Návrh rozpočtu MČ Brno-Královo Pole na rok 2017 Rozpočet MČ Brno–Královo Pole na rok 2017 projedná zastupitelstvo MČ Brno–Královo Pole na svém zasedání 14. prosince 2016. Občané městské části mohou své připomínky k návrhu rozpočtu uplatnit písemně k rukám starostky MČ do 30.11.2016, nebo ústně nejpozději na prosincovém zasedání zastupitelstva MČ. Návrh rozpočtu 2017 je zastupitelstvu předkládán ke schválení schodkový, kdy výdaje roku 2017 jsou vyšší než jsou předpokládané příjmy roku 2017 s tím, že schodek je vyrovnán finančním přebytkem předchozích let. Kompletní materiál k návrhu rozpočtu, včetně všech příloh a komentáře, je k nahlédnutí v úřední dny na finančním odboru ÚMČ, IV. Poschodí, Palackého tř. 59. Návrh na usnesení k rozpočtu 2017:
Rada MČ Brno–Královo Pole d o p o r u č u j e Zastupitelstvu MČ Brno–Královo Pole a) s c h v á l i t : 1. Rozpočet hlavní činnosti MČ Brno-Královo Pole na rok 2017 o celkových příjmech ve výši 165 586 tis. Kč, výdajích ve výši 243 603 tis. Kč při objemu kapitálových výdajů ve výši 78 017 tis. Kč, s financováním ve výši 78 017 tis. Kč a to v členění podle organizačních jednotek a řádků podle přílohy č. 1 2. Příspěvkovým organizacím se stanovuje výše dotace na rok 2017 v členění podle přílohy č. 2. Dotace je stanovena ve vztahu na počet žáků s přihlédunutím ke specifickým podmínkám jednotlivých zařízení s tím, že všem příspěvkovým organizacím se tímto ukládá odvod finančních prostředků ve výši ročních odpisů z nemovitého majetku zpět do rozpočtu MČ Brno-Královo Pole. 3. Tvorbu Sociálního fondu pro r. 2017 ve výši 756 tis. Kč z ORJ 2020, stav Fondu rezerv ve výši 197 tis. Kč na běžném účtu. 4. Plán VHČ - bytové hospodářství na rok 2017 o celkových příjmech (výnosech) ve výši 83 935 tis.Kč, nákladech ve výši 98 535 tis. Kč v členění podle přílohy č.3. 5. Plán VHČ - jídelny s kuchyní pro důchodce na rok 2017 o celkových výnosech a nákladech ve výši 10 500 tis. Kč. b) v z í t n a v ě d o m í: 1. Plán velkých oprav bytového fondu MČ na rok 2017, financovaných přímo z nákladů VHČ – bytové hospodářství . 2. Pravidla hospodaření rozpočtovými prostředky MČ Brno–Královo Pole z roku 2012.
V Brně, 24. 11. 2016 Vypracovala: Ing. Vlasta Veselá, vedoucí FO ÚMČ Vyvěšeno: 28.11.2016 Sňato: 15.12.2016
Příloha č.1
Rozpočet MČ Brno-Královo Pole na r. 2017 v tis. Kč list:1 Č.ř. § 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6171 17 43xx 18 2212 19 6171 20 4351 21 6171 22 6171 23 24 1019 25 3699 26 3113 27 3613 28 3412 29 2140 30 31 4351 32 33 34 35 6310 369,5311 37 38 6171 39 40 41 311x 42 43 6171 44 45 4351 46 47 Pol. 48 49 4112 50 4116 51 4137 51 4137 52 4216 53 4213 54 55 6330 56 4131 57 4131 58 4122 59 60 51 4137
SR 2016 B 15 083 9 605
UR 92016 C 19 932 11 994
1 788 700 110 430 2 000
1 788 700 250 750 4 000
1 788 650 170 700 2 000
0 -50 60 270 0
100 93 155 163 100
100 93 68 93 50
450
450
450
0
100
100
3 905 96 3 522 10 30 38 4 205 5 350 250 1 500 10 1 745 1 028 70
3 703 96 3 500 16 50 37 4
3 697 96 3 500 10 50 37 4 5 373 250 1 530 20 1 825 1 028 70
95 100 99 100 167 97 100 0 100 100 102 200 105 100 100
100 100 100 63 100 100 100
5 293 250 1 500 20 1 745 1 028 70
Byty DPS Ptašínského-Kabátnikova
747
680
650
-208 0 -22 0 20 -1 0 -205 23 0 30 10 80 0 0 0 -97
87
96
OSTATNÍ VLASTNÍ PŘÍJMY Úroky Sankce a pokuty za všechny odbory
5 235 200 359
9 989 4 853 279
5 045 150 250
-190 -50 -109
96 75 70
51 3 90
Příspěvky,dary Nahodilé a j.n. (§ 4351, 6171)
2 1 248
212 1 064
2 1 064
0 -184
100 85
1 100
Odpisy škol
3 425
3 580
3 578
153
104
100
1 0
1 0
1 0
0 0
100
100
123 807 150 121 134 483 10 676
109
90
105
105
85 750 7 000
537 0 3 139 7 000 0 0
104
87
25 000 5 225
0 0
100 100
99 98
153 380 189 038 165 586 12 206 -82 611 -101 443 -92 750 -10 139 70 769 87 595 72 836 2 067
108 112 103
88 91 83
PŘÍJMY A DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů PO-vlastní,HČ+VHČ Správní poplatek za VHP Správní poplatky -ostatní Poplatek ze psů Poplatek za rekr.pobyt Poplatek za VP-stánkový prodej Poplatek za VP-ostatní Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity
PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI Správa-příjmy za poskyt.služby Za úkony pečovatelské služby Příjem z reklamy (City) Veřejné WC Příjmy za rozvoz obědů PS Prodej publikace+poplatek 106 Příjem z reklamy ve Zpravodaji PŘÍJMY Z PRONÁJMŮ Pozemky-zahrádky Pozemky ostatní Vymožené nedoplatky nájemné Ostatní nebyty mimo VHČ Koupaliště Dobrovského ul.a Křižíkova Ostatní pronájmy=Husitská
Prodej majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej ostatního IM (auta) DOTACE Neinv.v rámci souhrnného vztahu Ostatní neinv. státní Dotace MMB ( konzolidace v rámci města Dotace MMB na opravy ZŠ Investiční od st. rozpočtu Investiční od st. Fondu ŽP Finanční vypořádání (FRR) Převod zisku z vlastní VHČ-byty+kuchyň Příjem z úč.odpisů VHČ byty Neinv.dotace od JmKÚ PŘÍJMY ROKU
Dotace MMB ( konzolidace v rámci města)
PŘÍJMY PO KONZOLIDACI
10 971 82 611
10 971 4 942 98 609
NR Rozdíl Index Index 2017 D D-B D/B D/C 16 988 1 905 113 85 11 230 1 625 117 94
11 508
509 8
25 000 5 225
2 834 25 185 5 315 1 748
102 100 102 100 105 100 100
Příloha č.1
list:2 č.ř. 62 63 215 64 65 66 67 3009 3009 3009 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
UR 9NR SR 2016 2016 2017 Rozdíl Index Index A B C D D-B D/B D/C ODB. VEŘEJNÝCH SLUŽEB: ORJ 2200 23 877 28 177 25 919 2 042 109 92 Opravy komunikací (ÚZ 73) 1 021 1 255 3 063 2 042 300 244 Údržba chodníků ÚZ 77, výjimka ZMB 207 Čistota komunikací - chodníky 3 200 3 203 3 200 0 100 100 Ost.čin.v dopravě(značení) 80 239 80 0 100 33 Opravy a údr. silniční zeleně 300 300 300 0 100 100 Opravy a údr. ZÁKOS 1 000 800 800 -200 80 100 Přístřešky na odpad, investice ÚZ 69 483 0 0 Oprava kom. DPS Ptašinského ÚZ 59 811 0 0 Oprava chodníku v parku ÚZ 59 1 206 0 Koupaliště na ul. Dobrovského 146 146 146 0 100 100 Údržba veřejné zeleně 4 800 5 490 5 600 800 117 102 Studie,konzultace 200 200 200 0 100 100 Zahradní úpravy, dosadby 1 000 775 1 000 0 100 129 Dětská hřiště 1 000 1 000 1 000 0 100 100 Čištění veř.ploch vč.zimy(ÚZ77: 2390 tis.Kč) 5 220 5 420 5 370 150 103 99 Dessikace+úklid vraků 400 400 400 0 100 100 Provoz odpk.košů 600 570 600 0 100 105 Pořízení opdk.košů 60 90 60 0 100 67 Likvidace kom.odpadu 800 800 800 0 100 100 Lik.černých skládek do 5m 300 300 300 0 100 100 Dotace ŽP 30 0 0 Vánoční osvětlení 400 400 400 0 100 100 Provoz parku na Sl. Nám.+Pítko Husitská 900 1 427 900 0 100 63 Veřejné služby (vč.mezd a odvodů) 2 000 1 838 1 700 -300 85 92 Výběh pro psy 350 350 -350 0 0 Veřejné osvětlení (6121) 100 437 -100 0 0 OD.ŠKOLSTVÍ a KULTURY:ORJ 2120 29 700 31 551 30 676 976 103 97 Příspěvky na provoz MŠ 6 884 7 678 7 268 384 106 95 ZŚ a MŠ Staňkova 3 795 4 095 3 912 117 103 96 Příspěvky na provoz ZŠ 15 345 16 200 16 100 755 105 99 Inv.příspěvek na MŠ + ÚZ 67 0 Ostatní (rezerva na opravy škol) 1 000 53 1 000 0 100 Dotace na sport 370 Kulturní akce Semilasso 500 500 500 0 100 100 Dotace na práci s mládeží 284 0 Dotace na kuturu 400 0 Ples 300 241 300 0 100 124 Erbovní slavnosti 650 695 650 0 100 94 Opravy památek 50 50 -50 0 0 Zpravodaj 700 450 420 -280 60 93 Kulturní akce ÚMČ 300 359 350 50 117 97 Sportovní akce MČ 20 20 20 0 100 100 Středisko volného času, příspěvek 150 150 150 0 100 100 Nekrásnější okno, soutěž 6 6 6 0 100 100 Výdaje
§ 221x 2212 2219 2229 2212 2212 3722 2212 2219 3412 3745 3745 3745 3412 221x 3745 3722 3722 3725 3729 3745 3631 3745 2219 3745 3631 3111 3113 3113 3111 3613 34xx 3319 33xx 33xx 3319 3319 3322 3319 3399 3419 3233 3745
ODBOR SOCIÁLNÍ: ORJ:2400
375
775
405
30
108
52
6171 3399 3149 4341 3632
Poštovné z prostř.obce Dávky z prostředků MČ Osvěta mládeže Dotace/příspěvky na sociální oblast Sociální pohřby
5 180 70
5 180 100
100 100 143
120
0 0 30 0 0
100 100 143
120
5 180 70 400 120
100
100
4351 4356 4359 4312 4379 4351 4351 4351
ODBOR SOC. SLUŽEB ORJ:2600 Pečovatelská služba ÚZ =14829 tis. Denní stacionář ÚZ =522 tis. Odlehčovací služby ÚZ=1278 tis.Kč Senior-point Kluby důchodců Auto pro PS Záloha Výdaje na kuchyni pro důchodce
20 936 17 516 750 1 920 80 70 600
22 522 18 394 806 2 340 160 70 600
20 936 17 516 750 1 920 80 70 600
0 0 0 0 0 0 0
100 100 100 100 100 100 100
93 95 93 82 50 100 100
152
Příloha č.1
list:3 Č.ř. 123 3399 124 6171 125 4324 126 611x 127 6112 128 6112 129 6112 13061+43 131 6171 132 6112 13361+43 134 6171 135 6171 136 6171 137 6171 138 6171 139 6171 140 6171 141 6171 142 6171 143 6171 144 6171 145 6171 146 61xx 147 6171 148 6171 149 6171 150 151 5512 152 153 6171 154 6171 155 5212 156 5512 157 5512 158 159 3613 160 3613 161 31xx
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
UR 9NR SR 2016 2016 2017 Rozdíl Index Index A B C D D-B D/B D/C ODD.ORGANIZAČNÍ: ORJ 2020 45 278 46 407 46 328 1 050 102 100 Občanské záležitosti 200 200 200 0 100 100 Veřejné WC 220 220 220 0 100 100 SPOD, věcné výdaje 400 0 0 Referendum 228 0 0 Odměny členům zastupitelstva 4 340 4 340 4 340 0 100 100 Povinné pojistné k odměnám zastupitelů 737 737 737 0 100 100 Cestovné zastupitelů 88 98 88 0 100 90 Platy+náhrady zaměstnanců vč.SPODu 23 890 23 890 24 390 500 102 102 OOV 300 300 300 0 100 100 Refundace 90 90 90 0 100 100 Povinné pojistné ke mzdám zaměstnanců 8 151 8 151 8 326 175 102 102 Sociální fond-tvorba 756 tis.Kč 756 756 756 0 100 100 Nákup materiálu 800 951 800 0 100 84 Energie 1 250 1 150 1 250 0 100 109 Služba pošt 350 475 350 0 100 74 Služby telekomunikace 350 350 350 0 100 100 Pojistné vč.úrazového 350 350 420 70 120 120 Nákup ostatních služeb 1 500 1 270 1 500 0 100 118 Školení úředníků 370 360 370 0 100 103 Kolky 30 30 30 0 100 100 Drobné opravy 450 650 500 50 111 77 Cestovné zaměstnanci 80 85 85 5 106 100 Pohoštění, dary celkem, náhrady 200 200 200 0 100 100 Ošatné a ostatní příspěvky 26 26 26 0 100 100 Investiční nákupy 350 0 0 Modernizace zasedací místnosti 250 250 500 250 200 200 Obložení budovy ÚMČ- oprava parteru 500 500 500 0 100 100 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA : ORJ 2001 1 987 2 047 1 817 -170 91 91 Hasiči podíl MČ k dotaci JmKÚ 60 0 0 Výpočetní technika 705 705 660 -45 94 94 Nákup neinv.služeb vč.oprav IT 160 160 150 -10 94 94 CO-provoz krytů 45 45 45 0 100 100 Hasička - služby 830 830 650 -180 78 78 Dobrovolní hasiči-požární ochrana ÚZ 74 247 247 312 65 126 126 MAJETEK A INVES.: ORJ 2500 93 108 124 487 112 492 19 384 121 90 Opravy nebyt.objektů 100 100 100 0 100 100 Nákup služeb nebyt.objektů 200 200 200 0 100 100 Studie, posudky 500 2 268 1 340 840 268 59 Investiční akce a VO celkem 92 308 121 919 110 852 18 544 120 91 Akce VHČ celkem 76 108 89 431 90 002 13 894 118 101 příprava nové akce+investice z VO VHČ 3 000 Nová výstavba Štefánikova 30/ RN 60 mil.Kč 50 000 Odstranění z.vlhkosti Palackého-Kosmova 5 000 Výtahy BD Herčíkova 25-35 6 200 BD Veleslavínova 1 18 000 Rekonstr. nákl.výtahu Herčíkova 1 600 500 Rekonstr.prostor po nákl.výtahu u VS Tererova Elektr.ve spol.prostorách a výtah na A.Macka 3 1 500 Rezerva na budoucí investiční výstavbu 5 202 VÝDAJE
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
Akce HČ celkem
3113 3113 3113 3113
Rozšíření výukových kapacit ZŠ Sl.nám. I Modernizace WC ZŠ Sl.nám. O Oprava fasády ZŠ Staňkova Oprava el.inst. ZŠ Herčíkova (5 mil.Kč) Oprava kotle MŠ Dobrovského Úprava zahrady MŠ Božetěchova (3 mil.kč) Rekonstr.kotelny ZŠ Košinova (1,5mil.Kč) Rek.výměníkové st.ZŠ Staňkova (1,5mil.Kč)
3745 PD Božetěchův sad-I.etapa obnovy (0,7 mil.Kč) 3725 Podzemní kontejn.Poděbrad.-Forianova (1mil.Kč) 3725 Nová místa na separový sběr odpadu Drobné opravy ZŠ
16 200
32 488
20 850 1 200 7 300 8 000 2 650
700 1 000
4 650
129
64
Příloha č.1
list: 4 Č.ř. 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
VÝDAJE
3612 3412 33xx 6399 6399 6409 6310 6409 6330
5347 195 196 197 198 198 198 198 198 199 200 201 202 203 204 204 205 206 207 208 FONDY 209
210
A VŠEOB.POK.SPRÁVA: ORJ 2100 Převod na VHČ - odbydlování PNaV Přísp.SKKP na bruslení Vodova Dotace na programy celkem Daň z příjmu PO-obec Ostatní nein.výdaj j.n./např. vratky Rezeva na školy Bankovní poplatky Rezerva MČ Finanční vypořádání (FRR) Záloha na pokladně CELKEM VÝDAJE Konzolidace výdajů (převody na MMB) CELKEM VÝDAJE po konzolidaci Saldo příjmů a výdajů po konzolidaci Konzolidované příjmy od MMB dotace na Bulharská a na veř.služby přijato 2015
rezerrva na školy Rezerva VHČ celkem ostatní úspory Financování celkem Konzolidace+financování ROZPOČET V REKAPITULACI Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Z vlastních fondů Přijaté dotace celkem vč. MMB PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU Provozní výdaje Kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů FOND REZERV A ROZVOJE Stav k 1.1. Příjmy z fin.vypořádání př.roku (+) Zapojení do rozpočtu (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí SOCIÁLNÍ FOND Stav k 1.1. Tvorba- správa a soc.služby (+) Čerpání výdaje (-) Stav k poslednímu dni čtvrtletí
UR 9NR SR 2016 2016 2017 Rozdíl Index Index B C D D-B D/B D/C 7 562 16 280 5 030 -2 532 67 31 800 800 400 -400 50 50 230 220 230 0 100 105 1 500 16 1 500 0 100 1 600 1 230 1 230 -370 77 100 1 626 3 481 500 -1 126 31 14 601 1 446 -601 0 0 100 100 100 0 100 100 1 105 7 785 1 070 -35 97 14 1 202 0 222 823 0 222 823 -152 054 82 611
272 246 243 603 20 780 -1 202 271 044 243 603 20 780 -183 449 -170 767 101 443 92 750 10 139
109
89
109
90
112
91
113 97
85 74
100 111 108 100 127 112
99 87 88 83 101 94
435 1 400 46 683 63 177 22 325 83 208 13 440 69 443 83 208 78 017 152 054 183 449 170 767 15 083 14 490 0 30 225 93 582 153 380 146 165 76 658 -69 443
19 932 18 985 0 30 500 119 621 189 038 176 117 96 129 -83 208
16 988 1 905 14 115 -375 0 0 30 225 0 104 258 10 676 165 586 12 206 146 511 346 97 092 20 434 -78 017 -8 574
196
196
196
0
100
100
196
196
196
0
100
100
331 756 -800 287
418 756 -800 374
418 756 -810 364
87 0 -10 77
126 100 101 127
100 100 101 97
Příloha č.2
NÁVRH ROZPOČTU 2017 - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVKY PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KRÁLOVO POLE
Číslo org.
Ř. č. Text Základní škola Herčíkova 19 Slov.náměstí 2 Košinova 22 Botanická 70 C e l k e m ZŠ
291 277 252 236
1 2 3 4
278
1 Sloučená ZŠ a MŠ Staňkova
164 728 33 31 160 46 19 700 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mateřská škola Božetěchova 65 Bulharská 62 Dobrovského 66 Herčíkova 12 Herčíkova 21 Chodská 5 Chodská 15 Purkyňova 21 Vackova 70 C e l k e m MŠ Školy celkem
** vč.navýšení na psychologa
Počet dětí v Výsledek roce hospod. 2014/15 SR 2015 2015 osoby tis.Kč tis.Kč
486 5 878 800 5 473 193 2 499 161 1 624 1 640 15 474
Počet dětí v roce 2015/16 osoby
SR 2016 ** tis.Kč
Výsledek hospod.k 30.6.2016 tis.Kč
Počet dětí Požadavek v roce ředitelů 2016/17 2017 NR 2017** osoby tis.Kč tis.Kč
rozdíl 20172016 tis.Kč
170 531 169 80 950
486 800 193 161 1 640
5 945 5 120 2 665 1 615 15 345
505 344 634 146 1 629
554 832 210 144 1 740
6 445 5 079 2 899 1 677 16 100
6 445 5 079 2 899 1 677 16 100
500 -41 234 62 755
3 375
39
352
3 795
114
390
3 912
3 912
117
80 999 78 726 50 658 78 827 81 769 100 1 100 80 1 032 75 784 37 343 659 7 238 2 651 26 087
64 20 0 53 115 0 1 88 0 341 1 330
80 78 50 78 81 100 80 75 37 659 2 651
989 726 664 762 725 909 982 734 393 6 884 26 024
-8 57 188 34 63 219
80 78 50 78 81 100 80 75 37 659 2 789
1 004 726 957 796 718 1 094 920 681 402 7 298 27 310
1 004 726 957 796 718 1 064 920 681 402 7 268 27 280
15 0 293 34 -7 185 -62 -53 9 414 1 286
352
139 3 695 2 438
Příloha č.3
Finanční plán bytového fondu na rok 2017 v tis Kč
Č.ř.
Text
Skutečnost leden prosinec 2015 SR 2016 A
1
B
Počet bytů celkem * AGER * Šimek * v tom DPS = Šimek
2
UR 2016
Rozdíl
C
C-B
NR 2017 E
1 360
1 360
618 680 62
618 680 62
VÝNOSY
3
Příjmy z nájmu bytů
78 098
73 000
74 703
1 703
74 177
4
* AGER
42 663
38 000
39 703
1 703
38 260
5 6
* Šimek SVJ
35 435
35 000
35 000 0
0
35 917 0
7
Příjmy z nájmu nebytů
7 063
5 691
6 691
1 000
6 258
8
* AGER
3 936
2 900
3 900
1 000
3 324
9 10
* Šimek * Semilasso
2 081 1 046
1 930 861
1 930 861
0 0
2 073 861
11
Pronájem tep. zdrojů
12
Dary+úroky+ostatní *)
13
Úhrady HČ na odbydlení
13 14
Dotace na velké opravy VÝNOSY CELKEM
15
NÁKLADY
16
979
1 100
1 100
0
1 100
5 484
2 000
2 000
0
2 000
421
800
800
0
400 83 935
7 417 99 462
82 591
85 294
0 2 703
AGER
3 748
3 723
3 723
0
3 750
17
* běžná údržba
2 901
2 487
2 487
0
2 500
18
* služby celkem
847
1 236
1 236
0
1 250
19 20
* rezerva * platby z předchozího roku
0
0
0 0
0
21
Šimek
3 961
4 784
4 784
0
4 800
22
* běžná údržba
2 873
3 300
3 300
0
3 300
23
* služby celkem
1 088
1 484
1 484
0
1 500
24 25
* rezerva * platby z předchozího roku
0 0
0
0 0
26 27
Malé opravy teplo SVJ - fond oprav
28
ÚMČ
29
Režie
30
Odvod daně před.roku
31
Odvod úč. Odpisů
32
Odvody zisku př. roku
33
Semilasso
34
Velké opravy neinvestiční
35 36
Velké opravy z dotace HČ
37
NÁKLADY CELKEM
80 344
82 591
85 294
2 703
98 535
38
Výnosy - náklady
19 118
0
0
0
-14 600
39
Nerozlišeno
0 189 190
600 300
600 300
0 0
600 300
72 256
73 184
75 887
2 703
89 085
8 963
9 000
9 000
0
9 000
10 333
8 000
10 703
2 703
10 000
5 230
5 225
5 225
25 000
25 000
25 000
0
25 000
5 225
730
861
861
0
860
22 000
25 098
25 098
0
39 000
0 0
127
Zvýšené náklady budou financovány ze zůstatku hotovosti na účtu 2016 *) ř.č.12 střechy,pronájem operátorům úroky
1 000
1 000
300
300
700
700
penále ostatní výnosy
