RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2015

RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2015

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK JL. Prof. A.Madjid Ibrahim I No. 3 Telp. (0651) 637433-637796-638284, Fax.63833. Kode Pos : 23136

BANDA ACEH 2014

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang ..............................................................................

1

1.2. LandasanHukum ..........................................................................

2

1.3. MaksuddanTujuan........................................................................

5

1.4. SistematikaPenulisan...................................................................

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BLUD RSIA TAHUN 2014 2.1 EvaluasiPelaksanaanRenja

SKPA

Tahun

2014danCapaianRenja BLUD RSIA Pemerintah Aceh ...............

7

2.2 AnalisisKinerjaPelayanan BLUD RSIA ........................................

7

2.3 Isu – Isupentingpenyelenggaraantugasdanfungsi BLUD RSIA .... 12 2.4 Review terhadaprancanganawal RKPA ....................................... 13 2.5 Penelahaanusulan program dankegiatanmasyarakat .................. 14

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional ......................................... 15 3.2 Tujuan dan sasaran renja BLUD RSIA ......................................... 16

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

Rencana Kinerja (Renja) RSIA 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Negara-negara di seluruh dunia berkomitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Komitmen tersebut dikenal dengan Millennium Development Goals (MDGs) yang terdiri dari delapan target dan diharapkan tercapai pada tahun 2015. Dua dari delapan sasaran yang harus dicapai pada tahun 2015 itu, diantaranya adalah menurunkan kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu. Dalam rangka memenuhi target MDGs 2015, Indonesia berharap dapat menurunkan Angka Kematian Ibu dari 390 menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi dari 69 menjadi 23 per 1.000 kelahiran hidup, dan Angka Kematian Balita 97 menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup. Penyelenggara pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia sudah sepatutnya berpartisipasi aktif untuk mendukung pencapaian target MDGs 2015 ini, baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit milik swasta. Kondisi kesehatan ibu dan anak di Provinsi Aceh saat ini pada akhir tahun 2011 terdapat Angka Kematian Ibu (AKI) berkisar 190/100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) berkisar 30/100.000 kelahiran hidup. Upaya pengurangan tersebut terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh sebagai salah satu indikator pembangunan manusia bidang kesehatan. Pembangunan

kesehatan

ibu

dan

anak

Pemerintah

Aceh

perlu

dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan yang diwujudkan dalam

bentuk

dokumen,

salah

satunya

adalah

Dokumen

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012- 2017.

1


Sebagai sebuah instansi sektor publik bidang kesehatan ibu dan anak Pemerintah Aceh, Badan layanan umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak (BLUD RSIA) Pemerintah Aceh mempunyai tekad untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Aceh, mengembangkan produk layanan sehingga menjadikan Rumah Sakit Ibu dan Anak tipe A dan Rumah Sakit Pendidikan utama di Provinsi Aceh. Tekad tersebut dapat terealisasi dengan baik bila dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berkesinambungan sehingga

perlu

disusunnya

Rencana

Kerja

(Renja).

Renja

tersebut

mengakomodir perubahan dan adaptasi dengan lingkungan yang semakin kompleks, mengelola keberhasilan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, mengefektifkan komunikasi internal dan eksternal, pemanfaatan sumber daya organisasi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan produktifitas. Renja BLUD RSIA Pemerintah Aceh tahun 2014 adalah dokumen perencanaan BLUD RSIA Pemerintah Aceh untuk periode 1 (satu) tahun ke depan yang memuat program dan kegiatan BLUD RSIA, disusun sesuai tugas & fungsi BLUD RSIA Pemerintah Aceh serta berpedoman kepada Renstra Rumah Sakit dan RPJM Aceh 2012-2017. 1.2.Landasan Hukum 1. Undang-undang

Republik

Indonesia

Nomor23

tahun

1992

tentang

Kesehatan. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh.

Peraturan

Menteri

Kesehatan

RI

nomor.1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit dilingkungan Departemen Kesehatan.

2


4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 7. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah. 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman susunan dan organisasi tata kerja rumah sakit daerah. 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 / MenKes/SK/ III/ 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minirnal Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan Daerah , 14. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik

3


15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 61 / Menkes/ SK /l/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Rumah Sakit , 16. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1575/ Menkes/ SK / II /2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis tentang penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal. 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan minimal Rumah Sakit 20. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD; 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit 22. Qanun no. 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Merupakan perubahan dari Qanun Nomor 5 tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam . 23. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 445/688/2011 tentang Penetapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Ibu dan Anak.

4


1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud 1. Sebagai pedoman dalam pengembangan BLUD RSIA Pemerintah Aceh menjadi rumah sakit khusus tipe A dan rumah sakit pendidikan dengan kualitas pelayanan prima yang terakreditasi untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. 2. Sebagai key performance indicator bagi pihak manajemen BLUD RSIA Pemerintah Aceh dalam melaksanakan fungsinya. 1.3.2 Tujuan Tercapainya persepsi yang sama dalam menyusun kebijakankebijakan pelayanan kesehatan di lingkungan BLUD RSIA Pemerintah Aceh sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BLUD RSIA TAHUN 2014 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPA Tahun 2014 dan Capaian Renja BLUD RSIA Pemerintah Aceh 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BLUD RSIA 2.3 Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSIA 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPA 2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat 5


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan terhadap kebijakan nasional 3.2 Tujuan dan sasaran renja BLUD RSIA

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN

6


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BLUD RSIA TAHUN 2014

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian RenstraBLUD RSIA Capaian kinerja pelayanan dan anggaran selama tahun 2014 relatif baikwalaupun sedikit turun bila dibandingkan dengan kurun waktu yang sama padatahun 2013, hal ini dapat ditunjukkan oleh penurunan jumlah kunjungan padapelayanan

Poliklinik

Rawat

Jalan

penurunan

tersebut

akibat

pemberlakuan tarif baru.Sementara padakunjungan pasien di unit Gawat darurat dan Ruang Rawat Inap khususnyapasienJamkesmasdan Jampersal meningkatlebih tinggi dari tahun sebelumnyayang juga berdampak pada jumlah penerimaankeuangan rumah sakit

lebih tinggidari tahun yang lalu.

Saat ini sedang dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankanpelanggan dan mencari pasar pelanggan baru.Program-program layananunggulan rumah sakit sedang digalakan untuk menciptakan peluang pasar barudan untuk penetrasi pasar rumah sakit saat ini.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BLUD RSIA Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh sebagaimana diatur dengan Qanun nomor 5 tahun 2007,

dipimpin oleh

seorang Direktur dengan eselon II/b yang membawahi 2 (dua) eselon IIIa yaitu Wadir Administrasi dan Umum serta Wadir Pelayanan. Di bawah jabatan Wakil Direktur terdapat 6 (enam) jabatan eselon III b yaitu 3 (tiga) Kepala Bagian dan 3 (tiga) Kepala Bidang.

7


Untuk melaksanakan tugas pokok, Fungsi dan Kewenangan sesuai dengan Qanun diatas, susunan organisasi Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh terdiri dari: 1. Direktur 2. Wakil Direktur Administrasi dan Umum 3. Wakil Direktur Pelayanan, 4. Bagian Tata Usaha, 5. Bagian Keuangan, 6. Bagian Penyusunan Program, 7. Bidang Pelayanan Medis, 8. Bidang Keperawatan, 9. Bidang Penunjang Medik 10. Kelompok Jabatan Fungsional 11. Komite Medik dan Staf Medis Fungsional 12. Paramedis Fungsional dan Tenaga Medis Non Keperawatan 13. Komite Keperawatan 14. Instalasi 15. Satuan Pengawasan Internal Peraturan Gubernur No.46 tahun 2008 tentang rincian tugas-tugas pokok dan fungsi pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk di lingkup Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas maka Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh mempunyai fungsi antara lain: 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah sakit 2) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; 3) Penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis; 8


4) Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan kebidanan serta keperawatan ibu dan anak; 5) Penyelenggaraan rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan; 6) Penyelenggaraan kompetensi tenaga kesehatan di bidang kesehatan ibu dan anak; 7) Penyelenggaraan pelayanan rujukan; 8) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; serta 9) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana di maksud, Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut: 1)

Menyelenggarakan administrasi kepegawaian, keuangan,perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2)

Menyelenggarakan kerja sama dengan instansi pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Ibu dan Anak sebagai lahan praktek;

3)

Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4)

Memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial;

6)

Melakukan hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan teknis kesehatan. Semua wewenang tersebut diatas merupakan ruang lingkup dan tanggung

jawab yang diemban oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak dalam rangka memperlancar kegiatan

pelayanan kesehatan

kepada

ibu dan anak

dilingkungan pemerintah Aceh. Di lain pihak kelancaran dan keberhasilan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sangat didukung oleh adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, tersedianya sarana dan 9


prasarana kantor yang memadai dan didukung dengan anggaran yang mencukupi serta program kerja yang efektif dan tepat sasaran. Selain dari wewenang yang dimiliki tersebut diatas, Rumah Sakit Ibu dan Anak juga mempunyai tugas yaitu : 1) Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengupayakan penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan uapaya rujukan. 2) Meningkatkan kompetensi pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, pengembangan ilmu kedokteran, klinik keperawatan/kebidanan; dan 3) Melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit dengan menerapkan prinsip profesional yang Islami. Kegiatan Pelayanan yang tersedia di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak, terdiri dari: 1) Pelayanan Gawat darurat -

Kegawat daruratan anak

-

Kegawat daruratan kebidanan dan kandungan

-

Kegawat daruratan Lainnya

2) Pelayananan Rawat Jalan -

Poliklinik Anak

-

Poliklinik sub tumbuh kembang anak

-

Poliklinik Kebidanan dan penyakit kandungan

-

Poliklinik Bedah Onkologi

-

Poliklinik Penyakit dalam

-

Poliklinik Mata

-

Poliklinik THT 10


-

Poliklinik Imunisasi

-

Poliklinik Laktasi

-

Poliklinik Keluarga Berencana

-

Poliklinik gigi dan mulut

3) Pelayanan rawat Intensive -

Neonatus Intensive Care Unit

-

Pediatric Intensive Care Unit

-

Adult Intensive Care Unit

4) Pelayanan Rawat inap -

Rawat Inap IBu Kelas III

-

Rawat Inap IBu Kelas II

-

Rawat Inap IBu Kelas I

-

Rawat Inap Anak Kelas III

-

Rawat Inap Anak Kelas II

-

Rawat Inap Anak Kelas I

-

Rawat Inap VIP

5) Pelayanan kamar Bersallin 6) Pelayanan Kamar operasi - Bedah Anak - Bedah Kebidanan dan Kandungan - Bedah umum - Bedah Onkologi - Bedah Mata - Bedah Plastik - Bedah Orthopaedi - Bedah THT 11


7) Pelayanan Anastesi 8) Pelayanan Radiologi -

USG

-

Rontgen

-

Mammography

-

Mobile X- Ray

9) Pelayanan laboratorium klinik - Haematologi - Kimia Klinik - Urine Rutin - Analisa Gas Darah 10) Bank Darah 11) Pelayanan Farmasi -

Rawat jalan

-

Rawat Darurat

-

Rawat inap

-

Rawat Intensive

-

Umum

12) Pelayanan Rehabilitasi Medis 13) Pelayanan Rekam Medik

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BLUD RSIA BLUD RSIA adalah rumah sakit baru yang sedang berkembangsehingga masih

diperlukanpeningkatan

dan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana.Perkembangan rumah sakit bisa diukur dengan peningkatan kelas melaluiakreditasi, BLUD RSIAsampai saat ini masih tipe B Khusus 12


yangsedang mempersiapkan diri untuk menuju rumah sakit khususProvinsi tipe A dan untuk dapat mewujudkan hal tersebut BLUD RSIA merencanakan : a. Melengkapi kebutuhan tenaga spesialis dan subspesialisterutama untuk kebidanan kandungan dananak. Melengkapi paramedis profesional dan profesional non medis. b. Meningkatkan dan memperbaharui pengetahuan, sikap dan ketrampilan petugas dalam melayani masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis. c. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit. d. Melengkapi peralatan medik sesuai dengan kebutuhanstandar yang telah ditetapkan,untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis,dokter umum dan paramedisprofesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan. e. Meningkatkan ketersediaan obat-obatan, bahan habis pakai dan bahan keperluan lainnya bagi kebutuhan pasien. f. Optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan daerah dan nasional bagi masyarakat miskinsesuai prosedur yang berlaku. g. Mempersiapkan pelaksanaan akreditasi rumah sakit versi 2012 sekaligus menata kualitas pelayanan secara standard. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal BLUD RSIA Hasil

capaian

program

dan

kegiatan

BLUD

RSIA

tahun

2014

mengenaipenyerapan dana dapat dilihat pada indikator persentasi sebagai berikut :

13


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Program Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Program Pelayanan Medis Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis Program Pelayanan Masyarakat Pada BLUD

5.607.998.200,00 4.011.582.000,00 540.470.000,00 1.678.825.500,00 979.790.000,00 1.983.599.600,00 18.395.260.748,00 2.013.599.720,00 23.954.821.155,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BLUD

RSIA

dengan

tugas

pokok

dan

fungsi

memberikan

pelayanankesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat pentingdalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yangterkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran sertamasyarakat

untuk

ikut

berkontribusi

dalam

pembangunankesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di BLUD RSIAdijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya denganmenyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat. 2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada masyarakat miskin. 3. Melibatkan

masyarakat

dalam

sosialisasi

dan

informasi

melalui

dialoginteraktif tentang kesehatan dan rumah sakit. 4. Meningkatkan kegiatan penyuluhan bagi pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Usulan

kegiatan

sebagai

aspirasi

masyarakat

tersebut

secara

menyeluruhditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan 14


pelayananan danpeningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Ibu dan Anak.

15


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan(RPJPK) 2005-2025 dalam tahapan ke–3 (2010–2014), kondisi pembangunankesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat

yangditunjukkan

pembangunan

Sumber

dengan

membaiknya

DayaManusia,

seperti

berbagai

indikator

meningkatnya

derajat

kesehatan dan status gizi masyarakat,meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal,kesejahteraan dan perlindungan anak,

terkendalinya

jumlah

dan

laju

pertumbuhanpenduduk,

serta

menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompokmasyarakat, dan antar

daerah.Dalam

upaya

mendukung

arah

kebijakan

nasionalyaitu

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka BLUD RSIAberusaha mewujudkan

pelayanan

kesehatan

yang

optimal

kepada

masyarakat,kemudian diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakatdi Provinsi Aceh.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BLUD RSIA a. T U J U A N 1. Terwujudnya

pelayanan

yang

berkualitas

sehingga

menumbuhkankepercayaan dan kepuasan pasien 2. Tercapainya hasil kerja yang cepat, tepat dan akurat. 3. Terciptanya karyawan yang professional, produktif dan berkomitmen. 4. Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standart Rumah Sakit tipe A. 5. Terakreditasinya Rumah Sakit.

16


b. S A S A R A N 1. Terlaksananya pelayanan prima pada setiap unit pelayanan rumah sakit melalui peningkatan kualitas pelayanan pada setiap unit layanan. 2. Meningkatkan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas terutama tenaga medis, paramedis dan manajemen dalam pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit. 3. Meningkatkan pengelolaan administrasi manajemen rumah sakit dengan secara efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan standar akreditasi rumah sakit. 4. Meningkatka kemampuan pengelolaan keuangan rumah sakit dengan melaksanakan pengelolaan sesuai dengan standarisasi akuntansi dan penetapan kebijakan akuntansi. 5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan rumah sakit. 6. Terpenuhinya kebutuhan operasional rumah sakit dan tarif sesuai unit cost.

17


BAB IV PENUTUP

Pemerintah Aceh secara simultan harus segeramemenuhi sarana dan prasarana BLUD RSIA untuk memenuhi keperluankesejahteraan masyarakat. Beberapa langkah yangharus dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Melengkapi kebutuhan tenaga spesialis,terutama kebidanan, kandungan dananak. Melengkapi paramedis profesional dan profesional non medis. 2. Melengkapi peralatan medik sesuai dengan kebutuhanstandar,untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter dan paramedisprofesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan. 3. Memenuhi ketersediaan obat-obatan dan bahan habis pakai rumah sakit. 4. Mengembangkan

kompetensi

sumber

daya

manusia

secara

berkesinambungan agar mutupelayanan senantiasa bisa ditingkatkan dengan

cara

memberikan

pelayananyang

mampu

menyenangkan

pelanggan, berperilaku santun dan menarikserta tercipta budaya kerja yang sesuai dengan nilai- nilai di masyarakat.Brand image Rumah sakit diharapakan meningkat secara signifikan. 5. Melengkapi

dan

menyempurnakan

perencanaan,

strategic

action

plan,accountability system, suporting IT system dan standar operating proceduredari seluruh unit pelayanan untuk menunjang kelancaran manajemen rumahsakit. 6. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan daerah dan nasional bagi masyarakat miskinsesuai prosedur yang berlaku.Mengupayakan untuk menempuh akreditasirumah sakit versi 2012. Demikian Rencana Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh Tahun 2015 disampaikan sebagai wujud pertanggung jawaban perencanaan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

18


BLUD RSIA sebagai dasar dalam menyusun rencana kerja anggaran tahun depan.

Banda Aceh, 24 Februari 2014 PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK,

dr. RUSDI ANDID, Sp.A PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19610306 198812 1 001

19

TABEL 2.1. REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2014 PROVINSI ACEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

1

2

5

1

Belanja Tidak Langsung

5

2

Belanja Langsung

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)

3 Terbayarnya gaji pegawai dan tunjangan lainnya secara tepat waktu

TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2014

REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2012

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013

TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2014)

TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT SKPD TAHUN SKPD TAHUN 2013 REALISASI 2013 (%)

REALISASI CAPAIAN TINGKAT CAPAIAN PROGRAM DAN REALISASI TARGET KEGIATAN S.D TAHUN RENSTRA (%) BERJALAN (TAHUN 2014)

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

8 =(7/6) 100%

1

paket

10 =(5+7+9) 3 paket

4

6

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S.D TAHUN BERJALAN

5

7

9

11=(10/4) 300 %

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya perangko, materai, dan benda post lainnnya

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik

Terbayarnya rekening telpon, air & listrik

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 1 02 01 11

Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor

2 1 1

paket paket paket

2 2 2

paket paket paket

1 1 1

paket paket paket

1 1 1

paket paket paket

100% 100% 100%

2 1 1

paket paket paket

3 paket 3 paket 3 paket

150 % 300 % 300 %

Penyediaan Komponen Instalasi 1 02 01 12 Listrik/Penerangan Bagunan Kantor

Tersedianya bahan pakai/alat untuk penerangan/energi listrik kantor

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

Tersedianya peralatan audio visual, filling kabinet, komputer PC, printer, UPS/stabilizer, dll

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

Penyediaan peralatan & perlengkapan rumah 1 02 01 14 tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

2

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

2

paket

3 paket

150 %

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 1 02 01 15 perundang-undangan

Tersedianya koran/majalah

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

Tersedianya makanan dan minuman kegiatan, rapat & tamu

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi keluar daerah Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah/keluar daerah sesuai dengan kebutuhan

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

Peningkatan Pelayanan Administrasi Pekantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

1 02 01 01 1 02 01 02

Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor 1 02 01 13

1 02 01 17 1 02 01 18 1 02 01 22

Penyediaan Makanan dan Minuman

KODE

1 1 02 02


2 Program Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 02 02 02 Pembangunan Rumah Dinas 1 02 02 04 Pengadaan Mobil Jabatan 1 02 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1 02 02 24 Dinas/Operasional




4

5

3 Tersedianya sarana / prasarana aparatur dalam pelayanan masyarakat Tersedianya perumahan dinas medis dan paramedis

Tersedianya mobil operasional

Terpeliharanya gedung rumah sakit

Terpeliharanya kendaraan dinas dan ambulance



TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT SKPD TAHUN SKPD TAHUN 2013 REALISASI 2013 (%) 6


8 =(7/6)

7


10 =(5+7+9)

9

11=(10/4)

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

2 2 1

paket paket buah

2 2 2

paket paket buah

1 1 1

paket paket buah

1 1 1

paket paket buah

100% 100% 100%

2 2 1

paket paket buah

3 paket 3 paket 3 buah

150 % 150 300 %

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Atributnya

Tersedianya pakaian kerja pegawai Tersedianya pakaian dinas harian untuk pegawai

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap pelayanan dalam melayani masyarakat

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya pelatihan administrasi pelayanan

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tersedianya pelatihan petugas pelayanan fungsional

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

1 02 05 24 Peningkatan Kegiatan Keagamaan Program Peningkatan Sarana/Prasarana Rumah Sakit 1 02 26

Meningkatnya kinerja pelayanan islami

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

1 02 26 01 Pembangunan Rumah Sakit 1 02 26 17 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1 02 26 21 Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana/Prasarana Rumah 1 02 27 Sakit 1 02 27 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan 1 02 27 16 Limbah Rumah Sakit

Tersedianya gedung rumah sakit

2 1 1

paket paket paket

3 2 2

paket paket paket

6 1 1

ruang Paket paket

6 1 1

ruang Paket paket

100% 100% 100%

2 1 1

paket paket paket

9 ruang 3 meja 3 paket

450 % 300 % 300 %

1 2

paket paket

2 3

paket paket

1 0

paket paket

1 0

paket paket

100% 0%

1 2

paket paket

3 paket 3 paket

300 % 150 %

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

1 02 03 1 02 03 02 1 02 05 1 02 05 01 1 02 05 10

1 02 27 17 1 02 34

Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan kelas rumah sakit

Terpeliharanya sarana dan prasarana Tersedianya meja kerja dan kursi kerja Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit Terpeliharanya peralatan rumah sakit Limbah cair dan padat aman bagi lingkungan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan

Terkalibrasinya alat kesehatan

Program Pelayanan Medis

Terselenggaranya pelayanan medis disetiap unit pelayanan

KODE

1 1 02 34 07 1 02 34 08 1 02 34 09 1 02 34 12







TARGET RENJA REALISASI RENJA TINGKAT SKPD TAHUN SKPD TAHUN 2013 REALISASI 2013 (%)


Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan kamar operasi

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

8 =(7/6) 100%

1

paket

10 =(5+7+9) 3 paket

Peningkatan Pelayanan Intensif Anak

Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan intensif anak

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

Peningkatan Pelayanan Intensif Dewasa

Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan intesif dewasa

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan

Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan rawat jalan

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

2 Peningkatan Pwlayanan Bedah Sentral (COT)

3

4

6


5

7

9

11=(10/4) 300 %

2 02 34 13 Peningkatan Pelayanan Rawat Inap 1 02 35

1 02 35 01 1 02 35 03 1 02 35 07 1 02 38

1 02 38 01

Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan rawat inap Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis Terlaksananya pelayanan penujang medis dan non medis

Peningkatan Pelayanan Radiologi

Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan radiologi

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

Peningkatan Pelayanan Gizi

Tersedianya makanan dan minuman pasien

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

Peningkatan Pelayanan Loundry

Terpeliharanya bahan linen yang bersih dan bebas dari infeksi

2

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

2

paket

3 paket

150 %

1

paket

2

paket

1

paket

1

paket

100%

1

paket

3 paket

300 %

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Terlaksananya pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar rumah sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan Pelayanan kesehatan sesuai pelayanan minimal rumah sakit

Banda Aceh, 24 Februari 2014 PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK


TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPA PROVINSI ACEH

No.

INDIKATOR

SPM/Standar Nasional

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

IKK

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

4

5 95%

6 96%

7 98%

8 100%

9 94%

10 95%

11 98%

12 100%

24 jam 67%

24 jam 100%

24 jam 100%

24 jam 100%

24 jam 43%

24 jam 68%

24 jam 100%

24 jam 100%

1 1

2 Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa di Gawat Darurat

3 100%

2 3

Jam buka pelayanan Gawat Darurat Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat ATLS / BTLS / ACLS / PPGD

24 jam 100%

4 5

Ketersediaan tim penanggulangan bencana Waktu tanggap Pelayanan Dokter di Gawat Darurat

1 tim ≤ 5 menit

6 7 8

Kepuasan Pelanggan pada Gawat Darurat Kematian Pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat Tidak adanya keharusan untuk membayar uang muka

70% 2/1000 100%

62% 5/1000 100%

67% 4/1000 100%

69% 3/1000 100%

70% 2/1000 100%

61% 3/1000 100%

63% 3/1000 100%

69% 3/1000 100%

70% 2/1000 100%

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pemberian pelayanan di klinik spesialis Ketersediaan pelayanan rawat jalan Buka pelayanan sesuai ketentuan Waktu tunggu di Rawat Jalan Kepuasan Pelanggan pada rawat jalan Pemberi pelayanan di Rawat Inap Dokter penanggung jawab pasien rawat inap Ketersediaan pelayanan rawat inap Jam visite dokter spesialis Kejadian infeksi pasca operasi Angka kejadian Infeksi Nosokomial Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian

100% 100% 100% 60 menit ≥ 90% 100% 100% 100% 100% ≤ 1,5 % ≤ 1,5 % 100%

85% 100% 100% 55 menit 85% 92% 100% 100% 100% ≤ 1,5 % 0,91% 100%

90% 100% 100% 50 menit 87% 94% 100% 100% 100% ≤ 1,5 % 0,91% 100%

95% 100% 100% 45 menit 90% 97% 100% 100% 100% ≤ 1,5 % 0,91% 100%

100% 100% 100% 40 menit 90% 100% 100% 100% 100% ≤ 1,5 % 0,91% 100%

85% 100% 100% 50 menit 83% 93% 100% 100% 95% ≤ 1% 0.90% 100%

87% 100% 100% 45 menit 85% 95% 100% 100% 95% ≤1% 0.85% 100%

95% 100% 100% 35 menit 90% 97% 100% 100% 100% ≤ 1,5 % 0,91% 100%

100% 100% 100% 30 menit 90% 100% 100% 100% 100% ≤ 1,5 % 0,91% 100%

1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 1 tim 3,36 menit 3,36 menit 3,36 menit 3,36 menit 3,36 menit

1 tim 3,2 menit

1 tim 1 tim 3,36 menit 3,36 menit

Catatan Analisis 13

No.

INDIKATOR


Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

IKK

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

4

5 0,90% 2% 90% 2 hari ≤ 1% 100% 100% 100%

6 0,85% 2% 90% 2 hari ≤ 1% 100% 100% 100%

7 0,50% 2% 90% 2 hari ≤ 1% 100% 100% 100%

8 0,40% 2% 90% 2 hari ≤ 1% 100% 100% 100%

9 1% 2% 90% 2 hari 0% 100% 100% 100%

10 0.90% 2% 90% 2 hari 0% 100% 100% 100%

11 0,50% 2% 90% 2 hari ≤ 1% 100% 100% 100%

12 0,40% 2% 90% 2 hari ≤ 1% 100% 100% 100%

1 21 22 23 24 25 26 27 28

2 Kematian pasien > 48 jam Kejadian pulang paksa Kepuasan pelanggan rawat inap Waktu tunggu operasi efektif Kejadian kematian di meja operasi Tidak adanya kejadian operasi salah sisi Tidak adanya kejadian operasi salah orang Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi

3 ≤ 0,24 % ≤ 5% ≥ 90% 2 hari ≤ 1% 100% 100% 100%

29

Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

30

Komplikasi anastesi karena overdosisi, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube

≤ 6%

≤ 6%

≤ 6%

≤ 6%

≤ 6%

0%

0%

≤ 6%

≤ 6%

31

Kejadian kematian ibu karena persalinan : - Pendarahan - Pre-eklampsia - Sepsis Pemberi pelayanan persalinan normal Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit

≤ 1% ≤ 30% ≤ 0.2% 100% 100%

≤ 1% ≤ 30% ≤ 0.2% 100% 100%

≤ 1% ≤ 30% ≤ 0.2% 100% 100%

≤ 1% ≤ 30% ≤ 0.2% 100% 100%

≤ 1% ≤ 30% ≤ 0.2% 100% 100%

0.5% 0% 0% 100% 100%

0% 0% 0% 100% 100%

≤ 1% ≤ 30% ≤ 0.2% 100% 100%

≤ 1% ≤ 30% ≤ 0.2% 100% 100%

32 33 34

Pemberi Pelayanan persalinan dengan tindakan operasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

35

Kemampuan menangani BBLR < 1500 gr 2500 gr

100%

80%

90%

100%

100%

75%

80%

100%

100%

36 37

Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria Keluarga Berencana

≤ 20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Catatan Analisis 13

No.

INDIKATOR


Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

IKK

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

4

5 100%

6 100%

7 100%

8 100%

9 60%

10 60%

11 100%

12 100%

1 38

2 Presentase KB (Tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dokter Sp.OG, dokter Sp.B, dokter Sp.U dan dokter umum terlatih

3 100%

39

Presentase peserta KB mantap yang mendapat konesling KB mantap oleh bidan terlatih

100%

100%

100%

100%

100%

80%

80%

100%

100%

40 41 42

Konseling Keluarga Berencana Mantap Kepuasan pelanggan Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam

100% 80% ≤ 3%

100% 68% 0%

100% 72% 0%

100% 76% 0%

100% 80% 0%

60% 68% 0.25%

60% 73% 0.25%

100% 76% 0%

100% 80% 0%

43 44

Pemberi pelayanan unit intensif Dokter Spesialis Anastesi dan Dokter Spesialis sesuai dengan kasus yang di tangani

100%

30%

50%

75%

100%

30%

35%

75%

100%

45

Perawat minimal D-III dengan Sertifikat Perawat Mahir ICU / NICU / PICU

100%

30%

50%

75%

100%

35%

40%

75%

100%

46 47

Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen

≤ 3 jam 100%

4 jam 100%

4 jam 100%

3 jam 100%

2,5 jam 100%

5 jam 100%

5 jam 100%

3 jam 100%

2,5 jam 100%

48 49 50 51

Kejadian kegagalan pelayanan rontgen Kepuasan pelanggan Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium

≤ 2% ≥ 80% ≤ 140 menit 100%

4% 92% 140 mnt 70%

3% 92% 140 mnt 70%

2% 92% 120 mnt 100%

2% 92% 120 mnt 100%

4% 92% 120 mnt 70%

4% 92% 100 mnt 70%

2% 92% 120 mnt 100%

2% 92% 120 mnt 100%

52

Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

53 54

Kepuasan Pelanggan Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan

≥ 80% ≤ 50%

82% 4.49%

83% 4.49%

84% 4.49%

85% 4.49%

75% 4.49%

80% 4.49%

84% 4.49%

85% 4.49%

Catatan Analisis 13

No.

INDIKATOR


Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

IKK

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

4

5 100%

6 100%

7 100%

8 100%

9 100%

10 100%

11 100%

12 100%

1 55

2 Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik

56 57 58 59

Kepuasan Pelanggan Waktu tunggu pelayanan obat jadi Waktu tunggu pelayanan obat racikan Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

≥ 80% ≤ 30 menit ≤ 60 menit 100%

88,9 % 30 menit 60 menit 100%

88,9 % 30 menit 60 menit 100%

88,9 % 30 menit 60 menit 100%

88,9 % 30 menit 60 menit 100%

82% 25 menit 50 menit 100%

84% 25 menit 50 menit 100%

88,9 % 30 menit 60 menit 100%

88,9 % 30 menit 60 menit 100%

60 61 62

Kepuasan Pelanggan Penulisan resep sesuai formularium Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien

≥ 80% 100% ≥ 90%

86% 75% 100%

87% 80% 100%

88% 90% 100%

90% 100% 100%

85% 70% 100%

86% 75% 100%

88% 90% 100%

90% 100% 100%

63

Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien

≤ 20%

9,3 %

9,3 %

9,3 %

9,3 %

10%

8%

9,3 %

9,3 %

64 65

Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

66 67

Kejadian reaksi transfusi Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayananke RS pada setiap unit pelayanan

≤ 0,01% 100%

≤ 0,01% 100%

≤ 0,01% 100%

≤ 0,01% 100%

≤ 0,01% 100%

≤ 0,01% 100%

≤ 0,01% 100%

≤ 0,01% 100%

≤ 0,01% 100%

68

Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan

100%

70%

80%

90%

100%

60%

70%

90%

100%

69

Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70

Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan

≤ 10 menit

8 menit

8 menit

8 menit

8 menit

8 menit

8 menit

8 menit

8 menit

71

Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap

≤ 15 menit

10 menit

10 menit

10 menit

10 menit

10 menit

10 menit

10 menit

10 menit

72

Baku Mutu Limbah Cair

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3 100%

Catatan Analisis 13

No.

INDIKATOR


Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

IKK

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

4

5 100%

6 100%

7 100%

8 100%

9 100%

10 100%

11 100%

12 100%

1 73

2 Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

3 100%

74

Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi

100%

100%

100%

100%

100%

90%

95%

100%

100%

75 76

Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 90%

100% 90%

100% 100%

100% 100%

77

Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

100%

100%

78

Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun

≥ 60%

40%

45%

50%

60%

40%

40%

50%

60%

79

Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

100%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

100%

100%

80

Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap

≤ 2 jam

≤ 2 jam

≤ 2 jam

≤ 2 jam

≤ 2 jam

≤ 2 jam

≤ 2 jam

≤ 2 jam

≤ 2 jam

81

Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

82

Waktu pelayanan ambulance / kereta jenazah

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam

24 jam

83

Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / kereta jenazah di rumah sakit

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

84

Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah

≥ 2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

2 jam

85 86 87

Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat Ketepatan waktu pemeliharaan alat Peralatan Laboratorium (dan alat ukur yang lain) yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi Tidak adanya kejadian linen yang hilang

≥ 80% 100% 100%

80% 100% 100%

80% 100% 100%

80% 100% 100%

80% 100% 100%

80% 80% 80%

80% 85% 90%

80% 100% 100%

80% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

88

Catatan Analisis 13

No.

INDIKATOR


1 89

2 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

3 100%

90 91 92

Tim PPI Tersedianya APD (Alat Pelindung Diri) Terlaksananya kegiatan dan pencatatan pelaporan infeksi nosokomial di rumah sakit

75% 60% 75%

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

IKK

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

4

5 100%

6 100%

7 100%

8 100%

9 80%

10 85%

11 100%

12 100%

59% 42% 55%

75% 48% 60%

84% 54% 70%

100% 60% 75%

45% 36% 50%

59% 42% 55%

84% 54% 70%

100% 60% 75%



Catatan Analisis 13

TABEL 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2014 PROVINSI ACEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK lembar ………dari…………… No.

Program/Kegiatan

1 1.02.01

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.01.02. 1.02.01.08. 1.02.01.10. 1.02.01.11. 1.02.01.12.

1.02.01.13.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

Rancangan Awal RKPA

Lokasi

Indikator Kinerja

3 4 Banda outcome : Berjalannya proses administrasi secara efektif dan efisien Aceh : Tersedianya perangko, materai, Banda output dan benda-benda pos lainnya Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh

output

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.)

5

6

100%

Program/Kegiatan

Lokasi

7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,820,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

8 Banda Aceh Banda Aceh

1,563,562,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik 1,135,278,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 230,902,175 Penyediaan Alat Tulis Kantor

12

100%

8,820,000

output

:

1,563,562,000

output

:

100%

1,135,278,000

output

:

100%

230,902,175

output

:

100%

432,532,980

output

:

Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik Terpeliharanya kebersihan lingkungan Rumah Sakit Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100%

432,532,980 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan 71,072,760 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan

Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh

100%

71,072,760

100%

385,000,000

Banda Aceh

output

:

100%

11

Tersedianya perangko, materai, dan benda-benda pos lainnya

385,000,000 Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

output

100%

10

:

100%

output

100%

9 Berjalannya proses administrasi secara efektif dan efisien

output

Banda output Aceh

output

Catatan Penting

:

100% 100%

Kebutuhan Dana

outcome

: Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik : Terpeliharanya kebersihan lingkungan Rumah Sakit : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor : Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan : Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan : Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

output

Target Capaian

Indikator Kinerja

1.02.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Banda output Aceh

: Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga

100%

579,115,014 Penyediaan peralatan rumah tangga

Banda Aceh

output

:

Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga

100%

579,115,014

1.02.01.15.

Penyediaan Bahan Bacaan / Peraturan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

Banda output Aceh Banda output Aceh Banda output Aceh

100%

23,805,600 Penyediaan Bahan Bacaan / Peraturan 360,009,248 Penyediaan Makanan dan Minuman 494,208,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh

output

:

23,805,600

output

:

100%

360,009,248

output

:

100%

494,208,000

Banda output Aceh

Banda Aceh

output

:

100%

1,650,000,000

Administrasi Pekantoran

Tersedianya buku dan bahan bacaan lainnya Tersedianya Biaya makan, minum rapat tamu dan kegiatan Tersedianya Biaya perjalanan dinas untuk kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

100%

Peningkatan Pelayanan Administrasi Pekantoran

: Tersedianya buku dan bahan bacaan lainnya : Tersedianya Biaya makan, minum rapat tamu dan kegiatan : Tersedianya Biaya perjalanan dinas untuk kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

1.02.02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Banda outcome : Tersedianya sarana dan Aceh prasarana bagi aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Banda Aceh

outcome

:

Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur

1.02.02.02.

Pembangunan rumah dinas

:

1,500,000,000

output

:

Tersedianya perumahan dinas medis dan paramedis Tersedianya mobil jabatan (sewa)

100%

Pengadaan mobil jabatan

Banda Aceh Banda Aceh

output

1.02.02.04

Banda output Aceh Banda output Aceh

2 Unit

180,000,000

1.02.01.17. 1.02.01.18.

1.02.01.22.

: Tersedianya perumahan dinas medis dan paramedis : Tersedianya mobil jabatan (sewa)

100% 100%

100%

1,650,000,000 Peningkatan Pelayanan

100%

1,500,000,000 Pembangunan rumah dinas

2 Unit

180,000,000 Pengadaan mobil jabatan

No. 1.02.02.22. 1.02.02.24. 1.02.03. 1.02.03.02. 1.02.05.

Program/Kegiatan Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/opersional Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

Rancangan Awal RKPA

Lokasi


Indikator Kinerja output

: Terpeliharanya gedung rumah sakit output : Terpeliharanya kendaraan bermotor roda dua dan empat outcome : Tersedianya perlengkapan petugas pelayanan output : Tersedianya pakaian dinas dan pakai kerja pegawai outcome : Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan medis Banda output : Terlatihnya pegawai administrasi Aceh pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada setiap unit

1.02.05.01.


1.02.05.10.


Banda output Aceh

1.02.05.24.

Peningkatan Kegiatan Keagamaan

Banda output Aceh

1.02.26

Program Peningkatan Sarana/Prasarana Rumah Sakit :

Banda outcome : Tersedianya sarana dan Aceh prasarana bagi rumah sakit sesuai dengan klasifikasi rumah sakit

1.02.26.01

Pembangunan Rumah Sakit

Banda output Aceh

1.02.26.17

Rehabilitasi bangunan rumah sakit Pengadaan mebeleur rumah sakit Program Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/berkala IPAL Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin Alat-alat Kesehatan Program Pelayanan Medis

Peningkatan Pwlayanan Bedah Sentral (COT)

Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh

Peningkatan Pelayanan Intensif Anak

Banda output Aceh

1.02.26.21 1.02.27. 1.02.27.01 1.02.27.16 1.02.27.17 1.02.34. 1.02.34.07 1.02.34.08

: Terlatihnya petugas pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit : Meningkatnya kinerja pelayanan islami

: Tersedianya gedung rumah sakit

output

: tersedianya bangunan rumah sakit yang memadai output : tersedianya peralatan mebeuleur rumah sakit outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit output : Terpeliharanya fasilitas rumah sakit output : Tersedianya jasa servis IPAL rumah sakit output : Tersedianya jasa servis alat-alat kesehatan rumah sakit outcome : Terlayaninya masyarakat tepat waktu output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan kamar operasi : Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan intensif anak

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 100%


Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

300,000,000 Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor 128,160,000 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/opersional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 345,132,000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :


output

:

output

:

outcome

:

output

:

outcome

:

100%

985,162,500 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Banda Aceh

output

:

100%

1,318,812,000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Banda Aceh

output

:

Banda Aceh

output

:

Keagamaan


Banda Aceh

outcome

:

Banda Aceh

output

:

Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh

output

:

output

:

outcome

:

output

:

output

:

output

:

outcome

:

output

:

Banda Aceh

output

:

100%

420 orang

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

30,000,000 Peningkatan Kegiatan

4,572,000,000 Pembangunan Rumah Sakit 500,000,000 Rehabilitasi bangunan rumah sakit 335,720,505 Pengadaan mebeleur rumah sakit Program Pemeliharaan Sarana/Prasarana 200,000,000 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit 150,000,000 Pemeliharaan Rutin/berkala IPAL Rumah Sakit 292,092,790 Pemeliharaan Rutin Alat-alat Kesehatan Program Pelayanan Medis 1,942,500,000 Peningkatan Pwlayanan Bedah

Sentral (COT)

100%


Intensif Anak

Terpeliharanya gedung rumah sakit Terpeliharanya kendaraan bermotor roda dua dan empat Tersedianya perlengkapan petugas pelayanan Tersedianya pakaian dinas dan pakai kerja pegawai Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan medis Terlatihnya pegawai administrasi pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada setiap unit

Target Capaian

Kebutuhan Dana

100%

300,000,000

100%

128,160,000

420 orang

345,132,000

100%

985,162,500

100%

1,318,812,000

100%

30,000,000

100%

4,572,000,000

tersedianya bangunan rumah sakit yang memadai tersedianya peralatan mebeuleur rumah sakit Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit Terpeliharanya fasilitas rumah sakit Tersedianya jasa servis IPAL rumah sakit Tersedianya jasa servis alat-alat kesehatan rumah sakit Terlayaninya masyarakat tepat waktu Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan kamar operasi

100%

500,000,000

100%

335,720,505

100%

200,000,000

100%

150,000,000

100%

292,092,790

100%

1,942,500,000

Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan intensif anak

100%

1,050,000,000

Terlatihnya petugas pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Meningkatnya kinerja pelayanan islami Tersedianya sarana dan prasarana bagi rumah sakit sesuai dengan klasifikasi rumah sakit Tersedianya gedung rumah sakit

Catatan Penting

No.

Program/Kegiatan

Lokasi

Rancangan Awal RKPA Indikator Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Peningkatan Pelayanan Intensif Dewasa

Banda output Aceh

: Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan intesif dewasa

100%

Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan

Banda output Aceh

: Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan rawat jalan

100%

Peningkatan Pelayanan Rawat Inap

Banda output Aceh

: Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan rawat inap

100%

1.02.35.

Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis

Banda outcome : Terlaksananya pelayanan Aceh penujang medis dan non medis

1.02.35.01

Peningkatan Pelayanan Radiologi

Banda output Aceh

: Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan radiologi

100%

1.02.35.03

Peningkatan pelayanan gizi

100%

1.02.35.07

Peningkatan pelayanan loundry

Banda output : Tersedianya makanan dan Aceh minuman pasien Banda output : Terpeliharanya linen, gorden dan Aceh bahan kain lainnya Banda outcome : Terlaksananya pelayanan Aceh kesehatan rumah sakit sesuai standar rumah sakit Banda output Aceh

100%

1.02.34.09 1.02.34.12 1.02.34.13

1.02.38.

1.02.38.01

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan

BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH ANGGARAN

: Pelayanan kesehatan sesuai pelayanan minimal rumah sakit


Program/Kegiatan


Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

Banda Aceh

output

:

Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan intesif dewasa

100%

1,575,000,000

735,000,000 Peningkatan Pelayanan Rawat

Banda Aceh

output

:

Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan rawat jalan

100%

735,000,000

2,100,000,000 Peningkatan Pelayanan Rawat

Banda Aceh

output

:

Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan rawat inap

100%

2,100,000,000

Inap

Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis

Banda Aceh

outcome

:

Terlaksananya pelayanan penujang medis dan non medis


Banda Aceh

output

:

Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan radiologi

100%

2,500,000,000

2,537,662,500 Peningkatan pelayanan gizi


output

:

100%

2,537,662,500

output

:

100%

410,000,000

outcome

:

Tersedianya makanan dan minuman pasien Terpeliharanya linen, gorden dan bahan kain lainnya Terlaksananya pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar rumah sakit

Banda Aceh

output

:

Pelayanan kesehatan sesuai pelayanan minimal rumah sakit

100%

26,410,190,323

Intensif Dewasa Jalan

Radiologi

100%

Lokasi

410,000,000 Peningkatan pelayanan loundry

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 26,410,190,323 Peningkatan Kualitas dan

Pendukung Pelayanan

57,031,738,395 BELANJA LANGSUNG 22,356,394,413 BELANJA TIDAK LANGSUNG 79,388,132,808 JUMLAH ANGGARAN

57,031,738,395 19,500,000,000 76,531,738,395



Catatan Penting

TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 204 PROVINSI ACEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK No.

Program / Kegiatan

1 1.02.01

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.02.01.02. 1.02.01.08.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.02.01.11.

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan

1.02.01.12. 1.02.01.13. 1.02.01.14

Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

1.02.01.15.

Penyediaan Bahan Bacaan / Peraturan

1.02.01.17.

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.02.01.18.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah

1.02.01.22.

1.02.02.02.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan rumah dinas

1.02.02.04


1.02.02.22.

Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

1.02.02.24.

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/opersional Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.02.02.

1.02.03. 1.02.03.02. 1.02.05.

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

Lokasi

Indikator /Kinerja

3 Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh

4 outcome : Berjalannya proses administrasi secara efektif dan efisien output : Tersedianya perangko, materai, dan benda-benda pos lainnya output : Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik


output

Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh

output

Besaran / Volume

Catatan

5

6

100% 100%

: Terpeliharanya kebersihan lingkungan Rumah Sakit : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

100%

: Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan : Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan

100%

: Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor output : Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga output : Tersedianya buku dan bahan bacaan lainnya output : Tersedianya Biaya makan, minum rapat tamu dan kegiatan output : Tersedianya Biaya perjalanan dinas untuk kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah output : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran outcome : Tersedianya sarana dan prasarana bagi aparatur output : Tersedianya perumahan dinas medis dan paramedis output : Tersedianya mobil jabatan (sewa)

100%

2 Unit

output

100%

output output output

: Terpeliharanya gedung rumah sakit

output

: Terpeliharanya kendaraan bermotor roda dua dan empat outcome : Tersedianya perlengkapan petugas pelayanan output : Tersedianya pakaian dinas dan pakai kerja pegawai outcome : Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan medis

100%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

420 orang

1.02.05.01.


Banda Aceh

output

1.02.05.10.


Banda Aceh

output

1.02.05.24. 1.02.26

Peningkatan Kegiatan Keagamaan Program Peningkatan Sarana/Prasarana Rumah Sakit :

Banda Aceh

1.02.26.01


outcome : Tersedianya sarana dan prasarana bagi rumah sakit sesuai dengan klasifikasi rumah sakit output : Tersedianya gedung rumah sakit

100%

1.02.26.17

Rehabilitasi bangunan rumah sakit

output

100%

1.02.26.21

Pengadaan mebeleur rumah sakit


output

: Terlatihnya pegawai administrasi pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada setiap unit : Terlatihnya petugas pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

100%

: tersedianya bangunan rumah sakit yang memadai : tersedianya peralatan mebeuleur rumah sakit

100% 100%

100%

No. 1.02.27. 1.02.27.01 1.02.27.16 1.02.27.17 1.02.34. 1.02.34.07 1.02.34.08 1.02.34.09

Program / Kegiatan Program Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/berkala IPAL Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin Alat-alat Kesehatan Program Pelayanan Medis Peningkatan Pwlayanan Bedah Sentral (COT) Peningkatan Pelayanan Intensif Anak

1.02.34.12

Peningkatan Pelayanan Intensif Dewasa Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan

1.02.34.13


1.02.35. 1.02.35.01

Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis Peningkatan Pelayanan Radiologi

1.02.35.03


1.02.35.07


1.02.38.

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan

1.02.38.01

Lokasi

Indikator /Kinerja

Besaran / Volume

Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh

outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit output : Terpeliharanya fasilitas rumah sakit

100%

output

100%

Banda Aceh

: Tersedianya jasa servis IPAL rumah sakit

output

: Tersedianya jasa servis alat-alat kesehatan rumah sakit outcome : Terlayaninya masyarakat tepat waktu

100%

output

: Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan kamar operasi output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan intensif anak output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan intesif dewasa output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan rawat jalan output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan rawat inap outcome : Terlaksananya pelayanan penujang medis dan non medis output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan radiologi output : Tersedianya makanan dan minuman pasien output : Terpeliharanya linen, gorden dan bahan kain lainnya outcome : Terlaksananya pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar rumah sakit

100%

output

100%


Catatan

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100%



TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANAN DAN KEGIATAN BLUD TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PROVINSI ACEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK

No.

URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN

1 1.02.01

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.02.01.02.

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) 4 outcome : Berjalannya proses administrasi secara efektif dan efisien output : Tersedianya perangko, materai, dan benda-benda pos lainnya output : Terbayarnya rekening telpon, air dan listrik

1.02.01.08.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.02.01.10.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

output

1.02.01.11.

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan

output

1.02.01.12. 1.02.01.13. 1.02.01.14 1.02.01.15. 1.02.01.17. 1.02.01.18. 1.02.01.22. 1.02.02. 1.02.02.02.

output

output

Penyediaan peralatan & perlengkapan output kantor Penyediaan peralatan rumah tangga output

: Terpeliharanya kebersihan lingkungan Rumah Sakit : Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor : Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan : Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan

: Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor : Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan / Peraturan output : Tersedianya buku dan bahan bacaan lainnya Penyediaan Makanan dan Minuman output : Tersedianya Biaya makan, minum rapat tamu dan kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi output : Tersedianya Biaya perjalanan dinas untuk ke Luar daerah kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan Pelayanan Administrasi output : Tersedianya pelayanan administrasi Perkantoran perkantoran Program Peningkatan Sarana dan outcome : Tersedianya sarana dan prasarana bagi Prasarana Aparatur aparatur Pembangunan rumah dinas output : Tersedianya perumahan dinas medis dan paramedis

RENCANA TAHUN 2015 Lokasi 8 Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh

Target Capaian 5


Sumber Dana

6

11

Catatan Penting 12

PERKIRAAN MAJU RENCANAN TAHUN 2016 Target Kebutuhan Dana Capaian 10 11

100%

8,820,000

APBA

100%

8,820,000

100%

1,563,562,000

APBA

100%

1,563,562,000

100%

1,135,278,000

APBA

100%

1,135,278,000

100%

230,902,175

APBA

100%

230,902,175

100%

432,532,980

APBA

100%

432,532,980

100%

71,072,760

APBA

100%

71,072,760


100%

385,000,000

APBA

100%

385,000,000

100%

579,115,014

APBA

100%

579,115,014

100%

23,805,600

APBA

100%

23,805,600

100%

360,009,248

APBA

100%

360,009,248

100%

494,208,000

APBA

100%

494,208,000


100%

1,650,000,000

APBA

100%

1,650,000,000

100%

1,500,000,000

APBA

100%

1,500,000,000

No.


INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)

1.02.02.04


output

: Tersedianya mobil jabatan (sewa)

1.02.02.22.

Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor

output

: Terpeliharanya gedung rumah sakit

1.02.02.24.

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan output : Terpeliharanya kendaraan bermotor roda Dinas/opersional dua dan empat Program Peningkatan Disiplin Aparatur outcome : Tersedianya perlengkapan petugas pelayanan Pengadaan Pakaian Dinas beserta output : Tersedianya pakaian dinas dan pakai perlengkapannya kerja pegawai Program Peningkatan Kapasitas outcome : Terselenggaranya pelayanan kesehatan Sumber Daya Aparatur : sesuai dengan Standar pelayanan minimal dan standar pelayanan medis Pendidikan dan Pelatihan Formal output : Terlatihnya pegawai administrasi pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada setiap unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik output : Terlatihnya petugas pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Peningkatan Kegiatan Keagamaan output : Meningkatnya kinerja pelayanan islami

1.02.03. 1.02.03.02. 1.02.05.

1.02.05.01. 1.02.05.10. 1.02.05.24. 1.02.26


1.02.26.01


outcome : Tersedianya sarana dan prasarana bagi rumah sakit sesuai dengan klasifikasi rumah sakit output : Tersedianya gedung rumah sakit

1.02.26.17

Rehabilitasi bangunan rumah sakit

output

1.02.26.21

Pengadaan mebeleur rumah sakit

1.02.27.

Program Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/berkala IPAL Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin Alat-alat Kesehatan

1.02.27.01 1.02.27.16 1.02.27.17

: tersedianya bangunan rumah sakit yang memadai output : tersedianya peralatan mebeuleur rumah sakit outcome : Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit output : Terpeliharanya fasilitas rumah sakit output

: Tersedianya jasa servis IPAL rumah sakit

output

: Tersedianya jasa servis alat-alat kesehatan rumah sakit

RENCANA TAHUN 2015 Lokasi Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh

Target Capaian 2 Unit


Sumber Dana

Catatan Penting

PERKIRAAN MAJU RENCANAN TAHUN 2016 Target Kebutuhan Dana Capaian 2 Unit 180,000,000

180,000,000

APBA

100%

300,000,000

APBA

100%

300,000,000

100%

128,160,000

APBA

100%

128,160,000

420 orang

345,132,000

APBA

420 orang

345,132,000

Banda Aceh

100%

985,162,500

APBA

100%

985,162,500

Banda Aceh

100%

1,318,812,000

APBA

100%

1,318,812,000

Banda Aceh Banda Aceh

100%

30,000,000

APBA

100%

30,000,000

Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh

100%

4,572,000,000

APBA

100%

4,572,000,000

100%

500,000,000

APBA

100%

500,000,000

100%

335,720,505

APBA

100%

335,720,505

100%

200,000,000

APBA

100%

200,000,000

100%

150,000,000

APBA

100%

150,000,000

100%

292,092,790

APBA

100%

292,092,790

No.


INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)

1.02.34.

Program Pelayanan Medis

1.02.34.07

Peningkatan Pwlayanan Bedah Sentral output (COT) Peningkatan Pelayanan Intensif Anak output

1.02.34.08 1.02.34.09 1.02.34.12

Peningkatan Pelayanan Intensif Dewasa Peningkatan Pelayanan Rawat Jalan

1.02.34.13


1.02.35. 1.02.35.01

Program Pelayanan Penunjang Medis/Non Medis Peningkatan Pelayanan Radiologi

1.02.35.03


1.02.35.07


1.02.38.

Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1.02.38.01 Peningkatan Kualitas dan Pendukung Pelayanan BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH ANGGARAN

outcome : Terlayaninya masyarakat tepat waktu : Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan kamar operasi : Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan intensif anak output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan intesif dewasa output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan rawat jalan output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan rawat inap outcome : Terlaksananya pelayanan penujang medis dan non medis output : Tersedianya bahan habis pakain dan alat kesehatan radiologi output : Tersedianya makanan dan minuman pasien output : Terpeliharanya linen, gorden dan bahan kain lainnya outcome : Terlaksananya pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai standar rumah sakit output


RENCANA TAHUN 2015 Lokasi Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh

Target Capaian


Sumber Dana

Catatan Penting

PERKIRAAN MAJU RENCANAN TAHUN 2016 Target Kebutuhan Dana Capaian

100%

1,942,500,000

APBA

100%

1,942,500,000

100%

1,050,000,000

APBA

100%

1,050,000,000

100%

1,575,000,000

APBA

100%

1,575,000,000

100%

735,000,000

APBA

100%

735,000,000

100%

2,100,000,000

APBA

100%

2,100,000,000

100%

2,500,000,000

APBA

100%

100%

2,537,662,500

APBA

100%

2,500,000,000 2,537,662,500

100%

410,000,000

APBA

100%

410,000,000

100%

26,410,190,323

APBA

100%

26,410,190,323

57,031,738,395 22,356,394,413 79,388,132,808

57,031,738,395 22,356,394,413 79,388,132,808



RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2015

Recommend Documents