Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2015 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)
ORJ
Organizace
Par
Pol
0 Příjmy 0 0 Příjmy 0
8063
Nas
Zdr
3 Příjmy 3
SÚ+AÚ
Individuální text
4121
231-0600 Dotace od obcí - na vyřiz.přestupků ORG 8063 - Dot.od obcí na vyřiz. přest. ORJ 0
1361 2212
Nespecifikovaná
Schválený rozpočet na rok 2015
19 553 200,00 19 553 200,00 50 000,00 50 000,00 19 603 200,00
231-0600 Správní poplatky - stavební povolení, kolaudace 231-0600 Přijaté sankční platby ORG Nespecifikovaná org.
750 000,00 30 000,00 780 000,00
ORJ 1
Výstavba
780 000,00
2399 3719 3722 3729 3749
1334 1361 2212 2212 2111 2212 2212
231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 ORG
Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu SP - lov.a ryb.lístky, vodní hosp., ochr.krajiny Vodní hospodářství - pokuty Ochrana ovzduší - pokuty Zapojení do systému nakládání s kom.odpadem Odpadové hospodářství - pokuty Ochrana přírody a krajiny-pokuty 206 - Odbor ŽP
5 000,00 40 000,00 10 000,00 2 000,00 60 000,00 5 000,00 5 000,00 127 000,00
8044 3725
2111
231-0600 Odměna za třídění (EKO-KOM) ORG 8044 - Prostředky od fy EKO-KOM
2 300 000,00 2 300 000,00
ORJ 3
2 427 000,00
2169
206 206 206 206 206 206 206
Příjmy 3 - Životní prostředí 4 4 Příjmy 4
PČ
231-0200 Nein.přij.dotace - globální dotace ORG Nespecifikovaná org.
Příjmy 1 - Výstavba 3 3 3 3 3 3 3 Příjmy 3
ZJ
4112
Příjmy 0 - nespecifikovaná ORJ 1 1 Příjmy 1
ÚZ
1361 2212
231-0600 Správní poplatky - Živnostenský úřad 231-0600 Přijaté sankční platby - pokuty ŽÚ ORG 209 - Odbor ŽÚ
1361
231-0600 Správní poplatky - evid. zeměď.podnikatele ORG 8076 - Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele
4 8077 2169 Příjmy 4 Příjmy 4 - Živnosti
2212
231-0600 Pokuty - zemědělské podnikání ORG 8077 - Pokuty zemědělské podnikání ORJ 4 Živnosti
5 5 5 Příjmy 5
5001 5001 2229 5001 2299
1353 2324 2212
231-0600 231-0600 231-0600 ORG
5 Příjmy 5
8103
1361
231-0600 SP - registr vozidel ORG 8103 - SP - registr vozidel
5 Příjmy 5
8104
1361
231-0600 SP - registr řidičů ORG 8104 - SP - registr řidičů
5 Příjmy 5
8105
1361
231-0600 SP - ostatní ORG 8105 - SP - ostatní
5 Příjmy 5
8106
1361
231-0600 SP - silniční hospodářství ORG 8106 - SP - silniční hospodářství
5 Příjmy 5
8177 2299
2212
231-0600 Přijaté sankční platby - objektivní odpovědnost ORG 8177 - Přijaté sankční platby - správní delikty
9 000 000,00 9 000 000,00
5 Příjmy 5
8179 2299
2212
231-0600 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 8179 - Přijaté sankční platby - radary správní řízení ORG
400 000,00 400 000,00
4 Příjmy 4
209 209 2169
Životní prostředí
8076
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění Přij. nekap.přísp.a náhrady - náklady řízení Přijaté sankční platby - pokuty 5001 - Dopravní odbor
250 000,00 100 000,00 350 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00 375 000,00 300 000,00 80 000,00 1 000 000,00 1 380 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 130 000,00 130 000,00 5 000,00 5 000,00 90 000,00 90 000,00
5 8180 2229 2324 Příjmy 5 Příjmy 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor
231-0600 Náklady řízení - radary správní řízení ORG 8180 - Náklady řízení - radary právní řízení ORJ 5 Dopravní obslužnost a dopravní odbor
50 000,00 50 000,00 12 855 000,00
9 487 1031 Příjmy 9 Příjmy 9 - Městské lesy
2132
231-0600 Příjmy z nájemní smlouvy Lesy města s r.o. ORG 0000487 - Lesy města spol. s r.o. ORJ 9 Městské lesy
5 500 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00
2212
231-0600 Sankce za přestupky - školství, SPOD
14
3119
5 000,00
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2015 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)
ORJ
Organizace
Par
Pol
Příjmy 14 Příjmy 14 - Školství
Nas
Zdr
ÚZ
ZJ
PČ
SÚ+AÚ
Individuální text
ORJ 14
Nespecifikovaná org. Školství
16 16 Příjmy 16
3329 3329
2212 2324
231-0600 Sankce za přestupky památky 231-0600 Náklady řízení památky Nespecifikovaná org.
16 Příjmy 16
368 3349
2111
231-0600 Vlastivědné čtení - prodej ORG 368 - Vlastivědné čtení
Schválený rozpočet na rok 2015 5 000,00 5 000,00 15 000,00 2 000,00 17 000,00 5 000,00 5 000,00
16 376 2143 2111 16 376 2143 2112 Příjmy 16 Příjmy 16 - Kultura a vnější vztahy
231-0600 231-0600 ORG ORJ 16
Příjmy z poskytování služeb v MIC Příjmy z prodeje zboží (již koupeného k prodeji 376 - Informační centrum Kultura a vnější vztahy
19 19 19 Příjmy 19
3632
1343 1361 2139
231-0600 231-0600 231-0600 ORG
Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Příjmy z pronájmu hrobových míst Nespecifikovaná org.
202 6171 202 6171
2111 2132
231-0600 Příjmy za služby 231-0600 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí ORG 202 - Městský úřad
19 204 1014 Příjmy 19 Příjmy 19 - Vnitřní správa
2111
231-0600 Příjmy z poskytování služeb a výrobků ORG 204 - Psí útulek ORJ 19 Vnitřní správa
10 000,00 10 000,00 1 960 000,00
21 Příjmy 21
2219
2111
231-0600 Parkovné z parkovacích automatů ORG Nespecifikovaná org.
1 000 000,00 1 000 000,00
21 Příjmy 21
151 5311
2212
231-0600 Pokuty MP na místě nezaplacené ORG 151 - pokuty na místě nezapl. MP
400 000,00 400 000,00
19 19 Příjmy 19
21 205 5311 2212 Příjmy 21 Příjmy 21 - Kancelář starosty města
231-0600 Pokuty MP na místě zaplacené ORG 205 - Městská policie ORJ 21 Kancelář starosty města
25 25 Příjmy 25
231-0600 Pokuty přestupkové řízení 231-0600 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ORG 11 - Přestupky VVS
11 6171 11 6171
2212 2324
35 000,00 106 000,00 141 000,00 163 000,00 210 000,00 1 200 000,00 500 000,00 1 910 000,00 30 000,00 10 000,00 40 000,00
452 000,00 452 000,00 1 852 000,00 50 000,00 7 000,00 57 000,00
25 370 3349 2111 Příjmy 25 Příjmy 25 - Kancelář tajemníka úřadu
231-0600 Noviny radnice - prodej inzerce ORG 370 - Radniční listy ORJ 25 Kancelář tajemníka úřadu
28 1361 28 6171 2324 Příjmy 28 Příjmy 28 - Práce a sociální věci
231-0600 231-0200 ORG ORJ 28
Správní poplatky Přijaté nekapitál.přísp. a náhrady-pohřebné Nespecifikovaná org. Práce a sociální věci
38 38 38 Příjmy 38
208 2321 208 3639 208 6310
2111 2322 2141
231-0610 231-0610 231-0610 ORG
Poplatek za ČOV Kocbeře čp.44 Přijaté pojistné náhrady Příjmy z úroků 208 - Odbor SUM
38 Příjmy 38
211 3121
2132
236-0124 Nájemné Fond Gymnázium ORG 211 - Fond Gymnázium
593 300,00 593 300,00
38 Příjmy 38
212 3113
2132
236-0125 Nájemné Fond Zvláštní a praktická škola ORG 212 - Fond Zvláštní a praktická škola
204 126,00 204 126,00
38 38 Příjmy 38
9121 2310 9121 2321
2132 2111
231-0610 Nájemné Mě VAK 231-0610 Čištění odpadních vod - platba od MěVAK ORG 9121 - Městské vodovody a kanalizace
13 200 000,00 17 480 004,00 30 680 004,00
38 38 Příjmy 38
208201 3612 208201 3612
2111 2132
231-0610 Služby byty 231-0610 Nájemné byty ORG 208201 - Byty
4 200 000,00 8 800 000,00 13 000 000,00
208203 3613 208203 3613
2111 2132
231-0610 Služby nebyty 231-0610 Nájemné nebyty
38 38
340 000,00 340 000,00 397 000,00 1 000,00 20 000,00 21 000,00 21 000,00 18 840,00 450 000,00 500,00 469 340,00
500 000,00 4 000 000,00
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2015 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)
ORJ
Organizace
Par
Pol
Nas
Zdr
ÚZ
Příjmy 38 38 Příjmy 38
PČ
SÚ+AÚ
Individuální text
ORG
208203 - Nebyty
Schválený rozpočet na rok 2015 4 500 000,00
2132
231-0610 Poplatky z prodlení - byty ORG 208206 - Poplatky z prodlení - byty
30 000,00 30 000,00
38 208207 3613 2132 Příjmy 38 Příjmy 38 - Správa a údržba majetku
231-0610 Nájemné garáže ORG 208207 - Příjem z pronájmu garáží ORJ 38 Správa a údržba majetku
31 000,00 31 000,00 49 507 770,00
39 203 1032 2131 39 203 3612 3112 39 203 3639 2119 39 203 3639 2131 39 203 3639 3111 Příjmy 39 Příjmy 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku
231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 ORG ORJ 39
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prod.domů, bytů a staveb Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků 203 - Majetkové oddělení Majetko - právní vztahy a evidence majetku
41 1111 41 1112 41 1113 41 1121 41 1122 41 1211 41 1337 41 1341 41 1344 41 1345 41 1361 41 1511 41 2219 2111 41 3639 2324 41 6171 2111 41 6171 2324 41 6310 2141 Příjmy 41 Příjmy 41 - Všeobecná pokladní správa
231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 231-0600 ORG ORJ 41
Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. Daň z příjmů fyz.osob, daň z podnikání Daň z příjmů fyz.osob - zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitostí Parkovací karty Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků (část) Nespecifikovaná ORJ Všeobecná pokladní správa
0 200 5311 0 200 5311 0 200 6171 0 200 6171 0 200 6171 0 200 6171 0 200 6171 Výdaje 0 Výdaje 0 - nespecifikovaná ORJ
5169 5499 5164 5169 5179 5194 5499
236-0112 236-0112 236-0112 236-0112 236-0112 236-0112 236-0112 ORG ORJ 0
Sociální fond MP Sociální fond MP Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond Sociální fond 200 - Sociální fond Nespecfikovaná
1 1 1 Výdaje 1 Výdaje 1 - Výstavba
2169 3635 6171
5169 5169 5169
231-0800 231-0800 231-0800 ORG ORJ 1
Zabezpečovací práce, nezbytné úpravy Územní plánování - dokumentace Technická posouzení a dokumentace, ČSN Nespecifikovaná org Výstavba
2 2
2321 20142 2321
6121 6121
231-0800 PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/2006 231-0800 Rekonstrukce V + K - 28. října - splátka úvěru
2 2 2 2 2 2 2
20124 20166 20167 20168 20129 20139 20169
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
231-0800 Vlastní zdroje na profinancování investičních akcí a akcí s podílem dotačních prostředků (ČOV vč.TDS a BOZP) 231-0800 Kanalizace ul.Klicperova (přepojení) 231-0800 Odlehčení kanalizace ul.J.Žídka 231-0800 Kanalizace ul. Heydukova - prodloužení cca 70 m 231-0800 Odkanalizování Sylvárov, Žirecká Podstráň - PD 231-0800 PD pro SP Kanalizace + ČOV Žireč 231-0800 Kanalizace Žireč - Dům Sv. Josefa (prodloužení kanalizace 131 m)
20157 2321
6121
231-0800
2310 2310 2321 2321 2321 2310
6121 5171 5171 5171 6121 5137
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800
2 2 2 2 2 2 2
208206 3612
ZJ
20170 20125 20134 20140 20141
PD pro stav.povolení "Kanalizace DKnL. - Verdek" (I. etapa - náhrada azbestu, opatření ke zlepšení kvality pitné vody)
PD pro ÚR a SP na zpevněnou plochu u vodojemu (Linhartovi) Opatření na zlepšení kavality pitné vody (návrh - podklady pro řešení radonu)
Odstranění balastních vod na kanalizaci (stoka B - III. etapa) Čerpací stanice u laguny - napojení přípojek + PD Rekonstrukce kanalizace BD Heydukova ul. Nákup vodoměrů nebo čerpadel pro vrty (měřidla)
66 000,00 1 000 000,00 100 000,00 340 000,00 3 300 000,00 4 806 000,00 4 806 000,00 38 000 000,00 6 500 000,00 3 700 000,00 41 000 000,00 8 000 000,00 81 000 000,00 7 400 000,00 470 000,00 12 000,00 170 000,00 18 000,00 15 246 800,00 180 000,00 70 000,00 30 000,00 80 000,00 35 000,00 201 911 800,00 201 911 800,00 50 000,00 100 000,00 15 000,00 250 000,00 400 000,00 80 000,00 905 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 100 000,00 100 000,00 105 000,00 305 000,00 305 000,00 300 000,00 4 350 000,00 27 000 000,00 250 000,00 300 000,00 450 000,00 60 000,00 700 000,00 425 000,00 350 000,00 20 000,00 200 000,00 1 000 000,00 500 000,00 220 000,00 350 000,00
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2015 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)
ORJ
Organizace
Par
Pol
Nas
Zdr
ÚZ
ZJ
PČ
SÚ+AÚ
Individuální text
Schválený rozpočet na rok 2015
2 20171 2321 2 20172 2321 Výdaje 2 - Vodní hospodářství
6121 6121
231-0800 Rekonstrukce kanalizace L.Janáčka 231-0800 Opatření k omezení nátoku povrchových vod do kanalizace u jednotlivých vrtů ORJ 2 Vodní hospodářství
400 000,00 500 000,00 37 375 000,00
3 Výdaje 3
3729
5169
231-0800 Granty OH - vlastní podíl financí ORG Nespecifikovaná org.
500 000,00 500 000,00
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
Prádlo, oděv a obuv - lesnický stejnokroj Přehlídky myslivekých trofejí Plomby a tiskopisy GIS studny, ČOV PVN data Pitná voda Mobilní svoz nebezpečných odpadů Nákup kontejnerů na tříděný odpad Pohonné hmoty a maziva Notebook SMS, telefony Školení PK ORP obce Aktualizace PP ORP Odborné posudky vodoprávní úřad OKP odborná literatura Rybářské a lovecké lístky Dálkový přístup k ČSN - normy Majetková a provozní evidence Ochrana přírody a krajiny - odborný posudek Monitoring prádelna a cihelna Elišák 206 - Odbor ŽP
5 000,00 5 000,00 10 000,00 70 000,00 10 000,00 200 000,00 50 000,00 2 500,00 55 000,00 20 000,00 5 000,00 50 000,00 2 000,00 2 600,00 15 000,00 1 000,00 30 000,00 30 000,00 563 100,00
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Výdaje 3
206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206
1039 1039 1099 2310 2310 3721 3729 3744 3744 3744 3744 3744 3745 3749 3749 3749 3749 3769
5134 5169 5139 5169 5169 5169 5137 5156 5162 5167 5169 5169 5136 5139 5169 5169 5169 5169
3 3 3 Výdaje 3
210 3725 210 3725 210 3725
5139 5169 5176
236-0123 236-0123 236-0123 ORG
Nákup materiálu j.n. Separace plastů, papíru a skla Účastnické poplatky za konference 210 - Eko - Kom
15 000,00 2 280 000,00 5 000,00 2 300 000,00
3 206017 3725 Výdaje 3 Výdaje 3 - Životní prostředí
5169
231-0800 Odpadový kalendář 2016 ORG 206017 - Odpadový kalendář 2016 ORJ 3 Životní prostředí
200 000,00 200 000,00 3 563 100,00
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG ORJ 5
Příspěvek na městskou hromadnou dopravu Besip Ochranné pomůcky Nákup ostatních služeb 5001 - Dopravní odbor Dopravní obslužnost a dopravní odbor
2 700 000,00 5 000,00 5 000,00 100 000,00 2 810 000,00 2 810 000,00
PD ostatní + aktualizace dle 137/2006 Finanční příspěvek cyklostezka Labská stezka Metropolitní síť PD MAN Dvůr Králové nad Labem ČOV vozidel TSM dle stavebního povolení PD Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova Zpoplatnění stání v ul. Rooseveltova PD Úprava křižovatky u Šindelářské věže PD Eklova - stání + vjezd do Juty PD Úprava parkování v ulicích PD - ÚR Revitalizace Žirečského náměstí PD MOK u Oční školy Dopravní značení Rekonstrukce chodníku + cyklostezka v ul. 28. října Komunikace Pod Lesem Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova
500 000,00 300 000,00 300 000,00 62 000,00 1 000 000,00 42 000,00 45 000,00 55 000,00 75 000,00 175 000,00 200 000,00 700 000,00 225 000,00 3 750 000,00 210 000,00 6 000 000,00
5 5001 2221 5193 5 5001 2223 5169 5 5001 2229 5132 5 5001 2229 5169 Výdaje 5 Výdaje 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
1
2
2 3
2212 2219 6171 6171 2321 2219 2219 2212 2212 2219 2212 2212 2212 2219 2212 2212
6121 6322 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
231-0800 231-0800 231-0800 1 231-0800 231-0800 231-0800 1 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800
10103 2212
6121
2 231-0800 Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka plynárenského zařízení na základě smlouvy
2212 2212 2219 2219 2223 3631 3631 3631 3631 2212
6121 5171 6121 6119 6121 6121 6121 6121 6121 5137
3 231-0800 231-0800 1 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800
10063 10063 10111 10116 10116 10117 10118 10119 10120 10056 10081 10101 10089 10103
10103 10114 10101 10104 10082 10096 10088 10121 10122 10037
Rekonstrukce mostu ul. Nedbalova - přeložka kabelového vedení vysokého napětí na základě smlouvy
Demontáž mostního provizoria ul. Nedbalova PD cyklostezka ul. 28. října Cyklogenerel Opatření pro zvýšení bezpečnosti Veřejné osvětlení Spojených národů (Vorlech) Veřejné osvětlení Verdek VO Strž - venkovní schodiště u ZŠ VO 28.října Mobiliář náměstí TGM (z příspěvku Cesty městy)
248 050,00 335 170,00 110 000,00 80 000,00 80 000,00 1 500 000,00 480 000,00 45 000,00 500 000,00 1 000 000,00 30 000,00
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2015 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)
ORJ
Organizace
10 10106 10 10123 10 10124 10 10125 10 10126 10 10127 10 10128 10 10129 10 10130 Výdaje 10 - Doprava
Par
Pol
Nas
Zdr
ÚZ
ZJ
PČ
SÚ+AÚ
Individuální text
PD chodníky Žireč PD chodník Dvůr Králové - Zboží PD chodník Zboží Chodník Lipnice před čp. 2 (U Antonína) Chodník Lipnice - Trojdomí PD chodník Nová Tyršova Dopravní značení - cyklostezka na náměstí TGM PD Staškova ul. PD ulice Plukovníka Švece Doprava
Schválený rozpočet na rok 2015
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2212 2212 2212
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORJ 10
14 14 Výdaje 14
302 3111 302 3111
5331 6351
231-0400 Neinvestiční příspěvek - MŠ Drtinova 231-0400 Investiční příspěvek - MŠ Drtinova ORG 302 - MŠ Drtinova
2 380 000,00 200 000,00 2 580 000,00
14 Výdaje 14
312 3111
5331
231-0400 Neinv.příspěvky - MŠ E. Krásnohorské ORG 312 - MŠ El. Krásnohorské
3 178 150,00 3 178 150,00
14 Výdaje 14
322 3113
5331
231-0400 Neinv.příspěvky - ZŠ 5. května ORG 322 - ZŠ 5. května
1 980 000,00 1 980 000,00
14 Výdaje 14
323 3113
5331
231-0400 Neinv.příspěvky - ZŠ Podharť ORG 323 - ZŠ Podharť
2 160 000,00 2 160 000,00
14 Výdaje 14
324 3113
5331
231-0400 Neinv.příspěvky - ZŠ Schulzovy sady ORG 324 - ZŠ Schulzovy sady
8 503 000,00 8 503 000,00
14 Výdaje 14
330 3113
5331
231-0400 Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - ZŠ Strž ORG 330 - ZŠ Strž
3 420 000,00 3 420 000,00
14 Výdaje 14
331 3231
5331
231-0400 Neinv.příspěvky ZUŠ R.A.Dvorského ORG 331 - ZUŠ
1 350 250,00 1 350 250,00
14 332 3421 Výdaje 14 Výdaje 14 - Školství
5331
231-0400 Neinvestiční příspěvek DDM Jednička ORG 332 - DDM ORJ 14 Školství
780 000,00 780 000,00 23 951 400,00
15 208209 3513 Výdaje 15 Výdaje 15 - Zdravotnictví
5213
231-0800 Zajištění lékařské dětské pohotovosti ORG 208209 - Městská nemocnice ORJ 15 Zdravotnictví
200 000,00 200 000,00 200 000,00
16 Výdaje 16
362 3315
5331
231-0400 Neinv.přísp.zříz.přísp.org.- Městské muzeum ORG 362 - Muzeum
3 530 000,00 3 530 000,00
16 Výdaje 16
366 3319
5331
231-0400 Neinv.přísp.zříz.přísp.org. - Hankův dům ORG 366 - Hankův dům
5 090 000,00 5 090 000,00
16 Výdaje 16
368 3349
5138
231-0800 Vlastivědné čtení ORG 368 - Vlast. čtení
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Výdaje 16
376 376 376 376 376 376 376 376 376 376
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5137 5137 5138 5161 5169 5169 5222 5229 5229 5329
16 Výdaje 16
503 3314
5331
16 16 16 16 16 16 16
16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000
3319 3319 3319 3326 3326 3399 3399
5169 5175 5194 5229 5493 5169 5169
26
1 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 2 231-0800 231-0800 231-0800 1 231-0800 231-0800 ORG
Propagační stojany Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Služby pošt Nákup služeb - inzerce, grafické služby, foto… Účast na veletrzích Příspěvky ATIC Členské příspěvky Podzvičinsko Členské příspěvky Cyklisté vítáni Členské příspěvky Královská věnná města 376 - Infor. středisko
231-0400 Neinv.příspěvky - Městská knihovna Slavoj ORG 503 - Knihovna 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 2 231-0800
Spolupráce se zahraničím Pohoštění Věcné dary Příspěvky na obnovu fasád - organizace Příspěvky na obnovu fasád - fyzické osoby Nákup ostatních služeb Akce ve městě
275 000,00 330 000,00 275 000,00 175 000,00 500 000,00 250 000,00 50 000,00 80 000,00 100 000,00 20 082 220,00
60 000,00 60 000,00 60 000,00 5 000,00 200 000,00 13 000,00 200 000,00 20 000,00 4 000,00 98 000,00 1 800,00 15 000,00 616 800,00 3 990 000,00 3 990 000,00 35 000,00 10 000,00 3 000,00 100 000,00 100 000,00 20 000,00 20 000,00
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2015 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)
ORJ
Organizace
Par
Pol
Nas
Zdr
ÚZ
ZJ
PČ
SÚ+AÚ
Individuální text
Schválený rozpočet na rok 2015
16 Výdaje 16
16000 3399
5169
1 231-0800 Technické zajištění akcí ve městě ORG 16000 - Odbor kultury a tělovýchovy
15 000,00 303 000,00
16 Výdaje 16
16009 2143
5169
231-0800 Turistická informační centra ORG 16009 - Turistická informační centra
35 000,00 35 000,00
16 16 16 16 16 16 16 Výdaje 16
41300 41300 41300 41300 41300 41300 41300
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5213 5221 5222 5223 5229 5339 5492
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM Příspěvky v kompetenci RM 41300 - Příspěvky v kompetenci RM
16 16 16 Výdaje 16
41600 3419 41600 3419 41600 3419
5212 5222 5493
231-0800 231-0800 231-0800 ORG
Příspěvky na podporu a rozvoj sportu Příspěvky na podporu a rozvoj sportu Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 41600 - Příspěvky na podporu a rozvoj sportu
16 41700 6171 5212 16 41700 6171 5222 16 41700 6171 5223 16 41700 6171 5229 16 41700 6171 5493 Výdaje 16 Výdaje 16 - Kultura a vnější vztahy
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG ORJ 16
Granty Granty Granty Granty Granty 41700 - Granty Kultura a vnější vztahy
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 Výdaje 19
202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5041 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5169 5171 5175 5176 5192 5194 5361 5362 5499 6127
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0810 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
Poplatek za užívání autorských děl Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Teplo - pára Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné Nákup služeb j.n.- stravné zam., tisk, údržba Opravy a udržování Pohoštění (ved.odborů) Účastnické poplatky za konference Poskyt. neinv. přísp. a náhrady Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků Ost.neinv.transfery obyvatelstvu Umělecká díla a předměty 202 - Městský úřad
19 19 19 Výdaje 19
204 1014 204 1014 204 1014
5169 5169 5492
19 19 19 19 Výdaje 19
363 363 363 363
3399 3399 3399 3399
5139 5175 5179 5194
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
Nákup materiálu Pohoštění Příspěvek na úpravu zevnějšku Věcné dary (vítání občánků, jubilea) 363 - KPOZ
20 000,00 5 000,00 15 000,00 130 000,00 170 000,00
373 373 373 373 373 373
3399 3399 3399 3399 3399 3399
5131 5139 5162 5169 5171 5175
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800
Potraviny Nákup materiálu j.n. Služby telekomun.a radiokomunikací Nákup ostatních služeb - hudební doprovod Opravy a udržování (oprava a nátěr střechy, koberec) Pohoštění
1 000,00 15 000,00 8 000,00 8 000,00 236 000,00 1 000,00
19 19 19 19 19 19
231-0800 Psí útulek - platba za službu 1 231-0800 Kastrace koček 231-0800 Psí útulek - dary obyvatelstvu - umístění psů ORG 204 - Útulek pro opuštěná zvířata
10 000,00 10 000,00 100 000,00 10 000,00 5 000,00 10 000,00 12 000,00 157 000,00 20 000,00 3 960 000,00 20 000,00 4 000 000,00 15 000,00 425 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 500 000,00 18 281 800,00 5 000,00 15 000,00 50 000,00 10 000,00 20 000,00 70 000,00 400 000,00 180 000,00 1 630 000,00 190 000,00 1 230 000,00 240 000,00 1 600 000,00 490 000,00 400 000,00 1 450 000,00 1 008 000,00 14 400,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 50 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 9 212 400,00 750 000,00 25 000,00 30 000,00 805 000,00
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2015 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)
ORJ
Organizace
Par
Pol
Nas
Zdr
ÚZ
ZJ
PČ
SÚ+AÚ
Individuální text
Schválený rozpočet na rok 2015
19 19 Výdaje 19
373 3399 373 3399
5179 5194
231-0800 Příspěvek na úpravu zevnějšku 231-0800 Věcné dary ORG 373 - Obřadní síň
19 19 19 19 19 19 19 19 Výdaje 19
379 379 379 379 379 379 379 379
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5139 5156 5162 5164 5169 5173 5175 5194
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
19 19 Výdaje 19
3792 6171 3792 6171
5021 5169
231-0800 OON Žirečský občasník 231-0800 Nákup služeb Žirečský občasník ORG 3792 - Osadní výbor Žireč
19 Výdaje 19
19001 6171
5139
231-0800 Nákup materiálu - kancelářské potřeby ORG 19001 - Nákup materiálu - kancelářské potřeby
220 000,00 220 000,00
19 Výdaje 19
19002 6171
5139
231-0800 Nákup materiálu - hygienické potřeby ORG 19002 - Nákup materiálu - hygienické potřeby
135 000,00 135 000,00
19 Výdaje 19
19003 6171
5139
231-0800 Nákup materiálu - spotřební materiál ORG 19003 - Nákup materiálu - spotřební materiál
175 000,00 175 000,00
19 19 Výdaje 19
25006 6171 25006 6171
5164 5169
231-0800 Nálezy - nájemné 231-0800 Nálezy - nákup služeb ORG 25006 - Nálezy
19 25007 6171 19 25007 6171 Výdaje 19 Výdaje 19 - Vnitřní správa
5139 5169
231-0800 231-0800 ORG ORJ 19
20 Výdaje 20
6171
5139
231-0800 Nákup materiálu - nové tonery, inkousty, pásky, papír Nespecifikovaná org.
20 Výdaje 20
202 6171
5169
231-0800 Mandátní smlouva ORG 202 - Městský úřad
20 Výdaje 20
10063 6171
6121
231-0800 Metropolitní síť - etapa 2 ORG 10063 - Metropolitní síť
20 Výdaje 20
200113 6171
5169
Názvy ulic a jejich označování (materiál) Názvy ulic a jejich označování 25007 - Změny názvů ulic Vnitřní správa
231-0800 Webový portál města 200113 - Webový portál města
ORG
20 20 20 20 20 Výdaje 20
20010 20010 20010 20010 20010
20 20 20 Výdaje 20
20020 6171 20020 6171 20020 6171
20 20 Výdaje 20
20030 6171 20030 6171
20 Výdaje 20 20 20 20 20 20
Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Věcné dary 379 - osadní výbory
6171 6171 6171 6171 6171
5162 5164 5169 5171 6121
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
20010 - Výpočetní technika a informatika - služby
4 000,00 12 000,00 16 000,00
5 000,00 5 000,00 10 000,00 8 000,00 7 000,00 15 000,00 11 085 400,00 120 000,00 120 000,00 48 000,00 48 000,00 3 150 000,00 3 150 000,00 300 000,00 300 000,00 131 000,00 850 000,00 868 000,00 100 000,00 50 000,00 1 999 000,00
20020 - Výpočetní technika a informatika - software
5137 5139
231-0800 Obnova HW (PC, tiskárny, projektor, telefony, síťové prvky) 231-0800 Drobné nákupy (kabely, náhr.součástky, periferie) 20030 - Výpočetní technika a informatika - hardware ORG
500 000,00 50 000,00 550 000,00
200103 6171
5168
231-0800 Technické podpory, servisní a licenční smlouvy ORG 200103 - Technická podpora
1 635 000,00 1 635 000,00
200112 200112 200112 200112 200112
5137 5137 5169 5169 5172
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800
236 421,90 1 339 724,10 10 050,00 56 950,00 45 024,75
36 36 36 36 36
1 5 17003 1 5 17003 1
Knihy, učeb.pomůcky a příručky Upgrade SW, licence Investiční software - rozvoj GIS, MIS, Kros Plus
4 000,00 1 600,00 8 000,00 2 400,00 2 400,00 2 000,00 4 000,00 3 600,00 28 000,00
15 000,00 518 000,00 400 000,00 933 000,00
6171 6171 6171 6171 6171
5136 5172 6111
Internet - konektivita, servis, domény Nájemné VERA Tisky, Revize, IT služby, el.podpisy Opravy, havárie, renovace tonerů Budovy a stavby - úprava LAN struktury a slaboproud
15 000,00 15 000,00 299 000,00
Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2015 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)
ORJ
Organizace
Par
Pol
Nas
20 200112 6171 5172 36 20 200112 6171 6111 36 20 200112 6171 6111 36 20 200112 6171 6125 36 20 200112 6171 6125 36 Výdaje 20 Výdaje 20 - Výpočetní technika a informatika 21 21 21 21 21 21 21 Výdaje 21
Zdr
ÚZ
5 17003 1 5 17871 1 5 17871
ZJ
PČ
SÚ+AÚ
Individuální text
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG ORJ 20
Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP 200112 - Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP
Výpočetní technika a informatika
Schválený rozpočet na rok 2015 255 140,25 208 362,00 1 180 718,00 12 886,50 73 023,50 3 418 301,00 12 153 301,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6223
5139 5169 5171 5175 5176 5194 5179
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Účastnické poplatky Věcné dary Výdaje na zahr.spolupráci Nespecifikovaná org.
2 000,00 3 000,00 1 000,00 25 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 68 000,00 4 000,00 19 000,00 5 000,00 7 000,00 3 000,00 5 000,00 43 000,00
21 21 21 21 21 21 Výdaje 21
201 201 201 201 201 201
6112 6112 6112 6112 6112 6112
5164 5169 5173 5175 5176 5194
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Účastnické poplatky za konference Věcné dary 201 - Obecní zastupitelsvo
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Výdaje 21
205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5179 5194 5361 5362 5424 6122
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zaměs Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv (obnova stejnokrojů) Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.(střelivo, spotř. mat.) Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Pronájem rychlost měřících zařízení Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb, přísp.na strav., prevence krimi Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení 205 - Městská policie
21 21 21 21 21 21 Výdaje 21
213 213 213 213 213 213
6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5031 5032 5038 5167 5424
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov.poj.na soc.zab. Pov.poj.na zdrav.poj. Zákonné pojištění Služby školení a vzdělávání KIA Náhrady mezd v době nemoci 213 - Interní audit
685 000,00 171 000,00 62 000,00 4 000,00 30 000,00 8 000,00 960 000,00
375 375 375 375 375 375 375 375 375
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5133 5134 5136 5137 5139 5151 5154 5155 5156
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800
Léky a zdravotnický materiál Prádlo,oděv a obuv - obnova výstr.souč. Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Voda Elektrická energie Pevná paliva - uhlí Verdek Pohonné hmoty a maziva
2 000,00 15 000,00 1 000,00 15 000,00 15 000,00 1 500,00 10 000,00 15 000,00 10 000,00
21 21 21 21 21 21 21 21 21
6 328 000,00 19 549,00 1 639 630,00 569 520,00 44 635,00 15 000,00 10 000,00 130 000,00 5 000,00 150 000,00 80 000,00 160 000,00 5 000,00 100 000,00 15 000,00 943 800,00 15 000,00 100 000,00 460 000,00 125 000,00 30 000,00 4 000,00 100 000,00 5 000,00 6 000,00 4 000,00 40 000,00 120 000,00 11 224 134,00
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2015 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)
ORJ
Organizace
Par
Pol
Nas
Zdr
ÚZ
ZJ
PČ
SÚ+AÚ
Individuální text
Schválený rozpočet na rok 2015
21 21 21 21 21 21 21 21 Výdaje 21
375 375 375 375 375 375 375 375
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5163 5166 5167 5169 5171 5173 5192 5362
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
Poplatky Revize HP, TK Služby školení a vzdělávání, zdr.prohlídky Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Členský příspěvek Sdružení hasičů Platby daní a poplatků 375 - Hasiči
2 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 20 000,00 1 000,00 2 500,00 2 000,00 142 000,00
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 Výdaje 21
25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001 25001
5212 5212 5212 5212 5212 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273 5273
5162 5164 5169 5171 5901 5134 5136 5137 5162 5167 5169 5171 5172
231-0800 231-0800 231-0800 231-0801 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
Služby telekomun.a radiokomunikací Nájemné - prostory pro školení Nákup ostatních služeb - revize HP Opravy a udržování Rezerva na řešení krizových opatření Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk DHM - pro pracoviště krizového řízení Služby telekomun.a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup služeb - projektová dokumentace Opravy a udržování Programové vybavení 25001 - Krizové řízení
15 000,00 3 000,00 15 000,00 50 000,00 300 000,00 5 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 470 000,00
21 25003 3744 5134 21 25003 3744 5136 21 25003 3744 5137 21 25003 3744 5139 21 25003 3744 5156 21 25003 3744 5162 21 25003 3744 5163 21 25003 3744 5164 21 25003 3744 5169 21 25003 3744 5171 21 25003 3744 5172 21 25003 3744 5175 Výdaje 21 Výdaje 21 - Kancelář starosty města
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG ORJ 21
PK- Prádlo,oděv a obuv PK - Knihy, učeb.pomůcky a tisk PK - DHIM PK- nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby telekomun.a radiokomunikací Pojištění - loď Nájemné (skladovací plochy) Nákup služeb Opravy a údržba Programové vybavení Pohoštění 25003 - Povodňový plán. povodňová komise Kancelář starosty města
25 Výdaje 25
5192
231-0800 Poskytnuté příspěvky a náhrady (svědečné přestupky) 11 - Přestupky VVS
11 6171
25 25 25 25 Výdaje 25
201 201 201 201
6112 6112 6112 6112
5023 5031 5032 5424
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Výdaje 25
202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5139 5164 5166 5167 5169 5169 5175 5176 5194 5362 5424
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 1 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
28002 28002 28002 28002
6171 6171 6171 6171
5167 5011 5031 5032
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800
25 25 25 25
10 000,00 2 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 20 000,00 3 000,00 140 000,00 13 047 134,00 3 000,00 3 000,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zam. Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Náhrady mezd v době nemoci 201 - Obecní zastupitelsvo
2 363 000,00 525 000,00 189 000,00 50 000,00 3 127 000,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zam. Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnavatelem Knihy, učeb.pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nájemné Konzult.,poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Personální inzerce Závodní preventivní péče Pohoštění (tajemník) Účastnické poplatky za konference Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci 202 - Městský úřad
37 975 000,00 642 520,00 9 493 500,00 3 461 900,00 145 800,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000 000,00 965 000,00 100 000,00 30 000,00 50 000,00 4 000,00 20 000,00 25 000,00 400 000,00 54 318 720,00
Služby školení a vzdělávání SPOD Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.zam. Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění
45 000,00 990 000,00 247 500,00 89 100,00
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2015 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)
ORJ
Organizace
Par
Pol
Nas
Zdr
ÚZ
ZJ
PČ
SÚ+AÚ
Individuální text
25 Výdaje 25
28002 6171
5038
231-0800 Ost.povin.pojistné hrazené zaměstnavatelem ORG 28002 - SPOD
25 25 25 Výdaje 25
370 3349 370 3349 370 3349
5161 5169 5169
231-0800 231-0800 1 231-0800 ORG
25 377 3319 5136 25 377 3319 5139 25 377 3319 5161 25 377 3319 5169 Výdaje 25 Výdaje 25 - Kancelář tajemníka úřadu
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG ORJ 25
Knihy, učeb.pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Služby pošt Nákup ostatních služeb 377 - Kronika Kancelář tajemníka úřadu
28 28 28 28 28 28 28 28 Výdaje 28
3529 4399 4399 4399 4399 4399 6171 6171
5194 5222 5223 5339 5221 5499 5139 5192
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800
Věcné dary Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhlášených městem Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhlášených městem Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhlášených městem Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhlášených městem Zabezp.zákl.potřeb-krizové situace Nákup materiálu j.n. Pohřebné Nespecifikovaná org.
28 Výdaje 28
384 4351
5331
231-0400 Neinv.přísp. - Peč.služba města ORG 384 - Pečovatelská služba
Služby pošt Nákup ostatních služeb (tiskárna) Nákup ostatních služeb (knihařství) 370 - Radniční listy
28 28002 3529 28 28002 6171 28 28002 6171 28 28002 6171 28 28002 6171 28 28002 6171 28 28002 6171 28 28002 6171 28 28002 6171 28 28002 6171 28 28002 6171 28 28002 6171 28 28002 6171 28 28002 6171 28 28002 6171 28 28002 6171 Výdaje 28 Výdaje 28 - Práce a sociální věci
5194 5132 5134 5136 5137 5139 5139 5156 5161 5162 5166 5169 5169 5169 5173 6123
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 1 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 1 231-0800 2 231-0800 231-0800 231-0805 231-0800 ORG ORJ 28
38 38 38 38 38 38 38 38 38 Výdaje 38
207 207 207 207 207 207 207 207 207
3412 3639 3639 3745 3412 3412 3412 3412 3639
5171 6351 6351 5169 6121 5171 6122 6121 5171
231-0810 231-0400 231-0400 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 ORG
ZS - přetěsnění chladících věží Investiční příspěvek TSM - modernizace Investiční příspěvek TSM - opakující se - schválený v ZM Údržba pozemků ve správě SÚS Koupaliště - úprava vypouštění vody z bazénu bez čerpadla Koupaliště - výměna vypouštěcího ventilu rekr. bazén koupaliště - nákup výkonného čerpadla Koupaliště - nová přípojka na noční osvětlení včetně osvětlení Drobné služby TSM pro město 207 - Technické služby
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 Výdaje 38
208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
2115 2115 3612 3612 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310
5166 5169 5162 5169 5151 5152 5153 5154 5161 5141 5163
231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 ORG
Energetické audity Realizace burzovního obchodu - nákup silové energie Telefony - výtahy - nájemníci Vyúčtování - byty Voda - MÚ Teplo - MÚ Plyn Elektrická energie - MÚ Služby pošt Úroky vlastní Bankovní poplatky 208 - Odbor SUM
211 3121
5169
236-0124 Fond Gymnázium - nákup služeb
38
1 1 2 5
Věcné dary Ochranné pomůcky Prádlo,oděv a obuv Knihy, učeb.pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Kancelářské potřeby Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomun.a radiokomunikací Právní služby - právní zastoupení Odborná pomoc pro rodiče s dětmi Úhrada za specifické zdravotní výkony Tlumočnické a překladatelské služby Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Vozidlo SPOD 28002 - Sociálně právní ochrana dětí Práce a sociální věci
Schválený rozpočet na rok 2015 4 200,00 1 375 800,00 120 000,00 420 000,00 10 000,00 550 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 30 000,00 34 000,00 59 408 520,00 1 000,00 300 000,00 800 000,00 100 000,00 20 000,00 5 000,00 2 000,00 45 000,00 1 273 000,00 6 821 500,00 6 821 500,00 2 000,00 2 000,00 9 000,00 4 000,00 40 000,00 3 000,00 15 000,00 20 000,00 6 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 250 000,00 421 000,00 8 515 500,00 0,00 227 584,00 172 416,00 0,00 80 000,00 45 000,00 45 000,00 80 000,00 300 000,00 950 000,00 300 000,00 60 000,00 15 000,00 700 000,00 350 000,00 1 200 000,00 300 000,00 400 000,00 40 000,00 15 000,00 48 000,00 3 428 000,00 100 000,00
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2015 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)
ORJ
Organizace
Par
Pol
Nas
Zdr
ÚZ
ZJ
PČ
SÚ+AÚ
Individuální text
38 Výdaje 38
211 3121
5171
231-0810 Opravy a udržování ORG 211 - Fond Gymnázium
38 38 Výdaje 38
21102 3121 21102 3121
5171 5169
231-0810 Gymnázium - oprava východní fasády 231-0800 Gymnázium - projektová dokumentace obnovy zbývajících částí fasády NOVÁ ORG Gymnázium - oprava východní fasády
38 38 38 Výdaje 38
212 3113 212 3113 212 3113
5137 5169 5171
236-0125 231-0810 236-0125 ORG
38 38 38 38 Výdaje 38
332 332 332 332
3613 3613 3613 3613
5169 5171 5171 6121
231-0810 231-0810 1 231-0810 231-0810 ORG
38 Výdaje 38
361 3613
5169
38 38 38 38 38 Výdaje 38
362 362 362 362 362
3613 3613 3613 3613 3613
5169 5171 5171 5171 5171
231-0810 231-0810 1 231-0810 2 231-0810 3 231-0810 ORG
Městské muzeum - nákup služeb Městské muzeum - opravy a udržování Městské muzeum - nátěr oken a dveří Špýcharu Městské muzeum - parková úprava, schody studny PD Městské muzeum - oprava budovy depozitáře 362 - Muzeum
38 38 38 38 Výdaje 38
366 366 366 366
3613 3613 3613 3613
5169 5171 6121 5171
231-0810 231-0810 231-0810 1 231-0810 ORG
HD - nákup služeb HD - opravy a udržování HD -obnova jižního průčelí, bezbariérový nájezd, nové vstupní dveře HD - oprava střechy 366 - Hankův dům
38 38 Výdaje 38
384 3613 384 3613
5171 5171
231-0810 DPS Sadová oprava výtahu 1 231-0810 Dům Žofie - oprava střechy ORG 384 - Pečovatelská služba
38 38 Výdaje 38
503 3613 503 3613
5169 5171
38 38 38 38 38 38 38 Výdaje 38
Fond Zvl.a praktická škola - DHDM Nákup ostatních služeb Fond Zvláštní a praktická škola - opravy a udržování 212 - Fond Zvláštní a praktická škola DDM - nákup služeb Výměna oken Odvlhčení kinosálu Předprojektová příprava 332 - DDM
231-0810 Nákup ostatních služeb Kino Svět ORG 361 - Kino Svět
231-0810 Knihovna - nákup služeb 231-0810 Knihovna - opravy a udržování, bezbariérový přístup, vstupní dveře ORG 503 - Knihovna
2081 10114 2081 2081 2081 2081 2081
2212 2212 3639 3639 3745 3745 3745
5164 5164 5169 5171 5169 5171 5171
231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 1 231-0810 ORG
38 38 38 38 38 38 38 38
2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082
2321 2321 2310 2310 2310 2310 2310 2310
5169 5169 5229 6121 6121 6121 6121 6121
1 231-0810 Zpracování aktualizace kanalizačního řadu pro město - aktualizace 2016 - 2020 2 231-0810 Průzkum kanalizační stoky B - III. část (speleo) 231-0810 Členský příspěvek SOVAK 1 231-0810 Výměna vodovodního řadu k č.p. 3037 (ul. Havlíčkova) 2 231-0810 Výměna vodovodního řadu Žireč - zásobní potrubí + výtlak (délka 1604 m) - PD + realizace 3 231-0810 Výměna vodovodního řadu v ul. Na Vyhlídce - T.litt DN80-100 (III. etapa) 4 231-0810 Výměna vodovodního řadu ul. Žirecká DN 100 (800 m) 5 231-0810 Výměna vodovodního řadu Zboží - přivaděč PE90 (délka cca 300 m)
38
2082 2310
5169
38 38 38 38 38 38 38 Výdaje 38
2082 2082 2082 2082 2082 2082 2082
2310 2321 2321 2310 2321 2310 2310
5171 5171 6121 5166 5169 5137 5171
38 Výdaje 38
3791 3639
5171
231-0810
Nájem mostových provizorii (most u Kauflandu) Nájem mostových provizorii (most ul.Nedbalova) Podpora pasportu v GIS Opravy majetku v rámci pojistných událostí Znalecký posudek zeleň Kácení, zdravotní a bezpečnostní řezy Frézování pařezů 2081 - OEMM
Projektové práce, geodet. práce, studie, kamer. zkoušky, technická pomoc, nákup služeb (nespecifikované dle služeb)
6 231-0810 Opravy a udržování vodovodní sítě (přípojky) 1 231-0810 Opravy a udržování kanalizační sítě (přípojky) 231-0810 Oprava kanalizace Valová ulička 231-0810 Studie výskytu nebezpečných látek v surové vodě 231-0810 Poplatek za ČOV Kocbeře čp. 44 231-0810 Nákup vodoměrů (individuální VDM) 231-0810 Opravy a udržování vodovodní sítě (nespecifikované) ORG 2082 - Vodohospodářské oddělení 231-0810 Osadní výbor Verdek ORG 3791 - Osadní výbor Verdek
Schválený rozpočet na rok 2015 300 000,00 400 000,00 1 000 000,00 300 000,00 1 300 000,00 10 000,00 10 000,00 184 126,00 204 126,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 360 000,00 1 010 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00 60 000,00 120 000,00 300 000,00 250 000,00 750 000,00 40 000,00 150 000,00 2 000 000,00 250 000,00 2 440 000,00 200 000,00 1 500 000,00 1 700 000,00 10 000,00 300 000,00 310 000,00 45 000,00 217 728,00 260 000,00 450 000,00 80 000,00 400 000,00 80 000,00 1 532 728,00 120 000,00 80 000,00 10 000,00 270 000,00 150 000,00 400 000,00 500 000,00 500 000,00 200 000,00 300 000,00 350 000,00 190 000,00 300 000,00 18 840,00 250 000,00 150 000,00 3 788 840,00 150 000,00 150 000,00
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2015 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)
ORJ
Organizace
Par
Pol
Nas
Zdr
ÚZ
ZJ
PČ
SÚ+AÚ
Individuální text
38 38 Výdaje 38
3792 3639 3792 3639
5171 6121
38 Výdaje 38
3793 3639
5171
1 231-0810 Osadní výbor Lipnice ORG 3793 - Osadní výbor Lipnice
300 000,00 300 000,00
38 Výdaje 38
3794 3639
5171
231-0810 Osadní výbor Zboží ORG 3794 - Osadní výbor Zboží
130 000,00 130 000,00
38 Výdaje 38
9117 2321
5169
231-0810 Čištění odpadních vod ORG 9117 - Náj. sml. - VAK
38 Výdaje 38
20701 3639
5331
231-0400 Správa a kontrola stavu místních komunikací ORG 20701 - TSM-Správa kontrola stavu míst. komunikací
7 700 000,00 7 700 000,00
38 Výdaje 38
20702 3639
5331
231-0400 Správa, údržba městské zeleně ORG 20702 - TSM- Správa a údržba městské zeleně
6 100 000,00 6 100 000,00
38 Výdaje 38
20703 3639
5331
231-0400 Provozování, údržba, opravy městského VO ORG 20703 - TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení
3 800 000,00 3 800 000,00
38 Výdaje 38
20704 3639
5331
231-0400 Provozování, údržba, veřejných pohřebišť ORG 0020704 - TSM-Provoz, údržba veřejných pohřebišť
1 500 000,00 1 500 000,00
38 Výdaje 38
20705 3639
5331
231-0400 Provozování a správa městské tržnice ORG 20705 - TSM-Provoz a správa městské tržnice
50 000,00 50 000,00
38 Výdaje 38
20706 3639
5331
231-0400 Umisťování reklamních, infor. a směr. tabulí 20706 - TSM-Umisťování reklamních, inf.a směr.tabulí ORG
90 000,00 90 000,00
38 Výdaje 38
20707 3639
5331
231-0400 Plnění povin. města plynoucích ze zák. o odpad. 20707 - TSM-Plnění povinností plynoucích ze zákona o odpadech ORG
38 Výdaje 38
20708 3639
5331
231-0400 Provozování sběrného dvora ORG 20708 - TSM-Provoz sběrného dvora
38 Výdaje 38
20709 3639
5331
231-0400 Provozování a údržba městských veřejných WC 20709 - TSM-Provoz a údržba městských veřejných WC ORG
38 Výdaje 38
20710 3639
5331
231-0400 Provozování a údržba koupaliště ORG 20710 - TSM-Provozování a údržba koupaliště
2 000 000,00 2 000 000,00
38 Výdaje 38
20711 3639
5331
231-0400 Provozování a údržba stadionu a sportovišť ORG 20711 - TSM-Provoz a údržba stadionu a sportovišť
4 700 000,00 4 700 000,00
38 Výdaje 38
20712 3639
5331
231-0400 Provoz a údržba hřišť a naučné stezky ORG 20712 - TSM-Provoz a údržba hřišť a naučné stezky
450 000,00 450 000,00
38 Výdaje 38
20713 3639
5331
231-0400 Správa a údržba autobusových zastávek ORG 20713 - TSM-Správa a údržba autobusových zastávek
140 000,00 140 000,00
38 Výdaje 38
20714 3639
5331
231-0400 Provozování a údržba kašny a fontány a pítka ORG 20714 - TSM-Provoz a údržba kašny a fontány, pítka
50 000,00 50 000,00
38 Výdaje 38
20715 3639
5331
231-0400 Technické zajištění akcí pod záštitou města 20715 - TSM-Technické zajištění akcí pod záštitou města ORG
100 000,00 100 000,00
38 Výdaje 38
20716 3639
5331
231-0400 Skladování a zajištění materiálů města ORG 20716 - TSM-Skladování a zajištění materiálu města
150 000,00 150 000,00
38 Výdaje 38
20717 3639
5331
231-0400 Svoz KO, včetně vyvážení odpadkových košů ORG 20717 - TSM-Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů
7 500 000,00 7 500 000,00
3612 3612 3612 3612
5139 5169 5171 6121
231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 ORG
30 000,00 15 000,00 2 000 000,00 500 000,00 2 545 000,00
208102 3612
5169
231-0810 Revize byty
38 38 38 38 Výdaje 38 38
208101 208101 208101 208101
231-0810 Osadní výbor Žireč 231-0810 Autobusová zastávka na Skřivanově ORG 3792 - Osadní výbor Žireč
Schválený rozpočet na rok 2015
Byty nákup materiálu Byty - nákup služeb Opravy a udržování - byty Byty - zhodnocení 208101 - Byty
350 000,00 200 000,00 550 000,00
17 480 004,00 17 480 004,00
110 000,00 110 000,00 3 400 000,00 3 400 000,00 140 000,00 140 000,00
200 000,00
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2015 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)
ORJ
Organizace
Par
Pol
Nas
Zdr
ÚZ
ZJ
PČ
SÚ+AÚ
Individuální text
Schválený rozpočet na rok 2015
38 Výdaje 38
208102 3613
5169
231-0810 Revize nebyty ORG 208102 - Revize
80 000,00 280 000,00
38 38 Výdaje 38
208103 3612 208103 3613
5199 5199
231-0810 Fond údržby - prodané domy 231-0810 Nebyty - fond údržby - prodané domy ORG 208103 - Fond údržby
400 000,00 100 000,00 500 000,00
38 38 Výdaje 38
208104 3612 208104 3613
5199 5199
231-0810 Správa - prodané domy 231-0810 Nebyty - spr.poplatky - prodané domy ORG 0208104 - Správa
130 000,00 15 000,00 145 000,00
38 Výdaje 38
208106 3612
5169
231-0810 Vodoinstalatérské práce rámcová smlouva ORG 208106 - Domovníci
38 Výdaje 38
208111 3612
5169
231-0810 Ostatní služby - byty ORG 208111 - SÚM - ostatní služby
300 000,00 300 000,00
38 Výdaje 38
208112 3612
5169
231-0810 Poplatky za služby v prázdných bytech ORG 208112 - Poplatky za služby v prázdných bytech
100 000,00 100 000,00
38 Výdaje 38
208115 3612
5151
231-0810 Voda - nájemníci ORG 208115 - Nájemníci - vodné
38 Výdaje 38
208116 3612
5154
231-0810 Elektrická energie - nájemníci ORG 208116 - Nájemníci - el. energie
250 000,00 250 000,00
38 Výdaje 38
208117 3612
5153
231-0810 Plyn - nájemníci ORG 208117 - Nájemníci - plyn
100 000,00 100 000,00
38 Výdaje 38
208118 3612
5152
231-0810 Teplo nájemníci ORG 0208118 - Nájemníci - pára
38 Výdaje 38
208119 3612
5169
231-0810 PDO - nájemníci ORG 208119 - Nájemníci - popelnice
300 000,00 300 000,00
38 Výdaje 38
208120 3612
5169
231-0810 Měření tepla - nájemníci ORG 208120 - Nájemníci - Byttherm
90 000,00 90 000,00
38 Výdaje 38
208123 3612
5171
231-0810 Opravy výtahů - nájemníci ORG 208123 - Nájemníci - výtahy
100 000,00 100 000,00
38 Výdaje 38
208124 3612
5171
231-0810 Opravy drobné - nájemníci ORG 208124 - Nájemníci - opravy
15 000,00 15 000,00
38 38 38 38 Výdaje 38
208126 208126 208126 208126
3613 3613 3613 3613
5139 5169 5171 5169
231-0810 231-0810 231-0810 1 231-0810 ORG
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 Výdaje 38
208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127 208127
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
5169 5171 5171 6121 5171 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 5171 6121
231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 ORG
208128 208128 208128 208128 208128
3113 3113 3113 3113 3113
5169 5171 6121 5171 5171
38 38 38 38 38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
231-0810 231-0810 3 231-0810 4 231-0810 5 231-0810
Nákup materiálu Nákup ostatních služeb - nebyty Opravy a udržování - nebyt.prostory Požární prevence - bytové a nebytové prostory 208126 - Nebyty
50 000,00 50 000,00
1 000 000,00 1 000 000,00
3 100 000,00 3 100 000,00
30 000,00 50 000,00 500 000,00 50 000,00 630 000,00
Nákup služeb MŠ Opravy a udržování - mat.školy obecné Verdek - oprava opěrné zdi u horní lávky MŠ Drtinova - odstranění vlhkosti ve třídě MŠ Drtinova - dokončení výměny oken MŠ Drtinova - výměna vstupních dveří MŠ Drtinova - rekonstrukce stropu ložnice MŠ Dvořákova - rekonstrukce plotu MŠ Roháčova - rekonstrukce chodníků MŠ Lipnice - rekonstrukce dětské umývárny v II. NP MŠ Žireč - částečná oprava fasády MŠ E.Krásnohorské - náhrada vnějších skleněných panelů MŠ Slunečná - oprava přípravné kuchyňky MŠ Slunečná - výměna venkovní dlažby MŠ Verdek - rekonstrukce umýváren a WC 208127 - MŠ
200 000,00 1 400 000,00 1 100 000,00 200 000,00 250 000,00 120 000,00 60 000,00 75 000,00 100 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 170 000,00 300 000,00 300 000,00 5 025 000,00
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - zákl.školy obecné ZŠ Podharť - úprava sprch a způsobu ohřevu teplé vody ZŠ Strž - výměna oken jídelny i sportovní haly ZŠ Strž - výměna svítidel v části tříd
200 000,00 1 400 000,00 150 000,00 200 000,00 200 000,00
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2015 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)
ORJ
Organizace
Par
Pol
Nas
Zdr
ÚZ
ZJ
PČ
6 8 7 12 15 18 13 16 9 28 29 30 10
SÚ+AÚ
Individuální text
231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 ORG
ZŠ Strž - oprava přístupových schodů ke škole ZŠ Žireč - výměna oken ZŠ Školní - výměna oken v tělocvičně ZŠ Školní - postupná výměna oken v učebnách ZŠ Legionářská - odvod dešťové vody u asfaltového hřiště ZŠ Legionářská - další etapy výměny svítidel ZŠ Legionářská - obnova omítky vnějšího pláště Jídelna Školní - oprava střechy Tělocvična Komenského - rekonstrukce osvětlení Oční škola - běžná údržba ZŠ 5. května - oprava střechy nad hlavní budovou ZŠ 5 květen - rekonstrukce vytápění družiny a dílen ZUŠ - opravy a udržování 208128 - ZŠ
Schválený rozpočet na rok 2015
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 Výdaje 38
208128 208128 208128 208128 208128 208128 208128 208128 208128 208128 208128 208128 208128
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5171 6121 6121 6121 5171 5171 5171 5171 6121 5171 5171 6121 5171
38 Výdaje 38
208130 3613
5151
231-0810 Voda - nebyty ORG 208130 - Nebyty - voda
30 000,00 30 000,00
38 Výdaje 38
208131 3613
5152
231-0810 Teplo - nebyty ORG 208131 - Nebyty - pára
200 000,00 200 000,00
38 Výdaje 38
208133 3613
5154
231-0810 Elektrická energie - nebyty ORG 208133 - El.nergie - nebyty
10 000,00 10 000,00
38 38 Výdaje 38
208135 3612 208135 3613
5199 5199
231-0810 Byty - pojistné - prodané domy 231-0810 Nebyty - pojistné - prodané domy ORG 208135 - Prodané domy
45 000,00 15 000,00 60 000,00
38 38 Výdaje 38
208136 3322 208136 3322
5171 5171
38 38 38 Výdaje 38
208143 3745 208143 3745 208143 3745
5169 5169 5169
38 Výdaje 38
208170 3613
6121
231-0810 Rekonstrukce světlíků nad výstavním sálem čp.1 a 2 ORG 208170 - Čp.1 a 2. rek. světlíků nad výst.sálem
38 38 38 38 Výdaje 38
208177 208178 208179 208180
3631 2212 2212 2212
5171 5171 5171 5171
231-0810 231-0810 231-0810 231-0810 ORG
38 Výdaje 38
208173 3612
5199
231-0810 Fond údržby čp.2957 a 2956 ORG 208173 - Fond údržby čp.2957 a 2956
100 000,00 100 000,00
38 Výdaje 38
208176 3612
5199
231-0810 Fond údržby čp.2958 ORG 208176 - Fond údržby čp.2958
100 000,00 100 000,00
231-0810 Opravy a udržování - památky 1 231-0810 Pokračování rekonstrukce Mariánského sloupu v Žirči ORG 208136 - Památky 53 53 53
1 1 90001 5 15319
38 385002 4351 5169 Výdaje 38 Výdaje 38 - Správa a údržba majetku 39 203 1039 5213 39 203 3699 5136 39 203 3699 5164 39 203 3699 5169 39 203 3699 5169 39 203 3699 5192 39 203 3699 5362 39 203 3699 6130 Výdaje 39 Výdaje 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku 40 40 40 40 40
6171 6171 6171 9121 2310 40089 3412
5169 6121 6121 6121 6121
231-0810 231-0810 231-0810 ORG
Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem VZ Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem SFŽP Regenerace zeleně ve Dvoře Králové nad Labem ERDF 208143 - Regenerace zeleně ve Dvoře Králové n.Labem
VO Nerudova Seifertova ul. - asfaltový povrch Oprava komunikace J.Suka vč.PD Oprava komunikace B.Martinů VO + komunikace
231-0810 SOH Sadová - udržitelnost ORG 385002 - Středisko osobní hygieny - Sadová ORJ 38 Správa a údržba majetku 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 7 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG ORJ 39 231-0800 231-0800 1 231-0800 231-0800 231-0800
Výkon činnosti odborného lesního hospodáře Knihy, učeb.pomůcky a tisk Nájemné Náklady na zajištění exekucí, dražeb... Znalecké posudky, věcná břemena, geometrické plány
Přísp. na skutečně dol. nákl. na opravu domu Platby daní a poplatků - daň z převodu nemovitostí Pozemky 203 - Majetkové oddělení Majetko - právní vztahy a evidence majetku Reprografické práce a kopírování Dofinancování dotací na drobné tituly PD ostatní + aktualizace dle zákona č. 137/2006 Pasport objektu sídla MěVAK II. etapa PD Rekonstrukce Tyršova koupaliště - WC
150 000,00 250 000,00 300 000,00 1 000 000,00 300 000,00 250 000,00 300 000,00 650 000,00 300 000,00 100 000,00 600 000,00 700 000,00 100 000,00 7 150 000,00
250 000,00 700 000,00 950 000,00 450 000,00 90 000,00 1 260 000,00 1 800 000,00 100 000,00 100 000,00 1 800 000,00 250 000,00 400 000,00 650 000,00 3 100 000,00
19 000,00 19 000,00 102 567 698,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 70 000,00 200 000,00 600 000,00 1 140 000,00 1 140 000,00 55 000,00 500 000,00 500 000,00 155 000,00 330 000,00
Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 - rozpis rozpočtu Rozpis rozpočtu na rok 2015 - podklad pro jednání (k odůvodnění návrhu rozpočtu) - podrobné členění rozpočtu dle organizačních jednotek rozpočtu (ORJ)
ORJ
Organizace
Par
Pol
Nas
Zdr
ÚZ
ZJ
PČ
SÚ+AÚ
Individuální text
40 40034 3421 40 40093 5512 40 40094 2310 40 40095 2321 40 40096 3713 40 361 3613 40 40097 3639 40 40097 3639 40 40080 3412 40 40035 3113 40 40098 3313 Výdaje 40 - Stavebnictví
6121 6121 6121 5171 6122 6121 6121 6121 6121 6121 6121
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 1 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORJ 40
Dětská hřiště PD Přístavba soc. zázemí hasičské zbrojnice Žireč Trafostanice VN u úpravny vody Demolice objektů v areálu MěVAK II. etapa Pořízení kotle na biomasu (možno využít dotační titul) Ferostav Celková rekonstrukce střechy budovy Kina Svět PD Veřejné WC v ul.Revoluční Veřejné WC v ul.Revoluční - realizace PD Studie Znovuuvedení do provozu objekt městských lázní PD Aktualizace ZŠ Schulzovy sady PD Studie Znovuobnovení na zřízení stálé scény loutkového divadla Klíček Stavebnictví
41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 Výdaje 41
1014 1014 6171 3639 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6223 6310 6399 6409
5139 5169 5139 5362 5163 5169 5192 5222 5229 5229 5909 5179 5141 5362 5909
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 9 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
Nákup mikročipů Smluvní veterinární ordinace Bezpečnostní sáčky na odvod mincí do banky Daň z nemovitostí Služby peněžních ústavů Služby daňové poradkyně Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady, soudní poplatky MAS příspěvek, o.s. Svaz měst a obcí příspěvek Asociace měst pro cyklisty Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Výdaje na zahr. spolupráci Úroky vlastní Platba daně za obci Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Nespecifikovaná org.
6171 6171 6310 6320 6399
5163 5173 5163 5163 5362
231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 231-0800 ORG
41500 5519 41500 5519
5319 6339
231-0800 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje 231-0800 Příspěvek HZS Královéhradeckého kraje investiční ORG 41500 - Příspěvek HZS
41 41 41 41 41 Výdaje 41 41 41 Výdaje 41
202 202 202 202 202
Výdaje 41 - Všeobecná pokladní správa
38
208
8113 8115 8124 8124
Financování Financování
Služby peněžních ústavů - auta Cestovné (tuzemsko+zahraničí) Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky Služby pen. ústavů -pojistění majetku města Platby DPH 202 - Městský úřad
ORJ 41
Všeobecná pokladní správa
231-0400 231-0400 231-0411 231-0400 ORG
Krátkodobé přijaté půj.prostř. Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ORJ 38 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ORJ Nespecifikovaná org. Financování
Celkem Příjmy Celkem Výdaje Celkem Financování
Projednáno na Radě města Dvůr Králové nad Labem dne 1.12.2014 pod č.R/63/2014 - 3.Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne 3.12.2014 Projednáno na zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labemdne 17.12.2014 pod č. Z/39/2014 - 2.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí
Schválený rozpočet na rok 2015 150 000,00 100 000,00 1 300 000,00 600 000,00 0,00 2 500 000,00 150 000,00 600 000,00 50 000,00 200 000,00 300 000,00 7 490 000,00 50 000,00 30 000,00 10 000,00 180 000,00 50 000,00 45 000,00 100 000,00 2 000,00 45 000,00 10 000,00 40 000,00 25 000,00 1 600 000,00 8 000 000,00 100 000,00 10 287 000,00 200 000,00 220 000,00 210 000,00 1 280 000,00 2 200 000,00 4 110 000,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 14 797 000,00 15 000 000,00 33 146 803,00 -937 500,00 -10 800 000,00 21 409 303,00 21 409 303,00 302 163 770,00 338 573 073,00 36 409 303,00
