Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v € Rozpočtová Kód klasifikácia zdroja
TEXT
Rozpočet 2013
Rozpočet 2014
Návrh 2015
Návrh 2016
250 000
250 000
250 000
250 000
20 000
20 000
20 000
20 000
8 500
8 500
8 500
8 500
150
150
150
150
111003
41
Podielové dane
121001
41
Daň z pozemkov
121002
41
Daň zo stavieb
121003
41
Daň z bytov
133001
41
Daň za psa
1 500
1 500
1 500
1 500
133003
41
Daň za nevýherné hracie automaty
1 500
1 500
1 500
1 500
133013
41
Poplatok za komunálny odpad
15 000
15 000
15 000
15 000
212003 001 41
Prenájom kultúrneho domu
1 500
1 500
1 500
1 500
213003 002 41
Prenájom bývalého obecného úradu
1 200
5 130
5 130
5 130
213003 003 41
Oris – reklamné panely
230
230
230
230
212003 004 41
Prenájom – Slovak Telekom
130
123
123
123
212003 005 41
Prenájom športového areálu
200
500
500
500
212003 006 41
Prenájom verejného priestranstva
300
200
200
200
221004 007 41
Poplatky za stavebnú činnosť
400
400
400
400
221004 008 41
Poplatky za osvedčovanie
400
400
400
400
221004 009 41
Ostatné poplatky - nešpecifikované
100
100
100
100
223001
Platby za prepravné
500
500
500
20
20
20
20
41
223001 013 41
Príjem za poškodený inventár v KD
223001 014 41
Použitie obrusov v KD
300
300
300
300
223001 015 41
Poplatky za kopírovanie
20
10
10
10
223001 016 41
Relácia v miestnom rozhlase
100
100
100
100
Strana 1 z 10
223001 017 41 Rozpočtová Kód klasifikácia zdroja
Predaj smetných nádob TEXT
200 Rozpočet 2013
600 Rozpočet 2014
600 Návrh 2015
600 Návrh 2016
246
111
Úroky – školský účet
10
3
3
3
246
41
Úroky – účty obce
20
15
15
15
292008
41
Príjem zo stávkových kancelárií
100
100
100
100
311
41
Sponzorské príspevky
200
292012
41
Príjmy z dobropisov
460
312001 018 111
Transfer na prenesený výkon štát.sp.
440
700
700
700
312001 332 111
Transfer na voľby
1 000
3 000
312001 354
Recyklačný fond
111
312001 055 11T2
Ref. miezd pracovníkov PPO III.ŠR
312001 055 11T1
Ref. miezd pracovníkov PPO III.ESF Bežné príjmy za obec
1 000
789 3 156 307 925
310 581
307 581
308 581
220 000
238 277
238 277
238 277
Škola: 312001 019 111
Transfer na prenesené kompetencie
312001 020 111
Transfer na dopravné
1 900
2 100
2 100
2 100
312001 021 111
Transfer na vzdelávacie poukazy
2 850
2 600
2 600
2 600
312001 053 111
Transfer na žiakov zo SZP
200
200
200
200
312001 342 111
Transfer na hmotnú núdzu
500
467
467
467
312001 046 111
Transfer na Materskú školu
1 900
1 700
1 700
1 700
312001 352
111
Dofinancovanie orig.kompetencií
2 028
3 000
3 000
3 000
223002
41
Vlastné príjmy školy
6 200
5 200
5 200
5 200
Strana 2 z 10
Škola celkom:
235 578
253 544
253 544
253 544
Bežný rozpočet spolu:
543 503
564 125
561 125
562 125
Rozpočet 2013
Rozpočet 2014
Návrh 2015
Návrh 2016
Rozpočtová Kód klasifikácia zdroja
TEXT Kapitálové príjmy :
322001 348
11S1
Revitalizácia obce - EU
188 768
322001 348
11 S2
Revitalizácia obce - ŠR
22 208 15 000
Refundácia opráv.nákladov revitalizácia Kapitálový rozpočet celkom :
210 976
15 000
Finančné operácie 454001
46
Prevod prostriedkov z rezervného fondu
41 000
Finančné operácie celkom:
41 000
Príjmy spolu :
795 479
Rozpočet schválený na OZ dňa 09.12.2013 uznesením č. 270/2013 Vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.12.2013 Zvesený z úradnej tabule dňa: Účinnosť dňa 01.01.2014
Strana 3 z 10
20 000
579 125
581 125
20 000
582 125
Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 – Výdavky v € Rozpočtová klasifikácia
Kód zdroja
TEXT
Rozpočet 2013 Rozpočet 2014
Návrh 2015
Návrh 2016
Obecný úrad – položka 1116 45 000
46 852
46 852
46 852
Osobné ohodnotenie
5 500
5 500
5 500
5 500
41
Odmeny poslancov a pracovníkov OcÚ
1 800
1 800
1 800
1 800
621
41
Poistné do VŠZP
5 100
7 825
7 825
7 825
623
41
Poistné do poisťovne Dôvera
30
31
31
31
625001
41
Nemocenské poistenie
650
1 096
1 096
1 096
625002
41
Starobné poistenie
6 800
10 955
10 955
10 955
625003
41
Úrazové poistenie
450
626
626
626
625004
41
Invalidné poistenie
1 600
2 347
2 347
2 347
625005
41
Poistenie v nezamestnanosti
600
782
782
782
625007
41
Poistenie do Rezervného fondu
2 400
2 716
2 716
2 716
631001
41
Cestovné náhrady tuzemské
1 700
1 700
1 700
1 700
632001 022
41
Spotreba el.energie
4 000
5 000
5 000
5 000
632001 023
41
Spotreba plynu
6 000
8 000
8 000
8 000
632003 024
41
Mobilný telefón
720
720
720
720
632003 024
41
Telefón, internet
1 000
1 000
1 000
1 000
632003 026
41
Poštovné
300
200
200
200
611
41
Tarifný plat
612 001
41
614
Strana 4 z 10
Rozpočtová klasifikácia
Kód zdroja
TEXT
633006
41
Kancelárske a čistiace potreby, materiál
633009
41
633013
Rozpočet 2013 Rozpočet 2014
Návrh 2015
Návrh 2016
1 200
1 500
1 500
1 500
Knihy, časopisy, noviny
200
200
200
200
41
Softvér a licencie
700
700
700
700
633016
41
Reprezentačné
500
500
500
500
6350014
41
Bežné opravy a údržba
300
300
300
300
637001
41
Školenia, kurzy, semináre
450
700
700
700
637003
41
Propagácia, reklama
1 000
500
500
500
637004
41
Všeobecné služby
200
200
200
200
637004
41
Právne zastupovanie obce
1 000
1 000
1 000
1 000
637005
41
Špeciálne služby / audit /
1 500
1 500
1 500
1 500
637011
41
Rezerva
3 978
23 730
33 171
33 171
637012
41
Poplatky
650
1 000
1 000
1 000
637014
41
Stravovanie
3 000
2 000
2 000
2 000
637015
41
Poistné
900
1 000
1 000
1 000
637016
41
Prídel do sociálneho fondu
350
350
350
350
637026 335
41
Odmena zástupcovi starostky
1 460
1 580
1 580
1 580
621
056
41
Poistné do VŠZP - ZS /zástupca starostky/
150
160
160
160
625001 056
41
Nemocenské poistenie - ZS
20
20
20
20
625002 056
41
Starobné poistenie - ZS
200
220
220
220
625003 056
41
Úrazové poistenie - ZS
10
10
10
10
625004 056
41
Invalidné poistenie - ZS
40
625005 056
41
Poistenie v nezamestnanosti - ZS
20 Strana 5 z 10
Rozpočtová klasifikácia
Kód zdroja
TEXT
625007 056
41
Poistenie do rezerv. fondu - ZS
637026 336
41
Odmeny poslancom
637026 337
41
642002
Rozpočet 2013 Rozpočet 2014
Návrh 2015
Návrh 2016
70
75
75
75
1 800
1 800
1 800
1 800
Odmeny členom komisií
400
300
300
300
41
Transfery neziskovým organizáciám
750
800
750
750
642006
41
Členské v združeniach
1 300
1 300
1 300
1 300
642012
41
Odstupné
4 791
Poplatky bankám – položka 112 637012
111
Poplatky – školský účet
637012
41
Poplatky – bežné účty obce
70
70
70
70
300
300
300
300
1 000
3 000
2 000
3 000
3 000
3 000
22 000
22 000
22 000
22 000
Voľby 2013 – položka 160 637027
111
Náklady na voľby 2013
1 000
Ochrana pred požiarmi – položka 0320 633006
41
Náklady na DHZ Likvidácia odpadov – položka 510
637004
41
Vývoz a likvidácia odpadov Rozvoj obce – položka 620
621
41
VŠZP – DOH /dohody o práci/
300
250
250
250
625001
41
Na nemocenské poistenie - DOH
20
35
35
35
625002
41
Na starobné poistenie - DOH
400
350
350
350
625003
41
Na úrazové poistenie - DOH
50
20
20
20
625004
41
Na invalidné poistenie - DOH
100
75
75
75
625005
41
Na poistenie v nezamestnanosti - DOH
30
25
25
25
Strana 6 z 10
Rozpočtová klasifikácia
Kód zdroja
TEXT
Rozpočet 2013 Rozpočet 2014
Návrh 2015
Návrh 2016
625007
41
Na poistenie do rezervného fondu - DOH
100
120
120
120
633006
41
Všeobecný materiál
500
1 000
1 000
1 000
633015
41
Benzín, olej do kosačiek
650
650
650
650
634001
41
Nafta do motorových vozidiel
400
500
500
500
634002
41
Servis a údržba motorových vozidiel
150
150
150
150
634003
41
Poistenie motorových vozidiel
400
500
500
500
635004 029
41
Údržba kosačiek
200
400
400
400
635006
41
Oprava autobusovej zastávky
1 000
635006
41
Oprava lávky cez Sekčov
4 000
635006
41
Oprava ciest a chodníkov
635006
111
Oprava ciest a chodníkov
635004 030
41
Údržba miestneho rozhlasu
635006 033
41
Údržba prameňa minerálnej vody
636001
41
Nájomné
637004
41
Všeobecné služby
637005 036
41
Spolufinancovanie projektov
637005 037
41
Územný plán - dodatok
637027
41
Dohody o práci + odvody
3 000
4 000
4 000
4 000
500
500
500
500
1 000
1 000
1 000
1 000
780
780
780
780
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 500
2 500
2 500
40 000 900
Verejné osvetlenie – položka 640 632001
41
Verejné osvetlenie - energia
8 000
12 000
12 000
12 000
635006
41
Verejné osvetlenie - údržba
1 700
2 500
2 500
2 500
TJ DružstevníkTulčík – položka 810 Strana 7 z 10
Rozpočtová klasifikácia
Kód zdroja
TEXT
632001
41
Elektrická energia - TJ
642002
41
Transfer pre TJ
633006
41
Všeobecný materiál TJ
Rozpočet 2013 Rozpočet 2014
Návrh 2015
Návrh 2016
200
200
200
200
4 800
5 000
5 400
5 400
400
Kultúrne akcie v obci – položka 820 637002 039
41
Tulčícke korzo
700
700
700
700
637002 040
41
Beh májovým Tulčíkom
400
400
400
400
637002 041
41
Deň učiteľov
100
100
100
100
637002 042
41
Odmeny jednotkárom
50
40
40
40
637002 043
41
Mesiac úcty k starším
200
200
200
200
637002 044
41
Mikulášske balíčky
200
200
200
200
637002
41
Oslavy 50.výročia ZŠ Tulčík
637002 051
41
Akcia KIKAPA
300
300
300
637002 057
41
Oslavy 80.výročia TJ
500
500
500
500
1 000 350 1 000
Umelecké súbory – položky 08202 633006
41
Náklady na FS Kaplička Knižnica a kronika – položka 8205
633009
41
Knižnica – nákup kníh
330
350
350
350
637027 339
41
Odmena za vedenie knižnice
680
680
680
680
637027 040
41
Odmena za vedenie kroniky
300
300
300
300
Kultúrny dom – položka 8209 633004
41
Nákup inventára
200
300
300
300
633006
41
Materiál, čistiace potreby
600
500
500
500
Strana 8 z 10
Rozpočtová klasifikácia
Kód zdroja
TEXT
637004
41
Čistenie obrusov + iné služby
Rozpočet 2013 Rozpočet 2014
Návrh 2015
Návrh 2016
800
500
500
500
2 200
2 200
2 200
2 200
209 358
218 581
215 581
Opatrovateľská služba – položka 10203 642002
41
Opatrovateľská služba
Bežný rozpočet obce
216 581
ZŠ s MŠ Originálne kompetencie
92 000
92 000
92 000
92 000
Prenesené kompetencie
220 000
238 277
238 277
238 277
Dopravné
1 900
2 100
2 100
2 100
Vzdelávacie poukazy
2 850
2 600
2 600
2 600
500
467
467
467
Transfer na Materskú školu
1 900
1 700
1 700
1 700
Vrátenie vlastných príjmov školy
6 200
5 200
5 200
5 200
200
200
200
200
2 028
3 000
3 000
3 000
Spolu pre ZŠ s MŠ
327 578
345 544
345 544
345 544
Bežný rozpočet spolu:
536 936
564 125
561 125
562 125
Hmotná núdza
Transfer na žiakov zo soc. znevýhod. prostredia Dofinancovanie originálnych kompetencií Spolufinancovanie opravy bleskozvodu
Kapitálový rozpočet 0320 714001
Motorové vozidlo pre DHZ
2 000 Strana 9 z 10
Rozpočtová klasifikácia
Kód zdroja
0620 716
TEXT
Rozpočet 2013 Rozpočet 2014
Návrh 2015
Návrh 2016
Projekty 11 104
0620 717002 348
11GA
Revitalizácia obce -spolufinancovanie
0620 717002 348
11S1
Revitalizácia obce- MP
188 768
0620 717002 348
11S2
Revitalizácia obce- MP
22 208
0620 717002 348
41
Revitalizácia obce – neoprávnené náklady hradené z bežného rozpočtu
4 567
0620 717002 348
46
Revitalizácia obce – neoprávnené náklady hradené z rezervného fondu
29 896
10 000
Rozšírenie distr. siete plynu
5 000
Studňa Výstavba vodovodu
20 000
20 000 20 000
Kapitálový rozpočet spolu:
258 543
15 000
20 000
Výdavky spolu:
795 479
579 125
581 125
Rozpočet schválený na OZ dňa 09.12.2013 uznesením č. 270/2013 Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 16.12.2013 Zvesený z úradnej tabule dňa: Účinnosť dňa: 01.01.2014 Strana 10 z 10
582 125
