TUJUAN 1
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan tertib administrasi
URAIAN 2
a. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran. a. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah b. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah c. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat.
Daya Manusia Meningkatkan Pendapatan Daerah
a. Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM SKPD
SASARAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INDIKATOR 3
Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu
Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Ketepatan Waktu Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban SKPD Persentase data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat
Persentase Kehadiran Pegawai
Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM 4
tingkatkan kedisiplinan aparatur Wujudkan kemadirian pendanaan daerah
5
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
KETERANGAN 6
Tersusun menjadi 13 kegiatan Tersusun menjadi 38 kegiatan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Tingkatkan kapasitas SDM dan profesionalisme aparatur
1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Tersusun menjadi 5 kegiatan
RENCANA KINERJA TAHUNAN URAIAN
1 a. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran.
SASARAN
PROGRAM TARGE INDIKATOR KINERJA URAIAN T 2 3 4 5 100% 1. Program Pelayanan 1. Penyediaan Jasa Persentase laporan Administrasi surat menyurat. yang diselesaikan Perkantoran tepat waktu
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan.
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN SATUAN INDIKATOR KINERJA
6 Input : Tersedianya Dana Output : Penyediaan Surat Menyurat Outcome : Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat Input : Tersedianya Dana Output : Biaya Rek. Listrik, air dan telepon Outcome : Terpenuhinya kebutuhan komunikasi air dan listrik Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Outcome : Kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik Input : Tersedianya Dana Output : Honorarium PA, KPA, Bendahara dan Pengelola Keuangan Lainnya Outcome : Terpenuhinya kebutuhan jasa adm. keuangan Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Outcome : Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya ATK Outcome : Terpenuhinya kebutuhan ATK Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan
TARGET
7 Rupiah
8 4.700.000.00
Rupiah
680.600.000.00
Rupiah
37.000.000.00
Rupiah
342.080.000.00
Rupiah
345.678.077.00
Rupiah
207.493.750.00
Rupiah
292.290.700.00
Penggandaan 8. Penyediaan Input : Tersedianya Dana komponen instalasi Output : Alat Instalasi Listrik / listrik/penerangan Penerangan bangunan kantor. Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Alat Instalasi Listrik / Penerangan 9. Penyediaan bahan Input : Tersedianya Dana bacaan dan Output : Tersedianya bahan bacaan peraturan dan peraturan perundangperundangundangan undangan. Outcome : Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan bahan Input : Tersedianya Dana logistik kantor. Output : Tersedianya BBM Outcome : Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor 11. Penyediaan Input : Tersedianya Dana makanan dan Output : Tersedianya Mamin Rapat minuman. dan Tamu Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Mamin Rapat dan Tamu 12. Rapat-rapat Input : Tersedianya Dana koordinasi dan Output : Perjalanan Dinas Luar dan konsultasi ke luar Dalam Daerah daerah. Outcome : Terpenuhinya kebutuhan Perjalanan Dinas
Rupiah
62.720.000.00
Rupiah
20.000.000.00
Rupiah
465.750.000.00
Rupiah
45.750.000.00
Rupiah
239.000.000.00
a. Meningkatkan tertib 100% 2. Program Ketepatan Waktu administrasi keuangan Peningkatan dan Penyelesaian Laporan daerah pengembangan Pertanggungjawaban pengelolaan Pelaksanaan APBD 100% keuangan daerah. Ketepatan Waktu Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
Input Output
: Tersedianya Dana : Buku Raperda APBD 2014, Perda APBD 2014, Pedoman Penyusunan APBD 2014, Nota Keu & Pengantar, Cover DPA Outcome : Terpenuhinya Perda sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran 2. Penyusunan Input : Tersedianya Dana rancangan Output : Buku Raperbup APBD 2014, peraturan KDH Perbup APBD 2014, Rincian tentang penjabaran Penjbaran RAPBD 2013 & APBD. APBD 2014 Outcome : Terpenuhinya Perbup sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan 3. Penyusunan Input : Tersedianya Dana rancangan Output : Buku Raperda PAPBD 2014, peraturan daerah Perda PAPBD 2014, Cover tentang perubahan DPA 2014, Nota Keu & APBD. Pengantar, Buku Saku PAPBD Outcome : Terpenuhinya Perda PAPBD 2014 sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran 4. Penyusunan Input : Tersedianya Dana rancangan Output : Buku Raperbup PAPBD peraturan KDH 2014, Perbup PAPBD 2014, tentang penjabaran Rincian Penjbrn RPAPBD perubahan APBD. 2014 & PAPBD 2014 Outcome : Terpenuhinya Perbup ttg PAPBD 2014 sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran 5. Penyusunan Input : Tersedianya Dana rancangan Output : Buku Raperda dan Perda peraturan daerah Pertanggungjawaban APBD tentang 2013, Arus Kas, CALK, pertanggungjawaba Neraca n pelaksanaan Outcome : Terpenuhinya laporan APBD. pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
Rupiah
1.612.158.400.00
Rupiah
312.600.000.00
Rupiah
823.228.600.00
Rupiah
301.400.000.00
Rupiah
324.500.000.00
6. Penyusunan Input : Tersedianya Dana rancangan Output : Raperbup dan Perbup peraturan KDH Pertanggungjawaban tentang penjabaran Pelaksanaan APBD 2013, pertanggungjawaba Buku Laporan Bulanan n pelaksanaan Realisasi 2013, Bintek APBD. Penyusunan Outcome : Terpenuhinya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
Rupiah
303.510.000.00
Input : Tersedianya Dana 7. Bimbingan teknis implementasi Paket Output : Bimbingan Teknis implementasi paket regulasi Regulasi tentang pengelolaan keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome : Terpenuhinya Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah.
Rupiah
229.300.000.00
: Tersedianya Dana Rupiah : Intensifikasi Peningkatan PAD, Sosialisasi Perda Pajak Daerah Outcome : Tercapainya Target Pendapatan Daerah Input : Tersedianya Dana Rupiah 9. Implementasi SIPKD dan regional Output : Implementasi SIPKD dan Regional SIKD SIKD. Outcome : Terlaksananya SIPKD dan Regional SIKD yang Integral dan Komprehensif
814.115.650.00
8. Intensifikasi Pendapatan Daerah.
10. Pengembangan dan peningkatan pajak.
Input Output
Input Output
: Tersedianya Dana : Pendampingan Peningkatan Pendapatan dan Potensi Pajak Daerah, Pendampingan Pemetaan dan SIG Outcome : Tercapainya Target Pajak Daerah
Rupiah
90.000.000.00
466.025.000.00
11. Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. 12. Sosialisasi rancangan peraturan daerah.
b. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah
Persentase data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah
100%
13. Pekan Panutan PBB. 14. Penagihan Aktif.
15. Penyampaian SPPT dan Monitoring. 16. Operasi sisir PBB.
17. Penyusunan Pedoman Pelaksanakan Tugas
Input Output
: Tersedianya Dana : Terlaksananya Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Outcome : Meningkatnya Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah Input : Tersedianya Dana Output : Sosialisasi Raperda APBD 2014, Raperda PAPBD 2014, Bimtek Penyusunan Anggaran Outcome : Terlaksananya Sosialisasi RAPBD sbg Sarana Informasi kpd Masy. ttg Pelaks. pembangunan Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pekan Panutan PBB Outcome : Tercapainya target penerimaan PBB Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Pengendalian Penerimaan Pajak, Publikasi, Penagihan Aktif Outcome : Tercapainya target penerimaan daerah Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Penyampaian SPPT dan Monitoring Outcome : Tercapainya target penerimaan daerah Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Opsir PBB, Publikasi Outcome : Tercapainya target penerimaan daerah Input : Tersedianya Dana Output : Terlaksananya Penyusunan Pedoman pelaksanaan tugas Outcome : Tercapainya Penyusunan
Rupiah
Rupiah
664.000.000.00
318.530.000.00
Rupiah 497.640.000.00
Rupiah
1.211.042.000.00
Rupiah
1.307.705.000.00
Rupiah
1.268.302.000.00
Rupiah
274.783.291.00
Pedoman Pelaksanaan Tugas 18. Implementasi Input : Tersedianya Dana pendaerahan PBB. Output : Implementasi Pendaerahan PBB Outcome : Tercapainya target penerimaan daerah 19. Peningkatan Input : Tersedianya Dana Penatausahaan Output : Pemeliharaan dan gaji. Pengelolaan Data Base Gaji Outcome : Tercapainya Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Gaji 20. Monitoring dan Input : Tersedianya Dana Evaluasi Dana Output : Monev Dana Hibah dan Hibah dan Bantuan. Bantuan. Outcome : Terpenuhinya Monev Dana Hibah dan Bantuan 21. Monitoring, Input : Tersedianya Dana Evaluasi dan Output : Terlaksananya Monitoring Pelaporan dan Evaluasi Investasi Pelaksanaan Daerah Investasi Outcome : Terlaksananya monitoring Pemerintah Daerah dan evaluasi pelaporan investasi Daerah 22. Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah
Input Output
: Tersedianya Dana : Perencanaan penataan usahaan BMD Outcome : Terlaksananya perencanaan dan Penatausahan BMD Berlaku
: Tersedianya Dana 23. Pemanfaatan,Peng Input Output : Pemanfaatan ,Pengamanan amanan dan dan pemindahtanganan BMD Pemindahtanganan Outcome : Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik pengamanan dan Daerah pemindahtanganan BMD
Rupiah
1.763.810.125.00
Rupiah
220.000.000.00
Rupiah
208.275.000.00
Rupiah
43.400.000.00
Rupiah
1.746.083.000.00
Rupiah
17.146.491.000.00
24. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
Input Output
: Tersedianya Dana Rupiah : Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian BMD Outcome : Terlaksananya Pembinaan pengawasan dan pengendalian BMD
409.703.000.00
25. Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual
Input Output
Rupiah
895.375.000.00
Rupiah
100.000.000.00
Rupiah
395.450.000.00
Rupiah
1.357.906.800.00
Rupiah
533.000.000.00
Rupiah
109.590.000.00
: Tersedianya Dana : Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Outcome : Terlaksananya sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual .
26. Penyelesaian Input : Tersedianya Dana Tuntutan Output : Penyelesaian tuntutan Perbendaharaan Perbendaharaan(TP TGR) dan Tuntutan Ganti Outcome : Terlaksananya tuntutan Rugi (TP TGR) Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR) c. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat.
Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat
100% 1. Program 1. Pengadaan peningkatan sarana kendaraan dan prasarana dinas/operasional aparatur. 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 3. Pengadaan peralatan gedung kantor. 4. Pengadaan Meubeleur.
Input Output
: Tersedianya Dana : Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Operasional Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor Input : Tersedianya Dana Output : Tersedianya Sarana dan
Prasarana Aparatur Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pelayanan 5. Pemeliharaan Input : Tersedianya Dana rutin/berkala gedung Output : Terlaksananya Pemeliharaan kantor. Gedung Kantor Outcome : Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik
Rupiah
341.450.000.00
6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
Input Output
: Tersedianya Dana : Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Outcome : kendaraan dinas / operasional Dalam Kondisi Baik
Rupiah
243.200.000.00
7. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
Input Output
: Tersedianya Dana : Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Outcome : perlengkapan gedung kantor Dalam Kondisi Baik
Rupiah
243.200.000.00
8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
Input Output
Rupiah
237.770.000.00
9. Pemeliharaan Rutin Input / berkala meubeleur. Output
Rupiah
25.750.000.00
Rupiah
68.000.000.00
: Tersedianya Dana : Terlaksananya Pemeliharaan peralatan gedung kantor Outcome : peralatan gedung kantor Dalam Kondisi Baik : Tersedianya Dana : Terlaksananya Pemeliharaan meubeleur kantor Outcome : meubeleur kantor Dalam Kondisi Baik
a. Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja
Persentase Kehadiran 100% 1. Program Peningkatan Pegawai
1. Pengadaan pakaian Input dinas beserta Output
: Tersedianya Dana : Pakaian Dinas dan Seragam
dan Kualitas SDM SKPD
Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu
Disiplin Aparatur. 100% 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
perlengkapannya.
Pelayanan Outcome : Meningkatnya disiplin dalam berseragam 1. Pelatihan dan Input : Tersedianya Dana kursus keterampilan Output : SDM yg handal di bidangnya non formal. Outcome : SDM handal jasmani dan rohani 1. Penyusunan laporan Input : Tersedianya Dana capaian kerja dan Output : Dokumen Renstra dan Lakip ikhtisar realisasi Outcome : Tersusunnya Perencanaan kinerja SKPD. Program dan Kegiatan DPPKA Kab. Sidoarjo 2. Penyusunan Input : Tersedianya Dana pelaporan keuangan Output : Lap. Keu. Semesteran, Buku semesteran. saku Realisasi APBD Outcome : terlaksananya lap.realisasi angg. pendapatan & belanja 3. Penyusunan semesteran dan bulanan pelaporan prognosis Input : Tersedianya Dana realisasi anggaran Output : Laporan Prognosis Outcome : Tersusunnya Lap.Prognosis
Rupiah
96.200.000.00
Rupiah
89.700.000.00
Rupiah
308.875.000.00
Rupiah
43.750.000.00
PENETAPAN KINERJA SKPD
: DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN
: 2014
No
SASARAN STRATEGIS
1
Meningkatnya tertib administrasi perkantoran.
1
2
2
INDIKATOR KINERJA 3
Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu
Meningkatnya tertib administrasi 1. Ketepatan Waktu Penyelesaian keuangan daerah. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2. Ketepatan Waktu Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban SKPD
TARGET 4
100 %
PROGRAM/KEGIATAN 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 1. Penyediaan Jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan cetakan dan penggandaan. 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 10.Penyediaan bahan logistik kantor. 11.Penyediaan makanan dan minuman. 12.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
100%
Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 1.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. 2.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. 3.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. 4.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD. 5.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
ANGGARAN 6
4.700.000.00 680.600.000.00 37.000.000.00 342.080.000.00 345.678.077.00 207.493.750.00 292.290.700.00 62.720.000.00 20.000.000.00 465.750.000.00 45.750.000.00 239.000.000.00
1.612.158.400.00 312.600.000.00 823.228.600.00 301.400.000.00 324.500.000.00
3
4
Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah
Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat.
6.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 7.Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Intensifikasi Pendapatan Daerah. 9. Implementasi SIPKD dan regional SIKD. 10.Pengembangan dan peningkatan pajak. 11.Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. 12.Sosialisasi rancangan peraturan daerah. 13.Pekan Panutan PBB. 14.Penagihan Aktif. 15.Penyampaian SPPT dan Monitoring. 16.Operasi sisir PBB. 17.Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tugas 18.Implementasi pendaerahan PBB. 19.Peningkatan Penatausahaan gaji. 20.Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. 21.Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah 22. Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah 23.Pemanfaatan,Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 24. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah 25. Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual 26. Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP TGR)
1. Persentase data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah
1. Persentase sarana dan prasarana yang memadai / memenuhi syarat
100 %
303.510.000.00 229.300.000.00 814.115.650.00 90.000.000.00 466.025.000.00 664.000.000.00 318.530.000.00 497.640.000.00 1.211.042.000.00 1.307.705.000.00 1.268.302.000.00 274.783.291.00 1.763.810.125.00 220.000.000.00 208.275.000.00 43.400.000.00 1.746.083.000,00 17.146.491.000.00 409.730.000.00 895.375.000.00 100.000.000.00
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor. 3. Pengadaan peralatan gedung kantor. 4.Pengadaan Meubeleur. 5.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 6.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional. 7.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor. 8.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 9.Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur.
395.450.000.00 1.357.906.800.00 533.000.000.00 109.590.000.00 341.450.000.00 243.200.000.00 232.500.000.00 237.770.000.00 25.750.000.00
5
Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM SKPD
1. Persentase Kehadiran Pegawai 2. Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu
100 % 100% JUMLAH
Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
68.000.000.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 1. Pelatihan dan kursus keterampilan non formal.
96.200.000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 1. Penyusunan laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran. 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.
89.700.000.00 308.875.000.00 43.750.000.0 40.178.208.393.00
PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2014 SASARAN 1
a. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran. b. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah
INDIKATOR SASARAN 2
Persentase laporan yang diselesaikan tepat waktu Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 3
REALISASI 4
% PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN 5
Anggaran : Rp 2.743.062.527.00
Rp. 2.468.769.374.00
90.00 %
Anggaran : Rp. 31.775.904.066.00
Rp. 17.633.788.199.00
52.87%
KETERANGAN 6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kegiatan : .Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. .Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD. .Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. .Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD. .Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. .Bimbingan teknis implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Intensifikasi Pendapatan Daerah. Implementasi SIPKD dan regional SIKD. Pengembangan dan peningkatan pajak. Peningkatan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah. Sosialisasi rancangan peraturan daerah. Pekan Panutan PBB. Penagihan Aktif. Penyampaian SPPT dan Monitoring. Operasi sisir PBB. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Tugas Implementasi pendaerahan PBB. Peningkatan Penatausahaan gaji. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah dan Bantuan. .Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah .Pemanfaatan,Pengamanan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual Penyelesaian Tuntutan Perbendaraan dan Tuntutan
Ganti Rugi (TP TGR) c. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat.
Anggaran : Persentase sarana dan prasarana yang memadai Rp. 3.476.616.800.00 / memenuhi syarat
d. Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM SKPD
Persentase Kehadiran Pegawai Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu
Anggaran : Rp. 68.000.000.00 Anggaran : Rp. 96.200.000.00
Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu
Anggaran : Rp.442.325.000.00
Rp. 3.184.523.507.00
91.60 %
Rp. 65.774.400.00
96.73%
Rp. 94.150.000.00
97.87%
Rp. 208.085.910.00
47.04%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
URAIAN
SASARAN
a. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran.
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
Persentase laporan 1. Program Pelayanan yang diselesaikan Administrasi tepat waktu Perkantoran
KEGIATAN INDIKATIF
URAIAN
1. Penyediaan Jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemelihaaraan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
INDIKATOR KINERJA
*) Tersedianya Dana **) Penyediaan Surat Menyurat ***) Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat *) Tersedianya Dana **) Biaya Rek. Listrik, air dan telepon ***) Terpenuhinya kebutuhan komunikasi air dan listrik *) Tersedianya Dana **) Terlaksananya pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional ***) Kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik *) Tersedianya Dana **) Honorarium PA, KPA, Bendahara dan Pengelola Keuangan Lainnya ***) Terpenuhinya kebutuhan jasa adm. keuangan *) Tersedianya Dana **) Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor ***) Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor
SATUAN
TARGET
REALISASI
% PENCAPAI AN TARGET
Rupiah
4.700.000.00
2.139.245.00
45.52
Rupiah
680.600.000.00
571.944.508.00
84.04
Rupiah
37.000.000.00
23.380.900.00
63.19
Rupiah
342.080.000.00
334.828.500.00
97.88
Rupiah
345.678.077.00
304.155.400.00
87.99
KETERAN GAN
6. Penyediaan alat tulis *) Tersedianya Dana kantor. **) Tersedianya ATK ***) Terpenuhinya kebutuhan ATK 7. Penyediaan cetakan *) Tersedianya Dana dan penggandaan. **) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan ***) Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan 8. Penyediaan *) Tersedianya Dana komponen instalasi **) Alat Instalasi Listrik listrik/penerangan / Penerangan bangunan kantor. ***) Terpenuhinya kebutuhan Alat Instalasi Listrik / Penerangan 9. Penyediaan bahan *) Tersedianya Dana bacaan dan peraturan **) Tersedianya bahan perundangbacaan dan undangan. peraturan perundangundangan ***) Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 10. Penyediaan bahan *) Tersedianya Dana logistik kantor. **) Tersedianya BBM ***) Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor 11. Penyediaan makanan *) Tersedianya Dana dan minuman. **) Tersedianya Mamin Rapat dan Tamu ***) Terpenuhinya kebutuhan Mamin
Rupiah
207.493.750.00
198.373.825.00
95.60
Rupiah
292.290.700.00
275.691.381.00
94.32
Rupiah
62.720.000.00
61.376.050.00
97.86
Rupiah
20.000.000.00
13.932.000.00
69.66
Rupiah
465.750.000.00
453.300.000.00
97.33
Rupiah
45.750.000.00
18.210.000.00
39.80
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
b. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah
Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Ketepatan Waktu Penerimaan Laporan Pertanggungjawab an SKPD
Rapat dan Tamu *) Tersedianya Dana **) Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah ***) Terpenuhinya kebutuhan Perjalanan Dinas
2. Program 1.Penyusunan *) Peningkatan rancangan peraturan **) dan daerah tentang pengembang APBD. an pengelolaan keuangan daerah.
2.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.
3.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
Tersedianya Dana Buku Raperda APBD 2013, Perda APBD 2013, Pedoman Penyusunan APBD 2013, Nota Keu & Pengantar, Cover DPA ***) Terpenuhinya Perda sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran *) Tersedianya Dana **) Buku Raperbup APBD 2013, Perbup APBD 2013, Rincian Penjbrn RAPBD 2013 & APBD 2013 ***) Terpenuhinya Perbup sebagai dasar Pelaksanaan Kegiatan *) Tersedianya Dana **) Buku Raperda PAPBD 2012, Perda PAPBD 2012, Cover DPA 2012, Nota Keu & Pengantar, Buku Saku PAPBD
Rupiah
239.000.000.00
211.437.565.00
88.47
Rupiah
1.612.158.400.00
1.192.817.410.00
73.99
Rupiah
312.600.000.00
294.025.000.00
94.06
Rupiah
823.228.600.00
590.213.250.00
71.69
4.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.
5.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
6.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
***) Terpenuhinya Perda PAPBD 2012 sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran *) Tersedianya Dana **) Buku Raperbup PAPBD 2012, Perbup PAPBD 2012, Rincian Penjbrn RPAPBD 2012 & PAPBD 2012 ***) Terpenuhinya Perbup ttg PAPBD 2012 sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran *) Tersedianya Dana **) Buku Raperda dan Perda Pertanggungjawaba n APBD 2011, Arus Kas, CALK, Neraca ***) Terpenuhinya laporan pertanggungjawaba n pelaksanaan anggaran *) Tersedianya Dana **) Raperbup dan Perbup Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD 2011, Buku Laporan Bulanan Realisasi 2011, Bintek Penyusunan ***) Terpenuhinya laporan pertanggungjawaba
Rupiah
301.400.000.00
293.625.000.00
97.42
Rupiah
324.500.000.00
266.181.750.00
82.03
Rupiah
303.510.000.00
261.436.701.00
86.14
n pelaksanaan anggaran 7.Bimbingan teknis *) Tersedianya Dana implementasi Paket **) Intensifikasi Regulasi tentang Peningkatan PAD, Pengelolaan Sosialisasi Perda Keuangan Daerah. Pajak Daerah ***) Tercapainya Target Pendapatan Daerah 8. Intensifikasi *) Tersedianya Dana Pendapatan **) Implementasi Daerah. SIPKD dan Regional SIKD ***) Terlaksananya SIPKD dan Regional SIKD yang Integral dan Komprehensif 10. Implementasi *) Tersedianya Dana SIPKD dan regional **) Pendampingan SIKD. Peningkatan Pendapatan dan Potensi Pajak Daerah, Pendampingan Pemetaan dan SIG ***) Tercapainya Target Pajak Daerah 10.Pengembangan dan *) Tersedianya Dana peningkatan pajak. **) Terlaksananya Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah ***) Meningkatnya Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah 11.Peningkatan *) Tersedianya Dana penatausahaan **) Sosialisasi Raperda pengelolaan APBD 2013,
Rupiah
229.300.000.00
213.675.100.00
93.19
Rupiah
814.115.650.00
696.069.099.00
85.50
Rupiah
90.000.000.00
88.319.000.00
98.13
Rupiah
466.025.000.00
429.817.875.00
92.23
Rupiah
664.000.000.00
589.046.700.00
88.71
keuangan daerah.
c. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah
Persentase sarana dan prasarana yang memadai.
12.Sosialisasi rancangan peraturan daerah. 13.Pekan Panutan PBB.
14.Penagihan Aktif.
Raperda PAPBD 2012, Bimtek Penyusunan Anggaran ***) Terlaksananya Sosialisasi RAPBD sbg Sarana Informasi kpd Masy. ttg Pelaks. pembangunan
*) Tersedianya Dana **) Terlaksananya Pekan Panutan PBB ***) Tercapainya target penerimaan PBB
*) Tersedianya Dana **) Terlaksananya Pengendalian Penerimaan Pajak, Publikasi, Penagihan Aktif ***) Tercapainya target penerimaan daerah 15.Penyampaian SPPT *) Tersedianya Dana dan Monitoring. **) Terlaksananya Penyampaian SPPT dan Monitoring ***) Tercapainya target penerimaan daerah 16.Operasi sisir PBB. *) Tersedianya Dana **) Terlaksananya Opsir PBB, Publikasi ***) Tercapainya target penerimaan daerah
Rupiah
318.530.000.00
210.110.500.00
65.96
Rupiah
497.640.000.00
401.581.018.00
80.70
Rupiah
1.211.042.000.00
932.922.400.00
77.03
Rupiah
1.307.705.000.00
1.163.871.650.00
89.00
Rupiah
1.268.302.000.00
1.227.234.942.00
96.76
17.Penyusunan *) Tersedianya Dana Pedoman **) .Penyusunan Pelaksanaan Tugas Pedoman Pelaksanaan Tugas ***) Tercapainya target
Rupiah
274.783.291.00
134.098.600.00
48.80
18.Implementasi *) Tersedianya Dana pendaerahan PBB. **) Implementasi Pendaerahan PBB ***) Tercapainya target penerimaan daerah 19.Peningkatan *) Tersedianya Dana Penatausahaan **) Pemeliharaan dan gaji. Pengelolaan Data Base Gaji ***) Tercapainya Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Gaji 20.Monitoring dan *) Tersedianya Dana Evaluasi Dana **) Monev Dana Hibah Hibah dan Bantuan. dan Bantuan. ***) Terpenuhinya Monev Dana Hibah dan Bantuan
Rupiah
1.763.810.125.00
1.536.452.500.00
Rupiah
220.000.000.00
198.625.100.00
90.28
Rupiah
208.275.000.00
91.986.650.00
44.17
21.Monitoring,Evaluasi *) dan Pelaporan **) Pelaksanaan Investasi Daerah
Tersedianya Dana Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah ***) Terlaksanaya kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Investasi Daerah
Rupiah
43.400.000.00
20.976.500.00
48.33
22. Perencanaan dan Penatausahaan
*) Tersedianya Dana **) Perencanaan dan
Rupiah
1.746.083.000,00
1.233.896.400.00
70.67
87.11
Barang Milik daerah
Penatausahaan Barang Milik daerah ***) Terlaksananya Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah 23.Pemanfaatan,Peng *) Tersedianya Dana amanan dan **) Pemanfaatan Pemindahtanganan Pengamana dan Barang Milik pemindahtanganan Daerah. Barang Milik Daerah ***) Terlaksanaya Pemanfaatan Pengamana dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah 24. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
25. Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual
*) Tersedianya Dana **) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah ***) Terlaksanaya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah *) Tersedianya Dana **) Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual ***) Terlaksananya Implementasi Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual *)
Rupiah
17.146.491.000.00
4.432.591.545.00
25.85
Rupiah
409.730.000.00
264.205.400.00
64.48
Rupiah
895.375.000.00
789.192.600.00
88.14
Tersedianya Dana 26. Penyelesaian **) Implementasi Tuntutan Sistem Akutansi Perbendaraan dan Pemerintah Tuntutan Ganti Berbasis Akrual Rugi (TP TGR) ***) Terlaksananya Sistem Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual *) Tersedianya Dana **) Penyelesaian Tuntutan perbendaraan dan tuntutan Ganti Rugi ***) Terlaksananya Penyelesaian Tuntutan perbendaraan dan tuntutan Ganti Rugi
a. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai / memenuhi syarat.
1. Pengadaan Persentase sarana 1. Program peningkatan kendaraan dan prasarana sarana dan dinas/operasional yang memadai / prasarana memenuhi syarat aparatur. 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
3. Pengadaan peralatan gedung kantor.
Rupiah
100.000.000.00
80.815.500.00
80.82
*) Tersedianya Dana Rupiah **) Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 ***) Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Operasional *) Tersedianya Dana Rupiah **) Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor ***) Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor *) Tersedianya Dana Rupiah **) Tersedianya Peralatan Gedung Kantor ***) Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kantor
395.450.000.00
362.450.000.00
91.60
1.357.906.800.00
1.163.757.990
85.70
533.000.000.00
491.304.000.00
92.18
4. Pengadaan Meubeleur.
*) Tersedianya Dana **) Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur ***) Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Pelayanan 5. Pemeliharaan *) Tersedianya Dana rutin/berkala gedung **) Terlaksananya kantor. Pemeliharaan Gedung Kantor ***) Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik 6. Pemeliharaan *) Tersedianya Dana rutin/berkala **) Terlaksananya kendaraan Pemeliharaan dinas/operasional. kendaraan dinas/operasional ***) kendaraan dinas / operasional Dalam Kondisi Baik 7. Pemeliharaan *) Tersedianya Dana rutin/berkala **) Terlaksananya perlengkapan Pemeliharaan gedung kantor. perlengkapan gedung kantor ***) perlengkapan gedung kantor Dalam Kondisi Baik 8. Pemeliharaan *) Tersedianya Dana rutin/berkala **) Terlaksananya peralatan gedung Pemeliharaan kantor. peralatan gedung kantor ***) peralatan gedung kantor Dalam Kondisi Baik 9. Pemeliharaan Rutin / *) Tersedianya Dana berkala meubeleur. **) Terlaksananya Pemeliharaan meubeleur kantor
Rupiah
109.590.000.00
106.675.200.00
97.34
Rupiah
341.450.000.00
328.618.400.00
96.24
Rupiah
243.200.000.00
240.225.467.00
98.78
Rupiah
232.500.000.00
230.522.500.00
99.15
Rupiah
237.770.000.00
236.094.200.00
99.30
Rupiah
25.750.000.00
24.875.750.00
96.60
***) meubeleur kantor
b. Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM SKPD
1. Program 1. Pengadaan pakaian *) Persentase Peningkatan dinas beserta **) Kehadiran Pegawai Disiplin perlengkapannya. Aparatur. ***)
Rupiah
68.000.000.00
65.774.400.00
96.73
Tingkat pemenuhan dengan kualifikasi tertentu
Rupiah
96.200.000.00
94.150.000.00
97.87
Rupiah
89.700.000.00
29.347.550.00
32.72
Rupiah
308.875.000.00
142.315.060.00
46.08
Rupiah
43.750.000.00
36.423.300.00
83.25
Tersedianya Dana Pakaian Dinas dan Seragam Pelayanan Meningkatnya disiplin dalam berseragam 2. Program 1. Pelatihan dan *) Tersedianya Dana Peningkatan kursus keterampilan **) SDM yang handal di Kapasitas non formal. bidangnya Sumber ***) SDM handal Daya jasmani dan rohani Aparatur. 3. Program 1. Penyusunan laporan *) Tersedianya Dana Peningkatan capaian kerja dan **) Dokumen Renstra Pengembang ikhtisar realisasi dan Lakip an Sistem kinerja SKPD. ***) Tersusunnya Pelaporan Perencanaan Capaian Program dan Kinerja dan Kegiatan DPPKA Keuangan. Kab. Sidoarjo 2. Penyusunan *) Tersedianya Dana pelaporan keuangan **) Lap. Keu. semesteran. Semesteran, Buku saku Realisasi APBD ***) terlaksananya laporan realisasi anggaran pendapatan & belanja semesteran dan bulanan 3. Penyusunan *) Tersedianya Dana pelaporan prognosis **) Laporan Prognosis realisasi anggaran ***) Tersusunnya Laporan Prognosis
KETERANGAN : *)
**)
Input
Output
***) Outcome
