Halaman 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Organisasi
: 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Jumlah
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN 01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
22.250.000,00
603.648.800,00
625.898.800,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Bappeda Kabupaten Sampang
1000 surat terkirim
11.000.000,00
11.000.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bappeda Kabupaten Sampang
3 jenis
67.980.000,00
67.980.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Bappeda Kabupaten Sampang
4 unit kendaran roda 4 dan 29 unit kendaraan roda 2
10.950.000,00
10.950.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Bappeda Kabupaten Sampang
1. 24 jenis 2. 1 paket
250.000,00
66.630.000,00
66.880.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Bappeda Kabupaten Sampang
50 jenis
12.150.000,00
53.850.000,00
66.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bappeda Kabupaten Sampang
1. 10 jenis 2. 75.000 lembar
100.000,00
39.183.800,00
39.283.800,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Bappeda Kabupaten Sampang
5 jenis
23.760.000,00
23.760.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bappeda Kabupaten Sampang
2 macam
3.600.000,00
3.600.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Bappeda Kabupaten Sampang
630 OK
59.700.000,00
59.700.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bappeda Kabupaten Sampang
70 kali
261.340.000,00
261.340.000,00
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Bappeda Kabupaten Sampang
1 orang
2.350.000,00
12.100.000,00
9.750.000,00
10
Halaman 2 dari 5 1
2
20. 02.
3
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
4
Bappeda Kabupaten Sampang
5
6
14 kali
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7
8
3.305.000,00 750.000,00
212.475.000,00
9=6+7+8
3.305.000,00 91.500.000,00
304.725.000,00
53.500.000,00
53.750.000,00
38.000.000,00
40.750.000,00
11.
Pengadaan Komputer
Bappeda Kabupaten Sampang
7 unit
250.000,00
19.
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Bappeda Kabupaten Sampang
3 jenis
250.000,00
2.500.000,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bappeda Kabupaten Sampang
1 unit gedung kantor
250.000,00
75.775.000,00
76.025.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Bappeda Kabupaten Sampang
4 unit kendaraan roda 4
93.650.000,00
93.650.000,00
29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Bappeda Kabupaten Sampang
12 unit
2.800.000,00
2.800.000,00
30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bappeda Kabupaten Sampang
9 jenis
37.750.000,00
37.750.000,00
79.500.000,00
79.500.000,00
79.500.000,00
79.500.000,00
16.026.000,00
3.773.500,00
19.799.500,00
05.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03.
06.
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Bappeda Kabupaten Sampang
31 aparatur
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bappeda Kabupaten Sampang
1 Dokumen
2.856.000,00
188.000,00
3.044.000,00
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Bappeda Kabupaten Sampang
2 Dokumen
2.436.000,00
941.500,00
3.377.500,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Bappeda Kabupaten Sampang
1 Dokumen
2.436.000,00
942.000,00
3.378.000,00
05.
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
Bappeda Kabupaten Sampang
3 dokumen
8.298.000,00
1.702.000,00
10.000.000,00
6.977.000,00
228.611.500,00
235.588.500,00
15.
Program Pengembangan data/informasi 05.
Penyusunan profile daerah
-Kabupaten Sampang
2 Dokumen
4.327.000,00
78.351.500,00
82.678.500,00
07.
Pembangunan Infra Struktur Data Spasial Kabupaten Sampang
-Kabupaten Sampang
Simpul Jaringan
2.650.000,00
150.260.000,00
152.910.000,00
7.650.000,00
371.550.000,00
4.050.000,00
295.950.000,00
18.
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 03.
Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Kab. Sampang
1 Dokumen
800.000,00
380.000.000,00 300.000.000,00
10
Halaman 3 dari 5 1
2
06. 19.
Penunjang Dana Alokasi Khusus ( DAK )
4
Kab.Sampang
5
6 kali, 1 dok
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
6
7
8
9=6+7+8
3.600.000,00
75.600.000,00
800.000,00
80.000.000,00
4.500.000,00
286.920.000,00
800.000,00
292.220.000,00
09.
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
-Kabupaten Sampang
20 Kali
2.250.000,00
147.410.000,00
13.
Koordinasi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana
Kabupaten Sampang
12 kali rapat & 21 koordinasi
2.250.000,00
139.510.000,00
158.913.500,00
2.124.422.700,00
2.283.336.200,00
5.558.000,00
325.433.500,00
330.991.500,00
19.195.000,00
486.410.400,00
505.605.400,00
21.
Program perencanaan pembangunan daerah
149.660.000,00 800.000,00
142.560.000,00
08.
Penyusunan Rancangan RKPD
Kabupaten Sampang
- 1 Dok Rancangan Awal RKPD - 1 Progr. Aplikasi E-Planning - 1 kali sosialisasi - 2 kali pendampingan
09.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Kabupaten Sampang
- 4 kali - 1 kali - 1 dok. - 1 dok.
10.
Penetapan RKPD
Kabupaten Sampang
- 1 Perbup tentang RKPD Tahun 2016 - 1 Perbup tentang Perubahan RKPD Tahun 2015 - 1 Perbup Kode Rekening Program dan Kegiatan Kab. Sampang Tahun 2016
3.265.500,00
39.123.900,00
42.389.400,00
12.
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kabupaten Sampang
1 dokumen
7.479.000,00
121.091.000,00
128.570.000,00
13.
Penyusunan KUA dan PPAS
Kabupaten Sampang
4 dok.
34.350.000,00
377.772.400,00
412.122.400,00
15.
Fasilitas Program Australian-Indonesian Partnership Decentralization (AIPD)
-Kabupaten Sampang
Rakor
1.500.000,00
62.656.500,00
64.156.500,00
16.
Review RPJMD
Kabupaten Sampang
1 dokumen
16.390.000,00
435.895.000,00
452.285.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Kabupaten Sampang
- 3 dokumen per triwulan - 10 dokumen per triwulan
71.176.000,00
276.040.000,00
347.216.000,00
16.538.000,00
498.699.450,00
515.237.450,00
17. 22.
3
Program perencanaan pembangunan ekonomi
10
Halaman 4 dari 5 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
04.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Kab. Sampang
9 Kali
4.915.500,00
44.884.500,00
49.800.000,00
09.
Penunjang Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kemiskinan
Kab. Sampang
24 Kali
8.222.500,00
141.777.500,00
150.000.000,00
13.
Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis
Kab. Sampang
1 Dokumen
2.400.000,00
165.637.450,00
168.037.450,00
14.
Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA)
Kab. Sampang
3 Kali
1.000.000,00
146.400.000,00
147.400.000,00
11.600.000,00
398.940.000,00
410.540.000,00
23.
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 03.
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Kab. Sampang
20 Kali
3.600.000,00
120.140.000,00
123.740.000,00
05.
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat
Kabupaten Sampang
8 Kali
3.600.000,00
148.200.000,00
151.800.000,00
11.
Penyusunan Dokumen Evaluasi MDGs
Kab. Sampang
1 Dokumen
4.400.000,00
130.600.000,00
135.000.000,00
12.550.000,00
522.450.000,00
535.000.000,00
24.
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 05.
Koordinasi perencanaan SDA & LH
Kabupaten Sampang
18 kali
3.600.000,00
46.400.000,00
50.000.000,00
09.
Pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air
Kabupaten Sampang
- 12 kelompok - 75 orang - 75 orang
1.500.000,00
83.500.000,00
85.000.000,00
12.
Penyusunan Masterplan Pengembangan Ubi Kayu
Kabupaten Sampang
1 Dokumen
3.350.000,00
146.650.000,00
150.000.000,00
13.
Penyusunan Masterplan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah
Kabupaten Sampang
2 dokumen
4.100.000,00
245.900.000,00
250.000.000,00
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM 24.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 14.
Pelaksanaan WISMP
-
3 Daerah Irigasi
139.400.000,00
10.000.000,00
149.400.000,00
139.400.000,00
10.000.000,00
149.400.000,00
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG 15.
Program Perencanaan Tata Ruang 10. 15.
Penyusunan Rencana Zonasi wilayah Penyelesaian dan Pulau-Pulau Kecil (R2WP3K)
Kabupaten Sampang
Koordinasi , Integrasi, dan Sinkronisasi Perencanaan Program tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (BKPRD)
Kabupaten Sampang
7.650.000,00
417.050.000,00
424.700.000,00
1 Dokumen, 1 Ranperda, 1 Naskah Akademis
4.050.000,00
320.650.000,00
324.700.000,00
12 kali
3.600.000,00
96.400.000,00
100.000.000,00
10
Halaman 5 dari 5 1
2
16.
3
4
5
6
Program Pemanfaatan Ruang 08.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang
Kabupaten Sampang
1 Dokumen dan 1 Software Aplikasi
7
8
9=6+7+8
4.650.000,00
293.850.000,00
298.500.000,00
4.650.000,00
293.850.000,00
298.500.000,00
12.177.000,00
190.876.000,00
203.053.000,00
( 1.23. ) - STATISTIK 15.
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 01.
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
Kabupaten Sampang
DDA 100 exp, KDA 100 exp dan Susenas 100 Exp
6.167.000,00
115.731.000,00
121.898.000,00
03.
Penyusunan dan pengumpulan data PDRB
Kabupaten Sampang
100 Exp
6.010.000,00
75.145.000,00
81.155.000,00
282.231.500,00
6.372.166.950,00
Jumlah
103.100.000,00
6.757.498.450,00
SAMPANG, 07 November 2014 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Ir. HARY SOEYANTO, MM NIP. 19590202198608 1001
10
