Obec Mezina
KEO-W 1.9.251 / Uc19ss zpracováno: 30.11.2015 strana: 1 / 13
Návrh rozpočtu roku 2016 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Návrh rozpočtu Poznámka
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Pol: 0000
1122 000000000 Daň z příjmů práv.osob za obce 1340 000000000 Poplatek za provoz systému shr 1341 000000000 Poplatek ze psů 1346 000000000 Poplatek za povolení k vjezdu 1361 000000000 Správní poplatky 4112 000000000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 4116 104113013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4116 104513013 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
450 000,00 286 000,00 10 500,00 97 000,00 4 500,00 65 200,00 11 276,80 52 723,20 64 000,00 977 200,00
0000 0633 1511 000000000 Daň z nemovitostí Org: 0633
165 000,00 165 000,00
0000 0641 1121 000000000 Daň z příjmů právnických osob Org: 0641
710 000,00 710 000,00
0000 1628 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Org: 1628
38 000,00 38 000,00
0000 1652 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Org: 1652
2 000,00 2 000,00
0000 1660 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Org: 1660
80 000,00 80 000,00
0000 1679 1211 000000000 Daň z přidané hodnoty Org: 1679
1 500 000,00 1 500 000,00
0000 2612 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Org: 2612
649 000,00 649 000,00
0000 3690 1351 000000000 Odvod z loterií a podobných he Org: 3690 odvod z loterie
11 000,00 11 000,00
výkon státní správ\ 17,62 % SÚPM ÚP ČR Vávra 82,38 % SÚPM ÚP ČR Vávra
* ** ** ** ** **
** ** ** **
Obec Mezina
KEO-W 1.9.251 / Uc19ss zpracováno: 30.11.2015 strana: 2 / 13
Návrh rozpočtu roku 2016 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis 0000 4634 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Org: 4634 Celkem Par: 0000
Návrh rozpočtu Poznámka 1 000,00 1 000,00
**
4 133 200,00
1031 Pěstební činnost 1031 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a Org: 0000
2 230 990,00 2 230 990,00
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost
2 230 990,00
lesní hospodářství
**
2310 Pitná voda 2310 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a 2310 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne Org: 0000
700,00 20 000,00 20 700,00
Celkem Par: 2310 Pitná voda
20 700,00
vodné Popik studna pronájem od VaK
**
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 3313 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a Org: 0000
3 000,00 3 000,00
Celkem Par: 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií
3 000,00
vstupné kino
**
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a Org: 0000
20 000,00 20 000,00
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
20 000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
vstupné zábavy, vyúčtování Posvícení-tpmbola , koláče
**
Obec Mezina
KEO-W 1.9.251 / Uc19ss zpracováno: 30.11.2015 strana: 3 / 13
Návrh rozpočtu roku 2016 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis 3412 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Org: 0000 Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
Návrh rozpočtu Poznámka 10 000,00 pronájem víceúčelového hřiště 10 000,00
**
10 000,00
3612 Bytové hospodářství 3612 0000 2111 000000000 Ostatní příjmy z činnosti 3612 0000 2132 000000000 Příjmy z promájmu ostatních ne Org: 0000
8 300,00 20 500,00 28 800,00
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství
28 800,00
byt Gabčová byt Gabčová
**
3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 2132 000000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne Org: 0000
33 420,00 33 420,00
Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství
33 420,00
18000 hospoda,1800 garáž, 13620 PZ
**
3632 Pohřebnictví 3632 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a Org: 0000
8 000,00 8 000,00
Celkem Par: 3632 Pohřebnictví
8 000,00
pronájem hřbitov
**
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 3639 3639 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000
2111 2131 2132 2324 3111
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Přijaté nekapitálové příspěvky Příjmy z prodeje pozemků
1 000,00 228 000,00 1 000,00 6 000,00 10 000,00 246 000,00
pronájem sezení pronájem pergoly GP -prodeje pozemků
**
Obec Mezina
KEO-W 1.9.251 / Uc19ss zpracováno: 30.11.2015 strana: 4 / 13
Návrh rozpočtu roku 2016 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Návrh rozpočtu Poznámka 246 000,00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 0000 2324 000000000 Přijaté nekapitálové příspěvky Org: 0000
60 000,00 60 000,00
Celkem Par: 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
60 000,00
EKO-KOM
**
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a Org: 0000
500,00 500,00
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
500,00
sečení
**
6171 Činnost místní správy
6171 0000 2111 000000000 Příjmy z poskytování služeb a Org: 0000
1 000,00 1 000,00
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
1 000,00
sepsání KS
**
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 0000 2141 000000000 Příjmy z úroků (část) 6310 0000 2142 000000000 Příjmy z podílů na zisku a div Org: 0000
1 500,00 12 000,00 13 500,00
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
13 500,00
ČS,a.s.
**
Obec Mezina
KEO-W 1.9.251 / Uc19ss zpracováno: 30.11.2015 strana: 5 / 13
Návrh rozpočtu roku 2016 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
Návrh rozpočtu Poznámka
6 809 110,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE
4 004 000,00 2 665 910,00 10 000,00 129 200,00
Obec Mezina
KEO-W 1.9.251 / Uc19ss zpracováno: 30.11.2015 strana: 6 / 13
Návrh rozpočtu roku 2016 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par
Org
Pol
N+Z+Uz
Popis
Návrh rozpočtu Poznámka
1031 Pěstební činnost 1031 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000
1 400 000,00 1 400 000,00
Celkem Par: 1031 Pěstební činnost
1 400 000,00
1400000
**
2212 Silnice 2212 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 2212 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000
2 500,00 70 000,00 72 500,00
Celkem Par: 2212 Silnice
72 500,00
DOPP odhrnování posym MK odhrnování sněhu
**
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 0000 5193 000000000 Výdaje na dopravní územní obsl Org: 0000
15 000,00 15 000,00
Celkem Par: 2221 Provoz veřejné silniční dopravy
15 000,00
dopravní obslužnost
**
2310 Pitná voda 2310 2310 2310 Org:
0000 5151 000000000 Studená voda 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 0000
Celkem Par: 2310 Pitná voda
2 000,00 10 000,00 145 000,00 157 000,00
vodné OÚ vzorky studna 40000 fond, 5000 opravy, 100000 vana
**
157 000,00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií 3313 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb
33 000,00
letní promítání kina
Obec Mezina
KEO-W 1.9.251 / Uc19ss zpracováno: 30.11.2015 strana: 7 / 13
Návrh rozpočtu roku 2016 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org:
Org 0000
Pol
N+Z+Uz
Popis
Návrh rozpočtu Poznámka 33 000,00
**
Celkem Par: 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií
33 000,00
3314 Činnosti knihovnické 3314 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje Org: 0000
2 500,00 2 500,00
Celkem Par: 3314 Činnosti knihovnické
2 500,00
DOPP knihovnice
**
3341 Rozhlas a televize 3341 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000
700,00 700,00
Celkem Par: 3341 Rozhlas a televize
700,00
poplatek rozhlas
**
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5021 5041 5139 5169 5175 5192 5194 5222
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům
Celkem Par: 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
30 000,00 30 000,00 20 000,00 155 000,00 26 000,00 1 500,00 45 000,00 1 000,00 308 500,00
DOP kulturní akce hudební produkce na akcích materiál na kulturní akce kulturní akce program pohoštění na kulturní akce OSA poplatky Galerie v kapli
**
308 500,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje
30 000,00
odměna správce hřiště
Obec Mezina
KEO-W 1.9.251 / Uc19ss zpracováno: 30.11.2015 strana: 8 / 13
Návrh rozpočtu roku 2016 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis 3412 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařazený 3412 0000 5156 000000000 Pohonné hmoty a maziva Org: 0000 Celkem Par: 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
Návrh rozpočtu Poznámka 1 000,00 materiál na hřiště 4 000,00 PHM sečení hřiště 35 000,00
**
35 000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 0000 5194 000000000 Věcné dary Org: 0000
5 000,00 5 000,00
Celkem Par: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
5 000,00
věcné dary nohejbal
**
3421 Využití volného času dětí a mládeže 3421 3421 3421 Org:
0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 0000
Celkem Par: 3421 Využití volného času dětí a mládeže
4 000,00 1 000,00 1 000,00 6 000,00
materiál herní koutky dětské koutky dětské koutky
**
6 000,00
3612 Bytové hospodářství 3612 0000 5164 000000000 Nájemné Org: 0000
22 000,00 22 000,00
Celkem Par: 3612 Bytové hospodářství
22 000,00
nájem DB městu Bruntál
**
3613 Nebytové hospodářství 3613 0000 5155 000000000 Pevná paliva 3613 0000 5171 000000000 Opravy a udržování Org: 0000
35 000,00 461 000,00 496 000,00
uhlí pohostinství oprava střechy
**
Obec Mezina
KEO-W 1.9.251 / Uc19ss zpracováno: 30.11.2015 strana: 9 / 13
Návrh rozpočtu roku 2016 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Celkem Par: 3613 Nebytové hospodářství
Návrh rozpočtu Poznámka 496 000,00
3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631 Org:
0000 5154 000000000 Elektrická energie 0000 5171 000000000 Údržba a opravy 0000 6121 000000000 Budovy, haly a stavby 0000
Celkem Par: 3631 Veřejné osvětlení
64 000,00 25 000,00 34 000,00 123 000,00
VO el. En. VO 2 sloupy VO
**
123 000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 3639 3639 3639 3639 3639 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5154 5165 5169 5171 6119 6121
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Elektrická energie Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby
Celkem Par: 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3 200,00 3 820,00 10 000,00 230 000,00 30 000,00 244 000,00 521 020,00
el. En pergola SPÚ nájem pozemků u Harty dolní čekárna 200000, most pod Malým 30000 územní plán obce stání točna 80 000, studie rozhledna 30500, PD rozhledna 13
**
521 020,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000
35 000,00 35 000,00
Celkem Par: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
35 000,00
svoz velkobjemového a nebezpečného odpadu
**
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 0000 5169 000000000 Nákup ostatních služeb Org: 0000
460 000,00 460 000,00
svoz KO
**
Obec Mezina
KEO-W 1.9.251 / Uc19ss zpracováno: 30.11.2015 strana: 10 / 13
Návrh rozpočtu roku 2016 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Celkem Par: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
Návrh rozpočtu Poznámka 460 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 0000 5011 033113234 Platy zaměstnanců v pracovním 3745 0000 5011 033513234 Platy zaměstnanců v pracovním Pol: Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3745 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 3745 0000 5031 033113234 Povin.pojistné na soc.zab.a př 3745 0000 5031 033513234 Povin.pojistné na soc.zab.a př Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3745 0000 5032 033113234 Povinné pojistné na veřejné zd 3745 0000 5032 033513234 Povinné pojistné na veřejné zd Pol: Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3745 0000 5132 000000000 Ochranné pomůcky 3745 0000 5134 000000000 Prádlo, oděv a obuv 3745 0000 5137 000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 3745 0000 5139 000000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 3745 0000 5156 000000000 Pohonné hmoty a maziva 3745 0000 5169 000000000 Nákup služeb j.n. 3745 0000 5171 000000000 Opravy a udržování 3745 0000 5179 000000000 Ostatní nákupy jinde nezařazen Org: 0000
55 500,00 314 500,00 370 000,00 8 000,00 13 875,00 78 625,00 92 500,00 4 995,00 28 305,00 33 300,00 5 000,00 4 500,00 45 000,00 25 000,00 28 000,00 15 000,00 18 000,00 1 400,00 645 700,00
Celkem Par: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
645 700,00
VPP VPP
* SP VPP SP VPP
*ZP VPP ZP VPP
* sekačky
opravy strojů lékařské prohlídky nástup
**
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 0000 5222 000000000 Neinvestiční transfery občansk Org: 0000
6 000,00 6 000,00
Celkem Par: 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
6 000,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
finanční dary VZS ČČK
**
Obec Mezina
KEO-W 1.9.251 / Uc19ss zpracováno: 30.11.2015 strana: 11 / 13
Návrh rozpočtu roku 2016 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis 5512 0000 5321 000000000 Neinvestiční transfery obcím Org: 0000 Celkem Par: 5512 Požární ochrana - dobrovolná část
Návrh rozpočtu Poznámka 25 000,00 příspěvek hasiči 25 000,00
**
25 000,00
6112 Zastupitelstva obcí 6112 6112 6112 6112 6112 6112 Org:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5023 5031 5032 5167 5173 5176
000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraničn Účastnické poplatky na konfere
Celkem Par: 6112 Zastupitelstva obcí
507 600,00 104 396,00 44 064,00 4 000,00 2 000,00 11 000,00 673 060,00
**
673 060,00
6171 Činnost místní správy 6171 0000 5011 000000000 Platy zaměstnanců v pracovním 6171 0000 5011 104113013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 0000 5011 104513013 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Pol: Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 0000 5021 000000000 Ostatní osobní výdaje 6171 0000 5031 104113013 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6171 0000 5031 000000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 6171 0000 5031 104513013 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6171 0000 5032 104113013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 0000 5032 104513013 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 0000 5032 000000000 Povinné pojistné na veřejné zd Pol: Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 0000 5038 000000000 Povinné pojistné na úrazové po 6171 0000 5133 000000000 Léky a zdravotnický materiál 6171 0000 5136 000000000 Knihy, učební pomůcky a tisk
287 000,00 9 666,00 54 774,00 351 440,00 25 000,00 2 416,50 71 750,00 13 693,50 87 860,00 870,00 4 930,00 25 830,00 31 630,00 4 000,00 700,00 3 000,00
SÚPM Vávra SÚPM Vávra
*
*
*
Obec Mezina
KEO-W 1.9.251 / Uc19ss zpracováno: 30.11.2015 strana: 12 / 13
Návrh rozpočtu roku 2016 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 Org:
Org 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Pol 5137 5139 5154 5155 5156 5161 5162 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5194 5222 5229 5321 5362 5365
N+Z+Uz 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000 000000000
Popis Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery občansk Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční dotace obcím Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků krajům,
6171 6171 5499 000000000 SF zaměstnanci (stravné,vitamíny,kultura) Org: 6171 5169
Celkem Par: 6171 Činnost místní správy
Návrh rozpočtu 35 000,00 50 000,00 71 000,00 6 000,00 8 000,00 3 200,00 22 000,00 8 000,00 13 000,00 120 000,00 10 000,00 3 000,00 5 000,00 1 600,00 8 000,00 3 700,00 11 800,00 1 000,00 700,00 884 630,00 17 000,00 17 000,00
Poznámka kávovar,VT
brikety OÚ PHM auto
udržovací poplatky programy ASPI,WWW,pes opravy auta
Mas Hrubý jeseník členský příspěvek 4600 přestupky, 7200 čl. příspěvek MSH
** SF
**
901 630,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů Org: 0000
9 000,00 9 000,00
Celkem Par: 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
9 000,00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
**
Obec Mezina
KEO-W 1.9.251 / Uc19ss zpracováno: 30.11.2015 strana: 13 / 13
Návrh rozpočtu roku 2016 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis 6320 0000 5163 000000000 Služby peněžních ústavů Org: 0000 Celkem Par: 6320 Pojištění funkčně nespecifikované
Návrh rozpočtu Poznámka 6 500,00 pojištění 6 500,00
**
6 500,00
6399 Ostatní finanční operace 6399 0000 5362 000000000 Platby daní a poplatků státním Org: 0000
850 000,00 850 000,00
Celkem Par: 6399 Ostatní finanční operace
850 000,00
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
DPPO za obce, DPH
**
6 809 110,00
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6 501 110,00 308 000,00
