Program 1:
Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu:
Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti
Rozpočet : rok Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2012
2013
2014
5 500,00 291 211,00 0,00 296 711,00
5 500,00 291 211,00 0,00 296 711,00
5 500,00 291 211,00 0,00 296 711,00
Štruktúra výdavkov: 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1.1 Výkon funkcie starostky 1.2 Výkon funkcie prednostu 1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach 1.4 Strategické plánovanie - PHSR 1.5 Územné plánovanie , architektonicko-urbanistické zámery , štúdie a investície 1.6 Správa geografického informačného systému M.č. 1.8 Vnútorná kontrola 1.10 Audit
296 711,00 Eur 500,00 Eur 400,00 Eur 1 100,00 Eur 70 000,00 Eur 221 211,00 Eur 0,00 Eur 0,00 Eur 3 500,00 Eur
Program 1:
Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu :
Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti
Podprogram 1.1:
Výkon funkcie starostky
Zámer podprogramu:
Transparentná a efektívna samospráva poskytujúca príležitosti pre vyvážený rozvoj a otvorenú účasť všetkých občanov v záujme zvyšovania kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti
Zodpovednosť:
Sekretariát starostky
Rozpočet : rok
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2012
2013
2014
500,00 0,00 0,00 500,00
500,00 0,00 0,00 500,00
500,00 0,00 0,00 500,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Udržiavať a zvyšovať komunikačnú aktivitu s občanmi, dosiahnuť vysoký stupeň informovania a dialógu s občanmi Zabezpečovať transparentné a kontinuálne riadenie mestskej časti
Reprezentácia mestskej časti
2012
2013
2014
Počet prijatých stránok v rámci stránkových hodín
800
800
800
Počet verejných stretnutí s občanmi Počet návštev školských zariadení a senior klubov Počet stretnutí s predsedom odborovej organizácie, vedúcim KŠK a KCK Počet pracovných stretnutí a porád s prednostom úradu Stretnutia s jubilantmi Účasť na oficiálnych akciách usporiadaných Magistrátom hl. m. SR Bratislavy Účasť na oficiálnych akciách usporiadaných ústrednými orgánmi štátnej správy
20 30 2
20 30 2
20 30 2
50 20 2
50 20 2
50 20 2
4
4
4
Komentár : 1. Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy , vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí miestnej rady, miestneho zastupiteľstva, stretnutia starostky s občanmi, pracovné rokovania so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami MČ, vystúpenia starostky MČ v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu starostky Štruktúra výdavkov:
1.1
Bežné výdavky
500,00 Eur
Program 1:
Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu :
Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti
Podprogram 1.2:
Výkon funkcie prednostu
Zámer podprogramu:
Efektívne riadený úrad orientovaný na služby pre občana
Zodpovednosť:
Sekretariát prednostu
Rozpočet : rok
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2012
2013
2014
400,00 0,00 0,00 400,00
400,00 0,00 0,00 400,00
400,00 0,00 0,00 400,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
2012
2013
2014
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činnosti vykonávaných odbornými útvarmi úradu
Zabezpečovanie plnenie termínov uznesení prijatých MiZ
100 %
100 %
100 % %
Zabezpečiť efektívne riadenie úradu
Počet porád prednostu s vedúcimi odborných útvarov Počet operatívnych porád s tajomníčkou MiR Zastupovanie úradu navonok - účasť na poradách prednostov
20 0 5
20 0 5
20 0 5
Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje miestny úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre referáty a oddelenia MÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mestskej časti, príprava zasadnutí MiR, MiZ, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami , s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami MÚ, výkon agendy sekretariátu prednostu
Štruktúra výdavkov:
1.2
Bežné výdavky
400,00 Eur
Program 1:
Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu :
Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti
Podprogram 1.3:
Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
Zámer podprogramu:
Záujmy mestskej časti presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach
Zodpovednosť:
Sekretariát starostky
Rozpočet : rok
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2012
2013
2014
1 100,00 0,00 0,00 1 100,00
1 100,00 0,00 0,00 1 100,00
1 100,00 0,00 0,00 1 100,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
2012
2013
2014
Zabezpečiť aktívnu účasť mestskej časti v nasledovných záujmových organizáciách a združeniach a v jednom celoštátnom združení:
Počet členstiev mestskej časti v organizáciách a združeniach
1
1
1
Zabezpečiť aspoň jedno stretnutie prednostov na pôde mestskej časti
1
1
1
Zabezpečiť aspoň jedno stretnutie kontrolórov na pôde mestskej časti
1
1
1
Zabezpečiť aktívnu účasť na zasadnutí Združenia pre tvorbu a aktualizáciu digitálnej mapy
1
1
1
- Regionálne združenie mestských častí hl. .mesta SR Bratislavy - sekcia starostov mestských častí - Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy - sekcia prednostov - Združenie kontrolórov - Združenie pre tvorbu a aktualizáciu digitálnej mapy Bratislavy
Štruktúra výdavkov:
1.3
Bežné výdavky
Finančné prostriedky budú použité : - členský príspevok pre Regionálne združenie mestských častí vo výške 1 100,- €
1 100,00 Eur
Program 1:
Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu :
Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti
Podprogram 1.4:
Strategické plánovanie - PHSR
Zámer podprogramu:
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves - atraktívne, otvorené, partnerské, progresívne, sociálne zdravé a konkurencieschopné územie s modernou infraštruktúrou, trvalo udržateľným ekonomickým rastom, obyvateľstvom aktívne participujúcim na jeho rozvoji a vysokou kvalitou životného prostredia“.
Zodpovednosť:
Predseda komisie PHSR
Rozpočet : rok
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2012
2013
2014
0,00 70 000,00 0,00 70 000,00
0,00 70 000,00 0,00 70 000,00
0,00 70 000,00 0,00 70 000,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Realizácia energetického auditu ZŠ Majerníkova
Správa a návrh na realizáciu opatrení na úsporu energií vrátane prevádzky bazéna
do 30.6.2012
Spracovanie projektovej dokumentácie a rekonštrukcia parku SNP
Spracovaná projektová dokumentácia
do 1.9.2012
Rekonštrukcia detských ihrísk podľa noriem EÚ
Odstránenie nefunkčných, zničených, starých a nebezpečných ihrísk a na ich miestach vytvoriť tvorivé a vysoko bezpečné ihriská podľa noriem EÚ Predloženie projektového návrhu v rámci "OPBK ISRMO"
Rekonštrukcia KCK s cieľom znížiť prevádzkové náklady budovy, zvýšiť komfort obyvateľov MČ pri návšteve kultúrno-spoločenských podujatí, vytvoriť inštitút budujúci kultúrne povedomie v MČ a inštitút zastrešujúci kultúrne dianie v MČ
2012
2013
2014
4 zrekonštruované ihriská
Spracovanie realizačného projektu na nevyhnutnú rekonštrukciu KCK
Štruktúra výdavkov:
1.4
Kapitálové výdavky
70 000,00 Eur
Program 1:
Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu :
Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti
Podprogram 1.5:
Územné plánovanie , architektonicko-urbanistické zámery , štúdie a investície
Zámer podprogramu:
Organizácia a usporiadanie územia a investičné akcie s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti
Zodpovednosť:
Referát územného plánu a investícií
Rozpočet : rok
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2012
2013
2014
0,00 221 211,00 0,00 221 211,00
0,00 221 211,00 0,00 221 211,00
0,00 221 211,00 0,00 221 211,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
2012
2013
2014
Zabezpečiť kvalitu chodníkov a oporných múrov
Dĺžka rekonštruovaných chodníkov a oporných múrov
1000 bm
1000 bm
1 000 bm
Zabezpečiť kvalitu verejného priestoru terás a lávok
Plocha obnovy terás a lávok
1500 m2
1500 m2
1 500 m2
Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu
Počet konzultačných dní
156
156
156
Počet poskytnutých územno-plánovacích informácií v písomnej forme Počet obstarávaných územno-plánovacích podkladov a dokumentácií iniciovaných mestskou časťou
100
100
100
4
4
4
1
1
1
50
50
50
Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s územným plánom hl. mesta SR Bratislavy ( ÚPN ) a aktuálnymi potrebami obyvateľov mestskej časti
Počet obstarávaných územno-plánovacích podkladov a dokumentácií iniciovaných investormi Počet obstarávaných územno-plánovacích podkladov a dokumentácií na základe zmien a doplnkov ÚPN požadovaných mestskou časťou Počet stanovísk k umiestneniu stavieb
Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: A/ 1. Poskytovanie územnoplánovacích informácií v písomnej forme, ďalej osobnou konzultáciou počas stránkových hodín, telefonicky, resp. e-mailom. Informovanie o aktuálnom prerokúvaní dokumentov a materiálov, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, týkajúcich sa činnosti s dopadom na územie mestskej časti a o možnosti verejnosti nahliadnuť do podkladov a zasielať pripomienky a stanoviská. 2. Obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií iniciovaných mestskou časťou, iniciovaných investormi ako aj obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácií
vyplývajúcich zo zmien a doplnkov k ÚPN podaných v roku 2007 v zmysle stanoviska Magistrátu hl. m. SR Bratislavy. Vydávanie stanovísk mestskej časti k umiestneniu navrhovaných činností. B/ Vybudovanie a rekonštruovanie, sanáciu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, terás, ihrísk, lávok, mostov, rekonštrukciu a obnovu miestných komunikácií, oporných múrov a verejného osvetlenia, vypracovanie PD a statických posudkov, geometrických zameraní skutočného stavu stavieb, zabezpečenie budovania nových miestnych komunikácií, odstavných plôch, rekonštrukciu a obnovu súčasného stavu ciest mestskej časti. Štruktúra výdavkov:
1.5
Kapitálové výdavky
221 211,00 Eur
Finančné prostriedky hradené z kapitálových výdavkov budú použité na investičné akcie : ÚPN-Z Majerníkova - severná časť, obstarávateľská činnosť ÚPN-Z - Janotova - Hany Meličkovej, obstarávateľská činnosť ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5, obstarávateľská činnosť ÚPN-Z Dlhé Diely 6, obstarávateľská činnosť ÚPN-Z Dlhé Diely 4-5, 6 – projektová dokumentácia ÚPN-Z Majerníkova - severná časť – projektová dokumentácia ÚPN-Z - Janotova - Hany Meličkovej– projektová dokumentácia ÚPN-Z Karloveská zátoka, obstarávateľská činnosť ÚPN-Z Karloveská zátoka, PD Vypracovanie PD "LODENICA - Karloveské rameno" Sanácia oporného múru-kotvy 15m – statika, Hlaváčikova Sanácia schodiska, Jurigovo nám. Chodník (15m-š.1,6m)+schodisko+obrubník 150m, Adámiho 24-26
1 355,- € 1 185,- € 4 233,- € 3 104,- € 20 468,- € 7 140,- € 4 760,- € 10 000,- € 20 000,- € 14 000,- € 16 466,- € 9 000,- € 9 500,- €
Lodenica Karloveské rameno, realizácia stavby
100 000,- €
Spolu
221 211,- €
Program 1:
Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu :
Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti
Podprogram 1.6:
Správa geografického informačného systému M.č.
Zámer podprogramu:
Komplexné grafické informácie o území mestskej časti Karlova Ves v digitálnej forme
Zodpovednosť:
Referát majetkový a geodetických informácií
Rozpočet : rok
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2012
2013
2014
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
2012
2013
2014
Zabezpečiť aktualizácie pre komplexné zmapovanie
Podiel zmapovaného územia počas roka - 5%
5%
5%
5%
Zabezpečiť prácu s grafickými a písomnými informáciami
Zabezpečiť softvér grafického informačného systému s jeho následnou každoročnou aktualizáciou dát Aktualizácia digitálnej technickej mapy m.č.
áno
áno
áno
áno
áno
áno
Štruktúra výdavkov:
1.6 1.6
Bežné výdavky Kapitálové výdavky
0,00 Eur 0,00 Eur
Program 1:
Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu :
Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti
Podprogram 1.7:
Príprava a vydávanie noriem mestskej časti
Zámer podprogramu:
Normotvorná činnosť mestskej časti v súlade legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami mestskej časti
Zodpovednosť:
Referát organizačný a správy registratúry
Rozpočet : rok
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2012
2013
2014
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zabezpečiť zodpovedajúcu normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mestskej časti
Počet skontrolovaných resp. aktualizovaných platných VZN a vydanie nových VZN Počet pripravených a vydaných smerníc starostky Počet pripravených a vydaných príkazov prednostu
2012
2013
2014
3
3
3
2 3
2 3
2 3
Komentár : Príprava a vydávanie noriem mestskej časti schvaľovaných miestnym zastupiteľstvom a ostatných noriem a smerníc.
Program 1:
Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu :
Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti
Podprogram 1.8:
Vnútorná kontrola
Zámer podprogramu:
Činnosť samosprávy v súlade s platnými právnymi predpismi.
Zodpovednosť:
Útvar miestnej kontrolórky
Rozpočet : rok
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2012
2013
2014
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
Počet vykonaných kontrol za rok
2012
2013
2014
10
10
10
Komentár : Činnosť útvaru miestneho kontrolóra je definovaná zákonom o obecnom zriadení, je ňou najmä kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha miestny úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku a osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. Štruktúra výdavkov:
1.8
Bežné výdavky
0,00 Eur
Program 1:
Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu :
Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti
Podprogram 1.9:
Petície, sťažnosti a podania
Zámer podprogramu:
Promptná reakcia na podnety obyvateľov
Zodpovednosť:
Referát organizačnej správy a registratúry
Rozpočet : rok
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2012
2013
2014
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
2012
2013
2014
Zabezpečiť vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní
Percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažnosti Percento vybavených petícií v termíne
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mestskej časti
Program 1:
Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu :
Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti
Podprogram 1.10:
Audit
Zámer podprogramu:
Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mestskej časti plniť si svoje záväzky
Zodpovednosť:
Referát finančný, účtovníctva a dotácií
Rozpočet : rok
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2012
2013
2014
3 500,00 0,00 0,00 3 500,00
3 500,00 0,00 0,00 3 500,00
3 500,00 0,00 0,00 3 500,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
2012
2013
2014
Zabezpečiť dôslednú nezávislú externú kontrolu hospodárenia mestskej časti
Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok
2
2
2
Počet audítorských konzultácií za rok
8
8
8
Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu. Jedná sa o zákonnú povinnosť mestskej časti. Štruktúra výdavkov:
1.10
Bežné výdavky
Finančné prostriedky budú použité : - overenie riadnej účtovnej závierky - overenie konsolidovanej účtovnej závierky
3 500,00 Eur 2 500,- € 1 000,- €
Program 1:
Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu :
Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti
Podprogram 1.11:
Účtovníctvo a daňová agenda
Zámer podprogramu:
Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie hospodárenia mestskej časti, efektívny výber daní a poplatkov
Zodpovednosť:
Referát finančný, účtovníctva a dotácií Referát daní, fakturácie a styku s bankou
Rozpočet : rok
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2012
2013
2014
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Ciele a výstupy: Cieľ
Merateľný ukazovateľ
2012
2013
2014
Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mestskej časti.
Výrok audítora bez výhrad
100 %
100 %
100 %
Frekvencia predkladania výkazov za rok
5
5
5
Efektívny a účinný výber daní a poplatkov.
Počet riešených podaní daňových subjektov
10
10
10
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok
Počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov
7
7
7
Program 1:
Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer programu :
Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v mestskej časti
Podprogram 1.12:
Rozpočtová politika
Zámer podprogramu:
Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mestskej časti
Zodpovednosť:
Referát finančný, účtovníctva a dotácií
Rozpočet : rok
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Spolu
2012
2013
2014
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Ciele a výstupy: Cieľ Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mestskej časti v príslušnom rozpočtovom roku
Merateľný ukazovateľ Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok Usporiadanie ročného hospodárenia mestskej časti do záverečného účtu Predloženie ročného rozpočtu na schválenie miestnemu zastupiteľstvu
2012
2013
2014
12
12
12
do 30.6.2013 do 31.11.2011
do 30.6.2014 do 31.11.2012
do 30.6.2015 do 31.11.2013
Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti ako tvorba viacročného programového rozpočtu mestskej časti v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mestskej časti a ich zámerov, finančná kontrola plnenia
