Halaman 1 dari 8
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Jumlah
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
113.340.000,00
5.834.740.150,00
5.948.080.150,00
59.425.000,00
59.425.000,00
825.300.000,00
825.300.000,00
178.000.000,00
178.300.000,00
47.200.000,00
47.200.000,00
600.000,00
746.045.250,00
746.645.250,00
14.000.000,00
173.125.400,00
187.125.400,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
10.000 Surat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
4 Rek
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
3 Jenis
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
87 unit
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Bagian Umum Setda Kab. Sampang
93 pkt
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
76 paket
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bagian Umum Setda Kab. Sampang
38 pkt
350.000,00
209.197.500,00
209.547.500,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Sampang
45 pkt
150.000,00
122.232.000,00
122.382.000,00
300.000,00
10
Halaman 2 dari 8 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
9 paket
250.000,00
100.000.000,00
100.250.000,00
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
3 paket
250.000,00
30.000.000,00
30.250.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
1.524 Exp
110.088.000,00
110.088.000,00
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
12 bulan
359.280.000,00
387.120.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
12 pkt
792.672.000,00
792.672.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
1.250 kali
1.866.815.000,00
1.866.815.000,00
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
8 orang
18.800.000,00
88.400.000,00
20.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
1108 kali
196.560.000,00
196.560.000,00
17.500.000,00
2.124.001.350,00
2.678.850.000,00
4.820.351.350,00
500.000,00
198.300,00
1.027.500.000,00
1.028.198.300,00
02.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.840.000,00
69.600.000,00
05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Bagian Umum Sekretriat Daerah Kabupaten Sampang
5 unit kendaraan roda 4
06.
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
214 unit dan 2 set gorden
450.000,00
51.996.600,00
167.900.000,00
220.346.600,00
10.
Pengadaan meubelair
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
57 unit dan 1 set
450.000,00
684.000,00
189.600.000,00
190.734.000,00
11.
Pengadaan Komputer
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
12 unit
250.000,00
198.300,00
74.200.000,00
74.648.300,00
10
Halaman 3 dari 8 1
03.
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
12.
Pengadaan Peralatan Kantor
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
4 unit
300.000,00
198.300,00
103.500.000,00
103.998.300,00
15.
Pengadaan alat-alat studio
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
10 buah dan 3 paket
300.000,00
198.300,00
94.000.000,00
94.498.300,00
16.
Pengadaan alat-alat Komunikasi
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
6 unit
6.750.000,00
6.750.000,00
19.
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
15 unit dan 3 paket
300.000,00
198.300,00
91.850.000,00
92.348.300,00
20.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Bagian Umum Sekrwetariat Daerah Kabupaten Sampang
3 rumah dinas
200.000,00
251.537.500,00
251.737.500,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bagian Umum Sekrwetariat Daerah Kabupaten Sampang
1 kantor
14.000.000,00
255.076.500,00
269.076.500,00
23.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Sampang
9 kendaraan roda empat
250.000,00
366.135.000,00
366.385.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Bagian Umum Sekretariat daerah Kabupaten Sampang
22 kendaraan dinas roda empat
300.000,00
820.126.250,00
820.426.250,00
29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
155 set
200.000,00
31.000.000,00
31.200.000,00
30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
384 kali
145.550.000,00
145.550.000,00
37.
Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan
Bagian Umum sekretariat daerah kabupaten sampang
1 rumah jabatan
41.
Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor
Bagian Umum Sekretriat Daerah Kabupaten Sampang
1 kantor
Peningkatan Disiplin Aparatur
1.815.000,00
350.000,00
923.550.000,00
925.365.000,00
199.089.000,00
199.089.000,00
107.588.500,00
107.938.500,00
10
Halaman 4 dari 8 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
02.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
31 orang
250.000,00
70.988.500,00
71.238.500,00
03.
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Bagian umum sekreatariat daerah Kabupten Sampang
68 stel
100.000,00
36.600.000,00
36.700.000,00
15.956.000,00
586.333.500,00
602.289.500,00
175.600.000,00
175.600.000,00
05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01.
Pendidikan dan pelatihan formal
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
17 orang dan 195 orang
04.
Pembinaan Penerapan Budaya Kerja
Kabupaten Sampang
50 Kelompok/60 orang
06.
Penyusunan Analisa Jabatan Struktural
Kabupaten Sampang
104 Dokumen
06.
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
171.142.000,00
173.142.000,00
239.591.500,00
253.547.500,00
86.434.000,00
186.350.250,00
272.784.250,00
4.680.000,00
466.250,00
5.146.250,00
6.336.000,00
734.100,00
7.070.100,00
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
05.
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
Bagian Umum Sekretariat Daera Kabupaten Sampang
3 buku
14.808.000,00
5.757.000,00
20.565.000,00
08.
Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
130 buku
20.482.000,00
124.541.900,00
145.023.900,00
09.
Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
kabupaten sampang
70 buku
40.128.000,00
54.851.000,00
94.979.000,00
19.543.500,00
2.534.082.500,00
2.553.626.000,00
16.
1 buku
2.000.000,00 13.956.000,00
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 01.
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
-
18 kali
1.200.000,00
130.527.500,00
131.727.500,00
02.
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
-
18 Kunjungan
1.500.000,00
266.768.000,00
268.268.000,00
03.
Rapat koordinasi unsur FORPIMDA
-
12 rakor
1.843.500,00
48.315.000,00
50.158.500,00
04.
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
-
22 kali
1.200.000,00
115.412.000,00
116.612.000,00
10
Halaman 5 dari 8 1
2
3
4
5
05.
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
1008 kali
06.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
584 kali
07.
Pemeliharaan kesehatan KDH/wakil KDH
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupten Sampang
2 paket
19.
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
6
7
8
9=6+7+8
306.480.000,00
306.480.000,00
1.571.780.000,00
1.585.580.000,00
94.800.000,00
94.800.000,00
89.430.000,00
568.889.500,00
658.319.500,00
13.800.000,00
05.
Pendampingan, Bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ADD
-Kabupaten Sampang
180 Desa
42.750.000,00
120.647.000,00
163.397.000,00
08.
Evaluasi dan monitoring pilkades
-Kabupaten Sampang
119 Desa
45.480.000,00
145.767.500,00
191.247.500,00
10.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan desa
-Kabupaten Sampang
400 orang
1.200.000,00
302.475.000,00
303.675.000,00
11.775.000,00
32.585.000,00
44.360.000,00
11.775.000,00
32.585.000,00
44.360.000,00
277.748.500,00
1.266.780.175,00
24.
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 03.
26.
Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemkab Sampang
-
10 kali
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
24.800.000,00
1.569.328.675,00
03.
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
12 Perda, 50 Perbup, dan 550 Keputusan Bupati
9.608.000,00
107.826.000,00
117.434.000,00
04.
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
350 Orang
2.824.000,00
49.765.000,00
52.589.000,00
05.
Publikasi peraturan perundang-undangan
Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
360 Buku
3.750.000,00
100.528.000,00
12.800.000,00
117.078.000,00
06.
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
5 Naskah Akademik, 5 Raperda
3.000.000,00
223.665.000,00
12.000.000,00
238.665.000,00
07.
Penyuluhan hukum terpadu
Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
7 Kecamatan
1.700.000,00
51.759.000,00
53.459.000,00
08.
Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
SEKRETARIAT DAERAH
4 kali tiap bulan 52 laporan tiap bulan
163.434.000,00
63.520.675,00
226.954.675,00
09.
Penyediaan pedoman pelaksanaan kegiatan program
-Bagian Pembangunan
150 bk
9.270.000,00
20.795.000,00
30.065.000,00
10
Halaman 6 dari 8 1
2
4
5
6
7
8
9=6+7+8
11.
Penyusunan/kajian indeks kepuasan masyarakat/IKM
Kabupaten Sampang
45 SKPD
21.049.000,00
43.072.500,00
64.121.500,00
15.
Penanganan persoalan hukum di pemerintah daerah
Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
2 Kasus
8.370.500,00
190.080.000,00
198.450.500,00
16.
Keluarga sadar hukum
Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
9 Desa/Kelurahan
5.574.000,00
39.443.000,00
45.017.000,00
18.
Monev pelaksanaan pelayanan publik SKPD kabupaten sampang
Kabupaten Sampang
60 Unit Pelayanan 1 Unit Pelayanan 1 Unit Pelayanan
9.465.000,00
178.056.500,00
187.521.500,00
22.
Pembinaan Dan Monev Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( SPM )
Kabupaten Sampang
14 SPM bidang wajib
18.936.000,00
35.185.500,00
54.121.500,00
23.
Penyusunan Standarisasi Pakaian Dinas, Kode Wilayah dan Pengkoordinasian Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
3 Dokumen
8.368.000,00
54.080.000,00
62.448.000,00
24.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah ( RAD ) Reformasi Birokrasi
Kabupaten Sampang
1 Dokumen
12.400.000,00
109.004.000,00
121.404.000,00
82.076.000,00
409.197.200,00
70.000.000,00
561.273.200,00
20 pagar patok batas
5.876.000,00
27.479.000,00
60.000.000,00
93.355.000,00
27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 03.
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
-
04.
Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonomi
-
6 kali
18.776.000,00
28.627.200,00
09.
Fasilitasi pembakuan nama Rupa Bumi Wilayah Administrasi
-
53 Desa unsur Administrasi dan 103 Desa unsur Alami
34.078.000,00
226.331.000,00
12.
Fasilitasi Kerjasama Daerah
-
14 Naskah kesepakatan bersama dan Perjanjian kerjasama
23.346.000,00
126.760.000,00
84.452.000,00
317.859.000,00
165.000.000,00
567.311.000,00
140.000.000,00
196.940.000,00
28.
29.
3
Program Peningkatan Tertib Administrasi Desa 01.
Pembinaan Administrasi Desa
Sekretariat Daerah (Bagian Pemdes)
180 desa dan 6 kelurahan
13.650.000,00
43.290.000,00
02.
Fasilitasi Pemilihan Anggota BPD
Sekretariat Daerah (Bagian Pemdes)
62 Desa
51.014.000,00
39.526.000,00
03.
Persertifikatan tanah kas desa
-Kabupaten Sampang
50 Bidang
19.788.000,00
235.043.000,00
2.400.000,00
92.605.500,00
Program peningkatan pelayanan perusahaan daerah
47.403.200,00 10.000.000,00
270.409.000,00
150.106.000,00
90.540.000,00 25.000.000,00
279.831.000,00 95.005.500,00
10
Halaman 7 dari 8 1
2
03.
30.
3
Pembinaan manajemen BUMD Sampang
4
-Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
5
6 BUMD WDP 3 org
Program Evaluasi dan Penghargaan Prestasi Kinerja Aparatur Daerah dan Perangkat Daerah 01.
31.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan
-
14 Kecamatan
Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan/Desa 01.
33.
Pembinaan Administrasi Kecamatan
-
14 Kecamatan
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi
6
7
8
9=6+7+8
2.400.000,00
92.605.500,00
95.005.500,00
17.278.000,00
48.487.800,00
65.765.800,00
17.278.000,00
48.487.800,00
65.765.800,00
18.250.000,00
54.100.000,00
72.350.000,00
18.250.000,00
54.100.000,00
54.780.000,00
388.945.700,00
34.380.000,00
112.431.450,00
72.350.000,00 35.000.000,00
478.725.700,00
02.
Peningkatan Koordinasi Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Sarana Ekonomi
Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
100%
146.811.450,00
05.
Sosialisasi Monev Di Bidang Cukai
Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
980
2.600.000,00
207.983.500,00
06.
Peningkatan Koordanasi, monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program sosial Penunjang Operasi ( Pengembangan Masyarakat )
Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
17 7
17.800.000,00
68.530.750,00
1.750.000,00
476.132.325,00
1.400.000,00
175.300.825,00
350.000,00
300.831.500,00
77.912.500,00
800.653.000,00
878.565.500,00
35.000.000,00
245.583.500,00 86.330.750,00
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM 31.
Program Pengaturan Jasa Konstruksi 01.
Sosialisasi dan diseminisasi peraturan perundang-undang & peraturan lainnya yang terkait
-
- 100 orang - 700 orang - 100 orang
02.
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
SEKRETARIAT DAERAH
320 Peket Pekerjaan 52 x 2 orang 50 penyedia jasa / rekanan
28.100.000,00
505.982.325,00 176.700.825,00
28.100.000,00
329.281.500,00
( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 18.
Program kerjasama informasi dan media massa 02.
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kabupaten Sampang
5 paket
71.560.000,00
712.236.000,00
783.796.000,00
07.
Bimbingan Teknis Kehumasan dan Ke Protokolan
Kabupaten Sampang
1 paket
6.352.500,00
88.417.000,00
94.769.500,00
10
Halaman 8 dari 8 1
2
3
4
5
6
Jumlah
970.975.500,00
8
7
15.829.331.450,00
3.001.750.000,00
9=6+7+8
19.802.056.950,00
SAMPANG, 07 November 2014 SEKRETARIS DAERAH
PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si NIP. 19610114198603 1008
10
