RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Tahun Anggaran : 2017 Urusan Pemerintahan
:
1 . 01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Organisasi
:
1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi
:
1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1 1.01 . 1.01.1 . 01
2
Penyediaan jasa surat menyurat
1.01 . 1.01.1 . 01 . 02 1.01 . 1.01.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01 . 1.01.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01 . 1.01.1 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.01 . 1.01.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.01 . 1.01.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01 . 1.01.1 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.01 . 1.01.1 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01 . 1.01.1 . 01 . 15 1.01 . 1.01.1 . 01 . 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
1.01 . 1.01.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01 . 1.01.1 . 01 . 19
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.01 . 1.01.1 . 01 . 20
Penyediaan Jasa Pengamanan Dalam Kantor
1.01 . 1.01.1 . 01 . 26
Biaya Operasional Kegiatan UPTD Dikpora Kecamatan dan SKB
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01 . 1.01.1 . 01 . 01
1.01 . 1.01.1 . 02
LOKASI KEGIATAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
1 SKPD
508.128.000,00
2.208.072.000,00
100.000.000,00
2.816.200.000,00
2.844.084.800,00
1 Tahun
0,00
8.000.000,00
0,00
8.000.000,00
9.000.000,00
12 bulan
0,00
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
740.000.000,00
22 orang
447.636.000,00
564.000,00
0,00
448.200.000,00
373.084.800,00
12 Bulan
5.220.000,00
144.780.000,00
0,00
150.000.000,00
165.000.000,00
89 Item
5.220.000,00
169.780.000,00
0,00
175.000.000,00
185.000.000,00
44 Jenis
8.442.000,00
191.558.000,00
0,00
200.000.000,00
220.000.000,00
11 Item
6.340.000,00
83.660.000,00
0,00
90.000.000,00
100.000.000,00
7 Jenis
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
110.000.000,00
37 Jenis
3.170.000,00
71.830.000,00
0,00
75.000.000,00
87.000.000,00
12 Bulan
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
35.000.000,00
5.520.000,00
244.480.000,00
0,00
250.000.000,00
0,00
1 tahun
0,00
120.000.000,00
0,00
120.000.000,00
135.000.000,00
1 tahun
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
12 bulan
5.220.000,00
119.780.000,00
0,00
125.000.000,00
135.000.000,00
19 (18 UPTD Dikpora dan 1 UPTD SKB)
21.360.000,00
478.640.000,00
0,00
500.000.000,00
550.000.000,00
1 SKPD
43.040.000,00
431.960.000,00
400.000.000,00
875.000.000,00
1.005.000.000,00
5500 orang
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.1 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.01 . 1.01.1 . 02 . 11
Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01 . 1.01.1 . 02 . 22
1.01 . 1.01.1 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.01 . 1.01.1 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.01 . 1.01.1 . 02 . 24
1.01 . 1.01.1 . 05 1.01 . 1.01.1 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal
1.01 . 1.01.1 . 06 . 15
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah Operasional Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi
1.01 . 1.01.1 . 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01 . 1.01.1 . 06 1.01 . 1.01.1 . 06 . 01 1.01 . 1.01.1 . 06 . 05
1.01 . 1.01.1 . 15 . 01
Pembangunan gedung sekolah
1.01 . 1.01.1 . 15 . 57
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1.01 . 1.01.1 . 15 . 70
Penguatan Kelembagaan PAUD Non Formal
1.01 . 1.01.1 . 15 . 75
Pelatihan Kepada PAUD Holistik Integratif (Bantuan Propinsi) Penyelenggaraan Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD (Bantuan Provinsi) Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (DAK Non Fisik) Penguatan Organisasi Mitra PAUD (Bantuan Provinsi)
1.01 . 1.01.1 . 15 . 95 1.01 . 1.01.1 . 15 . 97 1.01 . 1.01.1 . 15 . 98 1.01 . 1.01.1 . 15 . 99
Pembangunan RKB PAUD Nonformal (Bantuan Provinsi)
1.01 . 1.01.1 . 15 . 100
Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Nonformal
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
5
6
Modal
Jumlah
7
8=5+6+7
Tahun n+1
3
4
Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal
18 Unit
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
55.000.000,00
1 Tahun
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
200.000.000,00
1 Kantor
36.200.000,00
163.800.000,00
0,00
200.000.000,00
220.000.000,00
63 (8 Mobil, 55 Motor) 16 Jenis
4.740.000,00
195.260.000,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
2.100.000,00
72.900.000,00
0,00
75.000.000,00
80.000.000,00
1 UPTD
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
250.000.000,00
1 SKPD
1.200.000,00
48.800.000,00
0,00
50.000.000,00
60.000.000,00
1 tahun
1.200.000,00
48.800.000,00
0,00
50.000.000,00
60.000.000,00
1 SKPD
263.178.500,00
116.821.500,00
0,00
380.000.000,00
538.000.000,00
1 Kali
15.784.500,00
34.215.500,00
0,00
50.000.000,00
55.000.000,00
1 Tahun
219.090.000,00
10.910.000,00
0,00
230.000.000,00
253.000.000,00
1 Tahun
28.304.000,00
71.696.000,00
0,00
100.000.000,00
230.000.000,00
70
109.564.000,00
11.775.436.000,00
0,00
11.885.000.000,00
0,00
0,00
745.000.000,00
0,00
745.000.000,00
0,00
3 hari, 225 orang 27 Lembaga
10.321.000,00
39.679.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
210 orang
14.447.000,00
35.553.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
3 hari
18.725.000,00
41.275.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
0,00
8.820.000.000,00
0,00
8.820.000.000,00
0,00
53.411.000,00
96.589.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
2 Unit Ruang Kelas
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
20 PAUD
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
Dikpora Kab. Tegal
Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kecamatan se-Kabupaten Tegal Kecamatan
3 Unit
14700 Siswa 310 Orang
9
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.1 . 15 . 101
Pengadaan Meubelair PAUD Nonformal
1.01 . 1.01.1 . 15 . 102
Gebyar PAUD Non Formal Tingkat Kabupaten (Bantuan Provinsi) Gebyar PAUD Non Formal Tingkat Provinsi (Bantuan Provinsi) Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu
1.01 . 1.01.1 . 15 . 103 1.01 . 1.01.1 . 15 . 104
1.01 . 1.01.1 . 15 . 105
2.10 . 1.01.1 . 15 2.10 . 1.01.1 . 15 . 02
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos PAUD (APE Indoor dan APE Outdoor)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2.12 . 1.01.1 . 15 . 10
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi
2.16 . 1.01.1 . 15
Program Pengembangan Nilai Budaya
2.12 . 1.01.1 . 15
2.16 . 1.01.1 . 15 . 01
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
2.16 . 1.01.1 . 15 . 04 2.16 . 1.01.1 . 15 . 06
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya
2.16 . 1.01.1 . 15 . 08
Pentas Seni di Obyek Wisata
2.16 . 1.01.1 . 15 . 10
Penjamasan Makam Amangkurat
2.16 . 1.01.1 . 15 . 11
Pengiriman Duta Seni ke Luar Negeri
2.16 . 1.01.1 . 15 . 12
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (Peringatan Hari Jadi)
1.01 . 1.01.1 . 16 1.01 . 1.01.1 . 16 . 19 1.01 . 1.01.1 . 16 . 79
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pengadaan mebeluer sekolah Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni SD (MAPSI) Tingkat Kabupaten
LOKASI KEGIATAN
3 Se-Kabupaten Tegal Kecamatan Se-Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Dikpora Kecamatan Se-Kabupaten Tegal Kecamatan Se-Kabupaten Tegal
Dikpora Kab. Tegal
Dikpora Kab. Tegal
Dikpora Kab. Tegal
Kabupaten Tegal Dikpora Kab. Tegal
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
10 PAUD
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
12.660.000,00
37.340.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
1.050.000.000,00
0,00
1.050.000.000,00
0,00
1 Unit
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
2 PAUD
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
3
41.380.000,00
108.620.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
1 Tahun
41.380.000,00
108.620.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
3
7.578.000,00
7.422.000,00
0,00
15.000.000,00
17.000.000,00
1 Tahun
7.578.000,00
7.422.000,00
0,00
15.000.000,00
17.000.000,00
3
110.680.000,00
894.320.000,00
0,00
1.005.000.000,00
0,00
1 Tahun
27.632.000,00
172.368.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1 kali
10.840.000,00
39.160.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 Kali
1 kali
12.513.000,00
27.487.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
3 lokasi di obyek wisata 1 kali
3.170.000,00
61.830.000,00
0,00
65.000.000,00
0,00
10.855.000,00
39.145.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
22 Orang
7.275.000,00
392.725.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
1 kali
38.395.000,00
161.605.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
6 ruang
934.037.500,00
2.410.962.500,00
31.675.610.000,00
35.020.610.000,00
3.600.000.000,00
1 Tahun
0,00
0,00
790.280.000,00
790.280.000,00
0,00
25.575.000,00
99.425.000,00
0,00
125.000.000,00
125.000.000,00
13 Lomba
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1
2
1.01 . 1.01.1 . 16 . 83
Regrouping SD
1.01 . 1.01.1 . 16 . 84
Penataan Lingkungan Sekolah
1.01 . 1.01.1 . 16 . 88
Pengadaan Peralatan TIK SMP
1.01 . 1.01.1 . 16 . 89
Latihan Ujian Nasional SMP / Try Out SMP/MTs
1.01 . 1.01.1 . 16 . 90
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP / SMPLB / MTs
1.01 . 1.01.1 . 16 . 91
Lomba Mata Pelajaran Agama Islam dan Seni Islam (MAPSI) SMP Kabupaten Tegal Pelatihan Bedah SKL Ujian Nasional 4 Mapel Nasional Tingkat SMP Fasilitasi Kegiatan Tim Pengembang Kurikulum SMP Kabupaten Tegal Pelatihan Desiminasi Integrasi Nasionalisme dan Karakter Bangsa, Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan Lalu Lintas Pengadaan Alat Lab IPA
1.01 . 1.01.1 . 16 . 92 1.01 . 1.01.1 . 16 . 93 1.01 . 1.01.1 . 16 . 94
1.01 . 1.01.1 . 16 . 96 1.01 . 1.01.1 . 16 . 98 1.01 . 1.01.1 . 16 . 102 1.01 . 1.01.1 . 16 . 104
Pelatihan MBS / Peningkatan Mutu Manajemen Kepala Sekolah SMP Pengembangan Kegiatan 11 Mata Pelajaran MGMP Kabupaten Tegal Apresiasi Gelar Seni Budaya dan Prakarya SMP
1.01 . 1.01.1 . 16 . 105
Fasilitasi Kegiatan Adiwiyata Tingkat SMP Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.1 . 16 . 106
Pelatihan dan Lomba Jurnalistik Tingkat SMP
1.01 . 1.01.1 . 16 . 107
Pelatihan Kurikulum SD
1.01 . 1.01.1 . 16 . 109
Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa TK / RA
1.01 . 1.01.1 . 16 . 110
Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD / MI dan SDLB
1.01 . 1.01.1 . 16 . 113
Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi
1.01 . 1.01.1 . 16 . 114
Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah
Formulir RKA SKPD 2.2
3
4
Dikpora Kab. Tegal Kabupaten Tegal SMP Kabupaten Tegal Dikpora Kab. Tegal
10 sekolah
Dinas Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab.
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah 8=5+6+7
Tahun n+1 9
5.610.000,00
19.390.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1 Tahun
0,00
0,00
2.075.000.000,00
2.075.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
0,00
7.773.500,00
52.226.500,00
0,00
60.000.000,00
300.000.000,00
188.317.000,00
211.683.000,00
0,00
400.000.000,00
450.000.000,00
7 Lomba, 870 peserta 5 Mapel UN, 485 orang 1 Tahun
19.571.000,00
65.429.000,00
0,00
85.000.000,00
300.000.000,00
4.784.000,00
40.216.000,00
0,00
45.000.000,00
45.000.000,00
3.880.000,00
21.120.000,00
0,00
25.000.000,00
30.000.000,00
1 Hari, 150 orang
7.482.000,00
12.518.000,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
5 Paket /mapel UN/sekolah 24000 Siswa
1 Tahun 1 Hari, 106 peserta 3 Pelatihan, 605 orang 1 Tahun
5.901.000,00
14.099.000,00
0,00
20.000.000,00
35.000.000,00
26.793.000,00
103.207.000,00
0,00
130.000.000,00
140.000.000,00
7.621.000,00
22.379.000,00
0,00
30.000.000,00
35.000.000,00
1 Tahun
6.841.000,00
68.159.000,00
0,00
75.000.000,00
85.000.000,00
1 kali 175 peserta dan 1 kali 100 orang 2 Hari (160 Orang) 1 Kali (175 Orang) 3 Mapel ,27.100 siswa 1 Tahun
2.781.000,00
17.219.000,00
0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
4.998.500,00
45.001.500,00
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
9.759.500,00
20.240.500,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
388.432.500,00
86.567.500,00
0,00
475.000.000,00
475.000.000,00
0,00
0,00
336.650.000,00
336.650.000,00
0,00
0,00
90.000.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
4 SD
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.01 . 1.01.1 . 16 . 115
2 (PMTAS) Pembelajaran Wisata Edukasi SMP / SMPLB
1.01 . 1.01.1 . 16 . 147
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP (FLS2N, OSN, LCC, Siswa Berprestasi) Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah SD (DAK)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 148
Sosialisasi BSM / PIP SD
1.01 . 1.01.1 . 16 . 149
Fasilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana SD dan SMP (DAK)
1.01 . 1.01.1 . 16 . 164
Lomba Kreatifitas Minat Bakat Siswa SD / MI
1.01 . 1.01.1 . 16 . 165
Pembangunan/Rehab Gedung Sekolah, Pembangunan Ruang Guru dan Penambahan Ruang Kelas
1.01 . 1.01.1 . 16 . 120
LOKASI KEGIATAN
3 Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal SD Negeri Kabupaten Tegal Dikpora Kab. Tegal
SD Negeri Kabupaten Tegal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga SD Negeri Kabupaten Tegal Dikpora
1.01 . 1.01.1 . 16 . 166
Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Rehab SD Negeri
1.01 . 1.01.1 . 16 . 167
Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD dan SMP (Bantuan Provinsi)
Dinas Dikpora Kab. Tegal
1.01 . 1.01.1 . 16 . 168
Pengadaan Laboratorium Bahasa
1.01 . 1.01.1 . 16 . 169
Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) SMP Kabupaten Tegal
1.01 . 1.01.1 . 16 . 170 1.01 . 1.01.1 . 16 . 171
Fasilitasi Kegiatan Adiwiyata Tingkat SD Kabupaten Tegal Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP
Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Tegal Dinas Kesehatan Dinas Dikpora
1.01 . 1.01.1 . 16 . 172
Fasilitasi Sarana Implementasi Kurikulum 2013 SMP
1.01 . 1.01.1 . 16 . 173
Pembuatan Media Pembelajaran SMP
1.01 . 1.01.1 . 16 . 174
Fasilitasi PPDB Online SMP
Formulir RKA SKPD 2.2
Dinas Kesehatan Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Pendidikan, Pemuda dan
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
1 Hari, 100 orang 4 Jenis macam Lomba 1 Tahun
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
5.300.000,00
54.700.000,00
0,00
60.000.000,00
70.000.000,00
36.049.000,00
163.951.000,00
0,00
200.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
7.358.680.000,00
7.358.680.000,00
0,00
19 (18 kecamatan dan 1 kabupaten) 1 Tahun
16.838.000,00
23.162.000,00
0,00
40.000.000,00
50.000.000,00
70.490.000,00
29.510.000,00
0,00
100.000.000,00
150.000.000,00
5 kegiatan (15 Lomba)
30.577.000,00
119.423.000,00
0,00
150.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
14.110.000.000,00
14.110.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
0,00
680.000.000,00
680.000.000,00
0,00
3 Jenis Lomba OSN, FLS2N dan O2SN SD dan SMP 1 tahun
1 Tahun
29.552.000,00
90.448.000,00
0,00
120.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
710.000.000,00
710.000.000,00
0,00
1 Tahun
5.330.000,00
14.670.000,00
0,00
20.000.000,00
25.000.000,00
1 Tahun
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 kali, 212 peserta 1 Tahun
3.200.500,00
16.799.500,00
0,00
20.000.000,00
105.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1 kali 106 orang 120 0rang
3.629.000,00
16.371.000,00
0,00
20.000.000,00
25.000.000,00
2.486.000,00
87.514.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
1.01 . 1.01.1 . 16 . 175
Lomba Sekolah Sehat SMP
1.01 . 1.01.1 . 16 . 176
Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Dari Keluarga Kurang Mampu SD dan SMP
1.01 . 1.01.1 . 16 . 177
Penataan Lingkungan dan Pembangunan Mushola SD Negeri
1.01 . 1.01.1 . 16 . 179
Rehab Sekolah Dasar Negeri
1.01 . 1.01.1 . 16 . 181
Pavingisasi/Penataan Lingkungan Sekolah Dasar Negeri Pavingisasi/Penataan Lingkungan SMP Negeri 03 Margasari Kecamatan Margasari
1.01 . 1.01.1 . 16 . 182
1.01 . 1.01.1 . 16 . 184
Pembangunan RKB Sekolah Dasar Negeri
1.01 . 1.01.1 . 16 . 186
Pengadaan Drumband Sekolah Dasar Negeri
1.01 . 1.01.1 . 16 . 187
Penataan Lingkungan SMP Negeri 01 Warurejo
1.01 . 1.01.1 . 16 . 188
Pembangunan Pagar SDN Dukuhjati Wetan 01
1.01 . 1.01.1 . 16 . 189
Pagar Keliling dan Penataan Lingkungan SDN 02 Slarang Kidul
1.01 . 1.01.1 . 16 . 191
Teknologi Informatika/Komputer SDN 3 Wangandawa Kec. Talang
1.01 . 1.01.1 . 16 . 193
Ruang Perpustakaan SDN 04 Kertayasa Desa Kertayasa Kec. Kramat
1.01 . 1.01.1 . 16 . 194
Meubelair Rumah Pintar Kelurahan Kagok Kecamatan Slawi
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN
3 Olahraga Kabupaten Te Dinas Dikpora Kab. Tegal Dinas Dikpora Kab. Tegal SD N Jatimulya 02, SD N Jatimulya 03 Kec. Suradadi Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Dinas Dikpora Kabupaten Tegal SD Negeri Slarang Kidul 02 Kec. Lebaksiu SD Negeri Wangandawa 03 Kec. Talang SD Negeri Kertayasa 04 Kec. Kramat Kabupaten Tegal Kecamatan Se-Kabupaten Tegal
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
6 Hari
8.452.000,00
11.548.000,00
0,00
20.000.000,00
40.000.000,00
2057 siswa kurang Mampu 1 Tahun
6.014.000,00
493.986.000,00
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
0,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
0,00
890.000.000,00
890.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
1 Paket Meubelair
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
Halaman 6
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.01 . 1.01.1 . 16 . 195
Pembangunan Toilet, Dapur dan Tempat Parkir SDN Lemahduwur 01 Kec. Lemahduwur
1.01 . 1.01.1 . 16 . 196
Penataan Pagar dan Paving SMP N 2 Talang Kecamatan Talang
1.01 . 1.01.1 . 16 . 198
Rehab Ruang Kelas untuk pembangunan/pembuatan Aula SMP Negeri 2 Balapulang Kecamatan Balapulang
2.16 . 1.01.1 . 16 2.16 . 1.01.1 . 16 . 02 2.16 . 1.01.1 . 16 . 07 2.16 . 1.01.1 . 16 . 11
2.16 . 1.01.1 . 17 2.16 . 1.01.1 . 17 . 02
1.01 . 1.01.1 . 18
1.01 . 1.01.1 . 18 . 15 1.01 . 1.01.1 . 18 . 16 1.01 . 1.01.1 . 18 . 17 1.01 . 1.01.1 . 18 . 21 1.01 . 1.01.1 . 18 . 25 1.01 . 1.01.1 . 18 . 27 1.01 . 1.01.1 . 18 . 32
Formulir RKA SKPD 2.2
6
Jumlah
Tahun n+1
7
8=5+6+7
9
0,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
0,00
175.000.000,00
175.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
176.114.500,00
148.885.500,00
0,00
325.000.000,00
0,00
167.392.500,00
82.607.500,00
0,00
250.000.000,00
0,00
14 org 45 orang
4.216.000,00
40.784.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
1 kali
4.506.000,00
25.494.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
6.169.500,00
33.830.500,00
0,00
40.000.000,00
0,00
6.169.500,00
33.830.500,00
0,00
40.000.000,00
0,00
98
406.723.000,00
4.220.283.000,00
450.000.000,00
5.077.006.000,00
0,00
22 Lembaga
196.859.000,00
303.141.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
15.370.000,00
134.630.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
50.968.000,00
29.032.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
56.423.000,00
43.577.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
12.843.000,00
7.157.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
23 Lembaga
0,00
230.000.000,00
0,00
230.000.000,00
0,00
5 Lembaga
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
6 Lembaga
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
28 lokasi
Program Pendidikan Non Formal
Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (Bantuan Propinsi)
5
Modal
4
Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan
Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Keseteraan Paket B Penyelenggaraan Ujian Nasional Program Kesetaraan Paket C Penyelenggaraan Ujian Sekolah Program Kesetaraan Paket A Kursus Kewirausahaan Desa (KWD) Desa Vokasi (Bantuan Provinsi) Peningkatan Pendidikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kelompok Belajar Usaha (KBU) (Bantuan Provinsi)
Barang & Jasa
1 Tahun
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Penyelenggaraan Semesteran Paket A, B dan C
Belanja Pegawai 3
Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
1.01 . 1.01.1 . 18 . 06
Tahun n
SD Negeri Lemahduwur 01 Kec. Adiwerna Kabupaten Te SMP Negeri 2 Talang Kabupaten Tegal Dikpora
Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno Pengembangan nilai dan geografi sejarah
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.01 . 1.01.1 . 18 . 05
1.01 . 1.01.1 . 18 . 14
LOKASI KEGIATAN
Kecamatan Se-Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Dikpora Kab. Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Dikpora Kab. Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
22 Unit 4300 Warga Belajar 425 Warga Belajar 1050 Warga Belajar 75 Warga Belajar
Halaman 7
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1 1.01 . 1.01.1 . 18 . 33 1.01 . 1.01.1 . 18 . 34 1.01 . 1.01.1 . 18 . 35 1.01 . 1.01.1 . 18 . 36
1.01 . 1.01.1 . 18 . 37 1.01 . 1.01.1 . 18 . 39
2 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (Bantuan Propinsi) Penyelenggaraan Pendidikan Paket C (Bantuan Propinsi) Fasilitasi Hari Anak Internasional (HAI) (Bantuan Propinsi) Pencegahan Kekerasan Pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan (Bantuan Propinsi) Fasilitasi Teknis Taman Bacaan Masyrakat (TBM) (Bantuan Provinsi) Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk Akreditasi (Bantuan Provinsi)
1.01 . 1.01.1 . 18 . 41
Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Bantuan Provinsi) Manajemen Desa Vokasi (Bantuan Provinsi)
1.01 . 1.01.1 . 18 . 46
Fasilitasi Keaksaran Dasar (Bantuan Provinsi)
1.01 . 1.01.1 . 18 . 47
Fasilitasi Keaksaran Lanjutan (Bantuan Provinsi)
1.01 . 1.01.1 . 18 . 48
Pemberdayaan Tenaga Pengelola PKBM
1.01 . 1.01.1 . 18 . 49
Peningkatan Sarana Prasarana Sanggar Kegiatan Bersama (SKB) Pembangunan Sanggar Kegiatan Bersama (SKB)
1.01 . 1.01.1 . 18 . 40
1.01 . 1.01.1 . 18 . 50 1.01 . 1.01.1 . 18 . 51
1.01 . 1.01.1 . 20 1.01 . 1.01.1 . 20 . 13
Fasilitasi Program Pendidikan Non Formal dan Informal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Teknis Calon Kepala Sekolah SD, SMP
1.01 . 1.01.1 . 20 . 14
Diklat Fungsional Penilik
1.01 . 1.01.1 . 20 . 15
Kegiatan Sertifikasi Guru
1.01 . 1.01.1 . 20 . 17
Kegiatan Kolekif Guru (KKG, KKKS, MGMP, MGBK, MKKS) Penilaian Kinerja Guru (PKG)
1.01 . 1.01.1 . 20 . 19
Formulir RKA SKPD 2.2
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
3
4
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
22 Lembaga
0,00
330.000.000,00
0,00
330.000.000,00
0,00
15 Lembaga
8.667.000,00
556.333.000,00
0,00
565.000.000,00
0,00
40 Sektor
5.631.000,00
34.369.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
72 Orang
15.375.000,00
34.625.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
5 Lembaga
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
6 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 5 Lembaga
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
125.000.000,00
0,00
125.000.000,00
0,00
10 Lembaga PKBM 13 Lembaga
0,00
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
5.778.000,00
623.228.000,00
0,00
629.006.000,00
0,00
14 Lembaga
8.223.000,00
491.777.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
92 orang
26.887.000,00
111.113.000,00
0,00
138.000.000,00
0,00
0,00
135.000.000,00
0,00
135.000.000,00
0,00
0,00
0,00
450.000.000,00
450.000.000,00
0,00
3.699.000,00
46.301.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
4.136.603.000,00
1.748.497.000,00
0,00
5.885.100.000,00
7.811.800.000,00
3 hari
26.865.000,00
323.135.000,00
0,00
350.000.000,00
385.000.000,00
45 orang, 2 hari 750 orang
3.565.000,00
31.435.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
3.142.000,00
30.958.000,00
0,00
34.100.000,00
64.100.000,00
50 orang, 6 hari 85 orang guru
2.230.000,00
17.770.000,00
0,00
20.000.000,00
50.000.000,00
5.240.000,00
14.760.000,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kecamatan Se-Kabupaten Tegal Kecamatan Se-Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal
1 Paket Meja Kursi 1 Unit 53 Orang
35 Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal
5
Barang & Jasa
Halaman 8
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1
2
1.01 . 1.01.1 . 20 . 20
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)
1.01 . 1.01.1 . 20 . 22
Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah (PKPS)
1.01 . 1.01.1 . 20 . 23
1.01 . 1.01.1 . 20 . 25
Pengelolaan Kenaikan Jabatan dan Kepangkatan Pendidik, Tenaga Kependidikan Seleksi Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Penilik Serah Terima Jabatan Tenaga Kependidikan
1.01 . 1.01.1 . 20 . 27
Jambore PNFI
1.01 . 1.01.1 . 20 . 28
OSN (Olimpiade Sains Nasional) Guru SD, SMP
1.01 . 1.01.1 . 20 . 29
Peningkatan Kesejahteraan PTK Sekolah Negeri
1.01 . 1.01.1 . 20 . 31
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti (APBD Propvinsi) Peningkatan Kualifikasi D4 Pendidik Formal (Bantuan Propinsi) Kesejahteraan Pendidikan PAUD (Bantuan Provinsi)
1.01 . 1.01.1 . 20 . 24
1.01 . 1.01.1 . 20 . 32 1.01 . 1.01.1 . 20 . 35
1.01 . 1.01.1 . 20 . 39
Peningkatan Kualifikasi S1 / D4 Pendidik PAUD (Bantuan Provinsi) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PAUD
1.01 . 1.01.1 . 20 . 40
Diklat Fungsional Pengawas Sekolah
1.01 . 1.01.1 . 20 . 41
Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi (Bantuan Provinsi) Rapat Koordinasi Dengan Satuan Pendidikan dan UPTD Penanganan Kasus Guru (TK, SD, SMP)
1.01 . 1.01.1 . 20 . 38
1.01 . 1.01.1 . 20 . 42 1.01 . 1.01.1 . 20 . 43
1.01 . 1.01.1 . 20 . 45
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Bagi Guru Melalui Pemanfaatan Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) Penilaian Kinerja Guru Penilik
1.01 . 1.01.1 . 20 . 46
Insentif Pengelola PKBM
1.01 . 1.01.1 . 20 . 47
Pemilihan Guru Berprestasi
1.01 . 1.01.1 . 20 . 48
Pelatihan Instruktur Kursus
1.01 . 1.01.1 . 20 . 44
Formulir RKA SKPD 2.2
3
4
Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal
80 orang 1 kali 80 orang, 2 hari 7.810 orang
Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah 8=5+6+7
Tahun n+1 9
74.564.000,00
25.436.000,00
0,00
100.000.000,00
110.000.000,00
2.955.000,00
17.045.000,00
0,00
20.000.000,00
35.000.000,00
125.840.000,00
49.160.000,00
0,00
175.000.000,00
200.000.000,00
100 orang
3.918.000,00
46.082.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1 kali, 80 orang 3 hari, 50 orang 8 kali
4.340.000,00
15.660.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
11.415.000,00
88.585.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
6.083.000,00
8.917.000,00
0,00
15.000.000,00
16.500.000,00
2.894.280.000,00
1.720.000,00
0,00
2.896.000.000,00
5.792.000.000,00
240 orang guru 85 orang
576.000.000,00
0,00
0,00
576.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
0,00
130 orang pendidik PAU 85 orang
312.000.000,00
0,00
0,00
312.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
472.000.000,00
3 hari, 90 orang 6 hari, 34 orang 25 orang, 3 hari 100 orang 3 kali 100 %
16.547.000,00
33.453.000,00
0,00
50.000.000,00
55.000.000,00
3.715.000,00
66.285.000,00
0,00
70.000.000,00
110.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
2.955.000,00
17.045.000,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
17.805.000,00
2.195.000,00
0,00
20.000.000,00
20.200.000,00
5 lembaga
2.320.000,00
147.680.000,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
65 orang, 3 kali 23 orang
2.334.000,00
14.666.000,00
0,00
17.000.000,00
27.000.000,00
29.425.000,00
575.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
150 orang
4.610.000,00
145.390.000,00
0,00
150.000.000,00
200.000.000,00
50 orang, 2 hari
4.455.000,00
25.545.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
1.204 orang
Halaman 9
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
2.13 . 1.01.1 . 21 . 12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pengadaan Piagam UKA, SD, SMP
4.03 . 1.01.1 . 21
Program perencanaan pembangunan daerah
2.13 . 1.01.1 . 21
4.03 . 1.01.1 . 21 . 30 1.01 . 1.01.1 . 22
Review Renstra SKPD
Manajemen dan Monitoring BOS
1.01 . 1.01.1 . 22 . 11
Pendataan Aset Dinas Dikpora
1.01 . 1.01.1 . 22 . 12
Monitoring Evaluasi Mutu Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.1 . 22 . 13
Penunjang Pendataan Pendidikan
1.01 . 1.01.1 . 22 . 14
Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Provinsi)
1.01 . 1.01.1 . 22 . 15
Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Provinsi) Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal Penyelenggaraan Akreditasi PAUD, SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK, MA
1.01 . 1.01.1 . 22 . 17
1.01 . 1.01.1 . 22 . 18
Pengadaan Perangkat Backbone Dapodik
1.01 . 1.01.1 . 22 . 20
Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Provinsi)
3
4
Dikpora Kab. Tegal
Dikpora
Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Dikpora Kab. Tegal Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01 . 1.01.1 . 22 . 10
1.01 . 1.01.1 . 22 . 16
LOKASI KEGIATAN
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
138 Unit
2.100.000,00
57.900.000,00
0,00
60.000.000,00
100.000.000,00
30000 lembar
2.100.000,00
57.900.000,00
0,00
60.000.000,00
100.000.000,00
3
2.059.000,00
7.941.000,00
0,00
10.000.000,00
15.000.000,00
100 %
2.059.000,00
7.941.000,00
0,00
10.000.000,00
15.000.000,00
100 %
542.824.000,00
1.216.115.000,00
400.000.000,00
2.158.939.000,00
1.921.000.000,00
80 %
26.750.000,00
173.250.000,00
0,00
200.000.000,00
230.000.000,00
560 orang
26.225.000,00
48.775.000,00
0,00
75.000.000,00
80.000.000,00
18 Kecamatan
3.212.000,00
96.788.000,00
0,00
100.000.000,00
110.000.000,00
1554 sekolah
52.086.000,00
47.914.000,00
0,00
100.000.000,00
250.000.000,00
1500 sekolah
48.380.000,00
131.620.000,00
0,00
180.000.000,00
200.000.000,00
100 %
303.883.000,00
255.056.000,00
0,00
558.939.000,00
661.000.000,00
60 %
35.942.000,00
64.058.000,00
0,00
100.000.000,00
120.000.000,00
124 sekolah ( 84 SD dan 40 PAUD) 12 bulan
46.346.000,00
203.654.000,00
0,00
250.000.000,00
270.000.000,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
0,00
195.000.000,00
0,00
195.000.000,00
0,00
7.291.379.000,00
25.435.866.000,00
33.025.610.000,00
65.752.855.000,00
17.911.884.800,00
Halaman 10
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Slawi, 1 Januari 2017 Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Tegal
SALU PANGGALO, SH NIP . 19581214 199003 1 002
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 11
