Rozpo et na rok 2013 VÝDAJE
AÚ
ORG.
§
POL NÁ/Z
1
ÚZ
K
P stební innost: lesní hospodá ství materiál (sazenice,ochrana,oplocení) les. iinosti (t+,ba,p.ibli,.,odvoz,úklid apod.) mzda lesník a les.hospodá.
231030 231030 231030
1031 5139 1031 5169 1031 5166
260 000,00 K 146 500,00 K 47 000,00 K 453 500,00 K
231030 231030 231030 231030
2212 2212 2212 2212
5139 5169 5171 5141
7 000,00 K 50 000,00 K 100 000,00 K 7 000,00 K 164 000,00 K
231030 231030 231030
2310 5151 2310 5901 2310 5171
30 000,00 K 40 000,00 K 10 000,00 K 80 000,00 K
231030 231030 231030
2321 5169 2321 5171 2321 5139
47 000,00 K 10 000,00 K 5 000,00 K 62 000,00 K
231030
2333 5171
10 000,00 K 10 000,00 K 152 000,00 K
P stební innost CELKEM: Míst.komun. a doprava: místní komunikace : materiál (posyp) zimní údr,ba oprava a údr,ba úroky z úv+r6 (DL) Místní komunikace CELKEM: Vodní hospodá.ství: vodovod: voda tvorba rezervy opravy a rezerva celkem: kanalizace: išt+ní opravy a údr,ba materiál celkem: vodní plochy a toky: opravy a údr,ba celkem: Vodní hospodá.ství CELKEM: Školství: MŠ: p.ísp+vek na dopravu neinv.náklady MŠ Lichnov (9.-12./2012)
231030 231030
0063
3111 5499 3111 5321 (026)
40 000,00 K 23 000,00 K 63 000,00 K
231030 231030
0063 0014
3113 5321 (026) 3113 5321 (026)
129 000,00 K 2 600,00 K 131 600,00 K 194 600,00 K
celkem: ZŠ: neinv.náklady ZŠ Lichnov (9.-12./2012) neinv.náklady ZŠ Bruntál (rok 2012) celkem: Školství CELKEM:
Kultura a sport:
Rozpo et na rok 2013
2
kino: elekt.ina opravy st.echy
231030 231030
3313 5154 3313 5171
8 600,00 K 5 000,00 K 13 600,00 K
231030 231030
3314 5021 3314 5229
9 600,00 K 6 000,00 K 15 600,00 K
231030
3319 5021
18 000,00 K 18 000,00 K
231030 231030 231030
3329 6121 3329 5166 3329 5223
234 000,00 K 11 000,00 K 7 800,00 K 252 800,00 K
231030 231030 231030 231030 231030 231030
3392 3392 3392 3392 3392 3392
5139 5154 5153 5171 5169 5169
21 000,00 K 8 000,00 K 42 000,00 K 5 000,00 K 2 000,00 K 2 000,00 K 80 000,00 K
231030 231030 231030
3341 5171 3341 5169 3341 5169
20 000,00 K 540,00 K 4 510,00 K 25 050,00 K
231030 231030 231030 231030 231030
3399 3399 3399 3399 3399
5194 5194 5169 5229 5139
6 300,00 K 5 000,00 K 3 000,00 K 45 700,00 K 20 000,00 K 80 000,00 K
231030 231030
3412 5154 3412 5171
1 500,00 K 15 000,00 K 16 500,00 K
231030 231030 231030
3421 5169 3429 5165 3429 5229
20 000,00 K 2 060,00 K 52 000,00 K 74 060,00 K 575 610,00 K
celkem: knihovna: mzdy - dohoda p.ísp+vek Okresní knihovn+ celkem: kronika obce: odm+na za zpracován .6-ti let/ 3000,- K celkem: památky a sakráalní stavby: opravy z dotace poradenské slu,by (Knop) p.ísp+vek na údr,bu a servis hodin celkem: kulturní sál a LA: DrHM (nádobí,výzdoba,textil + sedáky) elekt.ina plyn opravy a údr,ba revize slu,by (jímka) celkem: sd lovací prost edky: opravy a údr,ba rozhlasu (rozší.. .151) poplatky za rádio poplatky OSA celkem: SPOZ: dary jubilant6m (17x300+2x600) dary školáci a mimina (školáci MŠ Lich.) slu,by (smut.kytice apod.) akce pro d+ti (DD + mikul.+DK+Br.+Turnaj) ukon ení roku (upomíkové p.edm+ty) celkem: sportovní za ízení: elekt.ina opravy a údr,ba (vým+na oken) celkem: ostatní #innost v kult$ e: d+tské h.išt+ - p.íprava plochy a zelen+ nájem letního areálu p.ísp+vky na innost organizacím celkem: Kultura a sport CELKEM:
Rozpo et na rok 2013
3
Místní hospodá.ství: bytové hospodá ství: elek.ina údr,ba 61- odv+trání chodby údr,ba 137 - odvodn+ní sklepa slu,by (kominík, revize, jímka apod.) p6j ky z FRB
231030 231030 231030 231030 231030
3612 3612 3612 3612 3612
5154 5171 5171 5169 5660
4 800,00 K 10 000,00 K 30 000,00 K 30 000,00 K 60 000,00 K 134 800,00 K
231030
3613 5171
5 000,00 K 5 000,00 K
231030 231030 231030 231030
3631 3631 3631 3631
celkem: nebytové hospodá ství: materiál na úd,bu (sklady) celkem: ve ejné osv tlení: elek.ina opravy a údr,ba mzdy - dohody (plošina) materiál na úd,bu
5154 5171 5021 5139
66 200,00 K 60 000,00 K 5 000,00 K 5 000,00 K 136 200,00 K
celkem: poh ebnictví:
231030 231030 231030
elek.ina revitalizace h.bitova slu,by (odvoz a ulo,ení odpadu)
0981
3632 5154 3632 6121 3632 5169
xx/x
celkem:
1 400,00 K 2 841 600,00 K 15 000,00 K 2 858 000,00 K
ve ejn -prosp šné práce : EU (koordinátor do 31.12, Kuzník do 30.11.+ 2 prac.od 1.3.do 31.12)
231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030
mzdy hrazené obcí mzda dotovana z ÚP mzdy dotované z EU 15% mzdy dotované z EU 85% SP hrazené obci SP dotované z ÚP SP dotované z EU 15% SP dotované z EU 85% ZP hrazené obci ZP dotované z ÚP ZP dotované z EU 15% ZP dotované z EU 85%
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5011 5011 5011 5031 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5032
13101 33/1 13234 33/5 13234 13101 33/1 13234 33/5 13234 13101 33/1 13234 33/5 13234
53 710,00 K 0,00 K 50 373,00 K 285 447,00 K 13 378,00 K 0,00 K 12 593,00 K 71 364,00 K 4 832,00 K 0,00 K 4 534,00 K 25 689,00 K
521 920,00 K
celkem za oba pracovníky odpadové hospodá ství: odvoz odpad6 velkoobjemový odpad nákup popelnic
231030 231030 231030
3722 5169 3722 5169 3722 5139
231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
celkem:
275 000,00 K 25 000,00 K 15 000,00 K 315 000,00 K
ve ejná zele5 a plochy: mzda d+lníka pro údr,bu SP z mezd ZP z mezd ochranné pom6cky o.ezy strom6 pohonné hmoty a oleje DrHM - vybavení dílny DrHM - posypava opravy a údr,ba stroj6 celkem: Místní hospodá.ství CELKEM:
5011 5031 5032 5132 5169 5156 5139 5137 5171
176 000,00 K 44 000,00 K 15 850,00 K 10 000,00 K 40 000,00 K 38 000,00 K 10 000,00 K 25 000,00 K 20 000,00 K 378 850,00 K 4 349 770,00 K
Rozpo et na rok 2013
4
Ochrana obyvatelstva: zajišt ní jednotky:
231030 0050/026 5512 5321
p.ísp+vek Hornímu Benešovu celkem:
41 000,00 K 41 000,00 K
hasi#ská zborjnice: elekt.ina opravy a údr,ba po.ízení sirény projektová dokumentace -vod.p.ípojka zhotovení vodovodní p.ípojky
231030 231030 231030 231030 231030
5512 5512 5512 5512 5512
5154 5171 5137 5166 6121
1 200,00 K 15 000,00 K 50 000,00 K 10 000,00 K 40 000,00 K 116 200,00 K 157 200,00 K
231030 231030 231030 231030 231030 231030
6112 6112 6112 6112 6112 6112
5023 5021 5031 5032 5167 5173
530 000,00 K 35 100,00 K 97 000,00 K 51 000,00 K 5 000,00 K 56 000,00 K 774 100,00 K
231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030 231030
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5154 5153 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5173 5172 5229 5329
331 000,00 K 18 000,00 K 82 800,00 K 29 800,00 K 2 000,00 K 36 000,00 K 18 000,00 K 35 000,00 K 47 300,00 K 60 000,00 K 8 000,00 K 55 000,00 K 40 000,00 K 15 000,00 K 70 000,00 K 70 000,00 K 15 000,00 K 5 000,00 K 2 000,00 K 8 000,00 K 947 900,00 K 1 722 000,00 K
231030 231030 231030 231030 231030
6310 6310 6320 6399 6310
5362 5362 5163 5362 5364
3 000,00 K 20 000,00 K 24 000,00 K 100 000,00 K 57 520,00 K 204 520,00 K
celkem: Ochrana obyvatelstva CELKEM: Všeobecná správa obce: zastupitelstvo obce: odm+ny zastupitel6+komise (ZO) mzda len6 výbor6 ( nezastupitel6 ) SP z mezd ZP z mezd školení cestovné celkem: místní správa obce: mzdy pracovník6 obce mzdy - dohody (právník apod.) SP z mezd ZP z mezd pojistné na pracovní úrazy knihy a asopisy DrHM (PC) materiál na údr,bu elekt.ina plyn slu,by pošt telefony a internet konzult.a porad.slu,by (dotace,geodeti) školení slu,by (jímka, revize, práce na PC)+madlo opravy a údr,ba + malování a podlahy cestovné programy lenské p.ísp+vky Mikroregion len.p.ísp+vky sdru,ením obcí celkem: Správa obce CELKEM: Finan ní operace: odvod daní a správ.poplatk6 státu poplatky pen+,.ústav6m (banky+pojišO.) pojišt+ní nemovitostí daP hrazena obci tvorba fondu rezerv z HV Finan ní operace CELKEM: VÝDAJE CELKEM :
7 973 200,00 K
Rozpo et na rok 2013
5
P8ÍJMY Da;ové p.íjmy: sdílené dan :
231020 231020 231020 231020 231020 231020 231020 231020 231020
dan+ ze ZR dle bydlišt+ dan+ ze ZR dle sídla firmy dan+ OSVR dle bydlišt+ dan+ OSVR dle sídla firmy dan+ právnických osob dan+ z kapitálového majetku dan+ z p.idané hodnoty odvody z loterií dan+ z nemovitostí
2612 4634 1628 1652 6410 1660 1679 3690 6330
1111 1111 1112 1112 1121 1113 1211 1351 1511
600 000,00 K 10 000,00 K 0,00 K 15 000,00 K 740 000,00 K 65 000,00 K 1 600 000,00 K 10 000,00 K 400 000,00 K 3 440 000,00 K
231020 231020 231020 231020
1122 1337 1341 1344
100 000,00 K 246 000,00 K 12 000,00 K 6 000,00 K 364 000,00 K
231020
1361
1 000,00 K 1 000,00 K 3 805 000,00 K
231020 231020
6171 3119 1019 3111
1 000,00 K 10 000,00 K 11 000,00 K
231020 231020 231020 231020 231020 231020 231020 231020
4112 4116 4116 4113 4113 4113 4113 41xx
celkem: místní poplatky: daP z p.íjmu hrazena obci za odvoz odpad6 (420x500) za dr,ení psa ze vstupného celkem: správní poplatky: správní poplatky celkem: Da;ové p.íjmy CELKEM:
Kapitálové p.íjmy: p.íjmy z prodeje hmotného majetku p.íjmy z prodeje pozemk6 Kapitálové p.íjmy CELKEM:
Dotace: dotace na správu obce dotace na refundace mezd z EU - 15% dotace na refundace mezd z EU - 85% dotace na kapli ku z EU dotace na kapli ku z NZ dotace na revitalizaci h.bitova EU dotace na revitalizaci h.bitova NZ dotace - les
089x 089x 0981 0981
Dotace CELKEM:
33/1 33/5 33/5 33/1 33/5 33/1
13234 13234
89xxx 89xxx
74 240,00 K 71 250,00 K 403 750,00 K 116 400,00 K 29 100,00 K 1 545 120,00 K 515 040,00 K 170 000,00 K 2 924 900,00 K
P.evody z vlastních fond@: ( RF) vlastní zdroje na opravu kapli ky vlastní zdroje na revitalizaci h.bitova
231020 231020
089x 0981
4132 4132
88 500,00 K 781 440,00 K 869 940,00 K
Rozpo et na rok 2013
6
Vlastní p.íjmy obce: p íjmy z FRB:
236031 236031
splátky p6j ek od ob an6 splátky p6j ek od ob an6 - dluh
00xx 00xx
2460 2460
20 000,00 K 16 000,00 K 36 000,00 K
celkem:
p íjmy z #innosti obce: prodej d.eva nájem p6dy vodné nájem byt6 nájem budov + vodovod elekt.ina bytového hospodá.ství nájem hrobových míst a uren soukromé telef.hovory ostatní nahodilé p.íjmy pokuty a sankce náklady správních .ízení
231020 231020 231020 231020 231020 231020 231020 231020 231020 231020 231020
1031 1019 2310 3612 3613 3612 3632 6171 6171 6171 6171
2111 2131 2111 2132 2132 2329 2131 2133 2329 2212 2324
284 000,00 K 6 100,00 K 26 000,00 K 216 000,00 K 50 000,00 K 12 400,00 K 14 000,00 K 1 000,00 K 7 800,00 K 3 000,00 K 1 000,00 K 621 300,00 K
231020 231020
6310 2141 6320 2329
5 060,00 K 60 000,00 K 65 060,00 K 722 360,00 K
celkem: finan#ní p íjmy obce: úroky z ú t6 u bank úhrada škody pojišOovnou celkem: Vlastní p.íjmy CELKEM:
8 333 200,00 K
P8ÍJMY CELKEM :
FINANCOVÁNÍ: splátka krátkodobého úv+ru splátka dlouhodobého úv+ru zapojení HV
8124 8115
Financování CELKEM:
Navrhovaný rozpo#et je vyrovnaný bez zapojení HV Výdaje + Financování = P.íjmy 7,973.200 + 360.000 = 8,333.200 Vyv+šeno dne: 28.11.2012 Sejmuto dne: 21.12.2012 Rozpo et byl schválen na ve.ejném zasedání ZO v usnesení . 22 pod bodem
180, dne 20.12.2012.
0,00 K -360 000,00 K 0,00 K -360 000,00 K
