Město Miroslav , nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164
ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015 - závazné ukazatele
Třídění RS
Paragraf Položka
P
Ukazatele rozpočtu
Kč 72 043 100 36 787 200 7 452 300 0 27 803 600
PŘÍJMY CELKEM:
Tř. 1 Tř. 2 Tř. 3 Tř. 4
Daňové příjmy celkem: Nedaňové příjmy celkem: Kapitalové příjmy celkem: Přijaté transfery celkem:
4112
Dotace na výkon státní správy
413x 4xxx 4xxx
Fond rozvoje bydlení města Dotace (Úprava prostoru u hasičské zbrojnice) Dotace (Rekonstrukce zámku)
2122 2122
Odvod z odpisů PO Odvod z odpisů PO
Příjmy - závazné transferové vztahy
V Tř.5 Tř.6
1014 1032 1036 1070 11.5.2015 11:07
2 986 000 500 000 4 817 600 19 500 000 58 300 233 500
(Základní škola - školní kuchyň) (SMM)
VÝDAJE CELKEM:
77 368 300
Rámcové ukazatele: Provozní výdaje celkem Kapitálové výdaje
40 237 800 37 130 500
Závazné ukazatele výdajů (paragrafy) Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče běžné výdaje Podpora ostatních produkčních činností běžné výdaje Správa v lesním hospodářství běžné výdaje Rybářství
22 000 22 000 170 000 170 000
23 300 23 300
33 100 1
běžné výdaje
2141
33 100
Vnitřní obchod běžné výdaje
6 000 6 000
2199
Cestovní ruch běžné výdaje Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené
25 000
2212
běžné výdaje Silnice běžné výdaje kapitálové výdaje
290 000 282 300
Ostatní záležitosti pozemních komunikací běžné výdaje kapitálové výdaje
151 000 499 200
2143
2219
2221 2310
2321
3111
3113
3231 3311 3312 3313 3314 3319 11.5.2015 11:07
Provoz veřejné silniční dopravy běžné výdaje Pitná voda běžné výdaje kapitálové výdaje Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly běžné výdaje kapitálové výdaje Předškolní zařízení běžné výdaje kapitálové výdaje Základní škola běžné výdaje kapitálové výdaje Základní umělecká škola běžné výdaje Divadelní činnost běžné výdaje Hudební činnost běžné výdaje
60 300 60 300
25 000 572 300
650 200
161 200 161 200
124 800 5 000 119 800
3 775 900 604 900 3 171 000
7 555 100 1 555 100 6 000 000
3 825 800 3 558 300 267 500
100 100
47 000 47 000
82 000 82 000
Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audio.archiv. - letní kino běžné výdaje
186 000
Činnosti knihovnické - Miroslav běžné výdaje
591 800
Ostatní záležitosti kultury - Městské kulturní a informační centrum
186 000 591 800 1 519 200 2
3326 3329
3330 3341 3349 3392 3399 3412
3419 3421
3429 3511
3599 3612
3613 3631
11.5.2015 11:07
běžné výdaje Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. povědomí běžné výdaje Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví běžné výdaje kapitálové výdaje Činnosti registrovaných církví a náboženských společností běžné výdaje Rozhlas a televize běžné výdaje Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků běžné výdaje Zájmová činnost v kultuře
1 519 200
běžné výdaje Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků běžné výdaje
309 600
Sportovní zařízení v majetku obce běžné výdaje kapitálové výdaje Ostatní tělovýchovná činnost běžné výdaje Využití volného času dětí a mládeže běžné výdaje kapitálové výdaje Ostatní zájmová činnost,rekreace běžné výdaje Všeobecná ambulantní péče běžné výdaje kapitálové výdaje Ostatní činnost ve zdravotnictví běžné výdaje Bytové hospodářství běžné výdaje kapitálové výdaje Nebytové hospodářství běžné výdaje Veřejné osvětlení běžné výdaje
12 000 12 000
19 306 100 18 037 100 1 269 000
30 000 30 000
80 000 80 000
161 000 161 000
309 600 40 000 40 000
290 900 190 900 100 000
431 000 431 000
235 800 2 900 232 900
65 000 65 000
104 300 4 300 100 000
5 000 5 000
2 051 300 51 300 2 000 000
58 100 58 100
451 900 1 900
3
3632 3633 3635 3639
3639 3722 3745 3799 4345 4351 4379 4193 5212 5311 5512
6112 6171 6310 11.5.2015 11:07
kapitálové výdaje Pohřebnictví běžné výdaje Výstavba a údržba místních inženýrských sítí běžné výdaje Územní plánování běžné výdaje Komunální služby a územní rozvoj běžné výdaje kapitálové výdaje Správa majetku města Miroslav, p.o. běžné výdaje Sběr a svoz komunálního odpadu běžné výdaje Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň běžné výdaje Ostatní ekologické záležitosti běžné výdaje Centra sociálně rehabilitačních služeb běžné výdaje Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení běžné výdaje Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence běžné výdaje Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekvovaným osobám běžné výdaje Ochrana obyvatelstva běžné výdaje Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie běžné výdaje Požární ochrana - zásahová jednotka běžné výdaje kapitálové výdaje Zastupitelstva obcí běžné výdaje Činnost místní správy běžné výdaje Obecné výdaje z finančních operací
450 000
200 200
2 600 2 600
100 000 100 000
308 400 209 100 99 300
11 206 700 11 206 700
1 626 300 1 626 300
350 000 350 000
30 000 30 000
50 000 50 000
1 124 200 1 124 200
35 000 35 000
1 500 1 500
50 000 50 000
861 700 861 700
3 087 400 776 000 2 311 400
1 970 300 1 970 300
7 116 600 7 116 600
193 400 4
běžné výdaje Pojištění funkčně nespecifikované běžné výdaje Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně běžné výdaje Ostatní finanční operace běžné výdaje Finanční vypořádání minulých let běžné výdaje Ostatní činnosti jinde nezařazené běžné výdaje kapitálové výdaje
6320 6330 6399 6402 6409
5221 5492 5222 5222 5222 5222 5222 5223 5229 5222 5222 5222 5331 5331 5331 5331 5331 5331 6351
F Tř.8
8115 8123 11.5.2015 11:07
193 400
3 800 3 800
97 400 97 400
2 392 200 2 392 200
37 500 37 500
3 660 000 500 000 3 160 000
Finanční vztahy k jiným osobám (včetně příspěvků a dotací příspěvkovým organizacím) neinv.transfer obecně prosp.organizacím Znojemský reg.rozvoj finanční dar sbormistr chrám.sboru při ŘK kostele neinvestiční transfer FC Miroslav neinvestiční transfer TJ Miroslav neinvestiční transfer ČSS - SSK neinvestiční transfer AEROKLUB neinvestiční transfer Myslivecké sdr.HUBERTUS neinvestiční transfer Rodinné centrum Medvídek příspěvky svazků obcí DSO Mikroregion Miroslavsko neinvestiční transfer Sdr.miroslavských seniorů neinvestiční transfer Svaz tělesně postižených neinvestiční transfer Sbor dobrovolných hasičů příspěvek na provoz Mateřská škola SLUNÍČKO příspěvek na provoz Mateřská škola PASTELKA příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na provoz příspěvek na investice
Základní škola Základní škola-školní jídelna Dům s pečovatelskou službou Správa majetku města Miroslav Základní škola
55 300 10 000 170 000 245 000 6 000 10 000 25 000 10 000 29 100 20 000 15 000 324 800 782 400 634100 2 476 400 820 600 1 111 600 11 205 000 187 500
FINANCOVÁNÍ Příjmová část Finanční prostředky z minulého roku Úvěr z roku 2014
22 082 800 20 682 800 1 400 000 5
Výdajová část
8124 8124 8124 8124
splátka úvěru - investice(průtah) ČS a.s. splátka půjčky - KB a.s. splátka půjčky - KB a.s. - projekty EU a infrastruktura mimořádné splátky úvěru
16 757 600 1 356 000 7 500 000 1 071 600 6 830 000
Rozpočty fondů Rámcové ukazatele v rámci závazných Sociální fond Města Miroslavi Příjmy fondu Výdaje fondu Fond rozvoje bydlení Města Miroslavi Příjmy fondu Výdaje fondu Financování
97 500 97 500
404 400 613 100 208 700
REKAPITULACE
Financování - příjmy + fondy PŘÍJMY CELKEM
72 043 100 501 900 22 291 500 94 836 500
Rozpočtové výdaje Fondové hospodaření - výdaje Financování - výdaje VÝDAJE CELKEM
77 368 300 710 600 16 757 600 94 836 500
Rozpočtové příjmy Fondové hospodaření - příjmy
Schváleno bodem č.7 na 5. zasedání zastupitelstva města Miroslavi konaného dne 30.3.2015
11.5.2015 11:07
6
Obsah
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obec Daně z příjmů a zisků celkem DPH Poplatek za provoz systému shromažďování odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daně a poplatky z činností a služeb celkem Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem: Příjmy z prodeje dřeva - lesy Sankční platby přijaté Vstupné - letní kino Poplatky - knihovna ČEZ-reklama (2014) Hlášení - místní rozhlas Prodej M.Zpravodaj + inzerce Vstupné - hřiště u víceúčelové vodní nádrže Fotokopie - místní správa Příjmy z vlastní činnosti celkem Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu vodovodu a kanalizace Příjmy z pronájmu bytových prostor Příjmy z pronájmu nebytových prostor Příjmy z pronájmu skládky TDO Příjmy z pronájmů - DPS Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z pronájmu majetku celkem Odvod z odpisů PO (Základní škola - školní kuchyň) Odvod z odpisů PO (SMM) Příjmy z úroků Odvod z odpisů a úroků celkem
Nedaňové příjmy celkem: Příjmy z prodeje pozemků
Kapitalové příjmy celkem: Transfery (dotace) na výkon státní správy Fond rozvoje bydlení města Transfer (Úprava prostoru u hasičské zbrojnice) Transfer (Rekonstrukce zámku)
Přijaté transfery celkem: PŘÍJMY CELKEM: Financování celkem Finanční prostředky z minulého roku Úvěr z roku 2014
PŘÍJMY a FINANCOVÁNÍ CELKEM
200 000
6 800 000 700 000 6 200 000 1 992 200
22 082 800,00 1 400 000,00
20 682 800,00
Kč
Třída
15 892 200
17 695 000 3 200 000 36 787 200
436 500
6 704 000
311 800 7 452 300 0
27 803 600
94 125 900,00
72 043 100
19 500 000
4 817 600
500 000
2 986 000
0
20 000
233 500
58 300
17 000
710 000
20 000
1 320 000
2 500 000
1 713 000
424 000
2 000
100 000
14 000
10 000
60 500
10 000
30 000
10 000
200 000
3 200 000
500 000
1 000 000
100 000
50 000
45 000
1 300 000
14 700 000
ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015 - PŘÍJMY
Město Miroslav , nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164
, Položka Paragraf
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1351 1355 1361
1032 5311 3313 3314 3319 3341 3349 3412 6171
1511 Tř. 1 2111 2212 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 3639 2310 3612 3613 3722 4351 3639
6330
3639
3113 3639 6310
2131 2132 2132 2132 2132 2132 2133 2122 2122 2141 Tř. 2 3111 Tř. 3 4112 413x 42xx 42xx Tř. 4
FINANCOVÁNÍ Tř. 8 8115 8xxx
11.5.201511:08
Město Miroslav , nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164
ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2015 - VÝDAJE VÝDAJE Oblast
Útulky, psi
PARAGRAF §
POLOŽKA
ORG
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče nákup materiálu
1014 5139 5169
Lesy
Lesní hospodář Rybník
5139 5139
Podpora ostatních produkčních činností práce v lesích nákup materiálu
5169
Správa v lesním hospodářství činnost lesního hospodáře
5139 5163 5164
Rybářství zarybnění miroslavského rybníka Rény pojištění rybníka nájemní smlouvy
5021
Vnitřní obchod ostatní osobní výdaje - trhy
1036 1070
2141
Cestovní ruch
2143
2199
Silnice
2212
výsadba
propagace města
7 000 15 000 100 000 70 000 23 300 23 300 33 100 30 000 200 2 900 6 000 55 300 5 000
5169 5169 5139 5171 5171 6121 6121
20 000 50 000 20 000 100 000 100 000 65 400 216 900
Ostatní záležitosti pozemních komunikací pojištění prostor před hasičskou zbrojnicí - poradenství ulice Nádražní - STRABAG
11 000 140 000 199 200
1112
DEMUTH 60 300
Silnice značení silnic, čištění pasportizace dopravní značky oprava komunikace štěrková komunikace - ul.Údolní odvodenění zajištění svahu projekt Dimense oprava komunikace a svahu ul.Údolní
2219
pozemky SPÚ 6 000
Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené Okresní hospodářská komora - členský příspěvek Znojemské vinařství - členský příspěvek
2111
Pozn.
22 000
5222 5229
5163 5166 6121 11.5.2015 11:08
Celkem Kč
170 000
Cestovní ruch neinv.transfery obecně prosp.organizacím - Zn.reg.roz.
5221 5169
Sdružení a komory
Chodníky
náklady na zatoulané psy
1032
Trhy
POL Kč
Obsah
25 000 20 000 5 000 572 300 tajemnice Husova-czeslaw
rezerva 650 200
1
Oblast
PARAGRAF §
Silniční doprava
2221
Vodovod
2310
Odpad. vody
Předškolní
POLOŽKA
Ozdravování hospodářských parkovací automaty 3ks zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní
300 000
5163 5193
Provoz veřejné silniční dopravy pojištění aut.nádraží dopravní obslužnost
15 200 146 000
5163 6121
Pitná voda pojištění majetku úpravna vody + přivaděč Kašenec - projektová dokumentace ?
5163 5171 6121 6121 6122 6122 6901
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pojištění ČOV+kanalizace oprava kanalizace a zasypání sklepa (dle smlouvy z r.2014) projekt odkanalizování ul.Údolní kanalizace na Kopci technologie ČOV (I.etapa) technologie ČOV (II.etapa) investiční rezerva
2321
101
Pozn.
50* 2919 obyv(1.1.2014)Cordis 124 800
5 000 119 800 3 775 900 33 700 571 200 40 000 719 000 357 000 1 055 000 1 000 000
rezerva rezerva 7 555 100
3111 5163 5331 5169 6121 6121
122 122
2122 123 123 123 3123
Předškolní zařízení MŠ Sluníčko, p.o. příspěvek na provoz doprava dětí - Kašenec chrániče na radiátory projekt zateplení Předškolní zařízení MŠ ul.Husova, p.o. pojištění budov příspěvek na provoz energetický audit rekonstrukce elektroinstalace - projekt oprava topení - radiatotů
782 400 75 300 50 000 5 100 000
suma 5134 ….5171 vojkůvka volf - vostál účetní
2 600 640 100 4 000 800 000 100 000
je součast projekt Kosík 2 817 700
3113 5163 5331 5171 6121
11.5.2015 11:08
Celkem Kč
161 200
3111 5331 5169 5137 6121
ZŠ - školní jídelna
POL Kč
Obsah
6122
zařízení
Základní škola
ORG
3113 5331 6351
141 141
Základní škola pojištění budov příspěvek na provoz oprava střechy požární zabezpečení šaten - ZŠ Základní škola - školní kuchyň příspěvek na provoz příspěvek na investice konvektomat
11 300 2 476 400 250 000 80 000
ČADA 1 008 100
820 600 187 500 187500 2
Oblast
PARAGRAF §
Základní uměl.škola
3231
Divadělní činnost
3311
Miroslav. klíč
3312
Letní kino
Knihovna
11.5.2015 11:08
POLOŽKA
ORG
Obsah
145
5163
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní Základní umělecká škola pojištění budovy
5021 5041 5175
Divadelní činnost ostatní osobní výdaje odměny za duševní vlastnictví pohoštění
12 000 23 000 12 000
5021 5041 5139 5169 5175 5192
Hudební činnost - dechovkový festival Miroslavský klíč ostatní osobní výdaje odměny za duševní vlastnictví nákup materiálu nákup služeb pohoštění poplatek OSA
4 000 28 000 5 000 32 000 10 000 3 000
5021 5137 5139 5151 5154 5163 5163 5169 5171 5229 5365
Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom.audio.archiv. - letní kino ostatní osobní výdaje DDHM (nad 3000) nákup materiálu voda elektrická energie pojištění služby peněžních ústavů nákup služeb opravy a údržba členský příspěvek daně a poplatky
5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162
Činnosti knihovnické - Miroslav mzdy povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění knihy, učebnice, pomůcky DDHM (nad 3000) nákup materiálu voda plyn elektrická energie služby pošt služby TKN
1601
3313
3314
POL Kč
Celkem Kč
Pozn.
100 100 47 000
82 000
15 ČEZ, 5 Ryšavý, 5 Allrisk - tatím bez smlouvy
186 000 20 000 40 000 5 000 12 000 25 000 1 000 2 000 60 000 20 000 500 500
promítači a výběr vstupenek
20 zabezp.promítací místnosti
580 800 245 000 61 300 22 100 1 100 50 000 45 000 12 500 1 700 50 000 12 000 1 000 6 100
25% mzdy (5011) 9% mzdy (5011) 0,42% (5021)
3
Oblast
PARAGRAF §
POLOŽKA
ORG
5168 5169 5171 5173 5424 Kašenec
181
3314 5021
MKIC
160
3319 5011 5021 5031 5032 5038 5041 5137 5139 5156 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5192 5194 5424
Jarmark
1602
3319 5021 5041 5139 5154 5169 5175 5194
Hody Miroslav 11.5.2015 11:08
1603
3319 5041 5139
Obsah Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní zpracování dat, IT služby nákup služeb opravy a údržba cestovné náhrady mezd v době nemoci Činnosti knihovnické - Kašenec ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury - Městské kulturní a informační centrum mzdy ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění odměny za duševní vlastnictví DDHM (nad 3000) nákup materiálu pohonné hmoty služby pošt služby TKN školení nákup služeb, stravování opravy a údržba cestovné pohoštění poplatek OSA věcné dary náhrady mezd v době nemoci Ostatní záležitosti kultury - Jarmark ostatní osobní výdaje odměny za duševní vlastnictví nákup materiálu elektrická energie nákup služeb pohoštění věcné dary Ostatní záležitosti kultury - Hody Miroslav odměny za duševní vlastnictví nákup materiálu
POL Kč
Celkem Kč
Pozn.
22 100 19 000 26 000 1 000 4 900
strav 11000
2% mzdy (5011) 11 000
11 000
vizková 968 200
330 000 30 000 82 500 29 700 1 400 89 000 17 000 58 000 40 000 4 000 15 000 2 000 192 000 20 000 10 000 15 000 5 000 21 000 6 600
25 % mzdy (5011) 9% mzdy (5011) 0,42% mzdy (5011) 5,00 ČEZ - zatím bez smlouvy - DDM
3000 vinař.akce
šk.řidičů 10,00 ČEZ - v.koncert, strav. 10,00, 20000 vi.akce
6000 vin.akce 2% mzdy (5011) 352 000
25 000 195 000 10 000 2 000 80 000 25 000 15 000
105,00 sponzoři pro rok 2013 - zatím bez smlouvy
88 000 34 000 12 000 4
Oblast
PARAGRAF §
POLOŽKA
ORG
5139
Ozdravování nákup služeb hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní věcné dary Ostatní záležitosti kultury - Hody Kašenec nákup materiálu nákup služeb věcné dary Ostatní záležitosti kultury - Kašenec ostatní osobní výdaje karneval, DD, ryby, Mikuláš nákup materiálu věcné dary turnaj Ostatní záležitosti kultury - Kronika ostatní osobní výdaje DDHM (nad 3000) nákup materiálu školení nákup služeb Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. povědomí nákup materiálu
5163 6121 6121 5363 5192 5169
Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kult.dědictví pojištení budov zabezpečení opěrné zdi rekonstrukce - I.fáze bezpečnost práce náklady řízení hydrogeologický průzkum
5169 5194 Hody Kašenec
3319
Akce Kašenec
3319
Kronika
3319
1604
5139 5169 5194 1605
5021 5139 5194 161
5021 5137 5139 5167 5169 věnce a kytice k památníkům
3326
Zámek
3329
Provoz zámku po rekonstrukci
11.5.2015 11:08
Obsah
1300
POL Kč
Celkem Kč
Pozn.
30 000 12 000 40 000 7 000 25 000 8 000 22 000 3 000 16 000 3 000 49 000 34 000 6 000 2 000 2 000 5 000
bubeník teplíková
12 000 12 000 18 067 600 700 37 100 18 000 000 7 500 1 000 21 300 1 238 500
5011 5021 5031 5032 5038 5137 5139 5151 5154 5162 5169 5171
mzdy ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění DDHM (nad 3000) nákup materiálu voda el.energie služby TKN nákup služeb, stravování opravy a údržba
250 000 100 000 87 500 31 500 1 500 150 000 50 000 20 000 210 000 25 000 166 000 100 000
25 % mzdy (5011) 9% mzdy (5011) 0,42% mzdy (5011)
strav. 6,00 5
Oblast
PARAGRAF §
Církve
3330
Rozhlas
3341
Zpravodaj
Kulturní dům Miroslav
SPOZ
3399
Hřiště u víceúčel. 11.5.2015 11:08
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní software náhrady mezd v době nemoci
5223
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Římsko-kat.církev - oprava střechy fary
5041 5171 5137
Rozhlas a televize odměny za duševní vlastnictví opravy a údržba DDHM (nad 3000) (nové hlásiče)
5021 5139 5169
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ostatní osobní výdaje nákup materiálu nákup služeb
30 000 130 000 1 000
5137 5139 5163 5163 5171
Zájmová činnost v kultuře DDHM (nad 3000) nákup materiálu pojištění budov služby peněžních ústavů opravy a údržba
30 000 10 000 300 2 000 220 000
Zájmová činnost v kultuře pojištění budov nákup materiálu služby peněžních ústavů opravy a údržba
800 1 000 500 45 000
5021 5492 5194
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ostatní osobní výdaje fin.dar sbormistrovi chrám.sboru při řk. Kostele Miroslav věcné dary
18 000 10 000 12 000
5021 5163 5163
Sportovní zařízení v majetku obce ostatní osobní výdaje dohoda - úprava ledové plochy pojištění požární nádrž pojistění víceúčelové hřiště
10 000 400 2 500
5163 5139 5163 5171
154 154
3412 190 147 148
3412 5137 5154 5169 5169 3412
POL Kč
Obsah
5172 5424
3392
3392
Hřiště Kašenec
ORG
3349
Kulturní dům Kašenec
Sport
POLOŽKA
Sportovní zařízení v majetku obce DDHM (nad 3000) elektrická energie nákup ostatních služeb revize hracích prvků Sportovní zařízení v majetku obce
Celkem Kč
Pozn.
40 000 7 000
2% mzdy (5011) 30 000
30 000
žádost 80 000
3 200 15 000 61 800 161 000 ryšavá, tepliková, korektura
262 300
oprava terasy 47 300
40 000 dyková, forst, kotrncová žádost 186/2015 Weiss 12 900 šmíd, herzog-školníci býv.koupaliště 67 000
pergola přípojka E.On
50 000 3 500 12 500 1 000 211 000 6
Oblast
PARAGRAF §
vodní nádrže
POLOŽKA
ORG
3421
Zájmová činnost
3429
3511
Krtek
3599
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
11.5.2015 11:08
Celkem Kč
Ozdravování zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní ostatní osobníhospodářských výdaje DDHM (nad 3000) nákup materiálu voda el.energie odpad hřiště u víceúč.v.nádrže
5222 5222 5222 5222
12 13 21 16
Ostatní tělovýchovná činnost neinvestiční dotace FC Miroslav neinvestiční dotace TJ Miroslav ČSS - SSK Aeroklub
170 000 245 000 6 000 10 000
5163 5163 5163 5169 6121
133 146 135
Využití volného času dětí a mládeže pojištění - dopravní hřiště pojištění - dům dětí a mládeže pojištění - středisko volného času revize hracích prvků Výstavba dětského hřiště - ul. Zápotockého
400 100 400 2 000 232 900
5139 5222 5223 Zdravotnické středisko
POL Kč
5021 5137 5139 5151 5154 5169 6121 3419
Dětská hřiště DDM SVČ
Obsah
431 000
30 000 25 000
17
Neinvestiční transfery církvím - Rod.centrum Medvídek
10 000
5163 6121 5229
Ostatní činnost ve zdravotnictví neinvestiční transfér neziskovým organizacím
5163 5169 6130 6121
Bytové hospodářství pojištění budov průzkum Irmanová nákup pozemků přeložka VN "Na Zahrádkách"
5169 5163 5171 5137
1911 1911
Nebytové hospodářství nákup služeb inzerce pojištění - mob.sklad oprava elektroinstalace zabezpečení
žádost 229/2015 žádost 017/2015 ? žádost 269/2015 žádost xxx/2015 235 800
15
Všeobecná ambulantní péče pojistění budov výměna oken a fasáda - projekt
3613
10 000 23 000 15 000 30 000 30 000 3 000 100 000
Ostatní zájmová činnost,rekreace Pořádání rybářských závodů v Ramoši Myslivecké sdružení Hubertus
3612
Pozn.
Dřevoartikl + ? Chodník 200 000 65 000 žádost žádost 104 300
4 300 100 000 5 000 5 000
nadační fond Krtek 2 051 300
11 300 40 000 600 000 1 400 000
Zahrádky 58 100
obecní sklep obecní sklep
3 000 100 30 000 25 000 7
Oblast
PARAGRAF §
Veřejné osvětlení
3631
Hřbitovy
3632
Inženýrské sítě
3633
Územní plán
3635
Územní rozvoj
SMM
POLOŽKA
Veřejná zeleň
3745
Mikroregion Miroslavsko
3799
Centrum soc. služeb
4345
Dům s pečovatelskou službou
4351
Senioři Zdravotně postiženi
4379
Celkem Kč
5163
Pohřebnictví pojištění
5171 5163
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí opravy a údržba pojištění plynofikace
5169
Územní plánování Územní plán - změna č.4
100 000
5169 5229 5362 6121
Komunální služby a územní rozvoj znalecké posudky příspěvky svazků obcí daně a poplatky svah Údolní - drolení
100 000 29 100 80 000 99 300
3639
3722
POL Kč
5163 6121
3639
TDO
Obsah Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní Veřejné osvětlení pojištění ulice Údolní - nová výstavba
5163 5163 5331
11.5.2015 11:08
ORG
198 198 198
Správa majetku města Miroslav, p.o. pojištění budov pojištění budovy WC příspěvek na provoz
451 900 1 900 450 000 200 200 2 600 2 000 600
308 400 účetní účetní daň z převodu 11 206 700 1 600 100 11 205 000
5169 5139 5164 5169 5137 5194
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň výsadba květináčů nájemní smlouvy úpravy výsadba VZ ul.Nádražní Kašenec nákup závěsných květináčů 7-10 ks věcné dary - soutěž o květinovou výzdobu
50 000 200 237 800 60 000 2 000
5329
Ostatní ekologické záležitosti Mikroregion Miroslavsko - členský příspěvek
30 000
5169
Centra sociálně rehabilitačních služeb příspěvek na pečovatelskou službu v Miroslavi
50 000
5331 5163
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení příspěvek na provoz pojištění budov
5222 5222
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence příspěvek na činnost - Sdružení miroslavských seniorů příspěvek na činnost - Svaz tělesně postižených
18 19
dopřesnit dle faktur 100 000
Sběr a svoz komunálního odpadu Vývoz komunálního odpadu
970
Pozn.
1 626 300 1 626 300 350 000 pozemky SPÚ
30 000 50 000 1 124 200 1 111 600 12 600 35 000 20 000 15 000
žádost 116/2015 žádost 4809/2014 8
Oblast
PARAGRAF §
Váleční veteráni
4193
Ochrana obyvatel
5212
Městská policie
5311
kamerový systém
Hasiči ZJ
11.5.2015 11:08
POLOŽKA
ORG
Obsah
POL Kč
Celkem Kč
5492
Ozdravování hospodářských zvířat, polníchaaperzekvovaným speciálních plodin a zvláštní Dávky a odškodnění válečným veteránům osobám Dar válečním veteránům
5901
Ochrana obyvatelstva zabezpečování úkolů civilní ochrany
5011 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5172 5173 5361 5424
Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie mzdy povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění prádlo, oděv, obuv knihy, učebnice, pomůcky DDHM (nad 3000) nákup materiálu voda elektrická energie služby pošt služby TKN školení, vzdělávání nákup služeb, stravování opravy a údržba programové vybavení cestovné nákup kolků náhrady mezd v době nemoci
278 000 69 500 25 100 1 200 5 000 2 000 4 000 10 000 2 000 8 000 2 000 10 000 8 000 21 000 5 000 2 000 2 000 1 000 5 600
Bezpečnost a veřejný pořádek - kamerový systém kamerový systém opravy a údržba pojištění
300 000 100 000 300
Požární ochrana - zásahová jednotka ostatní osobní výdaje ostatní platby za provedenou práci - refundace mezd ochranné pomůcky knihy, učebnice, pomůcky DDHM (nad 3000) nákup materiálu voda plyn
10 000 14 000 25 500 2 000 143 000 27 900 4 000 35 000
175
5311 6122 5171 5163 5512 5021 5029 5132 5136 5137 5139 5151 5153
175
Pozn.
1 500 1 500
Směšný 50 000
50 000 461 400 25 % mzdy (5011) 9 % mzdy (5011) 0,42% mzdy (5011)
strav 11k
2% mzdy (5011) 400 300 teminál + navýšit o info od policistky
policistka 824 600 sobotka refundace
9
Oblast
PARAGRAF §
POLOŽKA
ORG
25 000 52 000 700 33 000 8 000 16 000 52 000 3 100 235 800 137 600
Požární ochrana - dobrovolná část - Sbor dobrovolných hasičů SDH - neinvestiční příspěvek
324 800
6121
Požární ochrana - dobrovolná část - Sbor dobrovolných hasičů víceúčelová vodní nádrž
1 938 000
5021 5023 5031 5032 5132 5137 5139 5167 5169 5173 5179 5194 5424 5492
Zastupitelstva obcí ostatní osobní výdaje odměny členů zastupitelstva povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ochranné pomůcky DDHM (nad 3000) nákup materiálu školení, vzdělávání nákup služeb , stravování cestovné dálniční známky - cesty do zahraničí, ošatné pro oddávající věcné dary náhrady mezd v době nemoci peněžitý dar
48 000 1 500 000 155 600 114 000 4 000 10 000 2 000 5 000 16 000 10 000 10 000 15 000 20 700 60 000
5011 5021 5031 5032 5038 5041 5132
Činnost místní správy mzdy ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstn. povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění odměna za duševní vlastnictví ochranné pomůcky
170
5512 5222
víceúčelová vodní nádrž
5512
Zastupitelstvo města
6112
Místní správa
11.5.2015 11:08
POL Kč
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní elektrická energie pohonné hmoty pojištění budov pojištění ostatní vozidlo, úrazy školení, vzdělávání nákup služeb opravy a údržba Členský příspěvek nákup PS 12 hasička zateplení projekt
5154 5156 5163 5163 5167 5169 5171 5229 6122 6121 SDH
Obsah
171
6171
Celkem Kč
Pozn.
Ford, hasiči, skup.poj.úraz řidiči, velitelé zdravotní prohlídky
324 800 1 938 000
1 970 300 komise 25 % mzdy (ST, MST, 5492, DOVOL) 9 % mzdy (ST,MST, ZAST, 5492, DOVOL)
strav. Vo 10,00
2% mzdy (Hr.mzda ST, MST) 7 116 600
3 200 000 30 000 800 000 288 000 13 500 500 5 000
kubová petřík 25 % mzdy (5011) 9 % mzdy (5011) 0,42% mzdy (5011)
10
Oblast
PARAGRAF §
POLOŽKA
ORG
5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5192 5362 5424 6310 5141 5141 5141 5163 Pojištění nespecifikované Převody vlast. fondům Ostatní finanční operace 11.5.2015 11:08
1 6 2
Obsah Ozdravování hospodářských léky a zdravotnický materiál zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní prádlo, oděv, obuv knihy, učebnice, pomůcky DDHM (nad 3000) nákup materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty služby pošt služby TKN služby peněžních ústavů pojištění budovy nájemné konzultační, poradenské a právní služby služby školení a vzdělávání zpracování dat, IT služby nákup služeb, stravování opravy a údržba programové vybavení cestovné pohoštění ostatní nákupy jinde nezařazené poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) platby daní a poplatků náhrady mezd v době nemoci Obecné výdaje z finančních operací úroky - investice - průtah - ČS,a.s. úroky - půjčka - KB,a.s. úroky - úvěr - KB, a.s. služby peněžních ústavů - poplatky
5163
Pojištění funkčně nespecifikované pojištění - odpovědnost
5342
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně tvorba sociálního fondu
5362 5362
Ostatní finanční operace platby daní a poplatků - daň za obec platby daní a poplatků - DPH
6320 6330 6399
POL Kč
Celkem Kč
Pozn.
500 5 000 20 000 150 000 200 000 15 000 220 000 130 000 50 000 180 000 130 000 20 000 600 3 000 150 000 100 000 130 000 350 000 650 000 100 000 30 000 60 000 10 000 1 500 10 000 64 000
2% mzdy (5011) 193 400
60 000 25 700 57 700 50 000 3 800 3 800 97 400 2% z hrubých mezd 5011 + mzda Volf
97 400 2 392 200 1 992 200 400 000
účetní účetní 11
Oblast
PARAGRAF §
finanční vypořádání min.let
6402
Ost.činnosti nezařazené
6409
POLOŽKA
ORG
Obsah Ozdravování hospodářských Finanční vypořádání minulýchzvířat, let polních a speciálních plodin a zvláštní vratka - volby do zastupitelstev - nevyčer.dotace z roku 2014 vratka - volby do PosSnem - nevyčer.dotace z roku 2014
5366 5366
Ostatní činnosti jinde nezařazené neinvestiční rezerva
5901 6901
investiční rezerva - viz komentář
POL Kč
Celkem Kč
Pozn.
37 500 31 700 5 800
účetní 3 660 000
500 000 3 160 000
VÝDAJE CELKEM:
77 368 300
FINANCOVÁNÍ Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
8124 1 2 6
splátka úvěru - investice(průtah) ČS a.s. splátka půjčky - KB a.s. splátka půjčky - KB a.s. - projekty EU a infrastruktura mimořádné splátky úvěru
VÝDAJE a FINANCOVÁNÍ CELKEM:
16 757 600
1 356 000 7 500 000 1 071 600 6 830 000
94 125 900,00 Kč
Komentář Z investiční rezervy ve výši 3 191 800, ze které by se hradily akce - odkanalizování ul. Údolní - přípravné akce - svah na ul. Údolní - rekonstrukce zámku (rezerva na vzniklé vícepráce) u těchto akcií není známa výše výdajů
11.5.2015 11:08
12
Město Miroslav , nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164
Položka
Účet 236 100
čerpání dle zásad fondu bankovní poplatky
fin.prostředky z min. let příděl do soc.fondu z rozpočtu města přijaté úroky z ban.účtu Tvorba celkem
Tvorba fondu:
Čerpání celkem
Čerpání fondu:
Rozpočet - Sociální fond Města Miroslavi na rok 2015
Paragraf 5499 5163
Položka
6171 6310
Paragraf 8115 4134 2141
Položka
Položka
Účet 236 300
poskytnutí půjček občanům odvod do rozpočtu města bankovní poplatky za položky Výdaje celkem
Čerpání fondu (výdaje):
splátky půjčených prostředků od SMM-jistina splátky půjčených prostředků od SMM-úroky splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-jistina splátky půjčených prostředků od obyvatelstva-úroky přijaté úroky z bankovního účtu financování-změna stavu finančních prostředků Příjmy celkem
Tvorba fondu (příjmy):
Rozpočet - Fond rozvoje bydlení Města Miroslavi na rok 2015
6310
Paragraf 3611
Paragraf 5660
3611 6310
3611 5163
2451 2141 2460 2141 2141 8115
6310
Rozpočty fondů budou součástí celkového rozpočtu na rok 2015 Města Miroslav
Častka Kč 97 400,00 100,00 97 500,00
Častka Kč 0,00 97 400,00 100,00 97 500,00
Častka Kč 288 500,00 10 700,00 99 800,00 5 300,00 100,00 208 700,00 613 100,00
Častka Kč 112 300,00 500 000,00 800,00 613 100,00
Komentář k rozpočtu města Miroslavi na rok 2015
Město Miroslav , nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164
PŘÍJMY Daňové příjmy: Daně z příjmů právnických, fyzických osob a DPH tvoří v rozpočtu města celkovou částku 30 592,20 tis. Kč. V návrhu rozpočtu výše daňových příjmů vychází ze skutečnosti roku 2014 dle metodiky JmK. V seskupení poplatky a daně z vybraných činností a služeb (mimo DPH) tvoří největší položky poplatek za provoz systému shromažďování komunálního odpadu 1 300,00 tis. Kč, odvody z výherních hracích přístrojů 1 000,00 tis. Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství – stánkový prodej 50,00 tis. Kč, správní poplatky 500,00 tis. Kč. Daň z nemovitostí – předpokládaný příjem v roce 2015 bude činit 3 200,00 tis. Kč. Daňové příjmy celkem: 36 787,20 tis. Kč Nedaňové příjmy: Příjmy z vlastní činnosti - celková částka 436,50 tis. Kč, z toho příjmy z prodeje dřeva 200,00 tis. Kč, vstupné z letního kina 30,00 tis. Kč, poplatky z knihovny 10,00 tis. Kč, ČEZ – reklama a propagace za rok 2014 60,50 tis. Kč, hlášení místního rozhlasu 10,00 tis. Kč, zpravodaj, inzerce 14,00 tis. Kč, vstupná hřiště 100 tis.Kč a kopírování 2,00 tis. Kč. Pronájem majetku - celkem 6 704,00 tis. Kč, z toho nájemné z nemovitostí (bytové prostory 2.500,00 tis. Kč, nebytové prostory 1 320,00 tis. Kč). Další položky – nájem z DPS – 710,00 tis. Kč, nájem z pozemků 424,00 tis. Kč, částka 1 713,00 tis. Kč za pronájem vodovodu a kanalizace, 20,00 tis. Kč za pronájem skládky Štěpánov, pronájem movitých věcí 17,00 tis. Kč. Příjmem obce je nařízený odvod z odpisů investičního majetku příspěvkových organizací – 291,80 tis. Kč. Úroky z bankovních účtů 20,00 tis. Kč. Nedaňové příjmy celkem: 7 452,30 tis. Kč Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje majetku: Finanční prostředky za nemovitý majetek (pozemek) - nebyly uzavřené žádné kupní smlouvy. Kapitálové příjmy celkem: 0,00 tis. Kč
Úvěr
Financování: Finanční prostředky z roku 2014
Příjmy celkem:
94 125,90 tis. Kč
1 400,00 tis. Kč
20 682,80 tis. Kč
72 043,10 tis. Kč
Transfery: Přijaté transfery – dotace na výkon státní správy 2 986,00 tis. Kč, převod z fondu rozvoje bydlení 500,00 tis. Kč, vyúčtování dotace na akci „Úprava prostoru u hasičské zbrojnice“ 4 817,60 tis. Kč a vyúčtování dotace na akci „Rekonstrukce zámku“ 19 500,00 tis. Kč Přijaté transfery celkem: 27 803,60 tis. Kč
Příjmy + financování celkem:
1
VÝDAJE Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - poplatek za pobyt psa v útulku 22 tis. Kč. Podpora ostatních produkčních činností – výdaje za práce v lesích 100,00 tis. Kč, nákup materiálu 70,00 Kč (zalesnění pozemků). Správa v lesním hospodářství- odměna odbornému lesnímu hospodáři 23,30 tis. Kč. Rybářství –pojištění rybníku v Rénách, pronájem pozemků 3,10 tis. Kč, zarybnění miroslavského rybníka Rény 30,00 tis. Kč. Vnitřní obchod- ostatní osobní výdaje (trhy) 6,00 tis. Kč. Cestovní ruch – členské příspěvky obecně prospěšným organizacím a propagace města 60,30 tis. Kč. Záležitost průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb – členské příspěvky pro Znojemské vinařství 5,00 tis. Kč a Znojemská hospodářská komora 20,00 tis. Kč. Silnice – značení a čištění silnic 20 tis. Kč, pasportizace komunikací 50,00 tis. Kč, oprava komunikace ul. Údolní 100,00 tis Kč, dopravní značení 20,00 tis. Kč, vybudování komunikace k rodinným domům v lokalitě za evangelickým hřbitovem 100,00 tis. Kč, odvodnění zajištění svahu 65,4 tis. Kč a oprava komunikace a svahu ul.Údolní 216,90 tis. Kč. Ostatní záležitosti pozemních komunikací – pojištění 11,00 tis. Kč, prostor před hasičskou zbrojnicí – poradenská činnost 140,00 tis. Kč, chodníky od ul. Nádražní po STRABAG 199,20 tis. Kč. a instalace parkovacích automatů v centru města 300,00 tis. Kč. Provoz veřejné silniční dopravy – úhrada IDS JMK – 146,00 tis. Kč, pojištění autobusového nádraží 15,20 tis. Kč. Pitná voda - pojištění vodovodního řadu 5,00 tis. Kč, úpravna vody, přivaděč do Kašence 119,80 tis. Kč. Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly- pojištění ČOV a kanalizace 33,70 tis. Kč, oprava kanalizace před hasičskou zbrojnicí a zasypání sklepa (z roku 2014) – 571,20 tis. Kč a investiční rezerva na obnovu majetku 1 000 tis. Kč, nákup nových technologii na ČOV 357,00 tis. Kč I. etapa a 1055 tis. Kč II.etapa, kanalizace na Kopci 719 tis.Kč. Předškolní zařízení – Mateřská škola ul. Malinovského, p.o. - příspěvek na provoz + pojištění budovy, náklady spojené s přepravou dětí z Kašence a projekt zateplení 6 008,40 tis. Kč. – Mateřská škola ul. Husova, p.o. - příspěvek na provoz + pojištění budovy, projekt na rekonstrukci elektroinstalace a samotná realizace 1 546,70 tis. Kč. - Základní škola, p.o. – příspěvek na provoz 2 476,40 tis. Kč, pojištění budov ZŠ 11,30 tis. Kč, projekt požárního zabezpečení šaten 80,00 tis Kč, příspěvek na provoz školní kuchyně 1 008,10 tis. Kč. Základní umělecká škola – pojištění budovy 0,10 tis. Kč.
2
Divadelní činnost – loutkové představení 47,00 tis. Kč. Hudební činnost – festival dechových hudeb Miroslavský klíč 82 tis. Kč. Filmová tvorba, distribuce, kina – provoz letního kina 186,00 tis. Kč, z toho nákup služeb (půjčování filmů) 60,00 tis. Kč, elektrické energie 25,00 tis. Kč, opravy a údržba 20,00 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 20,00 tis. Kč. Činnosti knihovnické – knihovna Miroslav – provozní náklady celkem 580,80 tis. Kč, z toho: plyn a energie 51,70 tis. Kč, nákup knih 50,00 tis. Kč, drobný majetek 45,00 tis. Kč, materiál 12,50 tis. Kč, opravy a údržba 26,00 tis. Kč, nákup služeb 19,00 tis. Kč + ostatní provozní náklady včetně platu knihovnice. - knihovna v Kašenci – odměna za půjčování knih 11,00 tis. Kč. Ostatní záležitosti kultury - 1 519,20 tis. Kč – výdaje jsou tvořeny následovně: - Městské kulturní a informační centrum 968,20 tis. Kč, z toho drobný majetek 17,00 tis. Kč, nákup materiálu 58,00 tis. Kč, služby telekomunikací 15,00 tis. Kč, nákup služeb 192,00 tis. Kč opravy, údržba 20,00 tis. Kč, poplatek OSA a odměny za duševní vlastnictví 94,00 tis. Kč, pohoštění 15,00 tis. Kč + další výdaje a mzdové náklady pracovníka MKIC, další akce: - Meruňkobraní s Jarmarkem u Floriána 352,00 tis. Kč (OOV 25,00 tis. Kč, nákup materiálu 10,00 tis. Kč nákup služeb 80,00 tis. Kč, pohoštění 25,00 tis. Kč věcné dary 15,00 tis. Kč a odměny za duševní vlastnictví 195,00 tis. Kč), - hody v Miroslavi 88,00 tis. Kč (nákup služeb 30,00 tis. Kč, nákup materiálu 12,00 tis. Kč, věcné dary 12,00 tis. Kč, a odměny za duševní vlastnictví 34,00 tis. Kč), - hody v Kašenci 40,00 tis. Kč (nákup služeb 25,00 tis. Kč, věcné dary 8,00 tis. Kč, nákup materiálu 7,00 tis. Kč), - akce v Kašenci (karneval, dětský den, rybářská soutěž, Mikuláš) – OOV 3,00 tis. Kč, nákup materiálu 16,00 tis. Kč, věcné dary 3,00 tis. Kč - kronika 49,00 tis. Kč, odměna kronikářce vč. odvodů, nákupu materiálu a služeb. Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a hist. povědomí - nákup věnců a kytic k památníkům – 12,00 tis. Kč Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví – (zámek) – rekonstrukce zámku - I. fáze 18 000,00 tis. Kč, pojištění 0,70 tis. Kč, zabezpečení opěrné zdi 37,10 tis. Kč, hydrogeologický průzkum 21,30 tis. Kč, náklady řízení a bezpečnost práce 8,50 tis. Kč. - provoz zámku po rekonstrukci – 1 238,50 tis. Kč, z toho mzdy a odvody 470,50 tis. Kč, drobný majetek 150,00 tis. Kč, nákup materiálu 50,00 tis. Kč, služby telekomunikací 25,00 tis. Kč, nákup služeb 166,00 tis. Kč opravy, údržba 100,00 tis. Kč. Činnost registrovaných církví 30,00 tis. Kč příspěvek na opravy budovy ve městě Miroslav patřící římsko-katolické církvi Rozhlas a televize 80 tis. Kč tvoří náklady na opravy a údržbu a odměny za duševní vlastnictví a nákup DDHM.
3
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj) – celkem 161,00 tis. Kč, z toho vydání zpravodaje - tisk 130,00 tis. Kč, odměna za roznášení zpravodaje 30,00 tis. Kč, nákup služeb 1,00 tis. Kč. Zájmová činnost v kultuře - KD Miroslav – výdaje ve výši 262,30 tis. Kč - drobný majetek 30,00 tis. Kč, opravy a údržba 220,00 tis. Kč, nákup materiálu 10,00 tis. Kč, pojištění budovy 0,30 tis. Kč, - KD Kašenec - výdaje ve výši 47,30 tis. Kč, nákup materiálu a opravy 46,00 tis. Kč, pojištění budovy 0,80 tis. Kč. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (Sbor pro občanské záležitosti) – 40,00 tis. Kč z toho na nákup materiálu a věcných darů občanům při oslavách životních výročí 12,00 tis. Kč a 10,00 tis. Kč na finanční dar pro sbormistra chrámového sboru římskokatolického kostela v Miroslavi, ostatní osobní výdaje 18,00 tis. Kč. Sportovní zařízení v majetku obce – celkem 12,90 tis. Kč -pojištění koupaliště 0,40 tis. Kč, úprava ledové plochy u ZŠ 10,00 tis. Kč, pojištění víceúčelového hřiště 2,50 tis. Kč. Hřiště Kašenec – celkem 67,00 tis. Kč, pergola 50,00 tis. Kč, energie 3,50 tis Kč, přípojka el.energie 12,50 tis. Kč a revize hracích prvků 1,00 tis. Kč Hřiště u víceúč.vodní nádrže 211 tis. Kč na provoz a energie 88 tis. Kč, výstavbu 100 tis. Kč Ostatní tělovýchovná činnost – 431,00 tis. Kč neinvestiční příspěvky: FC Miroslav na činnost 170,00 tis. Kč, příspěvek TJ Miroslav 245,00 tis. Kč, Aeroklub 10,00 tis. Kč a střelecký klub 6,00 tis. Kč. Využití volného času dětí a mládeže – 235,80 tis. Kč, pojištění dětského dopravního hřiště, domu dětí a mládeže a střediska volného času 0,90 tis. Kč, výstavba dětského hřiště na ul. A.Zápotockého 232,90 tis. Kč, revize hracích prvků 2,00 tis. Kč. Ostatní zájmová činnost a rekreace – celkem 65,00 tis. Kč, z toho příspěvek na činnost Mysliveckému sdružení Hubertus 25,00 tis. Kč, příspěvek Rodinnému centru Medvídek ve výši 10,00 tis. Kč, pořádání rybářských závodů v Ramoši 30,00 tis. Kč. Všeobecná ambulantní péče – pojištění budovy zdravotního střediska 4,30 tis. Kč, výměna oken a úprava fasád projekt 100,00 tis. Kč. Ostatní činnost ve zdravotnictví – 5,00 tis. Kč příspěvek nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek. Bytové hospodářství – celkem 2 051,30 tis. Kč, pojištění budov 11,30 tis. Kč, nákup pozemků určené k výstavbě rodinných domků 600,00 tis. Kč, přeložka vysokého napětí 1 400,00 tis. Kč, průzkum zájmu o bytovou výstavbu 40,00 tis. Kč. Nebytové hospodářství – 3,00 tis. Kč – inzerce, pojištění 0,10 tis. Kč, 55 tis. Kč zabezpečení sklepa a oprava elektroinstalace Pohřebnictví – pojištění hřbitovů 0,20 tis. Kč. Veřejné osvětlení – 451,90 tis. Kč, na výstavbu na ul. Údolní 450,00 tis. Kč, 1,90 tis. Kč pojištění. 4
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí – celkem 2,60 tis. Kč, údržba plynárenského zařízení 2,00 tis. Kč, pojištění plynofikace 0,60 tis. Kč. Komunální služby – Správa majetku města Miroslavi, p.o. - příspěvek na provoz 11 205,00 tis. Kč, pojištění budov 1,70 tis. Kč. Sběr a svoz komunálního odpadu – poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu 1 626,30 tis. Kč. Územní plán – 100 tis. změna územního plánu č.4 Územní rozvoj – 308,40 tis. Kč, z toho 100,00 tis. Kč na znalecké posudky, 29,10 tis. Kč příspěvky svazků obcí, daně 80,00 tis. Kč, 99,30 tis.Kč oprava drolení svahu ul. Údolní. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – celkem 350 tis. Kč, z toho úprava a výsadba veřejně zeleně 287,80 tis. Kč, nákup květináčů 60,00 tis. Kč a 2,00 tis. Kč na věcné dary pro soutěž o květinovou výzdobu. Ostatní ekologická zařízení – členský příspěvek 30,00 tis. Kč (Mikroregion Miroslavsko). Centra sociálně rehabilitačních služeb – poplatek za pečovatelskou službu 50,00 tis. Kč. Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora bydlení (Dům s pečovatelskou službou) – příspěvek na provoz +pojištění budovy 1 124,20 tis. Kč. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence – příspěvek na činnost neziskovým organizacím – Sdružení seniorů 20,00 tis. Kč, Svaz tělesně postižených 15,00 tis. Kč. Ochrana obyvatelstva – zabezpečování úkolů civilní ochrany (dle zákona - rezerva pro případ živelné pohromy) – 50,00 tis. Kč. Dávky a odškodnění válečným veteránům a perzekuovaným osobám – dar válečným veteránům 1,50 tis. Kč. Bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie) – provozní náklady celkem 461,40 tis. Kč, z toho 278,00 tis. Kč náklady na mzdy, služby TKN 10,00 tis. Kč, elektrické energie, voda 10,00 tis. Kč, drobný majetek 4,00 tis. Kč, materiál 10,00 tis. Kč, školení 8,00 tis. Kč, cestovné 2,00 tis. Kč, nákup služeb 21,00 tis. Kč, opravy 5,00 tis. Kč. Kamerový systém – 400,30 tis. Kč, z toho 0,30 tis. Kč pojištění a 300,00 tis. Kč na rozšíření, 100,00 tis. Kč opravy a údržbu kamerového systému. Požární ochrana (zásahová jednotka) celkem 824,60 tis. Kč, z toho: nákup materiálu 143,10 tis. Kč, opravy a údržba 52,00 tis. Kč, elektrická energie, voda + plyn 64,00 tis. Kč, PHM 52,00 tis. Kč, školení 8,00 tis. Kč, pojištění majetku a příslušníku zásahové jednotky 33,70 tis. Kč, ostatní osobní výdaje 10,00 tis. Kč. Členský příspěvek 3,10 tis. Kč. Sbor dobrovolných hasičů – příspěvek na činnost 324,80 tis. Kč. Oprava prostoru koupaliště a úprava bývalého bazénu na víceúčelovou vodní nádrž 1 938 tis. Kč. Zastupitelstvo obce – náklady na činnost zastupitelstva a komisí, ostatní osobní náklady, odměny, školení, cestovné – celkem 1 970,30 tis. Kč.
5
Vnitřní správa – 7 116,60 tis. Kč, z toho: provozní náklady na činnost městského úřadu mzdy, OOV a odvody 4 331,50 tis. Kč, nákup služeb, zpracování dat, služby programátorské 580,00 tis. Kč, opravy a údržba 650,00 tis. Kč (střecha), služby pošt 180,00 tis. Kč, služby TKN 130.00 tis. Kč,- Kč, plyn 220,00 tis. Kč, elektrická energie 130,00 tis. Kč, služby peněžních ústavů 20,00 tis. Kč, PHM 50,00 tis. Kč, pohoštění 60,00 tis. Kč, školení a vzdělávání 100,00 tis. Kč, knihy, a další včetně programového vybavení, nákupu materiálu aj. Splátky úroků: – úroky z půjček: Č.S. a.s. investice (průtah městem) 60,00 tis. Kč, půjčka u K.B. a.s. 25,70 tis. Kč a úvěr u K.B. a.s. 57,70 tis. Kč. Služby peněžních ústavů – poplatky za operace peněžních ústavů 50,00 tis. Kč. Ostatní pojištění – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému subjektu 3,80 tis. Kč. Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně – tvorba soc. fondu 97,40 tis. Kč. Investiční rezerva 3 160 tis.Kč se které by se mohly hradit akce - odkanalizování ul. Údolní přípravné akce, svah na ul. Údolní, rekonstrukce zámku (rezerva na vzniklé vícepráce). U těchto akcii nejsou zatím známe výše výdajů. Neinvestiční rezerva 500 tis.Kč Daně a poplatky – daň z příjmu právnických osob za obec – 1 992,20 tis. Kč, daň z přidané hodnoty za obec 400,00 tis. Kč.
Financování: Splátka půjčky K.B., a.s. Splátka úvěru K.B., a.s. Splátka úvěru Č.S., a.s. Mimořádné splátky úvěru
Výdaje celkem:
94 125,90 tis. Kč
1 071,60 tis. Kč 7 500,00 tis. Kč 1 356,00 tis. Kč 6 830,00 tis. Kč
77 368,30 tis. Kč
Finanční vypořádání dotací z r. 2014 – vrácení finančních prostředků nevyčerpané dotace – volby do Poslanecké sněmovny a zastupitelstev obcí a měst 37,50 tis. Kč.
Výdaje + financování:
6
