Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r v tis. Kč

Strana: 1/6

Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r. 2017 v tis. Kč list:1 Č.ř. § 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6171 17 43xx 18 2212 19 6171 20 4351 21 6171 22 6171 23 24 1019 25 3699 26 3113 27 3613 28 3412 29 2140 30 31 4351 32 33 34 35 6310 369,5311 37 38 6171 39 40 41 311x 42 43 6171 44 45 4351 46 47 Pol. 48 49 4112 50 4116 51 4137 51 4137 52 4216 53 4213 54 55 6330 56 4131 57 4131 58 4122 59 60 51 4137

SR 2016 B 15 083 9 605

UR 92016 C 19 932 11 994

1 788 700 110 430 2 000

1 788 700 250 750 4 000

1 788 650 170 700 2 000

0 -50 60 270 0

100 93 155 163 100

100 93 68 93 50

450

450

450

0

100

100

3 905 96 3 522 10 30 38 4 205 5 350 250 1 500 10 1 745 1 028 70

3 703 96 3 500 16 50 37 4

3 697 96 3 500 10 50 37 4 5 373 250 1 530 20 1 825 1 028 70

95 100 99 100 167 97 100 0 100 100 102 200 105 100 100

100 100 100 63 100 100 100

5 293 250 1 500 20 1 745 1 028 70

Byty DPS Ptašínského-Kabátnikova

747

680

650

-208 0 -22 0 20 -1 0 -205 23 0 30 10 80 0 0 0 -97

87

96

OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY Úroky Sankce a pokuty za všechny odbory

5 235 200 359

9 989 4 853 279

5 045 150 250

-190 -50 -109

96 75 70

51 3 90

Příspěvky,dary Nahodilé a j.n. (§ 4351, 6171)

2 1 248

212 1 064

2 1 064

0 -184

100 85

1 100

Odpisy škol

3 425

3 580

3 578

153

104

100

1 0

1 0

1 0

0 0

100

100

123 807 150 121 134 483 10 676

109

90

105

105

85 750 7 000

537 0 3 139 7 000 0 0

104

87

25 000 5 225

0 0

100 100

99 98

153 380 189 038 165 586 12 206 -82 611 -101 443 -92 750 -10 139 70 769 87 595 72 836 2 067

108 112 103

88 91 83

PŘÍJMY A DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ Správní poplatek za VHP Správní poplatky -ostatní Poplatek ze psů Poplatek za rekr.pobyt Poplatek za VP-stánkový prodej Poplatek za VP-ostatní Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity

PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI Správa-příjmy za poskyt.služby Za úkony pečovatelské služby Příjem z reklamy (City) Veřejné WC Příjmy za rozvoz obědů PS Prodej publikace+poplatek 106 Příjem z reklamy ve Zpravodaji PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ Pozemky-zahrádky Pozemky ostatní Vymožené nedoplatky nájemné Ostatní nebyty mimo VHČ Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova Ostatní pronájmy=Husitská

Prodej majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej ostatního IM (auta) DOTACE Neinv.v rámci souhrnného vztahu Ostatní neinv. státní Dotace MMB ( konzolidace v rámci města Dotace MMB na opravy ZŠ Investiční od st. rozpočtu Investiční od st. Fondu ŽP Finanční vypořádání (FRR) Převod zisku z vlastní VHČ-byty+kuchyň Příjem z úč.odpisů VHČ byty Neinv.dotace od JmKÚ PŘÍJMY ROKU

Dotace MMB ( konzolidace v rámci města)

PŘÍJMY PO KONZOLIDACI

10 971 82 611

10 971 4 942 98 609

SR Rozdíl Index Index 2017 D D-B D/B D/C 16 988 1 905 113 85 11 230 1 625 117 94

11 508

509 8

25 000 5 225

2 834 25 185 5 315 1 748

102 100 102 100 105 100 100

list:2 č.ř. 62 63 215 64 65 66 67 3009 3009 3009 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

Výdaje § 221x 2212 2219 2229 2212 2212 3722 2212 2219 3412 3745 3745 3745 3412 221x 3745 3722 3722 3725 3729 3745 3631 3745 2219 3745 3631 3111 3113 3113 3111 3613 34xx 3319 33xx 33xx 3319 3319 3322 3319 3399 3419 3233 3745

A ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ 2200 Opravy komunikací (ÚZ 73) Údržba chodníků ÚZ 77, výjimka ZMB Čistota komunikací - chodníky Ost.čin.v dopravě(značení) Opravy a údr. silniční zeleně Opravy a údr. ZÁKOS Přístřešky na odpad, investice ÚZ 69 Oprava kom. DPS Ptašinského ÚZ 59 Oprava chodníku v parku ÚZ 59 Koupaliště na ul. Dobrovského Údržba veřejné zeleně Studie,konzultace Zahradní úpravy, dosadby Dětská hřiště Čištění veř.ploch vč.zimy(ÚZ77: 2390 tis.Kč)

Dessikace+úklid vraků Provoz odpk.košů Pořízení opdk.košů Likvidace kom.odpadu Lik.černých skládek do 5m Dotace ŽP Vánoční osvětlení Provoz parku na Sl. Nám.+Pítko Husitská Veřejné služby (vč.mezd a odvodů) Výběh pro psy Veřejné osvětlení (6121) OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY:ORJ 2120 Příspěvky na provoz MŠ ZŚ a MŠ Staňkova Příspěvky na provoz ZŠ Inv.příspěvek na MŠ + ÚZ 67 Ostatní (rezerva na opravy škol) Dotace na sport Kulturní akce Semilasso Dotace na práci s mládeží Dotace na kuturu Ples Erbovní slavnosti Opravy památek Zpravodaj Kulturní akce ÚMČ Sportovní akce MČ Středisko volného času, příspěvek Nekrásnější okno, soutěž

SR 2016 B 23 877 1 021 3 200 80 300 1 000

146 4 800 200 1 000 1 000 5 220 400 600 60 800 300 400 900 2 000 350 100 29 700 6 884 3 795 15 345 1 000 500

300 650 50 700 300 20 150 6

UR 9SR 2016 2017 Rozdíl Index Index C D D-B D/B D/C 28 177 25 919 2 042 109 92 1 255 3 063 2 042 300 244 207 3 203 3 200 0 100 100 239 80 0 100 33 300 300 0 100 100 800 800 -200 80 100 483 0 0 811 0 0 1 206 0 146 146 0 100 100 5 490 5 600 800 117 102 200 200 0 100 100 775 1 000 0 100 129 1 000 1 000 0 100 100 5 420 5 370 150 103 99 400 400 0 100 100 570 600 0 100 105 90 60 0 100 67 800 800 0 100 100 300 300 0 100 100 30 0 0 400 400 0 100 100 1 427 900 0 100 63 1 838 1 700 -300 85 92 350 -350 0 0 437 -100 0 0 31 551 30 676 976 103 97 7 678 7 268 384 106 95 4 095 3 912 117 103 96 16 200 16 100 755 105 99 0 53 1 000 0 100 370 500 500 0 100 100 284 0 400 0 241 300 0 100 124 695 650 0 100 94 50 -50 0 0 450 420 -280 60 93 359 350 50 117 97 20 20 0 100 100 150 150 0 100 100 6 6 0 100 100

ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ:2400

375

775

405

30

108

52

6171 3399 3149 4341 3632

Poštovné z prostř.obce Dávky z prostředků MČ Osvěta mládeže Dotace/příspěvky na sociální oblast Sociální pohřby

5 180 70

5 180 100

100 100 143

120

0 0 30 0 0

100 100 143

120

5 180 70 400 120

100

100

4351 4356 4359 4312 4379 4351 4351 4351

ODBOR SOC. SLUŽEB ORJ:2600 Pečovatelská služba ÚZ =14829 tis. Denní stacionář ÚZ =522 tis. Odlehčovací služby ÚZ=1278 tis.Kč Senior-point Kluby důchodců Auto pro PS Záloha Výdaje na kuchyni pro důchodce

20 936 17 516 750 1 920 80 70 600

22 522 18 394 806 2 340 160 70 600

20 936 17 516 750 1 920 80 70 600

0 0 0 0 0 0 0

100 100 100 100 100 100 100

93 95 93 82 50 100 100

152

Strana: 2/6

list:3 Č.ř.

VÝDAJE

123 3399 124 6171 125 4324 126 611x 127 6112 128 6112 129 6112 13061+43 131 6171 132 6112 13361+43 134 6171 135 6171 136 6171 137 6171 138 6171 139 6171 140 6171 141 6171 142 6171 143 6171 144 6171 145 6171 146 61xx 147 6171 148 6171 149 6171 150 151 5512 152 153 6171 154 6171 155 5212 156 5512 157 5512 158 159 3613 160 3613 161 31xx

162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

A ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ 2020 Občanské záležitosti Veřejné WC SPOD, věcné výdaje Referendum Odměny členům zastupitelstva Povinné pojistné k odměnám zastupitelů Cestovné zastupitelů Platy+náhrady zaměstnanců vč.SPODu OOV Refundace Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců Sociální fond-tvorba 756 tis.Kč Nákup materiálu Energie Služba pošt Služby telekomunikace Pojistné vč.úrazového Nákup ostatních služeb Školení úředníků Kolky Drobné opravy Cestovné zaměstnanci Pohoštění, dary celkem, náhrady Ošatné a ostatní příspěvky Investiční nákupy Modernizace zasedací místnosti Obložení budovy ÚMČ- oprava parteru KANCELÁŘ TAJEMNÍKA : ORJ 2001 Hasiči podíl MČ k dotaci JmKÚ

SR 2016 B 45 278 200 220

Výpočetní technika Nákup neinv.služeb vč.oprav IT CO-provoz krytů Hasička - služby Dobrovolní hasiči-požární ochrana ÚZ 74 MAJETEK A INVES.: ORJ 2500 Opravy nebyt.objektů Nákup služeb nebyt.objektů Studie, posudky Investiční akce a VO celkem Akce VHČ celkem příprava nové akce+investice z VO VHČ Nová výstavba Štefánikova 30/ RN 60 mil.Kč Odstranění z.vlhkosti Palackého-Kosmova Výtahy BD Herčíkova 25-35 BD Veleslavínova 1 Rekonstr. nákl.výtahu Herčíkova 1 Rekonstr.prostor po nákl.výtahu u VS Tererova Elektr.ve spol.prostorách a výtah na A.Macka 3

4 340 737 88 23 890 300 90 8 151 756 800 1 250 350 350 350 1 500 370 30 450 80 200 26 250 500 1 987

705 160 45 830 247 93 108 100 200 500 92 308 76 108

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 Rezerva na budoucí investiční výstavbu Akce HČ celkem

3113 3113 3113 3113

Rozšíření výukových kapacit ZŠ Sl.nám. I Modernizace WC ZŠ Sl.nám. O Oprava fasády ZŠ Staňkova Oprava el.inst. ZŠ Herčíkova (5 mil.Kč) Oprava kotle MŠ Dobrovského Úprava zahrady MŠ Božetěchova (3 mil.kč) Rekonstr.kotelny ZŠ Košinova (1,5mil.Kč) Rek.výměníkové st.ZŠ Staňkova (1,5mil.Kč)

3745 PD Božetěchův sad-I.etapa obnovy (0,7 mil.Kč) 3725 Podzemní kontejn.Poděbrad.-Forianova (1mil.Kč) 3725 Nová místa na separový sběr odpadu Drobné opravy ZŠ

16 200

UR 9SR 2016 2017 Rozdíl Index Index C D D-B D/B D/C 46 407 46 328 1 050 102 100 200 200 0 100 100 220 220 0 100 100 400 0 0 228 0 0 4 340 4 340 0 100 100 737 737 0 100 100 98 88 0 100 90 23 890 24 390 500 102 102 300 300 0 100 100 90 90 0 100 100 8 151 8 326 175 102 102 756 756 0 100 100 951 800 0 100 84 1 150 1 250 0 100 109 475 350 0 100 74 350 350 0 100 100 350 420 70 120 120 1 270 1 500 0 100 118 360 370 0 100 103 30 30 0 100 100 650 500 50 111 77 85 85 5 106 100 200 200 0 100 100 26 26 0 100 100 350 0 0 250 500 250 200 200 500 500 0 100 100 2 047 1 817 -170 91 91 60 0 0 705 660 -45 94 94 160 150 -10 94 94 45 45 0 100 100 830 650 -180 78 78 247 312 65 126 126 124 487 112 492 19 384 121 90 100 100 0 100 100 200 200 0 100 100 2 268 1 340 840 268 59 121 919 110 852 18 544 120 91 89 431 90 002 13 894 118 101 3 000 50 000 5 000 6 200 18 000 600 500 1 500 5 202 32 488

20 850 1 200 7 300 8 000 2 650

700 1 000

4 650

129

64

Strana: 3/6

Strana: 4/6

list: 4 Č.ř. 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195

VÝDAJE

3612 3412 33xx 6399 6399 6409 6310 6409 6330

5347 195 196 197 198 198 198 198 198 199 200 201 202 203 204 204 205 206 207 208 FONDY 209

210

A VŠEOB.POK.SPRÁVA: ORJ 2100 Převod na VHČ - odbydlování PNaV Přísp.SKKP na bruslení Vodova Dotace na programy celkem Daň z příjmu PO-obec Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky Rezeva na školy Bankovní poplatky Rezerva MČ Finanční vypořádání (FRR) Záloha na pokladně CELKEM VÝDAJE Konzolidace výdajů (převody na MMB) CELKEM VÝDAJE po konzolidaci Saldo příjmů a výdajů po konzolidaci Konzolidované příjmy od MMB dotace na Bulharská a na veř.služby přijato 2015

Rezerva školy Rezerva VHČ celkem ostatní úspory Financování celkem Konzolidace+financování ROZPOČET V REKAPITULACI Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Z vlastních fondů Přijaté dotace celkem vč. MMB PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU Provozní výdaje Kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů FOND REZERV A ROZVOJE Stav k 1.1. Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+) Zapojení do rozpočtu (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí SOCIÁLNÍ FOND Stav k 1.1. Tvorba- správa a soc.služby (+) Čerpání výdaje (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí

UR 9SR SR 2016 2016 2017 Rozdíl Index Index B C D D-B D/B D/C 7 562 16 280 5 030 -2 532 67 31 800 800 400 -400 50 50 230 220 230 0 100 105 1 500 16 1 500 0 100 1 600 1 230 1 230 -370 77 100 1 626 3 481 500 -1 126 31 14 601 1 446 -601 0 0 100 100 100 0 100 100 1 105 7 785 1 070 -35 97 14 1 202 0 222 823 0 222 823 -152 054 82 611

272 246 243 603 20 780 -1 202 271 044 243 603 20 780 -183 449 -170 767 101 443 92 750 10 139

109

89

109

90

112

91

113 97

85 74

100 111 108 100 127 112

99 87 88 83 101 94

435 1 400 46 683 63 177 22 325 83 208 13 440 69 443 83 208 78 017 152 054 183 449 170 767 15 083 14 490 0 30 225 93 582 153 380 146 165 76 658 -69 443

19 932 18 985 0 30 500 119 621 189 038 176 117 96 129 -83 208

16 988 1 905 14 115 -375 0 0 30 225 0 104 258 10 676 165 586 12 206 146 511 346 97 092 20 434 -78 017 -8 574

196

196

196

0

100

100

196

196

196

0

100

100

331 756 -800 287

418 756 -800 374

418 756 -810 364

87 0 -10 77

126 100 101 127

100 100 101 97

Strana: 5/6 SR ROZPOČET 2017 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM MČ

Číslo org.

Ř. č. Text Základní škola Herčíkova 19 Slov.náměstí 2 Košinova 22 Botanická 70 C e l k e m ZŠ

291 277 252 236

1 2 3 4

278

1 Sloučená ZŠ a MŠ Staňkova

164 728 33 31 160 46 19 700 138

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mateřská škola Božetěchova 65 Bulharská 62 Dobrovského 66 Herčíkova 12 Herčíkova 21 Chodská 5 Chodská 15 Purkyňova 21 Vackova 70 C e l k e m MŠ Školy celkem

** vč.navýšení na psychologa

Počet dětí v Výsledek roce hospod. 2014/15 SR 2015 2015 osoby tis.Kč tis.Kč

486 5 878 800 5 473 193 2 499 161 1 624 1 640 15 474

Počet dětí v roce 2015/16 osoby

SR 2016 ** tis.Kč

Výsledek hospod.k 30.6.2016 tis.Kč

Počet dětí Požadavek v roce ředitelů 2016/17 2017 SR 2017** osoby tis.Kč tis.Kč

rozdíl 20172016 tis.Kč

170 531 169 80 950

486 800 193 161 1 640

5 945 5 120 2 665 1 615 15 345

505 344 634 146 1 629

554 832 210 144 1 740

6 445 5 079 2 899 1 677 16 100

6 445 5 079 2 899 1 677 16 100

500 -41 234 62 755

3 375

39

352

3 795

114

390

3 912

3 912

117

80 999 78 726 50 658 78 827 81 769 100 1 100 80 1 032 75 784 37 343 659 7 238 2 651 26 087

64 20 0 53 115 0 1 88 0 341 1 330

80 78 50 78 81 100 80 75 37 659 2 651

989 726 664 762 725 909 982 734 393 6 884 26 024

-8 57 188 34 63 219

80 78 50 78 81 100 80 75 37 659 2 789

1 004 726 957 796 718 1 094 920 681 402 7 298 27 310

1 004 726 957 796 718 1 064 920 681 402 7 268 27 280

15 0 293 34 -7 185 -62 -53 9 414 1 286

352

139 3 695 2 438

Strana 6/6

Finanční plán bytového fondu na rok 2017 v tis Kč

Č.ř.

Text

Skutečnost leden prosinec 2015 SR 2016 A

1

B

UR 2016

Rozdíl

C

C-B

SR 2017 E

Počet bytů celkem

1 453

* AGER * Šimek * v tom DPS = Šimek 2

712 741 62

VÝNOSY

3

Příjmy z nájmu bytů

78 098

73 000

74 703

1 703

74 177

4

* AGER

42 663

38 000

39 703

1 703

38 260

5 6

* Šimek SVJ

35 435

35 000

35 000 0

0

35 917 0

7

Příjmy z nájmu nebytů

7 063

5 691

6 691

1 000

6 258

8

* AGER

3 936

2 900

3 900

1 000

3 324

9 10

* Šimek * Semilasso

2 081 1 046

1 930 861

1 930 861

0 0

2 073 861

11

Pronájem tep. zdrojů

12

Dary+úroky+ostatní *)

13

Úhrady HČ na odbydlení

13 14

Dotace na velké opravy VÝNOSY CELKEM

15

NÁKLADY

16

979

1 100

1 100

0

1 100

5 484

2 000

2 000

0

2 000

421

800

800

0

400 83 935

7 417 99 462

82 591

85 294

0 2 703

AGER

3 748

3 723

3 723

0

3 750

17

* běžná údržba

2 901

2 487

2 487

0

2 500

18

* služby celkem

847

1 236

1 236

0

1 250

19 20

* rezerva * platby z předchozího roku

0

0

0 0

0

21

Šimek

3 961

4 784

4 784

0

4 800

22

* běžná údržba

2 873

3 300

3 300

0

3 300

23

* služby celkem

1 088

1 484

1 484

0

1 500

24 25

* rezerva * platby z předchozího roku

0 0

0

0 0

26 27

Malé opravy teplo SVJ - fond oprav

28

ÚMČ

29

Režie

30

Odvod daně před.roku

31

Odvod úč. Odpisů

32

Odvody zisku př. roku

33

Semilasso

34

Velké opravy neinvestiční

35 36

Velké opravy z dotace HČ

37

NÁKLADY CELKEM

80 344

82 591

85 294

2 703

98 535

38

Výnosy - náklady

19 118

0

0

0

-14 600

39

Nerozlišeno

0 189 190

600 300

600 300

0 0

600 300

72 256

73 184

75 887

2 703

89 085

8 963

9 000

9 000

0

9 000

10 333

8 000

10 703

2 703

10 000

5 230

5 225

5 225

25 000

25 000

25 000

0

25 000

5 225

730

861

861

0

860

22 000

25 098

25 098

0

39 000

0 0

127

Zvýšené náklady budou financovány ze zůstatku hotovosti na účtu 2016 *) ř.č.12 střechy,pronájem operátorům úroky

1 000

1 000

300

300

700

700

penále ostatní výnosy