Rozpočet města Vlašim na rok 2013 Příjmy pol. text: daňové příjmy: 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 1112 Daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 1113 Daň z příjmů fyzických osob - kapitál.výnosy 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 daň z nemovitostí 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 1334 odvody za odnětí půdy 1341 poplatek ze psů 1343 poplatek za užívání veřej.prostr. 1344 poplatek ze vstupného 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1351 výtěžek z provozu loterií 1353 příjmy za zkoušky řidič. 1355 odvody z výherních hracích přístrojů 1359 odvody - ekologická daň 1361 správní poplatky daňové příjmy celkem
v tis.Kč 24 985,00 677,00 2 710,00 24 985,00 4 455,88 52 427,00 6 500,00 15,00 1,00 270,00 80,00 35,00 160,00 500,00 500,00 4 500,00 1,00 4 250,00 127 051,88
Nedaňové příjmy: odd.§ I. Zemědělství , lesní hospodářství, pitná voda, kanalizace, rybářství 1032 pronájem pozemků 2 095,00 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace 2310 pronájem VHS 3 500,00 2321 pronájem VHS kanalizace 4 100,00 2219 doprava-sankce, služby 1 035,00 2169 stavebnictví - sankce, služby 75,00 3. Služby pro obyvatelstvo - školství, kultura 31** pronájem školní jídelny, sankce 1,50 3113 odvod ZŠ 350,00 33** kultura - sankce 10,00 bytové a nebytové hospodářství, životní prostředí 3612 bytové hosp. - pronájem nemovit., služby 17 015,00 3613 nebytové hospod. - pronájem, služby 5 305,00 3639 věcná břemena, náhrady 60,00 3745 prodej dřeva 70,00 3769 správa v ochraně životního prostředí-sankce 8,00 5. Veřejný pořádwk - městská policie 5311 policie - pokuty 270,00
2 095,00 8 710,00
361,50
22 458,00
270,00
6. místní správa a samospráva, finanční operace 6171 přijaté pojistné náhrady, sankce 6310 finanční operace - příjmy z úroků 6409 ostatní nedaňové příjmy, vratka DPH
Nedaňové příjmy celkem:
674,00 200,00 300,00 174,00
34 568,50
dotace: neivestiční dotace ze SR na: výkon státní správy neinv.dotace od obcí na žáky MŠ 1033 lesní hospodářské osnovy 3412 fin.prostředky na zimní stadion z FRR rozpočtovaný limit z MF 3419 fin.prostředky z FRR na sport.a zájm.činnost 1036 dotace na výkon čin.lesního hosp.za IV./2012 1037 dotace.na výsadbu melior.a zpevň.dřevin převod z depozit účtu - nevyčerpané mzdy 6118 volby prezident transfery vztahující se k roku 2012: MAVO Úřad práce transfery a dotace celkem:
22,00 32,00 104 067,11
kapitálové příjmy: prodej pozemků příjmy z prodeje hmotného dlouh.majetku kapitálové příjmy celkem:
1 450,00 2 550,00 4 000,00
příjmy celkem:
18 646,78 250,00 600,00 59 900,00 20 000,00 3 000,00 395,89 0,45 893,99 326,00
269 687,49
UZ 98858 UZ 29008 UZ 29004
Výdaje v tis.Kč odd.§ celkem: I. Zemědělství , lesní hospodářství, rybářství 1 312,89 1036 lesní hospodářství-osnovy použítí dotace - lesní hospodáři použití dotace- zpevň.a meliorač.dřeviny 1014 kynologové, deratizace, odchyt a péče o zvířata 1070 rybářství, myslivost 2. Průmysl, doprava, komunikace, pitná voda, kanalizace 21 600,00 2212 silnice, komunikace - opravy, investice 2219 chodníky, parkoviště cyklostezky 2221 příspěvek na provoz MHD příspěvek na dopravní obslužnost - BENE-BUS ostatní záležitosti dopravy 2310 pitná voda 2321 kanalizace 2310 použití dotace na akci "Zlepšení vodohospodářské 2321 infrastruktury města Vlašim" 2334 revitalizace rybníků 2341 revitalizace říčních systémů 3. služby pro obyvatelstvo 172 165,29 31. mateřské školy, základní školy, školní jídelny 18 240,00 3111 Mateřské školy- příspěvkové organizace Ke Spravedlnosti K Vodárně Velíšská Domašín Vorlina 3113 Základní školy - příspěvkové organizace Sídliště Vorlina 3141 školní jídelny - příspěvkové organizace Sídliště Vorlina 33.kultura, církve sdělovací prostředky 14 998,00 3312 hudební činnost, koncerty 3313 filmová tvorba - kino pronájem 3314 Městská knihovna - přísp.org. 3315 muzeum 3319 materiál, ČSOP, videoročenka, tiskoviny 3322 zámek 3326 místní kulturní památky 3330 církve - příspěvek 3349 Zpravodaj 3392 KD Blaník, Infocentrum, Spolkový dům-provoz, mzdy
výdaje na provoz 267,00
203,00 64,00 3 141,00
opravy investice 1 045,89 650,00 395,89
18 459,00 7 000,00 2 800,00 200,00
1 081,00 2 030,00 30,00
67 623,00 12 800,00
1 525,00 125,00 3 000,00 2 909,00 700,00 200,00 104 542,29 5 440,00
1 000,00 600,00 1 850,00 350,00 700,00
50,00 800,00 2650,00 200,00 200,00
3 300,00 2 800,00
650,00 850,00
1 100,00 1 100,00 9 348,00 80,00 160,00 2 500,00 100,00 685,00
20,00 20,00 5 650,00 100,00 50,00
4 000,00 1 000,00 300,00 550,00 3 960,00
500,00
příspěvek na májové slavnosti 3399 ostatní služby v kultuře a web sbor pro občanské záležitosti 34. tělovýchova, zájmová činnost a rekreace 89 802,29 3412 areál Na Lukách a Kollárova údržba a rekonstrukce dětských hřišť výstavba zimního stadionu 3419 FC Graffin- provoz sportovního areálu činnost mládežnických družstev TJ Spartak - zimní stadion-provoz přísp.sport.oddílům lední hokej hokejbal atletika SKTS TJ Sokol Vlašim+Domašín 3421 MěDDM - příspěvková organizace-provoz, mzdy Junák 3429 hvězdárna - příspěvek na činnost 3429 klub důchodců 35. zdravotnictví 895,00 3522 renta p. Matoušek 3511 areál polikliniky - opravy, investice 36. byt.a nebyt.hospodářství, komun.služby, územ.rozvoj 40 170,00 3612 bytové hospodářství 3613 nebytové hospodářství investiční projekty 3631 veřejné osvětlení - opravy, investice 3633 místní inženýrské sítě 3634 zásobování teplem 3635 územní plánování 3639 TS s.r.o.-služby dle smlouvy+náklady nádraží 36** komunální služby-ostatní záležitosti 3639 příspěvek Mikroregion 37. nakládání s odpady, chrán. části přírody, veř. zeleň 8 060,00 3722 komunální odpad-kontejnery, skládky 3723 ostatní odpad 3741 chráněné části přírody-záchranné programy 3792 ekologická výchova 3745 veřejná zeleň-údržba projektů invest. projekty park . I. a II.-spoluúčast provoz správy parku + mzdy 4. sociální oblast 2 220,00 4329 sociální výpomoci 4351 pečovatelská služba - smlouva, noclehárna provozní náklady - úklid 5. Bezpečnost a veřejný pořádek 3 434,40 5311 městská policie 5512 hasiči 6. místní správa a samospráva 61 367,62
700,00 198,00 115,00 7 330,00 500,00
1 200,00 800,00 500,00 500,00 300,00 100,00 400,00 200,00 2 600,00 150,00 80,00 50,00 45,00 45,00 31 470,00 12 650,00 3 080,00
82 472,29 1 500,00 1 072,29 79 900,00
50,00
850,00 850,00 8 700,00 6 000,00 1 000,00 1 000,00 700,00
800,00 100,00 14 400,00 300,00 140,00 6 630,00 1 450,00 30,00 100,00 50,00 2 000,00 3 000,00 2 220,00 80,00 1 915,00 225,00 2 934,40 2 460,40 474,00 56 877,62
1 430,00
730,00 700,00
500,00 500,00 4 490,00
6112 6118 6171
zastupitelstvo obce, komise, rada 2 530,00 volby prezident 326,00 náklady IT - techn.podpora, materiál, poradenství 3 618,00 nákup drobného hmotného majetku, materiál 1 180,00 energie, PHM 2 045,00 služby - právník,spoje,pošta aj 1 988,62 stravenky, reprefond, vzdělávání, cestovné, publikace 2 780,00 platy, pojištění, ostatní osobní náklady 40 500,00 opravy výkup pozemků, nájemné, geom.plány,znal.posudky 1 710,00 investice rezerva krizové situace 200,00 finanční operace a ostatní činnosti 18 771,59 18 771,59 6310 úroky, služby pen.ústavům 2 000,00 6320 pojištění 1 300,00 6330 převod do sociál.fondu 702,00 6399 platby daní do SR 3 300,00 6399 platba DPPO za obec 4 455,88 6402 vratky transferů 13,71 6409 příspěvky neziskovým organizacím 4 000,00 rezerva provozní a investiční 3 000,00 celkem: 151 834,61 Výdaje celkem:
280 871,79 tis. Kč
Příjmy celkem: Výdaje celkem: rozdíl P-V
269 687,49 tis. Kč 280 871,79 tis. Kč -11 184,30 tis. Kč
8124 splátky úvěrů: zůstatky na bankovních účtech nevyčerpaný úvěr ČSOB nevyčerpaná dotace na "Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim"
-10 240,00 15 385,00 130,38 5 908,92
tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč
11 184,30 tis. Kč financování celkem:
11 184,30 tis. Kč
290,00
950,00 1 750,00 1 500,00
129 037,18
