PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zázrivá na rok 2014 - 2016 PROGRAM 1: Obecný úrad Návrh rozpočtu na rok 2014 Funkčná Ekonomická klasifikácia Aktivita klasifik. PROGRAM 1: Činnosť Obecného úradu Výkon funkcie primátora/starostu 1 01.1.1.6. Obce 633016 Reprezent., upom. predm., darčeky deti ZŠ Členstvo v samosprávnych org.a združeniach 2 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 641012 príspevok DD 642006 ZMOS,UNIA miest a ostatné príspevky 642007 Príspevok cirkvi, charite 642001 Dotácie 3 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 04.4.3. Výstavba-útvar architektúry a stratégie 716 projektové dokumentácie na stavby 716 Územný plán - zmena 04.4.3. Výstavba - útvar architektúry a stratégie Audit a rating 4 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť - audit 637005 Audit Propagácia a prezentácia obce 5 01.1.1.6. OBEC 637004 inzercia,reklama 633006 propagačné predmety 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 637004 inzercia reklama Zázrivské dni a iné Podpora rozvoja turistického ruchu 6 01.1.1.6. Obce 633006 propagačné predmety 04.7.3. Cestovný ruch Turistické informačné centrum 7 04.7.3. Cestovný ruch Právne služby obci - zastupovanie obce navonok 8 01.1.1.6. Obce 637012 súdne poplatky Zasadnutia orgánov obce 9 1116 637026 Odmeny poslancom Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami 10 11 12 13
14
15
Verejné obstarávanie (projekt.dokumentácie) 1116 637005 služby Hospodárska správa a evidencia hnuteľného majetku obce Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - nebytové priestory 01.1.1.6. Obce 637023 kolkové známky Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku obce - pozemky 01.1.1.6. Obce Zdravotné stredisko 07.2.1. 632001 energie 632002 voda 633006 materiál na údržbu
Rozpočet 2011
Rozpočet 2012
Rozpočet 2013 upravený č.1
Rozpočet 2013
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky 58 288 38 832 71 108 0 67 088 7 000 108 788 7 000 132 958 7 000 81 535 0 933 0 1 000 0 700 0 1 000 0 1 000 0 2 000
2 262
0
0
200
1 000 3 200
0
700 3 000
2 200
2 000
1 000
1 000
0
0
0
0
1 000 9 700
0
400 8 300 1 000 0 7 000
0
7 000
1 000 9 700
0
Rozpočet 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky 96 320 0 2 200
13 000
14 000
400 8 300 1 000 0 7 000
0
7 000
7 000 7 000
1 100
0
1 000
0
1 100
0
1 100
0
1 200
0
1 100
1 200
3 074
0
1 000 2 500
0
1 100 1 500
0
1 100 2 500
0
1 200 2 500
0
4 000
5 000
0
2 000
3 000
1 000
0
0
1 500 1 500
500
0
1 000 1 000
500
0
2 000 1 000
500
0
2 000 1 000
1 500
1 000
1 000
1 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 050
0
3 000 3 000 0
0
3 000 3 000 0
0
3 000 3 000 0
0
3 000 3 000 0
0
3 000
4 500
0
0
3000 3000
0
1000 1000
0
1000 1000
0
1000 1000
0
5 000
5 500
0
0
100
0
100
0
100
0
100
0
220
250
0
4 000
10 000
0
100
2 875
0
5 150 2300 350 2 500
100
0
6 450 3800 150 2 500
100
0
6 450 3800 150 2 500
100
0
6 700 4000 200 2 500
16
17
18
19
20
Vzdelávanie zamestnancov obce 09.5.0. Vzdelávanie 637001 školenie matrika 637001 školenie MŠ 637001 semináre,školenia pracovníci 01.1.1.6. Obce 631001 cestovné náhrady Organizácia občianskych obradov 08.2.0.9. Kultúrne služby - ZPOZ 633006 občianske obrady,uvítanie detí Činnosť matriky 01.3.3. Iné všeobecné služby - matrika 611 Mzdy 612 Príplatky 614 odmeny 623 Dôvera 625001 Nem.poistenie 625002 Starobné poistenie 625004 Invalidné poistenie 625005 FZ 625003 Úrazové poistenie 625007 Rezervný fond 632003 Poštovné 633006 Kanc.potreby,materiál 633009 Knihy,časopisy,noviny 635002 Údržba výpočtovej techniky 632001 Energie 637013 Ošatné Evidencia obyvateľstva 01.1.1.6. Obce - hlásenie pobytu občanov a reg.obyv. 611 Mzda 623 Dôvera 625001 Nem.poistenie 625002 Starobné poistenie 625004 Invalidné poistenie 625003 Úrazové poistenie 625005 FZ 625007 Rezervný fond 633006 Materiál 632003 Poštovné,telefon 635002 Údržba výpočtovej techniky Trhoviská 06.2.0. Rozvoj obcí-MH-trhoviská 717001Výstavba
536
0
1 150
0
1 150
0
1 150
0
1 150
100
200
200
200
1 000
900
900
900
0
1 500
1 500
0
0
50 1 600
0
50 700
0
50 700
0
50 2 000
0
100
150
2 574
0
1 600 2 690
0
700 2 590
0
700 2 590
0
2 000 2 590
0
2 890
3 000
0
1 100 270 150 152 22 213 46 16 13 73 235 115 10 80 95 100 915
0
1 100 270 50 152 22 213 46 16 13 73 235 115 10 80 95 100 915
0
1 100 270 50 152 22 213 46 16 13 73 235 115 10 80 95 100 915
0
1 100 270 50 152 22 213 46 16 13 73 235 115 10 80 95 100 915
0
975
1 000
38 632
350 35 5 49 11 3 4 17 271 50 120 0
0
350 35 5 49 11 3 4 17 271 50 120 0
0
350 35 5 49 11 3 4 17 271 50 120 0
0
350 35 5 49 11 3 4 17 271 50 120 0
0
915
0
21
22
23
24
25
Cintorínske a pohrebné služby 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby 637027 Dohoda upratovanie 625003 Úrazové poistenie 632001 Elektrika 632002 Voda 633006 Materiál cintorín,DS 637004 Pasport cintorínov 635006 údržba DS, cintorín 711001 nákup pozemkov cintorín 713005 katafalk Miestny rozhlas 08.3.0 Rozvoj obcí-MH-miestny rozhlas 632001 Elektrika satelit 633006 Materiál 635004 Údržba 637012 poplatky autorským zväzom Sociálne služby Hmotná núdza 10.704 pomoc občanom v hmotnej núdzi 633009 Školské potreby 642006 Stravné hmotná núdza 10.70 642006 Sociálna výpomoc Pochovanie občana 08.4.0. Pohrebné služby 637005 Pochovanie občana bez príbuzných Rodinná politika 10.4.0.3. Ďalšie sociálne služby-rodina a deti 633006 Starostlivosť o starých občanov 642007 Sociálne služby DD 637004 Opatrovateľská služba
2 910
2 026
0
0
3 083
0
0
1 583
0
1 583
360 3 400 20 2 000
360 3 400 20 2 000
360 3 400 20 500
360 3 400 20 500
300
300
300
300
1 900
0
300 600 1 000
9 546
3 083
0
11 320
0
26 487
2 600
0
0 1 600 1 000
0
10 200
0 0
120 11 000 200 1 000
0
1 000 27 000
2 800 200 1 600 1 000
0
10 200
0
120 9 880 200 1 000
0
1 000 27 000
1 000
1 000
26 000
26 000
0
2 600
0
4 950
5 120
0
1 500
2 000
0 1 600 1 000
0
10 200
0
12 000
12 400
0
120 9 880 200 1 000
0
120 9 880 200 1 000
0
1 000
1 000
0
1 000 62 000
0
1 000 84 720
0
22 300
24 500
1 000 38 000 23 000
1 200 57 120 26 400
PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK Návrh rozpočtu na rok 2014 Funkčná Ekonomická klasifikácia klasifik. PROGRAM 2: Bezpečnosť, právo a poriadok Civilná ochrana 1 02.2.0. Sklad materiálu CO Ochrana pred požiarmi 2 03.2.0. Ochrana pred požiarmi 632003 Telefon,poštovné 633006 Materiál 633009 Časopisy 633010 Ošatné 634003 zákonné poistenie 634002 STK 634001 PHM, oleje 635004 Údržba pož.techniky 637002 Súťaž požiarnikov 637004 Revízie 637027 Dohody 625003 Úrazové poistenie Aktivita
Rozpočet 2013 upravený č.1
Rozpočet 2011
Rozpočet 2012
Rozpočet 2013
Bežné Kapitálové výdavky výdavky 4 203 0 0
Bežné Kapitálové výdavky výdavky 3 508 0 0
Bežné Kapitálové výdavky výdavky 3 318 0 0
4 203
0
3 508
0
3 318
200 300 15
250 250 15
400 1 100 700 100 390 300 3
0
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky 3 703 0 4 703 0 4 300 0 0 3 703
0
4 703
400
250 375 15 760 400
250 375 15 760 400
1 200 700
1 250 0
1 250 1 000
200 300 3
350 300 3
350 300 3
0
Kapitálové výdavky 0
4 300
Rozpočet 2016 Bežné výdavky 4 350
Kapitálové výdavky 0
4 350
PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Návrh rozpočtu na rok 2014 Funkčná Ekono Aktivita klasifik. mická klasifik PROGRAM 3: Odpadové hospodárstvo Zvoz a odvoz odpadu 1 05.1.0. Nakladanie s odpadmi 637004 Odvoz odpadu 637012 Poplatok za uloženie odpadu 633004 Odpadové nádoby 633006 Materiál Nakladanie s odpadovými vodami 2 0520 611 Mzdy 625 Odvody 637004 Služby 637005 Špeciálne služby (likv. Pneumatík) 633006 Materiál 633010 Pracovné odevy 633016 Občerstvenie 637014 Stravné 633015 PHM 642015 Náhrada príjmu PN
Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 upravený č.1 Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky 189 733 0 99 300 0 84 300 0 87 050 0 92 250 0 78 000 0 88 977 0 84 300 0 84 300 0 84 500 0 89 700 0 78 000 Rozpočet 2011
Rozpočet 2012
Rozpočet 2013
80 000 3 300 1 000 100 756 0 0 0 0 0
0 0
0
15 000 2 392 838 2 660 2 600 3 500
2 500 510
80 000 3 300 1 000 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
80 000 3 300 1 000 200 2 550 0 0 0 2 550 0
0 0
0
85 000 3 500 1 000 200 2 550 0 0 0 2 550 0
0 0
0
Rozpočet 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky 79 000 0 79 000
PROGRAM 4: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE Návrh rozpočtu na rok 2014 Funkčná Ekono klasifik. mická klasifik PROGRAM 4: Pozemné komunikácie Správa a údržba pozemných komunikácií 1 04.5.1. Cestná doprava 633006 Materiál 635006 Údržba ciest, opravy 635006 Údržba ciest zimná 637004 služby 611 mzdy 625 odvody 711001 Rekonštrukcia cesty Pod Skalím 711001 nákup pozemkov 711002 rekonštrukcia chodníkov 04.5.1. Cestná doprava 644002 Príspevok na autobus Manažment dopravnej infraštruktúry 3 04.5.1. Cestná doprava Majetkovoprávne vysporiadanie MK 4 01.1.1.6 Obce 04.4.3 Výstavba Aktivita
Rozpočet 2011
Rozpočet 2012
Rozpočet 2013
Rozpočet 2013 upravený č.1
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky 109 421 0 44 402 0 49 711 0 77 378 19 448 69 675 20 000 40 000 0 109 421 0 44 402 0 49 711 0 77 378 19 448 69 675 20 000 40 000
20 000 15 000
20 000 18 000
200 2
1 860 651
8 075 41 703 18 000 400 0 0
8 075 33 000 19 000 400 0 0 1 140 18 308
9 200
9 200
9 200
20 000 9 200
Rozpočet 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky 45 000 0 45 000
PROGRAM 5: VZDELÁVANIE Návrh rozpočtu na rok 2014 Funkčná Ekonomická klasifikácia klasifik. PROGRAM 5: Vzdelávanie Materské školy 1 09.1.1.1. materské školy 611 Mzdy 612 príplatky 614 Odmeny 614 Odmeny - jubilejné 621 VŠZP 622 SZP 623 Dôvera 625001 Nem.poistenie 625002 Starobné poistenie 625003 Úrazové poistenie 625004 Invalidné poistenie 625005 FZ 625007 Rezervný fond 632001 Energie 632002 Voda 632004 internet 632003 Telefon,poštovné 633006 Materiál 633001 Nábytok 633009 Učebné pomôcky 633010 Posteľné prádlo 635004 Údržba kotlov 635006 Údržba budovy,terasy 637006 Preventívne prehliadky 637004 Revízie 637014 Stravné 637015 Poistenie majetku 63016 Prídel do SF 642015 Náhrada príjmu PN Základné školy 2 09.1.2.1. Školské zariadenia 09.1.2.1. Základná škola Zariadenie pre záujmové vzdelávanie 3 09.5.0.1. školské zariadenia voľnočasové 1 ŠKD 2 Centrum voľného času Školské jedálne 4 09.6.0. Školské jedálne Aktivita
Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 upravený č.1 Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky 592 260 0 578 620 0 573 181 0 589 531 0 595 291 0 584 676 0 588 598 0 92 476 0 93 230 0 98 855 0 99 405 0 101 880 0 90 000 92 500 Rozpočet 2011
Rozpočet 2012
Rozpočet 2013
46 300 1 300 2 270 3 700
46 300 1 300 2 270 325 3 700
48 300 1 300 2 270 325 3 700
50 000 2 000 2 270 400 3 700
850 680 6 800 380 1 200 490 2 320 14 000 1 000 100 220 1 700 1 200 1 000
850 680 6 800 380 1 200 490 2 320 15 500 2 500 100 220 1 700 2 500 2 000
850 680 6 800 380 1 200 490 2 320 15 500 500 0 220 2 000 2 500 1 700
850 680 6 800 380 1 200 490 2 320 15 500 500 0 220 1 700 2 500 2 000
100 5 500 50 720 950
100 5 500 50 720 950
100 5 500 50 720 1 350
100 5 500 50 720 1 350
400
400
0
400 250 384 564
0
380 599
380 599
0
384 564 44 481
0
47 942
48 814
0
66 135
66 685
365 553
0
362 883
0
366 457
0
400 250 382 257
365 553 61 542
0
362 883 59 171
0
366 457 44 303
0
382 257 44 303
16 677 44 865 72 689 72 689
0
16 899 42 272 63 336 63 336
0
18 303 26 000 63 566 63 566
0
18 303 26 000 63 566 63 566
0
18 481 26 000 64 366 64 366
PROGRAM 6: KULTÚRA Návrh rozpočtu na rok 2014 Funkčná Ekonomická klasifikácia Aktivita klasifik. PROGRAM 6: Kultúra 1 Podpora kultúrnych podujatí 08.2.0. Ostatné kultúrne služby 611 mzdy 612 príplatky 614 odmeny 621 VŠZP 623 Dôvera 625001 nem.poistenie 625002 star.poistenie 625003 úrazové poistenie 625004 inv.poistenie 625005 FZ 625007 rezervný fond 632001 elektrika plyn 632002 voda 632003 telefon, poštovné 633006 všeobecný materiál 633004 kuchynka 635006 údržba 634004 prepravné 637004 pranie obrusov,ostatné služby 637005 revízie 637012 poplatky ochr.autor.zv. 637014 stravovanie 642006 členský príspevok kino 637027 dohody 635006 Oprava a údržba KD 2 Miestna knižnica 08.2.0.5. Ostatné kultúrne služby knižnica 611 mzdy 612 príplatky 614 odmeny 614 Odmeny - jubilejné 623 dôvera 625001 nem.poistenie 625002 star.poistenie 625003 úrazové poistenie 625004 invalidné poistenie 625005 FZ 625007 rezervný fond 633006 všeobecný materiál 633009 knihy,časopisy 632003 poštovné 637014 stravné
Rozpočet 2011
Rozpočet 2012
Rozpočet 2013 upravený č.1
Rozpočet 2013
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky 56 378 3 754 69 667 3 000 68 231 3 000 62 191 3 000 81 899 0 66 300 0 36 214 3 711 45 810 0 49 700 0 40 550 0 50 550 0 40 500 8 000 3 000 600 800 420 163 1 630 104 352 116 555 13 000 500 300 3 500 500 10 000 100 1 200
7 500 2 500 600 800 420 163 1 630 104 352 116 555 13 000 500 300 3 500 15 500 500 0 600 0 100 700 0 260
100 600 10 260 8 528
0
8 381 4 150 1 092 300
0
8 531
553 78 776 45 167 56 264 50 500
4 150 1 092 300 450 553 78 776 45 167 56 264 50 200
350
350
7 500 2 500 600 800 420 163 1 630 104 352 116 555 13 000 500 300 4 000 1 500 500 0 3 100 0 100 700 0 2 110 0
8 641 4 150 1 092 300 450 553 78 776 45 167 56 264 50 300 10 350
0
8 000 3 000 600 800 420 163 1 630 104 352 116 555 13 000 500 300 4 000 1 500 500 0 2 100 0 100 700 0 2 110 10 000 8 349 4 300 1 100 300 0 553 78 776 45 167 56 264 50 300 10 350
0
7 300
Rozpočet 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky 67 700 0 41 000
7 500
3
4 5
Kultúrne pamiatky
08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 637004 služby 635006 Oprava a údržba kostolík Podpora kultúrnych stredísk 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby Organizácia kultúrnych aktivít 08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby 637002 kultúrne akcie + odpust+halušky+boje 637002 Zázrivské dni
0
0
0
0
11 636
43
3 000
0
3 000
15 476
0
8 476 7 000
3 000
0
3 000
10 000
0
3 000 7 000
3 000
10 000
3 000
10 000
0
13 000
13 000 6 000 7 000
6 000 7 000
Rozpočet 2013 upravený č.1
Rozpočet 2014
0
0
18 500
19 200
PROGRAM 7: ŠPORT Návrh rozpočtu na rok 2014 Funkčná Ekonomická klasifikácia klasifik. PROGRAM 7: Šport 1 Podpora športových podujatí 08.1.0. Rekreačné a šport.služby 632001 elektrika 632002 voda 633006 materiál 635006 údržba ihrisko 637002 športové akcie Aktivita
2
Dotácie na šport 08.1.0. Rekreačné a šport.služby 642001 dotácie šport 635006 údržba TJ šatní
Rozpočet 2011
Rozpočet 2012
Rozpočet 2013
Rozpočet 2015
Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky 7 354 87 006 6 180 0 5 680 0 9 500 11 000 10 500 0 4 850 0 2 600 87 006 1 180 0 1 180 0 5 000 0 3 000 0 1 850
4 754 4 754
0
500 30
520 10
150 500
150 500
5 000 5 000
0
4 500 4 500
520 10 3 000 150 1 320 0
4 500
Rozpočet 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky 5 170 0 1 970
520 10 1 000 150 1 320 11 000
7 500
0
11 000
5 000 2 500
0
4 500
3 000
3 200
PROGRAM 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT Návrh rozpočtu na rok 2014 Funkčná Ekonomická klasifikácia klasifik. PROGRAM 8: Prostredie pre život 1 Verejné osvetlenie 06.4.0. Verejné osvetlenie 632001 elektrika 633064 materiál 635006 údržba 633010 ochranné prac.pomôcky 611 mzdy 612 príplatky 614 odmeny 623 dôvera 625001 nem.poistenie 625002 starobné poistenie 625003 úrazové poistenie 625004 invalidné poistenie 625005 FZ 625007 rezervný fond 637014 stravné 637027 dohody, 642013 odchodné 642015 náhrada príjmu PN 713 004 nákup VO 2 Verejná zeleň 06.2.0. Rozvoj obcí - MH 633015 PHM kosačka, mot. píla, fréza 633015 nafta traktor 635004 údržba traktora 633006 materiál 635006 údržba zelene 635006 oprava a údržba - námestie 637027 dohody 3 Detské ihriská 08.1.0. Rekreačné a športové služby-MH. 633006 materiál Aktivita
Rozpočet 2011
Rozpočet 2012
Rozpočet 2013 upravený č.1
Rozpočet 2013
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové Bežné Kapitálové výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky výdavky 25 095 0 32 349 147 000 42 549 55 000 36 359 22 710 40 949 1 710 28 500 0 19 048 0 24 299 0 24 699 0 24 409 1 710 23 999 1 710 22 500
6 047
0
16 000
16 000
16 000
17 000
1 500 50 4 410 444 300 258 72 722 41 155 52 245
1 500 50 4 410 444 300 258 72 722 41 155 52 245
1 500 50 4 410 444 300 258 72 722 41 155 52 245 110
1 500 50 3 000 444 300 258 72 722 41 155 52 245 110
50
400 50
0 50
0 50
8 050
147 000
350 1 500 200 1 000 5 000 0
17 850
55 000
350 5 000 7 000 3 000 2 500 147 000
11 950
1 710 21 000
350 5 000 1 000 3 100 2 500 55 000
0
21 000 0
16 950
1 710 0
Rozpočet 2016 Bežné Kapitálové výdavky výdavky 29 500 0 23 250
6 000
6 250
500
1 000
350 5 000 1 000 3 100 2 500 5 000 0
PROGRAM 9: BÝVANIE Návrh rozpočtu na rok 2014 Funkčná Ekonomická klasifikácia klasifik. PROGRAM 9: Bývanie 1 Hospodárska správa a evidencia nehnut.majetku mesta/obce-byt.a nebyt.priestory v obytných domoch 01.1.1.6. Obce požiarna zbrojnica a byty 632001 elektrika 632001 plyn 632002 voda 633006 materiál na údržbu 635006 údržba Aktivita
Rozpočet 2011
Rozpočet 2012
Rozpočet 2013 upravený č.1
Rozpočet 2013
Bežné výdavky 2 944
Kapitálové výdavky 0
Bežné výdavky 3 050
Kapitálové výdavky 0
Bežné výdavky 2 150
Kapitálové výdavky 0
Bežné výdavky 2 150
2 944
0
3 050
0
2 150
0
2 150
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Kapitálové Bežné výdavky výdavky 0 4 650
Kapitálové Bežné výdavky výdavky 0 4 000
0
0
4 650
500 2 000 50
500 1 000 150
500 1 000 150
500 1 000 150
500
500
500
3 000
4 000
Kapitálové výdavky 0
Rozpočet 2016 Bežné výdavky 4 500 4 500
Kapitálové výdavky 0
PROGRAM 10: PODPORNÁ ČINNOSŤ Návrh rozpočtu na rok 2014 Aktivita
Funkčná klasifik.
Ekonomická klasifikácia
Rozpočet 2011 Bežné výdavky
PROGRAM 10: Podporná činnosť 189 824 1 Podporná činnosť - správa obce 143 070 01.1.1.6. Obce, z toho: 611 mzdy SU 620 poistné SU 611 mzdy poz.kom 620 poistné poz.kom. 611 mzdy ŽP 620 odvody ŽP 633006 materiál SU 632003 poštovné telefon SU 634001 benzín SU 611 mzdy OU 612 príplatky 614 odmeny 620 odvody do poisťovní 632001 elektrika Ocú, Nást. 632001 plyn 632002 voda 632003 telefon,poštovné 632004 internet 633006 kancelárske potreby + materiál 633006 čistiace prostriedky 633006 Materiál na detský skanzen 633009 knihy,časopisy,noviny 634001 benzín felícia,favorit 634001 nafta oktavia 634001 nafta špec.skriň.vozidlá 635 údržba budov, siréna, kotly 634002 údržba áut 634003 zákonné poistenie 634005 parkovné,dialničné známky, 635002 údržba výpočtovej techniky, 635004 údržba kancelárskych strojov,prístrojov 637005 špeciálne platby 637014 Stravovanie 637016 Prídel do SF 637018 Vrátenie príjmov z minulých období 637011 projekty,posudky, znal. odhady, geom. pl., 637004 všeobecné služby,revízie,zaskl. a iné 637004 udržiavacie poplatky program účt.EO a iné 637015 Poistenie majetku mesta/obce 637027 dohody 637035 daň z úrokov, konces. Poplatky 642012 odstupné 642013 odchodné 642015 náhrad príjmu PN 633002 nákup výpočtovej techniky 637031 pokuty 635006 oprava a údržba Detský skanzen, domček, humno, pódium 717002 rekonštrukcia dom služieb 717004 fréza 637005 ext. manažment 637005 právne služby
Rozpočet 2012
Kapitálové výdavky 0 0
Bežné výdavky 147 737 141 347
Rozpočet 2013 upravený č.1
Rozpočet 2013
Kapitálové výdavky 0 0
Bežné výdavky 150 327 148 977
1 100 385 90 32 200 80 628 150 150 61 400 13 500 3 000 27 212 1 500 4 000 600 5 000 500 3 600 300
1 100 385 90 32 200 80 628 150 150 67 400 13 500 3 000 27 212 1 500 4 000 200 5 000 500 4 000 300
550 1 100 1 200 200 750 1 000 350 100 200 250
400 1 100 1 500 50 750 1 000 350 100 200 250
2 500 670 2 000 3 000 250 1 600 1 200
3 000 800 0 2 000 3 000 250 1 600 1 200
500
1 000 500
Kapitálové výdavky 0 0
Bežné výdavky 168 546 159 727
Kapitálové výdavky 20 150 20 150
500
Bežné výdavky 169 297 160 005
1 100 385 90 32 200 80 628 150 150 67 400 13 500 3 000 27 822 1 500 4 000 350 5 000 500 4 200 300 1 200 400 1 100 1 500 50 750 1 000 350 100 200 250
1 100 385 90 32 200 80 628 150 150 66 400 12 500 3 000 26 000 1 500 4 000 350 5 000 500 4 200 300 1 200 400 1 100 1 500 50 750 1 000 350 100 200 250
3 000 800 0 2 000 3 000 250 2 200 1 460 230 5 900 2 600 500
3 500 900 0 2 000 3 000 250 2 200 1 460 230 0 0 500
20 150
500
Rozpočet 2014
500
10 000
2 500
Rozpočet 2015
Kapitálové výdavky 0 0
Bežné výdavky 156 200 150 000
Kapitálové výdavky
Rozpočet 2016 Bežné výdavky 161 200 155 000
Kapitálové výdavky
2
06.2.0.
3
01.7.0.
4
01.1.2.
Rozvoj obcí, z toho 610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovn. AČ 620 Poistné a príspevky do poisťovní VPP 637014 stravné lístky 633010 ochranné prac.pomôcky 633006 materiál 642015 náhrada príjmu PN Transakcie verejného dlhu 1 Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi Finančná a rozpočtová oblasť 637012 Poplatky banke 637017 Provízia z úveru a stravných lístkov
44 154 0 0
0
0
5 120 3 700 1 300 120
0
0 0 0 0 0 0
0
7 469 5 130 1 797 300 150 0 92
0
7 942 5 500 1 900 300 150 0 92
0
5 000
5 000
1 270 1 100 170
0
1 350 1 200 150
0
1 350 1 200 150
0
1 350 1 200 150
0
1 200
1 200
0 0
2 600
2011 Bežné výdavky: Kapitálové výdavky: Spolu:
1 235 500 129 592 1 365 092
2012 Bežné výdavky: Kapitálové výdavky: Spolu:
1 055 921 150 000 1 205 921
2013 Bežné výdavky: Kapitálové výdavky: Spolu:
1 046 535 65 000 1 111 535
2013 Bežné výdavky - úprava 1: Kapitálové výdavky - úprava 1: Spolu:
1 145 196 83 308 1 228 504
2014 Bežné výdavky: Kapitálové výdavky: Spolu:
1 202 172 28 710 1 230 882
2015 Bežné výdavky: Kapitálové výdavky: Spolu:
1 048 361 0 1 048 361
2016 Bežné výdavky: Kapitálové výdavky: Spolu:
1 081 338 0 1 081 338
0
Schválené OZ Zverejnené Platné
1.1.2014
JUDr.Matúš Mních starosta obce Zázrivá
