RINGKASAN EKSEKUTIF 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2014

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2014. Rencana kinerja 2014 dan penetapan kinerja 2014 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2014 yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dan Rencana Strategis Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2010 – 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi yaitu pertama merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor kepada

Direktur Jenderal Bina Upaya

Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan yang kedua merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Tingkat capaian anggaran terhadap target sebesar 93,12% dari total alokasi anggaran Rp 79.622.769.000,- dan yang terealisasi tahun 2014 adalah Rp 74.143.897.995,-. Perincian capaian target tersebut adalah sebagai berikut : 1. Anggaran untuk belanja Pegawai Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo tahun 2014 adalah sebesar Rp. 16.472.729.000,- dan yang direalisasikan pada satu tahun sebesar Rp. 15.933.578.768,- atau 96,73 % dari anggaran. 2. Anggaran untuk belanja Barang Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo tahun 2014 adalah sebesar Rp. 53.080.519.000,- dan yang direalisasikan pada satu tahun sebesar Rp. 49.061.024.956,- atau 92,43% dari anggaran. 3. Anggaran untuk belanja Modal Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo tahun 2013 adalah sebesar Rp. 10.069.521.000,- dan yang direalisasikan pada satu tahun sebesar Rp. 9.149.294.271,- atau 90,86% dari anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2014

ii

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ..........................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................

ii

DAFTAR ISI .......................................................................................................

iv

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................... B. Maksud dan Tujuan .................................................................... C. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................ D. Sistematika Penulisan.................................................................

1 2 2 4

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis RSPG............................................................. B. Perencanaan Kinerja.................................................................... C. Perjanjian Kinerja .......................................................................

5 5 11 15

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja.............................. B. Sumber Daya .............................................................................. 1. Sumber Daya Manusia .......................................................... 2. Sumber Daya Anggaran ........................................................ 3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana .................................... C. Indikator BLU ................................................................................

17 17 24 24 29 36 40

BAB IV

SIMPULAN ........................................................................................

43

LAMPIRAN : Lampiran 1. RKT (Rencana Kinerja Tahunan) ..................................................

45

Lampiran 2. Pernyataan Penetapan Kinerja........................................................

46

Lampiran 3. Penetapan Kinerja .........................................................................

47

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja ......................................................................

48

Lampiran 5. Renstra 2010 – 2014 (Kegiatan, Output, Target dan Capaian Tahun 2014) ..................................................................................

49

Lampiran 6. Galeri Kegiatan RSPG Tahun 2014 .............................................

57


iv

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. LAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen

berbasis

kinerja

(Performance-base

Management)

untuk

penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan

yang

lebih

berdayaguna,

berhasil

guna,

bersih

dan

bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun. Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogormerupakan

bagian

dari

Kementerian Kesehatan, dimana

Struktur

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor mempunyai tanggungjawab dalam memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan pelayanan Upaya Kesehatan kepada masyarakat. Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon II yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan berdasarkan Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

251/Menkes/Per/III/2008tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut

mewajibkan

setiap

Instansi

Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2014

sebagai

unsur

Rumah

1

penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis dan indikator kenerja lainnya yang sudah ditetapkan. LAKIP Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdodisusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan serta Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/I/1568/12 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Juknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014 yang harus dipertanggung jawabkan oleh Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG)kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

C.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 251/Menkes/Per/III/2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo, Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan

Partowidigdo

(RSPG)

Cisarua

Bogormempunyai

tugasmenyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan


2

dibidang kesehatan paru secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogormenyelenggarakan fungsi : 1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan paru. 2. Pelaksanaan deteksi dini dan pencegahan penyakit paru. 3. Penatalaksanaan penderita penyakit paru. 4. Pelaksanaan rehabilitasi penderita penyakit paru. 5. Pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan. 6. Pelaksanaan pelayanan rujukan. 7. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dibidang penanggulangan penyakit paru. 8. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. 9. Pelaksanaan administrasi umum dan keuangan. Adapun

struktur

organisasi

Rumah

Sakit

Paru

Dr.

M.

Goenawan

Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor adalah sebagai berikut :


3

D.

SISTEMATIKA PENULISAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor tahun 2014 ini menjelaskan pencapaian kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogorselama Tahun 2014, capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja ( penetapan kinerja) yang ditetapkan pada awal tahun 2014 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Analisis

atas

capaian

kinerja

terhadap

rencana

kinerja

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor disusun sebagai berikut : a.

Bab I Pendahuluan,menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor, serta sistematika penyajian laporan.

b.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan tentang program/kegiatan, indikator dan target yang akan dicapai Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor beserta anggaran yang direncanakan tahun 2014.

c.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2014, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor selama Tahun 2014.

d.

Bab IV Simpulan, berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2014.


4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.

Rencana Strategis RSPG 2010 - 2014 Tujuan yang hendak dicapai berdasarkan Renstra Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor 2010-2014 adalah sebagai berikut : 1. Terselenggaranya pengembangan pelayanan paru dan pendidikan kesehatan serta pelayanan spesialistik lainnya. 2. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai kebutuhan pengembangan pelayanan. 3. Tersedianya sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Terciptanya citra RSPG yang positif dan meningkatnya loyalitas pelanggan. 5. Terselenggaranya tata kelola rumah sakit yang akuntabel, transparan, dan responsibel. Sasaran yang hendak dicapai berdasarkan Renstra 2010 - 2014 Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor, adalah sebagai berikut : 1. Menjadi Rujukan pelayanan paru dan pendidikan kesehatan 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan 3. Terwujudnya

SDM

yang

mempunyai

kompetensi

sesuai

dengan

kebutuhan, 4. Tersedianya fasilitas fisik sesuai dengan master plan 5. Terpenuhinya kebutuhan alat medik dan non medik

serta bahan

penunjang sesuai standar, 6. Meningkatnya penggunaan teknologi kesehatan, 7. Meningkatnya kepuasan pelanggan, 8. Terwujudnya good coorporate governance

Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2013

5

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan program-program untuk dapat mencapai sasaran dan tujuan tersebut, yaitu : 1.

Program penanggulangan penyakit infeksi paru

2.

Program penanggulangan penyakit paru non infeksi,

3.

Menyelenggarakan program RS pendidikan

4.

Pengembangan produk layanan spesialistik non paru.

5.

Pengembangan produk layanan penunjang Medis

6.

Peningkatan pelayanan Keperawatan & Kebidanan

7.

Penambahan jenis spesialistik lainnya

8.

Peningkatan cakupan pelayanan

9.

Peningkatan Pelayanan Lainnya

10. Peningkatan sistem pengelolaan SDM 11. Diklat berkesinambungan 12. Pelaksanaan pembangunan sesuai master plan, 13. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, 14. Pemenuhan peralatan medik, non medik dan penunjang sesuai dengan standar 15. Penerapan teknologi kesehatan terkini 16. Meningkatkan kepuasan pelanggan 17. Program patient safety, 18. Pelaksanaan audit medik dan audit keperawatan 19. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan keuangan yang efektif dan efisien, 20. Pelayanan umum dan kerumahtanggaan Berdasarkan program sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis RSPG Tahun 2010 - 2014, kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun TA 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut :


6

Kegiatan, Output dan Target Tahun 2014 No 1

Kegiatan Melaksanakan program DOTS dan TB-HIV

2

Melaksanakan Kegiatan PAL

3

Menanggulangi pasien MDR, XDR Mengantisipasi kejadian New Emerging Desease For Lung (SARS, AI)

4

5

7

Penatalaksanaan Tumor Paru

Menyediakan tenaga pengajar/pembimbing

Indikator Output

Satuan

Target tahun 2014

Penanggungjawab Kegiatan

%

80

Ka. Bid. Medik

%

50

Direktur Medik & Keperawatan

%

100

Ka. Bid. Medik

kasus

120

Ka. SMF Paru

%

70

Ka Bid Medik

%

80

Kasie. Yan. Med

Pelaksanaan Program DOTS Prosentase pasien suspek HIV yang positive dengan rapid test Prosentase pasien rujukan PAL yang dapat ditangani Penemuan kasus MDR & XDR jumlah dokter yang terosialisasi pengenalan kasus New Ermerging Disease kepada medis dan paramedis Prosentase skrining diagnose tumor paru Prosentase Penatalaksanaan therapy tumor paru

%

25

Ka. SMF Bedah

Prosentase Penatalaksanaan best life support

%

80

Kasie. Yan. Med

Tersedianya tenaga pengajar

Orang

Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2013

5

5

Kasie Diklit

Pertimbangan

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART

Penyesuaian Target Penyesuaian target karena hanya bisa kemo pada pasien tunai dan jamkesmas Penatapan target sesuai kaidah SMART Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013

No

8

Kegiatan Menyediakan instruktur keperawatan & kebidanan

Indikator Output

Jumlah Instruktur Keperawatan (CI)

11

Melaksanakan PONEK

Melaksanakan PNC dan Nifas

12

Melaksanakan pelayanan KB

13

Melaksanakan program imunisasi Melaksanakan program ASI Eksklusive Melaksanakan program Tumbuh Kembang Anak

14 15

Pertimbangan

Ka.Bid. Keperawatan

Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013

2

Tim

1

Kasie Yanmed

%

75

Kasie Yanmed

%

100

Ketua SMF Obgyn

%

100

Ketua SMF Obgyn

%

100

Kasie Yanmed

%

100

Ketua SMF Obgyn

Persentasi kasus tumbuh kembang anak yang dapat dilayani di RS

%

65

Kasie Yanmed

Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013 Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART

%

100

Kasie Yanmed

Penatapan target sesuai kaidah SMART

Penanganan kasus rujukan persalinan Prosentase PNC dan nifas yang ditangani Prosentase pelayanan KB yang dilayani Prosentase Jumlah Bayi yang imunisasi Upaya Peningkatan pemberian ASI Eksklusif

16

Meningkatkan Gizi Anak

Prosentase penilaian pelayanan gizi anak

17

Melaksanakan Pelayanan Bedah Thoraks

Jumlah tindakan bedah paru yang dilayani

18

Melaksanakan pelayanan kosmetika

Terlaksananya pelayanan kosmetika

Mengembangkan pelayanan mikrobiologi

Jumlah pengembangan jenis pelayanan mikrobiologi

19


Orang

Adanya Tim PONEK 10

Target tahun 2014

Satuan

tindakan/tahun

160

Jumlah Pasien

Kasie Yanmed

jenis


Kasie Yanmed

1

6

Kepala instalasi Laboratorium

Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013 Dihilangkan karena tidak sesuai dengan Tupoksi RS Paru Penatapan target sesuai kaidah SMART

No

Kegiatan

20

Melaksanakan pelayanan Bank Darah

22

Menyusun Formularium

23

Membuka Satelit Pelayanan Farmasi

24 26

Membentuk unit perawatan MPKP Pelaksanaan perawat kontrol

27

Pelayanan ICU

28

Pengembangan pelayanan fisiotherapi

29

30 31

Mengembangkan pemasaran RS

Melakukan Koordinasi Lintas Sektor Melaksanakan pelayanan poliklinik

Satuan

Target tahun 2014


Pertimbangan

%

100



dokumen

1

Terlaksanya pembuatan depo pelayanan faramsi di IGD

depo

1

Kepala Instalasi Farmasi Kepala Instalasi Farmasi

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART

Terlaksanya pembuatan depo pelayanan farmasi di Rawat Inap

depo

1

Kepala Instalasi Farmasi


%

100

Kabid Keperawatan

Jumlah case manager

org

2

Kasie. Perawatan R/I

Jumlah Hari Rawat ICU

Hari

480


Jumlah jenis pelayanan

jenis

1


Instalasi

100%

Indikator Output Jumlah pelayanan darah yang dapat dilayani di bank darah Tersusunnya formularium

Prosentase ruangan terbentuknya unit MPKP/SP2KP

Adanya unit pemasaran RS Tersedianya pengelola pemasaran RS

Orang

Terlaksananya koordinasi lintas sektor Peningkatan kunjungan di poliklinik penyakit dalam

2

Jumlah MOU

Direktur Utama

Kunjungan/tahun


Direktur Keuangan dan Adm. Umum

10.400

7

Kepala Instalasi Rawat Jalan

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Diperlukan Instalasi dan tenaga pengelola pemasaran yang mandiri Penatapan target sesuai kaidah SMART Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013

No 33

34

35

Kegiatan Melaksanakan Pelayanan Rawat Inap

Melaksanakan Pelayanan OK

Satuan

Target tahun 2014


Angka BOR

%

75

Kepala Instalasi Rawat Inap

Angka BTO

Kali

49


tindakan/tahun

276

Ketua SMF Obgyn

%

90

Ka Instalasi Farmasi

Indikator Output

Peningkatan tindakan bedah kebidanan & Gynekologi

Melaksanakan Pelayanan Farmasi

Proporsi pemakaian obat generik

38

Melaksanakan pelayanan Gizi

Jumlah konsultasi gizi yang ditangani

konsultasi/tahun

301

Ka Instalasi Gizi

39

Melaksanakan pelayanan Laboratorium

Jumlah Total Pemeriksaan

Kali

147.349

Ka Instalasi Laboratorium

41

Pelayanan MCU

institusi/perusahaan

6

Kasie Yanmed

45

Melaksanakan Administrasi SDM Pembentukan komite etik & Hukum Diklat Pemangku Jabatan Fungsional Diklat peningkatan pengetahuan disiplin

%

90

Ka Sub Bag TU dan Kepegawaian

%

100

Dirut

Orang

40

kegiatan

3

48 53 54

Jumlah Institusi/perusahaan yang melaksanakan MCU di RSPG Terselesaikannya Adm Pegawai Berfungsinya Komite Etik dan Hukum Peningkatan Pemahaman jabatan fungsional Sosialisasi Peraturan disiplin pegawai


8

Ka Sub Bag TU dan Kepegawaian Ka Sub Bag TU dan Kepegawaian

Pertimbangan

Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013 Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013 Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013 Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013 Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013 Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART

No 69

70 77 80 81 82

Kegiatan Melaksanakan penapisan teknologi kesehatan yang akan di gunakan Pemanfaatan teknologi kesehatan setelah di pilih Pembuatan SOP Patient Safety Melaksanakan audit medik bekerjasama dengan Komdik Melaksanakan audit keperawatan Melaksanakan Penatausahaan BMN

Indikator Output

85

86

Melaksanakan ketatausahaan Melaksanakan SIRS

Melaksanakan penatalaksanaan HUKORMAS

Target tahun 2014



Prosentase penapisan alat canggih oleh Tim Penapisan (HTA)

%

100%

Prosentase pemanfaatan alat

%

100

Tersedia Dokumen sesuai kebutuhan

1

kali

12

Kabid Medik

kali

12

Kabid Keperawatan

Prosentase

100%

Kasub. Bag. RT & Perlengkapan

100%


Dokumen SOP Pelaksanaan audit medik Pelaksanaan audit Keperawatan Tersedianya SOP Terlaksananya Kegiatan SIMAK BMN

84

Satuan

Adanya peningkatan pengetahuan pegawai ttg tatanaskah melalui pelatihan Terlaksananya pemeliharaan SIM RS berupa up date anti virus Terlaksananya pengembangan SIM RS berupa Bridging System antara SIM RS dengan BPJS dan INA GBG’s Performa Front Line RSPG meningkat melalui pelatihan Service Excellent

Persentase

Direktur Medik & Keperawatan Direktur Medik & Keperawatan

orang

2

Kasubbag TU & Kepeg

Persentase

100%

Kasubbag TU & Kepeg

Persentase

100%

Kasubbag TU & Kepeg

1

Ka Sub Bag TU dan Kepaegawaian

Kegiatan


9

Pertimbangan

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Pelaksanaan SIMAK BMN sudah dilaksnakan secara penuh sesuai ketentuan

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART

No 89

95

96 98

Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntansi RS

Melaksanakan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan Melaksakan Keamanan dan ketertiban RS Pengelolaan kendaraan dinas

Indikator Output Tersusunnya sistem akuntansi RS yang baru Tersusunnya Perencanaan anggaran berdasarkan usulan unit Tersusunnya evaluasi anggaran tahun berjalan Tersedianya tenaga keamanan yang bersertifikat Tersedianya SOP Pengamanan Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional

Satuan

Target tahun 2014


Dihilangkan, karena dana dialihkan ke pengembanngan Bridging System

Dokumen/tahun

Dokumen

1

Ka Sub Program dan Anggaran

Kegiatan

4

Ka Bag Keuangan

orang

16

Prosentase

100%

Prosentase

100%


Pertimbangan

10

Kasub. Bag. RT & Perlengkapan Kasub. Bag. RT & Perlengkapan Kasub. Bag. RT & Perlengkapan

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART

B. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor tahun 2014 merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSPG 2010 - 2014. Perencanaan Kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo tahun 2014 adalah sebagai berikut :

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Skor

(1) I

(2)

(3)

(4)

II

III

Keuangan 1. Tercapainya peningkatan Kinerja Keuangan

Meningkatnya Rasio Keuangan Meningkatnya Kepatutan Pengelolaan Keuangan BLU

14 11

Pelayanan Tercapainya peningkatan Meningkatnya Kinerja layanan pertumbuhan produktifitas Meningkatnya efektifitas pelayanan Meningkatnya pertumbuhan pembelajaran Mutu dan Manfaat Tercapainya peningkatan Meningkatnya mutu mutu dan manfaat pelayanan kepada masyarakat Meningkatnya mutu klinik Meningkatnya kepedulian kepada masyarakat Meningkatnya kepuasan pelanggan Meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan

Kegiatan

8 8 2,5

12 12 3,5 2 3

: Tercapainya peningkatan kinerja keuangan, kinerja layanan, mutu dan manfaat kepada masyarakat.


|

11

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) RSPG tahun 2010 – 2014, Perencanaan Kinerja tahun 2014 dilaksanakan melalui kegiatan – kegiatan, diantaranya adalah sebagai berikut : a) Keuangan : -

Melaksanakan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan

b) Pelayanan : -

Melaksanakan pelayanan poliklinik

-

Melaksanakan pelayanan IGD

-

Melaksanakan pelayanan Rawat Inap

-

Melaksanakan pelayanan OK

-

Pelayanan ICU

-

Melaksanakan pelayanan Farmasi

-

Melaksanakan pelayanan Radiologi

-

Melaksanakan pelayanan Fisiotherapi

-


-


-

Melaksanakan pelayanan Bank Darah

-

Pelayanan MCU

-

Melaksanakan pelayanan ambulans

-

Pelayanan Pemulasaraan jenazah

-

Melaksanakan Pembinaan SDM

-

Melaksanakan penatalaksanaan BMN

-

Melaksanakan keamanan dan ketertiban

-

Melaksanakan pelatihan patient safety

-

Diklat Tenaga Kesehatan

-

Diklat Tenaga Non Kesehatan

-

Menerapkan Reward and Punishment

-

Melaksanakan SIRS

c) Mutu dan manfaat kepada masyarakat : -

Penurunan waktu tunggu pelayanan

-

Penanggulangan infeksi nosokomial

-

Melakukan surey kepuasan pelanggan

-

Penanganan keluhan dan saran


|

12

-

Melaksanakan PKMRS

-

Pelayanan sanitasi dan kesling

Sedangkan sebagaimana yang ada dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), indikator – indikator kinerja Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. Nomor: PER54/PB/2013 tanggal 30 Desember 2013, adalah sebagai berikut : I. Aspek Keuangan NO 1 a. b. c. d. e. f. g. h. i.

2 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

INDIKATOR

BOBOT

Rasio Keuangan Rasio Kas (Cash Ratio) Rasio Lancar (Current Ratio) Periode Penagihan Piutang (Collection Period) Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset) Imbalan Equitas (Return On Equity) Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Rasio Subsidi Biaya Pasien Jumlah Skor Rasio Keuangan

2 2,5 2 2 2 2 2 2,5 2 19

Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif Laporan Keuangan SAK Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU Tarif Layanan Sistem Akuntansi Persetujuan rekening SOP Pengelolaan Kas SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengadaan Barang dan Jasa SOP Pengadaan Barang Inventaris Jumlah Skor Kepatuhan Jumlah Skor Kinerja Keuangan

2 2 2 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 11 30

II. Aspek Pelayanan NO A 1 2

INDIKATOR

BOBOT

Pertumbuhan Produktivitas Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD


3 2,5

|

13

NO 3 4 5 6 7

INDIKATOR Pertumbuhan Hari Perawatan RI Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium Pertumbuhan Operasi Pertumbuhan Rehab Medik Jumlah A

BOBOT 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 18

B

Efektivitas Pelayanan

1

Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai Pelayanan

2

2 3 4 5

Pengembalian Rekam Medik Angka Pembatalan Operasi Angka Kegagalan Hasil Radiologi Penulisan resep sesuai Formularium

2 2 2 2

6

Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium Bed Occupancy Rate (BOR) Jumlah B

2 2 14

Pertumbuhan Pembelajaran Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan Program reward & Punishmen Jumlah C Jumlah Skor Kinerja Pelayanan

1,5 1,5 3 35

7

C 1 2

III. Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat NO

INDIKATOR

BOBOT

A 1 2 3 4 5 6 7

Mutu Pelayanan Emergency response time rate Waktu tunggu Rawat Jalan Length of stay (LOS) Kecepatan pelayanan resep obat jadi

2 2 2 2

Waktu tunggu sebelum operasi Waktu tunggu hasil laboratorium Waktu tunggu hasil Radiologi Jumlah A

2 2 2 14

B 1 2 3 4 5

Mutu Klinik Angka kematian di gawat darurat Angka kematian/kebutaan ≥ 48 Jam Post Operative Death Rate Angka infeksi nosokomial Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit

2 2 2 4 2


|

14

NO

INDIKATOR

BOBOT

Jumlah B

12

C 1 2 3

Kepedulian Kepada Masyarakat Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lainnya Penyuluhan kesehatan Rasio tempat tidur kelas 3 Jumlah C

1 1 2 4

D 1 2

Kepuasan Pelanggan Penanganan Pengaduan/ Komplain Kepuasan Pelanggan Jumlah D

1 1 2

E 1 2

Kepedulian Terhadap Lingkungan Kebersihan lingkungan (Program Rumah sakit Berseri) Proper Lingkungan Jumlah E Jumlah Skor Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

2 1 3 35

C. PERJANJIAN KINERJA Sasaran strategis, Indikator dan target Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor Tahun 2014, telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, yang mana intinya adalah sebagai berikut : -

Tercapainya peningkatan Kinerja Keuangan

-

Tercapainya peningkatan Kinerja Layanan

-

Tercapainya peningkatan mutu dan manfaat kepada masyarakat

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau indikator-indikator Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor yang telah ditetapkan. Sasaran Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor adalah sebagai berikut : Tercapainya peningkatan Kinerja keuangan, kinerja layanan, mutu dan manfaat kepada masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2014

|

15

Secara singkat Indikator pencapaian sasaran berasal dari Rencana Strategis, Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Kinerja Tahunan yang digunakan dalam pengukuran kinerja RSPG tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Keuangan Tercapainya peningkatan kinerja keuangan : -

Meningkatnya Rasio Keuangan

-

Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan BLU

2. Pelayanan Tercapainya peningkatan kinerja pelayanan : -

Meningkatnya pertumbuhan Produktifitas

-

Meningkatnya efektifitas pelayanan

-

Meningkatnya pertumbuhan pembelajaran

3. Mutu dan Manfaat Tercapainya peningkatan mutu dan manfaat kepada masyarakat -

Meningkatnya mutu pelayanan

-

Meningkatnya mutu klinik

-

Meningkatnya kepedulian kepada masyarakat

-

Meningkatnya kepuasan pelanggan

-

Meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan

PAGU anggaran Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor Tahun 2014 adalah seperti tabel dibawah ini : JENIS BELANJA/ SUMBER DANA Belanja Pegawai (RM) Belanja Barang RM BLU Belanja Modal RM BLU JUMLAH RM JUMLAH BLU TOTAL

ALOKASI 16.472.729.000 53.080.519.000 11.568.000.000 41.512.519.000 10.069.521.000 4.398.543.000 5.670.978.000 32.439.272.000 47.183.497.000 79.622.769.000

*Sumber : Subbag Program dan Anggaran 2014


|

16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor dalam kurun waktu Januari – Desember 2014. Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan dari Rencana Strategis RSPG Tahun 2010–2014. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan di dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing - masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program / kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program / kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Selain untuk mendapat informasi mengenai masing - masing indikator, pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor khususnya dibandingkan dengan target yang ingin dicapai dan sudah ditetapkan di awal tahun. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak - pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra RSPG, Rencana Bisnis Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Dilihat dari capaian masing - masing indikator, Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor dapat melaksanakan tugas


|

17

utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Capaian dari masing masing indikator tahun 2014 adalah sebagai berikut : I.

Kinerja Keuangan TAHUN 2013

NO 1

INDIKATOR

BOBOT

HAPER

NILAI

TAHUN 2014 HASIL

NILAI

RASIO KEUANGAN a.

Rasio Kas (Cash Ratio)

2,00

1774%

0,25

116,87

0,50

b.

Rasio Lancar (Current Ratio)

2,50

3651%

2,50

9.344,23

2,50

c.

Periode Penagihan Piutang (Collection Period)

2,00

14 hari

2,00

32,85

1,50

d.

Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

2,00

30%

2,00

45,47

2,00

e.

Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset)

2,00

5%

1,70

12,30

2,00

f.

Imbalan Equitas (Return On Equity)

2,00

7%

1,60

17,62

2,00

g.

Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over)

2,00

41 hari

2,00

32,64

1,75

h.

Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

2,50

105%

2,50

77,00

2,50

Rasio Subsidi Biaya Pasien

2,00

3%

1,00

0,56

i.

Jumlah Skor Keuangan 2

19,00

15,55

0,00 14,75

KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU a.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

2,00

d.

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU Tarif Layanan

1,00

Lengkap Tepat Waktu Tepat Waktu Lengkap

b.

Laporan Keuangan SAK

2,00

1,00

Lengkap Tepat Waktu Tepat Waktu Lengkap

e.

Sistem Akuntansi

1,00

Ada

1,00

Ada

1,00

c.

2,00

2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00 1,00

f.

Persetujuan rekening

0,50

Ada

0,50

Ada

0,50

g.

SOP Pengelolaan Kas

0,50

Ada

0,50

Ada

0,50

h.

SOP Pengelolaan Piutang

0,50

Ada

0,50

ada

0,50

i.

SOP Pengelolaan Utang

0,50

Ada

0,50

ada

0,50

j.

SOP Pengadaan Barang dan Jasa

0,50

Ada

0,50

ada

0,50

k.

SOP Pengadaan Barang Inventaris

0,50

Ada

0,50

ada

0,50

II.

Jumlah Skor Kepatuhan

11,00

11,00

11,00

Jumlah Skor Kinerja Keuangan

30

26,55

25,75

Kinerja Pelayanan NO

INDIKATOR

BOBOT

TAHUN 2013 HAPER NILAI

TAHUN 2014 HASIL NILAI

A

PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS

1

Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J

3,00

0,86

1,00

0,95

2

Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD

2,50

1,03

2,00

1,05

3

Pertumbuhan Hari Perawatan RI

2,50

0,90

1,00

1,10

4

Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi

2,50

0,91

1,00

1,05

5

Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium

2,50

0,90

1,00

1,02


|

2,00 2,00 2,50 2,00 2,00

18

NO

INDIKATOR

BOBOT

6

Pertumbuhan Operasi

2,50

7

Pertumbuhan Rehab Medik

2,50

Jumlah A B 1

TAHUN 2013 HAPER NILAI 0,67 0,00 0,77

0,00

18,00

EFEKTIVITAS PELAYANAN Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai Pelayanan

TAHUN 2014 HASIL NILAI 0,81 0,00 1,01

6,00

12,50

2,00

90,20%

2,00

85,84

2

Pengembalian Rekam Medik

2,00

4,30%

0,00

76,76

3

Angka Pembatalan Operasi

2,00

5,24%

0,50

4,55

4

Angka Kegagalan Hasil Radiologi

2,00

0,61%

2,00

0,25

5

Penulisan resep sesuai Formularium

2,00

99,94%

2,00

99,79

6

Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

2,00

0,66%

2,00

0,91

7

Bed Occupancy Rate (BOR)

2,00

63,42%

1,50

69,76

Jumlah B

14,00

10,50

C

PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN

1

Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan

1,50

1,18

1,50

2

Program reward & Punishmen

1,50

sebagian

1,00

Jumlah C

3,00

2,50

Jumlah Skor Kinerja Pelayanan

35,00

18,50

III.

2,00

2,00 1,50 0,50 2,00 2,00 2,00 1,50 11,50

1,42 Sebagian

1,50 1,00 2,50 26,50

Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat NO A 1 2 3

INDIKATOR

BOBOT

MUTU PELAYANAN Emergency response time rate Waktu tunggu Rawat Jalan Length of stay (LOS)

2,00 2,00 2,00

4

Kecepatan pelayanan resep obat jadi

2,00

5 6

Waktu tunggu sebelum operasi Waktu tunggu hasil laboratorium

7

B 1 2 3 4 5

TAHUN 2013 HAPER NILAI 2,00 1,00 2,00

2,00

1,13 menit 66,6 menit 6 hari 37,41 menit 18,5 jam

2,00

3 jam

2,00

Waktu tunggu hasil Radiologi

2,00

12 menit

2,00

Jumlah A

14,00

MUTU KLINIK Angka kematian di gawat darurat Angka kematian/kebutaan ≥ 48 Jam Post Operative Death Rate Angka infeksi nosokomial Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit

2,00 2,00 2,00 4,00 2,00

0,50 2,00

TAHUN 2014 HASIL NILAI 1,28 112,98 menit 6,65 hari 38,55 menit 18,71 jam 1,48 1 Jam 27 Menit

11,50

0,44 % 3,49 % 0% 4,04% 0

0,50 2,00 2,00 2,00 11,00

2,00 2,00 2,00 3,75 2,00


2,00 0,50 2,00

0,34 4,45 0,00 2,37 0,00

|

2,00 2,00 2,00 4,00 2,00

19

NO

C 1

INDIKATOR

BOBOT

Jumlah B

12,00

KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lainnya

TAHUN 2013 HAPER NILAI 11,75

1,00

Sebagian

0,50

TAHUN 2014 HASIL NILAI 12,00

ada prog dilak penuh ada prog dilak penuh 50,00

1,00

2

Penyuluhan kesehatan

1,00

Seluruh

1,00

3

Rasio tempat tidur kelas 3 Jumlah C

2,00 4,00

44,12 %

2,00 3,50

KEPUASAN PELANGGAN Penanganan Pengaduan/ Komplain Kepuasan Pelanggan Jumlah D

1,00 1,00 2,00

88 % 78 %

1,00 0,78 1,78

85,42 73,01

1,00 0,73 1,73

2,00

9.565

2,00

9.595

2,0

1,00 3,00

Biru

0,60 2,60

Biru

0,60 2,60

D 1 2

E 1 2

KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN Kebersihan lingkungan (Program Rumah sakit Berseri) Proper Lingkungan Jumlah E Jumlah Skor Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

35

31,33

1,00 2,00 4,00

31,33

 Kondisi yang dicapai: Pada tahun

2014 sesuai dengan penetapan kinerja,

RSPG

telah

melaksanakan seluruh kegiatan sesuai target dan secara umum telah hampir tercapai malah ada yang melampaui target, sebagaimana tersebut dalam tabel diatas, dimana dapat dilihat dari : a. Aspek Keuangan Tercapainya peningkatan kinerja keuangan : -

Meningkatnya Rasio Keuangan, target 14 capaian 14,75

-

Meningkatnya kepatuhan pengelolaan keuangan BLU, target 11 capaian 11

b. Aspek Pelayanan Tercapainya peningkatan kinerja pelayanan : -

Meningkatnya pertumbuhan Produktifitas, target 8 capaian 12,5

-

Meningkatnya efektifitas pelayanan, target 8 capaian 11,5

-

Meningkatnya pertumbuhan pembelajaran, target 2,5 capaian 2,5


|

20

c. Aspek Mutu dan Manfaat Tercapainya peningkatan mutu dan manfaat kepada masyarakat -

Meningkatnya mutu pelayanan, target 12 capaian 11

-

Meningkatnya mutu klinik, target 12 capaian 12

-

Meningkatnya kepedulian kepada masyarakat, target 3,5 capaian 4

-

Meningkatnya kepuasan pelanggan, target 2 capaian 1, 73

-

Meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan, target 3 capaian 2,6.

 Permasalahan: a. Aspek Keuangan - Rasio Kas (Cash Ratio) capaian belum sesuai standar karena tingginya pasien dirawat jalan dan rawat inap - Periode Penagihan Piutang (Collection Period) capaian belum sesuai standar karena piutang dari BPJS cukup besar walaupun dalam pembayaran tidak mengalami keterlambatan, namun hal ini terkait dengan pendapatan yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya. - Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over) capaian belum sesuai standar, karena nilai persediaan lebih kecil dari pada tahun lalu dimana pendapatan lebih besar - Rasio Subsidi Biaya Pasien capaian belum sesuai standar karena nilai subsidi kecil dibanding pendapatan, selisih tarif rumah sakit dengan tarif BPJS tidak jauh berbeda. b. Aspek Pelayanan  Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J capaian belum sesuai standar karena : -

Dengan pola rujukan berjenjang dalam pelayanan JKN maka yang datang ke poli RSPG adalah pasien-pasien rujukan dari Puskesmas/klinik sebagai PPK 1 , atau rujukan dari rumah sakitrumah sakit lain.

-

Tumbuhnya rumah sakit- rumahsakit baru baik punya pemerintah maupun swasta di wilayah bogor.

 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD capaian belum sesuai standar karena : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2014

|

21

-

Gawat darurat tergantung dari insiden kegawatan di sekitar lingkungan rumah sakit, jenis kedaruratan disesuaikan dengan karakterristik daerahnya, jadi sulit untuk di prediksi angka kejadian kegawat daruratan masing-masing rumah sakit.

-

Tumbuhnya rumah sakit- rumahsakit baru baik punya pemerintah maupun swasta di wilayah bogor.

-

Sudah hamper semua rumah sakit di bogor ada spesialis paru.

-

Jalur wisata ke rumah sakit RSPG sangatlah padat dan seringkali timbul kemacetan.

 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi, Laboratorium dan Rehab medik capaian belum sesuai standar karena : -

Pelayanan

penunjang

medik

akan

mengikuti

banyaknya

kunjungan di poliklinik dan di IGD karena pelayanan penunjang adalah atas rujukan dari dua instalasi tersebut. -

Kurangnya marketing dan kebijakan pelayanan penunjang bagi fasyankes - fasyankes lain sekitar rumah sakit.

-

Upaya program medical chek up bagi masyarakat kurang.

 Pertumbuhan Operasi capaian belum sesuai standar karena : -

Volume tindakan operasi sangat lah sedikit sehingga di masukkan dalam grade penilaian adalah 0.

-

Kinerja dokter spesialis bedah kurang karena reward tidak sesuai

 Pengembalian Rekam Medik capaian belum sesuai standar karena : -

Pengisian rekam medik terlambat terutama Resume pasien pulang.

-

Form pengisian terlalu banyak sehingga ada keterlambatan pengisian.

 Angka Pembatalan Operasi capaian belum sesuai standar karena : -

Kinerja dokter spesialis bedah kurang karena reward tidak sesuai .

-

Pembatalan operasi juga di pengaruhi oleh keadaan pasien yang belum stabil atau pasien belum di lakukan pemeriksaan penunjang lainnya.


|

22

c. Aspek Mutu dan Manfaat  Bed Occupancy Rate (BOR) capaian belum sesuai standar karena ruangan - ruangan tertentu belum terisi optimal karena kunjungan pasien rawat inap perinatologi, ICU, Obgyn, dan bedah tidak terisi penuh.  Program reward & Punishmen capaian belum sesuai standar karena memerlukan tahapan

– tahapan

penilaian

dan analisa

yang

membutuhkan objektivitas secara menyeluruh.  Waktu tunggu Rawat Jalan capaian belum sesuai standar karena : -

Datangnya rekam medic pasien terlambat.

-

Dokter memberikan pelayanan terlambat, karena harus visite rungan atau tindakan dulu.

-

Pembagian tugas dokter atau jadwal dokter tidak di patuhi, terutama jam mulai pelayanan.

 Kecepatan pelayanan resep obat jadi, capaian belum sesuai standar karena : -

SDM di farmasi kurang terutama pada waktu piketimes ( waktu tertentu yang banyak).

-

Obat racikan yang banyak dan banyak jenisnya memerlukan SDM yang banyak pula.

-

Tata ruang dan penyimpanan obat kurang baik sehingga mempengaruhi lamanya pengambilan obat.

-

Dokter-dokter yang melakukan pelayanan berbarengan dalam kurun waktu yang sama mempengaruhi piketime tersebut.

 Kepuasan Pelanggan capaian belum sesuai target dan standar  Proper Lingkungan capaian belum sesuai standar.  Solusi Pemecahan Masalah : a. Aspek keuangan yang perlu dilakukan :  optimalisasi tenaga yang tersedia disamping berupaya memenuhi sesuai mekanisme dan ketentuan mengenai tatakelola keuangan.  Memperbaiki dan mengembangkan Sistem informasi rumah sakit (SIRS) yang sepenuhnya dapat mengakomodir dan terintegrasi untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2014

|

23

mendukung optimalisasi informasi data, kinerja pelayanan dan akuntansi. b. Aspek pelayanan yang perlu dilakukan :  Penerapan manajemen strategi dengan cara membuat survey pasien rawat jalan, pasien rawat inap dan masyarakat dengan radius minimal 10 km dari RSPG, survey ini meliputi berbagai aspek, sehingga kita mengetahui

kekurangan-kekurangan

di

berbagai

pelayanan,

mengetahui brand image rumah sakit di mata masyarakat, mengetahui maket share rumah sakit kita dan juga untuk menentukan langkahlangkah selanjutnya atas permintaan costumer.  Peningkatan dan optimalisasi koordinasi dan integrasi antar unit pelayanan maupun manajerial  Penerapan reward dan pembinaan terhadap karyawan sebaik mungkin.  Menghitung beban kerja disetiap unit dengan baik.  Penerapan suplay chain di berbagai unit pelayanan dengan baik, supaya alur pelayanan dari pasien masuk rumah sakit sampai keluar terlayani dengan baik dengan waktu yang sesuai. c. Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat yang perlu dilakukan adalah dengan Peningkatan, optimalisasi, koordinasi dan integrasi antar unit pelayanan maupun manajerial secara lintas program maupun lintas sektor. B.

SUMBER DAYA 1. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia di lingkungan Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor mulai awal Januari sampai Akhir Desember 2014 dengan komposisi menurut Jabatan, Golongan dan Pendidikan adalah sebagai berikut :


|

24

NO A

URAIAN

s.d Desember 2013

s.d Juni 2014

s.d Desember 2014

Menurut Jabatan 1

STRUKTURAL Eselon I Eselon II

1

1

1

Eselon III

6

6

6

Eselon IV

10

10

10

2

FUNGSIONAL

199

199

195

3

STAFF

243

227

228

JUMLAH

459

443

440

B Menurut Golongan Golongan I

13

6

7

Golongan II

158

151

155

Golongan III

143

144

144

Golongan IV

9

15

15

136

127

119

459

443

440

S2

22

24

24

S1

47

49

49

D IV

2

2

2

D III

237

235

232

3

3

3

SMA

137

121

121

SMP

9

8

8

SD

2

1

1

459

443

440

305

316

321

136

127

119

459

443

440

6

2

Non PNS JUMLAH C

Menurut Pendidikan S3

Akademi

JUMLAH D

Menurut Status Kepegawaian PNS CPNS Non PNS JUMLAH Pensiun

18

*Sumber Subbag. TU dan kepegawaian 2014


|

25

Diagram Jumlah dan Jenis Tenaga Dokter Tahun 2014

Jumlah dan Jenis Tenaga Dokter Spesialis Paru; 4

Spesialis Penyakit Dalam; 2 Spesialis Patologi Spesialis Anak; 1 Kinik; 1

Umum; 13

Spesialis Bedah Thorax Kardiovaskuler; 1 Spesialis Bedah; 1 Spesialis Obstetri Spesialis dan Ginekologi; 2 Radiologi; 1 Spesialis Spesialis Kulit dan Anestesi; 1 Kelamin; 1

Gigi; 4

Diagram Jumlah TenagaPerawat Tahun 2014 Jumlah tenaga Perawat 7

PERAWAT

D1- Keperawatan/SPK/SPRG

D-III Kebidanan

4

D-III Perawat Anestesi

2

D-III Keperawatan / Kesehatan Gigi

150

S1 Keperawatan

4

0

20

40

60

80

100 120 140 160

*Sumber Subbag. TU dan kepegawaian s.d Desember 2014


|

26

Diagram Jumlah TenagaFarmasi Tahun 2014

Apoteker; 3

D-III Farmasi / SMF/ SAA; 16


Diagram Jumlah Tenaga Kesehatan Lain dan Penunjang s.d Desember Tahun 2014 S1 Kesehatan Masyarakat S2 Hukum/Gizi/Pemerintahan

8 3

S2 Perumahsakitan

8

D3 Komputer D3 Kesling

5 1

D3 Teknik Elektro Medik

3

D3 Fisioterapis

2

D3 Radiografer

5

DIII Analis Kes DIV Analis Kes

13 1

DIII Perekam Medik

9

D1 Tranfusi Darah

2

DI Gizi

1

DIIII Gizi DIV Gizi

S1

5 1

16

DIII/SLTA/SMP/SD

139

*Sumber Subbag. TU dan kepegawaian s.d Desember 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2014

|

27

Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2012 s.d Desember 2014 350 300

321

305

290

250 200 136

129

150

119

100 50

13

18

2012

2013

0

PNS

CPNS

2014

NON PNS


Diagram Jumlah Pegawai Pensiun Tahun 2012 - 2014

Pensiun 7 6 5 4 3 2 1 0 Pensiun

2012

2013

s.d Des 2014

3

6

2

*Sumber Subbag. TU dan kepegawaian s.d Juni 2014


|

28

Diagram Jumlah Pegawai PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

46%

Laki-laki

54%

Perempuan


2.

Sumber Daya Anggaran

Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh anggaran DIPA Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua BogorTahun 2014 yang dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

JENIS BELANJA/ SUMBER DANA Belanja Pegawai (RM) Belanja Barang RM BLU Belanja Modal RM BLU JUMLAH RM JUMLAH BLU TOTAL

ALOKASI 16.472.729.000 53.080.519.000 11.568.000.000 41.512.519.000 10.069.521.000 4.398.543.000 5.670.978.000 32.439.272.000 47.183.497.000 79.622.769.000

*Sumber : Subbag Program dan Anggaran Tahun 2014


|

29

Dalam proses penetapan Anggaran DIPA Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua BogorTahun 2014, telah terjadi beberapa kali perbahan / revisi sebagaimana tabel berikut :

No. 1 2 3 2 4

Pagu 2014 Alokasi Anggaran Revisi Revisi Revisi Revisi

Realisasi 72.565.659.000 78.275.462.000 77.674.005.000 79.622.769.000 79.622.769.000

Keterangan Data Awal Penggunaan Saldo Pemotongan/ Penghematan Tambahan Belanja Pegawai Pergeseran Anggaran

*Sumber : Subbag. Program dan anggaran 2014

Dan rekapitulasi keuangan lebih rinci dapat dilihat pada tabel - tabel dibawah ini : 1) Rekapitulasi Penerimaan Kelompok Penerimaan

Target 2014

Capaian 2013

Capaian 2014

%

Rawat Inap

23.796.466.515

5.888.129.400

30.010.584.333

126,11

Rawat Jalan

9.453.192.931

1.799.857.500

10.060.280.337

106,42

Penunjang

3.233.014.357

17.883.838.920

3.770.357.046

116,62

Tindakan Medik & Therapy

1.594.518.256

6.935.590.896

7.504.104.187

470,62

422.807.941

3.586.667.591

897.334.184

212,23

38.500.000.000

36.094.084.307

52.242.660.087

135,70

Lain - lain Jumlah


|

30

Diagram Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan RSPG TA 2014

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan 35.000.000.000 30.000.000.000 25.000.000.000 20.000.000.000 15.000.000.000 10.000.000.000 5.000.000.000 -

Target 2014

Capaian 2013

Capaian 2014

%

Rawat Inap

23.796.466.515

5.888.129.400

30.010.584.333

126,11

Rawat Jalan

9.453.192.931

1.799.857.500

10.060.280.337

106,42

Instalasi Gawat Darurat (IGD)

3.233.014.357

17.883.838.920

3.770.357.046

116,62

Fungsional Lainnya

1.594.518.256

6.935.590.896

7.504.104.187

470,62

422.807.941

3.586.667.591

897.334.184

212,23

Non Fungsional Lainnya

*Sumber : Subbag. Mobilisasi Dana 2014

2) Rekapitulasi Pengeluaran BLU Kode

Kelompok, Jenis, dan Akun Belanja

Alokasi

Realisasi s.d Desember 2014

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = ((4)/(3) )* 100%

A.

BELANJA BARANG

41.512.519.000

39.755.668.660

95,77%

Belanja Barang BLU

41.512.519.000

39.755.668.660

95,77%

525111

Belanja Gaji dan Tunjangan

22.289.913.000

21.328.221.653

95,69%

525112

Belanja Barang

2.567.350.000

2.412.206.317

93,96%

525113

Belanja Jasa

20.000.000

3.755.000

18,78%

525114

Belanja Pemeliharaan

1.446.825.000

1.408.743.931

97,37%

525115

Belanja Perjalanan

618.368.000

565.532.101

91,46%

525119

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya

14.570.063.000

14.037.209.658

96,34%

5.670.978.000

5.055.581.225

89,15%

525

B.

BELANJA MODAL


|

31

Kode


Alokasi

Realisasi s.d Desember 2014

(1)

(2)

(3)

(4)

537 537112 537113 537114 537115

Belanja Modal BLU Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Fisik Lainnya

TOTAL BLU

%

5.670.978.000

5.055.581.225

(5) = ((4)/(3) )* 100% 89,15%

3.126.136.000

2.773.176.949

88,71%

1.518.192.000

1.387.787.036

91,41%

310.200.000

280.691.400

90,49%

716.450.000

613.925.840

85,69%

47.183.497.000

44.811.249.885

94,97%

*Sumber : Subbag. Program dan Anggaran 2014

3) Rekapitulasi Pengeluaran Rupiah Murni (RM) Kode


Alokasi

Realisasi s.d. Desember 2014

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = ((4)/(3) )* 100%

A.

BELANJA PEGAWAI

16.472.729.000

15.933.578.768

96,73%

51

Belanja Pegawai

16.472.729.000

15.933.578.768

96,73%

Belanja Gaji dan Tunjangan

16.472.729.000

15.933.578.768

96,73%

511111

511

Belanja Gaji Pokok PNS

10.813.604.000

10.435.894.000

96,51%

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

343.000

220.029

64,15%

511121

Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS

779.962.000

736.957.020

94,49%

511122

Belanja Tunjangan Anak PNS

252.618.000

235.693.140

93,30%

511123

Belanja Tunjangan Struktural PNS

180.000.000

179.135.000

99,52%

511124

Belanja Tunjangan Fungsional PNS

920.000.000

906.390.000

98,52%

511125

Belanja Tunjangan PPh PNS

261.877.000

217.210.259

82,94%

511126

Belanja Tunjangan Beras PNS

511129

Belanja Uang Makan PNS

511151 512211

690.000.000

681.458.320

98,76%

1.963.380.000

1.946.614.000

99,15%

Belanja Tunjangan Umum PNS

217.735.000

214.525.000

98,53%

Belanja Uang Lembur PNS

393.210.000

379.482.000

96,51%

B.

BELANJA BARANG

11.568.000.000

9.305.356.296

80,44%

52

Belanja Barang

11.568.000.000

9.305.356.296

80,44%

521

Belanja Barang

6.645.372.000

5.802.823.629

87,32%

521111

Belanja Keperluan Perkantoran

1.215.570.000

822.509.076

67,66%

521113

2.101.320.000

1.768.444.160

84,16%

7.662.000

4.976.990

64,96%

521115

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Honorarium Operasional Satuan Kerja

227.880.000

215.280.000

94,47%

521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

3.000.000.000

2.899.514.653

96,65%

521114


|

32

Kode


Alokasi

Realisasi s.d. Desember 2014

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = ((4)/(3) )* 100%

521213 522 5221

Honor Output Kegiatan

92.940.000

92.098.750

99,09%

Belanja Jasa

1.816.117.000

838.292.413

46,16%

Belanja Langganan Daya dan Jasa

1.816.117.000

838.292.413

46,16%

522111

Belanja Langganan Listrik

1.222.117.000

647.620.159

52,99%

522112

Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Pemeliharaan

306.000.000

57.147.254

18,68%

288.000.000

133.525.000

46,36%

522119 523

3.106.511.000

2.664.240.254

85,76%

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya

1.700.773.000

1.454.099.230

85,50%

858.935.000

848.128.513

98,74%

546.803.000

362.012.511

66,21%

C.

BELANJA MODAL

4.398.543.000

4.093.713.046

93,07%

53

Belanja Modal

398.543.000

4.093.713.046

93,07%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

4.398.543.000

4.093.713.046

93,07%

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

4.398.543.000

4.093.713.046

93,07%

32.439.272.000

29.332.648.110

90,42%

523111 523121 523199

532 532111

TOTAL RM



|

33

4) Rekapitulasi BLU dan RM Alokasi/ Realisasi Anggaran TA 2014 Kategori Belanja 1 A. Belanja Pegawai (Operasional)

RM

BLU

Alokasi

Realisasi

2

3

%

Total

Alokasi

Realisasi

4

5

%

Alokasi

Realisasi

%

6

7

8

16.472.729.000

15.933.578.768

96,73

-

-

-

16.472.729.000

15.933.578.768

96,73

11.568.000.000

9.305.356.296

80,44

41.512.519.000

39.755.668.660

95,77

53.080.519.000

49.061.024.956

92,43

8.568.000.000

6.405.841.643

74,76

-

-

-

8.568.000.000

6.405.841.643

74,76

3.000.000.000

2.899.514.653

96,65

41.512.519.000

39.755.668.660

95,77

44.512.519.000

42.655.183.313

95,83

4.398.543.000

4.093.713.046

93,07

5.670.978.000

5.055.581.225

89,15

10.069.521.000

9.149.294.271

90,86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.398.543.000

4.093.713.046

93,07

5.670.978.000

5.055.581.225

10.069.521.000

.149.294.271

90,86

Jumlah 32.439.272.000 *Sumber : Subbag. Program dan Anggaran 2014

29.332.648.110

90,42

47.183.497.000

44.811.249.885

79.622.769.000

74.143.897.995

93,12

B. Belanja Barang - Operasional Perkantoran - Operasional Tupoksi C. Belanja Modal - Operasional - Nonoperasional


|

34

89,15 94,97

Diagram Alokasi Anggran dan Realisasi Anggran Pagu RSPG TA 2014

Realisasi Anggaran 90.000.000.000 80.000.000.000 70.000.000.000

60.000.000.000 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000

-

ALOKASI

REALISASI

%

JUMLAH RM

32.439.272.000

29.332.648.110

90,42

JUMLAH BLU

47.183.497.000

44.811.249.885

94,97

TOTAL RM + BLU

79.622.769.000

74.143.897.995

93,12



|

35

Realisasi Belanja Per jenis Belanja sebagai berikut: Anggaran untuk belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Rumah Sakit Paru Dr. M.

Goenawan

Partowidigdo

tahun

2014

adalah

sebesar

Rp.

16.472.729.000,- dan yang direalisasikan sebesar Rp. 15.933.578.768,-atau 96,73% dari anggaran. Anggaran untuk belanja Barang Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo tahun 2014 adalah sebesar Rp. 53.080.519.000,- dan yang direalisasikan sebesar Rp. 49.061.024.956,- atau 92,43% dari anggaran. Anggaran untuk belanja Modal Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo tahun 2014 adalah sebesar Rp. 10.069.521.000,- dan yang direalisasikan sebesar Rp. 9.149.294.271,- atau 90,86% dari anggaran. 3.

Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Barang Milik Negara Setditjen Bina Upaya Kesehatan selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2014, dapat dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable,

Ekstrakomtable,

Gabungan

Intrakomtable

dan

Ekstrakomtable, Aset Tak Berwujud dan Konstruksi dalam pengerjaaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara (BMN) adalah sebagai berikut : - BMN INTRAKOMPTABLE Posisi Awal (30 Juni 2014)

Rp.

113.548.771.412

Rp.

8.956.620.031

Rp.

-

Rp.

122.505.391.443

Posisi Awal (30 Juni 2014)

: Rp.

194.977.304

Penambahan

: Rp.

1.188.000

Pengurangan

: Rp.

-

Penambahan Pengurangan Posisi Akhir (31 Desember 2014) -

: : : :

BMN EKSTRAKOMPTABEL


36

Posisi Akhir (31 Desember 2014) -

-

-

: Rp.

196.165.304


: Rp.

113.743.748.716

Penambahan

: Rp.

8.957.808.031

Pengurangan

: RP.

-

Posisi Akhir (31 Desember 2014)

: Rp.

122.701.556.747


: Rp.

1.228.909.850

Penambahan

: Rp.

218.973.040

Pengurangan

: RP.

-


: Rp.

1.447.882.890

BMN & GABUNGAN INTRA EKSTRA

BMN ASET TAK BERWUJUD

BMN ASET YANG DIHENTIKAN PENGGUNAANNYA Posisi Awal (30 Juni 2014)

: Rp.

1.334.472.700

Penambahan

: Rp.

-

Pengurangan

: RP.

1.334.472.700


: Rp.

-

Total Keseluruhan BMN keadaan tanggal 31 Desember 2014 sebanyak

Rp. 124.149.439.637

*Sumber : Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan 2014


37

Posisi Barang Milik Negara (BMN) Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor N O A

URAIAN

JUMLAH

BAIK

TANAH

69.676

69.676

Tanah Persil

69.676

69.676

5.861

5.793

2

2

RUSAK RINGAN

RUSAK BERAT

-

-

NILAI (Rp) 17.438.582.750 17.438.582.750

B

PERALATAN & MESIN

66

2

59.782.637.628

1

Alat Besar Darat

-

429.000.000

2

Alat Bantu

11

11

3

Alat Angkutan Darat Bermotor

13

10

4

Alat Angkutan Data Tak Bermotor

114

113

5

Alat Bengkel Bermesin

2

1

1

1.462.000

6

Alat Bengkel Tak Bermesin

7

6

1

4.126.200

7

Alat Ukur

2

2

8

Alat Kantor

706

695

11

9

Alat Rumah Tangga

2.796

2.789

7

1.669.988.735 2

1

2.012.882.000

1

168.842.225

34.119.030 2.056.558.822 -

7.661.912.026

10

Alat Studio

125

119

6

11

Alat Komunikasi

179

166

13

12

Peralatan Pemancar

4

4

13

Alat Kedokteran

1.374

1.359

14

Alat Kesehatan Umum

1

1

15

Unit Alat Laboratorium

140

138

1

1

7.430.500

3

3

89.831.610

1

1

302.500.000

16

17

Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi

455.104.550 -

370.821.950 28.461.700

15

-

33.004.052.197 123.200.000

2

-

7.114.953.765

18

Komputer Unit

174

168

6

19

Peralatan Komputer

161

159

2

20

Pengolah Dan Pemurnian

2

2

2.194.726.800

21

Alat Pelindung

21

21

9.912.636

22

Alat SAR

21

21

148.109.115

23

Peralatan Olah Raga

1

1

2.200.000


1.277.003.450 -

615.438.317

38

N O

URAIAN

JUMLAH

RUSAK RINGAN

BAIK

RUSAK BERAT

-

C

GEDUNG DAN BANGUNAN

74

74

1

Bangunan Gedung Tempat Kerja

31

31

35.481.780.580

2

Bangunan Gedung Tempat Tinggal

39

39

1.847.822.000

3

Tugu/Tanda Batas

4

4

385.828.500

D

JALAN & JEMBATAN

5.253

5.253

-

-

1.560.861.295

1

Jalan

5.153

5.153

-

-

918.804.735

2

Jembatan

100

100

-

-

642.056.560

E

IRIGASI

6

6

-

-

894.772.074

1

Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

1

1

379.171.634

2

Bangunan Air Bersih/Air Baku

4

4

124.884.000

3

Bangunan Air Kotor

1

1

390.716.440

F

JARINGAN

14

12

1

Instalasi Air Bersih/Air Baku

1

1

2

Instalasi Pembangkit Listrik

4

2

3

Instalasi Gardu Listrik

1

1

741.163.000

4

Instalasi Gas

5

5

1.362.937.100

5

Instalasi Lain

1

1

104.070.650

6

Jaringan Listrik

1

1

1.319.471.170

7

Jaringan Telepon

1

1

33.715.000

G

ASSET TETAP LAINNYA

56

56

1

Bahan Perpustakaan Tercetak

1

1

33.854.000

2

Kartografi, Naskah dan Lukisan

1

1

49.901.500

3

Barang Bercorak Kesenian

12

12

20.861.000

4

Alat Bercorak Kebudayaan

42

42

342.738.000

H

SOFTWARE

10

10

-

-

1.447.882.890

1

Asset Tak Berwujud

7

7

-

-

1.296.981.040

2

Lisensi

3

3

I

ASSET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN

-

-

1

Alat Besar Darat

2

Alat Rumah Tangga

2

-

NILAI (Rp)

-

37.715.431.080

4.861.917.420 600.358.000

2

-

-

-

700.202.500

447.354.500

150.901.850 -

-

-

-

-

-

-

-

-


39

N O

URAIAN

JUMLAH

BAIK

RUSAK RINGAN

RUSAK BERAT

NILAI (Rp)

3

Alat Kedokteran

-

-

-

4

Unit Alat Laboratorium

-

-

-

5

Instalasi Pembangkit Listrik

-

-

-

*Sumber : Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan 2014

C.

INDIKATOR BLU 1) Aspek Keuangan

N O 1

INDIKATOR

TAHUN 2013

TAHUN 2014

BOBO T

HAPER

NILAI

HASIL

NILAI

RASIO KEUANGAN

a. b. c. d.

Rasio Kas (Cash Ratio) Rasio Lancar (Current Ratio) Periode Penagihan Piutang (Collection Period) Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)

2,00 2,50 2,00 2,00

1774% 3651% 14 hari 30%

0,25 2,50 2,00 2,00

116,87 9.344,23 32,87 45,47

0,50 2,50 2,00 2,00

e.

Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset)

2,00

5%

1,70

12,30

2,00

f. g.

Imbalan Equitas (Return On Equity) Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over)

2,00 2,00

7% 41 hari

1,60 2,00

17,62 32,64

2,00 1,75

h.

Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

2,50

105%

2,50

77,00

2,50

Rasio Subsidi Biaya Pasien Jumlah Skor Keuangan

2,00 19,00

3%

1,00 15,55

0,56

0,00 14,75

i.

2

KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

a.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif

2,00

b.

Laporan Keuangan SAK

2,00

c.

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU

2,00

d.

Tarif Layanan

1,00

e. f. g. h. i. j. k.

Sistem Akuntansi Persetujuan rekening SOP Pengelolaan Kas SOP Pengelolaan Piutang SOP Pengelolaan Utang SOP Pengadaan Barang dan Jasa SOP Pengadaan Barang Inventaris Jumlah Skor Kepatuhan Jumlah Skor Kinerja Keuangan

1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 11,00 30

Lengka p Tepat Waktu Tepat Waktu Lengka p Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2,00 2,00 2,00

On Progres Tepat Waktu Tepat Waktu

2,00 2,00 2,00

1,00

Lengkap

1,00

1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 11,00 26,55

Ada Ada Ada ada ada ada ada

1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 11,00 25,75


40

2) Aspek Pelayanan NO

INDIKATOR

BOBOT



A

PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS

1 2 3 4 5

Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD Pertumbuhan Hari Perawatan RI Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium

3,00 2,50 2,50 2,50 2,50

0,86 1,03 0,90 0,91 0,90

1,00 2,00 1,00 1,00 1,00

0,95 1,05 1,10 1,05 1,02

6

Pertumbuhan Operasi

2,50

0,67

0,00

0,81

7

Pertumbuhan Rehab Medik Jumlah A

2,50 18,00

0,77

0,00 6,00

1,01

2,00 12,50

B

EFEKTIVITAS PELAYANAN Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai Pelayanan Pengembalian Rekam Medik Angka Pembatalan Operasi Angka Kegagalan Hasil Radiologi Penulisan resep sesuai Formularium Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium Bed Occupancy Rate (BOR) Jumlah B

2,00

90,20%

2,00

85,84

2,00

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 14,00

4,30% 5,24% 0,61% 99,94% 0,66% 63,42%

0,00 0,50 2,00 2,00 2,00 1,50 10,50

76,76 4,55 0,25 99,79 0,91 69,76

1,50 0,50 2,00 2,00 2,00 1,50 11,50

PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan Program reward & Punishmen Jumlah C Jumlah Skor Kinerja Pelayanan

1,50 1,50 3,00 35,00

1,18 sebagian

1,50 1,00 2,50 18,50

1,42 Sebagian

1,50 1,00 2,50 26,50

1 2 3 4 5 6 7

C 1 2

2,00 2,00 2,50 2,00 2,00

3) Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat NO A

INDIKATOR

BOBOT



MUTU PELAYANAN 1

Emergency response time rate

2,00

1,13 menit

2,00

2

Waktu tunggu Rawat Jalan

2,00

66,6 menit

1,00

3

Length of stay (LOS)

2,00

6 hari

2,00

4

Kecepatan pelayanan resep obat jadi

2,00

37,41 menit

0,50

5

Waktu tunggu sebelum operasi

2,00

18,5 jam

2,00

6

Waktu tunggu hasil laboratorium

2,00

3 jam

2,00

7

Waktu tunggu hasil Radiologi

2,00

12 menit

2,00

Jumlah A

14,00

MUTU KLINIK Angka kematian di gawat darurat Angka kematian/kebutaan ≥ 48 Jam Post Operative Death Rate Angka infeksi nosokomial Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit Jumlah B

2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 12,00

B 1 2 3 4 5

1,28 menit 112,98 menit 6,65 hari 38,55 menit 18 jam 7 menit 1 jam 48 menit 1 jam 27 menit

11,50

0,44 % 3,49 % 0% 4,04% 0

2,00 2,00 2,00 3,75 2,00 11,75


2,00 0,50 2,00 0,50 2,00 2,00 2,00 11,00

0,34 4,45 0,00 2,37 0,00

2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 12,00

41

NO

C 1

INDIKATOR

BOBOT

KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan lainnya


1,00

Sebagian

0,50


ada prog dilak penuh ada prog dilak penuh 48,24

1,00

2

Penyuluhan kesehatan

1,00

Seluruh

1,00

3

Rasio tempat tidur kelas 3 Jumlah C

2,00 4,00

44,12 %

2,00 3,50

KEPUASAN PELANGGAN Penanganan Pengaduan/ Komplain Kepuasan Pelanggan Jumlah D

1,00 1,00 2,00

88 % 78 %

1,00 0,78 1,78

85,42 73,01

1,00 0,73 1,73

2,00

9.565

2,00

9.595

2,0

1,00 3,00

Biru

0,60 2,60

Biru

0,60 2,60

D 1 2

E 1 2

KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN Kebersihan lingkungan (Program Rumah sakit Berseri) Proper Lingkungan Jumlah E Jumlah Skor Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat

35

31,13

1,00 2,00 4,00

30,58

Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Rumah Sakit

1

Indikator Kinerja Keuangan

30

NILAI 2012 17,60

2

Indikator Kinerja Pelayanan

35

29,05

18,50

26,50

3

Indikator Kinerja Mutu Manfaat Bagi Masyarakat

35

33,50

31,13

31,33

100

80,15

76,18

83,58

NO

INDIKATOR

TOTAL

TINGKAT KESEHATAN BLU RSPG

BOBOT

SEHAT “AA”

NILAI 2013 26,55

NILAI 2014 25,75

BAIK “ A”

SEHAT “AA”

Catatan :- Penilaian Tahun 2013 berdasarkan PMK Nomor ...../PMK.05/2013 -Penilaian Tahun 2013 perhitungan SPI RSPG Cisarua Bogor

Berdasarkan hasil total penjumlahan dari indikator - indikator tersebut, maka Total Skor Pencapaian Kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Tahun 2014 sebesar 83,58 maka Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo masuk dalam kelompok kategori AA dengan Penilaian SEHAT.


42

BAB IV SIMPULAN Pencapaian kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor tahun 2014 dalam meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan pelayanan dan sarana prasarana Kesehatan dapat dilihat melalui hasil pengukuran pencapaian target tiap - tiap indikator yang mendukung sasaran program Pelayanan Kesehatan Masyarakat sesuai Rencana Strategis Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor Tahun 2010 2014 dan capaian dari kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Organisasi di tiap - tiap Direktorat. Pada umumnya kinerja pelaksanaan kegiatan yang mendukung program program

yang ada, telah mendekati pencapaian sesuai target yang telah

direncanakan, adapun permasalahan yang dihadapi antara lain penyerapan anggaran belum optimal. Seluruh kegiatanRumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor Tahun 2014 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Program Upaya Pelayanan Kesehatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang secara berkesinambungan.


43

LAMPIRAN


44

LAMPIRAN I


45

LAMPIRAN II


46

LAMPIRAN III


47

LAMPIRAN IV

PENGUKURAN KINERJA Unit Organisasi Eselon II Tahun

: RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo : 2014 Target Skor 2014 4

Capaian 2014 5

Persen tase

14

14,75

105,36

11

11,00

100,00

25

25,75

103,00

8

12,50

156,25

8

11,50

143,75

2,5

2,50

100

18,5

26,50

143,24

Meningkatnya mutu pelayanan

12

11,00

91,67

Meningkatnya mutu klinik

12

12,00

100,00

3,5

4,00

114,29

2

1,73

86,50

3

2,60

86,67

JUMLAH III

35

31,33

87,37

TOTAL JUMLAH (I+II+III)

76

83,58

109,97

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1 I

2

3

II

Keuangan Tercapainya peningkatan Kinerja Keuangan

Meningkatnya Rasio Keuangan Meningkatnya Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU JUMLAH I

Pelayanan Tercapainya peningkatan layanan

Kinerja

Meningkatnya pertumbuhan produktifitas Meningkatnya efektifitas pelayanan Meningkatnya pertumbuhan pembelajaran

JUMLAH II III

6

Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan

Meningkatnya kepedulian kepada masyarakat Meningkatnya kepuasan pelanggan Meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan

Jumlah Anggaran Kegiatan

: 79.622.769.000

Jumlah realisasi Anggaran

: 74.143.897.995

(93,12%)


48

LAMPIRAN V RENSTRA 2010 - 2014 (Kegiatan, Output, Target dan Capaian Tahun 2014) No

Kegiatan

1

Melaksanakan program DOTS dan TB-HIV

2

3

4

5

Melaksanakan Kegiatan PAL Menanggulangi pasien MDR, XDR Mengantisipasi kejadian New Emerging Desease For Lung (SARS, AI)

Penatalaksanaan Tumor Paru

Satuan

Target tahun 2014

CAPAIAN 2014


Pelaksanaan Program DOTS

%

80

82,08

Ka. Bid. Medik

Prosentase pasien suspek HIV yang positive dengan rapid test

%

50

9,33


Prosentase pasien rujukan PAL yang dapat ditangani

%

100

Penemuan kasus MDR & XDR

kasus

120

188

Ka. SMF Paru

%

70

100

Ka Bid Medik

%

80

100

Kasie. Yan. Med

%

25

80

Ka. SMF Bedah

Indikator Output

jumlah dokter yang terosialisasi pengenalan kasus New Ermerging Disease kepada medis dan paramedis Prosentase skrining diagnose tumor paru

Prosentase Penatalaksanaan therapy tumor paru


49

Ka. Bid. Medik

Pertimbangan

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penyesuaian Target Penyesuaian target karena hanya bisa kemo pada pasien tunai dan jamkesmas

No

Kegiatan

Indikator Output Prosentase Penatalaksanaan best life support

7

8

Menyediakan tenaga pengajar/pembimbing

Menyediakan instruktur keperawatan & kebidanan

Tersedianya tenaga pengajar

Jumlah Instruktur Keperawatan (CI)

Adanya Tim PONEK 10

11

12

13

Satuan

%

Target tahun 2014

80

Orang

5

CAPAIAN 2014

100

4


Kasie. Yan. Med

Kasie Diklit

Orang

2

18

Ka.Bid. Keperawatan

Tim

1

1

Kasie Yanmed

Melaksanakan PONEK

Penanganan kasus rujukan persalinan

%

75

100

Kasie Yanmed

Melaksanakan PNC dan Nifas

Prosentase PNC dan nifas yang ditangani

%

100

100

Ketua SMF Obgyn

Prosentase pelayanan KB yang dilayani

%

100

0

Ketua SMF Obgyn

Prosentase Jumlah Bayi yang imunisasi

%

100

100

Kasie Yanmed

Melaksanakan pelayanan KB Melaksanakan program imunisasi


50

Pertimbangan

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013 Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013 Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013 Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART

No

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target tahun 2014

CAPAIAN 2014


14

Melaksanakan program ASI Eksklusive

Upaya Peningkatan pemberian ASI Eksklusif

%

100

88,29

Ketua SMF Obgyn

Melaksanakan program Tumbuh Kembang Anak

Persentasi kasus tumbuh kembang anak yang dapat dilayani di RS

%

65

100

Kasie Yanmed

16

Meningkatkan Gizi Anak

Prosentase penilaian pelayanan gizi anak

%

100

49,49

Kasie Yanmed

17

Melaksanakan Pelayanan Bedah Thoraks

Jumlah tindakan bedah paru yang dilayani

18

Melaksanakan pelayanan kosmetika

Terlaksananya pelayanan kosmetika

15

19

20

22

23

Mengembangkan pelayanan mikrobiologi Melaksanakan pelayanan Bank Darah

tindakan/tahun

160

187

Jumlah Pasien

Kasie Yanmed

Kasie Yanmed

Jumlah pengembangan jenis pelayanan mikrobiologi

jenis

1

1


Jumlah pelayanan darah yang dapat dilayani di bank darah

%

100

62,18


dokumen

1

1


1


Menyusun Formularium

Tersusunnya formularium

Membuka Satelit Pelayanan Farmasi

Terlaksanya pembuatan depo pelayanan faramsi di IGD

depo


1

51

Pertimbangan

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013 Dihilangkan karena tidak sesuai dengan Tupoksi RS Paru

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART

No

Kegiatan

Satuan

Target tahun 2014

CAPAIAN 2014


depo

1

1


%

100

100

Kabid Keperawatan

Jumlah case manager

org

2

Jumlah Hari Rawat ICU

Hari

480

190


Jumlah jenis pelayanan

jenis

1

1


Instalasi

100%

100

Indikator Output Terlaksanya pembuatan depo pelayanan farmasi di Rawat Inap

24

26

27

28

29

30

31

Membentuk unit perawatan MPKP Pelaksanaan perawat kontrol

Prosentase ruangan terbentuknya unit MPKP/SP2KP

Kasie. Perawatan R/I

Pelayanan ICU

Pengembangan pelayanan fisiotherapi

Mengembangkan pemasaran RS

Melakukan Koordinasi Lintas Sektor Melaksanakan pelayanan poliklinik

Adanya unit pemasaran RS Tersedianya pengelola pemasaran RS

Orang

Terlaksananya koordinasi lintas sektor

Peningkatan kunjungan di poliklinik penyakit dalam

2

1

Direktur Keuangan dan Adm. Umum

Jumlah MOU

Direktur Utama

Kunjungan/tahun

Kepala Instalasi Rawat Jalan


10.400

52

20.974

Pertimbangan

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Diperlukan Instalasi dan tenaga pengelola pemasaran yang mandiri

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013

No 33

34

35

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target tahun 2014

CAPAIAN 2014

Melaksanakan Pelayanan Rawat Inap

Melaksanakan Pelayanan OK


Angka BOR

%

75

69,76


Angka BTO

Kali

49

38,37


tindakan/tahun

276

94

Ketua SMF Obgyn

%

90

130,42

Ka Instalasi Farmasi

Peningkatan tindakan bedah kebidanan & Gynekologi

Melaksanakan Pelayanan Farmasi Proporsi pemakaian obat generik

38


Jumlah konsultasi gizi yang ditangani

39


Jumlah Total Pemeriksaan

41

Pelayanan MCU

Jumlah Institusi/perusahaan yang melaksanakan MCU di RSPG

konsultasi/tahun

Kali

301

1.102

Ka Instalasi Gizi

147.349

104.772

Ka Instalasi Laboratorium

6

6

Kasie Yanmed

institusi/perusahaan


53

Pertimbangan

Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013 Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013 Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013 Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013 Penyesuaian target berdasarkan capaian tahun 2013

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai

No

Kegiatan

Indikator Output

Satuan

Target tahun 2014

CAPAIAN 2014


Pertimbangan

kaidah SMART 45

48

53

54

69

70

77

80

81

Melaksanakan Administrasi SDM

Terselesaikannya Adm Pegawai

Pembentukan komite etik & Hukum

Berfungsinya Komite Etik dan Hukum

Diklat Pemangku Jabatan Fungsional

Peningkatan Pemahaman jabatan fungsional

Diklat peningkatan pengetahuan disiplin

Sosialisasi Peraturan disiplin pegawai

Melaksanakan penapisan teknologi kesehatan yang akan di gunakan Pemanfaatan teknologi kesehatan setelah di pilih Pembuatan SOP Patient Safety Melaksanakan audit medik bekerjasama dengan Komdik Melaksanakan audit keperawatan

Prosentase penapisan alat canggih oleh Tim Penapisan (HTA)

Prosentase pemanfaatan alat Dokumen SOP

Pelaksanaan audit medik

%

90

100


%

100

1

Dirut

Orang

40

9


kegiatan

3

18


%

100%

100


%

100

100


Tersedia Dokumen sesuai kebutuhan

1

1


kali

12

terlaksana

Kabid Medik

kali

12

terlaksana Kabid Keperawatan

Pelaksanaan audit Keperawatan


54

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART

No 82

Kegiatan Melaksanakan Penatausahaan BMN

Indikator Output Tersedianya SOP

Terlaksananya Kegiatan SIMAK BMN 84

85

86

89

95

Melaksanakan ketatausahaan Melaksanakan SIRS

Adanya peningkatan pengetahuan pegawai ttg tatanaskah melalui pelatihan Terlaksananya pemeliharaan SIM RS berupa up date anti virus

Melaksanakan penatalaksanaan HUKORMAS

Terlaksananya pengembangan SIM RS berupa Bridging System antara SIM RS dengan BPJS dan INA GBG’s Performa Front Line RSPG meningkat melalui pelatihan Service Excellent

Pengembangan Sistem Akuntansi RS

Tersusunnya sistem akuntansi RS yang baru

Melaksanakan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan

Satuan

Target tahun 2014

CAPAIAN 2014


Prosentase

100

100



100


Pelaksanaan SIMAK BMN sudah dilaksnakan secara penuh sesuai ketentuan

Persentase

100

orang

2

3

Kasubbag TU & Kepeg

Persentase

100

100

Kasubbag TU & Kepeg

Persentase

100

80

Kasubbag TU & Kepeg

Kegiatan

1

Ka Sub Bag TU dan Kepaegawaian

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Dihilangkan, karena dana dialihkan ke pengembanngan Bridging System

Dokumen/tahun

Tersusunnya Perencanaan anggaran berdasarkan usulan unit

Dokumen

1

12

Ka Sub Program dan Anggaran

Tersusunnya evaluasi anggaran tahun berjalan

Kegiatan

4

2

Ka Bag Keuangan


Pertimbangan

55

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART

No

Kegiatan

Indikator Output Tersedianya tenaga keamanan yang bersertifikat

96

98

Melaksakan Keamanan dan ketertiban RS

Pengelolaan kendaraan dinas

Satuan

Target tahun 2014

CAPAIAN 2014


orang

16

16


Prosentase

100%

100


Prosentase

100%

100


Tersedianya SOP Pengamanan

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional


56

Pertimbangan

Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART Penatapan target sesuai kaidah SMART

LAMPIRAN VI

GALERI KEGIATAN RSPG TAHUN 2014

1. Kegiatan upacara kesadaran nasional, rutin dilaksanakan setiap tanggal 17 setiap bulan, sebagai wujud rasa cinta tanah air / nasioanalisme dan kebersamaan.

2. Pelaksanaan lomba kebersihan antar unit kerja dilakukan setiap tiga bulan sekali, dimana pengumuman pemenangnya dilakukan usai upacara Kesadaran Nasional sekaligus penyerahan hadiah kepada para pemenang oleh pejabat struktural RSPG.

3. Kegiatan senam sehat bersama secara rutin dilakukan setiap bulan di minggu ketiga. Kegiatan senam sehat bersama ini sebagai upaya untuk memelihara, memupuk dan meningkatkan kesehatan.


57

4. Kegiatan Jum’at Bersih (Jumsih) dilakukan secara bergantian dengan kegiatan senam sehat

yang dilakukan setiap bulan di minggu ketiga.

Kegiatan kebersihan dilingkungan RS ini bertujuan membudayakan akan pentingnya menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan disekitar kerja sebagai faktor penunjang kesehatan dan dalam rangka mewujudkan Gerakan Indonesia Berseri (GIB).

5. Kegiatan In House training dan workshop adalah kegiatan yang selalu terhadap sebagai

dilakukan

RSPG

seluruh

pegawai

upaya

peningkatan

pengetahuan,

pemahaman dan keterampilan pegawai sehingga mutu pelayanan disetiap unit kerja dapat lebih meningkat. Beberapa In House training dan workshop yang telah dilaksanakan ditahun 2014 Bantuan Hidup Basar (BLS),

Sistem

Pelayanan Profesional

Pemberian Keperawatan

(SP2KP),

Pemadam

Api

Alat

Ringan

(APAR), Root Cause Analysis (RCA), Effects

Failure

Mode

Analysis

and

(FMEA),

Gugus Kendali Mutu (GKM) dan lain – lain.


58

6. RSPG Cisarua selalu melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan baik universitas, sekolah tinggi, akademi maupun sekolah kejuruan untuk praktik kerja nyata, ini merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkronisasi antara program pendidikan (Akademik) dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan praktik kerja / klinik secara langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Yang melakukan praktik di RSPG Cisarua Bogor di antaranya Fakultas Kedokteran, Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan dan sekolah menengah Kejuruan baik kesehatan maupun umum.

7. Selain melakukan kerjasama dalam hal praktik kerja / klinik, RSPG juga melakukan kerjasama lainnya dengan instansi – instansi tertentu, baik pemerintah maupun swasta, kerjasama tersebut adalah yang terkait dengan bidang pelayanan kesehatan, alat kesehatan, penelitian, pelatihan dan pengembangan SDM maupun program – program yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan di RSPG, diantaranya dengan melakukan

kerjasama dengan BBLK, Universitas, Stikes, Akademi, SMK, Asuransi, UDD PMI, Bank, Perparkiran, perusahaan, dll.

8. Kegiatan promosi kesehatan RS dengan melaksanakan penyuluhan kesehatan, yang dilakukan setiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, dengan sasaran pasien, keluarga dan masyarakat. Promosi Kesehatan

dengan

penyuluhan

kesehatan

adalah


penambahan 59

pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi dengan tujuan

mengubah

mempengaruhi secara

perilaku

individu,

maupun

atau baik

kelompok

masyarakat

untuk

meningkatkan kesadaran akan nilai kesehatan sehingga dengan sadar

mau

mengubah

perilakunya menjadi perilaku hidup sehat.

9. Sepanjang tahun 2014, RSPG beberapa kali menerima kunjungan instansi lain dalam rangka studi banding diantaranya adalah Studi banding dari Rumah Sakit, Balai Kesehatan Paru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan lain – lain.

10. RSPG secara rutin menyelenggarakan senam Asma yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi, terbuka untuk umum tanpa dikenakan biaya.

11. RSPG

bekerjasama

dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan

Unit

Donor

(UDD)

PMI

melakukan

Darah Bogor,

donor

darah

setiap 3 (tiga) bulan sekali. Ini

adalah

merupakan

bentuk

kegiatan

mulia

yang

secara

tidak

langsung dapat membantu menyelamatkan hidup seseorang dari ancaman kematian.


60

12. RSPG selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan

keorganisasian,

misalnya

mengikuti kegiatan – kegiatan yang diadakan oleh ARSABAPI, Persi, ARVI, IDI,

PPNI,

Klub

Asma

dan

lain

sebagainnya.

13. RSPG dalam dua tahun terakhir ini telah melaksanakan sebuah program kegiatan dan pelatihan character dan capacity building sumber daya manusia sebagai sarana edukasi melalui aktifitas-aktifitas yang menarik. Melalui program ini peserta bisa mengeksplorasi, membangun dan membentuk kemudian

yang bisa

bertransformasi menjadi sebuah kapasitas dan karakter

melalui

penggabungan 3 (tiga) potensi manusia yaitu kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual dalam rangka meningkatkan kinerja. Program pelatihan ini bekrjasama dengan organisasi / lembaga training sumber daya manusia Emotional Spiritual Quotient Leadership Center (ESQ LC). 14. Pelaksanaan kegiatan kinerja RSPG secara internal selalu dimonitor dan dievaluasi, begitu pula dengan perkembangan – perkembangan lainnya termasuk issu – issu terkini baik yang terjadi di dalam maupun diluar RSPG. Secara rutin dan terjadwal RSPG selalu membahasnya melalui rapat baik rapat struktural (setiap minggu), koordinasi (setiap bulan), sosialisasi maupun rapat - rapat lainnya guna mengambil langkah – langkah dan tindak lanjut.


61

15. Rangkaian HUT RSPG ke

86

(15

November 2014)

diisi

dengan berbagai kegiatan diantaranya :

a. Peresmian Gedung Diagnostik Center oleh Dirjen BUK Kemenkes RI yang dalam hal ini diwakili Direktur BUKR, dilanjutkan dengan b. peluncuran buku Biografi Dr. M. Goenawan Partowidigdo dan buku Profil RSPG,


62

c. Seminar Ilmiah mengenai singkong SPP di IPB Confrence Centre Botani Square (ICCB) Bogor,

dimana sebagai Keynote speech adalah : Prof. DR. dr. Tjandra Yoga Aditama, DTM&H, DTCE, Sp.P(K), MARS, dengan pembicara diantaranya adalah Prof. Dr. Edy Meyanto, Apt, Msi., Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, Msi, Sp.F(K), dr.H.Boedi Sadjarwa AM, DSP. d. Diakhiri acara Temu Gembira bersama seluruh pegawai di gedung serba guna Wijaya Kusuma RSPG.


63

RINGKASAN EKSEKUTIF 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Tahun 2014

Recommend Documents