Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf položka RS RS 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1351 1361 1511
název Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství odvod z loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti
Daňové příjmy celkem: Neinvest. př. transvery ze SR v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu z toho na výkon státní správy 4121 Neinvest. přijaté transfery od obcí
Přijaté transfery celkem: 1039 z toho 2341 z toho 3314 z toho 3341 z toho 3429 z toho 3511 z toho 3612 z toho 3613 z toho 3632 z toho 3639 z toho 3725 z toho
Lesní hospodářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 2111 náhrady účast na jednání LDO Vodní díla v zemědělské krajině 2131 příjmy z jejich pronájmu Činnosti knihovnické 2111 příjmy z poplatků v knihovně, služby Rozhlas a televize 2111 vyhlášení Ostatní zájm. činnost a rekreace 2132 příjem pronájem sportovní haly,vč. TJ SOKOL Zdravotní středisko 2111 přijaté zálohy na energie ZS 2324 doplatky energií 2014 Bytové hospodářství 2132 pronájmy bytů 3bj Nebytové hospodářství 2132 pronájmy ZS, oú Pohřebnictví 2111 platby za hroby Komunální služby 2131 příjmy z pronájmu pozemků Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 platby EKOKOM
rok 2015 návrh 2 800 000,00 380 000,00 300 000,00 2 800 000,00 750 000,00 5 700 000,00 420 000,00 16 650,00 18 000,00 40 000,00 25 000,00 730 000,00 13 979 650,00 459 400,00 459 400,00 44 200,00 503 600,00 1 120 000,00 1 100 000,00 20 000,00 50 500,00 50 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 900 000,00 900 000,00 350 000,00 300 000,00 50 000,00 123 000,00 123 000,00 100 000,00 100 000,00 1 500,00 1 500,00 40 000,00 40 000,00 300 000,00 300 000,00
4351 z toho
6171 z toho 6310 z toho
2132 2111 2324 2111 2141
Osobní asistent. peč. služba a podpora samost. bydlení příjmy z pronájmu bytů v DKS zálohy na energie doplatky energií 2014 Činnost místní správy poskytované služby, reklama Příjmy z finančních operací úroky příjmy celkem: čerpání ze spořícího účtu:
305 000,00 200 000,00 80 000,00 25 000,00 350 000,00 350 000,00 32 000,00 32 000,00 18 165 250,00 2 000 000,00 20 165 250,00
Rozpočet na rok 2015 b) výdaje paragraf položka RS RS název 1039 Lesní hospodářství z toho 5169 nákup ostatních služeb, lesní školka 2212 Silnice z toho 5169 nákup služeb (prohrnování) 5171 opravy místních komunikací 2219 Ostatní komunikace (chodníky) z toho 5169 nákup služeb (prohrnování) 5171 opravy (ul. Luční, kolem STK) 6121 nové chodníky (např. podél potoka) 2221 Veřejná silniční doprava z toho 5169 nákup služeb (např. dopravní značení) 5193 dopravní obslužnost 6121 bezbariérové úpravy 2x autobus. zast. 2310 Pitná voda z toho 5329 SVAK 2321 Kanalizace z toho 5139 nákup materiálu 5171 opravy 6121 přípojka kanalizace- úřad 3111 Mateřské školy z toho 6121 izolace venkovní zdi u vstupu 3113 Základní školy z toho 5331 příspěvek (měsíčně 1/12) 6351 investiční příspěvek(přístřešek kola, sporák) 5331 lino 3314 Knihovna z toho 5042 aktualizace programu 5136 knihy a předplatné 5139 nákup materiálu 5151 studená voda 5153 plyn 5154 elektrika 5162 telefony, internet 5168 správa programu 3319 Kultura (KK) z toho 5021 dohody 5139 spotřební materiál 5169 služby 5136 přání 5194 věcné dary (dárkové balíčky…) 5492 finanční dary, vítání občánků
rok 2015 návrh 20 000,00 20 000,00 170 000,00 120 000,00 50 000,00 1 160 000,00 30 000,00 600 000,00 530 000,00 450 000,00 10 000,00 110 000,00 330 000,00 129 600,00 129 600,00 117 000,00 5 000,00 12 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 2 536 000,00 2 066 000,00 240 000,00 230 000,00 63 200,00 8 200,00 34 900,00 500,00 600,00 10 000,00 4 000,00 2 500,00 2 500,00 129 500,00 3 500,00 20 000,00 40 000,00 1 000,00 17 000,00 48 000,00
3330 z toho
Záležitosti registrovaných církví 5223 příspěvky církvím (zídka u kostela)
100 000,00 100 000,00
3341 z toho 3349 z toho 3419 z toho
Rozhlas a televize 5171 opravy rozhlasu Zpravodaj 5169 tisk, distribuce Příspěvky TJ SOKOL 5222 z reklamy (ORJ 92) 5222 z nájmu (ORJ 90) 5222 pravidelný (ORJ 91) 6322 investiční (ORJ 91) Dětská hřiště 5169 revize Sportovní hala 5011 platy 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5154 elektrika 5162 telefony, internet 5169 služby (úklid, manažerská činnost) 5171 opravy a udržování Zdravotní středisko 5151 voda 5153 plyn 5154 elektrika 5169 služby (přefakturace, např. úklid) 5171 opravy, udržování 5171 výměna linolea Byty 5169 služby 5171 opravy a udržování Veřejné osvětlení 5021 dohody 5154 elektřina 5171 opravy Pohřebnictví 5139 materiál 5151 voda 5154 elektřina 5169 služby (Odas,vývoz kontejnerů) 5169 terénní úpravy, úprava zeleně Územní rozvoj
20 000,00 20 000,00 60 000,00 60 000,00 2 265 000,00 300 000,00 280 000,00 185 000,00 1 500 000,00 6 000,00 6 000,00 1 065 500,00 248 000,00 62 000,00 22 500,00 30 000,00 20 000,00 165 000,00 265 000,00 8 000,00 220 000,00 25 000,00 465 000,00 25 000,00 180 000,00 70 000,00 80 000,00 10 000,00 100 000,00 10 000,00 3 000,00 7 000,00 186 000,00 1 000,00 170 000,00 15 000,00 205 500,00 2 000,00 500,00 3 000,00 100 000,00 100 000,00 2 000 000,00
6121 komunikace NZ
2 000 000,00
3421 z toho 3429 z toho
3511 z toho
3612 z toho 3631 z toho
3632 z toho
3636 z toho
3639 z toho
3721 z toho 3722 z toho 3745 z toho
5163 5169 5169 5171 5229 5329 5169 5169 5021 5139
Komunální služby pojištění služby (údržba auta, geometr. plány…) údržbářské práce (Zabloudil) opravy příspěvky spolkům (obnova venkova…) příspěvek Pooslaví Sběr a svoz nebezpečných odpadů mobilní svoz Sběr a svoz komunálních odpadů odvoz odpadu ODAS Veřejná zeleň dohody materiál
5169 služby (sečení) 4351 z toho
5512 z toho
6112 z toho
5137 informační panely (dotace enviroment. op.) DKS 5021 dohody (úklid) 5139 materiál 5151 voda 5153 plyn 5154 elektřina 5169 služby Dobrovolní hasiči 5019 refundace 5021 dohody 5137 drobný majetek 5139 materiál 5151 voda 5153 plyn 5154 elektřina 5156 PHM 5162 telefony 5163 pojištění 5167 školení 5169 nakoupené služby 6121 kuchyňská linka 6121 stavební úpravy, kulturní zázemí SDH Zastupitelstvo 5023 odměny 5031 sociální pojištění 5032 zdravotní pojištění
306 960,00 66 000,00 16 000,00 200 000,00 6 000,00 6 000,00 12 960,00 16 000,00 16 000,00 800 000,00 800 000,00 295 000,00 5 000,00 30 000,00 160 000,00 100 000,00 127 000,00 13 000,00 1 000,00 15 000,00 56 000,00 27 000,00 15 000,00 1 731 500,00 10 000,00 2 000,00 16 000,00 25 500,00 13 000,00 22 000,00 14 000,00 22 500,00 5 000,00 27 500,00 20 000,00 30 000,00 24 000,00 1 500 000,00 875 000,00 685 000,00 130 000,00 60 000,00
6171 z toho
6310 z toho 6399 z toho 6409 z toho
5021 5011 5031 5032 5038 5042 5136 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5173 5175 5222 5362 5499 5163 5362 5362 5901
Činnost místní správy dohody (úklid, knihovna) platy sociální pojištění zdravotní pojištění úrazové pojištění užití počítačových programů knihy, předplatné materiál voda plyn elektřina PHM poštovné telefony, internet audit, právní služby školení zpracování dat, IT a kom. Techn. služby cestovné pohoštění dary sdružením(raná péče…) poplatky jiným veřejným institucím (kolky…) příděl do sociálního fondů Výdaje z finančních operací bankovní poplatky Platby daní daň z příjmu za obce DPH Rezerva rezerva
1 116 400,00 76 000,00 480 000,00 120 000,00 43 200,00 3 100,00 35 000,00 5 000,00 20 000,00 10 000,00 70 000,00 60 000,00 22 000,00 8 000,00 50 000,00 10 000,00 7 000,00 25 000,00 20 000,00 300,00 2 000,00 10 000,00 3 000,00 36 800,00 5 000,00 5 000,00 950 000,00 750 000,00 200 000,00 2 584 090,00 2 584 090,00
např. příspěvek Svaku na kanalizaci ul, Sportovní, odlehčovací komora ul. Potoční) výdaje celkem:
20 165 250,00
Případné podněty, návrhy a připomínky mohou občané písemnou formou podávat na ÚM Nové Veselí do 11. 12. 2014 vyvěšeno: sejmuto:
25.11.2014 11.12.2014
