1 Město Dvůr Králové nad Labem Schválený rozpočet na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření dle organizací
Sekce
ORJ
ORG
Název organizace
P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Příjmy
Nespec.
P Příjmy
1 1 - Výstavba
P P P P P Příjmy
3 206 Odbor ŽP 3 8044 Prostředky od fy EKO-KOM 3 206017 Odpadový kalendář 2016 3 206020 Odpadový kalendář 2017 3 206021 Kompostéry 3 - Životní prostředí
P P P Příjmy
4 4 4 4 - Živnosti
P P P P P P P
206 215 322 323 324 332 366 384 503 2052 2053 2508 2509 2510 2511 2512 2513 8063 16017 16018 28002 28003 28004 40079 200112 206020 206021
5 5 5 5 5 5 5
nespecifikovaná org. Odbor ŽP Místní akční plán ZŠ 5. května ZŠ Podharť ZŠ Schulzovy sady DDM Hankův dům Pečovatelská služba Knihovna Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality Asisent prevence kriminality Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník
Pomocný administrativní a spisový pracovní VÚP Odborný referent ODP Administrativní pracovník RISM Manažer prevence kriminality Dot.od obcí na vyřiz. přest. Regionální hra Jednotná vizualizace tur.portálu a propag.materiálů Sociálně právní ochrana dětí SPOD - doplatek Dotace na výkon sociální práce MŠ Roháčova, E.Krásnohorské zateplení Virtualizace IT a zvýšení bezpečnosti TC v ORP Odpadový kalendář 2017 Kompostéry
nespecifikovaná org.
209 Odbor ŽÚ 8076 Spr.poplatky-evid.zeměď.podnikatele 8077 Pokuty zemědělské podnikání
5001 8103 8104 8105 8106 8177 8179
Dopravní odbor SP - registr vozidel SP - registr řidičů SP - ostatní SP - silniční hospodářství Přijaté sankční platby - správní delikty Přijaté sankční platby - radary správní řízení
Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2016 po 2016 5.rozpočtovém opatření 19 836 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 886 400,00
19 836 400,00 222 353,00 237 500,00 10 051,00 60 000,00 94 000,00 282 000,00 173 000,00 1 362 000,00 68 000,00 479 180,00 68 493,00 103 773,00 102 724,00 86 380,00 152 400,00 136 326,00 87 097,00 50 000,00 60 000,00 36 000,00 3 061 560,00 130 249,43 651 000,00 108 000,00 420 656,50 29 000,00 89 000,00 28 197 142,93
1 030 000,00 1 030 000,00
1 030 000,00 1 030 000,00
124 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 0,00 2 424 000,00
250 150,00 2 300 000,00 11 958,00 20 000,00 18 000,00 2 600 108,00
350 000,00 20 000,00 5 000,00 375 000,00
350 000,00 20 000,00 5 000,00 375 000,00
1 380 000,00 2 000 000,00 130 000,00 5 000,00 80 000,00 25 000 000,00 1 900 000,00
1 590 000,00 2 500 000,00 130 000,00 5 000,00 80 000,00 20 000 000,00 2 000 000,00
2 Město Dvůr Králové nad Labem Schválený rozpočet na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření dle organizací
Sekce
ORJ
ORG
Název organizace
P Příjmy
5 8180 Náklady řízení - radary právní řízení 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor
P Příjmy
9 487 Lesy města spol. s r.o. 9 - Městské lesy
P Příjmy
14 14 - Školství
P P P P P P P Příjmy
16 nespecifikovaná org. 16 362 Muzeum 16 368 Vlast. čtení 16 376 Infor. středisko 16 16017 Regionální hra 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 16 41700 Granty 16 - Kultura a vnější vztahy
P P P Příjmy
19 nespecifikovaná org. 19 202 Městský úřad 19 204 Útulek pro opuštěná zvířata 19 - Vnitřní správa
P Příjmy
20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 20 - Výpočetní technika a informatika
P P P P Příjmy
21 nespecifikovaná org. 21 151 pokuty na místě nezapl. MP 21 205 Městská policie 21 370 Radniční listy 21 - Kancelář starosty města
P P Příjmy
Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2016 po 2016 5.rozpočtovém opatření 800 000,00 31 295 000,00
900 000,00 27 205 000,00
5 500 000,00 5 500 000,00
6 000 000,00 6 000 000,00
5 000,00 5 000,00
5 000,00 5 000,00
12 000,00 0,00 13 000,00 145 000,00 60 000,00 0,00 0,00 230 000,00
13 200,00 24 368,00 13 000,00 145 000,00 152 000,00 10 000,00 9 050,00 366 618,00
1 780 000,00 25 000,00 5 000,00 1 810 000,00
1 795 000,00 189 900,00 8 160,00 1 993 060,00
0,00 0,00
6 000,00 6 000,00
1 100 000,00 480 000,00 542 400,00 300 000,00 2 422 400,00
1 100 000,00 120 000,00 150 000,00 250 000,00 1 620 000,00
25 11 Přestupky VVS 25 202 Městský úřad 25 - Kancelář tajemníka úřadu
60 000,00 0,00 60 000,00
60 000,00 4 200,00 64 200,00
P P P Příjmy
28 nespecifikovaná org. 28 384 Pečovatelská služba 28 1004 Návratná finanční výpomoc 28 - Práce a sociální věci
27 000,00 0,00 0,00 27 000,00
21 000,00 560 000,00 6 000,00 587 000,00
P P P P P P P P P Příjmy
38 207 Technické služby 38 208 Odbor SUM 38 211 Fond Gymnázium 38 212 Fond Zvláštní a praktická škola 38 9121 Městské vodovody a kanalizace 38 208201 Byty 38 208203 Nebyty 38 208206 Poplatky z prodlení - byty 38 208207 Příjem z pronájmu garáží 38 - Správa a údržba majetku
0,00 364 210,00 593 300,00 204 128,00 30 680 004,00 13 000 000,00 3 500 000,00 30 000,00 20 000,00 48 391 642,00
817 423,00 918 841,00 593 300,00 204 128,00 32 483 734,20 13 000 000,00 3 500 000,00 30 000,00 20 000,00 51 567 426,20
nespecifikovaná org.
3 Město Dvůr Králové nad Labem Schválený rozpočet na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření dle organizací
Sekce
ORJ
ORG
P Příjmy
39 203 Majetkové oddělení 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku
P P Příjmy
41 nespecifikovaná org. 41 202 Městský úřad 41 - Všeobecná pokladní správa
V V V V V Výdaje
Nespec.
V Výdaje
1 1 - Výstavba
V V V V V V V V V V V V V V V Výdaje
2 nespecifikovaná org. 2 9121 Městské vodovody a kanalizace 2 20124 PD nová ČOV 2 20125 Opatření na zlepšení kvality pitné vody 2 20127 Kanalizace Verdek 2 20139 Kanalizace, vodovod + ČOV Žireč 2 20142 Kanalizace a vodovod ul.28.říjen 2 20166 Kanalizace ul.Klicperova přepojení 2 20167 Odlehčení kanalizace ul.Pařezova 2 20173 Výměna vodovodního řadu Zboží pod komunikací 2 20174 Vodovod Verdek - výměna azbestového potrubí 2 20177 Rekonstrukve V + K ul.Štefánikova 2 20178 Rekonstrukce kanalizace ul. Hradecká pod chodníky 2 20179 Obnova V + K Puchmajerova 2 20181 Výměna části vodovodu ul.Husitská 2 - Vodní hospodářství
V V V V Výdaje V V Výdaje V V V V V V V V
200 202 322 10169 28003
Název organizace
2 927 245,00 2 927 245,00
4 377 245,00 4 377 245,00
197 787 800,00 199 006 790,62 0,00 72 000,00 197 787 800,00 199 078 790,62 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00
1 800 000,00 8 988,94 10 051,00 29 925,00 0,21 1 848 965,15
705 000,00 705 000,00
705 000,00 705 000,00
850 000,00 1 200 000,00 0,00 200 000,00 250 000,00 350 000,00 4 350 000,00 450 000,00 450 000,00 650 000,00 100 000,00 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00 450 000,00 12 800 000,00
930 000,00 1 200 000,00 74 235,00 0,00 250 000,00 393 400,00 4 350 000,00 450 000,00 450 000,00 650 000,00 100 000,00 2 497 000,00 1 500 000,00 1 104 000,00 510 000,00 14 458 635,00
3 206 Odbor ŽP 3 210 Eko - Kom 3 206020 Odpadový kalendář 2017 3 206021 Kompostéry 3 - Životní prostředí
1 182 800,00 2 300 000,00 0,00 0,00 3 482 800,00
1 250 153,00 1 669 199,00 220 000,00 262 000,00 3 401 352,00
5 5001 Dopravní odbor 5 8179 Přijaté sankční platby - radary správní řízení 5 - Dopravní obslužnost a dopravní odbor
3 010 000,00 0,00 3 010 000,00
2 805 000,00 200,00 2 805 200,00
2 100 000,00 30 000,00 400 000,00 13 000 000,00 0,00 7 400 000,00 225 000,00 1 500 000,00
2 703 380,00 30 000,00 0,00 2 630 566,00 250 000,00 166 375,00 225 000,00 503 800,00
10 10 10 10 10 10 10 10
Sociální fond Městský úřad ZŠ 5. května Cyklostezka Kuks - Žireč SPOD - doplatek
Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2016 po 2016 5.rozpočtovém opatření
nespecifikovaná org.
10037 10056 10061 10063 10072 10081 10082
nespecifikovaná org. Rekonstrukce nám.TGM Okružní křižovatka u Oční školy Cyklostezka Benešovo nábřeží Metropolitní síť Most J.Palacha Dopravní značení Opatření pro zvýšení bezpečnosti
4 Město Dvůr Králové nad Labem Schválený rozpočet na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření dle organizací
ORG
Název organizace
Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2016 po 2016 5.rozpočtovém opatření
Sekce
ORJ
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Výdaje
10 10089 10 10101 10 10106 10 10116 10 10117 10 10118 10 10119 10 10124 10 10126 10 10127 10 10129 10 10131 10 10132 10 10133 10 10134 10 10139 10 10140 10 10141 10 10142 10 10143 10 10144 10 10145 10 10146 10 10147 10 10148 10 10149 10 10150 10 10153 10 10155 10 10156 10 10158 10 10159 10 10162 10 10163 10 10164 10 10167 10 10168 10 20170 10 - Doprava
Komunikace Pod Lesem (odkoupení) Cyklostezka ul.28.října Chodníky Žireč Zpoplatnění stání v ul.Rooseveltova Úprava křižovatky u Šindelářské věže Eklova - stání + vjezd do Juty PD Úprava parkování v ulicích Chodník Zboží Chodník Lipnice Trojdomí Chodník Nová Tyršova Staškova ul. Rekonstrukce Valové uličky Rekonstrukce chodníků ul. Dukelská, Hradecká Křižovatka ul.Vrchlického Cyklostezka Labská stezka Komunikace Městská Podstráň Obratiště Nepraktova Komunikace ul.Vrchlického - nemocnice Parkoviště ul.Školní Komunikace ul.Vorlech VO ul. Nerudova VO ul. Nedbalova VO ul.Klicperova VO ul. Švehlova VO Lipnice nad rozvodnou VO Městská Podstráň VO ul.Spojených národů Rekonstrukce ul. Soukupova Preslova ul.parkovací místa Křižovatka Karlov Rekontrukce "uličky" v Žirči Studie autobusové zastávky v Lipnici Chodník Verdek Lávka přes Labe pro pěší a cyklo Úpravy a osazení ocelové mostní konstrukce Rekonstrukce lávky u Kauflandu Rekonstrukce chodníků ul.Jiráskova Zpevněná plocha u vodojemu
210 000,00 0,00 250 000,00 87 000,00 230 000,00 75 000,00 175 000,00 2 000 000,00 0,00 150 000,00 80 000,00 300 000,00 850 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 2 150 000,00 300 000,00 250 000,00 150 000,00 150 000,00 40 000,00 15 000,00 30 000,00 35 000,00 15 000,00 50 000,00 150 000,00 400 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 150 000,00 250 000,00 100 000,00 50 000,00 600 000,00 300 000,00 36 797 000,00
210 000,00 171 662,00 185 130,00 87 000,00 0,00 75 000,00 0,00 2 400 000,00 24 000,00 0,00 80 000,00 458 782,48 1 350 000,00 1 400 000,00 512 100,00 7 800 000,00 300 000,00 250 000,00 150 000,00 150 000,00 40 000,00 15 000,00 30 000,00 0,00 15 000,00 50 000,00 150 000,00 850 000,00 113 068,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 100 000,00 50 000,00 275 869,00 300 000,00 24 351 732,48
V V V V V V V V Výdaje
14 14 14 14 14 14 14 14 14 - Školství
MŠ Drtinova MŠ El. Krásnohorské ZŠ 5. května ZŠ Podharť ZŠ Schulzovy sady ZŠ Strž ZUŠ DDM
2 445 000,00 3 580 000,00 2 020 000,00 2 260 000,00 8 724 000,00 3 510 000,00 1 250 000,00 922 000,00 24 711 000,00
2 453 308,00 3 580 000,00 2 020 000,00 2 320 000,00 8 818 000,00 3 510 000,00 1 250 000,00 1 204 000,00 25 155 308,00
V Výdaje
15 208209 Městská nemocnice 15 - Zdravotnictví
200 000,00 200 000,00
200 000,00 200 000,00
302 312 322 323 324 330 331 332
5 Město Dvůr Králové nad Labem Schválený rozpočet na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření dle organizací
Sekce
ORJ
V V V V V V V V V V V V V V Výdaje
16 215 Místní akční plán 16 362 Muzeum 16 366 Hankův dům 16 368 Vlast. čtení 16 376 Infor. středisko 16 503 Knihovna 16 16000 Odbor kultury a tělovýchovy 16 16009 Turistická informační centra 16 16014 Zlatý Oříšek 16 16017 Regionální hra 16 16018 Jednotná vizualizace tur.portálu a propag.materiálů 16 41300 Příspěvky v kompetenci RM 16 41600 Příspěvky na podporu a rozvoj sportu 16 41700 Granty 16 - Kultura a vnější vztahy
0,00 3 570 000,00 5 250 000,00 180 000,00 722 400,00 4 180 000,00 415 000,00 35 000,00 50 000,00 470 000,00 0,00 200 000,00 4 000 000,00 500 000,00 19 572 400,00
457 000,00 3 570 000,00 5 447 000,00 170 000,00 669 400,00 4 248 000,00 289 000,00 0,00 50 000,00 495 000,00 101 000,00 306 000,00 4 000 000,00 500 000,00 20 302 400,00
V V V V V V V V V V Výdaje
19 202 19 204 19 363 19 373 19 379 19 19001 19 19002 19 19003 19 25006 19 25007 19 - Vnitřní správa
9 501 000,00 780 000,00 170 000,00 54 000,00 28 000,00 250 000,00 140 000,00 120 000,00 10 000,00 10 000,00 11 063 000,00
10 203 000,00 900 000,00 220 000,00 54 000,00 28 000,00 250 000,00 140 000,00 120 000,00 10 000,00 10 000,00 11 935 000,00
V V V V V V V V Výdaje
20 nespecifikovaná org. 20 202 Městský úřad 20 10063 Metropolitní síť 20 20010 Výpočetní technika a informatika - služby 20 20020 Výpočetní technika a informatika - software 20 20030 Výpočetní technika a informatika - hardware 20 200103 Technická podpora 20 200115 ZŠ Podharť strukturovaná kabeláž 20 - Výpočetní technika a informatika
200 000,00 48 000,00 2 400 000,00 2 019 000,00 960 000,00 550 000,00 2 400 000,00 0,00 8 577 000,00
200 000,00 48 000,00 2 380 000,00 2 039 000,00 760 000,00 750 000,00 2 400 000,00 200 000,00 8 777 000,00
141 000,00 44 000,00 12 004 708,00 976 000,00 105 000,00 540 000,00 318 000,00 94 000,00 600 000,00 0,00 17 000,00 469 000,00 125 000,00
171 000,00 44 000,00 12 004 708,00 976 000,00 105 000,00 510 000,00 338 000,00 94 000,00 600 000,00 66 622,00 17 000,00 459 000,00 120 000,00
V V V V V V V V V V V V V
ORG
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
201 205 213 214 370 375 377 2052 2053 3792 25001 25003
Název organizace
Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2016 po 2016 5.rozpočtovém opatření
Městský úřad Útulek pro opuštěná zvířata KPOZ Obřadní síň Osadní výbory Nákup materiálu - kancelářské potřeby Nákup materiálu - hygienické potřeby Nákup materiálu - spotřební materiál Nálezy Změny názvů ulic
nespecifikovaná org. Obecní zastupitelsvo Městská policie Interní audit Oddělení vztahů k veřejnosti Radniční listy Hasiči Kronika Příspěvek ÚP Asistenti prevence kriminality Asisent prevence kriminality Osadní výbor Žireč Krizové řízení Povodňový plán. povodňová komise
6 Město Dvůr Králové nad Labem Schválený rozpočet na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření dle organizací
Sekce
ORJ
Výdaje
21 - Kancelář starosty města
15 433 708,00
15 505 330,00
V V V V V V V V V V V V Výdaje
25 11 Přestupky VVS 25 201 Obecní zastupitelsvo 25 202 Městský úřad 25 2508 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 25 2509 Příspěvek ÚP Pomocný administrativní a spisový pracovník 25 2510 Pomocný administrativní a spisový pracovní VÚP 25 2511 Odborný referent ODP 25 2512 Administrativní pracovník RISM 25 2513 Manažer prevence kriminality 25 16018 Jednotná vizualizace tur.portálu a propag.materiálů 25 28002 Sociálně právní ochrana dětí 25 28004 Dotace na výkon sociální práce 25 - Kancelář tajemníka úřadu
3 000,00 2 864 000,00 54 466 703,00 104 000,00 117 000,00 109 692,00 180 000,00 198 000,00 87 097,00 0,00 1 448 000,00 770 000,00 60 347 492,00
3 000,00 2 864 000,00 52 561 303,00 104 000,00 117 000,00 109 692,00 180 000,00 198 000,00 87 097,00 18 000,00 3 505 000,00 1 421 000,00 61 168 092,00
V V V V V V Výdaje
28 nespecifikovaná org. 28 384 Pečovatelská služba 28 28002 Sociálně právní ochrana dětí 28 28004 Dotace na výkon sociální práce 28 28005 Příspěvky na soc.služby v oblastech vyhl.městem 28 28006 Příspěvky na služby související se sociální oblastí 28 - Práce a sociální věci
68 000,00 7 050 000,00 137 000,00 51 000,00 1 130 000,00 220 000,00 8 656 000,00
78 000,00 8 412 000,00 187 000,00 51 000,00 1 126 000,00 218 000,00 10 072 000,00
1 000 000,00 2 315 000,00 4 368 000,00 793 300,00 204 128,00 200 000,00 115 000,00 520 000,00 3 320 000,00 630 000,00 640 000,00 1 385 000,00 1 723 710,00 150 000,00 350 000,00 300 000,00 130 000,00 17 480 004,00 1 500 000,00 30 000,00 150 000,00 150 000,00 1 000 000,00 150 000,00 2 000 000,00 9 230 000,00 7 450 000,00 3 800 000,00
2 318 199,00 2 115 000,00 4 368 000,00 793 300,00 204 128,00 200 000,00 200 000,00 520 000,00 4 570 000,00 551 000,00 240 000,00 1 296 540,00 2 404 710,00 197 418,00 595 142,24 447 393,06 390 000,00 17 480 004,00 1 000 000,00 430 000,00 150 000,00 150 000,00 4 183 000,00 150 000,00 2 000 000,00 9 574 439,00 7 488 600,00 3 818 185,00
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
ORG
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
207 208 211 212 332 361 362 366 384 503 2081 2082 3791 3792 3793 3794 9117 9121 10094 10165 10166 20172 20175 20176 20701 20702 20703
Název organizace
Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2016 po 2016 5.rozpočtovém opatření
nespecifikovaná org. Technické služby Odbor SUM Fond Gymnázium Fond Zvláštní a praktická škola DDM Kino Svět Muzeum Hankův dům Pečovatelská služba Knihovna OEMM Vodohospodářské oddělení Osadní výbor Verdek Osadní výbor Žireč Osadní výbor Lipnice Osadní výbor Zboží Náj. sml. - VAK Městské vodovody a kanalizace Veřejné osvětlení Riegrova ul. Komunikace Sylvárov Komunikace Kotkova Opatření k omezení nátoku povrch.vod do kanalizace Rekonstrukce vodovodu v Žirči Rekonstrukce V + K nábřeží E.Beneše TSM-Správa kontrola stavu komunikací TSM- Správa a údržba městské zeleně TSM-Provoz, údržba, opravy veř.osvětlení
7 Město Dvůr Králové nad Labem Schválený rozpočet na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření dle organizací
Sekce
ORJ
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V Výdaje
38 20704 TSM-Provoz, údržba veřejných pohřebišť 38 20705 TSM-Provoz a správa městské tržnice 38 20708 TSM-Provoz sběrného dvora 38 20709 TSM-Provoz a údržba městských veřejných WC 38 20710 TSM-Provozování a údržba koupaliště 38 20711 TSM-Provoz a údržba stadionu a sportovišť 38 20712 TSM-Provoz a údržba hřišť a naučné stezky 38 20713 TSM-Správa a údržba autobusových zastávek 38 20714 TSM-Provoz a údržba kašny a fontány, pítka 38 20715 TSM-Technické zajištění akcí pod záštitou města 38 20716 TSM-Skladování a zajištění materiálu města 38 20717 TSM-Svoz KO, vč.vyvážení odpadkových košů 38 208101 Byty 38 208102 Revize 38 208103 Fond údržby 38 208104 Správa 38 208106 Domovníci 38 208111 SÚM - ostatní služby 38 208112 Poplatky za služby v prázdných bytech 38 208115 Nájemníci - vodné 38 208116 Nájemníci - el. energie 38 208117 Nájemníci - plyn 38 208118 Nájemníci - pára 38 208119 Nájemníci - popelnice 38 208120 Nájemníci - Byttherm 38 208123 Nájemníci - výtahy 38 208124 Nájemníci - opravy 38 208126 Nebyty 38 208127 MŠ 38 208128 ZŠ 38 208135 Prodané domy 38 208136 Památky 38 208173 Fond údržby čp.2957 a 2956 38 208176 Fond údržby č.p.2958 38 208190 Fond údržby č.p.2959 38 208191 Oprava vjezdu na hřbitov Verdek I.etapa 38 208192 Oprava komunikace ul.Puchmajerova 38 208193 Oprava chodníku Karlov 38 208194 OPrava opěrné stěny v ul.Spojených národů vč.PD 38 208195 Rekonstrukce propustku v Raisově ul.vč.PD 38 385002 Středisko osobní hygieny - Sadová 38 - Správa a údržba majetku
V Výdaje
39 203 Majetkové oddělení 39 - Majetko-právní vztahy a evidence majetku
V V V V V V
ORG
40 40 40 40 40 40
202 9121 40034 40035
Název organizace
nespecifikovaná org. nespecifikovaná org. Městský úřad Městské vodovody a kanalizace Rekonstrukce dětských hřišť PD ZŠ Schulzovy sady
Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2016 po 2016 5.rozpočtovém opatření 2 080 000,00 2 080 000,00 75 000,00 75 000,00 3 510 000,00 3 910 000,00 350 000,00 400 000,00 2 290 000,00 2 290 000,00 4 760 000,00 4 930 000,00 450 000,00 456 442,00 140 000,00 140 000,00 50 000,00 50 000,00 110 000,00 110 000,00 150 000,00 150 000,00 7 500 000,00 7 730 801,00 3 445 000,00 3 462 000,00 280 000,00 280 000,00 245 000,00 465 500,00 140 000,00 185 000,00 50 000,00 50 000,00 300 000,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 250 000,00 250 000,00 100 000,00 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 300 000,00 300 000,00 90 000,00 90 000,00 100 000,00 100 000,00 15 000,00 15 000,00 1 820 000,00 2 096 726,00 3 170 000,00 2 400 820,09 4 990 000,00 4 340 253,01 60 000,00 60 000,00 250 000,00 150 000,00 100 000,00 109 000,00 100 000,00 100 000,00 10 000,00 11 000,00 330 000,00 150 000,00 650 000,00 650 000,00 100 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 750 000,00 200 000,00 19 000,00 19 000,00 104 913 142,00 110 741 600,40 2 470 000,00 2 470 000,00
3 427 800,00 3 427 800,00
2 800 000,00 750 000,00 250 000,00 155 000,00 200 000,00 300 000,00
2 200 000,00 750 000,00 250 000,00 0,00 270 000,00 900 000,00
8 Město Dvůr Králové nad Labem Schválený rozpočet na rok 2016 po 5.rozpočtovém opatření dle organizací
Sekce
ORJ
ORG
V V V V V V V V V Výdaje
40 40059 40 40072 40 40089 40 40097 40 40099 40 40101 40 40102 40 40103 40 208183 40 - Stavebnictví
V V V Výdaje
Název organizace
Tyršovo koupaliště - 2.stavba Rekonstrukce budovy býv.ZŠ Komenského pro MěÚ Tyršovo koupaliště (WC velké) Veřejné WC ul. Revoluční Program rozvoje města Studie revitalizace prostranství na p.p. 271/5 Rozšíření Sběrného dvora Zimní stadion - technologie Obnova plotu areálu MěVAK
Upravený Schválený rozpočet na rok rozpočet na rok 2016 po 2016 5.rozpočtovém opatření 1 500 000,00 10 000 000,00 330 000,00 80 000,00 100 000,00 200 000,00 250 000,00 150 000,00 100 000,00 17 165 000,00
2 500 000,00 3 500 000,00 330 000,00 1 045 000,00 100 000,00 200 000,00 0,00 150 000,00 380 000,00 12 575 000,00
41 nespecifikovaná org. 41 202 Městský úřad 41 41500 Příspěvek HZS 41 - Všeobecná pokladní správa
10 527 000,00 5 210 000,00 400 000,00 16 137 000,00
11 474 356,35 5 210 000,00 400 000,00 17 084 356,35
F Financování
nespecifikovaná org. Nespec.
33 769 055,00 33 769 055,00
19 542 180,63 19 542 180,63
F Financování
38 nespecifikovaná org. 38 - Správa a údržba majetku
-100 000,00 -100 000,00
-100 000,00 -100 000,00
Celkem Příjmy Celkem Výdaje Celkem Financování Projednáno na RM Dvůr Králové nad Labem dne 23.08.2016 pod č.R/466/2016 - 69.Rada města Dvůr Králové nad Labem Projednáno na Finančním výboru ZM dne 05.09.2016 Projednáno na ZM dne 08.09.2016 pod č. Z/248/2016 - 11.Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem
Ing.M.Plecháč, v.r. vedoucí odboru rozpočtu a financí
314 171 487,00 325 072 590,75 347 840 542,00 344 514 771,38 33 669 055,00 19 442 180,63
