RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran : 2014 Urusan Pemerintahan
:
1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi
:
1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Sub Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.01 . 1.01.1 . 01
2
Penyediaan jasa surat menyurat
1.01 . 1.01.1 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.01 . 1.01.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01 . 1.01.1 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.01 . 1.01.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.01 . 1.01.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01 . 1.01.1 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01 . 1.01.1 . 01 . 15 1.01 . 1.01.1 . 01 . 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
1.01 . 1.01.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
1.01 . 1.01.1 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor
1.01 . 1.01.1 . 02 . 05
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.01 . 1.01.1 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan kantor
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.1 . 01 . 01
1.01 . 1.01.1 . 02
LOKASI KEGIATAN
Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal dan 21 UPTD Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal dan 21 UPTD Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1 Paket
651.193.000,00
1.070.818.000,00
0,00
1.722.011.000,00
0,00
100 %
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
1 SKPD
0,00
270.000.000,00
0,00
270.000.000,00
0,00
634.176.000,00
270.000,00
0,00
634.446.000,00
0,00
60 %
3.900.000,00
131.100.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
3 Paket
5.702.000,00
245.863.000,00
0,00
251.565.000,00
0,00
1 SKPD Dinas Dikpora Kab.Tegal 34 item alat-alat rumah tangga 12 bulan
2.860.000,00
93.140.000,00
0,00
96.000.000,00
0,00
2.300.000,00
47.700.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
20 Unit Kerja
2.255.000,00
97.745.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
8 kali kegiatan
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
1 Paket
35.250.000,00
264.750.000,00
1.874.400.000,00
2.174.400.000,00
0,00
1 unit
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
19 unit
0,00
0,00
320.000.000,00
320.000.000,00
0,00
1 Paket
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
46 Orang
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.01 . 1.01.1 . 02 . 11
Pengadaan komputer dan printer
1.01 . 1.01.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01 . 1.01.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.01 . 1.01.1 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.01 . 1.01.1 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.01 . 1.01.1 . 02 . 46
Pembangunan Talud dan Penyempurnaan Ruang Kelas SD Karanganyar Pedukuhan Kalisusu
1.01 . 1.01.1 . 05 1.01 . 1.01.1 . 05 . 01
1.01 . 1.01.1 . 06 1.01 . 1.01.1 . 06 . 06 1.01 . 1.01.1 . 06 . 08
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan renja dan LAKIP SKPD
1.01 . 1.01.1 . 06 . 10
Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah Operasional kegiatan Bantuan Provinsi (Bantuan Provinsi) Pengelolaan Kegiatan Bantuan Provinsi
1.01 . 1.01.1 . 06 . 11
Penatausahaan dan Pelaporan Aset SKPD
1.01 . 1.01.1 . 06 . 09
1.01 . 1.01.1 . 15
Lomba Kraetifitas Minat Bakat Siswa TK/RA
1.01 . 1.01.1 . 15 . 71
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Prestasi (Banprop) Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD (Bantuan Propinsi) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD
1.01 . 1.01.1 . 15 . 75
1.16 . 1.01.1 . 15
Formulir RKA SKPD 2.2
3 Tegal Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab.Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
Kabupaten Tegal
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
18 unit
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
20 Kantor
28.700.000,00
101.300.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
8 kendaraan dinas
1.900.000,00
118.100.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
35 buah
4.650.000,00
45.350.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 Unit
0,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
1 paket
0,00
0,00
184.400.000,00
184.400.000,00
0,00
1 Paket
6.783.000,00
28.217.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
1 hari
6.783.000,00
28.217.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
171.849.000,00
43.151.000,00
0,00
215.000.000,00
0,00
Dikpora
12 Dokumen
20.619.000,00
29.381.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
1 paket
61.230.000,00
3.770.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
59 kegiatan
50.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
59 kegiatan
40.000.000,00
10.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 Paket
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 paket
37.334.000,00
805.666.000,00
0,00
843.000.000,00
0,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.1 . 15 . 69
1.01 . 1.01.1 . 15 . 74
LOKASI KEGIATAN
Dinas Dikpora Kab. Tegal Dikpora
100 siswa
10.122.000,00
14.878.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
18 kecamatan
11.847.000,00
6.153.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
dikpora
1 PAKET
0,00
750.000.000,00
0,00
750.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
50 guru dari 1.144 atau 50 lbg dari 286 lembaga
15.365.000,00
34.635.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 paket
2.511.000,00
3.489.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.16 . 1.01.1 . 15 . 10
1.25 . 1.01.1 . 15 1.25 . 1.01.1 . 15 . 13
1.01 . 1.01.1 . 16 1.01 . 1.01.1 . 16 . 20
URAIAN
2 Penyelenggaraan pameran investasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pengelolaan website
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pengadaan perlengkapan sekolah
1.01 . 1.01.1 . 16 . 41
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
1.01 . 1.01.1 . 16 . 59
Pelatihan Penyusunan kurikulum
1.01 . 1.01.1 . 16 . 70
Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa SMP/MTs Latihan Ujian Nasional / Try Out SMP/MTs
1.01 . 1.01.1 . 16 . 79 1.01 . 1.01.1 . 16 . 80 1.01 . 1.01.1 . 16 . 86
Lomba Mata Pelajaran Agama dan Seni Islam / MAPSI SMP Penyelenggaraan Ujian Nasional SD/SDLB
1.01 . 1.01.1 . 16 . 87
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/SMPLB
1.01 . 1.01.1 . 16 . 88
Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB ( Bantuan Propinsi ) Festifal Keatifitas dan Kompetensi Siswa SD/MI
1.01 . 1.01.1 . 16 . 89 1.01 . 1.01.1 . 16 . 91 1.01 . 1.01.1 . 16 . 113 1.01 . 1.01.1 . 16 . 114 1.01 . 1.01.1 . 16 . 115
1.01 . 1.01.1 . 16 . 117
1.01 . 1.01.1 . 16 . 122 1.01 . 1.01.1 . 16 . 126
Formulir RKA SKPD 2.2
Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Programn Makanan Tambahan Anak Sekolah ( Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB ( Bantuan Propinsi ) Pembangunan /Rehabilitasi Ruang Belajar,Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD/SDLB ( DAK ) Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar,Ruang Perpustakaan,Ruang Lab,RPL dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP/SMPLB ( DAK ) Lomba mata pelajaran agama islam dan seni SD ( MAPSI ) Pembangunan Ruang Penunjang Lainnya (RPL) SD dan SMP
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal 7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
3
4
5
6
Kabupaten Tegal
1 Stan
2.511.000,00
3.489.000,00
0,00
6.000.000,00
0,00
1 paket
11.600.000,00
63.400.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
1 Paket
11.600.000,00
63.400.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
1 paket
766.650.000,00
13.586.582.000,00
28.045.322.000,00
42.398.554.000,00
0,00
1 Sekolah
0,00
0,00
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
6 paket
0,00
0,00
2.085.000.000,00
2.085.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
SDN Dukuhlo 01 Kec.Lebaksiu Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal dikpora
3 Mata Pelajaran 100 %
5.863.000,00
94.137.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
15.344.000,00
84.656.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
22000 Siswa
11.031.000,00
38.969.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
500 Siswa
6.744.000,00
43.256.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
28700 siswa
414.109.000,00
27.891.000,00
0,00
442.000.000,00
0,00
22000 Siswa
210.885.000,00
139.115.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
4 ruang kelas
0,00
0,00
120.000.000,00
120.000.000,00
0,00
32.627.000,00
68.123.000,00
0,00
100.750.000,00
0,00
2 Ruang Kelas
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
80 %
0,00
43.200.000,00
0,00
43.200.000,00
0,00
100 %
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
0,00
100 %
0,00
0,00
16.165.423.000,00
16.165.423.000,00
0,00
Dikpora
100 %
0,00
0,00
6.146.230.000,00
6.146.230.000,00
0,00
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
18 kecamatan
64.426.000,00
60.574.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
455.025.000,00
455.025.000,00
0,00
250 siswa
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.01 . 1.01.1 . 16 . 129
2 Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP
1.01 . 1.01.1 . 16 . 130
Peningkatan sarana dan prasarana sekolah swasta
1.01 . 1.01.1 . 16 . 131
Pengadaan Meubelair Sekolah (Silpa DAK 2011)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 132
Rehabilitasi Ruang Belajar/Pembangunan Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, Ruang Lab dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SMP/SMPLB Silpa DAK 2013 (Swasta) Rehabilitasi Ruang Belajar/Pembangunan Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, Ruang Lab dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SMP/SMPLB Silpa DAK 2013 Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SD/SDLB DAK (Swasta)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 133
1.01 . 1.01.1 . 16 . 134
1.01 . 1.01.1 . 16 . 135
Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Perpustakaan, Ruang Lab, RPL dan Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan SMP/SMPLB (Swasta)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 136
Bantuan Pendampingan BOS SD/SDLB/MI (Bantuan APBD Propinsi)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 137
Bantuan Pendampingan BOS dalam rangka mewujudkan Sekolah Murah di SMP/MTs (Bantuan APBD Propinsi) Pengadaan Meubelair Pengganti SMP/SMPLB (Bantuan Propinsi Tahun 2013) Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Banprop)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 138 1.01 . 1.01.1 . 16 . 139
1.18 . 1.01.1 . 16
Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18 . 1.01.1 . 16 . 10
Fasilitasi kegiatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan
1.18 . 1.01.1 . 16 . 13
Pengadaan Alat Olahraga
1.18 . 1.01.1 . 16 . 14
Fasilitasi Pelatihan Guru/Pembinaan Olahraga
KINERJA (KUANTITATIF)
3
4 200 guru
Kabupaten Tegal SMP / SMPLB Swasta Kabupaten Tegal SMP / SMPLB Negeri Kabupaten Tegal SD, SDLB Swasta Kabupaten Tegal SMP / SMPLB Swasta Kabupaten Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Kabupaten Tegal Dikpora
JUMLAH
TARGET
Kabupaten Tegal DIKPORA
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.18 . 1.01.1 . 16 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN
2 pkt
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
5.621.000,00
44.379.000,00
0,00
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
50.000.000,00
0,00
0,00
345.000.000,00
0,00
345.000.000,00
0,00
0,00
0,00
602.629.000,00
602.629.000,00
0,00
0,00
1.015.583.000,00
0,00
1.015.583.000,00
0,00
0,00
0,00
2.276.015.000,00
2.276.015.000,00
0,00
0,00
542.819.000,00
0,00
542.819.000,00
0,00
0,00
2.373.120.000,00
0,00
2.373.120.000,00
0,00
172.07 siswa selama 1 tahun 66.44 siswa selama 1 tahun 8 unit
0,00
5.096.010.000,00
0,00
5.096.010.000,00
0,00
0,00
3.449.750.000,00
0,00
3.449.750.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000.000,00
80.000.000,00
0,00
1 PAKET
0,00
105.000.000,00
0,00
105.000.000,00
0,00
1 paket
144.150.000,00
505.850.000,00
200.000.000,00
850.000.000,00
0,00
dikpora
108 pemuda
96.124.000,00
253.876.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
18 Kec 15 Sekolah dan 150 Atlet Pelajar 40 SD, 15 SMP, 10 SMA
19.325.000,00
105.675.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
150
18.845.000,00
56.155.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
40 SD dari 18 Kecamatan, 15 SMP, 10 SMA/K Se-Kabup Kabupaten Tegal
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.18 . 1.01.1 . 16 . 15
1.01 . 1.01.1 . 17
2
1.01 . 1.01.1 . 17 . 44
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
1.01 . 1.01.1 . 17 . 50 1.01 . 1.01.1 . 17 . 70
Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa
1.01 . 1.01.1 . 17 . 71
Lomba olimpiade sains siswa SMA
1.01 . 1.01.1 . 17 . 72
1.01 . 1.01.1 . 17 . 101
Penyelenggaraan ujian akhir sekolah dan ujian nasional Pembangunan RKB SMA/SMK ( Bantuan APBD Propinsi ) Pengadaan Alat Bengkel SMK ( Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA ( Bantuan APBD Propinsi ) Fasilitasi Program Kelas Industri SMK ( Bantuan APBD Propinsi ) Kegiatan DAK Bidang SMA
1.01 . 1.01.1 . 17 . 103
Kegiatan DAK Bidang Pendidikan SMK
1.01 . 1.01.1 . 17 . 98 1.01 . 1.01.1 . 17 . 100
KINERJA (KUANTITATIF)
4
1 paket Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal SMA Negeri 1 Bojong Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal, Semarang Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal dikpora dikpora
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
9.856.000,00
90.144.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
394.661.000,00
2.275.339.000,00
19.783.073.000,00
22.453.073.000,00
0,00
10 Sekolah
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
5 Sekolah
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
1 paket
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
250 siswa SMA/SMK 350 siswa SMA
36.010.000,00
63.990.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
31.772.000,00
68.228.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
12870 siswa
283.200.000,00
16.800.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
2 paket
0,00
0,00
180.000.000,00
180.000.000,00
0,00
3 paket
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
3 PAKET
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.617.429.000,00
5.617.429.000,00
0,00
0,00
0,00
13.723.144.000,00
13.723.144.000,00
0,00
dikpora
Kabupaten Tegal DIKPORA
JUMLAH
TARGET
18 regu SD,SLTP,SLTA
Program Pendidikan Menengah Pengadaan mebeluer sekolah
1.01 . 1.01.1 . 17 . 80
3
Penyelenggaraan TUB-BB
1.01 . 1.01.1 . 17 . 19
1.01 . 1.01.1 . 17 . 73
LOKASI KEGIATAN
1.01 . 1.01.1 . 17 . 104
Peningkatan sarana dan prasarana sekolah swasta
2 paket
0,00
180.000.000,00
0,00
180.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 105
Pembangunan RKB SMA/SMK Swasta (Banprop)
DIKPORA
7 paket
0,00
630.000.000,00
0,00
630.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 106
Pengembangan Mutu SMA (Bantuan Propinsi)
DIKPORA
1 paket
7.560.000,00
142.440.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 107
Pengadaan Alat Multimedia SMA (Bantuan Propinsi)
Dikpora
2 SMA
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 108
Pengadaan Alat Multimedia SMK (Bantuan Propinsi)
Dikpora
3 SMK
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 109
Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Bantuan Propinsi)
Dikpora
3 SMA/SMK
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 17 . 110
Pengembangan Mutu SMK (Bantuan Propinsi)
SMKN 1 Adiwerna, SMKN 2 Adiwerna, SMKN 1 Slawi, SM
5 SMK
36.119.000,00
151.381.000,00
62.500.000,00
250.000.000,00
0,00
1 paket
386.121.000,00
288.879.000,00
0,00
675.000.000,00
0,00
64 Orang
188.568.000,00
11.432.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1.01 . 1.01.1 . 18 1.01 . 1.01.1 . 18 . 05
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Pendidikan Non Formal Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
18 Kecamatan se Kabupaten
Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.01 . 1.01.1 . 18 . 18
Penyelenggaraan ujian nasional paket A dan B
1.01 . 1.01.1 . 18 . 19
Penyelenggaraan ujian nasional paket C
1.01 . 1.01.1 . 18 . 20
Penyelenggaraan semesteran paket A,B dan C
1.01 . 1.01.1 . 18 . 23
Fasilitasiu Hari Aksara Internasional / HAI Dinas Pendidikan Kab/Kota ( Bantuan APBD Propinsi )
1.11 . 1.01.1 . 18 1.11 . 1.01.1 . 18 . 08
1.01 . 1.01.1 . 20 1.01 . 1.01.1 . 20 . 01 1.01 . 1.01.1 . 20 . 14
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Pengarusutaman Gender ( Bantuan APBD Propinsi )
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
1.01 . 1.01.1 . 20 . 15
Seleksi bakal calon kepala sekolah,pengawas,dan penilik Penyelenggaraan jambore PNF
1.01 . 1.01.1 . 20 . 16
Penilaian kinerja kepala sekolah
1.01 . 1.01.1 . 20 . 17
Transport tutor PAUD non formal
1.01 . 1.01.1 . 20 . 18
Pelayanan Sertijab Tenaga Pendidik/Kepala Sekolah
1.01 . 1.01.1 . 20 . 19
Penilaian Angka Kredit Guru,Penilik PLS,Pengawas Sekolah,Pamong Belajar dan Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan ( Bantuan APBD Propinsi ) Kesejahteraan Pendidik PAUD ( Bantuan APBD Propinsi ) Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal ( Bantuan APBD Propinsi ) Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD ( Bantuan APBD Propinsi ) Penyelenggaraan Pemilihan Guru Berprestasi Formal dan Non Formal, Olimpiade Sains (OSN) serta Pemilihan Kompetensi Guru SMK Produktif Tingkat Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.1 . 20 . 23 1.01 . 1.01.1 . 20 . 24 1.01 . 1.01.1 . 20 . 25 1.01 . 1.01.1 . 20 . 26 1.01 . 1.01.1 . 20 . 34
1.18 . 1.01.1 . 20
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
LOKASI KEGIATAN
3 Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
Kabupaten Tegal
KINERJA (KUANTITATIF)
4
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1000 warga belajar 1125 WB
76.097.000,00
43.903.000,00
0,00
120.000.000,00
0,00
112.802.000,00
82.198.000,00
0,00
195.000.000,00
0,00
31 Lembaga
8.654.000,00
141.346.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
1 paket
26.213.000,00
23.787.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
18 Kecamatan
26.213.000,00
23.787.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.621.171.000,00
1.587.454.000,00
0,00
3.208.625.000,00
0,00
1500 orang
6.872.000,00
43.128.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50 Orang
4.378.000,00
45.622.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
80 orang
8.080.000,00
66.920.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
100 kepala sekolah 110 orang
24.641.000,00
45.359.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
199.320.000,00
680.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1 kali
3.030.000,00
6.970.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
8000 orang
36.665.000,00
38.335.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
577 orang
1.312.675.000,00
0,00
0,00
1.312.675.000,00
0,00
258 Orang
0,00
586.950.000,00
0,00
586.950.000,00
0,00
70 PNS & 80 Non PNS 44 Orang
0,00
525.000.000,00
0,00
525.000.000,00
0,00
0,00
154.000.000,00
0,00
154.000.000,00
0,00
150 orang
25.510.000,00
74.490.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1 paket
205.115.000,00
559.008.000,00
0,00
764.123.000,00
0,00
1 kegiatan
1 paket Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kaabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
JUMLAH
TARGET
Halaman 6
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.18 . 1.01.1 . 20 . 06
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
1.18 . 1.01.1 . 20 . 17
Pembinaan paskibraka
1.18 . 1.01.1 . 20 . 18
Penyelenggaran pekan seni
1.18 . 1.01.1 . 20 . 20
Penyelenggaraan Kemah Bhakti Pemuda
1.01 . 1.01.1 . 21
Managemen dan Monitoring BOS
1.01 . 1.01.1 . 21 . 11
Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan APBD Propinsi) Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan APBD Provinsi) Pendataan Aset Dinas Dikpora
1.01 . 1.01.1 . 21 . 13 1.01 . 1.01.1 . 21 . 14
Penunjang Pendataan Penddikan
1.01 . 1.01.1 . 21 . 15
Monitoring dan Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan
1.18 . 1.01.1 . 21 1.18 . 1.01.1 . 21 . 08
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pengelolaan Kolam Renang
1.01 . 1.01.1 . 22
Program Pendidikan Berkelanjutan
1.01 . 1.01.1 . 22 . 01
Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan ( Bantuan APBD Propinsi )
KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai 5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
3
4
18 Kecamatan Se-Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal 18 Kecamatan Se-Kabupaten Tegal dikpora
1030 orang
87.584.000,00
176.539.000,00
0,00
264.123.000,00
0,00
230 siswa
54.949.000,00
245.051.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
852 Seniman Pelajar, 80 guru 200 pemuda se-kab tegal
43.300.000,00
56.700.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
19.282.000,00
80.718.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
1 paket
393.118.000,00
506.332.000,00
0,00
899.450.000,00
0,00
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal dikpora
837 Sekolah
26.698.000,00
223.302.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
100 %
257.525.000,00
70.475.000,00
0,00
328.000.000,00
0,00
1 Dokumen
55.485.000,00
75.965.000,00
0,00
131.450.000,00
0,00
1 kali
16.050.000,00
23.950.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
1 dokumen
37.360.000,00
37.640.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
163 sekolah
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
145.008.000,00
153.292.000,00
0,00
298.300.000,00
0,00
145.008.000,00
153.292.000,00
0,00
298.300.000,00
0,00
8.908.000,00
91.092.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
8.908.000,00
91.092.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
5.007.635.000,00
21.857.106.000,00
49.902.795.000,00
76.767.536.000,00
0,00
Kabupaten Tegal
Kabupaten Tegal
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
JUMLAH
TARGET
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.1 . 21 . 10
1.01 . 1.01.1 . 21 . 12
LOKASI KEGIATAN
60 % dari seluruh komponen pelajar dan pemuda di Kabupaten Tegal 40 siswa SMP/SMA di 18 kec,2 siswa di 18 kec, 10 siswa di 18 kec, 25 siswa
Halaman 7
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Slawi, 1 Januari 2014 Plt. Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal
Drs. EDY PRAMONO NIP . 195801251990031002
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 8
