyn
107
plyn
5154
60
el. energie
12
5156
25
pohonné hmoty a maziva
55
12
5162
2
telefon
55
12
5163
7
pojištění členů, majetku
55
12
5167
7
školení
74
55
12
5169
25
55 celkem
12
5171
20
nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly opravy 366
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva
ÚMČ Oderská 4
ÚMČ
členové komisí na DoPP/DoPČ (nezastupitelé)
61
12
5021
90
61
12
5023
1 100
61
12
5031
150
SP - sociální pojištění, vč. DoPP a DoPČ
61
12
5032
100
ZP - zdrav. poj. vč DoPP a DoPČ
61
12
5019
5
náhrady mezd zastupitelům
61
12
5424
5
náhrada mzdy po dobu nemoci - nem.dávky zastup.
61
71
5011
7 600
61
71
5021
250
61
71
5031
1 940
61
71
5032
700
ZP - zdrav. poj. vč. dohod
61
71
5038
60
zákonné úrazové pojištění zaměstnanců
61
71
5132
10
ochranné pracovní pomůcky
61
71
5136
15
knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny
61
71
5137
500
nákup drob. dlouh. majetku
61
71
5139
250
nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice)
61
71
5151
70
voda (vodné, stočné)
61
71
5153
210
plyn
61
71
5154
220
elektřina
61
71
5156
30
pohonné hmoty
61
71
5161
200
služby pošt
61
71
5162
150
služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky)
61
71
5163
200
pojištění majetku
61
71
5167
120
školení, vzdělávání, školitelé
61
71
5169
1 100
61
71
5169
61
71
61
71
61
odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy
platy zaměstnanců ost. osobní výdaje DoPP a DoPČ SP - sociální zabezp., vč. dohod
služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky
150
nákup služeb - sociální fond
5171
150
opravy, údržba
5172
160
SW programové vybavení
71
5173
40
cestovné
61
71
5175
30
pohoštění RMČ, ZMČ, aj.
61
71
5182
0
zůstatek pokladny
61
71
5192
10
náhrady za pracovní úrazy, bolestné
61
71
5194
107
15
věcné dary - sociální fond (SF)
61
71
5424
50
náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zaměst.
61 celkem
71
5499
107
420
107
příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, aj. ze SF 16 100
Oddíl 63 - Finanční operace 63
10
5163
40
63 celkem
99
5362
800
poplatky peněžním ústavům DPPO za zdaňovací období 840
Oddíl 64 - Ostatní činnosti 64 celkem
09
5901
Celkem provozní výdaje
REZERVA rozpočtu
6 986 6 986
58 184
F. Kapitálové výdaje Oddíl
§
Pol.
ORG
ÚZ
Rozpočet 2015
Komentář položky
Oddíl 31 - Vzdělávání 31 celkem
11
6121
16
rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Oderská
1 197 1 197
Oddíl 34 - Zájmová činnost 34 celkem
12
6121
13 950 volnočasový areál Sluníčka 13 950
105
Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby 36
12
6121
404
400
předpl. nájem. nebytové - podnoží
50
36
12
6121
405
400
30 000
36
12
6121
406
400
100
36
13
6121
36 celkem
39
6121
modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9,11 Vltavská 2
revitalizace bytových domů Dunajská 37-65 rekonstrukce objektu Klobásova 9
100 304
kontejnerová stání
35 30 285
Oddíl 55 - Požární ochrana 55 celkem
12
6123
nákup ojetého hasičského vozidla CAS
700 700
Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva 61
71
6121
55
4 500
61 celkem
71
6121
550
100
zateplení Oderská 4, aj. parkoviště Oderská 4 4 600
Celkem kapitálové výdaje 31,34,36,55,61,64
VÝDAJE MČ celkem ZDROJE - VÝDAJE v tis. Kč
50 732 108 916 0
