Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 9/2010
PŘÍJMY vodní hospodářství z toho: vodné vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009
odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli příspěvek za třídění odpadu EKO-KOM
zemědělství z toho: z pozemků z lesa
kultura z toho: nájem z pohostinství pronájem prostor KD víceúčel.zařízení Malecho-přepl.el.energie náhrada N na topení r. 2009 příspěvek od Města Klatovy na Svatovácl.jízdu vnitřní správa z toho: poplatky vnitřní správy nájem z nebytových prostor čp. 125 nájem z nebytových prostor čp. 9 Dolany čp.9 přepl.el.energie odvod do sociálního fondu úhrada pohl.za obědy zaměstnanců r.2009 nájem z prostor lékařské stanice nájem z nebytových prostor Řakom čp.13 prodej zboží přij.náhrada za zřízení věcného břemene převody mezi sociál.fondem, účty a BÚ převody mezi hospodář.činností a hl.rozpočtem místní hospodářství z toho: bytové hospodářství přijaté platby od občanů-doprava traktorem příjmy z pronájmu movitého majetku obce sponzorský dar od firmy TARMAC prodejna Úhlavanka – přepl.el.energie veřejné osvětlení – přepl.el.energie pronájem hřiště Svrčovec sponzorský dar přespolní běh nájem z hrobových míst
424 100,00 Kč 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč 430 000,00 Kč 375 000,00 Kč 30 000,00 Kč 25 000,00 Kč
1 250 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 225 000,00 Kč
104 720,00 Kč 72 000,00 Kč 2 000,00 Kč 4 420,00 Kč 19 300,00 Kč 7 000,00 Kč 145 130,00 Kč 3 500,00 Kč 19 000,00 Kč 36 000,00 Kč 8 600,00 Kč 38 000,00 Kč 10 700,00 Kč 20,00 Kč 1 560,00 Kč 1 000,00 Kč 4 100,00 Kč 2 650,00 Kč 20 000,00 Kč 139 800,00 Kč 22 200,00 Kč 20 000,00 Kč 4 000,00 Kč 24 000,00 Kč 2 200,00 Kč 1 900,00 Kč 3 000,00 Kč 2 500,00 Kč 60 000,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 9/2010 výstavba z toho: prodej pozemků ostatních požární ochrana z toho: požární ochrana přepl.el.energie
1 121 000,00 Kč 1 121 000,00 Kč 4 300,00 Kč 4 300,00 Kč
všeobecná pokladní správa 7 902 950,00 Kč z toho: daň z nemovitostí 708 000,00 Kč daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1 353 000,00 Kč daň z příjmů FO zvláštní sazba 130 000,00 Kč daň z příjmů FO z podnikání 395 000,00 Kč daň z příjmů PO 1 900 000,00 Kč daň z přidané hodnoty 2 800 000,00 Kč poplatek ze psů 12 500,00 Kč 10 000,00 Kč poplatek z veřejného prostranství správní poplatky 12 000,00 Kč 1 500,00 Kč poplatek ze vstupného poplatek za znečiš.ovzduší 2 000,00 Kč úroky 119 700,00 Kč 45 000,00 Kč poplatek z dobývacího prostoru 6 000,00 Kč poplatek a vynětí ze ZPF poplatek za vynětí půdy z LPF 33 250,00 Kč 375 000,00 Kč daň z příjmu PO za obec _________________________________________________________________________ rozpočtové příjmy 11 522 000,00 Kč dotace ze státního rozpočtu 287 150,00 Kč dotace na volby do Poslanecké sněmovny 18 300,00 Kč dotace na volby do zastupitelstva obce 20 000,00 Kč dotace od kraje na lesní hospodářství 16 030,00 Kč
Celkem
příjmy
11 863 480,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 9/2010
VÝDAJE vodní hospodářství z toho: vodní hospodářství opravy kanalizace,rozbory odpadních vod správa a údržba drobných vodních toků
559 000,00 Kč 444 000,00 Kč 111 000,00 Kč 4 000,00 Kč
odpadové hospodářství
495 000,00 Kč
lesní hospodářství
doprava z toho: opravy a udržování místních komunikací dotace na autobusovou dopravu dopravní značení
školství z toho: základní škola mateřská škola školní jídelna školní družina právní subjektivita příspěvkové organizace dotace na mzdy kuchařek za cizí strávníky příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ příspěvek na provoz jiných ZŠ a MŠ za dojíždějící žáky
kultura z toho: KD Dolany – provozní náklady pohostinství Dolany-hrubá přípravna pohostinství – provozní náklady KD Svrčovec – provozní náklady domek Řakom – provozní náklady knihovny kronika SPOZ víceúčelové zařízení Malechov setkání Dolany v Dolanech kulturní a společenské akce
loutkové divadlo z toho: loutkové divadlo
vnitřní správa z toho: správa
1 523 250,00 Kč
398 100,00 Kč 258 000,00 Kč 48 100,00 Kč 92 000,00 Kč
763 800,00 CZK 200 000,00 Kč 165 000,00 Kč 135 000,00 Kč 37 000,00 Kč 83 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 113 800,00 Kč
662 600,00 Kč 130 000,00 Kč 61 000,00 Kč 61 000,00 Kč 55 000,00 Kč 210 000,00 Kč 14 100,00 Kč 6 000,00 Kč 15 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 30 500,00 Kč
10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
2 265 290,00 Kč 374 400,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 9/2010 zaměstnanci OÚ,členové OZ odvod do sociálního fondu poplatky z bankovního účtu příspěvek na pořízení ekolog. vytápění pojištění majetku příspěvek dobrovolným spolkům obce a dalším org. příspěvek na obědy zaměstnanců obce příspěvek na důchodové připojištění odvod daňové povinnosti z DPH vratka dotace na volby z r. 2009 odvod daň.povinnosti – daň z příjmu PO za obec převody mezi sociál.fondem, účty a ZBÚ volby do Poslanecké sněmovny volby do zastupitelstva obce požární ochrana z toho: požární ochrana místní hospodářství z toho: veřejné osvětlení hřiště,kurty,koupaliště sport a tělovýchova - věcné dary hřbitov + odpad veřejná zeleň rozhlas provoz a opravy traktoru správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku
nájem pozemku-hřiště Dolany mzda technického pracovníka dětské hřiště bytové hospodářství – služby prodejna Úhlavanka údržba kaple Svrčovec nebytové prostory Dolany čp. 9 převody mezi hospodář.činností a hl.rozpočtem změna č. 5 ÚPN protipovodňová opatření neinvestiční náklady výstavba - investice z toho: odkup pozemků chodníky Dolany infrastruktura ke stavebním parcelám Svrčovec veřejné osvětlení TI Svrčovec lávka Zápotočí nákup pozemků zprac.projekt.dokumentace „Prodloužení kanalizace Dolany k Malechovu“
Protipovoďnová opatření Svrčovec výstavba přístřešku hřiště Malechov Okna sál KD Dolany + Dvojka
1 100 000,00 Kč 38 000,00 Kč 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč 56 000,00 Kč 20 000,00 Kč 22 500,00 Kč 129 000,00 Kč 240,00 Kč 375 000,00 Kč 2 650,00 Kč 22 200,00 Kč 25 300,00 Kč 203 700,00 Kč 203 700,00 Kč 1 207 670,00 Kč 160 000,00 Kč 32 500,00 Kč 22 000,00 Kč 25 000,00 Kč 72 400,00 Kč 20 000,00 Kč 100 000,00 Kč 385 100,00 Kč 2 000,00 Kč 303 000,00 Kč 18 000,00 Kč 70,00 Kč 11 000,00 Kč 2 000,00 Kč 15 600,00 Kč 20 000,00 Kč 18 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 960 000,00 Kč 0,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 640 000,00 Kč 50 000,00 Kč 420 000,00 Kč 100 000,00 Kč 200 000,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 9/2010 Administrativa spojená se žádostí o dotaci na vybudování cyklostezky č. 38
výstavba Cyklotrasy č. 38 vlastní podíl obce 5% Protipovoďnová opatření Výrov – odvod vody
100 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 50 000,00 Kč
všeobecná pokladní správa 163 000,00 Kč 163 000,00 Kč z toho: daň z převodu nemovitostí ______________________________________________________________________________
Celkem
Celkem Celkem
výdaje
příjmy výdaje
11 211 410,00 Kč
11 863 480,00 Kč 11 211 410,00 Kč 652 070,00 Kč
Rozpočet je schválen jako přebytkový ve výši 652 070,- Kč. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.
Vyvěšeno: Sejmuto:
Rozpočtová opatření č. 9/2010 Příjmy dotace na volby do zastupitelstva obce dotace od kraje na lesní hospodářství úroky z účtu – sporoinvest
Výdaje lesní hospodářství – dohody o prov.práce pohostinství Dolany – nákup DDHM - materiál vodní hospodářství – opravy a udržování pořízení změny č. 5 ÚPN všeobec.správa a údržba majetku-ochranné pomůcky - materiál,náhr.díly protipovodňová opatření – občerstvení veřejná zeleň – dohody o prov.práce - služby volby do zastupitelstva obce – materiál - pronájem volební místnosti - cestovné - občerstvení - dohody o provedení práce - zdravotní pojištění požární ochrana – příspěvek na činnost Komunikace – služby Knihovny – služby Hřiště – služby - dohody o provedení práce vnitřní správa – nákup DDHM Koupaliště – dohody o prov.práce - materiál - služby dětská hřiště – opravy a udržování
paragraf+položka
20 000,00 Kč 16 030,00 Kč 99 700,00 Kč 135 730,00 Kč
4111 ÚZ 98187
20 000,00 Kč 28 000,00 Kč 2 000,00 Kč 30 000,00 Kč 18 000,00 Kč 2 000,00 Kč 5 000,00 Kč 1 000,00 Kč 5 000,00 Kč -15 000,00 Kč 9 000,00 Kč 3 600,00 Kč 500,00 Kč 1 200,00 Kč 10 000,00 Kč 1 000,00 Kč 15 700,00 Kč -15 000,00 Kč -7 900,00 Kč -5 000,00 Kč -1 000,00 Kč -3 700,00 Kč -1 500,00 Kč -1 000,00 Kč -1 000,00 Kč -2 000,00 Kč 98 900,00 Kč
1031-5021
4122 6310-2142
Org. 3 2142-5137 Org. 3 2142-5139 2310-5171 3636-5169 3639-5132 3639-5139 Org. 47 3744-5175 3745-5021 3745-5169 6115-5139 ÚZ 98187 6115-5164 ÚZ 98187 6115-5173 ÚZ 98187 6115-5175 6115-5021 ÚZ 98187 6115-5032 ÚZ 98187 5512-5222 2212-5169 3314-5169 3412-5169 3412-5021 6171-5137 3429-5021 3429-5139 3429-5169 3421-5171