Halaman 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi
: 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Jumlah
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.22. ) - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 01.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.200.000,00
239.139.150,00
245.339.150,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Bapemas Kab. Sampang
500 Surat
4.555.500,00
4.555.500,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bapemas Kab. Sampang
1 rekening 1 Rekening 1 Rekening
54.000.000,00
54.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Bapemas Kab. Sampang
26 Unit
4.850.000,00
4.850.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Bapemas Kab. Sampang
- 16 Jenis - 1 Paket
100.000,00
24.205.400,00
24.305.400,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Bapemas Kab. Sampang
31 Jenis ATK selama 1 Tahun
6.100.000,00
23.873.250,00
29.973.250,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bapemas Kab. Sampang
- 17 Jenis - 40.000 lbr
31.836.000,00
31.836.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Bapemas Kab. Sampang
1 Paket
4.854.000,00
4.854.000,00
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bapemas Kab. Sampang
4 Jenis
4.810.000,00
4.810.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bapemas Kab. Sampang
-3
3.600.000,00
3.600.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Bapemas Kab. Sampang
12 Bln
9.900.000,00
9.900.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bapemas Kab. Sampang
56 Kl
69.295.000,00
69.295.000,00
20.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Bapemas Kab. Sampang
12 kali
3.360.000,00
3.360.000,00
10
Halaman 2 dari 5 1
2
02.
3
4
5
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6
800.000,00
7
128.488.200,00
9=6+7+8
358.975.000,00
488.263.200,00
32.000.000,00
32.200.000,00
05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Bapemas Kab. Sampang
2 Unit
10.
Pengadaan meubelair
Bapemas Kab. Sampang
11 unit
17.300.000,00
17.300.000,00
11.
Pengadaan Komputer
-
5 Unit
25.250.000,00
25.250.000,00
15.
Pengadaan alat-alat studio
Bapemas Kab. Sampang
1 Unit
10.000.000,00
10.000.000,00
18.
Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air
Bapemas Kab. Sampang
15.000.000,00
15.000.000,00
19.
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Bapemas Kab. Sampang
1 Unit dan 75 M
24.125.000,00
24.125.000,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Bapemas Kab. Sampang
- 1 unit - 5 orang
39.109.200,00
39.109.200,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Bapemas Kab. Sampang
3 Unit
77.645.000,00
77.645.000,00
30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bapemas Kab. Sampang
36 Unit
10.800.000,00
10.800.000,00
35.
Pembangunan Pagar
Bapemas Kab. Sampang
67 M
300.000,00
36.
Pembangunan tempat parkir dan halaman
Bapemas Kab. Sampang
270 M
300.000,00
05.
200.000,00
8
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01.
06.
Pendidikan dan pelatihan formal
Bapemas Kab. Sampang
01.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Bapemas Kab. Sampang
02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Bapemas Kab. Sampang
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Bapemas Kab. Sampang
8 Buku
05.
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
Bapemas Kab. Sampang
6 jenis
15.
5 Buku
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 01.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
14 kecamatan
-12 -1 -28 -372 -40 -6 -1 -42
159.150.000,00
159.936.000,00
448.000,00
76.150.000,00
76.898.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
13.486.500,00
5.634.500,00
19.121.000,00
2.900.000,00
132.500,00
3.032.500,00
2.515.000,00
435.500,00
2.950.500,00
2.592.000,00
447.500,00
3.039.500,00
2 Orang
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
486.000,00
5.479.500,00
4.619.000,00
10.098.500,00
32.700.000,00
1.287.571.500,00
1.320.271.500,00
7.650.000,00
934.207.000,00
941.857.000,00
10
Halaman 3 dari 5 1
2
4
5
6
7
8
9=6+7+8
02.
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat
Kabupaten Sampang
- 1 kl - 40 bh - 80 bh - 480 m - 40 bh - 40 bh - 80 bh - 960 m - 80 bh - 40 bh
3.300.000,00
246.700.000,00
250.000.000,00
04.
Program peningkatan keberdayaan masyarakat
-
- 2 kali - 1 kali - 2 kali - 1 kali - 2 kali - 1 kali - 7 kali - 1 kali
17.100.000,00
70.243.000,00
87.343.000,00
05.
Fasilitasi pelaksanaan program pembangunan wilayah terpadu antar desa (PWTAD)
Karang Penang
-2 -1 -1 -3
3.900.000,00
28.671.500,00
32.571.500,00
12.
Kegiatan Program Pangembangan Lab site
Kelurahan Banyuanyar
- 1 kali - 2 kali
750.000,00
7.750.000,00
8.500.000,00
7.400.000,00
381.003.900,00
388.403.900,00
16.
17.
3
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 02.
Fasilitasi pelaksanaan program pengembangan ekonomi kawasan
Kecamatan Sreseh (Desa Plasah, Desa Junok dan Desa Labang)
- 10 Kali - 4 Kali - 2 Kali - 28 Kali
1.600.000,00
27.759.900,00
29.359.900,00
04.
Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa
-
-2 -1 -20
2.000.000,00
52.050.000,00
54.050.000,00
05.
Tehnologi Tepat Guna Pedesaan
14 Kecmatan 28 Desa
28
1.400.000,00
248.600.000,00
250.000.000,00
06.
Fasilitas Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
-
- 1 kali - 5 BUMDes
2.400.000,00
52.594.000,00
54.994.000,00
29.950.000,00
742.629.900,00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
5.148.050.000,00
5.920.629.900,00
10
Halaman 4 dari 5 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
01.
Pembinaan Kelompok masyarakat pembangunan desa
186 Desa/ Kelurahan
- 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali
2.400.000,00
266.205.000,00
268.605.000,00
04.
Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong (BBGR)
1 kecamatan (1 Desa)
- 10 kl
1.800.000,00
222.575.000,00
224.375.000,00
1.200.000,00
33.799.900,00
34.999.900,00
24.550.000,00
220.050.000,00
5.250.000,00
268.775.000,00
274.025.000,00
- 1 kl - 1 kl 06.
Pemberdayaan Masyarakat Potensi Desa/Kelurahan (P3DK)
Kecamatan Sokobanah : 1. Desa Tobai Barat 2. Desa Tamberu Laok
- 16 Kali - 8 Kali - 4 Kali - 6 Kali - 8 Kali
08.
Pengadaan jaringan instalasi listrik desa
4 Kecamatan 5 Desa
3750 Kms
18.
19.
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5.148.050.000,00
5.392.650.000,00
04.
Pengelolaan profil desa atau kelurahan
186 Desa/ Kelurahan se Kabupaten Sampang
- 1 kali - 558 buku - 28 kali
2.700.000,00
147.300.000,00
150.000.000,00
05.
Perlombaan Desa dan Kelurahan
-
- 1 kali - 1 kali - 3 kali - 3 kali - 5 kali
2.550.000,00
121.475.000,00
124.025.000,00
14.400.000,00
864.609.000,00
879.009.000,00
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
10
Halaman 5 dari 5 1
2
04.
3
Pembinaan PKK
4
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
5
6
- 14
8
7
14.400.000,00
864.609.000,00
110.186.500,00
3.933.851.150,00
9=6+7+8
879.009.000,00
- 14 -1 -5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -7 Jumlah
5.507.025.000,00
9.551.062.650,00
SAMPANG, 07 November 2014 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Drs. MOHAMMAD AMIRUDDIN NIP. 19610121 199102 1 001
10
