Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf položka RS RS 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1361 1511
4112 z toho z toho 4121
název Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z nemovitosti
rok 2012 1 800 000,00 900 000,00 115 000,00 1 700 000,00 700 000,00 3 200 000,00 420 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00 700 000,00
Daňové příjmy celkem:
9 585 000,00
Neinvest. př. transvery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy na školství Neinvest. přijaté transfery od obcí
Přijaté transfery celkem: 1039 z toho 2212 z toho 2341 z toho 3314 z toho 3341 z toho 3429 z toho 3612 z toho 3613 z toho 3632 z toho 3639 z toho 3721 z toho 3725 z toho
Lesní hospodářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků Silnice 3121 přijaté dary na pořízení DHM Vodní díla v zemědělské krajině 2131 příjmy z jejich pronájmu Činnosti knihovnické 2111 příjmy z poplatků v knihovně, služby Rozhlas a televize 2111 vyhlášení Ostatní zájm. činnost a rekreace 2132 příjem pronájem sportovní haly,vč. TJ SOKOL Bytové hospodářství 2132 pronájmy bytů 3bj Nebytové hospodářství 2132 pronájmy ZS, oú Pohřebnictví 2111 platby za hroby Komunální služby 2131 příjmy z pronájmu pozemků Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2324 platby ASEKOL Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2324 platby EKOKOM
1
888 800,00 475 000,00 413 800,00 613 200,00 1 502 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 140 000,00 140 000,00 50 000,00 50 000,00 6 000,00 6 000,00 5 000,00 5 000,00 900 000,00 900 000,00 123 000,00 123 000,00 160 000,00 160 000,00 1 500,00 1 500,00 40 000,00 40 000,00 1 700,00 1 700,00 300 000,00 300 000,00
paragraf položka RS RS 4351 z toho 5512 z toho 6171 z toho 6310 z toho
2132 3121 2111 2141 2142
rok 2012 návrh
název Osobní asistent. peč. služba a podpora samost. bydlení příjmy z pronájmu bytů v DKS Požární ochrana - dobrovolná část přijaté dary na pořízení DHM (has. stříkačka) Činnost místní správy poskytované služby, reklama Příjmy z finančních operací úroky dividendy příjmy celkem:
300 000,00 300 000,00 50 000,00 50 000,00 400 000,00 400 000,00 30 000,00 25 000,00 5 000,00 14 694 200,00
b) výdaje paragraf položka RS RS název 1039 Lesní hospodářství z toho 5169 nákup ostatních služeb 2212 Silnice z toho 5169 nákup služeb (prohrnování) 6121 komunikace do PZ 2219 Ostatní komunikace (chodníky) z toho 5169 nákup služeb (prohrnování) 5171 opravy 2221 Veřejná silniční doprava z toho 5169 nákup služeb (např. dopravní značení) 5171 přechody 5193 dopravní obslužnost 2310 Pitná voda z toho 5329 SVAK 2321 Kanalizace z toho 5139 nákup materiálu 6121 nový kanál před budovou pošty 6371 příspěvek přípojka 5171 opravy 3113 Základní školy z toho 5331 příspěvek (měsíčně 1/12) 5171 opravy budovy 6121 venkovní rolety 3314 Knihovna z toho 5136 knihy a předplatné 5139 nákup materiálu 5151 studená voda 5153 plyn 5154 elektrika 5162 telefony, internet 5169 nakoupené služby (správa programu) 3319 Kultura (KK) z toho 5021 dohody 5139 spotřební materiál 5169 služby
2
rok 2012 10 000,00 10 000,00 357 697,00 120 000,00 237 697,00 430 000,00 30 000,00 400 000,00 120 000,00 10 000,00 10 000,00 100 000,00 127 100,00 127 100,00 215 000,00 5 000,00 150 000,00 50 000,00 10 000,00 2 461 000,00 2 201 000,00 190 000,00 70 000,00 60 000,00 39 900,00 500,00 600,00 10 000,00 4 000,00 2 500,00 2 500,00 50 000,00 1 000,00 38 000,00 11 000,00
paragraf položka RS RS název 3330 Záležitosti registrovaných církví z toho 5223 příspěvky církvím 3341 Rozhlas a televize z toho 5171 opravy rozhlasu 3349 Zpravodaj z toho 5169 tisk, distribuce 3399 SPOZ z toho 5021 dohody 5136 přání 5194 věcné dary (ručníky…) 5492 finanční dary, vítání občánků 3419 Příspěvky TJ SOKOL z toho 5222 z reklamy (ORJ 92) 5222 z nájmu (ORJ 90) 5222 pravidelný (ORJ 91) 3421 Dětská hřiště z toho 6121 rozšíření a zhodnocení hřiště 3429 Sportovní hala z toho 5011 5031 plat, sociální pojištění, zdravotní pojištění 5032 5137 drobný majetek 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5154 elektrika 5162 telefony, internet 5169 služby (úklid) 5171 opravy a udržování 3511 Zdravotní středisko z toho 5021 dohody 5151 voda 5153 plyn 5154 elektrika 5169 služby (přefakturace) 5171 opravy, udržování 3612 Byty z toho 5169 služby 5171 opravy a udržování 3631 Veřejné osvětlení z toho 5021 dohody 5154 elektřina 5171 opravy 3632 Pohřebnictví z toho 5021 dohody 5139 materiál 5151 voda 5154 elektřina 5169 služby (Odas,vývoz kontejnerů) 3639 Komunální služby z toho 5163 pojištění 5169 služby 5171 opravy 5229 příspěvky spolkům (obnova venkova,SMO)
3
rok 2012 30 000,00 30 000,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 2 500,00 1 000,00 8 500,00 18 000,00 715 000,00 300 000,00 280 000,00 135 000,00 100 000,00 100 000,00 1 083 000,00 340 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 165 000,00 265 000,00 8 000,00 200 000,00 25 000,00 300 000,00 10 000,00 20 000,00 170 000,00 30 000,00 60 000,00 10 000,00 10 000,00 3 000,00 7 000,00 151 000,00 1 000,00 140 000,00 10 000,00 150 000,00 5 500,00 2 000,00 500,00 2 000,00 140 000,00 257 000,00 66 000,00 10 000,00 6 000,00 15 000,00
paragraf položka RS RS 5221 6121 3721 z toho 5169 3722 z toho 5021 5169 3745 z toho 5021 5139 5169 4351 z toho 5021 5139 5151 5153 5154 5169 5512 z toho 5019 5021 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 6123 6112 z toho 5023 5031 5032 6171 z toho 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5169
název příspěvek MAS Českomoravské pomezí projektová dokumentace nová zástavba Sběr a svoz nebezpečných odpadů mobilní svoz Sběr a svoz komunálních odpadů dohody odvoz odpadu ODAS Veřejná zeleň dohody materiál služby (sečení) DKS dohody materiál voda plyn elektřina služby Dobrovolní hasiči refundace dohody drobný majetek materiál voda plyn elektřina PHM telefony pojištění školení nakoupené služby opravy doplatek hasičské stříkačky Zastupitelstvo odměny sociální pojištění zdravotní pojištění Činnost místní správy platy, dohody, sociální pojištění, zdravotní pojištění, PÚP knihy, předplatné materiál voda plyn elektřina PHM poštovné telefony, internet audit, právní služby školení služby
rok 2012 10 000,00 150 000,00 10 000,00 10 000,00 700 000,00 6 000,00 694 000,00 100 000,00 6 000,00 20 000,00 74 000,00 80 000,00 6 000,00 1 000,00 1 000,00 30 000,00 27 000,00 15 000,00 949 500,00 8 000,00 2 000,00 8 000,00 25 500,00 13 000,00 17 000,00 14 000,00 22 500,00 5 000,00 27 500,00 22 000,00 15 000,00 3 000,00 767 000,00 875 000,00 685 000,00 130 000,00 60 000,00 1 113 300,00
529 500,00
10 000,00 20 000,00 10 000,00 70 000,00 60 000,00 4 000,00 8 000,00 50 000,00 30 000,00 7 000,00 80 000,00
4
paragraf položka RS RS 5171 5173 5175 5222 5362 5499 6310 z toho 5163 6399 z toho 5362 5362 6409 z toho 5901
název opravy (střecha) cestovné pohoštění dary sdružením(raná péče…) poplatky jiným veřejným institucím (kolky…) příděl do sociálního fondu Výdaje z finančních operací bankovní poplatky Platby daní daň z příjmu za obce DPH Rezerva rezerva výdaje celkem:
rok 2012 180 000,00 3 000,00 2 000,00 10 000,00 3 000,00 36 800,00 8 000,00 8 000,00 805 000,00 700 000,00 105 000,00 3 341 603,00 3 341 603,00 14 694 200,00
Případné podněty, návrhy a připomínky mohou občané písemnou formou podávat na ÚM Nové Veselí do 15. 12. 2011 Vyvěšeno: 23.11.2011 Sejmuto: 16.12.2011
5
