Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

2016 - 2021

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Penhendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana . Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai

dengan

tata

cara

rencana

pembangunan

yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai

salah

satu

fungsi

dari

SKPD,

Kecamatan

dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dan elemen

masyarakat

madani

dalam

menyusun

dokumen

perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai

akses

kehidupan

yang

dijaring

melalui

proses

partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh SKPD yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah lokal. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Sukorejo pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi

yang

menjalankan

dipaparkan amanat

diatas

yang

dan

ditetapkan

keinginan dalam

untuk

peraturan

perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya

pencapaian

sasaran

pembangunan

daerah

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Blitar tahun 2016-2021, sebagai penjabaran dari visi misi Walikota terpilih.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai

dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Sukorejo, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen I.1


2016 - 2021

pembangunan Pemerintah Kota Blitar. Sukorejo

memuat

melaksanakan

keadaan

tugas

yang

yang

Renstra Kecamatan ingin

diformulasikan

dicapai

dalam

dalam

bentuk

pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2016-2021.

1.2.

Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang

No.

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Perimbangan

Nomor

Keuangan

33

Tahun

antara

2004

Pemerintah

tentang

Pusat

dan

Daerah; 4. Undang

-

undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

8

Tahun

2008

tentang

Pemerintahan Daerah 5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang

Pengendalian

Tahapan, dan

Tata

Evaluasi

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021; 1.3.

Maksud dan Tujuan Maksud

Kecamatan

dan

tujuan

dari

penyusunan

Sukorejo

adalah

menjadi

pedoman

Renstra dalam

penyusunan Renja Kecamatan Sukorejo, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Sukorejo, dan juga sebagai dokumen untuk menwujudkan sasaran-sasaran dalam I.2


2016 - 2021

dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Kecamatan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu Rencana strategis pembangunan kecamatan dilandasi pada aspek pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan penguatan kelembagaan untuk mencapai visi pembangunan yang kompetitif sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat kecamatan dan pengembangan pembangunan wilayah yang lebih optimal. Perencanaan

pembangunan

wilayah

kecamatan

digerakkan oleh kemampuan sumber daya yang ada untuk memanfaatkan potensi yang tersedia sehingga dapat berhasil guna

dan

berdaya

guna

untuk

peningkatan

taraf

hidup

masyarakat. 1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika

Rencana

Strategis

Kecamatan

Sukorejo

2016-2021 sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II

GAMBARAN LAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih 3.3 Telaahan

renstra

K/L

dan

renstra

Provinsi/Kabupaten/Kota I.3


2016 - 2021

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.2 Strategi dan Kebijakan BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DA SASARAN RPJMD BABVII PENUTUP

I.4


2016 - 2021

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1. Tugas, Fungsi, dan Stuktur Organisasi SKPD a. Kecamatan Dalam usaha lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di wilayah Kota Blitar telah diadakan penataan kelembagaan organisasi pemerintahan kecamatan dengan disyahkannya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar , dan sebagai penjabarannya telah ditetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Blitar dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Blitar . Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Susunan Organisasi Kecamatan Sukorejo dimaksud terdiri atas : 1). Camat 2). Sekretaris Kecamatan, membawahi : · Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan · Sub Bagian Keuangan dan Program 3). Seksi Tata Pemerintahan 4). Seksi Perekonomian dan Pembangunan 5). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 7). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

II. 1


2016 - 2021

Adapun Bagan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Kota Blitar sebagai berikut : Gambar Bagan 1 : STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

CAMAT

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM , KEPEGAWAIAN DAN KEARSIPAN

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sumber : Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2013 Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor

4 Tahun 2013 yang

dijabarkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2014 maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah : 1.

Kedudukan Kecamatan : Kecamatan

merupakan

Perangkat

Daerah

sebagai

pelaksana tehnis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

II. 2

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2.

2016 - 2021

Tugas Kecamatan : menyelenggarakan

tugas

umum

pemerintahan

dan

mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah kecamatan juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 3.

Untuk menjalankan tugas, Kecamatan melaksanakan fungsi: a. perumusan

dan

penjabaran

kebijakan

operasional

pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan ; b. pengkoordinasian

operasional

program-program

pemerintah di wilayah kerjanya ; c. penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan ; d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; e. penyelenggaraan

administrasi

kependudukan

dan

perekonomian

dan

pelayanan kependudukan ; f. pembinaan

penyelenggaraan

pembangunan ; g. pembinaan

penyelenggaraan

pemberdayaan

masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ; h. pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya ; i. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Kecamatan ; j. pelaksanaan pembinaan kearsipan,

pengendalian, di

bidang

pengawasan,

administrasi

ketetatalaksanaan,

dan

kepegawaian, ketatausahaan,

pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan; k. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi

pembinaan

personil,

administrasi

umum,

ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; l. penyelenggaraan

keamanan,

kebersihan,

dan

kenyamanan bekerja di lingkungan kantor; II. 3

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar m. penyusunan

dan

2016 - 2021

pelaksanaan

Standar

Pelayanan

Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); n. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); o. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan

secara

periodik

yang

bertujuan

untuk

memperbaiki kualitas pelayanan; p. pengelolaan pengaduan masyarakat; q. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; r. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3.

Kewenangan Kecamatan : Selain

tugas

melaksanakan

sebagaimana

tersebut

kewenangan

di

atas

Camat

pemerintahan

yang

dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : a. penetapan dan pengembangan

visi, misi, tujuan dan

sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di Kecamatan; b. pengkoordinasian

terhadap

jalannya

pemerintahan

kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ; c. pelaksanaan pembinaan

tugas

di

bidang

pembangunan

kemasyarakatan

yang

dan

menjadi

tanggungjawabnya ; d. pelaksanaan

usaha

dalam

rangka

peningkatan

partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ; e. pelaksanaan

kegiatan

dalam

rangka

pembinaan

ketentraman dan ketertiban wilayah. f. pelaksanaan

pengkoordinasian

penerapan

dan II. 4


2016 - 2021

penegakan peraturan perundang-undangan; g. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; h. pelaksanaan

pengkoordinasian

penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; i. pelaksanaan

pelayanan

masyarakat

yang

menjadi

ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan; j. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pembebasan tanah

milik

dan

pelepasan

hak

yang

akan

dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah

sesuai peraturan perundang-

undangan; k. penyelenggaraan proses

fasilitasi

pengalihan

dan

penetapan perubahan

peruntukan, status

tanah

kekayaan kelurahan. Sedangkan fungsi yang melekat pada masing – masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah: 1). Sekretaris Kecamatan Sekretaris

mempunyai

tugas

melaksanakan

pelayanan

administrasi di lingkungan Kecamatan meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada seksi, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan; .

Untuk

menjalankan

tugas

pokok

tersebut

Sekretariat

mempunyai fungsi : a. pengkoordinasian berdasarkan

perumusan

peraturan

kebijakan

perundang-undangan

teknis dan

kebijakan Camat ; b. pengkoordinasian

dan

penyiapan

bahan

penyusunan

perencanaan dan program kerja masing – masing seksi secara terpadu; c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seksi - seksi di lingkungan kecamatan ;

II. 5

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar d. perumusan

dan

pelaksanaan

2016 - 2021 kebijakan

teknis

dan

penyusunan program / kegiatan Sekretariat; e. pengkoordinasian

dan

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); f.

pengkoordinasian

dan

penyusunan

Rencana

Kerja

Anggaran (RKA); g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK); i.

pengoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi kecamatan;

j.

pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha kecamatan;

k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan; l.

pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

m. pengkoordinasian

dan

pembelian/pengadaan berwujud

yang

atau

akan

fasilitasi

pelaksanaan

pembangunan digunakan

aset

dalam

tetap rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya; q. pengkoordinasian

pengelolaan sumber pendapatan asli

daerah; r. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; II. 6

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar s. pengkoordinasian

penyusunan

2016 - 2021 tindak

lanjut

hasil

pemeriksaan; t.

fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

masing-masing

bidang

dan

Standar

Pelayanan Publik (SPP); u. fasilitasi

pelaksanaan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP); v. fasilitasi

pelaksanaan

pengukuran

Indeks

Kepuasan

Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; w. fasilitasi Instansi

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Pemerintah

(LAKIP),

Laporan

Pertanggungjawaban

Walikota

(LKPJ),

Kinerja

Keterangan dan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); x. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat; y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan di kecamatan

secara berkala

melalui sub domain website Pemerintah Daerah; z. penyelenggaraan

dan

pengkoordinasian

pelaksanaan

pelayanan informasi dan publikasi; aa. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan; bb. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja; cc. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 2)

Sub Bagian Umum , Kepegawaian dan Kearsipan Sub

Bagian

Umum,

Kepegawaian

dan

kearsipan

mempunyai tugas: a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan

kebijakan

operasional

di

bidang

administrasi umum ; II. 7


2016 - 2021

b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum ; c. menyusun

dan

melaksanakan

rencana

program

dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan; d. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum ; e. melaksanakan dan mengelola surat – menyurat dan tata kearsipan; f. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas; g. pengelolaan administrasi perjalanan dinas dan tugastugas kehumasan; h. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana; i. menyusun,

mengelola

dan

memelihara

data

administrasi kepegawaian; j. melaksanakan pembangunan

pembelian/pengadaan aset

tetap

berwujud

atau

yang

akan

digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; k. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; l. melaksanakan

kebijakan

pengelolaan

barang

milik

daerah; m. melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa sarana

prasarana

di

kecamatan

sesuai

dengan

peraturan perundang – undangan; n. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP); o. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); p. melaksanakan Masyarakat

pengukuran (IKM)

Indeks

dan/atau

Kepuasan

melaksanakan

pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; II. 8


2016 - 2021

q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja

di

Sub

Bagian

Umum,

Kepegawaian

dan

Kearsipan; r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 3) Sub Bagian Keuangan dan Program Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas: a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan

kebijakan

operasional

di

bidang

administrasi keuangan dan program ; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan program ; c. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana program

dan

rencana

anggaran

yang

mencakup

rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan masing-masing unit di kecamatan; d. menyusun dan/atau

dan

melaksanakan

kegiatan

rencana

administrasi

program

keuangan

dan

program ; e. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); f.

melaksanakan pengelolaan

kegiatan keuangan

pelayanan dan

administrasi

pertanggungjawaban

keuangan ; g. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ);melaksanakan penatausahaan keuangan; h. melaksanakan pengelolaan urusan gaji pegawai ; i.

menyiapkan usulan pejabat pengelola keuangan;

j.

menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

k. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja ; l.

melaksanakan penyusunan Penetepan Kinerja (PK); II. 9


2016 - 2021

m. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); n. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP),

Pertanggungjawaban

Laporan

Walikota

Keterangan

(LKPJ),

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas,

pendataan

hasil

kerja

serta

menyusun

pelaporan kinerja administrasi keuangan dan program ; p.

melaksanakan

diberikan

oleh

tugas

kedinasan

Sekretaris

sesuai

lain

yang

dengan

bidang

tugasnya 4) Seksi Tata Pemerintahan Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas : a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan

kebijakan

operasional

seksi

tata

pemerintahan ; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pemerintahan; c. menyusun

dan

melaksanakan

rencana

program

dan/atau kegiatan tata pemerintahan ; d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pada seksi tata pemerintahan ; e. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan administrasi pertanahan/keagrariaan ; f.

mengumpulkan

dan

mengevaluasi

data

sebagai

bahan penyusunan monografi wilayah kecamatan ; g. melaksanakan inventarisasi tanah Bekas Bengkok ; h. menyiapkan

bahan pembinaan politik dan idiologi

Negara ; i.

menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi

penyelenggaraan

kerja

sama

antar

II. 10


2016 - 2021

Kelurahan dan penyelesaian perselisihan sengketa yang terjadi di Kelurahan ; j.

menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi optimalisasi pemanfaatan tanah bekas bengkok;

k. melakukan

kegiatan

pelayanan

teknis

dan

administrasi pemerintahan kecamatan; l.

membantu

penyelenggaraan

pemilihan

umum

(pemilihan Walikota, pemilihan Gubernur, pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif) ; m. membantu

dan

memfasilitasi

serta

mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; n. melaksanakan pemeliharaan

penyusunan, data

dalam

pengolahan,

dan

rangka

peningkatan

data/

dokumentasi

pelayanan kependudukan; o. melaksanakan pelayanan

pengelolaan dan

pengendalian

terhadap

penyelenggaraan pelayanaan; p. melaksanakan

sosialisasi

tentang

mekanisme

,

prosedur, dan persyaratan (standar pelayanan prima) kepada masyarakat; q. melaksanakan

percepatan

pencapaian

standar

pelayanan publik di wilayahnya; r.

melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan masyarakat;

s. melaksanakan pengumpulan data pengaduan dan menyiapkan bahan koordinasi pengaduan terhadap pelayanan masyarakat; t.

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

II. 11


2016 - 2021

5) Seksi Perekonomian dan Pembangunan Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas : a. menyiapkan

dan

perumusan

menganalisa

kebijakan

data

sebagai

bahan

pada

seksi

operasional

perekonomian dan pembangunan; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi

dan

pembinaan

perekonomian

dan

pembangunan; c. menyusun dan/atau

dan

melaksanakan

kegiatan

seksi

rencana

program

perekonomian

dan

pembangunan ; d. menyiapkan data sebagai

bahan penyusunan norma,

standar, prosedur dan kriteria pada seksi perekonomian dan pembangunan ; e. melakukan

inventarisasi

dan

menyiapkan

bahan

pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian masyarakat

kelurahan,

usaha

industri

kecil

dan

bahan pembinaan

dan

menengah ; f. menyiapkan fasilitasi

data

sebagai

perencanaan

perekonomian

dan

pembangunan

pembangunan

sarana

bidang prasarana

kelurahan ; g. menyiapkan data sebagai bahan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan Kelurahan dan /atau Kecamatan ; h. menyiapkan

data

sebagai

bahan

fasilitasi

dan

pengawasan penyaluran bantuan pembangunan; i. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan tata ruang wilayah kecamatan dan penyusunan profil Kelurahan ; j. menyiapkan bahan dan data pelaksanaan pembangunan serta memantau pelaksanaan peningkatan produksi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan; k. melaksanakan koordinasi

fasilitasi

pelaksanaan

dan

menyiapkan

pembangunan

di

bahan wilayah

Kecamatan; II. 12


2016 - 2021

l. melaksanakan pembinaaan dan monitoring terhadap usaha-usaha ketahanan pangan dan lingkungan hidup; m.mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan; n. melaksanakan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana; o. melaksanakan

pengawasam

terhadap

penyaluran

bantuan dan pengembalian dana bergulir dalam rangka menunjang

keberhasilan

pembangunan

di

wilayah

kecamatan; p. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perekonomian dan pembangunan ; q. melakukan pendataan hasil kerja perekonomian dan pembangunan ; r. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai

dengan bidang

tugasnya ; s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : a. menyiapkan perumusan

dan

menganalisa

kebijakan

data

sebagai

operasional

bahan

dibidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ; c. menyusun dan/atau

dan kegiatan

melaksanakan Pemberdayaan

rencana

program

Masyarakat

dan

Kesejahteraan Sosial ;

II. 13

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar d. menyiapkan standar,

2016 - 2021

data sebagai bahan penyusunan norma,

prosedur

dan

kriteria

Pemberdayaan

Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ; e. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi organisasi

kemasyarakatan

dan

kepemudaan

di

kecamatan ; f. menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakuan

pembinaan

dalam

upaya

peningkatan

kesehatan dan gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular di kecamatan; g. melaksanakan koordinasi pendataan, dan pemantauan penyaluran bantuan sosial; h. melaksanakan program

dan

mengkoordinasikan

pembinaan

pendidikan,

pelaksanaan

kepemudaan

dan

olahraga di kecamatan; i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang

mempunyai

program

kerja

dan

kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; j. menyiapkan

bahan

dan

data

sebagai

dukungan

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; k. melaksanakan

evaluasi

terhadap

berbagai

kegiatan

pemberdayaaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; l. menyiapkan

bahan

laporan

tugas

pemberdayaan

masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang terkait; m.melaksanakan

pembinaaan

partisipasi

untuk ikut serta dalam perncanaan

masyarakat dan kegiatan

pemberdayaan masyarakat; n. mengkoordinasikan pelaksanaan

dan

pengiriman,

melakukan

pengawasan

penyaluran

dan

pendistribusian bantuan-bantuan sosial ;

II. 14


2016 - 2021

o. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ; p. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai

dengan bidang

tugasnya ; q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Seksi Ketentraman

dan Ketertiban Umum

mempunyai

tugas: a. menyiapkan perumusan

dan

menganalisa

kebijakan

data

operasional

sebagai

bahan

ketentraman

dan

ketertiban umum ; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ; c. menyusun

dan

melaksanakan

rencana

program

dan/atau kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum ; d. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar,

prosedur

dan

kriteria

ketentraman

dan

ketertiban umum ; e. menyiapkan bahan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan

kegiatan

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum di wilayah kecamatan; f. menyiapkan

data

sebagai

bahan

pembinaan

penyelenggaraan kerukunan hidup baik antar umat beragama

maupun

antara

umat

beragama

dengan

Pemerintah ; g. menyiapkan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang

berada

di

wilayah

kesra

kecamatan

untuk

II. 15

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar mewujudkan

ketentraman

2016 - 2021 dan

ketertiban

umum

masyarakat di wilayah kecamatan; h. menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan

pencegahan

dan

penanggulangan

penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya ; i. menyiapkan data sebagai bahan dan mengkoordinir pelaksanaan pencegahan serta penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi; j. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; k. menyiapkan

dan

menyusun

bahan

pembinaan

ketentraman dan ketertiban; l. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daaerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan; m.menyiapkan data sebagai bahan penyusunan laporan situasi

dan

kondisi

ketentraman

dan

ketertiban

penyelenggaraan

pemilihan

kecamatan ; n. membantu umum

pengawasan

(pemilihan

Walikota,

pemilihan

Gubernur,

pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif) ; o. menyiapkan data sebagai bahan pembinaan dan fasilitasi penanganan

perlindungan

masyarakat

akibat

pelanggaran HAM dan masalah sosial di kecamatan; p. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi ketentraman dan ketertiban umum ; q. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai

dengan bidang

tugasnya ; r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

II. 16


2016 - 2021

8) Seksi Keamanan dan Ketertiban Seksi

Keamanan

dan

Ketertiban

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan dan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam menjalankan

tugas pokoknya, Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi : a. Melakukan

koordinasi

Indonesia

dan/atau

mengenai

program

ketentraman

dan

dengan Tentara

dan

Kepolisian Nasional

kegiatan

ketertiban

Republik Indonesia

penyelenggaraan

umum

di

wilayah

kecamatan b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilyah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat c. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum d. Melaporkan pelaksanaan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. b. Kelurahan Berdasarakan

Peraturan

Walikota

Blitar

Nomor

48

Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Blitar , maka susunan organisasi kelurahan terdiri atas 1). Lurah 2). Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris 3.) Seksi Tata Pemerintahan 4.) Seksi Perekonomian dan Pembangunan 5). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial 6). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

II. 17

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Adapun

Bagan

Organisasi

dan

2016 - 2021 Tata

Kerja

Pemerintah

Kelurahan di Kota Blitar sebagai berikut Gambar Bagan 2 STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN

LURAH

SEKRETARIS

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Menunjuk pada pengaturan organisasi dan tata kerja Kecamatan Sukorejo Kota Blitar yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor

4 Tahun 2013 yang

dijabarkan melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2014 maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kelurahan adalah : 1.

Kedudukan Kelurahan : Kelurahan merupakan perangkat daerah dalam wilayah kecamatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu Kelurahan

dipimpin

oleh

seorang

Lurah

yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat II. 18

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar 2.

2016 - 2021

Tugas Kelurahan : menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan

serta

melaksanakan

urusan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota 3.

Untuk menjalankan tugas, Kecamatan melaksanakan fungsi: a. perumusan kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kelurahan ; b. penyelenggaraan

pelayanan

pemerintahan

dan

administrasi kependudukan ; c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; d. pengkoordinasian dan fasilitasi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ; e. pengkoordinasian

dan

fasilitasi

pemberdayaan

masyarakat, perekonomian dan pembangunan ; f. pengkoordinasian

pengelolaan sumber pendapatan

asli daerah g. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kelurahan; h. pelaksanaan

pengendalian,

pengawasan,

dan

pembinaan di bidang kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan; i. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; j. penyelenggaraan

keamanan,

kebersihan,

dan

kenyamanan bekerja di lingkungan kantor; k. penyusunan

dan

pelaksanaan

Standar

Pelayanan

Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); l. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); m. pelaksanaan Masyarakat

pengukuran (IKM)

Indeks

dan/atau

Kepuasan pelaksanaan

pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang

bertujuan

untuk

memperbaiki

kualitas II. 19


2016 - 2021

pelayanan; n. pengelolaan pengaduan masyarakat; o. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait kelurahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; p. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kelurahan; dan q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3.

Kewenangan Kelurahan : Selain

tugas

sebagaimana

melaksanakan

tersebut

kewenangan

di

atas

Camat

pemerintahan

yang

dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : a. penetapan dan pengembangan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di kelurahan; b. pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan kelurahan,

pelaksanaan

pembangunan

dan

pembinaan kemasyarakatan ; c. pelaksanaan tugas di bidang pembangunan yang menjadi tanggungjawabnya ; d. pelaksanaan

usaha

dalam

rangka

peningkatan

partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ; e. pelaksanaan

kegiatan

dalam

rangka

pembinaan

ketentraman dan ketertiban wilayah. f.

penyelenggaraan kegiatan pengelolaan eks tanah bengkok

serta

pemungutan

Pajak

bumi

dan

Bangunan; g. pelaksanaan prasarana

pengkoordinasian dan

fasilitas

pelayanan

pemeliharaan umum

di

kelurahan;

II. 20


2016 - 2021

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing – masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah 1. Sekretaris Kelurahan a. mengkoordinasikan berdasarkan

perumusan

peraturan

kebijakan

perundang-undangan

teknis dan

kebijakan Lurah; b. mengkoordinasikan perencanaan program kerja masing – masing seksi secara terpadu; c. mengkoordinasikan dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur di lingkungan Kelurahan; d. merumuskan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Kelurahan; e. menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT); f.

menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);

g. menyusun

dan

melaksanakan

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); h. menyusun Penetapan Kinerja (PK); i.

mengkoordinasikan internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Kelurahan;

j.

mengelola

urusan

rumah

tangga,

tata

usaha

dan

kehumasan; k. mengelola administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan

kantor

dan

penyelenggaraan

rapat-rapat

Kelurahan; l.

melaksanakan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

m. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; n. menyelenggarakan, pelayanan

membina

administrasi

dan

umum,

mengendalikan kearsipan

dan

penatausahaan keuangan; II. 21


2016 - 2021

o. melaksanakan pemungutan retribusi jasa usaha sewa sarana prasarana di kecamatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan p. mengkoordinasikan

penyusunan

tindak

lanjut

hasil

pemeriksaan; q. melaksanakan

fasilitasi

dan

koordinasi

penyusunan

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP); r. melaksankaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); s. menyusun Pemerintah

Laporan

Akuntabilitas

(LAKIP),

Pertanggungjawaban

Kinerja

Laporan

Walikota

Instansi

Keterangan

(LKPJ),

dan

Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); t.

menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Kelurahan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;

u. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Kelurahan; v. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Tata Pemerintahan a. menyiapkan

dan

menganalisa

data

sebagai

bahan

perumusan kebijakan operasional pemerintahan; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan pemerintahan ; c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan pemerintahan; d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemerintahan; e. melakukan pelayanan administrasi kependudukan ; f.

melakukan

tugas

pembantuan

dibidang

pertanahan,

pemungutan pajak bumi dan bangunan ; g. melakukan tugas pembantuan dalam Pemilihan Umum ( Pemilu ); II. 22

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar h. meningkatkan

kualitas

2016 - 2021

dan

percepatan

pelayanan

pemerintahan kepada masyarakat; i.

memfasilitasi kegiatan transaksi jual beli tanah, perubahan status tanah milik dan proses sertifikasi tanah;

j.

melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi pemerintahan;

k. melakukan pendataan hasil kerja kegiatan pemerintahan; l.

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan

laporan

kinerja

sesuai

dengan

bidang

tugasnya ; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Prekonomian dan Pembangunan a. menyiapkan

dan

menganalisa

data

sebagai

bahan

perumusan kebijakan operasional di bidang perekonomian dan pembangunan; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi

dan

pembinaan

perekonomian

dan

pembangunan; c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan perekonomian dan pembangunan ; d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria perekonomian dan pembangunan ; e. menyiapkan

bahan

pemberdayaan

perkoperasian,

pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya di kelurahan ; f.

menyiapkan bahan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam bidang perekonomian dan pembangunan ;

g. melakukan

kegiatan

administrasi

perekonomian

dan

pembangunan di Kelurahan ; h. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi perekonomian dan pembangunan ; i.

menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan dan mengelola pemanfaatan, pelestarian serta mengembangkan hasil-hasil II. 23


2016 - 2021

pembangunan; j.

melaksanakan

pembinaan,

pemantauan koperasi,

kegiatan

usaha

pengembangan

perindustrian,

kecil,

mikro

dan

dan

perdagangan,

menengah

(UKM),

peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan di kelurahan; k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan

sumber

daya

alam

agar

tidak

terjadi

pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup; l.

melaksanakan

pembinaan,

pengendalian

terhadap

pengembangan peran

serta

dan lembaga

kemasyarakatan dalam pembangunan; m. melaksanakan

monitoring,

evaluasi

dan

melaporkan

pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kelurahan kepada Camat; n. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan

laporan

kinerja

sesuai

dengan

bidang

tugasnya ; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya. 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial a. penyiapan dan penganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ; b. pengumpulan

dan

penganalisa

data

sebagai

bahan

koordinasi dan pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; c. penyusunan

rencana

program

dan/atau

kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; e. penyiapan bahan pembinaan dan pemberdayaan di bidang keagamaan, kesehatan dan pendidikan masyarakat ;

II. 24

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar f.

melakukan

pengumpulan

2016 - 2021

dan

penyaluran

bantuan

terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ; g. penyiapan

bahan

pemberdayaan

kegiatan

organisasi

mengembangkan

prakarsa,

kemasyarakatan ; h. pelaksanaan

pembinaan,

partisipasi, swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kelurahan; i.

pelaksanaan

pembinaan,

meningkatkan

dan

mengembangkan pemberdayaan masyarakat; j.

penyiapan

bahan

pembinaan

RT,

RW,

kebersihan

lingkungan, seni budaya dan olah raga ; k. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial; l.

pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya. 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum a. menyiapkan perumusan

dan

menganalisa

kebijakan

data

operasional

sebagai

bahan

ketentraman

dan

ketertiban umum ; b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum ; c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum ; d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria ketentraman dan ketertiban umum ; e. melakukan

administrasi

ketentraman

dan

ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat ; f.

melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat ;

g. melakukan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ; h. menyiapkan bahan pembinaan kerukunan warga ; II. 25

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar i.

melaksanakan

pembinaan

2016 - 2021

dan

pengendalian

Satuan

perlindungan masyarakat (linmas); j.

menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait,

pemuka agama dan tokoh masyarakat dalam

upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum; k. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi ketentraman dan ketertiban umum ; l.

melakukan pendataan hasil kerja kegiatan ketentraman dan ketertiban umum ;

m. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya. 2.2. Sumber Daya Kecamatan Sukorejo 2.2.1. Sumber Daya Manusia Salah

satu

sumber

daya

Organisasi

yang

dapat

menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan personil baik

kualitas

maupun

kuantitas.

Demikian

juga

dalam

penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun

data

personil

Kecamatan

Sukorejo

sebagaimana

berikut : Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Sukorejo berdasarkan Jenis Kelamin No.

Jenis

PNS

Kelamin

PTT & Non PTT selain

Jml

PNS

1.

Laki-Laki

45

1

46

2.

Perempuan

38

1

39

83

2

85

Jumlah

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Sukorejo, 2015

II. 26


2016 - 2021

Tabel 2.2.1 Data Pegawai Kecamatan Sukorejo Menurut Golongan No.

Golongan Ruang

Jumlah

1

IV

2

2

III

55

3

II

25

4

I

1

5

PTT

2

Jumlah

85


Tabel 2.2.1 Data Pegawai Kecamatan Sukorejo berdasarkan Pendidikan No.

Pendidikan

Jumlah

1.

Pasca Sarjana ( S2 )

2.

Sarjana ( S 1 )

3.

Diploma IV

-

4.

Diploma III

5

5.

Diploma II

1

6.

Diploma I

-

7.

SMA

48

8.

SMP

2

9.

SD

1 Jumlah

28

85


Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban kewajiban

yang

dibebankan

tugas

dan

sesuai dengan posisi masing-

masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai II. 27


2016 - 2021

realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap

perangkat

Kecamatan,

serta

diterapkan

sistem

pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan

dan

menduduki

jabatan

tertentu

pada

tingkat

Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kota Blitar. Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan. 2.2.2.

Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah dilengkapi Sarana

dan

Prasarana yang diharapkan mampu mendukung

pelaksanaan

tugas

dan

fungsinya

sehingga

mampu

menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.2.2 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Sukorejo No

Jenis Sarana dan Prasarana

Jumlah

1.

Tanah

3.086 M²

2.

Gedung

4 Unit

3.

Toyota Avanza

1 unit

4.

Isuzu Panther

1 unit

II. 28

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar No


2016 - 2021 Jumlah

5.

Kijang Pick up

1 unit

6.

Sepeda Motor Suzuki

1 unit

7.

Sepeda Motor Honda Win

2 unit

8.

Sepeda Motor Honda Legenda

1 unit

9.

Sepeda Motor Honda Supra X

1 unit

10. Meja Tulis ½ biro

32 Buah

11. Meja Tulis 1 biro

4 Buah

12. Kursi Kayu 13. Kursi Tamu / Spon + Kayu 14. Kursi Putar 15. Kursi Plastik 16. Almari Arsip Kayu

28 Buah 5 set 12 Buah 240 Buah 3 Buah

17. Almari Arsip Besi / Feeling Kabbinet

4 Buah

18. Almari Arsip Kaca

3 Buah

19. Almari Sorok kayu

2 Buah

20. Meja Rapat Kayu

6 Buah

21. Mesin Ketik Manual

2 Buah

22. Pesawat Telepon

8 Buah

23. Computer

10 Unit

24. Televisi

3 Buah

25. HT

5 Buah

26. WIRELESS

1 Buah

27. Jam Dinding 28. Kursi Kayu Panjang

10 Buah 6 Buah

II. 29

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar No


2016 - 2021 Jumlah

29. Tempat Tidur

1 unit

30. Meja makan

1 unit

31. Kompor Gas

1 Buah

32. Brankas

2 unit

33. Pemadam Api

1 unit

34. Sound system

1 unit

KELURAHAN TURI No


Jumlah

1.

Sepeda Motor R2

5 Buah

2.

Sepeda Motor R3

2 Buah

3.

Leptop

5 Buah

4.

Komputer PC

1 Buah

5.

Printer

5 Buah

6.

AC

2 Buah

7.

Kipas Angin

11 Buah

8.

Televisi

4 Buah

9.

Meja Kerja

9 Buah

10. Kursi Kerja

9 Buah

11. Meja Rapat

7 Buah

12. Kursi Rapat

145 Buah

13. Lemari

13 Buah

14. Telepon

2 Buah

15. Meja Kursi Tamu

3 Stel

16. Brankas

2 Buah

17. Scaner

1 Buah

18. Handytalky (HT)

5 Buah

19. Camera

1 Buah

II. 30


2016 - 2021

20. LCD Proyektor

1 Buah

21. Papan Pengumuman

2 Unit

KELURAHAN TANJUNGSARI NO.


Jumlah

1

Peralatan P3K

1 buah

2

Kentongan

1 buah

3

Kursi Kerja Eselon IV

2 unit

4

Papan Nama RT/RW

38 buah

5

Mesin Ketik Manual

1 unit

6

Printer

16 unit

7

Lemari Kayu untuk File

4 unit

8

Meja Kerja Pegawai

15 unit

9

Lemari Kaca

3 unit

10

Mimbar/Podium

1 unit

11

Antena MF/MW Transportable

1 unit

12

Cassete Recorder

1 unit

13

Scaner

2 unit

14

Handy Talki (HT)

3 unit

15

Brankas

1 unit

16

Televisi

2 unit

17

Sepeda

2 unit

18

Papan nama Kelurahan

1 unit

19

Pesawat RIC

1 Unit

20

Meja Tamu Biasa

2 unit

21

Personal Computer (PC)

4 Unit

22

Sepeda Motor

3 unit

23

Meja Rapat

4 unit

24

Monitor

1 unit

25

UPS

2 unit

26

Maket/Miniatur/Diorama

1 unit

27

Kanopi Solar Lite

1 paket

28

Kipas Angin

1 unit

29

Radio Acces Point

1 unit

30

Mesin Absensi (Finger Print)

1 unit

31

Sekat Ruangan (Pagar Kawat Berduri)

1 Paket

32

Daun Pintu Kaca Alumunium

1 unit

II. 31


2016 - 2021

33

Software

1 Paket

34

Laptop

4 unit

35

AC

1 unit

36

Alat Kesenian Jaranan

1 Paket

37

Hardisk Eksternal

1 unit

38

Tablet (Note book)

2 unit

Alat Praktikum ( KIE KIT Tempat Peraga 39

alat dan obat kontrasepsi)

1 Paket

40

Papan Visual (Papan Data)

1 buah

41

Kamera CCTV

1 unit

42

LCD Proyektor

1 unit

43

Camera Electronic

1 unit

44

Jaringan LAN d WIFI Outdoor

1 Paket

KELURAHAN SUKOREJO NO.

JENIS BARANG

JUMLAH

1.

Tanah

10 bidang

2.

Bangunan Gedung

1 buah

3.

Sepeda Motor

6 buah

4.

Sepeda

1 buah

5.

Genset Sakura

1 buah

6.

Mesin Ketik

3 buah

7.

Kalkulator

4 buah

8.

Filling Kabinet

6 buah

9.

Brandkas

1 buah

10.

Papan visual

1 buah

11.

Mesin Tulis

1 buah

12.

Umbul-umbul Merah Putih

1 buah

13.

Umbul-umbul

6 buah

14.

Almari besi/metal

1 buah

15.

Almari KK

1 buah

16.

Almari arsip

6 buah

17.

Kursi kayu

3 buah

18.

Size/kursi tamu

1 buah

19.

Tempat tidur

1 buah

20.

Meja rapat

21.

Meja tulis

8 buah

22.

Meja podium

1 buah

10 buah

II. 32


2016 - 2021

23.

Meja panjang

1 buah

24.

Kursi putar

7 buah

25.

Kursi plastik

26.

Meja komputer

1 buah

27.

Jam dinding

2 buah

28.

Keset ijuk

2 buah

29.

Sapu ijuk

2 buah

30.

Sapu lidi

1 buah

31.

Kemoceng

3 buah

32.

Cikrak plastik

1 buah

33.

Kain pel biru

3 buah

34.

Sound sistem

1 buah

35.

Mic MD 26

2 buah

36.

Lampu hias

4 buah

37.

Gambar Garuda

3 buah

38.

Lambang Garuda Pancasila

2 buah

39.

Gambar Wakil Presiden

3 buah

40.

Gambar Presiden

3 buah

41.

Foto Presiden dan Wakil

2 buah

42.

Lambang Korpri

1 buah

43.

Bak sampah

2 buah

44.

Keranjang sampah

4 buah

45.

Komputer

2 buah

46.

Komputer PC

1 buah

47.

Komputer Note Book

6 buah

48.

Printer Canon IP 2770

6 buah

49.

Printer Canon MP 258

2 buah

50.

Kelengkapan komputer

2 buah

51.

Card Readerd

1 buah

52.

Flash Disk 1 GB

2 buah

53.

Catridge Black

2 buah

54.

Catridge Warna

2 buah

55.

Moese optical USB

2 buah

56.

Flash Disk 2 GB

3 buah

57.

Meja kerja

6 buah

58.

Kursi staf

4 buah

59.

Camera digital

1 buah

60.

Pesawat telepon

1 buah

175 buah

II. 33


2016 - 2021

61.

Kabel

10 buah

62.

Peta kelurahan

1 buah

63.

Gunting rumput

1 buah

64.

Televisi

2 buah

65.

Speaker Wheelen

1 buah

66.

Penghancur Kertas

1 buah

KELURAHAN TLUMPU No


Jumlah

1

Tanah

22 bidang

2

Bangunan

3

AC Split 1PK

1 buah

4

Komputer

4 buah

5

Laptop

5 buah

6

Handycam Sony/ DCR

1 buah

7

Televisi

5 buah

8

Sound System

2 buah

9

Meja Pelayanan

1 buah

10

Almari Buku Kayu

3 buah

11

Almari Buku Kaca

2 buah

12

Bufet Arsip

1 buah

13

Filing Kabinet Besi

4 buah

14

Filing Kabinet Plastik

6 buah

15

Meja Kerja

11 buah

16

Kursi Kerja

12 buah

17

Meja Kerja Panjang

4 buah

18

Meja Kursi Tamu

3 buah

19

Genset

1 buah

20

Tabung Pemadam Kebakaran

1 buah

21

Sepeda Motor Roda 2

4 buah

22

Sepeda Motor Roda 3

1 buah

3 bidang

KELURAHAN BLITAR NO

JENIS SARANA DAN PRASARANA

JUMLAH

1

RakTanaman

2 Buah

2

Filing Kabinet

1 Buah

II. 34


2016 - 2021

3

KipasAngin Wall Fan 16”

6 Buah

4

KipasAngin Baling Baling 16”

6 Buah

5

PapanNamaRuangkantor

9 Buah

6

Wirelles

2 Unit

7

Mejatelepon

1 Buah

8

RakPenjepit Koran

2 Buah

9

AlmariKayuJati

2 Buah

10

Korden

1 set

11

Laptop Core I3 2350 m, Procesor

1 unit

12

Sound system

1 unit

13

Biayapengawasanpengadaangapurokantor

1 keg

14

Biayaperencanaanpengadaangapurokantor

1 keg

15

GapurokantorKelurahanBlitar

1 keg

16

JasaPengawasanpekerjaanpagarlapangankelur

1 keg

ahan 17

Pengadaankontruksigedung/kantorkelurahan

1 keg

18

Tralis

1 set

19

Gedungkantorkelurahanblitar

1 keg

20

Pintu/kusen/jendela

1 buah

21

Rehabilitasitempatparkirdanteraskantor

1 keg

22

GapuroperbatasanantaraKel.BlitardanKel.Pak

1 keg

unden 23

PengurukanlapanganKelurahanBlitar

1 keg

24

Pasang trails

1 set

25

Kantor Kelurahan

1 gedung

26

TK Dharma Wanita

1 gedung

27

Rabat Jl.Tirtoyudho Gang RT 3 RW 1

1 keg

Kel.Blitar 28

Biporimatabor plat stainlesstel

2 buah

29

UPS

1 buah

30

UPS Supreme

3 buah

31

Kompor Gas

1 buah

32

Printer Canon IP 2770

1 buah

33

Printer

1 buah

34

Hard Disk Eksternal

1 buah

35

Printer Epson L110

1 buah II. 35


2016 - 2021

37

Printer Epson L200

1 buah

38

Tv Monitor LCD 24”

1 buah

39

Kursitamu

1 set

40

Handycam Nikon P.100

1 Unit

41

Ac merkChanghong

1 unit

42

Komputer c225 57305668

1 unit

43

Komputer LCD 18,5”

1 unit

44

Laptop Thosiba

1 unit

45

Printer HP Pavilion 110-050L

1 buah

46

Sepeda Motor Yamaha

1 unit

47

Kendaraanroda 3 VIAR

1 unit

48

Printer Epson L110

1 Unit

49

Printer Epson L220

1 Unit

Sumber : Data Arsip Barang Kecamatan Sukorejo, 2016

2.3. Kinerja Pelayan Kecamatan Sukrejo Keberhasilan

tingkat

capaian

kinerja

pelayanan

Kecamatan Sukorejo berdasarkan renstra tahun 2011-2015 dapat dilihat dari tabel berikut :

II. 36


2016 - 2021

Tabel 2.1 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SUKOREJO No

1

Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya

Target SPM

Target IKK

Target indikator lainya Nilai IKM

Target Renstra SKPD tahun ke 2011

2012

2013

Realisasi Capaian Tahun ke

2014

2015

71

71

kualtas pelayanan administrsi kecamatan 2

Meningkatnya

Prosentas

partisipasi

e usulan

masyarakat

masyaraka

dalam

t yang

pembangunan

menjadi skala prioritas

II. 37

2011

2012

2013

Rasio capaian pada tahun ke

2014

2015

71

71

2011

2012

2013

2014

2015

100%

100%


2016 - 2021

Pencapaian target Renstra Kecamatan Sukorejo tahun 2011 – 2015 diimplementasikan dalam

pelaksanaan program

dan kegiatan. Adapun anggaran dan realisasi pendanaan yang dilaksanakan pada Renstra sebelumnya

dapat digambarkan

sebagai berikut :

II. 38


2016 - 2021 Tabel 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOREJO Uraian

Anggaran pada tahun ke

Realisasi Anggaran Pada Tahun ke

Rasio antara realisasi dan anggaran

Rata – rata pertumbuhan

tahun ke 2011 Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dab keuangan Program penataan administrasi kependudukan Program peningkatan kualitas pelayanan prima pemerintah Program pengembangan data/informasi/ statistic daerah Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program perlindungan konservasi sumber daya alam Program peningkatan keberdayaan

144.542.000

74.230.100

6.999.900

2012 93.780.800

313.833.295

1.879.750

2013 248.373.200

297.821.200

11.372.750

2014 269.165.150

1.628.969.990

11.412.950

2015 407.450.000

423.880.950

25.907.600

15.000.000

15.000.000

40.000.000

2011 135.677.080

74.182.501

1.024.950

2012 79.748.504

311.326.600

1.879.750

2013 229.174.918

287.770.800

11.301.750

2014 245.920.163

1.606.659.580

11.145.450

2015 397.690.417

411.830.100

23.356.600

15.000.000

21.500.100

17.183.950

20.500.000

11.000.000

20.051.500

6.987.300

287.762.350

3.459.750

12.750.000

3.050.000

2011

2012

2013

2014

2015

93

85

92

91

97

99

14

99

100

96

99

98

97

21.500.100

17.183.950

20.150.000

11.000.000

273.911.750

6..499.650

3.359.750

85

7

100

100

98

100

98

93

12.000.000

15.000.000

88.230.000

32.502.600

49.628.450

100

100

98

99

92

20.000.000

24.975.000

25.001.000

25.276.000

43.977.500

19.600.000

21.530.000

24.031.000

25.276.000

42.536.500

98

86

96

100

96

361.604.600

538.353.916

11.514.590

9.741.700

3.000.000

3.000.000

72.962.790

65.662.370

15.726.200

6.918.740

40.662.010

39.472.210

27.845.900

26.594.700

97

53.663.950

570.747.425

547.747.107

95

32.646.100

491.206.250

217.642.216

100

90.000.000

697.232.600

232.662.230

97

15.000.000

553.957.550

Realisasi

97

12.000.000

409.366.500

Anggaran

547.719.900

623.674.950

II. 39

277.060.300

567.249.075

88

98

89

56

99

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar masyarakat Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program pengembangan system pendukung bagi usaha mikro kecil dan menengah Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah Program pemberdayaan fakir miskin dan, komnitas adat dan PMKS lainnya Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosialm Program pengelolaan kekayaan budaya Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa,

50.000.000

105.836.500

113.000.700

112.315.700

177.751.000

43.787.500

105.686.500

112.880.225

108.597.200

177.647.000

2.424.006.850

2.561.579.000

3.839.426.800

6.285.588.850

390.862.650

14.000.000

48.159.300

77.111.950

50.586.500

64.272.500

36.241.350

47.759.000

50.611.500

62.384.700

42.766.800

46.305.150

56.826.550

2.377.107.250

70.223.750

60.141.000

99

96

99 544.502.065

475.461.765

111.780.780

110.962.185

8.757.500

8.530.840

2.471.428.850

95.367.300

6.283.378.850

89

98

96

24

12.440.140

12.427.140

3.109.256.700

2.323.628.980

10.000.000

9.271.000

24.463.030

24.405.930

47.236.770

42.032.320

54.798.580

49.262.750

27.829.830

18.217.090

99

92

13.965.500

26.870.000

99

99

46.355.000

14.251.000

100

97

62.135.700

50.000.000

30.000.000

50.000.000

42.654.200

62.200.700

435.682.000

2016 - 2021

14.000.000

41.620.300

74.173.250

41.967.750

56.859.400

21.609.150

563.550.000

47.759.000

47.486.500

47.921.100

42.766.800

556.771.883

II. 40

46.305.150

52.217.050

67.360.000

26.709.500

97

89

100

86

96

86

86

59

100

93

76

100

100

91

95

2

98


2016 - 2021

dan jaringan pengairan lainnya

II. 41


2016 - 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Sesuai dengan salah satu misi dari RPJMD Propinsi Jawa Timur yakni meningkatkan

reformasi birokrasi dan

pelayanan publik serta sesuai dengan misi Kota Blitar yang ke enam yakni meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik , kecamatan sebagai salah satu SKPD yang merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat

berupaya untuk

mendukung pencapaian misi tersebut. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi yakni : Tantangan : 1. Kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan 2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia 3. Lemahnya managemen informasi data kecamatan 4. Belum maksimalnya koordinasi dari SKPD teknis yang mempunyai program terhadap kecamatan sebagai pemangku wilayah Peluang : 1. Adanya kesempatan

dalam meningkatkan

kualitas sumber

daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota 2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja 3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi

II. 42


2016 - 2021

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASAR TUGAS POKOK DAN FUNGSI Isu – isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan

mempengaruhi)

untuk

itu

perlu

dicarikan

alternatif

pemecahannya. 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukorejo Bertitik tolak dari pengertian isu – isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukorejo , maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan berkembang

terhadap Kecamatan

yang

Sukorejo yang berhsil

diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut : a) Kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing masih belum optimal b) Belum tersedianya data – data yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan program dan kegiatan ; c) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja. d) Munculnya kegiatan baru dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang tidak ada dalam Renja dimana kegiatan tersebut merupakan permintaan dari Pemerintah Daerah maupun legislatif e) Implementasi

peraturan

baru

terkait

pelaksanaan

pembangunan daerah terkadang belum disosialisasikan ke SKPD f) Masih adanya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh SKPD tetapi belum mempunyai payung hukum yang jelas/kuat III. 1


2016 - 2021

3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Sukorejo

tidak terlepas dari

visi dan misi yang

diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Adapun visi Kota Blitar

adalah : “ Masyarakat Kota Blitar

Semakin Sejahtera Melalui APBD Pro Rakyat Pada Tahun 2021” Adapun strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 6 misi yakni : 1. Meningkatkan

aktualisasi nilai – nilai religius dalam

kehidupan bermasyarakat 2. Meningkakan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing tinggi 3. Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis pada sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif 5. Meningkatkan keharmonisan sosial dan semangat rukun agawe santoso 6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kota Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur , terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sebagai berikut :

III. 2


2016 - 2021

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

(1)

Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Timur (2)

1

Meningkatkan

No

kelola

Permasalahan Pelayanan Kecamatan (3)

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

tata

Masih

adanya

Kurangnya

Motifasi

serta

pemerintahan

kasus

pengaduan

kesadaran

metode

kerja

aparatur dalam

yang

pelaksanaan

sistematik

yang baik, bersih dan

masyarakat

profesional

dengan

terkait

pelayanan

public

sehingga

integritas

dan

tugas

pokok

dan fungsi

profesionalisme aparatur

dalam

palayan

publik

masih

perlu

ditingkatkan

3.4. Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Stategis Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar tahun 2011 – 2030, Kecamatan Sukorejo masuk dalam BWK 4 dengan rencana pengembangan meliputi industri, pergudangan,

pariwisata

,

pelayanan

terminal

barang,

pertenakan dan pertanian Kota. Terdapat beberapa faktor penghambat

dan

pendorong

pelaksanaan

pelayanan

pada

Kecamatan Sukorejo terkait dengan rencana tata ruang wilayah sebagai berikut :

III. 3


2016 - 2021

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sukorejo Kota Blitar berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

(1)

Rencana tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Pokok dan Fungsi SKPD (2)

1

Pusat industri,

Dalam

pergudangan,

pemberian

pariwisata ,

selama ini

pelayanan terminal

sesuai

barang, pertenakan

prosedur yang ada ,

dan pertanian Kota

namun

No

Permasalahan Pelayanan Kecamatan

Sebagai Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

(3) hal

Kurangnya

Terjalinnya

layanan

koordinasi

koordinasi

SKPD

dan kerjasama

sudah dengan

terkait

dengan

antar SKPD

kecamatan

dalam

mendukung tercapainya rencana pembangunan Pemerintah

Kota

yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, kecamatan belum

mempunyai

kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan

sehingga

pemberian

layanan

dimaksud

tetap

mengikuti kebijakan yang

sudah

ada/

ditetapkan

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain : 1. Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan ; III. 4


2016 - 2021

2. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 3. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik.

III. 5


2016 - 2021

BAB IV TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukorejo 4.1.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan – perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan jangka menengah Kecamatan Sukorejo

Kota Blitar

adalah Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

4.1.2. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus

pada

penyusunan

kegiatan,

maka

sasaran

menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai. Sehingga apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan tujuan juga telah dicapai. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun jangka pembangunan menengah dapat dilihat dari tabel berikut :

IV. 1


2016 - 2021

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD No

Tujuan

1.

Meningkatkan

-

Sasaran

Meningkatnya

Hasil survey

kualitas

kualitas

IKM

pelayanan

pelayanan

kecamatan

kecamatan

-

Meningkatnya koordinasi

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke

Indikator

Sasaran

Prosentase

dan

pembinaan

di

1

2

3

4

5

6

81

82

83

84

85

85

100%

100%

100%

100%

100%

100%

jumlah koordinasi dan

bidang

pembinaan di

pemerintahan

bidang

dan

pemerintahan

pembangunan

dan

di wilayah

pembangunan di wilayah

4.2.

Strategi dan Kebijakan Untuk

menjamin

pencapaian

tujuan

sebagaimana telah dirumuskan diatas,

pembangunan

maka ditetapkan

strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi

organisasi pemberi

layanan. Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan

kecamatan dan kelurahan sebagai ujung

tombak pelayanan kepada masyarakat.

IV. 2


2016 - 2021

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Rencana Program Program pembangunan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas palayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. c. Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah. d. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan. e. Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kecamatan dan

Kelurahan B. Kegiatan Adapun

penjabaran

dari

program-program

tersebut

diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik b. Penyediaan jasa kebersihan kantor c. Penyediaan alat tulis kantor d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan e. Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor f.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

g. Penyediaan makanan dan minuman 1


2016 - 2021

h. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah i.

Penyedian jasa surat menyurat

j.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

k. Penyediaan peralatan rumah tangga l.

Penyediaan jasa perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur a. Pembangunan gedung kantor b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor c. Pengadaan peralatan gedung kantor d. Pengadaan mebeleur e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor f.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

g. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor i.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

j.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program peningkatan kapasitas satuan kerja perangkat daerah a. Fasilitasi kepernsertaan pada event daerah dan hari besar nasional b. Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan laporan keuangan ahir tahun c. Penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran 5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan a. Fasilitasi pelayanan prima 2


6. Program

Peningkatan

2016 - 2021

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Kelurahan a. Intensifikasi

dan

pendapatan

ekstensifikasi

sumber

–sumber

daerah

b. Pengendalian keamanan lingkungan c. Peningkatan

kesadaran

akan

nilai

–

nilai

luhur

kebangsaan d. Evaluasi kelurahan berhasil e. Penyusunan profil kelurahan dan kecamatan f.

Fasilitasi pelaksanaan program pemberdyaan masyarakat

g. Penyusunan monografi kelurahan dan kecamatan h. Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan i.

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

j.

Peningkatan keberdayaan social dan ekonomi masyarakat

k. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup l.

Pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan kelurahan

m. Fasilitasi pemilihan umum n. Petilasan adat

C. Kelompok Sasaran Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur kelurahan dan lembaga masyarakat dan masyarakat. Adapun rencana program dan kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat di tabel 5.1 sebagai berikut :

3


2016 - 2021

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Kecamatan Sukorejo dalam menentukan

tujuan dan

sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD Kota Blitar, dalam mendukung misi Pemerintah Kota Blitar yang ke enam yakni meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. . Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

1

2

Indikator

Nilai SKM

Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan ,keamanan dan ketertiban , kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah

Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Tahun0 73,8

Target Capaian Setiap

Tahun1

Tahun2

Tahun3

Tahun4

Tahun5

Tahun6

81

82

83

84

85

85

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Kondisi Kinerja pada ahi tahun RPJMD 85

100%

VI. 1


2016 - 2021

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo 2016 – 2021 berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Sukorejo dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kota Blitar. Untuk

mewujudkan

program

kerja

yang

akan

dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan

pemerintahan,

pembangunan

serta

pelayanan

masyarakat di wilayah Kecamatan Sukorejo.

VII. Kaidah Pelaksanaan 1. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas pokok

dan

fungsinya

untuk

mendukung

pembangunan

daerah 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. 2. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini merupakan

pedoman

dalam

penyusunan

Renja

SKPD,

penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja SKPD,

dan

merupakan

dasar

evaluasi

dan

laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. 3. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah, tugas dan fungsi SKPD, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan. 4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan

yang

mengakibatkan

terjadinya

perubahan

komposisi renstra maka akan dilakukan penyesuaian

VII. 1

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021

Tujuan

1 Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan

Sasaran

2 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah

Indikator Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

4

3 1.Hasil suervey IKM 1.20 08 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan 1.20 08 ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah 1.20 08

5 01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01

01

01

02

01

06

1.20 08

01

08

1.20 08

01

10

1.20 08

01

11

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 08

01

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1.20 08

01

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.20 08

01

15

1.20 08

01

17

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20 08

01

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

1.20 08

01

19 Penyediaan jasa perkantoran

1.20 08

02

1.20 08

02

1.20 08

`

6

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2016

2017

2018

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2021

2020

2019

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

7

TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20 08

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Terpenuhinya jasa laundry Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih Tersedianya surat kabar/majalah Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan Frekuensi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor

12 bulan

10 unit/tahun 12 bulan 56 jenis

350.000,00 1o kali

55200000 12 bulan

4250000 10 unit/tahun

2400000 12 bulan 18.678.200

55 jenis

400.000,00 1o kali

67.920.000,00

500.000,00 1o kali

73.920.000,00

4.462.500,00 10 unit/tahun

2.400.000,00 12 bulan 19.600.700,00 55 jenis

600.000,00 1o kali

77.616.000,00

4.685.600,00 10 unit/tahun

3.000.000,00 12 bulan 20.580.000,00 55 jenis

650.000,00 1o kali

81.496.000,00

4.919.900,00 10 unit/tahun

3.150.000,00 12 bulan

85.571.000,00

5.165.900,00 10 unit/tahun

3.307.500,00 12 bulan

3.500.000,00

Kec. Sukorejo

22.689.450,00 55 jenis

23.823.000,00

Kec. Sukorejo

17.105.067,00

17.960.000,00

Kec. Sukorejo

7 jenis, 7830 lembar

10.703.500,00 8 jenis, 600 lembar , 15 buah

14.776.200,00

15.514.800,00

16.290.500,00

13 jenis

17.197.000,00 9 jenis

11.956.100,00 10 jenis

12.553.905,00 10 jenis

13.181.600,00 10 jenis

13.840.000,00 10 jenis

14.532.700,00

Kec. Sukorejo

5.566.300,00 30 j3nis

5.844.600,00 30 j3nis

6.136.800,00 30 j3nis

6.443.600,00 30 j3nis

6.765.700,00

Kec. Sukorejo

20.304.800,00 4 jeis

21.319.000,00

Kec. Sukorejo

30 jenis, 2 jenis

8.912.225,00 28 jenis

4 jeis

6.840.000,00 5 jenis

17.540.000,00 4 jeis

18.417.000,00 4 jeis

12 bulan

22.750.000,00

50.493.500,00

53.018.000,00

55.669.000,00

58.452.500,00

61.375.000,00

Kec. Sukorejo

85 hari

90.345.100,00 90 hari

91.000.000,00

95.550.000,00

100.327.500,00

105.343.900,00

110.611.000,00

Kec. Sukorejo

12 bulan

276.294.480,00 12 bulan

356.450.500,00 12 bulan

353.273.025,00

80%

307.915.300,00 12 bulan

85%

323.311.000,00 12 bulan

19.337.850,00 4 jeis

339.476.600,00 12 bulan

85%

90%

90%

Kec. Sukorejo

Pembangunan gedung kantor

Terpenuhinya pembanguna ngedung kantor (gedung PKK, tempat parkir mobil, gedung aula, gasebo green house)

02

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

3 jenis

19.382.000,00 2 Jenis

9.096.000,00 1 jenis

5.000.000,00 1 jenis

5.000.000,00 1 jenis

5.000.000,00 1 jenis

5.000.000,00

08

02

09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

9 jenis

58.381.425,00 8 unit

50.505.500,00 4 unit

15.000.000,00 3 unit

10.000.000,00 4 unit

15.000.000,00 3 unit

10.000.000,00

1.20 08

02

10

Tersdedianya mebeleir

2 unit

9.000.000,00 12 unit

25.115.000,00 2 unit

Pemeliharaan Rurin / Berkala Mebeleir 22

1.20 08

02

24

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

1.20 08

02

26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3 paket

Terpenuhinya pemeliharaan mebeleir Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis/ dipelihara Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Kec. Sukorejo

21.609.000,00 55 jenis

03

02

23 Kec. Sukorejo

5.424.200,00

PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KEDAAN BAIK

1.20 08

Lokasi

700.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan Mebeler

22 Kec. Sukorejo

1o kali

Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik Jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab

3 set, 1 paket

6 jenis pemelihara an 3 unit/tahun

6 unit AC

66.151.080,00 3 paket

127.507.550,00 4 jenis, 3 unit/ 12 bulan, 16 jenis 1.920.000,00 6 unit AC

350.000.000,00 1 paket

1.000.000.000,00

6.000.000,00 1 unit

7.000.000,00 1 unit

5.000.000,00 1 unit

6.000.000,00

24.000.000,00 1 paket

2.000.000,00 1 paket

3.000.000,00 1 paket

3.000.000,00 1 paket

3.500.000,00

44.961.360,00 3 paket

50.000.000,00 3 paket

52.500.000,00 3 paket

55.125.000,00 3 paket

57.881.250,00

Kec. Sukorejo

100.114.200,00 3 unit/tahun

128.000.000,00 3 unit/tahun

134.400.000,00 3 unit/tahun

135.000.000,00 3 unit/tahun

135.500.000,00

Kec. Sukorejo

3.000.000,00 8 unit AC

3.150.000,00 8 unit AC

3.307.500,00 8 unit AC

2.000.000,00 8 unit AC

3.646.500,00

Kec. Sukorejo

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode


4

3 1.20 08

5 02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 08

02

42


1.20 08

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 6

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN


2016 Target

7

8

Terpenuhinya pemeliharaan peratan gedung kantor

6 jenis pemelihara an

Terpenuhinya rehabilitasi gedung krntor ( rehab balai pertemuan, rehab gudang untuk ushola, rehab Balai RW Kel Sukorejo, rehab ruang kasi)

3 paket

PROSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN

2017 Rp.

Target

9

10

14.205.000,00 6 jenis servis peralatan

328.632.729,00

2018 Rp.

Target

11

12


1 paket

2019 Rp.

Target

13

14


Rp.

Target

15

16



2021

2020 Rp.

Target

17

18


Rp.

Target

Rp.

19

20

21

400.000.000,00

100%

06

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen yang tersusun

6 dokumen

29.638.300,00 6 dokumen

30.247.600,00 6 dokumen

31.759.000,00 6 dokumen

33.347.979,00 6 dokumen

35.015.000,00 6 dokumen

36.766.000,00

04

Penyusunan laporan keuangan ahir tahun

jumlah dokumen yang tersusun

1 dokumen

1.054.500,00 1 dokumen

1.337.500,00 1 dokumen

1.404.400,00 1 dokumen

1.474.600,00 1 dokumen

1.548.400,00 1 dokumen

1.625.800,00

1.20 08

06

05

26.565.300,00 3 dokumen

27.893.000,00 3 dokumen

29.288.200,00 3 dokumen

30.752.600,00 3 dokumen

32.290.200,00

07

Jumlah dokumen yang tersusun PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL

15.002.500,00 3 dokumen

08

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan anggaran PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH

3 dokumen

1.10

1.10

08

07

11

Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

Terpenuhinya fasilitasi keperan sertaan even dan hari besar nasional

5 kegiatan

1.10

08

07

12

08

46

Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Terpenuhinya publikasi / iklan NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

3 jenis

1.10

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA *)

PROSENTASE SKPD MELAKSANAKAN IKM

Faasilitasi pelayanan prima

Terlsaksananya administrasi kependudukan , sosialisasi pelayanan, peningkatan kapasitas petugas pelayanan kecamatan dan kelurahan, publikasi pelayanan , fsailitasi prona , honorarium modin

1.10

08

47

1.20 08

17

02

20%

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

73.195.500,00 6 kegiatan

174.003.800,00 6 kegiatan

182.703.000,00 6 kegiatan

191.183.000,00 6 kegiatan

201.431.000,00 6 kegiatan

211.502.000,00

Kec. Sukorejo

834.000.000,00

Kec. Sukorejo

7.033.800,00 81

82

83

84

85

85

100%

4 kegiatan

PROSENTASE JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN KOORDINASI DAN PEMBANGUNAN PEMBINAAN DIBIDANG PEMERINTAHAN , KEAMANAN DAN KETERTIBSN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH

01

23

Kec. Sukorejo

06

46

22

Kec. Sukorejo

1.20 08

08

Lokasi

21.513.500,00

1.20 08

1.23


348.410.500,00 5 kegiatan

100%

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH *)

PREDIKAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

WTP

Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah

Terlaksananya ledang PBB dan lelang tanah eks bengkok , pendataa tanah aset yang disewakan

2 kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)

CAKUPAN PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA TINGKAT SATUAN RW

1

72.045.200,00 3 kegiatan

743.869.600,00 5 kegiatan

100%

149.598.900,00 2 kegiatan

720.464.000,00 5 kegiatan

756.487.000,00 5 kegiatan

100%

157.078.000,00 2 kegiatan

794.312.000,00 5 kegiatan

100%

164.932.700,00 2 kegiatan

100%

173.179.000,00 2 kegiatan

Kec. Sukorejo

181.838.400,00

Kec. Sukorejo

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode


4

3 1.19

08

5 15

03

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 6 Terlaksananya patroli wilayah, koordinasi trantib, fasilitasi FKDM, pelatihan PBB , forum muspika dan lomba poskamling



2016 Target

7

8

2017 Rp.

Target

9

10

2018 Rp.

Target

11

12

2019 Rp.

Target

13

14

Rp.

Target

15

16


2021

2020 Rp.

Target

17

18

Rp.

Target

Rp.

19

20

21

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 22

Lokasi

23

4 kegiatan

74.550.400,00 6 kegiatan

88.060.300,00 6 kegiatan

92.463.000,00 6 kegiatan

97.086.400,00 6 kegiatan

101.940.800,00 6 kegiatan

107.037.800,00

Kec. Sukorejo

25.682.700,00 5 kegiatan

31.493.400,00 5 kegiatan

33.068.000,00 5 kegiatan

34.721.400,00 5 kegiatan

36.457.500,00 5 kegiatan

38.280.400,00

Kec. Sukorejo

46.981.400,00 2 kegiatan

49.330.400,00 2 kegiatan

51.796.000,00 2 kegiatan

54.386.800,00 2 kegiatan

57.106.000,00

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN PROSENTASE WAWASAN KEBANGSAAN *) PENDUDUK MENGIKUTI AGENDA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.19

08

18

04

Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Nilai Luhur Kebangsaan

Terlaksananya kegiatan kerohanian

1 kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

PROSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

5%

05

Evaluasi keluarahan berhasil

Terlaksananya lomba kelurahan berhasil dan fasilitasi lomba kelurahan berhasil tingkat kota

2 kegiatan

45.325.050,00 2 kegiatan

07

Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

Terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan PPMK kelurahan

7 kelurahan

69.921.100,00 5 kali

Fasilitasi peningkatan peran lembaga masyarakat kelurahan

Terlaksananya fasilitasi RT?RW?LPMK dan pemberian kesejahteraan hari raya untuk RT/RW/LPMK

1 kegiatan, 768 paket bingkisan

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH *)

PROSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK DAERAH

100%

06

Penyusunan profil kelurahan/kecamatan

Tersusunnya profil kecamatan

48 buku

08

Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan

Tersusunnya monografi kelurahan

7 kelurahan

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *)

PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan

Terlaksananya muskel dan distribusi raskin

2 kegiatan

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)

PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

100%


Terselenggaranya musrenbang RKPD tingkat kecamatan


PROSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

11

Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat

14

Fasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga

Trelaksananya pameran hasil - hasil produk unggulan serta festifal batik kelurahan se Kecamatan Sukorejo Turnamen volly tinkat kecamatan , dan fasilitasi kegiatan karang taruna

09

10

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM *)

PROSENTASE PERLINDUNGAN MATA AIR

12.268.700,00 5 kali

12.882.100,00 5 kali

13.526.200,00 5 kali

14.202.500,00 5 kali

14.912.600,00

3.565.400,00 48 buku

5.659.500,00 48 buku

5.942.400,00 48 buku

6.239.500,00 48 buku

6.551.500,00 48 buku

6.879.000,00

4.074.700,00 7 kelurahan

2.038.300,00 7 kelurahan

2.140.200,00 7 kelurahan

2.247.200,00 7 kelurahan

2.359.500,00 7 kelurahan

2.477.500,00

196.803.550,00

33.687.700,00 2 kegiatan

50.158.400,00 2 kegiatan

52.600.000,00 2 kegiatan

55.299.000,00 2 kegiatan

58.064.000,00 2 kegiatan

60.967.800,00

1 kegiatan

28.523.800,00 1 kegiatan

31.253.900,00 1 kegiatan

32.816.000,00 1 kegiatan

34.457.400,00 1 kegiatan

36.180.300,00 1 kegiatan

37.989.300,00

1 kegiatan

195.780.600,00 1 kegiatan

223.643.000,00 1 kegiatan

234.825.000,00 1 kegiatan

246.566.400,00 1 kegiatan

258.894.700,00 1 kegiatan

271.839.400,00

2 kegiatan

88.916.200,00 2 kegiatan

93.362.000,00 2 kegiatan

98.030.000,00 2 kegiatan

102.931.600,00 2 kegiatan

108.078.000,00

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode


4

5


Peningkatan peran serta masyarakat dalam Terlaksananya pe perlindungan dan konservasi SDA*) nghijauan sumber mata air, penataan lingkungan asri dan bantuan bibit tanaman buah 15

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Lomba lingkungan asri, prokasih dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup penataan lingkungan makam

16

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan

Terlaksananya turnamen volly, kecamatan sehat, fasilitasi PKK, penguatan kelembagaan , GSI, HAN, lomba gotong royong, kegiatan sehat jiwa

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum

posko dan monitoring pelaksanaan pemilu

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA * Fasilitasi pemberia raskin *)

ANGKA KEMISKINAN

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 7

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2016 Target 8 2 kegiatan, 100 bibit

2017

2018

2019


2021

2020

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


Lokasi

22

23

48.291.000,00

7 kelurahan

86.286.000,00 7 kelurahan

90.600.300,00 7 kelurahan

95.130.000,00 7 kelurahan

99.886.830,00 7 kelurahan

104.881.000,00


CATATAN :

*) Program dan kegiatan hanya dilaksanakan pada tahun 2016

9 kegiatan

131.276.400,00 9 kegiatan

6,70%

Terlaksananya bantuan beras untuk warga miskin PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI PROSENTASE PMKS KESEJAHTERAAN DAERAH *) TERTANGANI

4537 RTS

Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda *) Terlaksananya pemberian beras janda

553 orang

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *)

JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIFAL SENI DAN BUDAYA DALAM SETAHUN

Minimal 1 kali

Pengembnagan kesenian dan kebudayaan daerah *)

Terlaksananya pembinaan kelompok seni dan pagelaran wayang kulit

2 kegiatan

314.531.900,00 9 kegiatan

330.258.400,00 9 kegiatan

346.771.400,00 9 kegiatan

1 kegiatan

70.000.000,00 1 kegiatan

70.000.000,00 1 kegiatan

364.109.900,00 9 kegiatan

70.000.000,00

382.315.400,00

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

6.322.771.000,00

100%

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

780.698.100,00

Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo

74.133.300,00

Kec. Sukorejo


Tujuan


Sasaran

2 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti

Indikator Sasaran


Kode

4

3

5

1.Hasil suervey IKM 1.20 08 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, 1.20 08 keamanan dan ketertiban, kesejahteraan 1.20 08 sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti 1.20 08

01

01

06

1.20 08

01

08

1.20 08

01

10

1.20 08

01

11

01

01

01

02

01

15 17

1.20 08

01

18

Target

Rp.

8

9,00

10

11,00

12

13,00

14

15,00

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

16

17,00

18

19,00

2.210.253

Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik Jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional

12 bulan

21.300.000 12 bulan

22.200.000 12 bulan

23.310.000 12 bulan

24.475.500 12 bulan

25.699.275 12 bulan

26.984.239 12 bulan

143.969.014

12 bulan

875.000 12 bulan

875.000 12 bulan

918.750 12 bulan

964.688 12 bulan

1.012.922 12 bulan

1.063.568 12 bulan

5.709.927

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



1.20 08

02

03


1.20 08

02

07


`

02

09


08

Rp.

486.203 12 bulan

19

02

Target

463.050 12 bulan

Penyediaan jasa perkantoran 1.20 08

Rp.

441.000 12 bulan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 01

Target

420.000 12 bulan

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 08

Rp.

400.000 12 bulan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

01

Target


2021

2020

- 12 bulan

14

1.20 08

2019

12 bulan

12

1.20 08

2018

Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 01

2017


Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 08

7



Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

01

6



Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 08


1.20 08

02

10

1.20 08

02

22

1.20 08

02

24

1.20 08

02

26

1.20 08

02

28

1.20 08

02

42

1.20 08

06

1.20 08

06

01


1.20 08

06

04


Pengadaan Mebeler Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN


Lokasi

20

21


Terpenuhinya jasa laundry Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan Tersediannya peralatan rumah tangga Tersedianya surat kabar/majalah Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan Frekuensi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor

12 bulan

12 bulan

740.000 12 bulan

777.000 12 bulan

815.850 12 bulan

856.643 12 bulan

899.475 12 bulan

4.088.967

12 bulan

10.205.000 12 bulan

10.370.000 12 bulan

10.888.500 12 bulan

11.432.925 12 bulan

12.004.571 12 bulan

12.604.800 12 bulan

67.505.796

12 bulan

2.828.600 12 bulan

4.955.893 12 bulan

5.203.688 12 bulan

5.463.872 12 bulan

5.737.066 12 bulan

6.023.919 12 bulan

30.213.037

12 bulan

2.750.000 12 bulan

3.791.000 12 bulan

3.980.550 12 bulan

4.179.578 12 bulan

4.388.556 12 bulan

4.607.984 12 bulan

23.697.668

12 bulan

1.660.000 12 bulan

2.163.300 12 bulan

2.271.465 12 bulan

2.385.038 12 bulan

2.504.290 12 bulan

2.629.505 12 bulan

13.613.598

12 bulan

6.030.000 12 bulan

6.120.000 12 bulan

6.426.000 12 bulan

6.747.300 12 bulan

7.084.665 12 bulan

7.438.898 12 bulan

39.846.863

12 bulan

11.400.000 12 bulan

4.860.000 12 bulan

5.103.000 12 bulan

5.358.150 12 bulan

5.626.058 12 bulan

5.907.360 12 bulan

38.254.568

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

80%

2.894.100

80%

3.038.805

80%

3.190.745

80%

3.350.283

80%

3.517.797

80%

15.991.729

80%

25.198.900

80%

26.458.845

80%

27.781.787

80%

29.170.877

80%

30.629.420

80%

144.239.829

80% 80%

8.682.200 16.675.000

80% 80%

9.116.310 17.508.750

80% 80%

9.572.126 18.384.188

80% 80%

10.050.732 19.303.397

80% 80%

10.553.268 20.268.567

80% 80%

47.974.636 92.139.901

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 0 Jumlah peralatan gedung kantor yang tercukupi Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tercukupi jumlah mebeler yang dapat dicukupi Volume gedung kantor yang terawat Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terawat Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terawat

0%

80%

80%

5.000.000

80% 80% 80%

3.045.000

80%

3.783.700

80%

3.972.885

80%

4.171.529

80%

4.380.106

80%

4.599.111

80%

23.952.331

80%

0,00

80%

1.000.000,00

80%

1.050.000,00

80%

1.102.500,00

0,80

1.157.625,00

80%

1.215.506,25

80%

5.525.631,25

Jumlah peralatan gedung kantor yang terawat

80%

1.500.000

80%

3.968.000

80%

4.166.400

80%

4.374.720

80%

4.593.456

80%

4.823.129

80%

23.425.705

Volume gedung kantor yang terawat Prosentase peningkatan pengembangan perencanaan dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

80%

0,00

80%

15.000.000,00

80%

0,00

80%

17.000.000,00

0,80

0,00

80%

20.000.000,00

80%

52.000.000,00

100%

3.000.000

100%

3.450.000

100%

3.622.500

100%

3.803.625

100%

3.993.806

100%

4.193.497

100%

22.063.428

Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran


Kode

4

3

5

1.20 08

06

1.10

07

08

05

1.10

08

07

11

1.10

08

07

12

1.10

08

46

1.23 1.10

08 08

46 47

02

1.20 08

17

01

Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN




Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)

Prosentase pembayaran PBB

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9,00

10

11,00

12

13,00

14

15,00

100%

08

15

03


1.19

08

18

04


05


07


100%

1.000.000

100%

1.050.000

Target


2021

2020

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

16

17,00

18

19,00

100%

1.102.500

100%

1.157.625

100%

1.215.506

100%

5.525.631

100%

32.440.000

100%

29.999.000

100%

31.498.950

100%

33.073.898

100%

34.727.592

100%

36.463.972

100%

198.203.412

100%

-

100%

5.000.000

100%

5.250.000

100%

5.512.500

100%

5.788.125

100%

6.077.531

100%

27.628.156

BAIK

24.000.000 BAIK

100%

9.758.000

80%

44.320.000,00

Cakupan Patroli siaga trantibum dan trantibmas

100%

5.400.000

Jumlah kegiatan yang menunjang wawasan kebangsaan

100%

Fasilitasi Warga Miskin

1.19

2019

Rp.

7

Peningatan kualitas pelayanan kelurahan Predikat survey IKM Prosentase peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah/PAD

2018

Target

Prosentase peningkatan pengembangan perencanaan kinerja dan keuangan Peningkatan kapasitas aparatur Prosentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA *) Faasilitasi pelayanan prima PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

2017

22.400.000 BAIK

100%

23.520.000 BAIK

24.696.000 BAIK

25.930.800 BAIK

27.227.340 BAIK

147.774.140

14.871.000

100%

15.614.550

100%

16.395.278

100%

17.215.041

100%

18.075.793

100%

91.929.662

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

44.320.000,00

100%

13.719.000

100%

14.404.950

100%

15.125.198

100%

15.881.457

100%

16.675.530

100%

81.206.135

100%

20.977.600

100%

22.026.480

100%

23.127.804

100%

24.284.194

100%

25.498.404

100%

115.914.482

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *)

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *) 0

0%

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

100%

199.000.000

100%

169.900.000

100%

178.395.000

100%

187.314.750

100%

196.680.488

100%

206.514.512

100%

1.137.804.749

100%

3.150.000

100%

3.307.500

100%

3.472.875

100%

3.646.519

100%

3.828.845

100%

17.405.738

Fasilitasi PPMK

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH *) 06


08


Prosentase ketersediaan data statistik daerah

100%

Prosentase ketersediaan data monografi kelurahan

100%

4.350.000

100%

4.567.500

100%

4.795.875

100%

5.035.669

100%

5.287.452

100%

24.036.496

100%

48.072.992

0%

-

100%

4.075.000

100%

4.278.750

100%

4.492.688

100%

4.717.322

100%

4.953.188

100%

22.516.947

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *) 09

10


Validasi data kemiskinan


Terselenggaranya musrenbang


Prosentase musrenbang yang terselenggara di RT/RW/Kel

100%

13.700.000

100%

16.495.000

100%

17.319.750

100%

18.185.738

100%

19.095.024

100%

20.049.776

100%

104.845.287


Jumlah gakin yang mendapatkan peningkatan sosial ekonomi

5%

21.065.000

5%

18.777.500

5%

19.716.375

5%

20.702.194

5%

21.737.303

5%

22.824.169

5%

124.822.541


Jumlah kegiatan pemuda dan olah raga

0

0,00 37.208.000

100%

39.068.400

100%

41.021.820

100%

43.072.911

100%

45.226.557

100%


14

205.597.688


-

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Jumlah kegiatan perlindungan dan konservasi SDA*) perlindungan lingkungan hidup 15

5 kali

6.140.000,00

0

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Jumlah kegiatan pelestarian lingkungan hidup perlindungan lingkungan hidup

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

6.140.000

20.775.000

100%

21.813.750

100%

22.904.438

100%

24.049.659

100%

25.252.142

100%

114.794.989

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

45.305.000


Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA *

Prosentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi

80%

45.305.000,00

0


Lokasi

20

21

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5




2017

2018

2019

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9,00

10

11,00

12

13,00

14

15,00

Target


2021

2020 Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

16

17,00

18

19,00

Fasilitasi pemberia raskin *) PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH *) Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda *) PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *) Pengembnagan kesenian dan kebudayaan daerah *) Pelestarian Petilasan Dan Adat CATATAN :


80%

38.495.000,00

80%

53.799.000,00

80%

56.488.950,00

80%

59.313.397,50

80%

62.279.067,38

80%

65.393.020,74

80%

335.768.435,62


Lokasi

20

21


Tujuan


Sasaran


Indikator Sasaran

Kode


4

3

5

1.Hasil suervey IKM 1.20 08 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, 1.20 08 keamanan dan ketertiban, 1.20 08 kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah 1.20 08

01


01

06

1.20 08

01

08

1.20 08

01

10

1.20 08

01

11

01

01

01

02


Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.20 08

01


1.20 08

01


1.20 08

01

15

1.20 08

01

17

1.20 08

01

18


Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah 1.20 08

01

19 Penyediaan jasa perkantoran

1.20 08

02

1.20 08

02

03


1.20 08

02

07



`


08

02

09

1.20 08

02

10

1.20 08

02

22

1.20 08

02

24

1.20 08

02

26

Pengadaan Mebeler Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.20 08

02

28 29

1.20 08

02

42

1.20 08

06

1.20 08

06

01

1.20 08

06

04

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala meubelair




2018

2017

2019

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9,00

10

11,00

12

13,00

14

15,00

7

Target


2021

2020 Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

16

17,00

18

19,00

TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN terpenuhinya jasa surat menyurat

12 bulan

12 bulan

12 bulan

31.560.000,00 12 bulan

Tersediannya peralatan rumah tangga

6 kendaraan

735.000,00 6 kendaraan

12 bulan

12 bulan

450.000,00 12 bulan

650.000,00 12 bulan

850.000,00 12 bulan

1.000.000,00 12 bulan

3.350.000,00

30.960.000

12 bulan

32.000.000,00 12 bulan

34.000.000,00 12 bulan

36.000.000,00 12 bulan

38.000.000,00 12 bulan

202.520.000,00

1.500.000

6 kendaraan

1.800.000,00 6 kendaraan

6.500.000,00

Kel. Sukorejo

14.000.000,00 26 jenis

17.000.000,00 26 jenis

17.800.000,00 26 jenis

86.888.800,00

Kel. Sukorejo

4 jenis

1.650.000,00 4 jenis

1.650.000

4 jenis

1.800.000,00 4 jenis

2.000.000,00 4 jenis

2.200.000,00 4 jenis

2.400.000,00 4 jenis

11.700.000,00

Kel. Sukorejo

1.000.000

4 bulan

1.200.000,00 4 bulan

1.400.000,00 4 bulan

1.900.000,00 4 bulan

2.100.000,00 4 bulan

8.595.000,00

Kel. Sukorejo

1.200.000

6 jenis

1.500.000,00 6 jenis

1.700.000,00 6 jenis

1.900.000,00 6 jenis

2.100.000,00 6 jenis

10.257.800,00

Kel. Sukorejo

2 jenis

7.320.000,00 2 jenis

4.560.000

13.400.000,00 12 bulan

13.400.000

2 jenis 12 bulan

12 bulan

4.800.000,00 2 jenis

5.100.000,00 2 jenis

14.000.000,00 12 bulan

14.500.000,00 12 bulan

1.100.000,00 12 bulan

1.200.000,00 12 bulan

5.300.000,00 2 jenis 15.200.000,00 12 bulan

1.400.000,00 12 bulan

1.600.000,00 12 bulan

5.500.000,00 2 jenis

32.580.000,00

Kel. Sukorejo

15.900.000,00 12 bulan

86.400.000,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo

5.300.000,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo

1.600.000,00 12 bulan

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur

0,00

Kel. Sukorejo

15.500.000,00 3 unit

16.500.000,00 3 unit

14.800.000,00 3 unit

15.400.000,00 3 unit

102.525.000,00

Kel. Sukorejo

2 unit

21.000.000,00 2 unit

22.000.000,00 2 unit

19.200.000,00 2 unit

19.800.000,00 2 unit

115.720.000,00

Kel. Sukorejo

1 jenis

10.500.000,00 1 jenis

11.000.000,00 1 jenis

10.200.000,00 1 jenis

10.600.000,00 1 jenis

60.630.000,00

Kel. Sukorejo

11.200.000,00

Kel. Sukorejo

3.600.000,00 6 unit

17.500.000,00

Kel. Sukorejo

1.100.000,00 3 kali

1.300.000,00 3 kali

20.068.600,00

Kel. Sukorejo

3.000.000,00 20 kali

6.400.000,00 20 kali

6.700.000,00 20 kali

29.752.400,00

Kel. Sukorejo

6.200.000,00 6 unit

2.600.000,00 6 unit

2.800.000,00 6 unit

25.355.000,00

Kel. Sukorejo

tersedianya perlengkapan gedung kantor

3 unit

25.325.000,00 3 unit

15.000.000

3 unit

tersedianya peralatan gedung kantor

2 unit

13.720.000,00 2 unit

20.000.000

jumlah mebeler yang dibutuhkan terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor terpenuhinya peralatan gedung kantor terpenuhinya pemeliharaan meubelair

1 jenis

8.330.000,00 1 jenis

10.000.000

682 m2

1.200.000,00

6 unit

1.900.000,00 6 unit

2.000.000

6 unit

3.200.000,00 6 unit

3.400.000,00 6 unit

3.400.000,00 6 unit

3 kali

1.868.600,00 3 kali

5.000.000

3 kali

5.300.000,00 3 kali

5.500.000,00 3 kali

20 kali

9.152.400,00 20 kali

2.000.000

20 kali

2.500.000,00 20 kali

6 unit

2.070.000,00 6 unit

5.685.000

6 unit

6.000.000,00 6 unit

10.000.000,00


Jumlah buku laporan yang tersusun jumlah laporan keuangan yang tersusun

9.035.000,00

13.000.000,00 26 jenis

1.857.800,00 6 jenis

1.400.000,00 12 bulan

1.600.000,00 6 kendaraan

12 bulan

6 jenis

1.300.000,00 12 bulan

1.400.000,00 6 kendaraan

26 jenis

995.000,00 4 bulan

1.200.000,00 12 bulan

2.000.000,00 6 kendaraan

Kec. Sukorejo

1.000.000

4 bulan

12 bulan

400.000

12.544.400

12 bulan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan ahir tahun

21

12.544.400,00 26 jenis

Tersedianya surat kabar/majalah

Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20

26 jenis

Jumlah kebutuhan 12 bulan makanan dan minuman rapat / kegiatan Frekuensi Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor


Lokasi

Kel. Sukorejo Kel. Sukorejo

Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik Jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan dinas/operasional Terpenuhinya jasa laundry Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan


0,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo

6 jenis

2.100.000,00 6 jenis

2.090.000

6 jenis

2.100.000,00 6 jenis

2.300.000,00 6 jenis

2.500.000,00 6 jenis

2.700.000,00 6 jenis

13.790.000,00

Kel. Sukorejo

4 jenis

2.700.000,00 4 jenis

2.700.000

4 jenis

2.900.000,00 4 jenis

3.200.000,00 4 jenis

3.400.000,00 4 jenis

3.600.000,00 4 jenis

18.500.000,00

Kel. Sukorejo

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode


4

3

5

1.20 08

06

05

1.10

08

07

1.10

08

07

11


1.10

08

07

12

1.10

08

46

Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN



Jumlah dokumen laporan yang tersusun

PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH

Prosentase Peningkatan tertib administrasi lembaga kemasyarakatan jumlah kegiatan keperansertaan pada event daerah jumlah kegiatan yang dipublikasikan


TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2016 Target 8 5 dokumen

2018

2017 Rp.

Target

Rp.

9,00

10

11,00

4.300.000,00 5 dokumen

5.000.000

Target 12 5 dokumen

2019 Rp.

Target

13,00

14

5.300.000,00 5 dokumen

Rp.

Target

Rp.

15,00 5.400.000,00 5 dokumen


2021

2020 Target 16 5.100.000,00 5 dokumen

Rp.

Target

17,00

18

5.300.000,00 5 dokumen

08

46

1.10

08

47

1.20 08

17

1.19

15

02


08

18

37.000.000,00 7 kegiatan

200.560.000,00

1 kegiatan

6.000.000,00 1 kegiatan

6.000.000,00 1 kegiatan

6.300.000,00 1 kegiatan

6.500.000,00 1 kegiatan

6.800.000,00 1 kegiatan

7.000.000,00 1 kegiatan

38.600.000,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo


jumlah kegiatan peningkatan Intensifikasi PBB-P2

4 kegiatan

14.662.000,00 4 kegiatan

14.862.200,00 4 kegiatan

15.500.000,00 4 kegiatan

16.500.000,00 4 kegiatan

17.500.000,00 4 kegiatan

03


terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan

1 kegiatan

3.000.000,00 1 kegiatan

1 kegiatan

5.400.000,00 1 kegiatan

5.600.000,00 1 kegiatan

5.800.000,00 1 kegiatan

117.218.100

140 pernikahan 121.000.000,00 140 pernikahan 130.000.000,00 140 pernikahan

132.000.000,00 140 pernikahan 134.000.000,00 140 pernikahan

748.078.100,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo

18.200.000,00 4 kegiatan

97.224.200,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo

6.000.000,00 1 kegiatan

30.800.000,00

5.000.000

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo


3 kegiatan

10.980.293

3 kegiatan

12.000.000,00 3 kegiatan

12.500.000,00 3 kegiatan

13.000.000,00 3 kegiatan

61.980.293,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo

13.500.000,00 3 kegiatan


Evaluasi keluarahan berhasil Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

jumlah kegiatan pemberdayaan

Kel. Sukorejo

35.000.000,00 7 kegiatan

01

07

Kel. Sukorejo

33.000.000,00 7 kegiatan

140 pernikahan 113.860.000,00 140 pernikahan


0,00

31.500.000,00 7 kegiatan

terlaksananya fasilitasi nikah gratis PROGRAM PENINGKATANKUALITAS Prosentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN peningkatan PEMBANGUNAN pengembangan pengelolaan keuangan daerah/PAD

04

21 Kel. Sukorejo

30.000.000,00 7 kegiatan

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *) 1.19

20

30.400.000,00

34.060.000,00 7 kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *) 08

19,00

Lokasi

7 kegiatan


1.23

Rp.


14 titik

267.472.500,00 14 titik

284.000.000

14 titik

290.000.000,00 14 titik

300.000.000,00 14 titik

31.000.000,00 14 titik

32.000.000,00 14 titik


0,00

Kel. Sukorejo

1.204.472.500,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo

06


tersusunnya buku profil kelurahan

6 dokumen

2.415.000,00 6 dokumen

2.445.000,00 6 dokumen

2.600.000,00 6 dokumen

2.800.000,00 6 dokumen

3.000.000,00 6 dokumen

3.200.000,00 6 dokumen

16.460.000,00

Kel. Sukorejo

08


tersusunnya buku monografi kelurahan

12 dokumen

4.830.000,00 12 dokumen

4.890.000,00 12 dokumen

5.000.000,00 12 dokumen

5.200.000,00 12 dokumen

5.400.000,00 12 dokumen

5.600.000,00 12 dokumen

30.920.000,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo

Kel. Sukorejo

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *) 09


10


11


jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terfasillitasi

2 kegiatan

19.404.200,00 2 kegiatan

19.404.200,00 2 kegiatan

20.200.000,00 2 kegiatan

21.000.000,00 2 kegiatan

21.800.000,00 2 kegiatan

22.600.000,00 2 kegiatan

124.408.400,00

0,00

Kel. Sukorejo

terlaksananya musrenbang RKPD

3 kegiatan

27.849.800,00 3 kegiatan

32.000.000

3 kegiatan

34.000.000,00 3 kegiatan

34.000.000,00 3 kegiatan

36.000.000,00 3 kegiatan

37.500.000,00 3 kegiatan

201.349.800,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo

jumlah kegiatan peningkatan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat

2 kegiatan

13.984.000,00 2 kegiatan

40.000.000

2 kegiatan

42.000.000,00 2 kegiatan

44.000.000,00 2 kegiatan

46.000.000,00 2 kegiatan

48.000.000,00 2 kegiatan

233.984.000,00

Kel. Sukorejo

30.246.000,00 2 kegiatan

31.500.000,00 2 kegiatan

32.500.000,00 2 kegiatan

34.000.000,00 2 kegiatan

35.000.000,00 2 kegiatan

163.246.000,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo

7.925.000,00

Kel. Sukorejo



14


2 kegiatan

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM *) Peningkatan peran serta masyarakat dalam jumlah kegiatan perlindungan dan konservasi SDA*) peningkatan peran serta masyarakat dlm perlindungan dan konservasi SDA 15

2 kegiatan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

7.925.000,00

2 kegiatan

9.750.000,00 2 kegiatan

10.500.000,00 2 kegiatan

11.500.000,00 2 kegiatan

12.000.000,00 2 kegiatan

12.500.000,00 2 kegiatan



terlaksananya pemberdayaan lembaga masyarakat

2 kegiatan

35.120.000,00 7 kegiatan

278.000.000

280.000.000,00

285.000.000,00

290.000.000,00

295.000.000,00

56.250.000,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo

1.463.120.000,00

Kel. Sukorejo

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode

4


5 fsilitasi peningkatan peran lembaga masyarkat kelurahan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) 6 jumlah lembaga yang difasilitasi


TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2016 Target 8 5 lembaga

2018

2017 Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

9,00

10

11,00

12

13,00

14

15,00


Rp.

Target

16

17,00

18

Rp. 19,00

20

216.066.000,00 12.000.000,00

2 kegiatan

Lokasi

21 Kel. Sukorejo

12.000.000,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo

90.695.600,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo

Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda *)

0,00

Kel. Sukorejo

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *) pelestarian petilasan dan adat

0,00

Kel. Sukorejo

140.080.000,00

Kel. Sukorejo

0,00

Kel. Sukorejo

2 kegiatan

90.695.600,00

20.580.000,00 2 kegiatan

21.500.000,00 2 kegiatan

Pengembnagan kesenian dan kebudayaan daerah *) CATATAN :

Target


PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH *)

jumlah kegiatan pelestarian petilasan adat

650 gakin

Rp.

216.066.000,00 2 kegiatan

jumlah warga miskin yang terfasilitasi

Target


2021

2020

Rp.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA * Fasilitasi warga miskin

2019

1.043.985.193,00

23.000.000,00 2 kegiatan

24.000.000,00 2 kegiatan

25.000.000,00 2 kegiatan

26.000.000,00 2 kegiatan

KELURAHAN TANJUNGSARI

Tujuan

Sasaran

1

2

Meningkatk an kualitas pelayanan kecamatan

1. Meningkatny a kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatny a koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintaha n dan pembanguna n di wilayah

Indikator Sasaran

Kode


4

3

1.Hasil suervey 1.20 08 01 IKM 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di 1.20 08 01 bidang pemerintahan, keamanan dan 1.20 08 01 ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti 1.20 08 01 1.20 08 01

1.20 08 01

5 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01


02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

06 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20 08 01

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20 08 01


1.20 08 01


1.20 08 01

15

1.20 08 01

17

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20 08 01

18

1.20 08 01

19


1.20 08 02

03 Pembangunan gedung kantor

1.20 08 02

07

`

09 Pengadaan peralatan gedung kantor

08 02

1.20 08 02

6

Data Capaian pada Tahun Awal 7


2017

2018

2020

2019

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9,00

10

11,00

12

13,00

14

15,00

TERPENUHINYA 12 bulan KEBUTUHAN PENYELENGGARA AN ADMINISTRASI PERKANTORAN 12 bulan

Target

Rp.

Target

Rp.

16

17,00

Target

Rp.

18

19,00


10 Pengadaan Mebeler

Lokasi

21

12 bulan

Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo

350.000,00 12 bulan

367.500,00 12 bulan

385.875,00 12 bulan

405.200,00 12 bulan

425.500,00 12 bulan

1.934.075,00 Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo

12 bulan

27.120.000 12 bulan

28.200.000,00 12 bulan

29.600.000,00 12 bulan

31.100.000,00 12 bulan

32.700.000,00 12 bulan

33.100.000,00 12 bulan


1.000.000,00 12 bulan

1.050.000,00 12 bulan

1.102.500,00 12 bulan

1.157.625,00 12 bulan


1.500.000,00 4 Jenis

1.575.000,00 4 Jenis

1.215.500,00 5 unit/tah un 1.850.000,00 12 bulan

12 bulan

5 5 unit/tahun unit/tah un 12 bulan

1.250.000 12 bulan

Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan

36 Jenis

36 Jenis

8.051.510 38 Jenis

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan

5 jenis

5 Jenis

5.737.400,00 5 Jenis

5.973.500,00 5 Jenis

6.300.000,00 5 Jenis

6.650.000,00 5 Jenis

Jumlah komponen 4 Jenis instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan

4 Jenis

2.441.300,00 4 Jenis

2.594.800,00 8 Jenis

2.750.000,00 8 Jenis

16 Jenis Tersediannya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih

16 Jenis

2.575.100,00 16 Jenis

2.715.900,00 18 Jenis

3 Jenis

9.030.300 41 Jenis

9.481.800,00 45 Jenis

1.650.000,00 4 Jenis

9.955.900 48 Jenis

1.750.000,00 4 Jenis

10.453.700 50 Jenis


10.976.400,00 36 Jenis


7.000.000,00 5 Jenis

7.350.000,00 5 jenis


2.900.000,00 8 Jenis

3.045.000,00 8 Jenis

3.200.000,00 4 Jenis


2.850.000,00 18 Jenis

3.000.000,00 18 Jenis

3.150.000,00 18 Jenis

3.307.500,00 16 Jenis


4 Jenis

5.244.000,00 1 Jenis

4.080.000,00 1 Jenis

4.300.000,00 1 Jenis

4.600.000,00 1 Jenis

4.800.000,00 1 Jenis

5.040.000,00 4 jeis

12 bulan

7.305.000,00 12 bulan

7.070.000,00 12 bulan

7.423.500,00 12 bulan

7.794.700,00 12 bulan

8.185.000,00 12 bulan

8.594.250,00 12 bulan

28.064.000,00 Kec. Sukorejo 46.372.450,00 Kec. Sukorejo



Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan kantor 80% PROSENTASE SARANA DAN PRASARANA DALAM KEDAAN BAIK Terpenuhinya 3 Jenis perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya 9 Jenis peralatan gedung kantor Tersediannya 2 unit Mebueler

Unit Kerja SKPD Penangg ung 20

12 bulan

Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik Jasa pemeliharaan dan perizinan kenadaraan Terpenuhinya jasa laundry

Tersedianya surat 4 jeis kabar/majalah Jumlah kebutuhan 12 bulan makanan dan minuman rapat / kegiatan


2021

Frekuensi Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah dalam dan luar daerah

Penyediaan jasa perkantoran 1.20 08 02


Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo 80%


Kec. Sukorejo 313.029.000,00 Kec. Sukorejo


3 jenis

4.370.000,00 2 Jenis

55.829.000,00 3 Jenis

58.650.000,00 2 Jenis

61.600.000,00 2 Jenis

64.680.000,00 2 Jenis

67.900.000,00 3 Jenis

9 jenis

34.255.400,00 9 Jenis

27.109.800,00 6 Jenis

28.500.000,00 6 Jenis

29.925.000,00 8 Jenis

31.421.250,00 9 Jenis

33.000.000,00 9 Jenis


2 unit

5.170.000,00 4 unit

25.712.800,00 2 unit

26.998.400,00 2 unit

28.348.500,00 2 unit

31.300.000,00 2 unit


29.800.000,00 2 unit

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran 3


Kode

4 1.20 08 02

5 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1.20 08 02

24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

1.20 08 02

26



28

29

1.20 08 02

42

1.20 08 06

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20 08 06 04 Penyusunan laporan keuangan ahir tahun

8

Rp.

Target

9,00

10

Rp.

Target

11,00

12

2020

2019 Rp.

Target

13,00

14

Rp.

Target

15,00

16

12.200.000,00 5 Unit/tahun

12.810.000,00 5 unit/tahun

13.450.000,00 5 unit/tah un

14.200.000,00 3 unit/tah un


3 Unit

3 unit/tah un

2.000.000,00 1 Unit

4.916.000,00 3 unit

5.200.000,00 3 unit

5.460.000,00 3 Unit

5.750.000,00 3 Unit

6.100.000,00 3 Unit


6 Jenis Pemelihar aan 3 Jenis

6 jenis pemelih araan 3 jenis

7.992.500,00 3 Pemeli haraan 5.560.000,00 3 Jenis

7.992.500,00 3 Pemelih araan 8.080.000,00 3 Jenis

8.400.000,00 3 Pemelihar aan 8.500.000,00 3 Jenis

8.850.000,00 3 Pemeliharaan

9.300.000,00 3 Pemelih araan 9.400.000,00 3 Jenis

9.800.000,00 6 Jenis Pemelih araan 9.870.000,00 3 Jenis


1 Paket

1 Paket

8.925.000,00 3 Jenis

350.000.000,00

1 Paket

600.000.000,00

1 Paket

100%

50.335.000,00 Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo 950.000.000,00 Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo

1.942.500,00 1 dokumen

1.20 08 06 05 Penyusunan Perencanaan Kegiatan Jumlah dokumen dan anggaran yang tersusun

3 dokumen 3 Dokumen

329.700,00 3 dokumen 1.748.400,00 3 dokumen

2.100.000,00 1 dokumen 2.205.000,00 6 dokume n 2.100.000,00 1 dokumen 2.205.000,00 1 Dokume n


3 Dokume n


20%



PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH

PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL

Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

100,00% 100% Terpenuhinya fasilitasi keperan sertaan even dan 1 Jenis 1 Jenis Jumlah Penyebarluasan Informasi Program/Kegiatan

30.812.500,00

100%

8.650.000,00 3 Jenis

25.384.000,00

100%

7.100.000,00 3 Jenis

26.653.200,00

100%

7.500.000,00 3 Jenis

27.985.860,00

100%

7.875.000,00 3 Jenis

29.385.153,00

100%

8.300.000,00 3 Jenis

30.854.410,00 100,00%

8.715.000,00 1 Jenis

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA *)

171.075.128,00 Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo 48.140.000,00 Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo

Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo

1.23 08 46 02


Indeks Kepuasan Masyarakat

1.10 08 47

PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

Prosentase peningkatan pengembangan pengelolaan keuangan daerah/PAD Jumlah Kegiatan insentifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah

Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah

21

11.574.200,00 5 unit/tah un

1.850.000,00 1 dokumen

01

19,00

9.398.800,00 5 Unit/ta hun

869.700,00 1 dokumen 1.749.800,00 1 dokumen

1.20 08 17

18

Lokasi

3 Jumlah kendaraan 3 unit/tahun unit/tah dinas / un operasional yang diservis/ dipelihara

1 1 dokumen Dokumen

1.10 08 46

17,00

Rp.



12

Target

12.200.000,00 6 Jenis Pemelih araan

2.000.000,00 1 dokumen

1.10 08 07

Rp.

11.025.000,00 5 Jenis Pemeliharaan 11.600.000,00 5 Jenis Pemelih araan

1.900.000,00 1 dokumen

11

Target

10.500.000,00 5 Jenis Pemelihar aan

6 6 dokumen 6.090.000,00 1 dokumen 1.793.200,00 1 dokumen dokumen

1.10 08 07

Rp.


9.930.000,00 5 Jenis Pemelih araan


1.10 08 07


2021

9.333.940,00 5 Jenis Pemeli haraan

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala pemeliharaan peralatan gedung kantor peratan gedung Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Meubeler Meubeler Terpenuhinya Rehabilitasi sedang/berat gedung rehabilitasi kantor gedung krntor PROSENTASE PROGRAM PENINGKATAN DOKUMEN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN DAN KEUANGAN SKPD YANG TERSUSUN

1.20 08 06 01

Target

2018

2017

6 jenis 6 Jenis Pemelihar pemelih araan aan

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.20 08 02


82,00%

82%

56.315.000,00

82%

71.745.000,00

85%

75.332.250,00

87%

79.100.000,00

89%

83.000.000,00

91%

87.150.000,00

82,00%

452.642.254,34 Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo

1.900.000,00 2 Kegiatan 7.589.000,00 2 Kegiatan

8.000.000,00 2 Kegiatan

8.400.000,00 2 Kegiatan

8.900.000,00 2 kegiatan 9.400.000,00


Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran 3


Kode

4

1.19 08 15

1.19 08 18

5 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *) 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan




2018

2017

2020

2019

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9,00

10

11,00

12

13,00

14

15,00

Target


2021 Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

16

17,00

18

19,00

85%

Terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif

85%

4.200.000,00 12 bulan

10.390.500,00 12 bulan

10.900.000,00 12 bulan

11.500.000,00 12 bulan

12.100.000,00 12 bulan

12.700.000,00

85%

100%

100%

5.522.500,00

100%

Jumlah Kegiatan PPMK dalam 1

1 Kegiatan 1 Kegiatan 203.797.800,00 12 bulan

Jumlah Dokumen yang tersusun Jumlah Dokumen yang tersusun

1 1 dokumen Dokumen 1 1 Dokumen Dokumen

09 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH *)

Jumlah Kegiatan yang difasilitasi

4 kegiatan

10

Jumlah Kegiatan Musrenbang

14

15

16

Jumlah Kegiatan Peningkatan keberdayaan sosial dan Fasilitasi pembinaan pemuda dan Terpenuhinya olahraga pembinaan PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM *) Peningkatan peran serta Terciptanya

33.513.500,00

100%

35.189.175,00

100%

36.948.650,00

100%

38.796.100,00

100%

40.735.900,00

100%

228.976.100,00 12 bulan

240.450.000,00 12 bulan

252.472.500,00 12 bulan

Kec. Sukorejo 1.469.151.400,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo

2.205.000,00 1 dokumen

2.315.250,00 1 Dokume 2.315.250,00 1 Dokumen 2.450.000,00 1 Dokume

11.515.350,00 Kec. Sukorejo 11.468.850,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo


265.100.000,00 12 bulan 278.355.000,00 1 Kegiatan

2.000.000,00 1 dokumen

2.100.000,00 1 dokumen

475.200,00 1 Dokumen 1.923.400,00 1 Dokumen

2.100.000,00 1 Dokumen

2.205.000,00 1 Dokumen

3.217.500,00 5 Kegiatan

3.378.375,00 5 kegiatan

3.547.300,00 5 kegiatan

3.724.700,00 5 kegiatan 3.910.900,00 4 kegiatan

17.778.775,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo


3 Kegiatan

29.118.450,00 3 kegiatan 35.407.000,00 3 kegiatan

37.177.350,00 3 Kegiatan

39.050.000,00 3 Kegiatan


1 Kegiatan 1 Kegiatan


23.315.250,00 1 Kegiatan

24.481.000,00 1 Kegiatan

25.705.000,00 12 bulan 27.000.000,00 1 Kegiatan

224.807.925,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo 149.118.250,00 Kec. Sukorejo


25.130.700,00

26.387.235,00

27.706.600,00

132.250.490,00 Kec. Sukorejo Kec. Sukorejo


4 Kegiatan

100%

100%

100%

100%

23.934.000,00

100%

100%

100%

100%

29.091.950,00 100%

4.549.000,00

Lingkungan yang bersih dan sehat Jumlah peran

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan / Kelurahan Fasilitasi Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat Kelurahan

Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 21.035.000,00 Kepemudaan yang terfasilitasi Terpenuhinya 12 bulan 12 bulan 229.965.050,00 12 bulan peningkatan peran lembaga Terciptanya 100% lingkungan aman



1.016.700,00 1 dokumen 1.878.400,00 1 dokumen

masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA*) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

serta masyarakat di dalam



Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH *) 06 Penyusunan profil kelurahan/kecamatan 08 Penyusunan monografi keluarahan/kecamatan PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI *)

11

21


05 Evaluasi keluarahan berhasil

Penyelenggaraan musrenbang RKPD PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *) Peningkatan keberdayan sosial dan ekonomi masyarakat

Lokasi


PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *) 04 Peningkatan Kesadaran akan Nilai - Terpenuhinya Nilai Luhur Kebangsaan kesadaran akan nilai-nilai luhur kebangsaan PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT *)

07


4 Kegiatan

4 Kegiatan 4.893.800,00 4 Kegiatan

5.150.000,00 4 Kegiatan

5.450.000,00 4 Kegiatan

100%




1 Kegiatan



222.037.400,00 12 bulan 100%

233.139.300,00 12 bulan 10.000.000,00

100%

244.800.000,00 12 bulan 15.000.000,00

1,00

257.100.000,00 12 bulan

270.000,00 12 bulan

12.000.000,00 1 kegiatan 12.000.000,00

100%


1.187.311.750,00 Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo 49.000.003,00 Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo Kec. Kec. Sukorejo Sukorejo

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH *) Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda *)


PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *)


Pengembnagan kesenian dan kebudayaan daerah *)

Terpenuhinya Pengembangan Kesenian Lokal

12 bulan

12 bulan

3.000.000,00

12 bulan


Tujuan

1 CATATAN :

Sasaran

2

Indikator Sasaran 3


Kode

4


5




2018

2017

2020

2019

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9,00

10

11,00

12

13,00

14

15,00

Target


2021 Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

16

17,00

18

19,00


Lokasi

21


Tujuan


Sasaran


Indikator Sasaran

Kode


4

3 1.Hasil suervey IKM 1.20 08 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan 1.20 08 ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah 1.20 08

1.20 08

1.20 08

5 01

01

01

01

02

01

01

01

10

01

11

1.20 08

01

1.20 08

01

01

15

01

17

1.20 08

01

18

1.20 08

01

19

1.20 08

02

Target

Rp.

8

9,00

10

11,00

12

13,00

14

15,00

7

Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik

12 bulan

12 bulan


Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

6 unit

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Terpenuhinya jasa retribusi kebersihan dan laundry

2 jenis

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.20 08

Rp.

0

14

1.20 08

Target

0

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Target


2021 Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

16

17,00

18

19,00


Lokasi

20

21

Kec. Sukorejo Kel. Tlumpu

Jumlah Alat Tulis 36 jenis Kantor yang dibutuhkan Jumlah barang 4 jenis cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan Jumlah komponen 5 jenis instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan Tersediannya peralatan rumah tangga Tersedianya surat kabar/majalah

2020

Rp.

Terpenuhinya jasa surat menyurat

12

2019

Target



2018

Rp.

12 bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

2017

Target


08

1.20 08

6

2016


06

1.20 08




17 jenis

0,00 12 bulan

350.000,00 12 bulan

400.000,00 12 bulan

450.000,00 12 bulan

500.000,00 12 bulan

400.000,00 60 bulan

2.100.000,00

Kel. Tlumpu

21.912.000,00 12 bulan

21.960.000,00 12 bulan

22.000.000,00 12 bulan

22.500.000,00 12 bulan

23.000.000,00 12 bulan

23.500,00 60 bulan

111.395.500,00

Kel. Tlumpu

6 unit

850.000,00 5 unit

900.000,00 5 unit

1.000.000,00 5 unit

1.100.000,00 5 unit

1.200.000,00 5 unit

1.300.000,00 5 unit

6.350.000,00

Kel. Tlumpu

2 jenis

600.000,00 2 jenis

600.000,00 2 jenis

700.000,00 2 jenis

800.000,00 2 jenis

900.000,00 2 jenis

1.000.000,00 2 jenis

4.600.000,00

Kel. Tlumpu

36 jenis

15.963.750,00 36 jenis

16.227.900,00 36 jenis

16.500.000,00 36 jenis

17.000.000,00 36 jenis

17.500.000,00 36 jenis

18.000.000,00 36 jenis

101.191.650,00

Kel. Tlumpu

4 jenis

5.257.000,00 4 jenis

8.405.500,00 4 jenis

8.500.000,00 4 jenis

8.600.000,00 4 jenis

8.700.000,00 4 jenis

8.800.000,00 4 jenis

48.262.500,00

Kel. Tlumpu

5 jenis

1.995.000,00 5 jenis

3.499.000,00 5 jenis

3.500.000,00 5 jenis

3.500.000,00 5 jenis

3.500.000,00 5 jenis

3.500.000,00 5 jenis

19.494.000,00

Kel. Tlumpu

17 jenis

1.777.000,00 17 jenis

1.587.300,00 17 jenis

1.957.000,00 17 jenis

2.000.000,00 17 jenis

2.000.000,00 17 jenis

11.098.300,00

Kel. Tlumpu

1.777.000,00 20 jenis

12 bulan

12 bulan

5.940.000,00 12 bulan

6.120.000,00 12 bulan

6.300.000,00 12 bulan

6.500.000,00 12 bulan

7.000.000,00 12 bulan

7.500.000,00 60 bulan

39.360.000,00

Kel. Tlumpu

Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan -

12 bulan

12 bulan

8.375.000,00 12 bulan

10.795.700,00 12 bulan

11.000.000,00 12 bulan

11.000.000,00 12 bulan

11.000.000,00 12 bulan

11.000.000,00 60 bulan

63.170.700,00

Kel. Tlumpu

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

Kel. Tlumpu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

Kel. Tlumpu

0,00

Kel. Tlumpu

Penyediaan jasa perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur -

1.20 08

02

03


1.20 08

02

07


Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

`

08

02

09


Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 08

02

10 Pengadaan Mebeler

1.20 08

02

22

1.20 08

02

24

1.20 08

02

26

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.20 08

02

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 08

02

42


0,00

1 jenis

0,00

1 jenis

0,00

0,00

17.690.000,00 6 jenis

jumlah mebeler yang dibutuhkan

0

0

0,00

Jumlah ruang gedung kantor yang diperbaiki

0

0

0,00 1 kegiatan

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diservis Jumlah pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

0

0,00

Kel. Tlumpu

80.000.000,00

Kel. Tlumpu

120.715.000,00

Kel. Tlumpu

95.000.000,00

Kel. Tlumpu

15.000.000,00 6 kegiatan

80.000.000,00

Kel. Tlumpu

0,00 4 jenis

35.000.000,00 4 jenis

20.000.000,00 2 jenis

15.000.000,00 2 jenis

10.000.000,00

18.025.000,00 5 jenis

30.000.000,00 4 jenis

15.000.000,00 2 jenis

20.000.000,00 4 jenis

20.000.000,00 6 jenis

0,00 3 jenis

30.000.000,00 3 jenis

25.000.000,00 3 jenis

20.000.000,00 3 jenis

20.000.000,00

20.000.000,00 1 kegiatan

15.000.000,00 1 kegiatan

15.000.000,00 1 kegiatan

15.000.000,00 2 kegiatan

0,00

0

5 unit

5 unit

7.795.000,00 5 unit

8.939.500,00 5 unit

9.000.000,00 5 unit

9.250.000,00 5 unit

9.500.000,00 5 unit

10.000.000,00 5 unit

54.484.500,00

Kel. Tlumpu

4 kali

4 kali

800.000,00 4 kali

1.296.800,00 4 kali

1.300.000,00 4 kali

1.500.000,00 4 kali

1.600.000,00 4 kali

1.700.000,00 24 kali

8.196.800,00

Kel. Tlumpu

Jumlah pemenuhan 4 kali pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4 kali

9.730.000,00 4 kali

9.452.800,00 4 kali

10.000.000,00 4 kali

11.000.000,00 4 kali

12.000.000,00 4 kali

13.000.000,00 24 kali

65.182.800,00

Kel. Tlumpu

0,00

Kel. Tlumpu

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

Kode


4

3 1.20 08


5 06


6


Prosentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah buku laporan yang tersusun


2017

2018

2019

2020

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

7

8

9,00

10

11,00

12

13,00

14

15,00

100,00%

100,00%

Target


2021 Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

16

17,00

18

19,00

Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab 20

0,00

Lokasi

21 Kel. Tlumpu

1.20 08

06

01


3 jenis

3 jenis

5.544.500,00 4 jenis

6.698.400,00 4 jenis

7.000.000,00 4 jenis

8.000.000,00 4 jenis

9.000.000,00 4 jenis

10.000.000,00 23 jenis

46.242.900,00

Kel. Tlumpu

1.20 08

06

04

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

3 jenis

3 jenis

1.601.000,00 3 jenis

2.019.800,00 3 jenis

2.200.000,00 3 jenis

2.500.000,00 3 jenis

3.000.000,00 3 jenis

3.500.000,00 18 jenis

14.820.800,00

Kel. Tlumpu

1.20 08

06

05


Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun

4 jenis

4 jenis

3.966.000,00 4 jenis

4.550.000,00 4 jenis

4.700.000,00 4 jenis

5.000.000,00 4 jenis

5.500.000,00 4 jenis

6.000.000,00 24 jenis

29.716.000,00

Kel. Tlumpu

1.10

08

07

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

0,00

Kel. Tlumpu

1.10

08

07

11


182.415.000,00

Kel. Tlumpu

1.10

08

07

12

Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

22.000.000,00

Kel. Tlumpu

1.10

08

46

Jumlah partisipasi SKPD pada event daerah Terlaksananya penyebarluasan informasi kegiatan Kelurahan Prosentase SKPD melaksanakan IKM

1.23

08

46

1.10

08

47

1.20 08

17

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

02


Prosentase SKPD melaksanakan IKM

Fasilitasi pelayanan prima

Jumlah pelayanan Kelurahan yang terlaksana (fasilitasi nikah gratis)

5 kegiatan


Prosentase wajib pajak yang melunasi PBB

32.415.000,00 4 kegiatan

30.000.000,00 4 kegiatan

3.000.000,00 2 kali

30.000.000,00 4 kegiatan

100%

0,00

Kel. Tlumpu

100%

100%

0,00

Kel. Tlumpu

104.000.000,00

Kel. Tlumpu

0,00

Kel. Tlumpu

80.077.893,00

Kel. Tlumpu

0,00

Kel. Tlumpu

34.181.600,00

Kel. Tlumpu

0,00

Kel. Tlumpu

160.012.000,00

Kel. Tlumpu

0,00

Kel. Tlumpu

100%

100%

100,00%

100,00%

7.379.000,00

16.000.000,00 20 orang

100,00%

13.698.893,00

5.000.000,00 2 kali

16.000.000,00 20 orang

100,00%

14.000.000,00

5.000.000,00 2 kali

30.000.000,00 25 kegiatan

100%

24.000.000,00 20 orang

4.000.000,00 2 kali

30.000.000,00 4 kegiatan

0

40 orang

0,00 2 kali

30.000.000,00 4 kegiatan

0

40 orang

PROGRAM PENINGKATANKUALITAS Prosentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN peningkatan PEMBANGUNAN pengembangan pengelolaan keuangan daerah/PAD

01

5 kegiatan

16.000.000,00 20 orang

100,00%

14.500.000,00

5.000.000,00 10 kali

16.000.000,00 20 orang

100,00%

15.000.000,00

16.000.000,00 120 orang

100,00%

15.500.000,00

100,00%

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *) 1.19

08

15

03


Menurunnya jumlah angka kriminal / kejahatan

80%

80%

4.806.000,00

80%

4.875.600,00

80%

5.000.000,00

80%

6.000.000,00

80%

6.500.000,00

80%

7.000.000,00

80%

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *) 1.19

08

18

04




Prosentase peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah

0

0

0,00 3 kegiatan

26.012.000,00 3 kegiatan

30.000.000,00 3 kegiatan

32.000.000,00 3 kegiatan

35.000.000,00 3 kegiatan

5%

05


-

07


Jumlah pembangunan 10 lokasi fisik kontsruksi yang terfasilitasi


Ketersediaan data statistik daerah

06


Jumlah profil Kelurahan yang tersusun

1 kali

1 kali

4.668.100,00 1 kali

4.800.000,00 1 kali

5.000.000,00 1 kali

5.300.000,00 1 kali

5.500.000,00 1 kali

08


Jumlah monografi Kelurahan yang tersusun

2 kali

2 kali

663.000,00 2 kali

1.541.500,00 2 kali

2.000.000,00 2 kali

2.400.000,00 2 kali

2.600.000,00 2 kali


Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi


Terlaksananya update data gakin/gakir

09

37.000.000,00 15 kegiatan

1 kegiatan

10 lokasi

1 kegiatan

186.903.000,00 8 lokasi

8.423.900,00 1 kegiatan

207.103.000,00 7 lokasi

9.265.000,00 1 kegiatan

207.103.000,00 5 lokasi

9.500.000,00 1 kegiatan

207.103.000,00 6 lokasi

10.000.000,00 1 kegiatan

207.103.000,00 7 lokasi

10.500.000,00 1 kegiatan

0,00

Kel. Tlumpu

1.222.418.000,00

Kel. Tlumpu

0,00

Kel. Tlumpu

5.800.000,00 6 kali

31.068.100,00

Kel. Tlumpu

2.800.000,00 12 kali

12.004.500,00

Kel. Tlumpu

0,00

Kel. Tlumpu

58.688.900,00

Kel. Tlumpu

207.103.000,00 43 lokasi

11.000.000,00 6 kegiatan

Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3

Kode


4


5

6

2017

2018

2019

2020

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9,00

10

11,00

12

13,00

14

15,00

7

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

16

17,00

18

19,00


Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD



11

Peningkatan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

Jumlah kegiatan keberdayaan sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi

1 kegiatan

1 kegiatan

31.379.000,00 2 kegiatan

31.693.600,00 2 kegiatan

32.500.000,00 2 kegiatan

33.750.000,00 2 kegiatan

34.000.000,00 2 kegiatan

14


Jumlah kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga yang difasilitasi

2 kegiatan

2 kegiatan

15.500.000,00 2 kegiatan

16.284.000,00 2 kegiatan

16.500.000,00 2 kegiatan

16.500.000,00 2 kegiatan

16.500.000,00 2 kegiatan


Prosentase perlindungan mata air

15

16

21 kali

21 kali

3 kali

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Jumlah kerja bakti pelestarian lingkungan hidup susruk wangan

24.226.000,00 21 kali

3 kali

0




Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan yang difasilitasi


Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang difasilitasi

0


-

0

9 lembaga

20.476.000,00 21 kali

22.000.000,00 21 kali

24.000.000,00 21 kali


2021

Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Jumlah kerja bakti perlindungan dan konservasi SDA*) susruk wangan

26.000.000,00 21 kali

9 lembaga

0,00 1 kali

5.081.500,00 1 kali

100.217.350,00 9 lembaga

0

0,00

128.173.600,00 9 lembaga

0

0,00 1 kali

5.500.000,00 1 kali

100.500.000,00 9 lembaga

17.000.000,00 2 kali

6.000.000,00 1 kali

100.800.000,00 9 lembaga

144.702.000,00

Kel. Tlumpu

0,00

Kel. Tlumpu

35.000.000,00 11 kegiatan

198.322.600,00

Kel. Tlumpu

16.500.000,00 12 kegiatan

97.784.000,00

Kel. Tlumpu

0,00

Kel. Tlumpu

3.572.500,00

Kel. Tlumpu

32.000.000,00 1 kali

7.000.000,00 5 kali

101.000.000,00 9 lembaga

17.000.000,00

101.500.000,00 9 lembaga

0

21 Kel. Tlumpu

28.000.000,00 126 kali

6.500.000,00 1 kali

20

Lokasi

0,00

3.572.500,00

0


0,00

0

30.081.500,00

Kel. Tlumpu

0,00

Kel. Tlumpu

632.190.950,00

Kel. Tlumpu

66.000.000,00

Kel. Tlumpu

0,00

Kel. Tlumpu

-

0

0,00

Kel. Tlumpu

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN DAERAH *)

0

0,00

Kel. Tlumpu

Fasilitasi pemberian jaminan sosial janda *) -

0

0,00

Kel. Tlumpu

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *) Petilasan Adat

0

0,00

Kel. Tlumpu

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah *) *) Program dan kegiatan hanya dilaksanakan pada tahun 2016



10

CATATAN :


Jumlah kegiatan petilasan adat yang difasilitasi -

1 kegiatan

1 kegiatan

0

31.000.000,00 1 kegiatan

56.739.000,00 1 kegiatan

35.000.000,00 1 kegiatan

38.000.000,00 1 kegiatan

41.000.000,00 1 kegiatan

43.000.000,00 6 kegiatan

244.739.000,00

0,00

Kel. Tlumpu

TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN SUKOREJO KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tujuan

1

Sasaran

2

Meningkatkan kualitas 1. Meningkatnya pelayanan kecamatan kualitas pelayanan kecamatan 2. Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah

Indikator Sasaran

Kode


4

3

5 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.Hasil suervey IKM 1.20 2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan sosial dan pembangunan di wilayah

08

01

1.20

08

01

01

1.20

08

01

02

1.20

08

01

06

1.20 1.20

08 08

01 01

08 10

08

01

11

1.20

08

01

12

1.20

08

01

14

1.20

08

01

15

1.20

08

01

17

1.20

08

02

1.20

08

02

`

08

1.20

08


6 TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2016

2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9,00

10

11,00

12

13,00

14

15,00

12 bulan

48.619.900,00 12 bulan

0,00 12 kali

Target

Rp.

Target 16

08

72 bulan

1.500.000,00 12 kali

1.500.000,00 12 kali

1.500.000,00 12 kali

1.500.000,00 12 kali

1.500.000,00

60 kali

21.240.000,00 12 bulan

21.240.000,00 12 bulan

21.240.000,00 12 bulan

21.240.000,00 12 bulan

Rp

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

06 unit/tahun

06 unit/tahun

Rp

2.000.000,00 06 unit/tahun

2.000.000,00 06 unit/tahun

2.000.000,00 06 unit/tahun

2.000.000,00 06 unit/tahun

Terpenuhinya jasa laundry Terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor dalam menunjang pelaksanaan tugas

12 bulan 29 jenis

12 bulan 12 bulan

Rp Rp

2.076.000,00 12 bulan 7.526.750,00 12 bulan

1.872.000,00 12 bulan 6.486.100,00 12 bulan

1.872.000,00 12 bulan 6.486.100,00 12 bulan

1.872.000,00 12 bulan 6.486.100,00 12 bulan

21.240.000,00 72 bulan

129.540.000,00

2.000.000,00 06 unit/tahun

2.000.000,00 36 unit

12.000.000,00

1.872.000,00 12 bulan 6.486.100,00 12 bulan

1.872.000,00 72 bulan 6.486.100,00 72 bulan

11.436.000,00 39.957.250,00

750.000,00 12 bulan

750.000,00 12 bulan

750.000,00 12 bulan

750.000,00 12 bulan

750.000,00 72 bulan

4.522.000,00

Kel. Turi

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

391.700,00 12 bulan

391.700,00 12 bulan

391.700,00 12 bulan

391.700,00 72 bulan

2.367.550,00

Kel. Turi

Tersediannya peralatan rumah 10 jenis tangga dan bahan pembersih

12 bulan

2.056.100,00 12 bulan

754.900,00 12 bulan

754.900,00 12 bulan

754.900,00 12 bulan

754.900,00 12 bulan

754.900,00 72 bulan

5.830.600,00

Kel. Turi

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya surat kabar/majalah

2 jenis

12 bulan

8.940.000,00 12 bulan/2 jenis koran





7.740.000,00 72 bulan

47.640.000,00

Kel. Turi

Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat / kegiatan

12 bulan

150 dos

1.500.000,00 450 dos

4.860.000,00 450 dos

4.860.000,00 450 dos

4.860.000,00 450 dos

4.860.000,00 450 dos

4.860.000,00 2400 dos

25.800.000,00

Kel. Turi

80%

960.788.250,00

Kel. Turi

1 brankas, 1 printer

02

10

Tersedianya mebeleir

54 kursi rapat

Terpenuhinya pemeliharaan mebeleir

5 meja rapat

Pemeliharaan Rurin / Berkala Mebeleir

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

29

1.20

08

02

26

08

02

28

Jumlah kendaraan dinas / Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional operasional yang diservis/ dipelihara Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20

08

02

Kel. Turi Kel. Turi

391.700,00 12 bulan

Terpenuhinya peralatan gedung kantor

1.20

Kel. Turi

772.000,00 12 bulan


22

7.500.000,00

409.050,00 12 bulan

09

24

21 Kel. Turi

12 bulan

02

02

20

286.593.400,00 Kec.Sukorejo

Jumlah komponen instalasi listrik 13 jenis / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan

2 papan pengumuman, 2 tivi, 1 ac

02

Lokasi

Jumlah barang cetakan dan 7 jenis, 7830 lembar 12 bulan penggandaan yang dibutuhkan

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

08




08

19,00

47.594.700,00

12 bulan

07

1.20

18

17,00

47.594.700,00 12 bulan

12 bulan

PROSENTASE SARANA DAN 80% PRASARANA DALAM KEDAAN BAIK

1.20

Rp.

47.594.700,00 12 bulan

Terpenuhinya penggunaan layanan komunikasi, Sumber daya air dan listrik


02

Target

47.594.700,00 12 bulan

0,80

127.702.250,00 80%

219.517.200,00 80%

13.627.300,00 1 paket cctv, 1 set sound system

8.204.000,00 1 notebook, 2 neon box, 2 kulkas

28.350.000,00 1 lemari arsip,1 podium

163.517.200,00 80%

163.517.200,00 80%

163.517.200,00 80%

123.017.200,00

55.500.000,00 3 mic meja rapat

55.500.000,00 2 paket sound system di tembok

55.500.000,00 1 runningtext LED

55.500.000,00 2 AC (Ruang seklur dan kasi)

15.000.000,00 2 papan pengumuman, 2 tivi, 3 ac, 1 runningtex LED, 2 paket sound system di tembok, 3 mic meja rapat, 1 paket cctv, 1 set sound system

250.627.300,00

25.159.900,00 1 notebook, 1 mesin penghancur kertas

25.159.900,00 1 mic wireless

25.159.900,00 2 printer

25.159.900,00 2 UPS

25.159.900,00 1 brankas, 1 printer, 2 notebook, 2 neon box, 2 kulkas, 1 mesin penghancur kertas, 1mic wireles, 2 printer, 2 ups

134.003.500,00

11.025.000,00 1 lemari perabotan

11.025.000,00 5 kursi putar hidrolic

11.025.000,00 1 lemari kaca

11.025.000,00 1 set meja dan kursi tamu

11.025.000,00 54 kursi rapat, 1 lemari arsip, 1 podium, 1 lemari perabotan, 5 kursi putar hidrolic,1 lemari kaca, 1 set meja kursi tamu

83.475.000,00

Pengadaan Mebeler

1.20

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Rp.

47.594.700,00 12 bulan


Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

23.340.000,00 12 bulan

2021

2020

2019

Rp.

7 12 bulan

2017

Target


Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.20


42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.250.000,00 5 meja

362 M2 gedung kantor dan balai 5 unit motor

1.250.000,00 5 meja

16.822.750,00 362 M2 gedung kantor dan balai 1.098.000,00 6 unit

1.250.000,00 5 meja

15.887.000,00 362 M2 gedung kantor dan balai

1.250.000,00 5 meja


2.823.900,00 6 unit

2.823.900,00 6 unit

1.077.600,00 2 ac 6 kipas angin

1.077.600,00 2 ac 6 kipas angin

1.077.600,00 2 ac 6 kipas angin

1 ac 4 kipas angin

613.200,00 2 ac 6 kipas angin

1.077.600,00 2 ac 6 kipas angin

1.077.600,00 2 ac 6 kipas angin

1.225.000,00 6 laptop, 2 printer, 1 pcu

793.800,00 6 laptop, 2 printer, 1 pcu


Terpenuhinya rehabilitasi gedung krntor

4 kegiatan

56.512.000,00 1 kegiatan (rehab atap gedung kantor)

106.000.000,00 1 kegiatan (rehab musholla kantor)

50.000.000,00 1 kegiatan (rehab gudang arsip)

100%

3.362.200,00

100%

3.362.200,00

100%


50.000.000,00 1 kegiatan (rehab eternit balai kelurahan) 3.362.200,00

100%


50.000.000,00 1 kegiatan (rehab kamar mandi) 3.362.200,00

100%

7.500.000,00


2.823.900,00 6 unit

5 laptop, 2 printer, 1 pcu

2.242.800,00


2.823.900,00 6 unit

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

100%


1.250.000,00 30 meja

2.823.900,00 6 unit

Terpenuhinya pemeliharaan peratan gedung kantor

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PROSENTASE DOKUMEN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SKPD YANG TERSUSUN

1.250.000,00 5 meja

96.257.750,00

Kel. Turi

15.217.500,00

Kel. Turi

6.001.200,00


50.000.000,00 9 kegiatan

3.362.200,00

Kel. Turi

100%

5.194.000,00

362.512.000,00

Kel. Turi

19.053.800,00

Kel. Turi

Kel. Turi

1.20

08

06

1.20

08

06

01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah dokumen yang Kinerja SKPD tersusun

4 dokumen

900.800,00 4 dokumen

1.662.000,00 4 dokumen

1.662.000,00 4 dokumen

1.662.000,00 4 dokumen

1.662.000,00 4 dokumen

1.662.000,00 24 dokumen

9.210.800,00

1.20

08

06

04



2 dokumen

193.000,00 2 dokumen

183.600,00 2 dokumen

183.600,00 2 dokumen

183.600,00 2 dokumen

183.600,00 2 dokumen

183.600,00 12 dokumen

1.111.000,00

1.20

08

06

05

Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan anggaran


4 dokumen

1.149.000,00 4 dokumen

1.516.600,00 4 dokumen

1.516.600,00 4 dokumen

1.516.600,00 4 dokumen

1.516.600,00 4 dokumen

1.516.600,00 24 dokumen

8.732.000,00

Kel. Turi

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran


Kode

4

3

5 PROGRAM PEINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.10

08

07

1.10

08

07

11

12

1.10

08

07

1.10

08

46

1.23

08

46

1.10

08

47

1.20

1.19

1.19

08

08

08

17

15

18

02

01

03

04


6 PROSENTASE KEIKUTSERTAAN SDM APARATUR DALAM EVEN DAN HARI BESSAR NASIONAL


2016

2017

Target

Rp.

Target

8

9,00

10

7 20%

35.800.000,00

Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar Jumlah keikutsertaan pada even nasional daerah dan hari besar nasional

6 kegiatan

32.800.000,00 7 kegiatan

2 kegiatan

20%

2018 Rp.

Target

11,00

12

29.616.000,00

20%

23.616.000,00 7 kegiatan

3.000.000,00 1 KEGIATAN

Rp.

Target

13,00

14

Rp.

Target

Rp.

Target

15,00

29.616.000,00

20%

23.616.000,00 7 kegiatan

6.000.000,00 1 KEGIATAN

2021

2020

2019

16

29.616.000,00

20%

23.616.000,00 7 kegiatan

6.000.000,00 1 KEGIATAN

29.616.000,00

20%

23.616.000,00 7 kegiatan

Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD

Terpenuhinya publikasi / iklan

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

NILAI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

6.000.000,00 1 KEGIATAN

6.000.000,00 1 KEGIATAN


PROSENTASE SKPD MELAKSANAKAN IKM

Faasilitasi pelayanan prima Kelurahan

Jumlah pelayanan kelurahan (nikah gratis dan pelayanan umum)

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

PROSENTASE JUMLAH KOORDINASI DAN PEMBINAAN DIBIDANG PEMERINTAHAN , KEAMANAN DAN KETERTIBAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH *

PREDIKAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

wtp

Insensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah

Jumlah kegiatan untuk intensifikasi pemungutan dan penagihan PBB

1 kegiatan

2.805.000,00 1 KEGIATAN

2.827.500,00 1 KEGIATAN

2.827.500,00 1 KEGIATAN

2.827.500,00 1 KEGIATAN

2.827.500,00 1 KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN *)

CAKUPAN PATROLI SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PADA TINGKAT SATUAN RW


Jumlah pelaksanaan pengendalian keamanan lingkungan (Patroli wilayah, penyuluhan keamanan)

2 kegiatan

4.180.000,00 2 KEGIATAN

2.563.600,00 2 KEGIATAN

2.563.600,00 2 KEGIATAN

2.563.600,00 2 KEGIATAN

2.563.600,00 2 KEGIATAN

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN *)

PROSENTASE PENDUDUK MENGIKUTI AGENDA PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Rp.

Target

17,00

18

29.616.000,00


Lokasi

Rp. 19,00 20%

20

21

183.880.000,00

Kel. Turi

23.616.000,00 41 kegiatan

150.880.000,00

Kel. Turi

6.000.000,00 7 kegiatan

33.000.000,00

82%

59 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum

47.655.200,00 36 orang nikah dan 4 jenis ATK untuk pelayanan umum


100%

6 kegiatan

16.215.000,00 6 kegiatan

8 lembaga

73.780.000,00


100%

100%

100%

195.217.200,00

Kel. Turi

1,00

Kel. Turi

2.827.500,00 6 kegiatan

16.942.500,00

Kel. Turi

2.563.600,00 12 kegiatan

16.998.000,00

Kel. Turi

23.000.000,00 36 kegiatan

121.450.300,00

Kel. Turi

100%

jumlah kegiatan yang dilaksanakan PROSENTASE PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

06

Fasilitasi Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat Kelurahan*

Jumlah Lembaga masyarakat yang difasilitasi

07

Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Panjang saluran air yang terbangun, panjang beton rabat dan paving yang terbangun

400 M

11


Jumlah lembaga masyarakat yang diberdayakan

8 lembaga

14.500.000,00 8 lembaga

83.321.000,00 8 lembaga

83.321.000,00 8 lembaga

83.321.000,00 8 lembaga

83.321.000,00 8 lembaga

83.321.000,00 8 lembaga

431.105.000,00

15


jumlah pelatihan untuk meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat

2 pelatihan

38.279.000,00 2 pelatihan

45.942.500,00 2 pelatihan

45.942.500,00 2 pelatihan

45.942.500,00 2 pelatihan

45.942.500,00 2 pelatihan

45.942.500,00 12 pelatihan

267.991.500,00

12

Fasilitasi Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

jumlah kegiatan olah raga

0,00 3 kegiatan

20.661.200,00 3 kegiatan

20.661.200,00 3 kegiatan

20.661.200,00 3 kegiatan

20.661.200,00 3 kegiatan

20.661.200,00 15 kegiatan

103.306.000,00

0

0,00

142.712.000,00 400 M

0

0,00

192.712.000,00 400 M

21.000.000,00 6 kegiatan



0

20.000.000,00 6 kegiatan



218.671.650,00 400 M

19.235.300,00 6 kegiatan


0

0,00

220.000.000,00 400 M

22.000.000,00 6 kegiatan

0

0,00

230.000.000,00 400 M

0

0,00 8 lembaga

290.000.000,00 2400 M

73.780.000,00

1.294.095.650,00

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Tujuan

1

Sasaran

2

Indikator Sasaran

3


Kode

4

5

06

08

09


6


2016

2017

2018

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

8

9,00

10

11,00

12

13,00

14

15,00

7

2021

2020

2019 Target

Rp.


Target

Rp.

Target

Rp.

16

17,00

18

19,00


PROSENTASE KETERSEDIAAN DATA STATISTIK DAERAH


Tersusunnya profil kelurahan

6 buku

375.600,00 6 buku

235.200,00 6 buku

235.200,00 6 buku

235.200,00 6 buku

235.200,00 6 buku

235.200,00 36 buku

1.551.600,00

8 buku

187.200,00 8 buku

157.200,00 8 buku

157.200,00 8 buku

157.200,00 8 buku

157.200,00 8 buku

157.200,00 48 buku

973.200,00

3.276.000,00 1 kegiatan

2.017.500,00 1 kegiatan

2.017.500,00 1 kegiatan

2.017.500,00 1 kegiatan

2.017.500,00 1 kegiatan

2.017.500,00 6 kegiatan


Tersusunnya monografi kelurahan


PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI


jumlah kegiatan satgas penanggulangan kemiskinan yang terfasilitasi

1 kegiatan


Lokasi

20

21

13.363.500,00

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROSENTASE *) KETERSEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

10

15


Jumlah pelaksanaan Musrenbang di RT,RW dan Kelurahan

12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan

10.680.400,00 12 kali di RT, 4 Kali di RW dan 1 kali di Kelurahan


PROSENTASE PERLINDUNGAN MATA AIR

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA*)

jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi lingkungan hidup (penghijauan dan kerja bhakti membersihkan lingkungan)

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup

jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan konservasi lingkungan hidup (penghijauan dan kerja bhakti membersihkan lingkungan)

0

Jumlah lembaga yang difasilitasi ,PMT Posyandu balita-lansiaTaman Posyandu, Honor Kader Posyandu

4 posyandu balita, 2 posyandu lansia dan 1 taman posyandu

26.680.000,00

0

183 orang

23.790.000,00

0

2 kegiatan

4.350.000,00

0

0,00 2 kegiatan


0,00


0

8.580.000,00 2 kegiatan

0,00


0

8.580.000,00 2 kegiatan

0,00

0

8.580.000,00 2 kegiatan


0,00


0

8.580.000,00 2 kegiatan

0,00 2 kegiatan

8.580.000,00 10 kegiatan

84.253.900,00

4.350.000,00

42.900.000,00

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT*

Peningkatan Kesehatan Masyarakat*

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT DAN PMKS LAINNYA *

ANGKA KEMISKINAN

Fasilitasi pemberian sembako bagi gakin *)

jumlah warga miskin yang difasilitasi


0

0,00

0

0

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA *) JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIFAL SENI DAN BUDAYA DALAM SETAHUN

CATATAN :

0,00

jumlah pelestarian adat yang dilaksanakan

1 kali wayangan 1 kali doa bersama

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah *)

Terlaksananya pembinaan kelompok seni dan pagelaran wayang kulit

1 kelompok

29.160.000,00 1 kali pengajian 1 kali doa bersama

1.050.000,00

0

0

0,00

0

0

0

Pelestarian Petilasan dan Adat

0,00

0

29.160.000,00 1 kali wayangan 1 kali doa bersama


0

0

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0

0,00

0,00 183 orang

23.790.000,00

Kel. Turi

0


0

26.680.000,00

0

0


0,00 4 posyandu balita, 2 posyandu lansia dan 1 taman posyandu

0,00

0

Kel. Turi Kel. Turi


0,00 1 kelompok

174.960.000,00

Kel. Turi

1.050.000,00

Kel. Turi

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo Kota Blitar BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents