RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran : 2017 Urusan Pemerintahan
:
4 . 01
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi
:
4 . 01 . 01
Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi
:
4 . 01 . 01 . 01
Sekretariat Daerah REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 4.01 . 4.01.1 . 01
2
Penyediaan jasa surat menyurat
4.01 . 4.01.1 . 01 . 02 4.01 . 4.01.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01 . 4.01.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
4.01 . 4.01.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.01 . 4.01.1 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01 . 4.01.1 . 01 . 16
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor
4.01 . 4.01.1 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
4.01 . 4.01.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.01 . 4.01.1 . 01 . 20
Penyediaan jasa petugas keamanan kantor
4.01 . 4.01.1 . 01 . 21
Penyediaan keprotokoleran kepala daerah/wakil kepala daerah Penyediaan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa tenaga kebersihan, pramuwisma dan sopir Penyediaan peralatan kebersihan
4.01 . 4.01.1 . 01 . 15
4.01 . 4.01.1 . 01 . 22 4.01 . 4.01.1 . 01 . 23 4.01 . 4.01.1 . 01 . 24
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.1 . 01 . 01
4.01 . 4.01.1 . 01 . 14
LOKASI KEGIATAN
4 1 SKPD
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekeretariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
302.763.000,00
4.818.197.000,00
75.000.000,00
5.195.960.000,00
4.995.670.000,00
1.640.000,00
10.360.000,00
0,00
12.000.000,00
12.000.000,00
1 Tahun
5.210.000,00
1.094.790.000,00
0,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
1 Tahun
73.540.000,00
5.420.000,00
0,00
78.960.000,00
68.670.000,00
1 Tahun
5.320.000,00
144.680.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1 Tahun
3.860.000,00
86.140.000,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
1 Tahun
5.000.000,00
145.000.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
1 Tahun
1.640.000,00
123.360.000,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
159 Buah
2.130.000,00
47.870.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1 Tahun
22.090.000,00
977.910.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1 Tahun
6.460.000,00
1.093.540.000,00
0,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
1 Paket
18.965.000,00
731.035.000,00
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
107.950.000,00
7.050.000,00
0,00
115.000.000,00
0,00
1 Paket
35.608.000,00
139.392.000,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
12 Bulan
10.180.000,00
139.820.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1 Tahun
3.170.000,00
71.830.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 4.01 . 4.01.1 . 02
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4 1 SKPD
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1.145.893.000,00
1.904.607.000,00
2.564.500.000,00
5.615.000.000,00
3.040.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 02 . 13
Pengadaan Pakaian
Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Kab. Tegal
1 Paket
5.220.000,00
119.780.000,00
0,00
125.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 02 . 14
Penyediaan Papan Nama Kantor
Kab. Tegal
1 paket
0,00
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
4.01 . 4.01.1 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1 Tahun
7.070.000,00
222.930.000,00
0,00
230.000.000,00
230.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 Tahun
1.116.238.000,00
383.762.000,00
0,00
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 02 . 24
1 Tahun
12.155.000,00
987.845.000,00
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1 Tahun
2.040.000,00
82.960.000,00
0,00
85.000.000,00
85.000.000,00
1 Tahun
3.170.000,00
96.830.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 02 . 42
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2 Paket
0,00
0,00
225.000.000,00
225.000.000,00
0,00
4.01 . 4.01.1 . 02 . 47
Penataan lingkungan gedung kantor
Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah
1 Tahun
0,00
0,00
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
0,00
1 SKPD
62.330.000,00
262.670.000,00
0,00
325.000.000,00
155.000.000,00
1 Tahun
3.190.000,00
121.810.000,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
6.419.000,00
23.581.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 02 . 06 4.01 . 4.01.1 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01 . 4.01.1 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
4.01 . 4.01.1 . 02 . 12
Pengadaan sarana dan prasarana gedung
4.01 . 4.01.1 . 02 . 25 4.01 . 4.01.1 . 02 . 26
4.01 . 4.01.1 . 05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
2 Kegiatan
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
4 Kegiatan
0,00
10.500.000,00
189.500.000,00
200.000.000,00
0,00
2 Paket
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1 Paket
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00 125.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 05 . 07
Pelatihan bendahara pengeluaran pembantu dan staf PPTK
Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah
4.01 . 4.01.1 . 05 . 11
Sosialisasi Budaya Kerja
Kab. Tegal
55 Bendahara Pengeluaran Pembantu dan staf PPTK 1 Kegiatan
18.619.000,00
41.381.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
4.01 . 4.01.1 . 05 . 12
Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik Bimbingan Teknis e-SAKIP
Kab. Tegal
1 kegiatan
15.483.000,00
34.517.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
Kab. Tegal
1 Kegiatan
18.619.000,00
41.381.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
1 SKPD
296.760.000,00
163.240.000,00
0,00
460.000.000,00
400.000.000,00
1 Tahun
228.110.000,00
21.890.000,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
1 paket
26.242.000,00
23.758.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 05 . 01
4.01 . 4.01.1 . 05 . 13 4.01 . 4.01.1 . 06 4.01 . 4.01.1 . 06 . 05 4.01 . 4.01.1 . 06 . 08 Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah Perencanaan dan evaluasi pengelolaan keuangan
Sekertariat Daerah Sekertariat
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
4.01 . 4.01.1 . 06 . 20 4.01 . 4.01.1 . 06 . 21 4.01 . 4.01.1 . 06 . 22 1.05 . 4.01.1 . 15
1.05 . 4.01.1 . 15 . 11 2.07 . 4.01.1 . 15 2.07 . 4.01.1 . 15 . 06
2.10 . 4.01.1 . 15 2.10 . 4.01.1 . 15 . 09 2.10 . 4.01.1 . 15 . 10 2.10 . 4.01.1 . 15 . 11 2.16 . 4.01.1 . 15 2.16 . 4.01.1 . 15 . 01
4.01 . 4.01.1 . 16 4.01 . 4.01.1 . 16 . 04 4.01 . 4.01.1 . 16 . 05 4.01 . 4.01.1 . 16 . 07
1.06 . 4.01.1 . 16 1.06 . 4.01.1 . 16 . 13 1.06 . 4.01.1 . 16 . 14 1.06 . 4.01.1 . 16 . 17 Formulir RKA SKPD 2.2
URAIAN
2
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Kab. Tegal Penyusunan survey Kebutuhan Layak Hidup (KHL) PNS
LOKASI KEGIATAN
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Koordinasi dan monitoring kegiatan program pemberdayaan masyarakat Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pemeliharaan jaringan website Peningkatan pengelolaan jaringan sandi dan telekomunikasi Pembentukan wadah pengaduan masyarakat
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Rapat koordinasi kunjungan pejabat ke Kabupaten Tegal serta pendampingan atur acara Bupati/Wakil Bupati ke luar daerah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyuluhan peran serta masyarakat penanggulangan HIV/AIDS Fasilitasi pendampingan alokasi bantuan sosial dan keagamaan Penyelenggaraan Sidang Itsbat Nikah, Pencatatan
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
3
4
30 buku
16.645.000,00
8.355.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
Kab. Tegal
75 buku
23.148.000,00
51.852.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
Kab. Tegal
1 dokumen
2.615.000,00
57.385.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
344.500.000,00
355.500.000,00
0,00
700.000.000,00
0,00
Kab. Tegal
1 : 59,39 linmas : penduduk 1 kegiatan
344.500.000,00
355.500.000,00
0,00
700.000.000,00
0,00
560 lembaga
12.580.000,00
27.420.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
100 orang
12.580.000,00
27.420.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
3 layanan
103.400.000,00
31.600.000,00
0,00
135.000.000,00
75.000.000,00
100 %
35.561.000,00
4.439.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
100 %
50.439.000,00
24.561.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1 paket
17.400.000,00
2.600.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
3 pertunjukan
19.800.000,00
80.200.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1 Kegiatan
19.800.000,00
80.200.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
60 koordinasi
19.165.000,00
230.835.000,00
0,00
250.000.000,00
90.000.000,00
Kab. Tegal
1 Tahun
16.765.000,00
73.235.000,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
Kab. Tegal
1 Tahun
2.400.000,00
107.600.000,00
0,00
110.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
28 persen
49.048.000,00
145.952.000,00
0,00
195.000.000,00
175.000.000,00
Kab. Tegal
3 kali
23.652.000,00
46.348.000,00
0,00
70.000.000,00
50.000.000,00
Kab. Tegal
1 paket
18.320.000,00
31.680.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Kab. Tegal
4 keg
7.076.000,00
67.924.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
Sekertariat Daerah
Sekertariat Daerah Sekertariat Daerah Kab. Tegal
Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Tahun n
Daerah Kab. Tegal
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Konsolidasi Peningkatan Keamanan Wilayah
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Sekretaiat Daerah
Kab. Tegal
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Nikah dan Pencatatan Kelahiran 2.13 . 4.01.1 . 16 2.13 . 4.01.1 . 16 . 15
3.01 . 4.01.1 . 16
3.01 . 4.01.1 . 16 . 04
4.01 . 4.01.1 . 17 4.01 . 4.01.1 . 17 . 01
Program peningkatan peran serta kepemudaan Sosialisasi undang-undang kepemudaan dan gerakan pramuka Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Koordinasi program peningkatan produktivitas, peningkatan pemasaran dan infrastruktur bidang perikanan dan sumber daya kelautan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Penyusunan analisa standar belanja
4.01 . 4.01.1 . 17 . 02
Penyusunan standar satuan harga
4.01 . 4.01.1 . 17 . 20
Penataan Aset Daerah
1.05 . 4.01.1 . 17 1.05 . 4.01.1 . 17 . 04
3.03 . 4.01.1 . 17 3.03 . 4.01.1 . 17 . 14
2.02 . 4.01.1 . 18 2.02 . 4.01.1 . 18 . 01
2.07 . 4.01.1 . 18 2.07 . 4.01.1 . 18 . 05 2.07 . 4.01.1 . 18 . 17 2.10 . 4.01.1 . 18 2.10 . 4.01.1 . 18 . 01 Formulir RKA SKPD 2.2
Kab. Tegal
Kab. Tegal
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
Program pengembangan wawasan kebangsaan Koordinasi dan monitoring program kesbangpolinmas
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Koordinasi program peningkatan produktivitas, peningkatan pemasaran dan infrastruktur bidang pertanian, peternakan dan perkebunan Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Tim asistensi permasalahan pemerintah desa Penataan Database Aparatur Pemerintah Desa
Sekretariat Daerah
Kab. Tegal
Sekretariat Daerah
Sekretaiat Daerah Kab. Tegal
Program kerjasama informasi dengan mas media Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Sekretariat
8 pelatihan
9.037.000,00
40.963.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1 kegiatan
9.037.000,00
40.963.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2 kelompok
17.606.000,00
32.394.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1 Paket
17.606.000,00
32.394.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
4 bulan
106.194.000,00
193.806.000,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
80 Buku
20.860.000,00
69.140.000,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
175 buku
54.830.000,00
95.170.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1 Tahun
30.504.000,00
29.496.000,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
1 dialog
11.295.000,00
28.705.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
80 orang
11.295.000,00
28.705.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1 pasar
19.054.000,00
30.946.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1 paket
19.054.000,00
30.946.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
40 persen
10.574.000,00
39.426.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1 kali
10.574.000,00
39.426.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
2 paket
55.497.500,00
94.502.500,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
36.675.000,00
63.325.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1 paket
18.822.500,00
31.177.500,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
6 kerja sama
98.300.000,00
291.700.000,00
0,00
390.000.000,00
0,00
1 paket
32.400.000,00
217.600.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00 Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2.10 . 4.01.1 . 18 . 02
2.05 . 4.01.1 . 19
2.05 . 4.01.1 . 19 . 07
4.01 . 4.01.1 . 20
4.01 . 4.01.1 . 20 . 13
2
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Koordinasi pengendalian pertambangan, energi dan lingkungan hidup Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Penunjang operasional ULP dan LPSE
4.01 . 4.01.1 . 20 . 14
Koordinasi bidang ekonomi dan pembangunan
4.01 . 4.01.1 . 20 . 15
Operasional TPKPKD
4.01 . 4.01.1 . 20 . 16
Fasilitasi Pengembangan Perusahaan Daerah (Penyusunan Naskah Akademik Perubahan Badan Hukum BUMD) Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru
4.01 . 4.01.1 . 20 . 17 4.01 . 4.01.1 . 20 . 18
2.13 . 4.01.1 . 20 . 05
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
2.13 . 4.01.1 . 20 . 21
Rapat koordinasi bidang pemuda dan olahraga
2.13 . 4.01.1 . 20 . 22
Upacara Hari Olah Raga Nasional dan Sumpah Pemuda Kabupaten Tegal
2.13 . 4.01.1 . 20
1.06 . 4.01.1 . 21 1.06 . 4.01.1 . 21 . 05 1.06 . 4.01.1 . 21 . 08 1.06 . 4.01.1 . 21 . 09 1.06 . 4.01.1 . 21 . 10
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Qur'an Penyelenggaraan bimbingan rohani dan hari besar agama Penyelenggaraan silaturahmi pemerintah daerah dengan masyarakat Penyelenggaraan MHQ
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
3
4
Daerah Sekretariat Daerah
1 paket
65.900.000,00
74.100.000,00
0,00
140.000.000,00
0,00
1 paket
11.722.000,00
38.278.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
1 Paket
11.722.000,00
38.278.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
128 program
165.227.000,00
599.773.000,00
0,00
765.000.000,00
874.073.502,00
Kabupaten tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
1 tahun
102.375.000,00
322.625.000,00
0,00
425.000.000,00
543.527.000,00
1 tahun
24.908.000,00
125.092.000,00
0,00
150.000.000,00
176.546.502,00
1 tahun
14.659.000,00
35.341.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 tahun
2.545.000,00
47.455.000,00
0,00
50.000.000,00
55.000.000,00
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
1 tahun
2.100.000,00
47.900.000,00
0,00
50.000.000,00
55.000.000,00
1 tahun
18.640.000,00
21.360.000,00
0,00
40.000.000,00
44.000.000,00
22 kompetisi
22.967.000,00
127.033.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
1 paket
2.976.000,00
57.024.000,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
100 Orang
12.600.000,00
27.400.000,00
0,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1 Paket
7.391.000,00
42.609.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
250 kelompok
454.262.500,00
2.425.737.500,00
0,00
2.880.000.000,00
2.865.000.000,00
1 paket
13.743.000,00
361.257.000,00
0,00
375.000.000,00
450.000.000,00
1 paket
215.428.000,00
309.572.000,00
0,00
525.000.000,00
525.000.000,00
1 paket
9.316.000,00
365.684.000,00
0,00
375.000.000,00
375.000.000,00
2 keg
6.922.000,00
83.078.000,00
0,00
90.000.000,00
90.000.000,00
Sekretariat Daerah
Sekretrariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1
2
1.06 . 4.01.1 . 21 . 12
Pendampingan pelayanan ibadah haji Kab. Tegal (biaya TPHD/TKHD) Peningkatan potensi DAI daerah
1.06 . 4.01.1 . 21 . 13
Penyelenggaraan tarkhim Kab. Tegal
1.06 . 4.01.1 . 21 . 14
Koordinasi bidang kesejahteraan sosial
1.06 . 4.01.1 . 21 . 11
1.06 . 4.01.1 . 21 . 15
pawai obor dan dzikir akbar malam tahun baru Islam
1.06 . 4.01.1 . 21 . 19
Penyelenggaraan FASI Kab. Tegal
1.06 . 4.01.1 . 21 . 21
Rencana Penyusunan Buku Ajar tentang Kerukunan Hidup Beragama Pengiriman Kontingen LASKI ke Propinsi
1.06 . 4.01.1 . 21 . 22 4.03 . 4.01.1 . 21
4
11.767.000,00
788.233.000,00
0,00
800.000.000,00
850.000.000,00
5 keg
58.430.000,00
41.570.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1 paket
19.818.000,00
155.182.000,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
100 %
8.492.000,00
31.508.000,00
0,00
40.000.000,00
50.000.000,00
1 paket
84.427.500,00
165.572.500,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
7.754.000,00
42.246.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 paket
16.535.000,00
33.465.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
Kab. Tegal
40 Orang
1.630.000,00
48.370.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
3 dokumen
Penyelenggaraan forum SKPD
4.03 . 4.01.1 . 21 . 24
4.03 . 4.01.1 . 21 . 30
Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tegal Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Review Renstra SKPD
4.03 . 4.01.1 . 21 . 37
Penyusunan Toponimi
Kab. Tegal
4.01 . 4.01.1 . 26 . 02 4.01 . 4.01.1 . 26 . 04
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
4.01 . 4.01.1 . 26 . 08
Penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan pemerintahan desa Pengembangan SJDI Hukum
4.01 . 4.01.1 . 26 . 09
Pembinaan Kadarkum
4.01 . 4.01.1 . 26 . 10
Koordinasi penanganan perkara hukum
4.01 . 4.01.1 . 26 . 07
Formulir RKA SKPD 2.2
9
250 sekolah
4.03 . 4.01.1 . 21 . 20
4.01 . 4.01.1 . 26
8=5+6+7
Skeretariat Daerah Kab. Tegal
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kab. Tegal
4.01 . 4.01.1 . 25 . 05
7
Tahun n+1
2 keg
Program perencanaan pembangunan daerah
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
6
Jumlah
3
Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD
4.01 . 4.01.1 . 25
Modal
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kab. Tegal
4.03 . 4.01.1 . 21 . 14
4.03 . 4.01.1 . 21 . 25
5
Barang & Jasa
Kab. Tegal
109.372.000,00
338.628.000,00
0,00
448.000.000,00
448.000.000,00
10 Buku
8.646.000,00
9.354.000,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
1 kegiatan
5.721.000,00
9.279.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
120 Buku
33.853.000,00
96.147.000,00
0,00
130.000.000,00
130.000.000,00
55 buku
38.716.000,00
181.284.000,00
0,00
220.000.000,00
220.000.000,00
30 buku
11.831.000,00
3.169.000,00
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
10 Buku
10.605.000,00
39.395.000,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
10 kerjasama
7.933.000,00
17.067.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
100 %
7.933.000,00
17.067.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
702.896.500,00
1.009.603.500,00
25.000.000,00
1.737.500.000,00
1.407.500.000,00
112.895.000,00
144.605.000,00
0,00
257.500.000,00
257.500.000,00
6 kali
35.760.000,00
89.240.000,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
2 Perbup
22.950.500,00
52.049.500,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1 Paket
46.560.000,00
153.440.000,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
3 kali
43.020.000,00
106.980.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
7 Perkara
194.000.000,00
106.000.000,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
10 raperda Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
Halaman 6
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1
2
Modal
6
7
Jumlah
3
4 6 kali
35.988.000,00
64.012.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
2 kali
15.325.000,00
59.675.000,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
2 kali
13.950.000,00
86.050.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
1 Kegiatan
17.740.000,00
42.260.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 26 . 20
Pengadaan buku kepustakaan dan peraturan perundang-undangan Operasional TP4D
4.01 . 4.01.1 . 26 . 21
Penyusunan Perda Penyelenggaraan Ibadah Haji
Kab. Tegal
Fasilitasi Ranham
4.01 . 4.01.1 . 26 . 12
Legal Drafting
4.01 . 4.01.1 . 26 . 14
Rakor aparatur penegak hukum
4.01 . 4.01.1 . 26 . 15
Sosialisasi kelembagaan terkait Tupoksi
4.01 . 4.01.1 . 26 . 16
4.01 . 4.01.1 . 31
Program Peningkatan Pelayanan Publik
4.01 . 4.01.1 . 31 . 03
Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat
4.01 . 4.01.1 . 31 . 04
Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik
4.01 . 4.01.1 . 31 . 06
Penyusunan dokumen penetapan kinerja Kab. Tegal
4.01 . 4.01.1 . 31 . 07
Penilaian SKPD sebagai SKPD Berpredikat WBK/WBBM
1.03 . 4.01.1 . 34 1.03 . 4.01.1 . 34 . 10
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kab. Tegal
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemantauan dan Inventarisasi Pilar-Pilar Batas Daerah
Kabupaten Tegal Jumlah
1 paket 8 Perkara
8=5+6+7
Tahun n+1
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Skeretariat Daerah Kab. Tegal
4.01 . 4.01.1 . 26 . 11
5
Barang & Jasa
9
160.000.000,00
40.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1 Perda
4.708.000,00
65.292.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
90 persen
71.376.000,00
128.624.000,00
0,00
200.000.000,00
125.000.000,00
20 buku
16.044.000,00
18.956.000,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
40 buku
22.930.000,00
37.070.000,00
0,00
60.000.000,00
60.000.000,00
60 Buku
9.180.000,00
20.820.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
2 lokus
23.222.000,00
51.778.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
5 penindakan
5.522.000,00
19.478.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
100 %
5.522.000,00
19.478.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
4.235.074.500,00
13.476.885.500,00
2.664.500.000,00
20.376.460.000,00
15.705.243.502,00
Slawi, 1 Januari 2017 Sekretaris Daerah Kab. Tegal
Drs. HARON BAGAS PRAKOSA, M.Hum NIP . 19620703 198503 1 009
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 7
