RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Halaman 1 dari 6

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKA - SKPD 2.2

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan

: 1.01. - PENDIDIKAN

Organisasi

: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Program

Kegiatan

Uraian

1

2

3

Jumlah

Target Kinerja

Lokasi Kegiatan

(kuantitatif)

4

5

Tahun 2013

Tahun 2014

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

6

7

8

9=6+7+8

( 1.01. ) - PENDIDIKAN 01.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.023.300.000,00

4.285.852.950,00

5.309.152.950,00

01.

Penyediaan jasa surat menyurat

Dinas Pendidikan Kab. Sampang

10.200 surat

120.431.500,00

120.431.500,00

02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


3 unit

775.452.000,00

775.452.000,00

06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


499 unit

70.200.000,00

70.200.000,00

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor


39 unit

139.395.000,00

139.395.000,00

10.

Penyediaan alat tulis kantor


114 unit

896.651.900,00

910.451.900,00

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


106 unit

959.564.750,00

959.564.750,00

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


39 komponen

108.338.300,00

108.338.300,00

13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


4 unit

191.909.000,00

191.909.000,00

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


63 kantor

92.160.000,00

92.160.000,00

17.

Penyediaan makanan dan minuman


12 bulan

239.152.500,00

239.152.500,00

18.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah


1042 OK

303.852.000,00

303.852.000,00

19.

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran


116 orang

334.080.000,00

1.343.580.000,00

13.800.000,00

1.009.500.000,00

10

Halaman 2 dari 6 1

2

20.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

4


5

6

6526 OK

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.

7

8

54.666.000,00 119.610.000,00

697.523.000,00

9=6+7+8

54.666.000,00 3.069.101.550,00

3.886.234.550,00

1.838.621.550,00

1.838.621.550,00

170.760.000,00

170.760.000,00

03.

Pembangunan gedung kantor


1 unit

05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional


12 unit

10.

Pengadaan meubelair


104 buah

69.700.000,00

69.700.000,00

11.

Pengadaan Komputer


15 unit

40.100.000,00

40.100.000,00

13.

Pengadaan Tanah

Dinas Pendidikan Kab.Sampang

1 kegiatan

900.000.000,00

900.000.000,00

19.

Pengadaan Perlengkapan Kantor


7 unit

29.920.000,00

29.920.000,00

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


16 unit

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


29.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur


34.

Penyediaan Sarana Gedung


1 keg

43.

Pembangunan Website

Dinas Pendidikan

1 paket

03.

150.506.000,00

201.956.000,00

6 unit mobil

104.800.000,00

104.800.000,00

61 lembaga

250.972.000,00

250.972.000,00

51.450.000,00

161.245.000,00

229.405.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

68.160.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

20.000.000,00 398.625.000,00

04.

Pengadaan pakaian KORPRI

Sampang

5.315 paket

06.

Pengadaan Pakaian senam

Kab. Sampang

136 Orang

398.625.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05. 01. 06.

3

Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

422.425.000,00

16 orang

797.250.000,00

23.800.000,00

23.800.000,00

80.520.000,00 115.260.500,00

821.050.000,00

398.625.000,00 80.520.000,00


20.000.000,00

18.993.920,00

80.520.000,00 80.520.000,00 134.254.420,00

10

Halaman 3 dari 6 1

2

3

4

5

01.

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


1 keg

02.

Penyusunan laporan keuangan semesteran


04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

05. 10. 15.

6

7

8

9=6+7+8

6.536.500,00

2.064.360,00

8.600.860,00

2 Dokumen

12.112.000,00

2.935.000,00

15.047.000,00


1 Dokumen

15.510.000,00

3.150.000,00

18.660.000,00

Penyusunan RKA dan DPA SKPD


4 triwulan

15.510.000,00

5.516.560,00

21.026.560,00

Penyusunan Daftar Gaji


65.592.000,00

5.328.000,00

70.920.000,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

743.925.000,00

1.045.170.003,00

1.789.095.003,00

03.

Pembangunan ruang kelas sekolah


4 kelas

299.820.000,00

299.820.000,00

19.

Pengadaan mebeluer sekolah


9 paket

103.275.003,00

103.275.003,00

23.

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah


1 unit

8.000.000,00

11.000.000,00

42.

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah


4 kelas

200.000.000,00

200.000.000,00

59.

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini


28 lembaga PAUD

434.075.000,00

1.175.000.000,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

16.

3.000.000,00

740.925.000,00 3.530.956.500,00

14.256.311.300,00

39.105.005.275,00

56.892.273.075,00

6.848.427.000,00

7.590.427.000,00

320.000.000,00

320.000.000,00

1.189.320.000,00

3.254.372.000,00

4.443.692.000,00

03.

Penambahan ruang kelas sekolah

dinas pendidikan

14 kecamatan

742.000.000,00

09.

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir


3 sekolah

12.

Pembangunan perpusatakaan sekolah


14 kecamatan

18.

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa


885.000.000,00

1.704.600.000,00

2.589.600.000,00

19.



1.279.150.000,00

4.687.938.775,00

5.967.088.775,00

23.



35 sekolah

41.



8 lembaga, 4 sd dan 4 smp

44.

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah


14 kecamatan

71.740.000,00

210.998.500,00

7.123.200.000,00

282.738.500,00 435.000.000,00

435.000.000,00

21.354.667.500,00

28.477.867.500,00

10

Halaman 4 dari 6 1

2

3

4

5

6

7

8

9=6+7+8

58.

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi


100%

56.994.000,00

43.006.000,00

100.000.000,00

59.

Penyusunan dan Pengembangan kurikulum


150 KS dan 150 guru

51.700.000,00

168.515.000,00

220.215.000,00

61.

Pembinaan SMP terbuka


95%

10.400.000,00

41.902.500,00

52.302.500,00

66.

Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS


21 lembaga

421.900.000,00

19.135.000,00

67.

Penyelenggraan paket A setara SD


72 kelas

370.200.000,00

29.800.000,00

400.000.000,00

68.

Penyelenggaraan paket B setara SMP


111 kelas

1.393.500.000,00

6.500.000,00

1.400.000.000,00

70.

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa


600 orang

19.175.000,00

158.365.000,00

177.540.000,00

79.

Pelaksanaan UAN SMP


100%

1.040.997.500,00

1.259.002.500,00

2.300.000.000,00

81.

Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah


70.600.000,00

871.500.000,00

942.100.000,00

82.

Koordinasi dan Penguatan UKS


150 siswa, 180 guru dan 100 pembina

9.400.000,00

85.600.000,00

95.000.000,00

84.

Pekan Seni Pelajar SD dan SMP

Dinas Pendidikan

50 %

14.350.000,00

143.316.800,00

157.666.800,00

17.

Program Pendidikan Menengah

1.448.070.000,00

941.035.000,00

17.079.964.475,00

25.312.808.650,00

2.565.000.000,00

2.565.000.000,00

750.000.000,00

750.000.000,00

1.224.300.000,00

2.634.272.000,00

3.858.572.000,00

Dinas Pendidikan

1.001.700.000,00

2.156.422.250,00

3.158.122.250,00

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

dinas pendidikan

408.000.000,00

779.000.000,00

1.187.000.000,00

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

Dinas Pendidikan

720.000.000,00

1.367.506.525,00

2.087.506.525,00

19.



8 paket

245.000.000,00

748.846.200,00

993.846.200,00

23.



12 sekolah

01.

Pembangunan gedung sekolah


1 sekolah

03.

Penambahan ruang kelas sekolah (SMA/MA/SMK)


5 kelas

05.

Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

Dinas Pendidikan

14 kecamatan

12.

Pembangunan perpusatakaan sekolah

15. 18.

45.620.000,00

6.784.774.175,00

500.000.000,00

135.650.000,00

181.270.000,00

10

Halaman 5 dari 6 1

2

3

4

5

41.



3 sekolah

44.

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

KABUPATEN SAMPANG

14 kecamatan

61.

Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)


60 siswa OSN, 40 siswa O2SN

63.

Penyelenggaraan paket C setara SMU


14 kecamatan

66.

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri


200 siswa dan 20 guru

69.

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan


230 sekolah

70.

Pelaksanaan Ujian Nasional


1 kegiatan

71.

Penyediaan Bantuan Biaya Minimal Pendidikan SMA/MA/MK


100%

73.

Pekan Seni Pelajar SMA

Dinas Pendidikan

220 orang

18.

Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan


30%

04.

Pengembangan pendidikan keaksaraan


2000 WB

15.

Lomba Hari Aksara Internasional/Nasional


1 keg

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan sertifikasi pendidik


750 orang

09.

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

dinas pendidikan

11070 orang

10.

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik


17 guru, KS dan pengawas

11.

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan


12.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

14.

Penilaian angka kredit jabatan fungsional

8

9=6+7+8

500.000.000,00

500.000.000,00

5.578.917.500,00

7.677.717.500,00

34.000.000,00

306.000.000,00

340.000.000,00

1.142.400.000,00

117.600.000,00

1.260.000.000,00

16.800.000,00

40.077.500,00

56.877.500,00

2.400.000,00

97.200.000,00

99.600.000,00

180.350.000,00

269.650.000,00

450.000.000,00

16.450.000,00

33.550.000,00

50.000.000,00

10.050.000,00

87.246.675,00 274.500.000,00

97.296.675,00 890.000.000,00

7.600.000,00

42.400.000,00

50.000.000,00

607.200.000,00

132.800.000,00

740.000.000,00

700.000,00

99.300.000,00

100.000.000,00

230.784.500,00

01.

7

2.098.800.000,00

615.500.000,00

03.

20.

6

365.292.750,00

596.077.250,00

23.470.000,00

75.130.000,00

98.600.000,00

4.500.000,00

30.300.000,00

34.800.000,00

120.262.500,00

127.415.000,00

247.677.500,00

1678 guru

24.352.000,00

30.648.000,00

55.000.000,00


2490 orang

27.000.000,00

83.000.000,00

110.000.000,00


2000 orang

31.200.000,00

18.799.750,00

49.999.750,00

10

Halaman 6 dari 6 1

2

22.

3

4

5

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

6

155.874.000,00

01.

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan


150 sekolah

05.

Pembinaan dewan pendidikan


07.

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

09.

7

8

378.572.250,00

9=6+7+8

534.446.250,00

1.200.000,00

81.200.000,00

82.400.000,00

1 keg

90.400.000,00

6.400.000,00

96.800.000,00


14 kecamatan

59.944.000,00

81.887.250,00

141.831.250,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


1 keg

26.370.000,00

26.370.000,00

11.

Fasilitasi Program Decentralized Basic education (BEC-TF)


150.000.000,00

150.000.000,00

13.

Wawasan Kebangsaan Bidang Pendidikan

Dinas Pendidikan

4.330.000,00

32.715.000,00

37.045.000,00

8.381.905.500,00

28.609.935.348,00

1 Kegiatan Jumlah

59.254.071.300,00

96.245.912.148,00

SAMPANG, 18 Februari 2013 Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. SUMADI, M.Pd NIP. 195910071980101003

10

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Recommend Documents