Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA-SKPD 2.2
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Tahun Anggaran 2014 Urusan Pemerintahan
:
1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi
:
1.18.01. - Dinas Pemuda dan Olahraga Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
01.
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Pegawai 6
549.050.000
Jumlah Tahun n Modal Barang & Jasa 7
1.854.104.000
8
8.950.000
Jumlah 9=6+7+8
2.412.104.000
0001.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
semarang
Tersedianya jasa surat menyurat ( meterai 3.000 : 1.064 lbr, meterai 6.000 : 2.000 lbr, Perangko : 3.200 lbr, Belanja paket/pengiriman 200 paket )
33.792.000
33.792.000
0209.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
semarang
Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, air selama 12 bulan
327.360.000
327.360.000
0833.
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
semarang
Terpeliharanya aset perkantoran
82.368.000
82.368.000
1041.
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
semarang
Terpeliharanya Gedung Kantor selama 12 Bln
210.200.000
211.200.000
1249.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
semarang
Terpenuhinya Kebutuhan ATK selama 12 Bulan
147.840.000
147.840.000
1457.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
semarang
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 Bln
89.760.000
89.760.000
1665.
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
semarang
Tersedianya fasilitas penerangan selama 12 Bln
21.120.000
21.120.000
semarang
Tersedianya peralatan rumah tangga (pengisian tabung gas 20 kl, belanja pantry 1 paket, londry 4 kl, souvenir 25 bh
26.400.000
26.400.000
2081.
1.000.000
Tahun n + 1 10
Halaman : 2 Kode Program 1
Kegiatan 2
Uraian 3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Belanja Pegawai 6
7
8
19.790.000
8.950.000
Jumlah 9=6+7+8
2289.
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
semarang
Tersedianya Surat Kabar 4.745 Eks, majalah 12 bln, buku kepustaan 1 paket
2705.
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
semarang
Terpenuhinya penyediaan makan dan minum rapat dan tamu bagi 4.498 Orang
84.480.000
84.480.000
2913.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
jawa tengah dan luar jawa tengah
Lancarnya komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan kegiatan
802.744.000
802.744.000
3121.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
semarang
Tertibnya pengelolaan keuangan
547.750.000
8.250.000
556.000.000
3.000.000
1.024.396.000
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
300.000
Jumlah Tahun n Barang & Jasa Modal
29.040.000
4.145.585.000
5.172.981.000
514.000.000
514.000.000
217.550.000
713.481.000
0209.
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
semarang
1 bh Inova , 1 bh Avansa , 2 buah Motor
1665.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
semarang
Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit
2081.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
semarang
Terpeliharanya kendaraan dinas selama 12 bulan
330.000.000
330.000.000
2913.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
semarang
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga mesin ketik 13 buah, mesin ketik elektronik 1 buah, mesin penghancur kertas 5 buah, genset 3 kali, pemadam kebakaran 6 buah, Solar Genset 12, Meubelair 75 buah, PABX 12 bln, Sound system 2 bh, camera digital 2 bh, alat fitnes 3 kl, AC 15 buah, dispencer 6 buah, UPS 20 buah, Note book 15 buah, PC Unit 19 buah, Printer 19 buah.
115.500.000
115.500.000
4785.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
semarang
Tersedianya sarana dan prasarana kantor AC kaset 60 buah, Lift 2 buah, Telp dan instalasi 1 paket, Audio/sound system 1 paket, Projector 1 bh, projector screen 1 buah, interior 1 paket, CCTV 1 paket
2.000.000
1.000.000
493.931.000
84.965.000
3.414.035.000
3.500.000.000
Tahun n + 1 10
Halaman : 3 Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
03.
Target Kinerja (kuantitatif)
Lokasi Kegiatan 4
5
Belanja Pegawai 6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0001.
05.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
semarang
0001.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
0417.
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
9=6+7+8
137.500.000 137.500.000
180.750.000
187.000.000
104.500.000
104.500.000
6.250.000
76.250.000
82.500.000
2.718.145.000
16.804.655.000
19.522.800.000
50 PNS 60 PNS
8
137.500.000 6.250.000
jawa tengah dan luar jawa tengah semarang
7
Jumlah
137.500.000 316 setel pakaian dinas dan Olahraga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Tahun n Barang & Jasa Modal
( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 17.
Program Pembibitan, Pembinaan serta Pemasyarakatan Olah Raga 0001.
18.
Semarang
142 altet dan 28 pelatih
1.071.665.000
6.728.335.000
7.800.000.000
0002.
Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD) Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
Semarang, Bali
12.500 orang
1.303.095.000
7.996.905.000
9.300.000.000
0003.
Kegiatan Pengembangan olahraga unggulan daerah
semarang, 35 kab. kota
1. 280 orang atlit potensial usia pelajar 2. dokumen buku kajian (100 buku) 3. Monitoring dan evaluasi atlet potensial usia pelajar di 35 kab/kota
84.900.000
415.100.000
500.000.000
0004.
Kegiatan Pengembangan Olaahraga Rekreasi dan Kesegaran Jasmani
semarang
21.680.000
701.120.000
722.800.000
0013.
Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga
semarang
1. Kegiatan OR Massal dlm rangka HAORNAS : 6.000 org, 2. lomba or masyarakat (SKJ, Aerobic, 3. Kej Tenis) : 2000 org, 4. OR Rekreasi ; 500 or,5. Festival OR tradisional ; 6. 400 org. jumlah total = 10.000 orang 8.390 orang
236.805.000
963.195.000
1.200.000.000
0014.
Kegiatan Pengembangan olahraga unggulan
-
256.100.000
953.900.000
1.210.000.000
Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olah Raga
280 orang, 1 dokumen kajian (100 buku)
Tahun n + 1 10
Halaman : 4 Kode Program 1
Kegiatan 2
Lokasi Kegiatan
3
4
5
Belanja Pegawai 6
Jumlah Tahun n Barang & Jasa Modal 7
8
Jumlah 9=6+7+8
0001.
Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga
semarang
training camp tk dasar 8 cabor x 50 org = 400 org dan 25 orang penataran level I IAAF Jumlah total = 425 org
121.250.000
478.750.000
600.000.000
0002.
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Manajemen Organisasi Olahraga
semarang
105 Tenaga pemandu bakat, minat, dan potensi anak berolahraga, 70 or Pengelola Kelembagaan OR, 50 lembaga OR
65.490.000
134.510.000
200.000.000
0003.
Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga
semarang
300 siswa, 230 org atlit PPLP dalam tes fisik dan teknik
53.410.000
176.590.000
230.000.000
15.950.000
164.050.000
180.000.000
151.070.000
813.930.000
965.000.000
Kegiatan Pengembangan industri Olahraga
0001.
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan Kegiatan Penyusunan Data Kepemudaan dan Olahraga
-
1 Dokumen
48.210.000
201.790.000
250.000.000
0003.
Kegiatan Pengembangan Pola Kemitraan
-
Terselenggaaranya Pameran Hasl Pengembangan Pemuda dan Hasil Industri olahraga dan Produk Inovasi
25.460.000
124.540.000
150.000.000
0004.
Kegiatan Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga
Jawa Tengah
1. 105 orang 2. 105 orang 3. 1 paket
51.960.000
298.040.000
350.000.000
0006.
Kegiatan Pengembangan Sistem Data dan Informasi Kepemudaan dan Olahraga
Jawa Tengah
Website(akses Internet, jaringan internet/komputer) 1 unit, Spanduk 3 bh, Baliho MMT 3 bh, Majalah Prestasi1800 buku
25.440.000
189.560.000
215.000.000
158.100.000
1.341.900.000
1.500.000.000
Program Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
semarang
3. tes Fisik dan Tehnik akhir atlit PPLP = 530 orang 70 orang
0004. 20.
22.
Uraian
Target Kinerja (kuantitatif)
Tahun n + 1 10
Halaman : 5 Kode Program 1
Kegiatan 2
0001.
23.
Uraian 3
Kegiatan Peningkatan/Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Klaster
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
4
Jawa Tengah
5
Terlatihnya 560 orang Pemuda dari 93 kelompok wirausaha muda : 1. Pelatihan budi daya ternak itik dan penetasan telor bebek 24 kel 2. pelatihan dan pengembangan kripik singkong 3. Peningkatan/pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis klaster bidang pijat 10 kel (100 org) 4. Peningkatan/pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis klaster bidang pengembangan pengolahan limbah organik/anorganik 20 kel 5. Peningkatan/pengembangan kewirausahaan pemuda berbasis klaster bidang perbengkelan 25 kel 5.
Program Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan
Belanja Pegawai 6
Jumlah Tahun n Barang & Jasa Modal 7
8
Jumlah 9=6+7+8
158.100.000
1.341.900.000
1.500.000.000
584.300.000
3.058.200.000
3.642.500.000
192.750.000
807.250.000
1.000.000.000
0001.
Peningkatan dan Pengembangan Generasi Muda
Jawa Tengah
3.500 orang pemuda
0002.
Pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan
Jawa Tengah
96.880.000
803.120.000
900.000.000
0003.
Peningkatan Daya Tangkal Pemuda terhadap Pengaruh Destruktif
Jawa Tengah
40 orang sarjana (20 desa di 10 Kab/Kota) 420 orang
84.530.000
252.970.000
337.500.000
0004.
Seleksi dan Pemantapan Paskibraka dan Lomba TUB/BB
Jawa Tengah
415 orang
99.000.000
621.000.000
720.000.000
0005.
Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
Jawa Tengah
570 orang
111.140.000
573.860.000
685.000.000
64.720.000
2.535.280.000
2.600.000.000
0001.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan
12.760.000
287.240.000
300.000.000
24.
Jawa Tengah
20 Kelompok 20 Kelompok Wirausaha di jateng di jateng
Tahun n + 1 10
Halaman : 6 Kode Program 1
Kegiatan 2
0002.
Uraian 3
Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan
Lokasi Kegiatan 4
Jawa Tengah
Target Kinerja (kuantitatif)
Belanja Pegawai
5
6
Peningkatan Kualitas Atlet Pelajar 132 sekolah ( 52 sd, 70 smp, 10 sma ) Sportcenter Jatidiri, Musium Olahraga Mrappen
Jumlah
Jumlah Tahun n Barang & Jasa Modal 7
51.960.000
2.248.040.000
4.490.735.000
28.704.615.000
8
Jumlah 9=6+7+8
2.300.000.000
4.154.535.000
Semarang, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga PROVINSI JAWA TENGAH
Drs. BUDI SANTOSO, M.Si NIP. 19631224 199103 1 004
37.349.885.000
Tahun n + 1 10
