Návrh rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2016 Rozpočet MČ Brno–Královo Pole na rok 2016 projedná zastupitelstvo MČ Brno–Královo Pole na svém zasedání 7. prosince 2015. Občané městské části mohou své připomínky k návrhu rozpočtu uplatnit písemně k rukám starostky MČ do 30.11.2015, nebo ústně nejpozději na prosincovém zasedání zastupitelstva MČ. Návrh rozpočtu 2016 je zastupitelstvu předkládán ke schválení schodkový, kdy výdaje roku 2016 jsou vyšší než jsou předpokládané příjmy roku 2016 s tím, že schodek je vyrovnán finančním přebytkem předchozích let. Kompletní materiál k návrhu rozpočtu, včetně všech příloh a komentáře, je k nahlédnutí v úřední dny na finančním odboru ÚMČ, IV. Poschodí, Palackého tř. 59. Návrh na usnesení k rozpočtu 2016:
Rada MČ Brno–Královo Pole d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno–Královo Pole a) s c h v á l i t : 1. Rozpočet hlavní činnosti MČ Brno-Královo Pole na rok 2016 o celkových příjmech ve výši 153 380 tis. Kč, výdajích ve výši 222 823tis. Kč při objemu kapitálových výdajů z vlastních prostředků MČ ve výši 76 658 tis. Kč, s financováním ve výši 82 611 tis. Kč a to v členění podle organizačních jednotek a řádků podle přílohy č. 1 2. Příspěvkovým organizacím se stanovuje výše dotace na rok 2016 v členění podle přílohy č. 2. Dotace je stanovena ve vztahu na počet žáků s přihlédunutím ke specifickým podmínkám jednotlivých zařízení s tím, že všem příspěvkovým organizacím se tímto ukládá odvod finančních prostředků ve výši ročních odpisů z nemovitého majetku zpět do rozpočtu MČ Brno-Královo Pole. 3. Tvorbu Sociálního fondu pro r. 2016 ve výši 756 tis. Kč z ORJ 2020, stav Fondu rezerv ve výši 197 tis. Kč na běžném účtu. 4. Plán VHČ - bytové hospodářství na rok 2016 o celkových příjmech (výnosech) a nákladech ve výši 82 591 tis. Kč v členění podle přílohy č.3. 5. Plán VHČ - jídelny s kuchyní pro důchodce na rok 2016 o celkových výnosech a nákladech ve výši 9 900 tis. Kč. b) v z í t n a v ě d o m í 1. Plán velkých oprav bytového fondu MČ na rok 2016, financovaných přímo z nákladů VHČ – bytové hospodářství . 2. Pravidla hospodaření rozpočtovými prostředky MČ Brno–Královo Pole z roku 2012.
V Brně, 11. 11. 2015 Vypracovala: Ing. Vlasta Veselá, vedoucí FO ÚMČ Vyvěšeno: 23.11.2015 10.12.2015 Sňato:
Příloha č.1
Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r. 2016 v tis. Kč list:1 Č.ř. § 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6171 17 43xx 18 2212 19 6171 20 4351 21 6171 22 6171 23 24 1019 25 3699 26 3113 27 3613 28 3412 29 2140 30 31 4351 32 33 34 35 6310 369,5311 37 38 6171 39 40 41 311x 42 43 6171 44 45 4351 46 47 Pol. 48 49 4112 50 4116 51 4137 52 4216 53 4213 54 55 6330 56 4131 57 4131 58 4122 59 60 51 4137
PŘÍJMY
A
DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ Správní poplatek za VHP Správní poplatky -ostatní Poplatek ze psů Poplatek za rekr.pobyt Poplatek za VP-stánkový prodej Poplatek za VP-ostatní Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za VHP a JTHZ Odvod z VHP (převod z MMB)
SR 2015 B 14 937 9 305
Oček. UR 9. Skut.1-9- Skut. K 2015 2015 31.12. NR 2016 Index Index C D E F F/B F/C 17 672 16 672 17 468 15 083 101 85 12 020 12 020 12 020 9 605 103 80
1 742 700 90 400 2 200
1 742 700 110 400 2 200
1 542 657 101 398 1 535
1 778 680 110 430 2 000
1 788 700 110 430 2 000
103 100 122 108 91
103 100 100 108 91
500
500
419
450
450
90
90
3 215 78 3 022 30 25 43 17
3 759 78 3 583 30 25 38 5
2 790 67 2 661 8 23 28 3
3 710 78 3 550 10 30 38 4
121 123 117 33 120 88 24
104 123 98 33 120 100 80
4 820 215 1 506
4 040 275 1 369 6 1 320 452 50
5 137 280 1 506 7 1 745 760 68
111 116 100
1 745 456 148
5 130 273 1 506 7 1 745 760 68
3 905 96 3 522 10 30 38 4 205 5 350 250 1 500 10 1 745 1 028 70
100 225 47
104 92 100 143 100 135 103
Byty DPS Ptašínského-Kabátnikova
750
771
568
771
747
100
97
OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY Úroky Sankce a pokuty za všechny odbory
5 113 400 365
5 394 400 365
3 173 178 245
5 149 200 300
5 235 200 359
102 50 98
97 50 98
2 948
2 1 218
2 1 018
2 1 220
2 1 248
100 132
100 102
3 397
3 408
1 730
3 426
3 426
101
101
1 0
1 77 77
195 195
1 195 195
0
119 684
154 691
129 302
154 691
123 807
103
80
10 781
8 084 4 348 73 814 945 447
10 781 4 348 96 511 945 447
10 971
78 678
10 781 4 348 96 511 945 447
82 611
102 0 105
102 0 86
25 000 5 225
10 189 25 218 5 225 1 027
10 189 25 218 5 230 1 027
10 189 25 218 5 225 1 027
25 000 5 225
100 100
99 100 0
156 172 186 350 -84 003 -106 700 72 169 79 650
153 380 -82 611 70 769
104 105 102
82 77 88
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI Správa-příjmy za poskyt.služby Za úkony pečovatelské služby Příjem z reklamy (City) Veřejné WC Příjmy za rozvoz obědů PS Prodej publikace+poplatek 106 Příjem z reklamy ve Zpravodaji PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ Pozemky-zahrádky Pozemky ostatní Vymožené nedoplatky nájemné Ostatní nebyty mimo VHČ Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova Ostatní pronájmy=Husitská
Příspěvky,dary Nahodilé a j.n. (§ 4351, 6171) Odpisy škol Prodej majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej ostatního IM (auta) DOTACE Neinv.v rámci souhrnného vztahu Ostatní neinv. státní Dotace MMB ( konzolidace v rámci města) Investiční od st. rozpočtu Investiční od st. Fondu ŽP Finanční vypořádání (FRR) Převod zisku z vlastní VHČ-byty+kuchyň Příjem z úč.odpisů VHČ byty Neinv.dotace od JmKÚ
PŘÍJMY ROKU 147 769 186 723 Dotace MMB ( konzolidace v rámci města) -78 678 -106 700 PŘÍJMY PO KONZOLIDACI 69 091 80 023
Příloha č.1
list:2 č.ř. 62 63 214 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
§ 221x 2212 2219 2229 2212 2212 3412 3745 3745 3745 3412 221x 3745 3722 3722 3725 3729 3631 3745 2219 3745 3631 3111 3113 3113 3111 3613 34xx 3319 33xx 33xx 3319 3319 3322 3319 3399 3419 3233 3399 3745
Výdaje
A ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ 2200 Opravy komunikací (ÚZ 73) Údržba chodníků ÚZ 77, výjimka ZMB Čistota komunikací - chodníky Ost.čin.v dopravě(značení) Opravy a údr. silniční zeleně Opravy a údr. ZÁKOS Koupaliště na ul. Dobrovského Údržba veřejné zeleně Studie,konzultace Zahradní úpravy, dosadby Dětská hřiště
Čištění veř.ploch vč.zimy(ÚZ77: 2391 tis.Kč)
Dessikace+úklid vraků Provoz odpk.košů Pořízení opdk.košů Likvidace kom.odpadu Lik.černých skládek do 5m Vánoční osvětlení Provoz parku na Sl. Nám.+Pítko Husitská Veřejné služby (vč.mezd a odvodů) Výběh pro psy Veřejné osvětlení (6121) OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY:ORJ 2120 Příspěvky na provoz MŠ ZŚ a MŠ Staňkova Příspěvky na provoz ZŠ Inv.příspěvek na MŠ + ÚZ 67 Ostatní (rezerva na opravy škol) Dotace na sport Kulturní akce Semilasso Dotace na práci s mládeží Dotace na kuturu Ples Erbovní slavnosti Opravy památek Zpravodaj Kulturní akce ÚMČ Sportovní akce MČ Středisko volného času, příspěvek Občanské záležitosti Nekrásnější okno, soutěž ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ:2400
6171 3399 3149 4341 3632
Poštovné z prostř.obce Dávky z prostředků MČ Osvěta mládeže Dotace/příspěvky na sociální oblast Sociální pohřby
4351 4356 4359 43xx 4379 4351 4351 4351
ODBOR SOC. SLUŽEB ORJ:2600 Pečovatelská služba ÚZ 72=14829 tis. Denní stacionář ÚZ 72=522 tis. Odlehčovací služby ÚZ72=1278 tis.Kč Senior-point Kluby důchodců Auto pro PS Záloha Konvektomat a ostatní pro kuchyni
SR 2015 B 23 550 1 500 3 000 80 200 1 000
Oček. UR 9. Skut.1-9- Skut. K Návrh 2015 2015 31.12. 2016 Index Index C D E F F/B F/C 25 146 16 879 25 146 23 877 101 95 1 480 475 1 500 1 021 68 69 1 290 1 290 3 000 2 456 3 000 3 200 107 107 100 60 84 80 100 80 200 138 200 300 150 150 1 000 637 1 000 1 000 100 100
50 4 700 300 800 1 000 5 220 400 450 100 800 300
196 4 430 300 800 1 000 5 220 400 450 100 800 300
21 3 978 198 80 785 4 217 366 297 56 717 257
196 4 500 300 800 1 000 5 146 400 450 100 800 300
146 4 800 200 1 000 1 000 5 220 400 600 60 800 300
292 102 67 125 100 100 100 133 60 100 100
74 108 67 125 100 100 100 133 60 100 100
400 900 1 800 450 100 28 957 7 238 3 375 15 474
670 900 1 800 450 260 30 677 7 397 4 111 16 057 290
336 368 1 087 350
670 900 1 800 450 260 30 667 7 397 4 079 16 049 290 30 380 500 214 358
400 900 2 000 350 100 29 900 6 884 3 795 15 345
100 100 111 78 100 103 95 112 99
60 100 111 78 38 97 93 92 96
1 000
100
500
100
100
100 100
100 100
1 000
0 650 50
380 500 214 358 0 650 50
300 20 150 200
500
23 085 5 588 3 267 12 189 290 0 361 283 214 358
100 100 100 100
100 100 100 100
370
300 650 50 700 300 20 150 200 6 375
115
53
10 36 380 67
180 70
5 180 70
100 100 100
100 100 100
120
120
171
171
21 886 18 564 758 2 225
12 402 10 268 474 1 426
21 886 18 564 758 2 225
102 98 111 100
96 94 99 86
70
24
70
100
100
269
20 190
20 936 17 516 750 1 920 80 70 600
269
171
650 50
300 20 150 200
129 4 150 81
300 20 150 200
325
705
493
5 180 70 70
5 180 70 380 70
20 590 17 926 676 1 918 70
Příloha č.1
list:3 Č.ř. 123 124 6171 125 4324 126 611x 127 6112 128 6112 129 6112 130 61+43 131 6171 132 6112 133 61+43 134 6171 135 6171 136 6171 137 6171 138 6171 139 6171 140 6171 141 6171 142 6171 143 6171 144 6171 145 6171 146 61xx 147 6171 148 6171 149 6171 150 151 152 153 154 155 156 157 158
3745 3349 6171 6171 5212 5512 5512 5512
159 3613 160 3613 161 3xxx 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3111
VÝDAJE
A ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ 2020 Veřejné WC SPOD, věcné výdaje Volby Odměny členům zastupitelstva Povinné pojistné k odměnám zastupitelstva Cestovné zastupitelů Platy+náhrady zaměstnanců vč.SPODu OOV Refundace Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců Sociální fond-tvorba 756 tis.Kč Nákup materiálu Energie Služba pošt Služby telekomunikace Pojistné vč.úrazového Nákup ostatních služeb Školení úředníků Kolky Drobné opravy Cestovné zaměstnanci Pohoštění, dary celkem, náhrady Ošatné a ostatní příspěvky Investiční nákupy Velké opravy na budově ÚMČ Obložení budovy ÚMČ-investice KANCELÁŘ TAJEMNÍKA : ORJ 2001 Nejkrásnější okno Zpravodaj Výpočetní technika Nákup neinv.služeb vč.oprav IT CO-provoz krytů Hasička - služby Dobrovolní hasiči-požární ochrana ÚZ 74 Dotace na Mladí hasiči MAJETEK A INVES.: ORJ 2500 Opravy nebyt.objektů Nákup služeb nebyt.objektů Studie, posudky Investiční akce a VO celkem Akce VHČ celkem příprava nové akce+investice z VO VHČ PD k BD Štefánikova 30 BD Herčíkova 1, popelnicové stání a úpravy
Oček. UR 9. Skut.1-9- Skut. K Návrh SR 2015 2015 2015 31.12. 2016 Index Index B C D E F F/B F/C 43 250 45 891 28 230 45 391 45 078 104 98 220 220 144 220 220 100 100 1 079 110 1 079 4 270 740 88 23 000 300 20 7 830 756 840 1 250
4 584 799 88 23 165 300 76 7 884 756 760 1 243 325 350 365 1 355 370 37 446 96 227 26
3 140 552 56 14 494 139 34 4 925 542 362 939 294 228 309 723 254 34 347 54 45
4 584 799 88 23 165 300 90 7 885 756 800 1 243 300 350 350 1 450 370 15 446 80 180 26
4 340 737 88 23 890 300 90 8 151 756 800 1 250 350 350 350 1 500 370 30 450 80 200 26
102 100 100 104 100 450 104 100 95 100
250
840 500
505
815 0
250 500
100
30 100
2 890 6 650 880 160 45 900 249
2 932 6 482 1 030 160 45 900 249 60 151 755 100 250 1 615 149 790 94 932
1 510
2 319 6 374 730 110 45 744 250 60 95 682 0 100 1 500 94 082 48 249
1 987
69 0 0 80 100 100 92 99
68 0 0 68 100 100 92 99
93 108 100 200 500 92 308 76 108 2 000 3 500 750 10 000 2 000 2 000 300 2 000 50 558 3 000
98 100 80 100 98 104
61 100 80 31 62 80
45 833 0
16 200 300 2 700 650 3 000 350
77
30
4 549 8 000
400 8 800
350 605 1 500 370 30 446 80 200 105
95 206 100 250 500 94 356 73 206
268 508 73 13 535 53 60 61 182 80 461 60 641 29 417
Výtahy BD Herčíkova 25-35 lichá, PD bez ÚZ
Rekonstrukce BD Veleslavínova 1 Demolice a nová výstavba Veleslavínova 17 Popelnicové stání vnitroblok Kosmova-Pal. Zasklení lodžií BD Herčíkova 1 z.r.2015 Rezerva na budoucí investiční výstavbu
1+MŠ Purkyňova-oprava vnitřních rozvodů 5,7mil.
Akce HČ celkem 3412 PD na rekostr.sauny Křížíkova 3111 2+MŠ Purkyňova-oprava vnitřních rozvodů 5,7mil. 3111 MŠ Herčíkova 12 Rek.el.+ÚT+WC za 3,7 mil. Opr. 3111 MŠ Dobrovského, soc.zařízení za 3 mil.Kč Opr. 3613 Slovinská 39/41 PD na rekonstrukci
3412 Bazény Dobrovského-vodní prvky 3113 Regenerace ZŠ a MŠ Staňkova O
21 150
54 858 300
31 224
15 774
829
705 160 45 830 247
100 58 100 100 100 101 100 100 25
95 92 100 103 100 118 103 100 105 101 108 100 96 111 100 81 101 83 88 100
Příloha č.1
list: 4 Č.ř. 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 195 196 197 198 198 198 198 198 199 200
VÝDAJE 3612 3412 33xx 6399 6399 6409 6310 6409 6330 5347
201 202 203 204 204 205 206 207 208 FONDY 209
210
A VŠEOB.POK.SPRÁVA: ORJ 2100 Převod na VHČ - odbydlování PNaV Přísp.SKKP na bruslení Vodova Dotace celkem Daň z příjmu PO-obec Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky Rezeva na školy Bankovní poplatky Rezerva MČ Finanční vypořádání (FRR) Záloha na pokladně CELKEM VÝDAJE Konzolidace výdajů (převody na MMB) CELKEM VÝDAJE po konzolidaci Saldo příjmů a výdajů po konzolidaci Konzolidace (KP-KV) úložka Portfolio
SR 2015 B 6 277 800 230 1 500 1 300 1 734 100 613 221 045 221 045 -151 954 78 678
dotace na Bulharská a na veř.služby přijato 2015
operace nemající charakter příjmů (DPH) zůstatek VHČ celkem Financování z ostatních úspor r.2015 Financování celkem Konzolidace+financování ROZPOČET V REKAPITULACI Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Z vlastních fondů Přijaté dotace celkem PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU Provozní výdaje Kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů FOND REZERV A ROZVOJE Stav k 1.1. Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+) Zapojení do rozpočtu (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí SOCIÁLNÍ FOND Stav k 1.1. Tvorba- správa a soc.služby (+) Čerpání výdaje (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí
73 276 73 276 151 954
Oček. UR 9. Skut.1-9- Skut. K Návrh 31.12. 2016 2015 2015 Index Index C D E F F/B F/C 15 745 2 016 2 953 7 562 120 48 800 800 800 100 100 220 230 230 100 105 111 1 500 100 1 351 1 636 1 636 1 636 1 600 123 98 1 734 217 108 1 626 94 94 601 100 27 100 100 100 100 11 065 1 105 180 10 79 79 79 57 294 737 145 797 224 414 222 823 101 76 -1 079 -1 079 -1 079 0 293 658 144 718 223 335 222 823 101 76 -213 635 -72 549 -143 685 -152 054 105 621 82 924 105 621 82 611 -15 000 -15 000 435 -1 749 46 683 108 014 6 374 53 064 22 325 108 014 -10 375 38 064 69 443 213 635 72 549 143 685 152 054
14 937 17 672 13 148 14 283 0 77 30 225 30 443 89 459 124 248 147 769 186 723 139 314 186 159 81 731 108 578 -73 276 -108 014
16 672 10 003 195 30 448 98 854 156 172 109 343 36 454 10 375
17 468 13 996 195 30 443 124 248 186 350 268 836 -44 422 -38 064
15 083 14 490 0 30 225 93 582 153 380 146 165 76 658 -69 443
101 110
85 101
100 105 104 105 94 95
99 75 82 79 71 64
197 10 168 -10 169 196
196
99
99
196
99
99
375 756 -800 331
331 756 -800 287
71 100 133 46
88 100 100 87
197
197
197
197
197 10 168 -10 169 196
468 756 -600 624
375 756 -800 331
375 567 -506 436
Příloha č.2
NÁVRH ROZPOČTU 2016 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM Číslo org.
Ř. č. Text
Počet dětí v roce 2014/15
SR 2015
osoby
tis.Kč
Výsledek hospod. k 30.6.15 tis.Kč
Počet dětí v roce 2015/16
Požadavek ředitelů 2016
NR 2016
osoby
tis.Kč
tis.Kč
Základní škola 291
1 Herčíkova 19
486
5 878
447
523
5 878
5 945
277
2 Slov.náměstí 2
800
5 473
1 328
812
5 473
5 120
252 236
3 Košinova 22 4 Botanická 70 C e l k e m ZŠ
193 161 1 640
2 499 1 624 15 474
235 245 2 255
203 171 1 709
2 602 1 665 15 618
2 665 1 615 15 345
352
3 375
3
364
3 642
3 795
80 78 50 78 81 100 80 75 37 659 2 651
999 726 658 827 769 1 100 1 032 784 343 7 238 26 087
104 119 204 141 118 298 38 105 4 1 131 3 389
80 78 50 78 81 100 80 75 37 659 2 732
999 726 664 852 765 1 199 1 032 764 361 7 362 26 622
989 726 664 762 725 909 982 734 393 6 884 26 024
278
Sloučená ZŠ a MŠ 1 Staňkova
164 728 33 31 160 46 19 700 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mateřská škola Božetěchova 65 Bulharská 62 Dobrovského 66 Herčíkova 12 Herčíkova 21 Chodská 5 Chodská 15 Purkyňova 21 Vackova 70 C e l k e m MŠ Školy celkem
poznámka
navýšení 147 tis.Kč na psychloga navýšení 147 tis.Kč na psychloga navýšení o 73 tis. Kč na psychologa
navýšení o 73 tis. Kč na psychologa
Příloha č.3
Finanční plán bytového fondu na rok 2016 v tis Kč
Č.ř.
Text
1
Počet bytů celkem * AGER * Šimek * v tom DPS = Šimek VÝNOSY Příjmy z nájmu bytů * AGER * Šimek SVJ Příjmy z nájmu nebytů * AGER * Šimek * Semilasso Pronájem tep. zdrojů Dary+úroky+ostatní *) Úhrady HČ na odbydlení Dotace na velké opravy VÝNOSY CELKEM NÁKLADY AGER * běžná údržba * služby celkem * rezerva * platby z předchozího roku Šimek * běžná údržba * služby celkem * rezerva * platby z předchozího roku Malé opravy teplo SVJ - fond oprav ÚMČ Režie Odvod daně před.roku Odvod úč. Odpisů Odvody zisku př. roku Semilasso Velké opravy neinvestiční Velké opravy z dotace HČ
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
NÁKLADY CELKEM Výnosy - náklady Nerozlišeno
Skutečnost leden prosinec 2014
SR 2015
UR 2015 3. ZMČ
Rozdíl
A
B
C
C-B
Plnění 1-8 2015 NR 2016
83 343 48 564 34 779
73 757 41 005 32 752
6 617 3 477 2 099 1 041 952 8 070 773 414 100 169
5 653 2 900 1 930 823 1 100 2 000
73 757 41 005 32 752 0 5 691 2 900 1 930 861 1 100 2 000
5 225 87 735
12 725 95 273
38 0 0 38 0 0 0 7 500 7 538
4 934 3 658 1 276 0 0 4 543 3 444 1 099 0
3 627 2 423 1 204
3 627 2 423 1 204 0
53 308 67 775 9 187 9 828
600 300 78 429 9 000 8 000 5 225
4 779 3 291 1 488 0 0 600 300 85 967 9 000
4 779 3 291 1 488
10 333
0 0 0
D 1 518 776 680 62
E 1 360 618 680 62
45 612 25 185 20 427 0 4 300 2 385 1 226 689 629 2 896
73 000 38 000 35 000 0 5 691 2 900 1 930 861 1 100 2 000 800
7 208 60 645
82 591
0 0 0 0
2 805 2 301 504
3 723 2 487 1 236
0 0 0 0
2 526 1 838 688
0 0 7 538 0 2 333
71 133 57 880 5 077
10 333
5 225
25 179
25 000
25 000
871 22 710
823 30 381
861 35 548
77 613 22 556 135
87 735 0
95 273 0
0 38 5 167 0 0 7 538 0
0 4 784 3 300 1 484 0 0 600 300 73 184 9 000 8 000 5 225
25 000 351 17 119
25 000
63 415 -2 770 10 092
82 591 0
861 25 098
