Příloha č.1
Schválený rozpočet MČ Brno - Královo Pole na r. 2015 v tis. Kč list:1 Č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
PŘÍJMY §
A DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ Správní poplatek za VHP Správní poplatky -ostatní Poplatek ze psů Poplatek za rekr.pobyt Poplatek za VP-stánkový prodej Poplatek za VP-ostatní Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za VHP a JTHZ Odvod z VHP (převod z MMB)
Oč.Skut. k 31.12.2014 D
UR SR 2014 srpen B C
SR 2015 Index E E/B
21 330 15 090
21 462 11 123
25 468 11 124
14 937 9 305
70 62
1 300 750 90 400 2 200
1 750 750 90 400 2 200
1 742 700 90 400 2 200
1 742 700 90 400 2 200
134 93 100 100 100
500 1 000
500 1 000 3 649
500 747 7 965
500
100 0
2 383 78 2 199 30 23 47 6
3 363 78 3 167 30 23 45 20
3 365 78 3 167 30 23 45 22
3 215 78 3 022 30 25 43 17
135 100 137 100 109 91 283
PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ 1019 Pozemky-zahrádky 3699 Pozemky ostatní
4 736 237 1 356
4 525 222 1 356
4 688 215 1 528
4 820 215 1 506
102 91 111
3613 Ostatní nebyty mimo VHČ 3412 Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova 2140 Ostatní pronájmy (Husitská, věci movité)
1 738 637 148
1 738 307 148
1 738 305 148
1 745 456 148
100 72 100
620
754
754
750
121
OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY 6310 Úroky Sankce a pokuty 6402 Finanční vypořádání (FRR) 6171 Příspěvky,dary Nahodilé a j.n.
5 204 1 000 170
18 553 650 370 12 711 1 1 041
5 113 400 365
98 40 215
1 791
18 225 350 405 12 711 1 1 359
2 948
200 120
311x Odpisy škol DPH 6171 Prodej majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej ostatního IM (auta)
3 240
3 397
3 779
3 397
105
2 0
2 0
1 0
1 0
50
111 338 121 753 501 11 033 11 033 4 471 75 126 78 987 1 356
120 233 501 11 033 2 951 78 987 1 356
119 684
107
10 781
98
78 678
105
80 100 25 225
80 100 25 225
144 991 169 328
172 307
6171 43xx 2212 6171 4351 6171
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI Správa-příjmy za poskyt.služby Za úkony pečovatelské služby Příjem z reklamy (City) Veřejné WC Příjmy za rozvoz obědů PS Prodej publikace+poplatek 106
4351 Byty DPS Ptašínského-Kabátnikova
DOTACE Neinv.od státu, všeob.pokl. správy Neinv.v rámci souhrnného vztahu Ostatní neinv. státní Neinv. od MMB Investiční od st. rozpočtu Investiční od st. fondu Neinv.transfery ze SF Investiční od MMB Převod zisku z vlastní VHČ-byty+kuchyň Příjem z úč.odpisů 2014-VHČ byty Neinv.dotace od JmKÚ Invest.dotace od JmKÚ PŘÍJMY ROKU SR schválený rozpočet UR upravený rozpočet NR návrh rozpočtu
25 179
25 000 5 225
147 769
0 0 99
102
Příloha č.1
list:2 č.ř. 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
Výdaje §
UR Oč.Skut. k SR 2014 srpen 31.12.2014 SR 2015 Index B C D E E/B 25 060 25 114 23 514 23 550 94 1 500 1 500 1 500 1 500 100 3 000 3 000 3 000 3 000 100 80 80 80 80 100 200 200 200 200 100 1 000 1 000 1 000 1 000 100
221x 2219 2229 2212 2212
A ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ 2200 Opravy komunikací Čistota komunikací - chodníky Ost.čin.v dopravě(značení) Opravy a údr. silniční zeleně Opravy a údr. ZÁKOS
3412 3745 3745 3745 3412 221x 3745 3722 3722 3725 3729
Koupaliště na ul. Dobrovského Údržba veřejné zeleně Studie,konzultace Zahradní úpravy, dosadby Dětská hřiště Čištění veř.ploch vč.zimy(ÚZ99: 2386 tis.Kč) Dessikace+úklid vraků Provoz odpk.košů Pořízení opdk.košů Likvidace kom.odpadu Lik.černých skládek do 5m
100 4 700 400 1 000 1 000 7 300 400 430 150 800 300
100 4 640 460 1 000 1 440 6 100 400 430 150 800 300
100 4 700 400 1 000 1 440 5 100 400 430 100 800 300
50 4 700 300 800 1 000 5 220 400 450 100 800 300
50 100 75 80 100 72 100 105 67 100 100
3631 3745 2219 3745 3631
Vánoční osvětlení Provoz parku na Sl. Nám.+Pítko Husitská Veřejné služby (vč.mezd a odvodů) Výběh pro psy z 2014 (6121=250 tis.Kč ) Veřejné osvětlení z 2014 (6121) OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY:ORJ 2120 Příspěvky na provoz MŠ ZŚ a MŠ Staňkova Příspěvky na provoz ZŠ Inv.příspěvek ZŠ Herčíkova/ ÚZ 97 Ostatní (rezerva na opravy škol) Dotace/ příspěvky na sport Kulturní akce Semilasso Příspěvky na práci s mládeží Dotace/příspěvky na kuturu Ples Erbovní slavnosti Opravy památek Vánoční koncert/ dějiny Kr.Pole 2013 Kulturní akce ÚMČ Ceny na sportovní akce MČ Středisko volného času Občanské záležitosti
370 700 1 430 100 100 28 790 6 849 3 372 15 299
370 900 1 694
400 900 1 800 450 100 28 957 7 238 3 375 15 474
108 129 126 450 100 101 106 100 101
1 000
100
500
100
300 650 50 200 200 20 150 200
370 900 1 694 450 100 30 078 7 136 3 621 15 929 100 108 373 525 183 358 275 650 50 91 319 10 150 200
87 260 1 150 200
0 650 50 0 300 20 150 200
0 100 100 0 150 100 100 100
ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ:2400
330
690
662
325
98
6171 3399 3149 4341 3632
Poštovné z prostř.obce Dávky z prostředků MČ Osvěta mládeže Dotace/příspěvky na sociální oblast Sociální pohřby
10 180 70
10 180 70 360 70
2 160 70 360 70
5 180 70
50 100 100
70
100
4351 4356 4359 4374 4379 4351 4351
ODBOR SOC. SLUŽEB ORJ:2600 Pečovatelská služba Denní stacionář Odlehčovací služby Dům na půli cesty Kluby důchodců 2x auto+ 1x kopírka převod na opravy VHČ - jídelna
21 356 17 845 716 2 725 0 70
23 994 18 502 761 3 094 0 70 1 510 57
20 973 16 501 699 2 136
20 590 17 926 676 1 918
96 100 94 70
70 1 510 57
70 0
100
3111 3113 3113 3113 3613 34xx 3319 33xx 33xx 3319 3319 3322 3319 3399 3419 3421 3399
1 000 500
70
29 920 7 136 3 621 15 929 100 108 373 525 183 358 239 650
Příloha č.1
list:3 Č.ř. 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
UR Oč.Skut. k SR 2014 srpen 31.12.2014 SR 2015 Index A B C D E E/B ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ 2020 44 614 45 695 45 103 43 250 97 6171 Veřejné WC 220 220 220 220 100 4324 SPOD, věcné výdaje 150 330 280 0 611x Volby 501 501 6112 Odměny členům zastupitelstva 4 095 4 095 4 095 4 270 104 6112 Povinné pojistné k odměnám zastupitelstva 740 740 740 740 100 6112 Cestovné zastupitelů 88 88 88 88 100 61+43 Platy+náhrady zaměstnanců vč.SPODu 22 500 22 500 22 500 23 000 102 6171 OOV 300 300 300 300 100 6112 Refundace 20 20 20 100 61+43 Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců 7 660 7 660 7 660 7 830 102 6171 Sociální fond-tvorba 756 tis.Kč 756 756 720 756 100 6171 Nákup materiálu 840 840 800 840 100 6171 Energie 1 300 1 254 1 200 1 250 96 6171 Služba pošt 350 125 0 6171 Služby telekomunikace 410 356 350 350 85 6171 Pojistné vč.úrazového 670 670 600 605 90 6171 Nákup ostatních služeb 1 350 1 495 1 495 1 500 111 6171 Školení úředníků 370 370 370 370 100 6171 Kolky 30 30 30 30 100 6171 Drobné opravy 410 380 430 446 109 6171 Cestovné zaměstnanci 100 80 80 80 80 6171 Pohoštění, dary celkem, náhrady 100 200 210 170 200 61xx Ošatné a ostatní příspěvky 100 105 105 105 105 6171 Investiční nákupy 200 200 0 6171 Velké opravy na budově ÚMČ 170 147 146 250 147 6171 Půdní vestavba - TZ budovy ÚMČ 1 600 2 223 2 223 0 VÝDAJE
3745 3349 6171 6171 5212 5512 5512
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA : ORJ 2001 Nejkrásnější okno Zpravodaj Výpočetní technika Nákup neinv.služeb vč.oprav IT CO-provoz krytů Hasička - služby Dobrovolní hasiči-požární ochrana
MAJETEK A INVES.: ORJ 2500 159 3613 Opravy nebyt.objektů 160 3613 Nákup služeb nebyt.objektů 161 3613 Studie, posudky Investiční akce a VO celkem Akce VHČ celkem 162 3612 příprava nové akce+investice z VO VHČ
3612 ostatní akce roku celkem 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
dotace na účet VHČ na velké opravy regenerace BD Hradecká regenerace BD Hogrova demolice BD Štefánikova 30 rezerva na novou výstavbu výtahy Terrerova-PD lodžie Herčíkova 1 přestavba BD Košinova 103
Akce HČ celkem 3319 Opravy v KC Semilasso NI r.2014 ostatní akce roku celkem
3412 3111 3111 3412 3412 311x
3 036
3 096 6 744 1 560 150 45 300 291
2 929 6 650 1 500 137 45 300 291
2 890 6 650 880 160 45 900 249
87 56 107 100 300 108
135 378 180 437 100 210 250 250 500 953 134 528 179 024 56 082 58 156 1 000 6 000
121 590 210 150 953 120 277 14 375 2 000
95 206 100 250 500 94 356 73 206 2 000
70 100 100 100 70 131 200
750 1 560 150 45 300 231
4 650
5 550
3 525
8 000 10 000
8 000 10 000
350 4 000
18 932
15 106
13 500
13 500
4 500
78 446 120 868 3 000 3 000 45 741 87 458
105 902
Opravy ploch mezi bazény na Dobrovského NI
29 205 500
29 910 500
175 60 184
41
21 150 3 000
27 100
1 000 3 600 2 050 3 000 8 000 500
27 100
83 492
Kartouzská, sportovně-rekreační plocha I MŠ Dobrovského - zateplení a izolace I Úprava zahrady MŠ Purkyňova NI Bazény Dobrovského Invest. r.2014 Malé opravy na budovách MŠ a ZŠ
5 225 14 000 6 000 3 000 34 881 2 000 600 5 500
95
21 910 500
Příloha č.1
list: 4 Č.ř. 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
VÝDAJE
3612 3412 33xx 6399 6399
A VŠEOB.POK.SPRÁVA: ORJ 2100 Převod na VHČ - odbydlování PNaV Přísp.SKKP na bruslení Vodova Ostatní příspěvky celkem Daň z příjmu PO-obec Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky
6310 Bankovní poplatky 6409 Rezerva MČ 6402 Finanční vypořádání (FRR) Záloha na pokladně
UR Oč.Skut. k SR 2014 srpen 31.12.2014 SR 2015 Index B C D E E/B 4 554 13 971 6 704 6 277 138 1 051 1 051 900 800 76 230 220 230 230 100 1 500 166 150 1 500 100 1 090 1 285 1 285 1 300 119 100 4 900 3 900 1 734 1 734 100 6 110 139
100
CELKEM VÝDAJE 263 118 323 075 ROZDÍL PŘÍJMU A VÝDAJÚ B. ROKU -118 127 -153 747 Aktivní krátk.operace řízení likvidity ponechání v rezervě dot.na MŠ Chodská 15 -1 435 zapojení z FRR s ÚZ 90 na ZŠ Sl.nám.2 15 000 operace nemající charakter příjmů (DPH) Nečerpaná rezerva ř.č.192, stav k 10.11.14 13 000 118 127 Nečerpané razerva ř.č. 192 s ÚZ 100 Z předch. roku nečerpané akce VHČ ÚZ 400
dočerpání zbytku zůstatku 2013,20.ZMČ Kartouzská, sportovně-rekreační plocha KC Semilasso, akce roku 2014 Bazény Dobrovského Ostatní očekávaná úspora na HČ*) Financování celkem Rozdíl P-V+F ROZPOČET V REKAPITULACI Daňové příjmy celkem Z toho: Správní poplatky Místní poplatky Daň z příjmu vlastní Nedaňové příjmy celkem z toho: Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu (bez VHČ) Ostatní Vlastní běžné příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Přijaté dotace celkem PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU Provozní výdaje Kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů FONDY FOND REZERV A ROZVOJE Stav k 1.1. Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+) Převod do Portfolia Zapojení do rozpočtu (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí SOCIÁLNÍ FOND Stav k 1.1. Tvorba- správa a soc.služby (+) Splátky půjček (+) Čerpání výdaje (-) Čerpání půjčky (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí
100 483
40 471 60 746
8 349 9 733
3 910 3 973 118 127 153 747 0 0
100 613
100 127
251 395 -79 088
221 045 -73 276
88
2 471
2 471
139
10 000 3 024 43 781 76 617
79 088 0
1 000 3 000 8 000 2 000 73 276 0
21 330 1 300 4 940 15 090 12 323 2 383 4 736 5 204
21 462 1 750 8 589 11 123 26 113 3 363 4 525 18 225
25 468 1 742 12 602 11 124 26 606 3 365 4 688 18 553
14 937 1 742 3 890 9 305 13 148 3 215 4 820 5 113
70 134 79 62 107 135 102 98
33 653 0 111 338 144 991 120 107 143 011 -118 127
47 575 0 121 753 169 328 181 605 141 470 -153 747
52 074 0 120 233 172 307 174 340 77 055 -79 088
28 085 0 119 684 147 769 139 314 81 731 -73 276
83
197
197 12 711
197 12 711
197
197
-12 711 197
-12 711 197
195 756 0 -804 0 147
302 756 0 -770 0 288
302 756 -590 468
197
468 756 0 -600 0 624
107 102 116 57
Příloha č. 2
Návrh rozpočtu MČ Brno - Královo Pole na rok 2015 REKAPITULACE v tis. Kč
Obsah
Schválený Schválený rozpočet rozpočet 2014 2015
Index
Příjmy
Daňové vlastní Nedaňové vlastní Kapitálové vlastní Dotace celkem Celkem
21 330 12 323 0 111 338 144 991
14 937 13 148 0 119 684 147 769
143 011 120 107 263 118 -118 127 118 127
81 731 139 314 221 045 -73 276 73 276
70 107 107 102
Výdaje Kapitálové Výdaje provozní Celkem
Rozdíl příjmů a výdajů roku
Financování z vlastních zdrojů Financování - splátka úvěru
57 116 84
Přehled výdajů městské části podle odvětví Doprava Vzdělávání (mateřské školy a základní školy) Kultura a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Bydlení a komunální služby Ochrana životního prostředí Sociální služby Požární ochrana a Ochrana obyvatelstva Státní správa a územní samospráva Finanční operace Ostatní činnosti
21 510 31 790 7 530 30 805 60 523 8 880 21 506 32 617 46 184 1 290 483 263 118
12 800 32 307 7 030 13 450 76 426 9 206 20 590 1 194 44 295 3 134 613 221 045
60 102 93 44 126 104 96 4 96 243 127
Příloha č.3
Provozní dotace školám v roce 2015 v tis. Kč přidělená na počet žáků Číslo org.
Ř.č. Text
Počet dětí v Počet dětí v roce 2013/14 roce 2014/15 SR 2013 SR 2014 SR 2015
A 291 277 252 236
1 2 3 4
B
Základní škola Herčíkova 19 Slov.náměstí 2 Košinova 22 Botanická 70
468 804 183 137
C e l k e m ZŠ
1 592
C 486 800 193 161
5 873 5 468 2 092 1 451
D 5 873 5 468 2 507 1 451
E
rozdíl
E-D
5 878 5 473 2 499 1 624
5 5 -8 173
1 640 14 884 15 299 15 474
175
278
1
Sloučená ZŠ a MŠ Staňkova
336
352
3 372
3 372
3 375
3
164 728 33 31 160 46 19 700 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mateřská škola Božetěchova 65 Bulharská 62 Dobrovského 66 Herčíkova 12 Herčíkova 21 Chodská 5 Chodská 15 Purkyňova 21 Vackova 70
80 78 50 78 81 100 80 75 37
80 78 50 78 81 100 80 75 37
949 695 515 811 710 890 875 645 303
999 693 655 811 755 952 875 766 343
999 726 658 827 769 1 100 1 032 784 343
0 33 3 16 14 148 157 18 0
C e l k e m MŠ Školy celkem
659 2 587
659 6 393 6 849 7 238 2 651 24 649 25 520 26 087
389 567
P o z n
Příloha č. 4
Finanční plán bytového fondu na rok 2015 v tis Kč
Č.ř. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Text Počet bytů celkem * AGER * Šimek * v tom DPS = Šimek VÝNOSY Příjmy z nájmu bytů * AGER * Šimek SVJ Příjmy z nájmu nebytů * AGER * Šimek * Semilasso Pronájem tep. zdrojů Dary+úroky+ostatní *) Úhrady HČ na odbydlení Dotace z hlavní činnosti VÝNOSY CELKEM NÁKLADY AGER * běžná údržba * služby celkem * rezerva * platby z předchozího roku Šimek * běžná údržba * služby celkem * rezerva * platby z předchozího roku Malé opravy teplo SVJ - fond oprav ÚMČ Režie Odvod daně před.roku Vyrovnání odpisů min.roku Odvody zisku př. roku Semilasso Velké opravy neinvestiční Velké opravy z dotace HČ Odpisy b.roku = investice NÁKLADY CELKEM Výnosy - náklady Nerozlišeno
Skutečnost leden prosinec 2013 A
SR 2014 B
UR 2014 C
Rozdíl C-B
SR 2015 E
870 681 63
602 681 63
98 036 59 556 38 480
78 827 45 600 33 227
6 495 3 549 2 123 823 1 458 5 677 1 051 401 113 118
5 229 2 196 2 210 823 1 300 2 000
78 827 45 600 33 227 0 5 229 2 196 2 210 823 1 300 2 000
87 356
87 356
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 174 3 534 1 640
5 174 3 534 1 640 0
0 0 0 0
9 768 7 597 2 171 0 0 4 501 3 288 1 173 0 40 145 425 73 008 10 799 11 815
4 603 2 991 1 612
0 0 0
4 603 2 991 1 612 0 0 600
0 0 0 0
76 979 9 000 14 000
76 979 9 000
25 000
25 179
25 179
576 24 417 401
823 27 977
823 32 149
0 0 -4 172 0 0 0 4 172 0 0 0 0
600
9 828 0
87 847 25 271 99
87 356 0
E/B
87 356 0
0
73 757 41 005 32 752 0 5 653 2 900 1 930 823 1 100 2 000
108 132 87 100 85 100
5 225 87 735
100
3 627 2 423 1 204 0 4 779 3 291 1 488 0 0 600 300 78 429 9 000 8 000 5 225
25 000 823 30 381
87 735 0
94 90 99
70 69 73 0 104 110 92 0 100 102 100 57 5 225 99 100 109 0 100
