Schválený rozpočet MČ Brno - Královo Pole na r v tis. Kč

Příloha č.1

Schválený rozpočet MČ Brno - Královo Pole na r. 2015 v tis. Kč list:1 Č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

PŘÍJMY §

A DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ Správní poplatek za VHP Správní poplatky -ostatní Poplatek ze psů Poplatek za rekr.pobyt Poplatek za VP-stánkový prodej Poplatek za VP-ostatní Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za VHP a JTHZ Odvod z VHP (převod z MMB)

Oč.Skut. k 31.12.2014 D

UR SR 2014 srpen B C

SR 2015 Index E E/B

21 330 15 090

21 462 11 123

25 468 11 124

14 937 9 305

70 62

1 300 750 90 400 2 200

1 750 750 90 400 2 200

1 742 700 90 400 2 200

1 742 700 90 400 2 200

134 93 100 100 100

500 1 000

500 1 000 3 649

500 747 7 965

500

100 0

2 383 78 2 199 30 23 47 6

3 363 78 3 167 30 23 45 20

3 365 78 3 167 30 23 45 22

3 215 78 3 022 30 25 43 17

135 100 137 100 109 91 283

PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ 1019 Pozemky-zahrádky 3699 Pozemky ostatní

4 736 237 1 356

4 525 222 1 356

4 688 215 1 528

4 820 215 1 506

102 91 111

3613 Ostatní nebyty mimo VHČ 3412 Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova 2140 Ostatní pronájmy (Husitská, věci movité)

1 738 637 148

1 738 307 148

1 738 305 148

1 745 456 148

100 72 100

620

754

754

750

121

OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY 6310 Úroky Sankce a pokuty 6402 Finanční vypořádání (FRR) 6171 Příspěvky,dary Nahodilé a j.n.

5 204 1 000 170

18 553 650 370 12 711 1 1 041

5 113 400 365

98 40 215

1 791

18 225 350 405 12 711 1 1 359

2 948

200 120

311x Odpisy škol DPH 6171 Prodej majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej ostatního IM (auta)

3 240

3 397

3 779

3 397

105

2 0

2 0

1 0

1 0

50

111 338 121 753 501 11 033 11 033 4 471 75 126 78 987 1 356

120 233 501 11 033 2 951 78 987 1 356

119 684

107

10 781

98

78 678

105

80 100 25 225

80 100 25 225

144 991 169 328

172 307

6171 43xx 2212 6171 4351 6171

PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI Správa-příjmy za poskyt.služby Za úkony pečovatelské služby Příjem z reklamy (City) Veřejné WC Příjmy za rozvoz obědů PS Prodej publikace+poplatek 106

4351 Byty DPS Ptašínského-Kabátnikova

DOTACE Neinv.od státu, všeob.pokl. správy Neinv.v rámci souhrnného vztahu Ostatní neinv. státní Neinv. od MMB Investiční od st. rozpočtu Investiční od st. fondu Neinv.transfery ze SF Investiční od MMB Převod zisku z vlastní VHČ-byty+kuchyň Příjem z úč.odpisů 2014-VHČ byty Neinv.dotace od JmKÚ Invest.dotace od JmKÚ PŘÍJMY ROKU SR schválený rozpočet UR upravený rozpočet NR návrh rozpočtu

25 179

25 000 5 225

147 769

0 0 99

102

Příloha č.1

list:2 č.ř. 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122

Výdaje §

UR Oč.Skut. k SR 2014 srpen 31.12.2014 SR 2015 Index B C D E E/B 25 060 25 114 23 514 23 550 94 1 500 1 500 1 500 1 500 100 3 000 3 000 3 000 3 000 100 80 80 80 80 100 200 200 200 200 100 1 000 1 000 1 000 1 000 100

221x 2219 2229 2212 2212

A ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ 2200 Opravy komunikací Čistota komunikací - chodníky Ost.čin.v dopravě(značení) Opravy a údr. silniční zeleně Opravy a údr. ZÁKOS

3412 3745 3745 3745 3412 221x 3745 3722 3722 3725 3729

Koupaliště na ul. Dobrovského Údržba veřejné zeleně Studie,konzultace Zahradní úpravy, dosadby Dětská hřiště Čištění veř.ploch vč.zimy(ÚZ99: 2386 tis.Kč) Dessikace+úklid vraků Provoz odpk.košů Pořízení opdk.košů Likvidace kom.odpadu Lik.černých skládek do 5m

100 4 700 400 1 000 1 000 7 300 400 430 150 800 300

100 4 640 460 1 000 1 440 6 100 400 430 150 800 300

100 4 700 400 1 000 1 440 5 100 400 430 100 800 300

50 4 700 300 800 1 000 5 220 400 450 100 800 300

50 100 75 80 100 72 100 105 67 100 100

3631 3745 2219 3745 3631

Vánoční osvětlení Provoz parku na Sl. Nám.+Pítko Husitská Veřejné služby (vč.mezd a odvodů) Výběh pro psy z 2014 (6121=250 tis.Kč ) Veřejné osvětlení z 2014 (6121) OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY:ORJ 2120 Příspěvky na provoz MŠ ZŚ a MŠ Staňkova Příspěvky na provoz ZŠ Inv.příspěvek ZŠ Herčíkova/ ÚZ 97 Ostatní (rezerva na opravy škol) Dotace/ příspěvky na sport Kulturní akce Semilasso Příspěvky na práci s mládeží Dotace/příspěvky na kuturu Ples Erbovní slavnosti Opravy památek Vánoční koncert/ dějiny Kr.Pole 2013 Kulturní akce ÚMČ Ceny na sportovní akce MČ Středisko volného času Občanské záležitosti

370 700 1 430 100 100 28 790 6 849 3 372 15 299

370 900 1 694

400 900 1 800 450 100 28 957 7 238 3 375 15 474

108 129 126 450 100 101 106 100 101

1 000

100

500

100

300 650 50 200 200 20 150 200

370 900 1 694 450 100 30 078 7 136 3 621 15 929 100 108 373 525 183 358 275 650 50 91 319 10 150 200

87 260 1 150 200

0 650 50 0 300 20 150 200

0 100 100 0 150 100 100 100

ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ:2400

330

690

662

325

98

6171 3399 3149 4341 3632

Poštovné z prostř.obce Dávky z prostředků MČ Osvěta mládeže Dotace/příspěvky na sociální oblast Sociální pohřby

10 180 70

10 180 70 360 70

2 160 70 360 70

5 180 70

50 100 100

70

100

4351 4356 4359 4374 4379 4351 4351

ODBOR SOC. SLUŽEB ORJ:2600 Pečovatelská služba Denní stacionář Odlehčovací služby Dům na půli cesty Kluby důchodců 2x auto+ 1x kopírka převod na opravy VHČ - jídelna

21 356 17 845 716 2 725 0 70

23 994 18 502 761 3 094 0 70 1 510 57

20 973 16 501 699 2 136

20 590 17 926 676 1 918

96 100 94 70

70 1 510 57

70 0

100

3111 3113 3113 3113 3613 34xx 3319 33xx 33xx 3319 3319 3322 3319 3399 3419 3421 3399

1 000 500

70

29 920 7 136 3 621 15 929 100 108 373 525 183 358 239 650

Příloha č.1

list:3 Č.ř. 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

UR Oč.Skut. k SR 2014 srpen 31.12.2014 SR 2015 Index A B C D E E/B ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ 2020 44 614 45 695 45 103 43 250 97 6171 Veřejné WC 220 220 220 220 100 4324 SPOD, věcné výdaje 150 330 280 0 611x Volby 501 501 6112 Odměny členům zastupitelstva 4 095 4 095 4 095 4 270 104 6112 Povinné pojistné k odměnám zastupitelstva 740 740 740 740 100 6112 Cestovné zastupitelů 88 88 88 88 100 61+43 Platy+náhrady zaměstnanců vč.SPODu 22 500 22 500 22 500 23 000 102 6171 OOV 300 300 300 300 100 6112 Refundace 20 20 20 100 61+43 Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců 7 660 7 660 7 660 7 830 102 6171 Sociální fond-tvorba 756 tis.Kč 756 756 720 756 100 6171 Nákup materiálu 840 840 800 840 100 6171 Energie 1 300 1 254 1 200 1 250 96 6171 Služba pošt 350 125 0 6171 Služby telekomunikace 410 356 350 350 85 6171 Pojistné vč.úrazového 670 670 600 605 90 6171 Nákup ostatních služeb 1 350 1 495 1 495 1 500 111 6171 Školení úředníků 370 370 370 370 100 6171 Kolky 30 30 30 30 100 6171 Drobné opravy 410 380 430 446 109 6171 Cestovné zaměstnanci 100 80 80 80 80 6171 Pohoštění, dary celkem, náhrady 100 200 210 170 200 61xx Ošatné a ostatní příspěvky 100 105 105 105 105 6171 Investiční nákupy 200 200 0 6171 Velké opravy na budově ÚMČ 170 147 146 250 147 6171 Půdní vestavba - TZ budovy ÚMČ 1 600 2 223 2 223 0 VÝDAJE

3745 3349 6171 6171 5212 5512 5512

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA : ORJ 2001 Nejkrásnější okno Zpravodaj Výpočetní technika Nákup neinv.služeb vč.oprav IT CO-provoz krytů Hasička - služby Dobrovolní hasiči-požární ochrana

MAJETEK A INVES.: ORJ 2500 159 3613 Opravy nebyt.objektů 160 3613 Nákup služeb nebyt.objektů 161 3613 Studie, posudky Investiční akce a VO celkem Akce VHČ celkem 162 3612 příprava nové akce+investice z VO VHČ

3612 ostatní akce roku celkem 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

dotace na účet VHČ na velké opravy regenerace BD Hradecká regenerace BD Hogrova demolice BD Štefánikova 30 rezerva na novou výstavbu výtahy Terrerova-PD lodžie Herčíkova 1 přestavba BD Košinova 103

Akce HČ celkem 3319 Opravy v KC Semilasso NI r.2014 ostatní akce roku celkem

3412 3111 3111 3412 3412 311x

3 036

3 096 6 744 1 560 150 45 300 291

2 929 6 650 1 500 137 45 300 291

2 890 6 650 880 160 45 900 249

87 56 107 100 300 108

135 378 180 437 100 210 250 250 500 953 134 528 179 024 56 082 58 156 1 000 6 000

121 590 210 150 953 120 277 14 375 2 000

95 206 100 250 500 94 356 73 206 2 000

70 100 100 100 70 131 200

750 1 560 150 45 300 231

4 650

5 550

3 525

8 000 10 000

8 000 10 000

350 4 000

18 932

15 106

13 500

13 500

4 500

78 446 120 868 3 000 3 000 45 741 87 458

105 902

Opravy ploch mezi bazény na Dobrovského NI

29 205 500

29 910 500

175 60 184

41

21 150 3 000

27 100

1 000 3 600 2 050 3 000 8 000 500

27 100

83 492

Kartouzská, sportovně-rekreační plocha I MŠ Dobrovského - zateplení a izolace I Úprava zahrady MŠ Purkyňova NI Bazény Dobrovského Invest. r.2014 Malé opravy na budovách MŠ a ZŠ

5 225 14 000 6 000 3 000 34 881 2 000 600 5 500

95

21 910 500

Příloha č.1

list: 4 Č.ř. 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

VÝDAJE

3612 3412 33xx 6399 6399

A VŠEOB.POK.SPRÁVA: ORJ 2100 Převod na VHČ - odbydlování PNaV Přísp.SKKP na bruslení Vodova Ostatní příspěvky celkem Daň z příjmu PO-obec Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky

6310 Bankovní poplatky 6409 Rezerva MČ 6402 Finanční vypořádání (FRR) Záloha na pokladně

UR Oč.Skut. k SR 2014 srpen 31.12.2014 SR 2015 Index B C D E E/B 4 554 13 971 6 704 6 277 138 1 051 1 051 900 800 76 230 220 230 230 100 1 500 166 150 1 500 100 1 090 1 285 1 285 1 300 119 100 4 900 3 900 1 734 1 734 100 6 110 139

100

CELKEM VÝDAJE 263 118 323 075 ROZDÍL PŘÍJMU A VÝDAJÚ B. ROKU -118 127 -153 747 Aktivní krátk.operace řízení likvidity ponechání v rezervě dot.na MŠ Chodská 15 -1 435 zapojení z FRR s ÚZ 90 na ZŠ Sl.nám.2 15 000 operace nemající charakter příjmů (DPH) Nečerpaná rezerva ř.č.192, stav k 10.11.14 13 000 118 127 Nečerpané razerva ř.č. 192 s ÚZ 100 Z předch. roku nečerpané akce VHČ ÚZ 400

dočerpání zbytku zůstatku 2013,20.ZMČ Kartouzská, sportovně-rekreační plocha KC Semilasso, akce roku 2014 Bazény Dobrovského Ostatní očekávaná úspora na HČ*) Financování celkem Rozdíl P-V+F ROZPOČET V REKAPITULACI Daňové příjmy celkem Z toho: Správní poplatky Místní poplatky Daň z příjmu vlastní Nedaňové příjmy celkem z toho: Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu (bez VHČ) Ostatní Vlastní běžné příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Přijaté dotace celkem PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU Provozní výdaje Kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů FONDY FOND REZERV A ROZVOJE Stav k 1.1. Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+) Převod do Portfolia Zapojení do rozpočtu (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí SOCIÁLNÍ FOND Stav k 1.1. Tvorba- správa a soc.služby (+) Splátky půjček (+) Čerpání výdaje (-) Čerpání půjčky (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí

100 483

40 471 60 746

8 349 9 733

3 910 3 973 118 127 153 747 0 0

100 613

100 127

251 395 -79 088

221 045 -73 276

88

2 471

2 471

139

10 000 3 024 43 781 76 617

79 088 0

1 000 3 000 8 000 2 000 73 276 0

21 330 1 300 4 940 15 090 12 323 2 383 4 736 5 204

21 462 1 750 8 589 11 123 26 113 3 363 4 525 18 225

25 468 1 742 12 602 11 124 26 606 3 365 4 688 18 553

14 937 1 742 3 890 9 305 13 148 3 215 4 820 5 113

70 134 79 62 107 135 102 98

33 653 0 111 338 144 991 120 107 143 011 -118 127

47 575 0 121 753 169 328 181 605 141 470 -153 747

52 074 0 120 233 172 307 174 340 77 055 -79 088

28 085 0 119 684 147 769 139 314 81 731 -73 276

83

197

197 12 711

197 12 711

197

197

-12 711 197

-12 711 197

195 756 0 -804 0 147

302 756 0 -770 0 288

302 756 -590 468

197

468 756 0 -600 0 624

107 102 116 57

Příloha č. 2

Návrh rozpočtu MČ Brno - Královo Pole na rok 2015 REKAPITULACE v tis. Kč

Obsah

Schválený Schválený rozpočet rozpočet 2014 2015

Index

Příjmy

Daňové vlastní Nedaňové vlastní Kapitálové vlastní Dotace celkem Celkem

21 330 12 323 0 111 338 144 991

14 937 13 148 0 119 684 147 769

143 011 120 107 263 118 -118 127 118 127

81 731 139 314 221 045 -73 276 73 276

70 107 107 102

Výdaje Kapitálové Výdaje provozní Celkem

Rozdíl příjmů a výdajů roku

Financování z vlastních zdrojů Financování - splátka úvěru

57 116 84

Přehled výdajů městské části podle odvětví Doprava Vzdělávání (mateřské školy a základní školy) Kultura a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Bydlení a komunální služby Ochrana životního prostředí Sociální služby Požární ochrana a Ochrana obyvatelstva Státní správa a územní samospráva Finanční operace Ostatní činnosti

21 510 31 790 7 530 30 805 60 523 8 880 21 506 32 617 46 184 1 290 483 263 118

12 800 32 307 7 030 13 450 76 426 9 206 20 590 1 194 44 295 3 134 613 221 045

60 102 93 44 126 104 96 4 96 243 127

Příloha č.3

Provozní dotace školám v roce 2015 v tis. Kč přidělená na počet žáků Číslo org.

Ř.č. Text

Počet dětí v Počet dětí v roce 2013/14 roce 2014/15 SR 2013 SR 2014 SR 2015

A 291 277 252 236

1 2 3 4

B

Základní škola Herčíkova 19 Slov.náměstí 2 Košinova 22 Botanická 70

468 804 183 137

C e l k e m ZŠ

1 592

C 486 800 193 161

5 873 5 468 2 092 1 451

D 5 873 5 468 2 507 1 451

E

rozdíl

E-D

5 878 5 473 2 499 1 624

5 5 -8 173

1 640 14 884 15 299 15 474

175

278

1

Sloučená ZŠ a MŠ Staňkova

336

352

3 372

3 372

3 375

3

164 728 33 31 160 46 19 700 138

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mateřská škola Božetěchova 65 Bulharská 62 Dobrovského 66 Herčíkova 12 Herčíkova 21 Chodská 5 Chodská 15 Purkyňova 21 Vackova 70

80 78 50 78 81 100 80 75 37

80 78 50 78 81 100 80 75 37

949 695 515 811 710 890 875 645 303

999 693 655 811 755 952 875 766 343

999 726 658 827 769 1 100 1 032 784 343

0 33 3 16 14 148 157 18 0

C e l k e m MŠ Školy celkem

659 2 587

659 6 393 6 849 7 238 2 651 24 649 25 520 26 087

389 567

P o z n

Příloha č. 4

Finanční plán bytového fondu na rok 2015 v tis Kč

Č.ř. 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Text Počet bytů celkem * AGER * Šimek * v tom DPS = Šimek VÝNOSY Příjmy z nájmu bytů * AGER * Šimek SVJ Příjmy z nájmu nebytů * AGER * Šimek * Semilasso Pronájem tep. zdrojů Dary+úroky+ostatní *) Úhrady HČ na odbydlení Dotace z hlavní činnosti VÝNOSY CELKEM NÁKLADY AGER * běžná údržba * služby celkem * rezerva * platby z předchozího roku Šimek * běžná údržba * služby celkem * rezerva * platby z předchozího roku Malé opravy teplo SVJ - fond oprav ÚMČ Režie Odvod daně před.roku Vyrovnání odpisů min.roku Odvody zisku př. roku Semilasso Velké opravy neinvestiční Velké opravy z dotace HČ Odpisy b.roku = investice NÁKLADY CELKEM Výnosy - náklady Nerozlišeno

Skutečnost leden prosinec 2013 A

SR 2014 B

UR 2014 C

Rozdíl C-B

SR 2015 E

870 681 63

602 681 63

98 036 59 556 38 480

78 827 45 600 33 227

6 495 3 549 2 123 823 1 458 5 677 1 051 401 113 118

5 229 2 196 2 210 823 1 300 2 000

78 827 45 600 33 227 0 5 229 2 196 2 210 823 1 300 2 000

87 356

87 356

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 174 3 534 1 640

5 174 3 534 1 640 0

0 0 0 0

9 768 7 597 2 171 0 0 4 501 3 288 1 173 0 40 145 425 73 008 10 799 11 815

4 603 2 991 1 612

0 0 0

4 603 2 991 1 612 0 0 600

0 0 0 0

76 979 9 000 14 000

76 979 9 000

25 000

25 179

25 179

576 24 417 401

823 27 977

823 32 149

0 0 -4 172 0 0 0 4 172 0 0 0 0

600

9 828 0

87 847 25 271 99

87 356 0

E/B

87 356 0

0

73 757 41 005 32 752 0 5 653 2 900 1 930 823 1 100 2 000

108 132 87 100 85 100

5 225 87 735

100

3 627 2 423 1 204 0 4 779 3 291 1 488 0 0 600 300 78 429 9 000 8 000 5 225

25 000 823 30 381

87 735 0

94 90 99

70 69 73 0 104 110 92 0 100 102 100 57 5 225 99 100 109 0 100