RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran : 2016 Urusan Pemerintahan
:
2 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Organisasi
:
2 . 01 . 03
DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 2.01 . 2.01.3 . 01
URAIAN
2
Penyediaan jasa surat menyurat
2.01 . 2.01.3 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
2.01 . 2.01.3 . 01 . 08 2.01 . 2.01.3 . 01 . 10
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.3 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01 . 2.01.3 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
2.01 . 2.01.3 . 01 . 14 2.01 . 2.01.3 . 01 . 15 2.01 . 2.01.3 . 01 . 17 2.01 . 2.01.3 . 01 . 18 2.01 . 2.01.3 . 01 . 19 2.01 . 2.01.3 . 01 . 22
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.01 . 2.01.3 . 01 . 10
Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.3 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01 . 2.01.3 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.01 . 2.01.3 . 01 . 08
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01 . 2.01.3 . 01 . 01
2.01 . 2.01.3 . 01 . 05
LOKASI KEGIATAN
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
7 paket
2.896.200.000,00
7.888.473.000,00
10.675.000,00
10.795.348.000,00
12.178.105.000,00
2 paket
0,00
51.134.000,00
0,00
51.134.000,00
61.134.000,00
4 paket
0,00
900.000.000,00
0,00
900.000.000,00
900.000.000,00
11 unit
0,00
66.675.000,00
0,00
66.675.000,00
69.675.000,00
1 paket
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
1 paket
0,00
56.000.000,00
0,00
56.000.000,00
58.000.000,00
1 paket
0,00
108.000.000,00
0,00
108.000.000,00
113.000.000,00
1 paket
0,00
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
24.000.000,00
1 paket
0,00
57.328.000,00
0,00
57.328.000,00
59.328.000,00
3 paket
0,00
17.400.000,00
10.675.000,00
28.075.000,00
33.075.000,00
2 paket
0,00
203.588.000,00
0,00
203.588.000,00
203.588.000,00
2 paket
0,00
580.000.000,00
0,00
580.000.000,00
580.000.000,00
12 bulan
2.896.200.000,00
529.824.000,00
0,00
3.426.024.000,00
3.637.473.000,00
11 paket
0,00
140.000.000,00
0,00
140.000.000,00
159.000.000,00
1 paket
0,00
47.700.000,00
0,00
47.700.000,00
47.700.000,00
1 paket
0,00
14.050.000,00
0,00
14.050.000,00
15.550.000,00
1 paket
0,00
14.820.000,00
0,00
14.820.000,00
16.320.000,00
1 paket
0,00
12.345.000,00
0,00
12.345.000,00
13.345.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1
2
2.01 . 2.01.3 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.01 . 2.01.3 . 01 . 08 2.01 . 2.01.3 . 01 . 10
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.3 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01 . 2.01.3 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
2.01 . 2.01.3 . 01 . 14 2.01 . 2.01.3 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
2.01 . 2.01.3 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.3 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01 . 2.01.3 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.01 . 2.01.3 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
2.01 . 2.01.3 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
2.01 . 2.01.3 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.3 . 01 . 10
Formulir RKA SKPD 2.2
Modal
6
7
Jumlah 8=5+6+7
Tahun n+1
3
4
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia BPBTNR
1 paket
0,00
11.150.000,00
0,00
11.150.000,00
12.150.000,00
1 paket
0,00
47.700.000,00
0,00
47.700.000,00
47.700.000,00
1 paket
0,00
10.535.000,00
0,00
10.535.000,00
12.035.000,00
1 paket
0,00
15.730.000,00
0,00
15.730.000,00
17.230.000,00
1 paket
0,00
11.632.000,00
0,00
11.632.000,00
12.632.000,00
1 paket
0,00
12.091.000,00
0,00
12.091.000,00
13.091.000,00
1 paket
0,00
31.800.000,00
0,00
31.800.000,00
31.800.000,00
1 Paket
0,00
9.001.000,00
0,00
9.001.000,00
10.501.000,00
1 Paket
0,00
14.100.000,00
0,00
14.100.000,00
15.600.000,00
1 Paket
0,00
8.200.000,00
0,00
8.200.000,00
9.200.000,00
1 Paket
0,00
11.790.000,00
0,00
11.790.000,00
12.790.000,00
7 Paket
0,00
2.450.968.000,00
0,00
2.450.968.000,00
3.063.710.000,00
1 paket
0,00
31.800.000,00
0,00
31.800.000,00
31.800.000,00
1 paket
0,00
11.561.000,00
0,00
11.561.000,00
13.061.000,00
BPBTNR
5
Barang & Jasa
9
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1
6
7
Jumlah
3
4
BPBTNR
1 paket
0,00
13.910.000,00
0,00
13.910.000,00
15.410.000,00
2.01 . 2.01.3 . 01 . 12
BPBTNR
1 paket
0,00
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
10.500.000,00
2.01 . 2.01.3 . 01 . 14
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
BPBTNR
1 paket
0,00
11.832.000,00
0,00
11.832.000,00
12.832.000,00
2.01 . 2.01.3 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
BPBTNR
6 paket
0,00
1.991.861.000,00
0,00
1.991.861.000,00
2.489.827.000,00
2.01 . 2.01.3 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
0,00
31.800.000,00
0,00
31.800.000,00
31.800.000,00
2.01 . 2.01.3 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
0,00
16.025.000,00
0,00
16.025.000,00
17.525.000,00
2.01 . 2.01.3 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
15.100.000,00
0,00
15.100.000,00
16.600.000,00
2.01 . 2.01.3 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
0,00
13.464.000,00
0,00
13.464.000,00
14.464.000,00
2.01 . 2.01.3 . 01 . 08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
2.01 . 2.01.3 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
2.01 . 2.01.3 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01 . 2.01.3 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2.01 . 2.01.3 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Formulir RKA SKPD 2.2
Semarang (Bapel Kesmavet)Boy olali,Magelang , Pati, Pemalang (Bapel Kesmavet)Boy olali,Magelang , Pati, Pemalang (Bapel Kesmavet)Boy olali,Magelang , Pati, Pemalang (Bapel Kesmavet)Boy olali,Magelang , Pati, Pemalang (Bapel Kesmavet)Boy olali,Magelang , Pati, Pemalang
8=5+6+7
Tahun n+1
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Balai Pelayanan Kesehatan Hewan Balai Pelayanan Kesehatan Hewan Balai Pelayanan Kesehatan Hewan Semarang
5
Modal
2.01 . 2.01.3 . 01 . 11
2.01 . 2.01.3 . 01 . 14
2
Barang & Jasa
9
0,00
15.083.000,00
0,00
15.083.000,00
16.083.000,00
1 paket
0,00
47.700.000,00
0,00
47.700.000,00
31.800.000,00
1 paket
0,00
9.175.000,00
0,00
9.175.000,00
10.675.000,00
1 paket
0,00
14.036.000,00
0,00
14.036.000,00
14.036.000,00
1 paket
0,00
9.051.000,00
0,00
9.051.000,00
10.051.000,00
1 paket
0,00
11.014.000,00
0,00
11.014.000,00
12.014.000,00
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 2.01 . 2.01.3 . 02 2.01 . 2.01.3 . 02 . 21
URAIAN
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
LOKASI KEGIATAN
3
2.01 . 2.01.3 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.3 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Semarang
2.01 . 2.01.3 . 02 . 47
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium
2.01 . 2.01.3 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.3 . 02 . 47
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium
Semarang,Sur akarta,Puwok erto (Bapel Kesmavet)Boy olali,Magelang , Pati, Pemalang (Bapel Kesmavet)Boy
2.01 . 2.01.3 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.3 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2.01 . 2.01.3 . 02 . 26 2.01 . 2.01.3 . 02 . 29 2.01 . 2.01.3 . 02 . 46 2.01 . 2.01.3 . 02 . 48
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
2.01 . 2.01.3 . 02 . 49
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
2.01 . 2.01.3 . 02 . 55
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
2.01 . 2.01.3 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.3 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01 . 2.01.3 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Formulir RKA SKPD 2.2
4 7 paket
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Semarang Semarang, Kendal, Pemalang, Surakarta, Boyolali Kab.Semaran g Kab. Semarang Balai Pembibitan dan Budidaya Ternak Ruminansia BPBTNR
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
96.800.000,00
1.996.905.000,00
16.753.840.000,00
18.847.545.000,00
13.516.457.000,00
0,00
220.500.000,00
0,00
220.500.000,00
220.500.000,00
1 paket
22.000.000,00
208.000.000,00
0,00
230.000.000,00
230.000.000,00
14 unit
0,00
758.263.000,00
0,00
758.263.000,00
697.263.000,00
7 paket
0,00
257.400.000,00
0,00
257.400.000,00
220.000.000,00
2 paket
0,00
83.713.000,00
0,00
83.713.000,00
93.713.000,00
3 paket
0,00
67.175.000,00
0,00
67.175.000,00
77.175.000,00
1 paket
0,00
3.781.000,00
0,00
3.781.000,00
13.781.000,00
1 paket
0,00
16.538.000,00
0,00
16.538.000,00
16.538.000,00
1 paket
1.800.000,00
130.385.000,00
16.753.840.000,00
16.886.025.000,00
11.613.412.000,00
1 paket
10.000.000,00
33.000.000,00
0,00
43.000.000,00
45.000.000,00
1 paket
13.000.000,00
30.000.000,00
0,00
43.000.000,00
43.000.000,00
1 Paket
12.000.000,00
31.000.000,00
0,00
43.000.000,00
45.000.000,00
2 Unit
1 paket
9.000.000,00
34.000.000,00
0,00
43.000.000,00
43.000.000,00
15.000.000,00
28.000.000,00
0,00
43.000.000,00
45.000.000,00
1 paket
0,00
33.075.000,00
0,00
33.075.000,00
35.000.000,00
1 paket
14.000.000,00
29.000.000,00
0,00
43.000.000,00
45.000.000,00
3 paket
0,00
33.075.000,00
0,00
33.075.000,00
33.075.000,00
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
olali,Magelang , Pati, Pemalang 2.01 . 2.01.3 . 03 2.01 . 2.01.3 . 03 . 02
2.01 . 2.01.3 . 05 2.01 . 2.01.3 . 05 . 01
1.11 . 2.01.3 . 17
1.11 . 2.01.3 . 17 . 13
2.01 . 2.01.3 . 26 2.01 . 2.01.3 . 26 . 01
2.01 . 2.01.3 . 27 2.01 . 2.01.3 . 27 . 35 2.01 . 2.01.3 . 27 . 33 2.01 . 2.01.3 . 27 . 46
2.01 . 2.01.3 . 27 . 44 2.01 . 2.01.3 . 27 . 38 2.01 . 2.01.3 . 27 . 30 2.01 . 2.01.3 . 27 . 31
Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Kab. Semarang
Kab. Semarang
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kegiatan Pelembagaan kearifan lokal perempuan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan
Grbn,Kbmn,Br bs, Kt.Smrng,Ken dl,Tmngng,Kla tn,Kt.Tgl
Program Pendidikan Non Formal dan Informal Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
1 paket
0,00
119.000.000,00
0,00
119.000.000,00
200.000.000,00
1 paket
0,00
119.000.000,00
0,00
119.000.000,00
200.000.000,00
60 orang
0,00
97.500.000,00
0,00
97.500.000,00
130.000.000,00
83 orang
0,00
97.500.000,00
0,00
97.500.000,00
130.000.000,00
Meningkatnya kualitas hidup perempuan 2 kelompok
16.000.000,00
229.000.000,00
0,00
245.000.000,00
300.000.000,00
16.000.000,00
229.000.000,00
0,00
245.000.000,00
300.000.000,00
1500 orang
780.450.000,00
1.811.400.000,00
0,00
2.591.850.000,00
3.800.000.000,00
Kab. Semarang
3 kali
780.450.000,00
1.811.400.000,00
0,00
2.591.850.000,00
3.800.000.000,00
2.437.900.000,00
22.437.388.000,00
13.550.399.000,00
38.425.687.000,00
52.791.030.000,00
Kab. Semarang 35 Kab./Kota
1 kali
57.550.000,00
622.450.000,00
0,00
680.000.000,00
800.000.000,00
115 paket
518.350.000,00
2.143.650.000,00
0,00
2.662.000.000,00
10.839.950.000,00
Jawa Tengah
2 lokasi
142.000.000,00
1.653.800.000,00
0,00
1.795.800.000,00
1.625.000.000,00
30 Kab/Kota
2 lokasi
289.700.000,00
7.026.286.000,00
98.500.000,00
7.414.486.000,00
13.232.500.000,00
35 kab/kota
100 kelompok
300.200.000,00
1.849.800.000,00
0,00
2.150.000.000,00
1.900.000.000,00
Kab. Semarang KabSemarang ,Kendal, Wonosobo,Te manggung,Pu rworejo
50 ekor
323.280.000,00
3.878.192.000,00
1.272.208.000,00
5.473.680.000,00
5.300.000.000,00
50000 Pols
581.280.000,00
1.728.810.000,00
5.309.625.000,00
7.619.715.000,00
3.200.000.000,00
Program Pengembangan Agribisnis Kegiatan Peningkatan Perencanaan, Data, dan Evaluasi Pembangunan Peternakan Kegiatan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Hewan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) dan Kesejahteraan Hewan (KESRAWAN) Peningkatan Produksi Peternakan Kegiatan Peningkatan Layanan Usaha dan Promosi Agribisnis Kegiatan Peningkatan Kinerja Balai Inseminasi Buatan Ungaran Kegiatan Peningkatan Pembibitan Ternak Ruminansia
Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1
2
2.01 . 2.01.3 . 27 . 32
Kegiatan Peningkatan Pembibitan Ternak Non Ruminansia
2.01 . 2.01.3 . 27 . 34
Kegiatan Peningkatan Kinerja Laboratorium Kesehatan Hewan, Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)dan Pos Lalu-lintas Ternak (PLLT) Peningkatan Kinerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)
2.01 . 2.01.3 . 27 . 45
6
Modal
Jumlah
7
8=5+6+7
Tahun n+1
3
4
BPBTNR(Kota Surakarta, Kab. Semarang, Kab. Temangg JAWA TENGAH
1000 ekor
10.640.000,00
839.320.000,00
2.179.160.000,00
3.029.120.000,00
2.550.000.000,00
2 PAKET
125.400.000,00
1.455.825.000,00
1.618.350.000,00
3.199.575.000,00
10.839.950.000,00
35 Kab/Kota
2 keg
89.500.000,00
1.239.255.000,00
3.072.556.000,00
4.401.311.000,00
2.503.630.000,00
6.227.350.000,00
34.579.666.000,00
30.314.914.000,00
71.121.930.000,00
82.915.592.000,00
Jumlah
5
Barang & Jasa
Semarang,
9
2016
Pengguna Anggaran
Ir. AGUS WARIYANTO,SIP,MM NIP . 19640801 198712 1 001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 6
