ROZPOČET MĚSTA BÍLOVCE NA ROK 2015 - PROVOZNÍ VÝDAJE
orj. org. RADA MĚSTA
ROZPOČET NA ROK 2015 v tis. Kč 600
od.,par. 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. záchovná údržba majetku města
31
600
ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 10 810 příprava akcí města (geodet.práce, žádosti,studie,projekty,poplatky aj.)
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 20 20 20 20
821 814 819 822
20
823
20 20
11202 11203
20
87
20 20
80 84
20
81
49
50 50 50 50
64 65 50 51
250 180 1 750 60 170 10
25 100 30 384 4 100
100
10
6171 Činnost místní správy fond místostarosty
10
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 90
6 000
100 6171 Činnost místní správy fond starosty
FOND MÍSTOSTAROSTY (uvolněný) 51
20 2 400 300 54
4 639 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací náklady na parkovací automaty 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek provoz kamerového systému, provoz měřiče rychlosti umístění odchycených zvířat v útulku a výdaje související s odchytem psů městská policie - provoz městská policie - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj.
FOND STAROSTY 80
1 000
11 194
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ochrana přírody a další výdaje související veřejná zeleň kácení a ořez dřevin, výsadba zeleně regenerace travnatého hřiště na Ostravské ulici 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů,likvidace černých skládek a aktivity v rámci odpadového hospodářství 1036 Správa v lesním hospodářství činnost odborného lesního hospodáře - státní správa činnost odborného lesního hospodáře - samospráva 1032 Podpora ostatních produkčních činností lesní hospodářství 3635 Územní plánování územní plán, rozvojové dokumenty a další výdaje související GIS, územně plánovací podklady a další výdaje související 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly správa místních kanalizací
MĚSTSKÁ POLICIE 50
1 000
100
3632 Pohřebnictví zajištění pohřbu
100
Stránka 3
ROZPOČET NA ROK 2015 orj. org. od.,par. ODBOR KULTURY A SPORTU 40 40 40
400 405 438
40
409
40 40 40 40
410 411 424 421
40
412
40 40
414 413
40
419
40 40 40
420 426 430
40 40
422 423
v tis. Kč 7 091
2141 Vnitřní obchod propagace města aj. zpravodaj zajištění provozu městské tržnice 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků ostatní kultura SPOZ odřivousovy slavnosti spolupráce s partnerskými městy den učitelů ocenění osobností 3392 Zájmová činnost v kultuře Dům kultury Bílovec 3319 Ostatní záležitosti kultury kulturní akce na náměstí aj. podpora aktivní kultury ve městě, klub seniorů 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
100 380 35 209 320 100 30 12 1 700 100 100
údržba dětských hřišť 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. zámek kaple sv. Barbory,provoz ostatních kaplí povinné revize na objektech (elektro,plyn,komíny,hasící systémy,hromosvody) 3419 Ostatní tělovýchovná činnost TJ Bravinné SK Stará Ves
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Příspěvek na provoz a údržbu sokolovny, tenisových kurtů, tělocvičny na ul.Tkalcovské, kuželny a přilehlého volejbalového hřiště - správce TJ Spartak Bílovec 40 418 TJ Spartak Bílovec - příspěvek na úhradu nájmů 40 435 TJ Spartak Bílovec - příspěvek na činnost 40 416 Příspěvek na činnost mládežnických družstev florbalového oddílu při TJ Spartak Bílovec 40 446 Příspěvek na provoz a údržbu hřiště a šaten na Ostravské ulici, údržbu hřiště v Bravinném, údržbu hřiště ve Staré Vsi - správce Školní sportovní klub Bílovec 40 417 Školní sportovní klub Bílovec - příspěvek na činnost (školní mládež - volejbal a fotbal, juniorky - volejbal, ženy - volejbal) 40 428 Školní sportovní klub Bílovec - příspěvek na úhradu nájmů 40 437
60 77 147 100 70 21
800 300 25 120 450 460 200
40 40
439 431
Příspěvky na akce propagující město Bílovec (viz.příloha č.1) GMK Bílovec - příspěvek na údržbu a správu hřiště
171 30
40 40
433 434
Sportovní klub při ZŠ T.G.Masaryka - příspěvek na činnost
60 200
40 40
427 429
40 40 40
432 436 442
GMK Bílovec - finanční dar na vybavení hudební zkušebny GMK Bílovec - finanční dar na pořádání kurzu sebeobrany pro seniory GMK Bílovec - finanční dar na akci Matematický duel
30 35 10
40
440
Asociace TOM ČR, oddíl TOM 19185 Vlk - finanční dar na realizaci 10. ročníku akce čisté město
10
40
441
40
425
Příspěvek na činnost fotbalového klubu FC Bílovec (dorost a dospělí) 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Příspěvky na podporu volnočasových aktivit František Galík - finanční dar na údržbu běžkařšké stopy v Údolí Mladých
Lumberjack - gym Bílovec o. s. - příspěvek na činnost 3319 Ostatní záležitosti kultury Kuratorium zámku Bílovec o.s. - finanční dar na akce na zámku
200 10
25 54
3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom. audiovizuálních archiválií 40
403
Příspěvek na provozování služeb městského kina Radost a letního kina
Stránka 4
340
ROZPOČET NA ROK 2015 orj. org. od.,par. ODBOR VNITRA A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 60 63
v tis. Kč 9 087
6171 Činnost místní správy správa úřadu - provoz 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. provoz veřejného WC v železniční stanici Bílovec 5512 Požární ochrana - dobrovolná část hasiči Bílovec - provoz
61
251
61
252
61 61
2021 3021
61 61 61
5021 5022 8021
62 62 62 62 62 62
2000 3000 4000 5000 7000 8000
62 62 62 62 62 62
3001 5001 2001 8001 7001 4001
hasiči Lubojaty - provoz hasiči Lubojaty - hřiště hasiči Výškovice 6171 Činnost místní správy OV Bravinné - provoz OV Stará Ves - provoz OV Ohrada - provoz OV Lubojaty - provoz OV Lhotka - provoz OV Výškovice - provoz 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo OV Stará Ves - ostatní výdaje OV Lubojaty - ostatní výdaje OV Bravinné - ostatní výdaje OV Výškovice - ostatní výdaje OV Lhotka - ostatní výdaje OV Ohrada - ostatní výdaje
64 64
2002 8008
3392 Zájmová činnost v kultuře Kulturní dům Bravinné Kulturní dům Výškovice
243
92 92
245 246
41
415
20 250
hasiči Bílovec - hasičská technika
75
hasiči Bravinné hasiči Stará Ves
94 32 134 57 135 32 71 65 83 65 63 30 20 15 12 5 3 58 47
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY - DPS, DD, KNIHOVNA 91
7 721
5 050
4351 Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Dům s pečovatelskou službou, osobní asistence 4357 Domovy Domov pro seniory Domov pro seniory - výdaje hrazené z finančních darů pro DD 3314 Činnosti knihovnické knihovna
Stránka 5
1 827 2 476 10 737
ROZPOČET NA ROK 2015 orj. org. TAJEMNÍK
od.,par.
v tis. Kč 47 234
6171 Činnost místní správy 70 70 70 70 70
100
2 4 3313
70 4351 70
247 6171
71 6112 70
13
72 6171 73 6171 74 6171 75 6171 76 6171 78 77 112
administrativa - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj.
27 768
org. složky, technický personál aj. - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. odměny pracovníkům pěveckého sboru výkon odborné praxe - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. VPP - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. Film.tvorba,distribuce, kina a shrom. audiovizuálních archiválií mzdové náklady na provoz kina Osobní asistence,pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Osobní asistence - mzdy, sociální a zdravotní pojištění aj. Činnost místní správy fond péče o zaměstnance Zastupitelstva obcí hodnocení činnosti a mzdy uvolněných, neuvolněných zastupitelů, členů výborů, komisí, jejich předsedů aj.
10 041 32 237 1 014
zastupitelstvo,komise, výbory aj. Činnost místní správy exekuce, soudní poplatky,právní služby,dražební jistiny Činnost místní správy vzdělávání zaměstnanců Činnost místní správy bezpečnost a ochrana zdraví při práci Činnost místní správy výdaje na reprezentaci Činnost místní správy výdaje spojené s činností MÚ
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň veřejné služby a veřejně prospěšné práce 6171 Činnost místní správy výkon státní správy s přenesenou působností
60 1 088 1366
2 240 65 350 376 50 6 2 241 50 250
Stránka 6
ROZPOČET NA ROK 2015 orj. org. od.,par. ODBOR FINANČNÍ oddělení správy majetku 2221 100 805 2212 100 806 100 808 100 817 2229 100 807 3631 100 811 3632 100 812 100 813 3745 100 815 3639 100 820 100 776 100 785 100 786 100 787 100 790 3612 100 781 100 782 100 241 100 9000 100 9002 3613 100 9003 100 9004 100 9006 100 9005
v tis. Kč 41 334 Provoz veřejné silniční dopravy údržba a provoz čekáren Silnice údržba mostů drobné opravy místních komunikací a kanalizací zimní údržba Ostatní záležitosti v silniční dopravě dopravní značení Veřejné osvětlení veřejné osvětlení Pohřebnictví hřbitovnictví hřbitovnictví-údržba mobiliáře,ořez dřevin,výsadba zeleně Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň očista města, pumpy, zavlažovací systém Komunální služby a územní rozvoj j.n. plošná deratizace výkupy pozemků, nemovitostí daň z převodu nemovitostí havarijní fond geodetické práce ,znalecké posudky, studie, projekty a jiné fond financování obnovy kanalizací Bytové hospodářství fond na obnovu domů v MPZ fond oprav nájemníků bytů ul. Beskydská a Wolkerova ubytovna Opavská "kamenáč" bytové hospodářství - drobné opravy bytové a nebytové hospodářství - služby Nebytové hospodářství nebytové prostory - drobné opravy Slezské náměstí č.p.63 (dříve budova ZŠ TGM) - služby oprava kotelen v majetku města Ostravská č.p.693 (budova Besedy) - služby
20 100 850 1 500 80 1 800 300 40 1 040 25 100 50 800 400 30 200 536 620 2 000 5 400 1 000 70 830 105
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY
100
760
100
761
100
765
100
762
100
763
100
764
3613 Nebytové hospodářství Jóga v denním životě - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul. Smetanova č.p.746 v Bílovci Základní umělecká škola - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.Pivovarské č.p.124 v Bílovci Základní umělecká škola - finanční příspěvek na úhradu nájmu a souvisejících služeb za nebytový prostor na ul. 17.listopadu č.p.412 v Bílovci Pedagogicko-psychologická poradna - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.Příkopní č.p.291 v Bílovci Školní sportovní klub Bílovec - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.Ostravská v Bílovci Josef Jermář - finanční příspěvek na úhradu nájmu za nebytový prostor na ul.Pivovarská v Bílovci, pozemky, stavby a zařízení související s provozováním služeb kina Radost a letního kina
796
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Finanční příspěvek na provozování vnitřního bazénu a welness centra Modrá Laguna
100
Stránka 7
26 331 30 44 118
39 350
ROZPOČET NA ROK 2015 orj. org. od.,par. oddělení rozpočtu a školství 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 102 úroky z úvěrů 6399 Ostatní finanční operace 100 odvod DPH 6409 Ostatní činnosti j.n. 100 rezerva na výdaje 2141 Vnitřní obchod příspěvky Svazu měst a obcí a další drobné příspěvky 100 793 6171 Činnost místní správy 100 788 cestovné 100 797 služby peněžních ústavů, poštovní služby 100 783 veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací, interní audit 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 100 792 dopravní obslužnost 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 100 794 pojištění majetku města, zákonné pojištění odpovědnosti 3114 Speciální základní školy 100 401 základní škola ,Wolkerova (revize, záchovná údržba) 3231 Základní umělecké školy 100 402 základní umělecká škola (revize, záchovná údržba)
v tis. Kč
1 000 1 000 5 322 217 200 200 107 450 552 55 30
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTEM BÍLOVEC 3319 Ostatní záležitosti kultury Kulturní centrum Bílovec 3421 Využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na provoz Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na odpisy
100
4080
100 100
404 4044
100
4045
100 100
406 4066
ZŠ Komenského - finanční příspěvek na provoz ZŠ Komenského - finanční příspěvek na odpisy
5 850 1 221
100 100
407 4077
ZŠ TGM - finanční příspěvek na provoz ZŠ TGM - finanční příspěvek na odpisy
3 871 553
Dům dětí a mládeže - finanční příspěvek na úhradu nájmů 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání
623 741 47 326
OSTATNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY A FINANČNÍ DARY 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 15 4
768
Český svaz včelařů, o. s., základní organizace Bílovec - finanční dar na činnost a opravu budovy na ul. Jeremenkové SDH Lubojaty - finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM Asociace TOM ČR, oddíl TOM 19185 Vlk - finanční příspěvek na úhradu nájmu tělocvičny ZŠ TGM
770
SDH Lubojaty - finanční dar na materiálové vybavení
30
100 100
767 766
100 100 100 100
771 769
100
789
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo SALUS o. p. s. - finanční dar na činnost Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s. - finanční dar na činnost Svaz tělesně postižených - finanční dar na provoz organizace a hromadnou dopravu členů na společné akce
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
20
20 20 26
127 439
Stránka 8
