ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2012

PŘÍJMY 2012 v Kč

VÝDAJE 2012 v Kč

Daňové příjmy Splátky půjček Příjmy z dotací Zemědělství a lesnictví Obchod a cestovní ruch Pozemní komunikace Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Základní umělecké školy KuLtura a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnické programy Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Služby sociální péče a pomoci Ochrana obyvatelstva Podpora sborů dobrovolných hasičů Zastupitelstvo města Osadní výbory Vzdělávání v eGON centru Činnost místní správy Finanční operace Ostatní činnosti

43 203 470,00 181 000,00 34 927 780,00 0,00 350 000,00 0,00 0,00 160 360,00 0,00 4 368 560,00 650,00 0,00 12 350 660,00 477 110,00 200 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 002 390,00 235 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 513 280,00 2 105 030,00 4 250 000,00 4 250 000,00 8 548 500,00 75 000,00 29 921 190,00 1 240 420,00 35 000,00 4 964 500,00 4 492 590,00 1 090 000,00 273 580,00 1 140 100,00 1 717 000,00 60 000,00 460 000,00 23 296 230,00 5 360 750,00 672 700,00

CELKEM

97 457 180,00

90 451 870,00

SCHVÁLENO ZM DNE 19.03.2012

FINANCOVÁNÍ

PŘÍJMOVÉ

VÝDAJOVÉ

V Kč

V Kč

Krátkodobá půjčka od Agile Splátka jistiny na Techncentrum Změna stavu na účtech HB splátka jistiny na nástavbu Nepeněžní operace účtů - převody Splátka jistiny na Skřivánek Splátka jistiny na čp. 364 FINANCOVÁNÍ CELKEM

2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 107 000,00 0,00 0,00 2 107 000,00

0,00 5 813 000,00 2 915 470,00 242 270,00 0,00 100 000,00 41 570,00 9 112 310,00

PŘÍJMY+VÝDAJE+FINANCOVÁNÍ

99 564 180,00

99 564 180,00

1/24

REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2012 Kč Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje Financování (+/-) Rozdíl příjmů, výdajů a financování STRUKTURA PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CEKLKEM PŘÍJMY Z DOTACÍ CELKEM Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

97 457 180,00 90 451 870,00 7 005 310,00 2 107 000,00 9 112 310,00 43 203 470,00 12 507 930,00 34 927 780,00 2 860 000,00 3 500 000,00 458 000,00 6 818 000,00

STRUKTURA VÝDAJŮ Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje, zařízení Výpočetní technika Nákup pozemků Investiční příspěvek svazku ORLICKO KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Z toho: Opravy a udržování celkem Platy zaměstnanců v prac. poměru Refundace mezd Dohody o práci mimo pr.poměr Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojistné Refundace pojistného Mzdové náklady celkem Příspěvky obecně prospěšným spol. Příspěvky občanským sdružením Příspěvky neziskovým organizacím Příspěvky SO Orlicko neinvestiční Příspěvky zřízeným organizacím Příspěvky ostatní Příspěvky celkem Ostatní provozní výdaje celkem

20 980 100,00 192 500,00 828 100,00 370 000,00 390 000,00 22 760 700,00 67 691 170,00 3 993 130,00 13 838 000,00 5 000,00 838 000,00 1 130 000,00 3 712 000,00 1 347 000,00 66 000,00 1 000,00 20 937 000,00 489 470,00 30 000,00 662 790,00 631 520,00 12 507 500,00 50 000,00 14 371 280,00 28 389 760,00

2/24

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMY

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 818 000,00 7%

PŘÍJMY Z DOTACÍ 34 927 780,00 36%

DAŇOVÉ PŘÍJMY 43 203 470,00 44%

NEDAŃOVÉ PŘÍJMY 12 507 930,00 13%

SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJE VÝDAJE NA INVESTICE 22 760 700,00 25%

OSTATNÍ VÝDAJE 28 389 760,00 32%

OPRAVY A ÚDRŽBA 3 993 130,00 4%

VÝDAJE NA PŘÍSPĚVKY 14 371 280,00 16%

MZDY A POJIŠTĚNÍ 20 937 000,00 23%

Jana Ponocná v. r. starostka

Vyvěšeno: 01.03.2012 Sejmuto: 19.03.2012

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA KRÁLÍKY DNE 19.03.2012 USNESENÍMI ZM/2012/02/045-047

3/24

OdPa Org

SpPo Uz

Kap Zj

Su

Au

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2012 SCHVÁLENO ZM DNE 19.03.2012

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0509 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1340 1341 1343 1343 1345 1347 1351 1353 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00901 00902 00903 00905 00905 00905 00906 00907 00909 00910 00913 00000

11 11 11 11 11 11 81 81 11 11 71 03 71 71 71 71 04 81 71 31 41 91 31 91 81 71 51 11

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0000 0000 2420 00000 11 000 231 10 0000 0000 2460 00000 11 000 236 11 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000

4112 4121 4121 4131

00000 00000 00000 00000

11 21 51 11

000 000 000 000

231 231 231 231

10 10 10 10

0000 0000 4216 14903 04 536 231 18 0000 0000 4221 00000 51 000 231 10 0000 0512 4223 85505 51 538 231 16 00 2143 21 3113 31 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

0000 2324 95113 21 000 231 13 0307 2132 00000 41 000 231 10 0508 0508 0508 0509 0509 0509 0509 0509

2111 2132 2324 2111 2112 2131 2321 2324

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

03 41 03 03 03 41 03 03

000 000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10 10

Daň z příjmů závislá činnost Daň z příjmů FO podnikání Daň z příjmů srážková Daň z příjmů právnických osob Daň právnické osoby město Daň z přidané hodnoty Popl.za zněčišťování ovzduší Popl za odnětí zěm. půdy Poplatek za likvidaci TDO Poplatek ze psů Popl.za užívání veř.prostrans. Veřejné prostranství Cihelna Poplatek z ubytovacích kapacit Poplatek za provoz.VHP Odvod výtěžku z provozování VA Zkoušky o řidičské oprávnění Správní poplatky matrika Správní popl životní prostředí Správní poplatky pasy a OP Spr.poplatky Czech Point SÚ Spr.poplatky Czech Point MO Spr.poplatky Czech Point OŽÚ Správní poplatky stavební Správní poplatky živnosteské Správní popl.ryb a lov lístky Správní popl. registr vozidel Správní poplatky silniční Daň z nemovitostí Daňové příjmy Splátka půjčky o.s. MLÝN Splátky půjček z FRB Splátky půjček Souhrnný dotační vztah Příspěvky od obcí NEINV Přísp.obcí na varovný systém Odvod ze zisku hospodářské čin Neinvestiční dotace celkem Technologické centrum Příspěvky od obcí investiční Hůrka revitalizace tvrze Investiční dotace celkem Příjmy z dotací Festival příhraničí dotace Obchod a cestovní ruch ZŠ praktická nájemné Vzdělávání a školské služby VMK příjmy VMK nájem vysílač VMK příjmy z fotovoltaiky Cihelna příjem z reklamy Cihelna příjem zbrožur Cihelna pronájem pozemků Cihelna přijaté dary Dotace na historické rekonstr.

4/24

PŘÍJMY 2012 v Kč 7 497 300,00 800 000,00 730 000,00 6 975 500,00 1 911 970,00 16 195 200,00 7 500,00 2 000,00 2 300 000,00 85 000,00 90 000,00 50 000,00 60 000,00 640 000,00 2 060 000,00 70 000,00 100 000,00 15 000,00 140 000,00 2 000,00 15 000,00 10 000,00 90 000,00 67 000,00 10 000,00 550 000,00 30 000,00 2 700 000,00 43 203 470,00 150 000,00 31 000,00 181 000,00 11 167 000,00 380 000,00 14 860,00 3 500 000,00 15 061 860,00 4 929 370,00 108 540,00 14 828 010,00 19 865 920,00 34 927 780,00 350 000,00 350 000,00 160 360,00 160 360,00 888 300,00 73 200,00 105 660,00 1 136 000,00 5 000,00 2 750,00 60 000,00 980 000,00

3319 3319 3349 3349 33 3421 34 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 3639 36 3725 3725 37 4351 4399 43 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 61 6310 6310 6310 63

0511 0512 0000 0205

2111 2111 2111 2111

00000 00000 00000 00000

03 03 04 21

000 000 000 000

231 231 231 231

10 10 10 10

0322 2132 00000 21 000 231 10 0000 0000 0000 0000 0510 0510 0510 0000 0000 0000 0000 0000 0510

2132 2111 2132 2133 2131 2132 2139 2119 2131 3111 3112 3113 2133

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 51 41

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0000 2111 00000 51 000 231 10 0000 2324 00000 81 000 231 10 0501 2111 00000 65 000 231 10 0000 2329 00000 61 000 231 10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

2212 2212 2212 2310 2322 2322 2324 2324 2324 2324

00000 00000 00902 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

41 71 81 41 41 51 04 41 51 71

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 17 10 10 10

0000 2141 00000 11 000 231 10 0000 2141 00000 11 000 236 11 0000 2142 00000 02 000 231 10

OdPa Org

SpPo

1011 1012 1014 10 2141 2141 2141 2141 2143 2143

5222 5229 5329 6349 5139 5139

Uz

Zp

Su

Au KAP

0000 5365 00000 51 000 231 10 0000 5169 00000 81 000 231 10 0000 5169 00000 81 000 231 10 0000 0000 0000 0000 0000 0000

00000 00000 00000 00000 00000 00000

21 02 02 02 21 21

000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 15

K-S 14 vstupné Hůrka vstupné Rozhlasové vysílání Králický zpravodaj příjem Klutura a sdělovací prostředky Hněvkov nájemné Tělovýchova a zájmová činnost Byty ve správě města nájemné Nebyty ve správě města služby Nebyty ve správě města nájemné Pronájem movitých věcí SMK nájem hala,dvůr SMK nájemné za areál SMK komplexní pronájem Příjmy z věcných břemen Pronájem pozemků Prodej pozemků Prodej nemovitostí Prodej plynového zařízení Pronájem kotelen Komunální služby a územní rozvoj Příjem za použití skládky EKO-KOM třídění odpadů Ochrana životního prostředí SSK příjem za služby Tiskopisy receptů a žádanek Služby sociální péče a pomoci Příjmy ze sankčních plateb MO Příjmy ze sankčních plateb OVV Příjmy ze sankčních plateb OŽP Prodej neinvestičního majetku Přijaté pojistné náhrady MO Přijaté pojistné náhrady VTS eGON dotace Náklady řízení MO Příjmy z min. let vodné Náklady řízení OVV Činnost místní správy Úroky přijaté ČS Úroky přijaté FRB EKOLA příjmy z dividend Finanční operace

205 000,00 800 000,00 10 000,00 102 650,00 4 368 560,00 650,00 650,00 40 000,00 160 000,00 375 000,00 8 000,00 624 450,00 327 780,00 3 344 400,00 14 000,00 387 030,00 2 860 000,00 3 500 000,00 458 000,00 252 000,00 12 350 660,00 77 110,00 400 000,00 477 110,00 200 000,00 200,00 200 200,00 50 000,00 300 000,00 60 000,00 2 000,00 2 000,00 50 000,00 380 000,00 90 890,00 47 500,00 20 000,00 1 002 390,00 30 000,00 5 000,00 200 000,00 235 000,00

PŘÍJMY CELKEM

97 457 180,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2011 SCHVÁLENO ZM DNE 19.03.2012 Poplatek za odnětí ZPF Údržba městských pozemků Odchyt toulavých zvířat Zemědělství a lesnictví Příspěvky občanským sdružením Příspěvky svazkům obcí Příspěvek SO Orlicko neinvest. Příspěvek SO Orlicko investič. Propagační materiál Festival příhraničí materiál

5/24

VÝDAJE 2012 v Kč 20 000,00 334 200,00 159 080,00 513 280,00 30 000,00 45 290,00 631 520,00 390 000,00 50 000,00 300 000,00

2143 2143 2143 2143 2143 2144 21 2212 2212 2212 2212 2212 22 2310 2310 2321 23 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3141 3141 31 3231 32 3312 3314 3315 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

0000 0000 0000 0000 0000 0510

5169 5169 5175 5179 5221 5169

00000 00000 00000 00000 00000 00000

21 21 21 21 02 51

000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231

10 15 10 10 10 10

0000 0000 0000 0000 0510

5139 5169 5171 6121 5169

00000 00000 00000 00940 00000

51 51 51 51 51

000 000 000 000 000

231 231 231 231 231

10 10 10 10 10

0000 5171 00000 51 000 231 10 0314 6121 00000 51 000 231 10 0000 5171 00000 51 000 231 10 0000 0312 0313 0316 0000 0305 0306 0310 0310

5171 5331 5331 5331 5171 5171 5331 5179 5331

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

51 21 21 21 51 51 21 11 21

000 000 000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10 10 10

0308 5331 00000 21 000 231 10 0000 0502 0503 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0216 0216 0216 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0509 0509 0509 0509 0509 0509

5179 5331 5331 5151 5154 5164 5169 5171 5179 5229 5494 5021 5139

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

21 11 11 03 03 21 03 51 21 21 21 04 04

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5137 5139 5151 5154 5162 5169 5171 5179

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

03 03 03 03 03 03 03 03

000 000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10 10

5021 5139 5154 5156 5161 5164

00000 00000 00000 00000 00000 00000

03 03 03 03 03 03

000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10

Bikechallenge propagace Festival příhraničí služby Bikechalenge stravování Výdaje na akce města Příspěvek ops Králický Sněžník SMK správa plakátovacích ploch Vnitřní obchod a cestovní ruch Dopravní značení Sekání příkopů Opravy a údržba komunikací BUS zastávky,mobiliář SMK údržba komunikací Pozemní komunikace Vodovody opravy a udržování Vodovod. přivaděč Č. Potok Úpravy vodních toků a příkopů Vodní hospodářství Opravy a údržba MŠ MŠ Pivovarská příspěvek MŠ Červený Potok příspěvek MŠ Moravská příspěvek Opravy a údržba škol Oprava budovy ZŠ 5.května Gymnázium a ZŠ příspěvek ŠJ vyúčtování záloh m.l. Školní jídelna příspěvek Vzdělávání a školské služby ZUŠ příspěvek Základní umělecké školy Hudební činnost Městská knihovna příspěvek Městské muzeum příspěvek Klubovny vodné Klubovny obcí elektřina Pronájem pódia Klubovny obcí služby Opravy budov pro kulturu Rezerva ke grantům, karneval Dotační program pro kulturu Příspěvek na přípravu koncertů Kronika odměny Kronika materiál Kroniky VMK expozice VMK materiál VMK vodné VMK ektřina VMK telefony VMK ostatní služby VMK opravy VMK ostatní výdaje VMK Cihelna odměna za zdr.dohled Cihelna materiál Cihelna elektřina Cihelna PHM Cihelna poštovné Cihelna nájemné

6/24

20 000,00 7 200,00 50 000,00 70 050,00 489 470,00 21 500,00 2 105 030,00 100 000,00 200 000,00 1 200 000,00 150 000,00 2 600 000,00 4 250 000,00 50 000,00 156 000,00 30 000,00 236 000,00 310 000,00 570 000,00 671 500,00 627 000,00 310 000,00 130 000,00 5 360 000,00 70 000,00 500 000,00 8 548 500,00 75 000,00 75 000,00 49 970,00 1 736 000,00 1 733 000,00 3 000,00 22 000,00 40 000,00 4 000,00 250 000,00 90 000,00 100 000,00 10 000,00 48 000,00 3 000,00 51 000,00 150 000,00 5 800,00 8 000,00 150 000,00 1 700,00 161 330,00 31 910,00 1 188 750,00 1 697 490,00 12 000,00 83 360,00 8 000,00 50 000,00 1 000,00 50 000,00

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3322 3349 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 33 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3421 3421 3421 3421 3421 3429 34 3541 3541 35 3612 3612 3612 3612

0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0512 0000 0000 0000 0000 0205 0506 0506 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0223 0510 0000 0322 0322 0322 0322 0322 0000

5164 5169 5171 5175 5179 5229

00000 00000 00000 00000 00000 00000

41 03 03 03 03 03

000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10

5137 5139 5162 5169 5171 5179 6121

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

03 03 03 03 03 03 03

000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10

5139 5154 5161 5164 5169 5179 6121 6121 6121

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 85501

03 03 41 41 03 03 51 51 03

000 000 000 000 000 000 000 000 538

231 231 231 231 231 231 231 281 231

10 10 10 10 10 10 16 00 16

5166 00000 21 000 231 10 5169 00000 21 000 231 10 5171 00000 21 000 231 10 5169 5331 6121 5139 5175 5179 5194

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

21 11 51 65 65 65 04

000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10

5169 5169 5171 5171 5169 5229 5021 5139 5154 5169

00000 00000 00929 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

21 51 51 51 51 21 21 21 21 21

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5192 00000 21 000 231 10

0000 5179 00000 61 000 231 10 0000 5229 00000 61 000 231 10 0000 0000 0000 0000

5151 5153 5154 5169

00000 00000 00000 00000

51 51 51 41

000 000 000 000

231 231 231 231

10 10 10 10

Cihelna nájemné MO Cihelna propagace Cihelna opravy Cihelna občerstvení Cihelna ostatní výdaje Cihelna odměny Cihelna K-S 14 DHDM K-S 14 materiál K-S 14 telefony K-S14 služby K-S 14 opravy a údržba K-S 14 ostatní výdaje K S14 investice K-S 14 Hůrka materiál Hůrka elektřina Hůrka poštovné Hůrka nájemné za pozemky Hůrka služby Hůrka ostatní výdaje Hůrka investice Hůrka krátkodobá půjčka Revitalizace tvrz Hůrka Hůrka Architektonická studie MPZ Vyzvednutí pomníku Regenerace MPZ vlastní výdaje Zachování kulturních památek Králický zpravodaj tisk Klub Na Střelnici příspěvek KNS investice malý sál Akce pro důchodce materiál Akce pro důchodce pohoštění Akce pro důchodce ost.výdaje Obřadnictví, matrika Společenské akce Kultura a sdělovací prostředky Údržba a servis sportovišť Dětské hřiště u byt.provoz Oprava koupaliště Oprava plochy nádrže PL SMK správa a provoz koupaliště Dotační program pro sport Hněvkov odměny Hněvkov materiál Hněvkov elektřina Hněvkov služby Hněvkov Příspěvek obci Č.Voda Tělovýchova a zájmová činnost Prevence kriminality Příspěvky na protidrog.prevenc Zdravotnické programy Neobsazený byt v ZUŠ vodné Neobsazený byt v ZUŠ plyn Neobsazený byt v ZUŚ elektřina Ostraha při vyklízení bytů

7/24

30 000,00 150 000,00 10 000,00 271 000,00 370 740,00 110 000,00 1 146 100,00 4 000,00 40 870,00 440,00 8 000,00 40 000,00 162 000,00 40 000,00 295 310,00 50 000,00 90 000,00 500,00 32 000,00 22 300,00 840 000,00 15 163 960,00 2 000 000,00 2 310 140,00 20 508 900,00 113 230,00 94 000,00 253 780,00 461 010,00 243 410,00 1 235 000,00 200 000,00 2 000,00 15 000,00 2 000,00 26 000,00 45 000,00 29 921 190,00 265 920,00 15 000,00 50 000,00 150 000,00 370 000,00 321 500,00 3 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 38 000,00 30 000,00 1 240 420,00 15 000,00 20 000,00 35 000,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 7 000,00

3613 3619 3619 3619 3631 3631 3632 3632 3632 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 36 3722 3722 3729 3729 3729 3745 3745 37 4341 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 43 5212 5212 5212 5212 5212 5212 52 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

0215 0000 0000 0354 0000 0510 0000 0000 0510 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0510

6121 5171 5171 5171 6121 5169 5171 5192 5169 5169 5151 5153 5154 5362 6121 6130 5169

00000 00000 00912 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

51 51 51 51 51 51 51 61 51 31 51 51 51 41 51 41 51

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0000 0510 0000 0000 0221 0000 0510

5169 5169 5139 5169 5169 5169 5169

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

81 81 81 81 81 81 81

000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10

0000 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501

5229 5011 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5424

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

61 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5139 5162 5171 5172 5901 6122

00000 00000 00000 00000 00000 00000

71 71 51 71 71 51

000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5019 5021 5039 5132 5139 5151 5153 5154

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

71 71 71 71 71 71 71 71

000 000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10 10

Výměna kotlů na ZS Městské budovy opravy a údržba Pojistné události opravy Oprava střechy garáže 354 Veřejné osvětlení investice SMK provoz veřejného osvětlení Hřbitovy opravy a údržba Náhrada za pohřby SMK správa a provoz hřbitovů Územní plán Vodné a stočné v ost.objektech Plyn v ostatních objektech Elektřina v ost. objektech Daň z převodu nemovitostí Projekty a studie Nákup pozemků SMK správa a provoz WC Komunální služby a územní rozvoj Ostatní nakládání s odpady SMK svoz komunálních odpadů Značka zákaz skládky Černé skládky + rezerva Údržba skládky DB Péče o veřejnou zeleň SMK péče o veřejnou zeleň Ochrana životního prostředí Příspěvek charitativním org. SSK platy zaměstnanců SSK sociální pojištění SSK zdravotní pojištění SSK ochranné pomůcky SSK knihy, tisk SSK DHDM SSK nákup materiálu SSK PHM SSK telefony SSK školení a vzdělávání SSK ostatní služby SSK opravy a údržba SSK cestovné SSK náhrada mezd v nemoci SSK Služby sociální péče a pomoci Krizové řízení materiál Krizové řízení telefony Servis varovného systému Krizové řízení software Krizové řízení rezerva Varovný vyrozumívací systém Ochrana obyvatelstva SDH refundace mezd SDH ostatní osobní výdaje SDH refundace pojistného SDH ochranné pomůcky SDH nákup materiálu SDH vodné a stočné SDH plyn SDH elekltřina

8/24

210 000,00 320 000,00 55 000,00 380 000,00 200 000,00 1 434 000,00 180 000,00 20 000,00 136 000,00 250 000,00 50 000,00 50 000,00 266 000,00 165 000,00 550 000,00 370 000,00 315 000,00 4 964 500,00 1 339 950,00 1 672 920,00 5 000,00 150 000,00 24 600,00 200 000,00 1 100 120,00 4 492 590,00 66 000,00 638 000,00 157 000,00 57 000,00 6 000,00 1 000,00 20 000,00 5 000,00 70 000,00 25 000,00 15 000,00 11 000,00 5 000,00 6 000,00 8 000,00 1 024 000,00 1 090 000,00 19 000,00 1 000,00 30 580,00 500,00 50 000,00 172 500,00 273 580,00 5 000,00 150 000,00 1 000,00 20 000,00 8 000,00 6 000,00 25 000,00 8 000,00

5512 5512 5512 5512 5512 5512 55 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5156 5163 5169 5171 5173 6123

00000 00000 00000 00000 00000 00000

71 71 71 71 71 71

000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0199 0199 0199 0199 0199 0199 0199 0103 0103 0103 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206

5023 5031 5032 5167 5173 5175 5179 5194 5622

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

04 04 04 04 04 04 04 04 02

000 000 000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10 10 10

5137 5139 5155 5156 5175 5179

00000 00000 00000 00000 00000 00000

03 03 03 03 03 03

000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10

5021 00000 04 000 231 17 5139 00000 04 000 231 17 5011 5021 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5139 5151 5153 5154 5156 5159 5161 5161 5162 5164 5164 5166 5166 5166 5167 5169 5169 5171 5172

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

04 04 21 04 04 04 04 04 81 04 04 04 81 04 04 04 04 04 04 41 04 04 41 04 31 41 04 04 41 04 04

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

SDH PHM SDH pojištění SDH ostatní služby SDH opravy a údržba SDH cestovné SDH dopravní prostředky CAS Podpora sborů dobrovolných hasičů ZM odměny členů zastupitelstva ZM sociální pojištění ZM zdravotní pojištění ZM školení a vzdělávání ZM cestovné ZM pohoštění ZM rezerva ZM věcné dary Finanční výpomoc o.s.MLÝn Zastupitelstvo města Osadní výbory DHDM Osadní výbory materiál Osadní výbory pevná paliva Osadní výbory PHM Osadní výbory pohoštění Osadní výbory ostatní výdaje Osadní výbory eGON mzdy eGON materiál Vzdělávání v eGON centru MS platy zaměstnanců MS OON Odměna hodináři MS sociální pojištění MS zdravotní pojištění MS povinné pojistné úrazů MS ochranné pomůcky MS léky a zdravot.materiál MS služební stejnokroje MS knihy, tisk MS DHDM MS materiál MS materiál MS vodné a stočné MS plyn MS elektřina MS PHM MS teplo MS služby pošt MS služby pošt MO MS služby telekomunikací MS nájemné MS nájemné pozemků MS konzultační porad. služby Studie Skřivánek MS konzultační služby MO MS školení a vzdělávání MS ostatní služby MS geometrické plány MS opravy a údržba MS software

9/24

35 000,00 35 000,00 6 000,00 10 000,00 3 000,00 828 100,00 1 140 100,00 1 130 000,00 255 000,00 102 000,00 8 000,00 2 000,00 35 000,00 25 000,00 10 000,00 150 000,00 1 717 000,00 5 000,00 37 000,00 500,00 4 500,00 5 000,00 8 000,00 60 000,00 450 000,00 10 000,00 460 000,00 13 200 000,00 170 000,00 5 000,00 3 300 000,00 1 188 000,00 66 000,00 12 000,00 1 000,00 12 000,00 70 420,00 100 000,00 354 650,00 35 000,00 59 600,00 50 000,00 270 000,00 170 000,00 400 000,00 350 000,00 200,00 300 100,00 53 640,00 40 660,00 733 200,00 200 000,00 75 690,00 194 210,00 380 700,00 115 100,00 196 860,00 90 000,00

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6320 6399 6399 6399 6399 63 6402 6409 64

0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0206 0343

5173 5179 5179 5179 5179 5361 5361 5361 5362 5424 6122

00000 00000 00915 00915 00917 00000 00000 00000 00000 00000 00000

04 04 04 04 04 04 41 81 04 04 04

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 236 236 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5141 5141 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5163 5362 5183 5362 5362

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

11 11 04 04 11 11 11 11 41 04 02 11 11

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231 236 231 231 231 231 231

10 11 10 30 10 11 30 11 10 10 10 10 10

0000 5366 00000 11 000 231 10 0000 5179 00000 02 000 231 10

OdPa Org

SpPo

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

8113 8114 8115 8124 8901 8124 8124

0000 0000 0000 0000 0000 0195 0364

Uz

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

Zp

Su

Au KAP

11 11 11 11 11 11 11

000 000 000 000 000 000 000

231 231 231 231 231 231 231

10 10 11 10 10 10

MS cestovné MS ostatní nákupy MS stravování zaměstananců SF stravování zaměstnanců SF pojištění zaměstnanců MS kolky KÚ MS kolky MO MS kolky ÚP a SÚ MS dálniční známky MS náhrada mezd v nemoci MS stroje, přístroje, zařízení Činnost místní správy Úroky z úvěrů Úroky z úvěrů HB Bankovní poplatky ČS Bankovní poplatky ČNB Bankovní poplatky Bankovní poplatky HB Bankovní poplatky ČNB Bankovní poplatky FRB Pojištění majetku Správní poplatky placené Úhrada za ručení čp.5 Daň z příjmů za město DPH za město Finanční operace Finanční vypořádání se SR Finanční rezerva pro PO Ostatní činnosti

70 000,00 254 200,00 325 000,00 136 000,00 174 000,00 20 000,00 50 000,00 500,00 7 500,00 45 000,00 20 000,00 23 296 230,00 1 537 520,00 69 180,00 60 600,00 250,00 19 000,00 3 000,00 150,00 1 200,00 320 000,00 2 000,00 1 500 000,00 1 047 850,00 800 000,00 5 360 750,00 622 700,00 50 000,00 672 700,00

VÝDAJE CELKEM

90 451 870,00

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2012 Krátkodobá půjčka od Agile Splátka jistiny Techn.centrum Změna stavu na účtech HB splátka jistiny na nástavbu Nepeněžní operace účtů Splátka jistiny Skřivánek Splátka jistiny na čp. 364 FINANCOVÁNÍ CELKEM

FINANCOVÁNÍ v Kč 2 000 000,00 -5 813 000,00 -2 915 470,00 -242 270,00 107 000,00 -100 000,00 -41 570,00 -7 005 310,00

REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2012 Kč Příjmy celkem Výdaje celkem Rozdíl příjmy - výdaje Financování (+/-) Rozdíl příjmů, výdajů a financování STRUKTURA PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CEKLKEM PŘÍJMY Z DOTACÍ CELKEM Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM

10/24

97 457 180,00 90 451 870,00 7 005 310,00 -7 005 310,00 0,00 43 203 470,00 12 507 930,00 34 927 780,00 2 860 000,00 3 500 000,00 458 000,00 6 818 000,00

STRUKTURA VÝDAJŮ Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje, zařízení Výpočetní technika Nákup pozemků Investiční příspěvek svazku ORLICKO KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM Z toho: Opravy a udržování celkem Platy zaměstnanců v prac. poměru Refundace mezd Dohody o práci mimo pr.poměr Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojistné Refundace pojistného Mzdové náklady celkem Příspěvky obecně prospěšným spol. Příspěvky občanským sdružením Příspěvky neziskovým organizacím Příspěvky SO Orlicko neinvestiční Příspěvky zřízeným organizacím Příspěvky ostatní Příspěvky celkem Ostatní provozní výdaje celkem

11/24

20 980 100,00 192 500,00 828 100,00 370 000,00 390 000,00 22 760 700,00 67 691 170,00 3 993 130,00 13 838 000,00 5 000,00 838 000,00 1 130 000,00 3 712 000,00 1 347 000,00 66 000,00 1 000,00 20 937 000,00 489 470,00 30 000,00 662 790,00 631 520,00 12 507 500,00 50 000,00 14 371 280,00 28 389 760,00

OdPa Org

SpPo Uz

Kap Zj

Su

6310 2141 2141 2141 2143 6112 6399 6409

2142 5229 5329 6349 5221 5622 5183 5179

02 02 02 02 02 02 02 02

231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0005 0000

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

000 000 000 000 000 000 000 000

Au

10 10 10 10 10 10 10 10

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2012

EKOLA příjmy z dividend Příspěvky svazkům obcí Příspěvek SO Orlicko neinvest. Příspěvek SO Orlicko investič. Příspěvek ops Králický Sněžník Finanční výpomoc o.s.MLÝn Úhrada za ručení čp.5 Finanční rezerva pro PO

ZÁVAZNÉ UKAZATELE STAROSTKA 200 000,00 45 290,00 631 520,00 390 000,00 489 470,00 150 000,00 1 500 000,00 50 000,00

SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA DNE 19.03.2012 USNESENÍMI ZM/2012/02/045-047 Zpracoval: Marie Pecháčková, vedoucí FO

12/24

OdPa Org

SpPo Uz

Kap Zj

Su

Au

0000 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 6112 6112 6112 6112 6112 6112

1343 2111 2324 2111 2112 2321 2324 2111 2111 5151 5154 5169 5137 5139 5151 5154 5162 5169 5171 5179 5021 5139 5154 5156 5161 5164 5169 5171 5175 5179 5229 5137 5139 5162 5169 5171 5179 6121 5139 5154 5169 5179 6121 5137 5139 5155 5156 5175 5179

03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 10 10 10 10 10 10

0509 0508 0508 0509 0509 0509 0509 0511 0512 0000 0000 0000 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0508 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0509 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0511 0512 0512 0512 0512 0512 0199 0199 0199 0199 0199 0199

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 85501 00000 00000 00000 00000 00000 00000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 538 000 000 000 000 000 000


Veřejné prostranství Cihelna VMK příjmy VMK příjmy z fotovoltaiky Cihelna příjem z reklamy Cihelna příjem zbrožur Cihelna přijaté dary Dotace na historické rekonstr. K-S 14 vstupné Hůrka vstupné Klubovny vodné Klubovny obcí elektřina Klubovny obcí služby VMK expozice VMK materiál VMK vodné VMK ektřina VMK telefony VMK ostatní služby VMK opravy VMK ostatní výdaje Cihelna odměna za zdr.dohled Cihelna materiál Cihelna elektřina Cihelna PHM Cihelna poštovné Cihelna nájemné Cihelna propagace Cihelna opravy Cihelna občerstvení Cihelna ostatní výdaje Cihelna odměny K-S 14 DHDM K-S 14 materiál K-S 14 telefony K-S14 služby K-S 14 opravy a údržba K-S 14 ostatní výdaje K S14 investice Hůrka materiál Hůrka elektřina Hůrka služby Hůrka ostatní výdaje Revitalizace tvrz Hůrka Osadní výbory DHDM Osadní výbory materiál Osadní výbory pevná paliva Osadní výbory PHM Osadní výbory pohoštění Osadní výbory ostatní výdaje

ZÁVAZNÉ UKAZATELE MÍSTOSTAROSTA 50 000,00 888 300,00 105 660,00 1 136 000,00 5 000,00 60 000,00 980 000,00 205 000,00 800 000,00 3 000,00 22 000,00 4 000,00 150 000,00 5 800,00 8 000,00 150 000,00 1 700,00 161 330,00 31 910,00 1 188 750,00 12 000,00 83 360,00 8 000,00 50 000,00 1 000,00 50 000,00 150 000,00 10 000,00 271 000,00 370 740,00 110 000,00 4 000,00 40 870,00 440,00 8 000,00 40 000,00 162 000,00 40 000,00 50 000,00 90 000,00 22 300,00 840 000,00 2 310 140,00 5 000,00 37 000,00 500,00 4 500,00 5 000,00 8 000,00


13/24

OdPa Org

SpPo Uz

Kap Zj

Su

0000 0000 3349 6171 3319 3319 3399 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6399

1361 4216 2111 2324 5021 5139 5194 5023 5031 5032 5167 5173 5175 5179 5194 5021 5139 5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5159 5161 5162 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5179 5179 5179 5179 5361 5362 5424 6122 5163 5163 5362

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 236 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0216 0216 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0103 0103 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0206 0000 0000 0000

00901 14903 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00915 00915 00917 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

000 536 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Au

10 18 10 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 17 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 30 10


Správní poplatky matrika Technologické centrum Rozhlasové vysílání eGON dotace Kronika odměny Kronika materiál Obřadnictví, matrika ZM odměny členů zastupitelstva ZM sociální pojištění ZM zdravotní pojištění ZM školení a vzdělávání ZM cestovné ZM pohoštění ZM rezerva ZM věcné dary eGON mzdy eGON materiál MS platy zaměstnanců MS OON MS sociální pojištění MS zdravotní pojištění MS povinné pojistné úrazů MS ochranné pomůcky MS léky a zdravot.materiál MS knihy, tisk MS DHDM MS materiál MS vodné a stočné MS plyn MS elektřina MS PHM MS teplo MS služby pošt MS služby telekomunikací MS nájemné MS konzultační porad. služby MS školení a vzdělávání MS ostatní služby MS opravy a údržba MS software MS cestovné MS ostatní nákupy MS stravování zaměstananců SF stravování zaměstnanců SF pojištění zaměstnanců MS kolky KÚ MS dálniční známky MS náhrada mezd v nemoci MS stroje, přístroje, zařízení Bankovní poplatky ČS Bankovní poplatky ČNB Správní poplatky placené

ZÁVAZNÉ UKAZATELE TAJEMNÍK 100 000,00 4 929 370,00 10 000,00 380 000,00 48 000,00 3 000,00 26 000,00 1 130 000,00 255 000,00 102 000,00 8 000,00 2 000,00 35 000,00 25 000,00 10 000,00 450 000,00 10 000,00 13 200 000,00 170 000,00 3 300 000,00 1 188 000,00 66 000,00 12 000,00 1 000,00 70 420,00 100 000,00 354 650,00 59 600,00 50 000,00 270 000,00 170 000,00 400 000,00 350 000,00 300 100,00 53 640,00 733 200,00 194 210,00 380 700,00 196 860,00 90 000,00 70 000,00 254 200,00 325 000,00 136 000,00 174 000,00 20 000,00 7 500,00 45 000,00 20 000,00 60 600,00 250,00 2 000,00


14/24

OdPa Org

SpPo Uz

Kap Zj

Su

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6310 6310 3141 3314 3315 3392 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6399 6399 6402 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1511 2420 2460 4112 4131 2141 2141 5179 5331 5331 5331 5141 5141 5163 5163 5163 5163 5362 5362 5366 8113 8114 8115 8124 8901 8124 8124

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 231 231 231 236 231 231 231 231 231 231 231 231 231 236 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0310 0502 0503 0506 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0206 0343 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0195 0364

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Au

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 11 10 10 10 10 10 11 10 11 30 11 10 10 10 10 10 11 10 10 10


Daň z příjmů závislá činnost Daň z příjmů FO podnikání Daň z příjmů srážková Daň z příjmů právnických osob Daň právnické osoby město Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci TDO Poplatek ze psů Daň z nemovitostí Splátka půjčky o.s. MLÝN Splátky půjček z FRB Souhrnný dotační vztah Odvod ze zisku hospodářské čin Úroky přijaté ČS Úroky přijaté FRB ŠJ vyúčtování záloh m.l. Městská knihovna příspěvek Městské muzeum příspěvek Klub Na Střelnici příspěvek Úroky z úvěrů Úroky z úvěrů HB Bankovní poplatky Bankovní poplatky HB Bankovní poplatky ČNB Bankovní poplatky FRB Daň z příjmů za město DPH za město Finanční vypořádání se SR Krátkodobá půjčka od Agile Splátka jistiny Techn.centrum Změna stavu na účtech HB splátka jistiny na nástavbu Nepeněžní operace účtů Splátka jistiny Skřivánek Splátka jistiny na čp. 364

ZÁVAZNÉ UKAZATELE FO 7 497 300,00 800 000,00 730 000,00 6 975 500,00 1 911 970,00 16 195 200,00 2 300 000,00 85 000,00 2 700 000,00 150 000,00 31 000,00 11 167 000,00 3 500 000,00 30 000,00 5 000,00 70 000,00 1 736 000,00 1 733 000,00 1 235 000,00 1 537 520,00 69 180,00 19 000,00 3 000,00 150,00 1 200,00 1 047 850,00 800 000,00 622 700,00 2 000 000,00 -5 813 000,00 -2 915 470,00 -242 270,00 107 000,00 -100 000,00 -41 570,00


15/24

OdPa Org

SpPo Uz

Kap Zj

Su

0000 2143 3349 3421 2141 2143 2143 2143 2143 2143 2143 3111 3111 3111 3113 3141 3231 3312 3319 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3349 3412 3419 3421 3421 3421 3421 3429 6171

4121 2324 2111 2132 5222 5139 5139 5169 5169 5175 5179 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5179 5164 5179 5229 5494 5166 5169 5171 5169 5169 5229 5021 5139 5154 5169 5192 5021

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0205 0322 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0312 0313 0316 0306 0310 0308 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0205 0000 0000 0322 0322 0322 0322 0000 0206

00000 95113 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Au

10 13 10 10 10 10 15 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


Příspěvky od obcí NEINV Festival příhraničí dotace Králický zpravodaj příjem Hněvkov nájemné Příspěvky občanským sdružením Propagační materiál Festival příhraničí materiál Bikechallenge propagace Festival příhraničí služby Bikechalenge stravování Výdaje na akce města MŠ Pivovarská příspěvek MŠ Červený Potok příspěvek MŠ Moravská příspěvek Gymnázium a ZŠ příspěvek Školní jídelna příspěvek ZUŠ příspěvek Hudební činnost Pronájem pódia Rezerva ke grantům, karneval Dotační program pro kulturu Příspěvek na přípravu koncertů Architektonická studie MPZ Vyzvednutí pomníku Regenerace MPZ vlastní výdaje Králický zpravodaj tisk Údržba a servis sportovišť Dotační program pro sport Hněvkov odměny Hněvkov materiál Hněvkov elektřina Hněvkov služby Příspěvek obci Č.Voda Odměna hodináři

ZÁVAZNÉ UKAZATELE OŠKT 380 000,00 350 000,00 102 650,00 650,00 30 000,00 50 000,00 300 000,00 20 000,00 7 200,00 50 000,00 70 050,00 570 000,00 671 500,00 627 000,00 5 360 000,00 500 000,00 75 000,00 49 970,00 40 000,00 90 000,00 100 000,00 10 000,00 113 230,00 94 000,00 253 780,00 243 410,00 265 920,00 321 500,00 3 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 30 000,00 5 000,00


16/24

OdPa Org

SpPo Uz

Kap Zj

Su

0000 0000 3635 6171

1361 1361 5169 5166

31 31 31 31

231 231 231 231

0000 0000 0000 0206

00905 00906 00000 00000

000 000 000 000

Au

10 10 10 10


ZÁVAZNÉ UKAZATELE ÚP a SÚ

Spr.poplatky Czech Point SÚ Správní poplatky stavební Územní plán Studie Skřivánek


17/24

2 000,00 90 000,00 250 000,00 200 000,00

OdPa Org

SpPo Uz

Kap Zj

Su

0000 3113 3319 3319 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3639 3639 3639 3639 3639 6171 6171 6171 6171 3319 3319 3319 3612 3639 3639 6171 6171 6171 6171 6171 6320

1361 2132 2132 2131 2132 2111 2132 2133 2131 2132 2139 2119 2131 3111 3112 2133 2212 2310 2322 2324 5164 5161 5164 5169 5362 6130 5161 5164 5166 5169 5361 5163

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0307 0508 0509 0000 0000 0000 0000 0510 0510 0510 0000 0000 0000 0000 0510 0000 0000 0000 0000 0509 0512 0512 0000 0000 0000 0206 0206 0206 0206 0206 0000

00905 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Au

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


Spr.poplatky Czech Point MO ZŠ praktická nájemné VMK nájem vysílač Cihelna pronájem pozemků Byty ve správě města nájemné Nebyty ve správě města služby Nebyty ve správě města nájemné Pronájem movitých věcí SMK nájem hala,dvůr SMK nájemné za areál SMK komplexní pronájem Příjmy z věcných břemen Pronájem pozemků Prodej pozemků Prodej nemovitostí Pronájem kotelen Příjmy ze sankčních plateb MO Prodej neinvestičního majetku Přijaté pojistné náhrady MO Náklady řízení MO Cihelna nájemné MO Hůrka poštovné Hůrka nájemné za pozemky Ostraha při vyklízení bytů Daň z převodu nemovitostí Nákup pozemků MS služby pošt MO MS nájemné pozemků MS konzultační služby MO MS geometrické plány MS kolky MO Pojištění majetku

ZÁVAZNÉ UKAZATELE MO 15 000,00 160 360,00 73 200,00 2 750,00 40 000,00 160 000,00 375 000,00 8 000,00 624 450,00 327 780,00 3 344 400,00 14 000,00 387 030,00 2 860 000,00 3 500 000,00 252 000,00 50 000,00 2 000,00 2 000,00 90 890,00 30 000,00 500,00 32 000,00 7 000,00 165 000,00 370 000,00 200,00 40 660,00 75 690,00 115 100,00 50 000,00 320 000,00


18/24

OdPa Org

SpPo Uz

Kap Zj

Su

0000 0000 0000 0000 3639 3725 6171 6171 1011 2144 2212 2212 2212 2212 2212 2310 2310 2321 3111 3113 3113 3319 3319 3319 3392 3412 3412 3412 3412 3612 3612 3612 3613 3619 3619 3619 3631 3631 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 5212 5212

1361 4121 4221 4223 3113 2111 2322 2324 5365 5169 5139 5169 5171 6121 5169 5171 6121 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 5169 5171 5171 5169 5151 5153 5154 6121 5171 5171 5171 6121 5169 5171 5169 5151 5153 5154 6121 5169 5171 6122

51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 281 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0512 0000 0000 0000 0000 0000 0510 0000 0000 0000 0000 0510 0000 0314 0000 0000 0000 0305 0000 0512 0512 0506 0000 0000 0223 0510 0000 0000 0000 0215 0000 0000 0354 0000 0510 0000 0510 0000 0000 0000 0000 0510 0000 0000

00913 00000 00000 85505 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00940 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00929 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00912 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

000 000 000 538 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Au

10 10 10 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


Správní poplatky silniční Přísp.obcí na varovný systém Příspěvky od obcí investiční Hůrka revitalizace tvrze Prodej plynového zařízení Příjem za použití skládky Přijaté pojistné náhrady VTS Příjmy z min. let vodné Poplatek za odnětí ZPF SMK správa plakátovacích ploch Dopravní značení Sekání příkopů Opravy a údržba komunikací BUS zastávky,mobiliář SMK údržba komunikací Vodovody opravy a udržování Vodovod. přivaděč Č. Potok Úpravy vodních toků a příkopů Opravy a údržba MŠ Opravy a údržba škol Oprava budovy ZŠ 5.května Opravy budov pro kulturu Hůrka investice Hůrka krátkodobá půjčka KNS investice malý sál Dětské hřiště u byt.provoz Oprava koupaliště Oprava plochy nádrže PL SMK správa a provoz koupaliště Neobsazený byt v ZUŠ vodné Neobsazený byt v ZUŠ plyn Neobsazený byt v ZUŚ elektřina Výměna kotlů na ZS Městské budovy opravy a údržba Pojistné události opravy Oprava střechy garáže 354 Veřejné osvětlení investice SMK provoz veřejného osvětlení Hřbitovy opravy a údržba SMK správa a provoz hřbitovů Vodné a stočné v ost.objektech Plyn v ostatních objektech Elektřina v ost. objektech Projekty a studie SMK správa a provoz WC Servis varovného systému Varovný vyrozumívací systém

ZÁVAZNÉ UKAZATELE OVTS 30 000,00 14 860,00 108 540,00 14 828 010,00 458 000,00 77 110,00 50 000,00 47 500,00 20 000,00 21 500,00 100 000,00 200 000,00 1 200 000,00 150 000,00 2 600 000,00 50 000,00 156 000,00 30 000,00 310 000,00 310 000,00 130 000,00 250 000,00 15 163 960,00 2 000 000,00 200 000,00 15 000,00 50 000,00 150 000,00 370 000,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 210 000,00 320 000,00 55 000,00 380 000,00 200 000,00 1 434 000,00 180 000,00 136 000,00 50 000,00 50 000,00 266 000,00 550 000,00 315 000,00 30 580,00 172 500,00


19/24

OdPa Org

SpPo Uz

Kap Zj

Su

4399 3541 3541 3632 4341

2329 5179 5229 5192 5229

61 61 61 61 61

231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000

00000 00000 00000 00000 00000

000 000 000 000 000

Au

10 10 10 10 10


ZÁVAZNÉ UKAZATELE OSVZ

Tiskopisy receptů a žádanek Prevence kriminality Příspěvky na protidrog.prevenc Náhrada za pohřby Příspěvek charitativním org.


20/24

200,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 66 000,00

OdPa Org

SpPo Uz

Kap Zj

Su

4351 3399 3399 3399 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

2111 5139 5175 5179 5011 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5424

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0501 0000 0000 0000 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501

00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Au

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


ZÁVAZNÉ UKAZATELE SSK

SSK příjem za služby Akce pro důchodce materiál Akce pro důchodce pohoštění Akce pro důchodce ost.výdaje SSK platy zaměstnanců SSK sociální pojištění SSK zdravotní pojištění SSK ochranné pomůcky SSK knihy, tisk SSK DHDM SSK nákup materiálu SSK PHM SSK telefony SSK školení a vzdělávání SSK ostatní služby SSK opravy a údržba SSK cestovné SSK náhrada mezd v nemoci


21/24

200 000,00 2 000,00 15 000,00 2 000,00 638 000,00 157 000,00 57 000,00 6 000,00 1 000,00 20 000,00 5 000,00 70 000,00 25 000,00 15 000,00 11 000,00 5 000,00 6 000,00 8 000,00

OdPa Org

SpPo Uz

Kap Zj

Su

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6171 6171 5212 5212 5212 5212 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

1343 1345 1347 1351 1353 1361 1361 2212 2324 5139 5162 5172 5901 5019 5021 5039 5132 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5169 5171 5173 6123

71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

00000 00000 00000 00000 00000 00903 00910 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Au

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


Popl.za užívání veř.prostrans. Poplatek z ubytovacích kapacit Poplatek za provoz.VHP Odvod výtěžku z provozování VA Zkoušky o řidičské oprávnění Správní poplatky pasy a OP Správní popl. registr vozidel Příjmy ze sankčních plateb OVV Náklady řízení OVV Krizové řízení materiál Krizové řízení telefony Krizové řízení software Krizové řízení rezerva SDH refundace mezd SDH ostatní osobní výdaje SDH refundace pojistného SDH ochranné pomůcky SDH nákup materiálu SDH vodné a stočné SDH plyn SDH elekltřina SDH PHM SDH pojištění SDH ostatní služby SDH opravy a údržba SDH cestovné SDH dopravní prostředky CAS

ZÁVAZNÉ UKAZATELE OVV 90 000,00 60 000,00 640 000,00 2 060 000,00 70 000,00 140 000,00 550 000,00 300 000,00 20 000,00 19 000,00 1 000,00 500,00 50 000,00 5 000,00 150 000,00 1 000,00 20 000,00 8 000,00 6 000,00 25 000,00 8 000,00 35 000,00 35 000,00 6 000,00 10 000,00 3 000,00 828 100,00


22/24

OdPa Org

SpPo Uz

Kap Zj

Su

0000 0000 0000 0000 3725 6171 1012 1014 3722 3722 3729 3729 3729 3745 3745 6171 6171 6171

1332 1334 1361 1361 2324 2212 5169 5169 5169 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5134 5139 5361

81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0510 0000 0000 0221 0000 0510 0206 0206 0206

00000 00000 00902 00909 00000 00902 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Au

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10


Popl.za zněčišťování ovzduší Popl za odnětí zěm. půdy Správní popl životní prostředí Správní popl.ryb a lov lístky EKO-KOM třídění odpadů Příjmy ze sankčních plateb OŽP Údržba městských pozemků Odchyt toulavých zvířat Ostatní nakládání s odpady SMK svoz komunálních odpadů Značka zákaz skládky Černé skládky + rezerva Údržba skládky DB Péče o veřejnou zeleň SMK péče o veřejnou zeleň MS služební stejnokroje MS materiál MS kolky ÚP a SÚ

ZÁVAZNÉ UKAZATELE OŽP 7 500,00 2 000,00 15 000,00 10 000,00 400 000,00 60 000,00 334 200,00 159 080,00 1 339 950,00 1 672 920,00 5 000,00 150 000,00 24 600,00 200 000,00 1 100 120,00 12 000,00 35 000,00 500,00


23/24

OdPa Org

SpPo Uz

Kap Zj

Su

Au


ZÁVAZNÉ UKAZATELE OŽÚ

0000 0000 1361 00905 91 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point OŽÚ 0000 0000 1361 00907 91 000 231 10 Správní poplatky živnosteské


24/24

10 000,00 67 000,00

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK

Recommend Documents