Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf položka RS RS 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1351 1361 1511
název Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství odvod z loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem: Neinvest. př. transvery ze SR v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu z toho na výkon státní správy 4121 Neinvest. přijaté transfery od obcí
Přijaté transfery celkem: 1039 z toho 2341 z toho 3314 z toho 3341 z toho 3429 z toho 3511 z toho 3612 z toho 3613 z toho 3632 z toho 3639 z toho 3725 z toho
Lesní hospodářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 2111 náhrady starosta Vodní díla v zemědělské krajině 2131 příjmy z jejich pronájmu Činnosti knihovnické 2111 příjmy z poplatků v knihovně, služby Rozhlas a televize 2111 vyhlášení Ostatní zájm. činnost a rekreace 2132 příjem pronájem sportovní haly,vč. TJ SOKOL Zdravotní středisko 2111 přijaté zálohy na energie ZS 2324 doplatky energií 2013 Bytové hospodářství 2132 pronájmy bytů 3bj Nebytové hospodářství 2132 pronájmy ZS, oú Pohřebnictví 2111 platby za hroby Komunální služby 2131 příjmy z pronájmu pozemků Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 platby EKOKOM
rok 2014 návrh 2 600 000,00 300 000,00 250 000,00 2 500 000,00 1 600 000,00 5 100 000,00 420 000,00 15 000,00 16 000,00 45 000,00 25 000,00 700 000,00 13 571 000,00 456 400,00 456 400,00 44 200,00 500 600,00 1 123 000,00 1 100 000,00 23 000,00 50 500,00 50 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 900 000,00 900 000,00 335 000,00 300 000,00 35 000,00 123 000,00 123 000,00 100 000,00 100 000,00 1 500,00 1 500,00 40 000,00 40 000,00 300 000,00 300 000,00
4351 z toho
5512 z toho 6171 z toho 6310 z toho
2132 2111 2324 3121 2111 2141
Osobní asistent. peč. služba a podpora samost. bydlení příjmy z pronájmu bytů v DKS zálohy na energie doplatky enrgií 2013 Požární ochrana - dobrovolná část přijaté dary na pořízení DHM (has. stříkačka) Činnost místní správy poskytované služby, reklama Příjmy z finančních operací úroky příjmy celkem: čerpání ze spořícího účtu:
355 000,00 250 000,00 80 000,00 25 000,00 50 000,00 50 000,00 400 000,00 400 000,00 30 000,00 30 000,00 17 889 600,00 3 700 000,00 21 589 600,00
Rozpočet na rok 2014 b) výdaje paragraf položka RS RS název 1014 Veterinární péče z toho 5169 deratizace 1039 Lesní hospodářství z toho 5169 nákup ostatních služeb, lesní školka 2212 Silnice z toho 5169 nákup služeb (prohrnování) 5171 opravy místních komunikací 2219 Ostatní komunikace (chodníky) z toho 5169 nákup služeb (prohrnování) 5171 opravy 2221 Veřejná silniční doprava z toho 5169 nákup služeb (např. dopravní značení) 5193 dopravní obslužnost 2310 Pitná voda z toho 5329 SVAK 2321 Kanalizace z toho 5139 nákup materiálu 5171 opravy 6121 dešťová ul. Dolní 3111 Mateřské školy z toho 6121 úsporná opatření - osvětlení (dotace) 3113 Základní školy z toho 5331 příspěvek (měsíčně 1/12) 6121 zateplení části budovy 3314 Knihovna z toho 5136 knihy a předplatné 5139 nákup materiálu 5151 studená voda 5153 plyn 5154 elektrika 5162 telefony, internet 5169 nakoupené služby (správa programu) 3319 Kultura (KK) z toho 5021 dohody 5139 spotřební materiál 5169 služby 3330 Záležitosti registrovaných církví z toho 5223 příspěvky církvím 3341 Rozhlas a televize z toho 5171 opravy rozhlasu 3349 Zpravodaj z toho
5169 tisk, distribuce
rok 2014 návrh 40 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 220 000,00 120 000,00 100 000,00 2 030 000,00 30 000,00 2 000 000,00 120 000,00 10 000,00 110 000,00 128 800,00 128 800,00 447 000,00 5 000,00 12 000,00 430 000,00 221 155,00 221 155,00 2 544 000,00 2 444 000,00 100 000,00 60 000,00 39 900,00 500,00 600,00 10 000,00 4 000,00 2 500,00 2 500,00 50 000,00 1 000,00 38 000,00 11 000,00 100 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00 50 000,00 50 000,00
3399 z toho
3419 z toho
5021 5136 5194 5492 5222 5222 5222
3421 5169 3429 z toho
3511 z toho
3612 z toho 3631 z toho
3632 z toho
5011 5031 5032 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5021 5151 5153 5154 5169 5171 5169 5171 5021 5154 5171 5021 5139 5151 5154 5169
3636 6121 3639 z toho
3721 z toho 3722 z toho
5163 5169 5171 5229 5329 5169 5021 5169
Občanské záležitosti dohody přání věcné dary (dárkové balíčky…) finanční dary, vítání občánků Příspěvky TJ SOKOL z reklamy (ORJ 92) z nájmu (ORJ 90) pravidelný (ORJ 91) Dětská hřiště revize Sportovní hala platy sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu voda plyn elektrika telefony, internet služby (úklid, manažerská činnost) opravy a udržování Zdravotní středisko dohody voda plyn elektrika služby (přefakturace) opravy, udržování Byty služby opravy a udržování Veřejné osvětlení dohody elektřina opravy Pohřebnictví dohody materiál voda elektřina služby (Odas,vývoz kontejnerů) Územní rozvoj dokončení nové zástavby Komunální služby pojištění služby opravy příspěvky spolkům (obnova venkova…) příspěvek Pooslaví Sběr a svoz nebezpečných odpadů mobilní svoz Sběr a svoz komunálních odpadů dohody odvoz odpadu ODAS
63 500,00 2 500,00 1 000,00 12 000,00 48 000,00 765 000,00 300 000,00 280 000,00 185 000,00 6 000,00 6 000,00 1 055 000,00 240 000,00 60 000,00 22 000,00 30 000,00 20 000,00 165 000,00 265 000,00 8 000,00 220 000,00 25 000,00 395 000,00 10 000,00 25 000,00 200 000,00 70 000,00 80 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 7 000,00 166 000,00 1 000,00 150 000,00 15 000,00 111 000,00 5 500,00 2 000,00 500,00 3 000,00 100 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00 106 880,00 66 000,00 16 000,00 6 000,00 6 000,00 12 880,00 16 000,00 16 000,00 806 000,00 6 000,00 800 000,00
3745 z toho
4351 z toho
5512 z toho
6112 z toho
6171 z toho
Veřejná zeleň 5021 dohody 5139 materiál služby (sečení, údržba obecního majetku a 5169 pozemků) 5169 zahradní úpravy pod DKS DKS 5021 dohody 5139 materiál 5151 voda 5153 plyn 5154 elektřina 5169 služby Dobrovolní hasiči 5019 refundace 5021 dohody 5137 drobný majetek 5139 materiál 5151 voda 5153 plyn 5154 elektřina 5156 PHM 5162 telefony 5163 pojištění 5167 školení 5169 nakoupené služby 6121 stavební úpravy, hyg. zázemí SDH Zastupitelstvo 5023 odměny 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění Činnost místní správy 5021 dohody 5011 platy 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění 5038 úrazové pojištění 5136 knihy, předplatné 5139 materiál 5151 voda 5153 plyn 5154 elektřina 5156 PHM 5161 poštovné 5162 telefony, internet 5166 audit, právní služby 5167 školení 5169 služby 5173 cestovné 5175 pohoštění 5222 dary sdružením(raná péče…) 5362 poplatky jiným veřejným institucím (kolky…) 5499 příděl do sociálního fondů 6121 PD topení úřad 5171 nátěr střechy 5172 program - místní poplatky
255 000,00 12 000,00 30 000,00 163 000,00 50 000,00 127 000,00 13 000,00 1 000,00 15 000,00 56 000,00 27 000,00 15 000,00 1 194 500,00 10 000,00 2 000,00 16 000,00 25 500,00 13 000,00 22 000,00 14 000,00 22 500,00 5 000,00 27 500,00 22 000,00 15 000,00 1 000 000,00 875 000,00 685 000,00 130 000,00 60 000,00 1 346 815,00 76 000,00 455 000,00 113 750,00 40 950,00 3 100,00 5 000,00 20 000,00 10 000,00 70 000,00 60 000,00 22 000,00 8 000,00 50 000,00 10 000,00 7 000,00 80 000,00 300,00 2 000,00 10 000,00 3 000,00 36 800,00 50 000,00 200 000,00 13 915,00
6310 z toho 6399 z toho 6409 z toho
Výdaje z finančních operací 5163 bankovní poplatky Platby daní 5362 daň z příjmu za obce 5362 DPH Rezerva 5901 rezerva např. příspěvek svaku,… výdaje celkem:
5 000,00 5 000,00 1 800 000,00 1 600 000,00 200 000,00 2 734 950,00 2 734 950,00
21 589 600,00
Případné podněty, návrhy a připomínky mohou občané písemnou formou podávat na ÚM Nové Veselí do 12.12.2013 vyvěšeno: sejmuto:
26.11.2013 12.12.2013
