Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kelurahan Abianbase TAHUN 2014 RINGKASAN EKSEKUTIF Sejalan dengan paradigma baru di era reformasi ini bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Satan Kerja Perngkat Daerah (SKPD) harus dipertanggung jawabkan secara transparan kepada masyarakat. Kelurahan Abianbase sebagai salah satu instansi teknis dibawah Pemerintah Kabupaten Badung melalui Laporan Kinerja melaporkan kepada atasan langsung yaitu Bupati Badung. Tahun 2014 merupakan tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kelurahan Abianbase Tahun 2010 – 2015. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator – indicator sasaran menunjukkan arah yang positif untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 serta Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015 dan Peraturan Bupati Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015. Secara singkat Laporan ini berisi tentang tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas Kelurahan Abianbase yang ditunjukkan dengan beberapa tabel antara lain : Rencana Statejik Tahun 2011 – 2015 (tabel RS), Rencana Kerja Tahunan (tabel RKT) Tahun 2014, Dokumen Penetapan Kinerja (Dokumen PK) Tahun 2014 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2014. Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kelurahan Abianbase menetapkan 3 (tiga) sasaran, 4 (empat) indikator sasaran, dari 3 (tiga) misi yang ingin dicapai tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut : Sasaran I nilai 100% atau interprestasi memuaskan, Sasaran 2 nilai 92,06% atau interprestasi memuaskan, Sasaran 3 nilai 90,74% atau interprestasi memuaskan. Pencapaian kinerja sasaran tersebut didukung oleh alokasi anggaran Program dan kegiatan prioritas sebesar Rp 221.027.875,- dengan realisasi sebesar Rp 200.748.870,atau dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 84,79 %.
i
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kelurahan Abianbase TAHUN 2014 Bertitik tolak dari pada yang dicapai, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan – kegiatan pada Kelurahan Abianbase memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan, walaupun ada beberapa kegiatan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk keberhasilannya dimasa – masa yang akan datang.
ii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kelurahan Abianbase TAHUN 2014 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Abianbase Tahun 2014 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip – prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri. Visi dan misi yang dalam penilainnya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung
jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra),
Penetapan Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauuh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kelurahan Abianbase Tahun 2014 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Abianbase, 30 Januari 2014 Lurah Abianbase
I Dewa Gede Rai Wijaya,S.STP NIP. 19771202 199612 1 002
iii
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kelurahan Abianbase TAHUN 2014 DAFTAR ISI Halaman Ringkasan Eksekutif ……………………………………………………………………
i
Kata Pengantar ………………………………………………………………………….
iii
Daftar Isi ………………………………………………………………………………..
iv
Daftar Gambar ………………………………………………………………………….
vi
Daftar Tabel ……………………………………………………………………………
vii
BAB I
PENDAHULUAN …………………………………………………………
1
1.1 Latar Belakang .………………………………………………………...
1
1.2 Maksud dan Tujuan …………………………………………………….
1
1.3 Gambaran Umum Kelurahan Abianbase Kabupaten Badung ………....
2
Gambaran Umum Daerah ……………………………………….
2
1.4 Struktur Organisasi ……………………………………………………..
6
1.3.1
1.4.1
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kelurahan Abianbase….
6
1.4.2
Sumber Daya Kelurahan Abianbase ……………………..……..
14
1.5 Ruang Lingkup ………………………………………………………….
16
PERENCANAAN KINERJA ……………………………………………
17
2.1 Rencana Strategis ………………………………………………………
17
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja ……………..
23
BAB III Akuntabilitas Kinerja ……………………………………………………...
29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ……………………………………………..
30
Analisis Pencapaian Kinerja …………………………………….
32
3.2 Realisasi Anggaran ……………………………………………………...
59
3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan ……………………………………...
61
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………..
62
4.1 Kesimpulan ……………………………………………………………...
62
4.2 Saran ………………………………………………………………….....
63
BAB II
3.1.1
iv
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kelurahan Abianbase TAHUN 2014 Lampiran – Lampiran : Lampiran I
: Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Lampiran II
: Tabel Penetapan Kinerja (PK)
Lampiran III
: Tabel Pengukuran Kinerja
v
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kelurahan Abianbase TAHUN 2014 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kelurahan Abianbase ………… Grafik 3.1
12
Perkembangan Capaian Kinerja dan Target Sasaran 1, Indikator : Meningkatnya kesadaran masyarakat Terhadap kebersihan lingkungan ……………………
Grafik 3.2
30
Perkembangan Capaian Kinerja dan Target Sasaran 2, Indikator : Jumlah duta kelurahan yang menjadi pemenang dalam porsenicam ……………………….
Grafik 3.3
38
Perkembangan Capaian Kinerja dan Target Sasaran 3, Indikator : Prosentase Kehadiran Stake Holders dalam Rapat Koordinasi Kelurahan …………………………
Grafik 3.4
42
Perkembangan Capaian Kinerja dan Target Sasaran 3, Indikator : Jumlah Usulan Perencanaan Pembangunan
52
vi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kelurahan Abianbase TAHUN 2014 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Kelurahan Abianbase ……………
Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
13
Kelurahan Abianbase……………………………………..
17
Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan Kelurahan Abianbase ……..
19
Tabel 2.3
Perubahan Sasaran Strategis ……………………………..
23
Tabel 2.4
Perubahan Target Indikator Kinerja …………………….
24
Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis …………………..
27
Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran 1, Meningkatnya Pemahaman Masyarakat pada Kesehatan ………………………………
Tabel 3.3
Realisasi Pencapaian Sasaran 1, Indikator Meningkatnya Pemahaman Masyarakat pada Kesehatan ….......................
Tabel 3.4
34
Realisasi Pencapaian Sasaran 2, Indikator : Duta Kelurahan yang Menjadi Pemenang dalam Porsenicam………………
Tabel 3.6
33
Analisis Pencapaian Sasaran 2, Meningkatnya Pelestarian Budaya di Bidang Seni dan olahraga …………………….
Tabel 3.5
29
39
Analisis Pencapaian Sasaran 3, Indikator : Jumlah Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan pemerintahan ……………
Tabel 3.7
Realisasi Pencapaian Sasaran 3, Indikator Persentase Kehadiran Stake Holders dalam Rapat Koordinasi Kelurahan
Tabel 3.8
Tabel 3.10
44
Realisasi Pencapaian sasaran 3, Indikator Jumlah Usulan Perencanaan pembangunan…………………………………..
Tabel 3.9
40
53
Rincian Alokasi Anggaran APBD Kabupaten Badung pada Kelurahan Abianbase Tahun 2014………………………….
54
Realisasi Anggaran Program Pendukung Indikator Kinerja Utama …………………………………………………..
54
vii
