Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA-SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2013 Urusan Pemerintahan
:
1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi
:
1.18.01. - Dinas Pemuda dan Olahraga Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
01.
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai 6
Jumlah Tahun n Modal Barang & Jasa 7
8
9=6+7+8
465.330.000
1.723.140.000
4.020.000
27.980.000
32.000.000
310.000.000
310.000.000
78.000.000
78.000.000
195.980.000
200.000.000
140.000.000
140.000.000
80.980.000
85.000.000
Tersedianya fasilitas penerangan selama 12 bulan
20.000.000
20.000.000
Jawa Tengah
Tersedianya peralatan rumah tangga ( Pantry 1 paket, loundry 3 kali, souvenir 20 bh )
25.000.000
25.000.000
Jawa Tengah
5.852koran/majalah, , buku kepustakaan 1 paket
18.470.000
01.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jawa Tengah
Tersedianya jasa surat menyurat ( meterai 3000: 850 lbr, meterai 6.000 : 1300 lbr, Perangko : 3006 lbr, Belanja paket/pengiriman 200 paket
02.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jawa Tengah
Terpenuhinya Kebutuhan listrik, telepon dan air selama 12 bulan
05.
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
Jawa Tengah
Terpeliharanya aset perkantoran
08.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Jawa Tengah
Terpeliharanya Gedung, sarana dan prasarana yang memadai selama 12 bulan
10.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jawa Tengah
Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 12 bulan
11.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Jawa Tengah
Terciptanya kelancaran tugas kedinasan selama 12 bulan
12.
Jawa Tengah
14.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.020.000
4.020.000
9.030.000
Jumlah
9.030.000
2.197.500.000
27.500.000
Tahun n + 1 10
Halaman : 2 Kode Program 1
Kegiatan
3
2
Lokasi Kegiatan 4
5
17.
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Jawa Tengah
Terpenuhinya penyediaan makan dan minum rapat dan tamu 4.250 orang
18.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
Jawa Tengah
Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam dan luar daerah 652 orang
19.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Jawa Tengah
Tersedianya jasa pelayanan perkantoran 12 bulan
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 03.
Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Semarang
Terehabilitasinya 1 Gedung Kantor
24.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jawa Tengah
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional ( 10 Kendaraan dinas Operasional dan 2 kendaraan sewa )
30.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Jawa Tengah
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga ( mesin ketik 9 bh, mesin penghancur kertasd 5 bh, genset 1 bh, alat pemadam kebakaran 6 bh, solar genset 1.200 ltr, meubelair 120 bh, PABX i bh, Sound system 2 bh, camera digital 2 bh, alat fitnes 1 unit, AC 15 bh, despencer 6 bh, UPS 20 Bh, Notebook/laptop 12 bh, PC 15 bh, printer 14 bh
41.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Jawa Tengah
Tersedianya sarana dan prasarana kantor Filling besi 3 unit, Rak besi 2 unit, PC unit 6 unit, Printer 8 unit, scanner 1 unit
Jawa Tengah
331 setel PDH dan olahraga.
03.
Program Penigkatan Disiplin Aparatur 02.
05.
Uraian
Target Kinerja (kuantitatif)
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Belanja Pegawai 6
Jumlah Tahun n Barang & Jasa Modal 7
4.020.000
8
Jumlah 9=6+7+8
75.980.000
80.000.000
750.750.000
750.750.000
449.250.000
449.250.000
64.185.000
787.940.000
4.677.875.000
5.530.000.000
57.040.000
386.960.000
4.556.000.000
5.000.000.000
4.020.000
295.980.000
300.000.000
105.000.000
105.000.000
3.125.000
121.875.000
125.000.000
600.000
124.400.000
125.000.000
600.000
124.400.000
125.000.000
60.830.000
259.170.000
320.000.000
Tahun n + 1 10
Halaman : 3 Kode Program 1
Uraian
Kegiatan
3
2
Target Kinerja (kuantitatif)
Lokasi Kegiatan 4
5
01.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jawa Tengah
35 orang
03.
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jawa tengah
08.
Kegiatan Kegiatan Pembinaan Bidang Kepegawaian PNS
Jawa Tengah
Terlaksananya kegiatan Implementasi Undang-undang keolahragaan 105 orang 60 PNS
Belanja Pegawai 6
Jumlah Tahun n Barang & Jasa Modal 7
8
Jumlah 9=6+7+8
95.000.000
95.000.000
42.080.000
107.920.000
150.000.000
18.750.000
56.250.000
75.000.000
1.376.565.000
2.633.435.000
4.010.000.000
160.250.000
939.750.000
1.100.000.000
82.555.000
167.445.000
250.000.000
336.200.000
863.800.000
1.200.000.000
( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 15.
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Kepemudaan 01.
Jawa Tengah
380 orang dan 56 kelompok
03.
Kegiatan Peningkatan/pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis klaster Kegiatan Peningkatan Daya Tangkal Pemuda terhadap Pengaruh Destruktif
Jawa Tengah
350 orang
04.
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Generasi Muda
Jawa Tengah
3.500 orang
05.
Kegiatan Pelatihan dasar kepecintaalaman
Jawa Tengah
40 orang.
22.710.000
87.290.000
110.000.000
07.
Kegiatan pendampingan pembinaan sarjana penggerak pembangunan di pedesaan sp3) Kegiatan koordinasi program pembangunan kepemudaan
Jawa Tengah
40 orang
693.640.000
206.360.000
900.000.000
Jawa Tengah
210 orang dan 1 paket
81.210.000
368.790.000
450.000.000
257.055.000
732.945.000
990.000.000
08. 16.
Program Pembinaan Lembaga/Organisasi Kepemudaan 01.
Kegiatan Seleksi dan pemantapan Paskibraaka dan Lomba TUB/BB
Jawa Tengah
225 orang.
132.305.000
517.695.000
650.000.000
02.
Kegiatan Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
Jawa Tengah
140 orang
35.390.000
54.610.000
90.000.000
08.
Revitalisasi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
Jawa Tengah
400 orang
89.360.000
160.640.000
250.000.000
3.134.930.000
13.290.070.000
16.425.000.000
17.
Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemanduan serta Pemasyarakatan Olah Raga 01.
Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) 10 cabang olahraga
Jawa Tengah
Prestasi Atlet Jawa Tengah sebanyak 120 orang. (10 cabor/11 PPLP)
1.115.465.000
3.384.535.000
4.500.000.000
02.
Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Jawa Tengah
1.413.260.000
7.586.740.000
9.000.000.000
03.
Kegiatan Pengembangan olahraga unggulan
Jawa Tengah
6.500 org Atlet Pelajar di Jawa Tengah 175 orang
132.350.000
242.650.000
375.000.000
Tahun n + 1 10
Halaman : 4 Kode Program 1
Kegiatan 2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Belanja Pegawai 6
Jumlah Tahun n Barang & Jasa Modal 7
8
Jumlah 9=6+7+8
04.
Kegiatan Pengembangan Olaahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani
Jawa Tengah
7800 orang keg haornas,Kej. Tenis 2000 orang lomba SKJ, Aerobic 200 orang OR Tradisional
110.210.000
539.790.000
650.000.000
06.
Kegiatan Pemassalan Olahraga Pelajar, Mahasiswa dan masyarakat
Jawa Tengah
4.045 org Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa
289.470.000
1.110.530.000
1.400.000.000
08.
Kegiatan Penyelenggaraan Tri Lomba Juang
-
560 org di 35 Kab./ Kota di Jateng
74.175.000
425.825.000
500.000.000
461.470.000
913.530.000
1.375.000.000
01.
Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga
Jawa Tengah
254.625.000
545.375.000
800.000.000
02.
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi Olahraga
Jawa Tengah
106.330.000
193.670.000
300.000.000
03.
Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga
Jawa Tengah
63.420.000
111.580.000
175.000.000
04.
Kegiatan Pengembangan industri Olahraga
Jawa Tengah
37.095.000
62.905.000
100.000.000
139.005.000
5.061.495.000
5.200.500.000
18.
19.
250 orang Pelatih tingkat dasar dan 250 orang pelatih tingkat muda 245 orang. 175 siswa dan 230 orang atlit PPLP dalam tes fisik dan 230 dalam tes tehnik . 140 orang / 35 Kab/Kota
Program Peningkatan Sarana Prasana Olah Raga 01.
Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Olahraga
Jawa Tengah
PPLP tersebar di Jawa Tengah (Kab.Karanganyar, Kab.Demak, Kab Semarang, Kab.Klaten, Kota Semarang, Kota Salatiga), Klub Cabor di Jawa Tengah
32.125.000
2.218.375.000
2.250.500.000
02.
Kegiatan Peningkatan Sarana Olahraga melalui ekstrakurikuler
Jawa Tengah
120 SD, 140 SMP, 245 SMA di 35 Kab/Kota se Jateng
47.500.000
2.402.500.000
2.450.000.000
04.
Kegiatan Pengembangan data dan Informasi melalui media cetak dan elektronika
Jawa Tengah
Website 1 unit, Spanduk 6 bh, Majalah Prestasi 4.200 buku, 8 Baliho
29.040.000
270.960.000
300.000.000
05.
Kegiatan Pengembangan Pola Kemitraan
Jawa Tengah
Terselenggaranya paneran hasil industri olahraga dan produk unggulan
30.340.000
169.660.000
200.000.000
Tahun n + 1 10
Halaman : 5 Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (kuantitatif)
Belanja Pegawai
5
6
Jumlah
5.959.970.000
Jumlah Tahun n Barang & Jasa Modal
Jumlah
8
7
25.526.125.000
4.686.905.000
9=6+7+8
36.173.000.000
Semarang, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. BUDI SANTOSO, M.Si NIP. 19631224.199103.1.004
Tahun n + 1 10
