RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA Tahun Anggaran : 2013 Urusan Pemerintahan
:
1.06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Organisasi
:
1.06 . 1.06.01
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program
:
1.06 . 1.06.01 . 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan
:
1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
Lokasi Kegiatan
:
Sukamara
Jumlah Tahun n - 1
:
Rp0,00
Jumlah Tahun n
:
Rp411.550.750,00
Jumlah Tahun n + 1
:
Rp0,00
(Empat ratus sebelas juta lima ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR
TOLOK UKUR KINERJA
MASUKAN
TARGET KINERJA
Jumlah Dana
Rp. 411.550.750
Dana Tersedia
Rp. 411.550.750
KELUARAN
Rapat koordinasi Tata Ruang Daerah kabupaten Sukamara
1 Tahun
HASIL
Terlaksananya Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD Kabupaten), Kooordinasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman , Buku Putih dan PPSP dan Terkoordinirnya Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sarana dan Prasarana
4 Kali
MANFAAT
Terkoordinasinya Penataan Ruang Daerah dan Berkelanjutan
1 Tahun
DAMPAK
Koordinasi Tat Ruang Daerah Kabupaten Sukamara
1 Tahun
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
Aparatur RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01
JUMLAH (Rp)
Harga
Volume
Satuan
Satuan
3
4
5
6
BELANJA
411.550.750,00
BELANJA LANGSUNG
411.550.750,00
Belanja Pegawai
35.550.000,00
Honorarium PNS
35.550.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
31.000.000,00
Honorarium panitia kegiatan BKPRD
31.000.000,00
- Pembina
4.00
org/rapat
250.000,00
1.000.000,00
- Pengarah
4.00
org/rapat
250.000,00
1.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Halaman 1
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
2
Satuan
5
3
4
- Penanggung jawab
4.00
org/rapat
200.000,00
800.000,00
- Koordinator umum
4.00
org/rapat
175.000,00
700.000,00
- Ketua/wakil ketua
4.00
org/rapat
150.000,00
600.000,00
- Sekretaris
4.00
org/rapat
125.000,00
500.000,00
264.00
org/rapat
100.000,00
26.400.000,00
- Anggota 66 org 5 . 2 . 1 . 01 . 03
JUMLAH (Rp)
Harga
Satuan
6
Honorarium/Upah Bulanan
4.550.000,00
Honorarium / Upah Bulanan
5.2.2 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01
4.550.000,00
- Honorarium PPTK
7.00
OB
450.000,00
- Honorarium Staf PPTK
7.00
OB
200.000,00
Belanja Barang dan Jasa
3.150.000,00 1.400.000,00 209.845.250,00
Belanja Bahan Pakai Habis
4.995.250,00
Belanja Alat Tulis Kantor
4.995.250,00
Belanja Alat Tulis Kantor Bidang Sarpras
4.995.250,00
- Kertas HVS folio 70 gr
10.00
rim
55.000,00
550.000,00
- Kertas A4
8.00
rim
55.000,00
440.000,00
- tinta printer warna
3.00
kotak
50.000,00
150.000,00
- tinta printer hitam
3.00
kotak
50.000,00
150.000,00
- cardridge warna
3.00
buah
196.000,00
588.000,00
- cardridge hitam
3.00
buah
150.000,00
450.000,00
- isi staples kecil
10.00
kotak
4.500,00
45.000,00
- staples kecil
2.00
buah
37.000,00
74.000,00
- lakban besar
10.00
buah
13.000,00
130.000,00
- lakban sedang
10.00
buah
15.500,00
155.000,00
- map batik
50.00
lembar
4.500,00
225.000,00
- stopmap folio
5.00
pak
35.000,00
175.000,00
- cutter
2.00
buah
20.000,00
40.000,00
- isi cutter
2.00
kotak
8.000,00
16.000,00
- mistar besi 60cm bahan tebal
2.00
buah
34.500,00
69.000,00
- gunting
2.00
buah
30.000,00
60.000,00
- lem botol
2.00
buah
8.000,00
16.000,00
- isolasi bolak balik
5.00
buah
14.000,00
70.000,00
- pulpen biasa
2.00
kotak
35.000,00
70.000,00
- pensil 2B
24.00
buah
5.000,00
120.000,00
- kertas HVS warna
2.00
rim
45.000,00
90.000,00
- binder klip 3/4
10.00
kotak
12.000,00
120.000,00
- binder klip 1 1/4
10.00
kotak
15.000,00
150.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Halaman 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 12
2
JUMLAH (Rp)
Harga
Satuan
Satuan
5
3
4
- BInder klip 1 5/8
10.00
kotak
17.500,00
6 175.000,00
- amplop coklat besar
5.00
pak
30.000,00
150.000,00
- Amplop coklat kecil
15.00
pak
25.000,00
375.000,00
- spidol board maker
1.00
pak
91.000,00
91.000,00
- spidol board maker permanen
1.00
kotak
71.500,00
71.500,00
- tinta cap
2.00
buah
7.500,00
15.000,00
- bantalan cap
2.00
buah
16.500,00
33.000,00
- pelobang kertas no. 85
1.00
buah
61.750,00
61.750,00
- keranjang sampah plastik bertutup besi
2.00
buah
35.000,00
70.000,00
Belanja Jasa Kantor
600.000,00
Belanja Jasa Pihak Ketiga
600.000,00
Belanja Jasa pihak ketiga
5 . 2 . 2 . 11 5 . 2 . 2 . 11 . 02
600.000,00
- Honorarium Pembaca Doa
3.00
kali
100.000,00
300.000,00
- Honorarium Pembawa Acara
3.00
kali
100.000,00
300.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman
4.250.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
4.250.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Acara BKPRD
5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 02
4.250.000,00
- nasi kotak 1 hari x 2 kali rapat x 50 org
100.00
OH
22.500,00
2.250.000,00
- Snack 1 hari x 2 kali rapat x 2 kali x 50 org
200.00
OH
10.000,00
2.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
200.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
200.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah ke ibu kota negara
94.600.000,00
- Lumpsum ke ibu kota negara (tingkat B) 1 org x 3 kali x 6 hari
18.00
OH
850.000,00
- Lumpsum ke ibu kota negara (tingkat C) 1 org x 1 kali x 6 hari
6.00
OH
750.000,00
4.500.000,00
- Lumpsum di ibu kota negara (tingkat D) 3 org x 3 kali x 6 hari
54.00
OH
650.000,00
35.100.000,00
- transportasi Sukamara - Jakarta (esselon II dan anggota DPRD) 1 org x 3 kali x 2 kali jalan
6.00
1 x jalan
1.950.000,00
11.700.000,00
- Transportasi Sukamara - Jakarta 2 org x 5 kali x 2 kali jalan
20.00
1 x jalan
1.400.000,00
28.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah ke ibu kota provinsi
15.300.000,00
85.380.000,00
- Lumpsum di ibu kota provinsi (tingkat B) 1 org x 3 kali x 4 hari
12.00
OH
750.000,00
9.000.000,00
- Lumpsum di ibu kota provinsi (tingkat D) 2 org x 12 kali x 4 hari
96.00
OH
550.000,00
52.800.000,00
- Transportasi Sukamara - Palangka Raya ( esselon II dan Anggota DPRD) 1 org x 3 kali x 2 kali jalan - Transportasi Sukamara - Palangka Raya 2 org x 12 kali x 2 kali jalan
6.00
1 x jalan
1.450.000,00
8.700.000,00
48.00
1 x jalan
310.000,00
14.880.000,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah di luar I dan II
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
20.020.000,00
Halaman 3
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
5.2.3 5 . 2 . 3 . 62 5 . 2 . 3 . 62 . 01
2
JUMLAH (Rp)
Harga
Satuan
Satuan
5
3
4
- Lumpsum di tempat lain di luar I dan II (tingkat B) 1 org x 1 kali x 4 hari
4.00
OH
650.000,00
6 2.600.000,00
- Lumpsum di tempat lain di luar I dan II (tingkat D) 2 org x 3 kali x 4 hari
24.00
OH
450.000,00
10.800.000,00
- Transportasi Sukamara - Palangka Raya (esselon II dan anggota DPRD) 1 org x 1 kali x 2 kali jalan - Transportasi Sukamara - Palangka Raya 2 org x 3 kali x 2 kali jalan
2.00
1 x jalan
1.450.000,00
2.900.000,00
12.00
1 x jalan
310.000,00
3.720.000,00
Belanja Modal
166.155.500,00
Belanja Modal Aset Lainnya
166.155.500,00
Belanja Modal Aset Lainnya
166.155.500,00
Honorarium Anggota Pokja tim koordinasi percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) - Pembina (3 org)
52.500.000,00 9.00
org/rapat
550.000,00
4.950.000,00
- Ketua
3.00
org/rapat
425.000,00
1.275.000,00
- Sekretaris
3.00
org/rapat
375.000,00
1.125.000,00
- Wakil ketua
3.00
org/rapat
375.000,00
1.125.000,00
- Anggota 8 org
24.00
org/rapat
350.000,00
8.400.000,00
- Kepala Sekretariat
3.00
org/rapat
375.000,00
1.125.000,00
- Anggota Sekretariat 6 org
18.00
org/rapat
300.000,00
5.400.000,00
- Ketua kelembagaan dan pendanaan
3.00
org/rapat
400.000,00
1.200.000,00
- Anggota 4 org
12.00
org/rapat
350.000,00
4.200.000,00
- Ketua bidang teknis
3.00
org/rapat
400.000,00
1.200.000,00
- Anggota 6 org
18.00
org/rapat
350.000,00
6.300.000,00
- Ketua bidang komunikasi
3.00
org/bln
400.000,00
1.200.000,00
- Ketua bidang penyehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
3.00
org/rapat
400.000,00
1.200.000,00
- Anggota 7 org
21.00
org/rapat
350.000,00
7.350.000,00
- Ketua Bidang Monitoring dan evaluasi
3.00
org/rapat
400.000,00
1.200.000,00
- Anggota 5 org
15.00
org/rapat
350.000,00
5.250.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Penyusunan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
11.330.500,00
- Kertas HVS A3 70gr
15.00
rim
110.000,00
1.650.000,00
- Kertas HVS folio 70 gr
25.00
rim
55.000,00
1.375.000,00
- kertas A4
25.00
rim
55.000,00
1.375.000,00
- kertas sampul
10.00
pak
45.000,00
450.000,00
- map batik
60.00
lembar
4.500,00
270.000,00
- stopmap folio
10.00
pak
35.000,00
350.000,00
- amplop coklat besar
10.00
pak
30.000,00
300.000,00
- amplop coklat kecil
15.00
pak
25.000,00
375.000,00
- tinta printer warna
20.00
kotak
50.000,00
1.000.000,00
- tinta printer hitam
20.00
kotak
50.000,00
1.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Halaman 4
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN Volume
1
2
JUMLAH (Rp)
Harga
Satuan
Satuan
5
3
4
- cardridge warna
4.00
buah
196.000,00
6 784.000,00
- cardridge hitam
5.00
buah
150.000,00
750.000,00
- isi staples seddang
10.00
buah
15.500,00
155.000,00
- lakban besar
25.00
buah
13.000,00
325.000,00
- isi staples besar
15.00
kotak
5.000,00
75.000,00
- staples besar
2.00
buah
71.500,00
143.000,00
- cutter
10.00
buah
20.000,00
200.000,00
- mistar besi 60 cm bahan tebal
2.00
buah
34.500,00
69.000,00
- gunting
2.00
buah
30.000,00
60.000,00
- lem botol
5.00
buah
8.000,00
40.000,00
- binder klip 3/4
7.00
kotak
12.000,00
84.000,00
- binder klip 1 1/4
7.00
kotak
15.000,00
105.000,00
- spidol board maker
1.00
kotak
91.000,00
91.000,00
- spidol boardmaker permanen
1.00
kotak
71.500,00
71.500,00
- tinta cap
8.00
buah
7.500,00
60.000,00
- bantalan cap
3.00
buah
16.500,00
49.500,00
- pelobang kertas no. 85
2.00
buah
61.750,00
123.500,00
Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur PNS - Honorarium narasumber / tenaga ahli 4 org x 8 jam x 2 kali
51.200.000,00 64.00
org/jam
800.000,00
- Transportasi narasumber Jakarta 2 org x 2 kali PP
8.00
1 x jalan
1.950.000,00
15.600.000,00
- Transportasi narasumber palangka raya 2 org x 2 kali PP
8.00
1 x jalan
1.450.000,00
11.600.000,00
- Akomodasi narasumber 4 org x 3 hari x 2 kali acara
24.00
OH
200.000,00
4.800.000,00
Belanja Transportasi dan Akomodasi Pihak Ketiga
32.000.000,00
Belanja Cetak - Penjilidan bahan RENSTRA PPSP dan Buku Putih
3.750.000,00 150.00
buku
30,000.00
lembar
25.000,00
Belanja Penggandaan - Penggandaan bahan RENSTRA PPSP dan Buku putih
51.200.000,00
3.750.000,00 9.000.000,00
300,00
Belanja Makan Minum Rapat Penyusunan PPSP dan Buku Putih
9.000.000,00 6.375.000,00
- Nasi kotak Acara PPSP 1 hari x 1 kali x 3 kali rapat x 50 org
150.00
OH
22.500,00
3.375.000,00
- Snack Acara PPSP 1 hari x 2 kali x 3 kali rapat x 50 org
300.00
OH
10.000,00
3.000.000,00
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Halaman 5
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING
URAIAN
1
2
Harga
Volume
Satuan
Satuan
3
4
5
JUMLAH (Rp) 6
Keterangan : - Tanggal Pembahasan
Sukamara, 1 Januari 2013
- Catatan hasil pembahasan
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Drs. QAMARUDDIN NIP. 196209161989031006
No.
NAMA
Formulir RKA SKPD 2.2.1 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 6
