Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 10/2010
PŘÍJMY vodní hospodářství z toho: vodné vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009
odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli příspěvek za třídění odpadu EKO-KOM
zemědělství z toho: z pozemků z lesa
kultura z toho: nájem z pohostinství pronájem prostor KD víceúčel.zařízení Malecho-přepl.el.energie náhrada N na topení r. 2009 příspěvek od Města Klatovy na Svatovácl.jízdu vnitřní správa z toho: poplatky vnitřní správy nájem z nebytových prostor čp. 125 nájem z nebytových prostor čp. 9 Dolany čp.9 přepl.el.energie odvod do sociálního fondu úhrada pohl.za obědy zaměstnanců r.2009 nájem z prostor lékařské stanice nájem z nebytových prostor Řakom čp.13 prodej zboží přij.náhrada za zřízení věcného břemene převody mezi sociál.fondem, účty a BÚ převody mezi hospodář.činností a hl.rozpočtem místní hospodářství z toho: bytové hospodářství přijaté platby od občanů-doprava traktorem příjmy z pronájmu movitého majetku obce sponzorský dar od firmy TARMAC prodejna Úhlavanka – přepl.el.energie veřejné osvětlení – přepl.el.energie pronájem hřiště Svrčovec sponzorský dar přespolní běh nájem z hrobových míst
424 100,00 Kč 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč 430 000,00 Kč 375 000,00 Kč 30 000,00 Kč 25 000,00 Kč
1 250 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 225 000,00 Kč
104 720,00 Kč 72 000,00 Kč 2 000,00 Kč 4 420,00 Kč 19 300,00 Kč 7 000,00 Kč 145 130,00 Kč 3 500,00 Kč 19 000,00 Kč 36 000,00 Kč 8 600,00 Kč 38 000,00 Kč 10 700,00 Kč 20,00 Kč 1 560,00 Kč 1 000,00 Kč 4 100,00 Kč 2 650,00 Kč 20 000,00 Kč 139 800,00 Kč 22 200,00 Kč 20 000,00 Kč 4 000,00 Kč 24 000,00 Kč 2 200,00 Kč 1 900,00 Kč 3 000,00 Kč 2 500,00 Kč 60 000,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 10/2010 výstavba z toho: prodej pozemků ostatních požární ochrana z toho: požární ochrana přepl.el.energie
1 121 000,00 Kč 1 121 000,00 Kč 4 300,00 Kč 4 300,00 Kč
všeobecná pokladní správa 7 983 950,00 Kč z toho: daň z nemovitostí 708 000,00 Kč daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1 353 000,00 Kč daň z příjmů FO zvláštní sazba 130 000,00 Kč daň z příjmů FO z podnikání 395 000,00 Kč daň z příjmů PO 1 900 000,00 Kč daň z přidané hodnoty 2 850 000,00 Kč poplatek ze psů 12 500,00 Kč 10 000,00 Kč poplatek z veřejného prostranství správní poplatky 12 000,00 Kč 1 500,00 Kč poplatek ze vstupného poplatek za znečiš.ovzduší 2 000,00 Kč úroky 119 700,00 Kč 45 000,00 Kč poplatek z dobývacího prostoru 37 000,00 Kč poplatek a vynětí ze ZPF poplatek za vynětí půdy z LPF 33 250,00 Kč 375 000,00 Kč daň z příjmu PO za obec _________________________________________________________________________ rozpočtové příjmy 11 603 000,00 Kč dotace ze státního rozpočtu 287 150,00 Kč dotace na volby do Poslanecké sněmovny 18 300,00 Kč dotace na volby do zastupitelstva obce 20 000,00 Kč dotace od kraje na lesní hospodářství 16 030,00 Kč dotace na sčítání obyvatelstva v r. 2011 8 900,00 Kč přijetí úvěru na výstavbu cyklostezky (pol.8113) 18 000 000,00 Kč
Celkem
příjmy
29 953 380,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 10/2010
VÝDAJE vodní hospodářství z toho: vodní hospodářství opravy kanalizace,rozbory odpadních vod správa a údržba drobných vodních toků
642 700,00 Kč 527 700,00 Kč 111 000,00 Kč 4 000,00 Kč
odpadové hospodářství
495 000,00 Kč
lesní hospodářství
doprava z toho: opravy a udržování místních komunikací dotace na autobusovou dopravu dopravní značení
školství z toho: základní škola mateřská škola školní jídelna školní družina právní subjektivita příspěvkové organizace dotace na mzdy kuchařek za cizí strávníky příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ příspěvek na provoz jiných ZŠ a MŠ za dojíždějící žáky
kultura z toho: KD Dolany – provozní náklady pohostinství Dolany-hrubá přípravna pohostinství – provozní náklady KD Svrčovec – provozní náklady domek Řakom – provozní náklady knihovny kronika SPOZ víceúčelové zařízení Malechov setkání Dolany v Dolanech kulturní a společenské akce
loutkové divadlo z toho: loutkové divadlo
vnitřní správa z toho: správa
1 623 250,00 Kč
398 100,00 Kč 258 000,00 Kč 48 100,00 Kč 92 000,00 Kč
733 800,00 CZK 200 000,00 Kč 165 000,00 Kč 105 000,00 Kč 37 000,00 Kč 83 000,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 113 800,00 Kč
664 600,00 Kč 130 000,00 Kč 61 000,00 Kč 63 000,00 Kč 55 000,00 Kč 210 000,00 Kč 14 100,00 Kč 6 000,00 Kč 15 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 30 500,00 Kč
10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
2 301 190,00 Kč 374 400,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 10/2010 zaměstnanci OÚ,členové OZ odvod do sociálního fondu poplatky z bankovního účtu příspěvek na pořízení ekolog. vytápění pojištění majetku příspěvek dobrovolným spolkům obce a dalším org. příspěvek na obědy zaměstnanců obce příspěvek na důchodové připojištění odvod daňové povinnosti z DPH vratka dotace na volby z r. 2009 odvod daň.povinnosti – daň z příjmu PO za obec převody mezi sociál.fondem, účty a ZBÚ volby do Poslanecké sněmovny volby do zastupitelstva obce sčítání obyvatelstva v r. 2011 požární ochrana z toho: požární ochrana místní hospodářství z toho: veřejné osvětlení hřiště,kurty,koupaliště sport a tělovýchova - věcné dary hřbitov + odpad veřejná zeleň rozhlas provoz a opravy traktoru správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku
nájem pozemku-hřiště Dolany mzda technického pracovníka dětské hřiště bytové hospodářství – služby prodejna Úhlavanka údržba kaple Svrčovec nebytové prostory Dolany čp. 9 převody mezi hospodář.činností a hl.rozpočtem změna č. 5 ÚPN protipovodňová opatření neinvestiční náklady výstavba - investice z toho: odkup pozemků chodníky Dolany infrastruktura ke stavebním parcelám Svrčovec veřejné osvětlení TI Svrčovec lávka Zápotočí nákup pozemků zprac.projekt.dokumentace „Prodloužení kanalizace Dolany k Malechovu“
Protipovoďnová opatření Svrčovec výstavba přístřešku hřiště Malechov
1 127 000,00 Kč 38 000,00 Kč 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč 56 000,00 Kč 20 000,00 Kč 22 500,00 Kč 129 000,00 Kč 240,00 Kč 375 000,00 Kč 2 650,00 Kč 22 200,00 Kč 25 300,00 Kč 8 900,00 Kč 203 700,00 Kč 203 700,00 Kč 1 207 670,00 Kč 160 000,00 Kč 32 500,00 Kč 22 000,00 Kč 25 000,00 Kč 72 400,00 Kč 20 000,00 Kč 100 000,00 Kč 385 100,00 Kč 2 000,00 Kč 303 000,00 Kč 18 000,00 Kč 70,00 Kč 11 000,00 Kč 2 000,00 Kč 15 600,00 Kč 20 000,00 Kč 18 000,00 Kč 1 000,00 Kč 25 154 500,00 Kč 0,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 640 000,00 Kč 50 000,00 Kč 420 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 10/2010 Okna sál KD Dolany + Dvojka Administrativa spojená se žádostí o dotaci na vybudování cyklostezky č. 38
výstavba Cyklotrasy č. 38 vlastní podíl obce 5% výstavba Cyklotrasy č. 38 dle smlouvy o dílo Protipovoďnová opatření Výrov – odvod vody
200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 077 200,00 Kč 22 117 300,00 Kč
50 000,00 Kč
všeobecná pokladní správa 163 000,00 Kč 163 000,00 Kč z toho: daň z převodu nemovitostí ______________________________________________________________________________
Celkem
Celkem Celkem
výdaje
příjmy výdaje
33 597 510,00 Kč
29 953 380,00 Kč 33 597 510,00 Kč -3 644 130,00 Kč
Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši 3,644.130,- Kč s tím, že schodek bude kryt z přebytku hospodaření obce z minulých let. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu.
Vyvěšeno: Sejmuto:
Rozpočtová opatření č. 10/2010 Příjmy Financování – přijetí úvěru daň z přidané hodnoty poplatek za odnětí půdy ze ZPF dotace na sčítání obyvatelstva 2011
paragraf+položka 18 000 000,00 Kč
8113
50 000,00 Kč 31 000,00 Kč 8 900,00 Kč
1211 1334 ÚZ 98005 4111
18 089 900,00 Kč
Výdaje lesní hospodářství – služby vodní hospodářství – služby - dohody o prov.práce - materiál výstavby cyklostezky č. 38 dle smlouvy o dílo pohostinství Dolany – opravy a udržování pohostinství Svrčovec – opravy a udržování Komunikace – opravy a udržování - materiál školní jídelna – vratka nevyčerpané provozní dotace vnitřní správa – sociální pojištění - dohody o prov.práce sčítání obyvatelstva 2011 – materiál odvod za odnětí půdy – cyklostezka
100 000,00 Kč 54 700,00 Kč 3 000,00 Kč 26 000,00 Kč
1031-5169
22 117 300,00 Kč
Org. 69 2119-6121
6 000,00 Kč
Org. 3 2142-5171
2310-5169 2310-5021 2310-5139
-4 000,00 Kč Org. 2 2142-5171 8 000,00 Kč 2212-5171 -8 000,00 Kč 2212-5139 -30 000,00 Kč Org. 49 3141-5331 15 000,00 Kč 6171-5031 12 000,00 Kč 6171-5021 8 900,00 Kč ÚZ 98005 6149-5139 77 200,00 Kč Org. 69 2219-6121 22 386 100,00 Kč
