RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran : 2013 Urusan Pemerintahan
: 1 . 15
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi
: 1 . 15 . 01
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 15 . 01 . 01
DINAS KOPERASI,UKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1 1.15 . 1.15.1 . 01
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN 3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
893.380.000,00
1.466.718.000,00
189.505.000,00
2.549.603.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
39.240.000,00
158.935.000,00
18.825.000,00
217.000.000,00
0,00
1.15 . 1.15.1 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Diskoperindag
1.15 . 1.15.1 . 01 . 05
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Diskoperindag
1.15 . 1.15.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Diskoperindag
1.15 . 1.15.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Diskoperindag
1.170.000,00
143.905.000,00
0,00
145.075.000,00
0,00
1.15 . 1.15.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Diskoperindag
2.250.000,00
292.393.000,00
0,00
294.643.000,00
0,00
1.15 . 1.15.1 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Diskoperindag
0,00
6.875.000,00
0,00
6.875.000,00
0,00
Diskoperindag
7 UPTD, Dinas
4.320.000,00
0,00
170.680.000,00
175.000.000,00
0,00
Diskoperindag
133 orang (Dinas) 7 UPTD dan Dinas, 70 org TKK
0,00
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
1.15 . 1.15.1 . 01 . 17
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
0,00
597.480.000,00
0,00
597.480.000,00
0,00
1.15 . 1.15.1 . 01 . 18
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Diskoperindag
1.15 . 1.15.1 . 01 . 19
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Diskoperindag
1.15 . 1.15.1 . 01 . 13 1.15 . 1.15.1 . 01 . 15
1.15 . 1.15.1 . 01 . 20
1.15 . 1.15.1 . 02 1.15 . 1.15.1 . 02 . 22
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Diskoperindag
70 orang
Diskoperindag
Diskoperindag
1.15 . 1.15.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Diskoperindag
1.15 . 1.15.1 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kec Cikancung, Psr Baru
Formulir RKA SKPD 2.2
1 Kantor UPTD Pasar 7 UPTD, 9 Pasar dan Dinas
1 UPTD dan Dinas R2 = 13 unit, R4 = 11 unit 2 UPTD
0,00
112.130.000,00
0,00
112.130.000,00
0,00
846.400.000,00
0,00
0,00
846.400.000,00
0,00
0,00
62.500.000,00
0,00
62.500.000,00
0,00
26.760.000,00
618.931.000,00
643.184.000,00
1.288.875.000,00
0,00
21.860.000,00
2.136.000,00
202.004.000,00
226.000.000,00
0,00
0,00
612.875.000,00
0,00
612.875.000,00
0,00
4.900.000,00
3.920.000,00
441.180.000,00
450.000.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI KEGIATAN 3
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
4
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Majalaya & Psr Baleendah 1.15 . 1.15.1 . 03
Program peningkatan disiplin aparatur
3.420.000,00
380.550.000,00
0,00
383.970.000,00
0,00
1.15 . 1.15.1 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Diskoperindag
387 orang
1.080.000,00
96.800.000,00
0,00
97.880.000,00
0,00
1.15 . 1.15.1 . 03 . 03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Diskoperindag
1.170.000,00
156.425.000,00
0,00
157.595.000,00
0,00
1.15 . 1.15.1 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Diskoperindag
7 UPTD/9 Pasar 463 orang
1.170.000,00
127.325.000,00
0,00
128.495.000,00
0,00
32.897.000,00
1.603.000,00
0,00
34.500.000,00
0,00
Diskoperindag
17.577.000,00
1.423.000,00
0,00
19.000.000,00
0,00
Diskoperindag
7.660.000,00
90.000,00
0,00
7.750.000,00
0,00
Diskoperindag
7.660.000,00
90.000,00
0,00
7.750.000,00
0,00
20.170.000,00
154.830.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
20.170.000,00
154.830.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
115.400.000,00
111.250.000,00
0,00
226.650.000,00
0,00
19.200.000,00
6.450.000,00
0,00
25.650.000,00
0,00
80.200.000,00
14.800.000,00
0,00
95.000.000,00
0,00
0,00
76.000.000,00
0,00
76.000.000,00
0,00
16.000.000,00
14.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
246.350.000,00
553.650.000,00
0,00
800.000.000,00
0,00
6 Kecamatan (Ciwidey, Banjaran, Solokanjeruk, Kert
95.320.000,00
144.680.000,00
0,00
240.000.000,00
0,00
Wil. Kec. Soreang, Wil.
58.280.000,00
181.720.000,00
0,00
240.000.000,00
0,00
1.15 . 1.15.1 . 06 1.15 . 1.15.1 . 06 . 01 1.15 . 1.15.1 . 06 . 02 1.15 . 1.15.1 . 06 . 04 1.15 . 1.15.1 . 15 1.15 . 1.15.1 . 15 . 08
2.06 . 1.15.1 . 15 2.06 . 1.15.1 . 15 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
2.06 . 1.15.1 . 15 . 02
Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
2.06 . 1.15.1 . 15 . 03
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.06 . 1.15.1 . 15 . 04
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
2.07 . 1.15.1 . 15 2.07 . 1.15.1 . 15 . 05
2.07 . 1.15.1 . 15 . 06
Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi Pengembangan sistem inovasi teknologi industri
Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi
Kabupaten Bandung
Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah Kabupaten Bandung
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
2.07 . 1.15.1 . 15 . 07
1.15 . 1.15.1 . 16 1.15 . 1.15.1 . 16 . 03 1.15 . 1.15.1 . 16 . 06
URAIAN
2
Pengembangan industri kreatif berbasis fashion
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1.15 . 1.15.1 . 16 . 07
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
1.15 . 1.15.1 . 16 . 10
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.07 . 1.15.1 . 16 2.07 . 1.15.1 . 16 . 02
2.07 . 1.15.1 . 16 . 05 2.07 . 1.15.1 . 16 . 06
2.07 . 1.15.1 . 16 . 07
Program pengembangan industri kecil dan menengah Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri Pemberian fasilitas kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta
Monitoring dan Evaluasi IKM Kabupaten Bandung
1.15 . 1.15.1 . 17 . 11
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2.06 . 1.15.1 . 17
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
1.15 . 1.15.1 . 17 1.15 . 1.15.1 . 17 . 08
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI KEGIATAN 3
4
Kec. Kutawaringin, Wil. Ke Wil. Kec. Paseh, Kec. Cikancung, Kec. Katapang, Wi
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung dan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
Wil. Kabupaten Bandung
100 Koperasi
245 pelaku usaha IK TPT, KPK dan KDA
Kabupaten Bandung Wil. Kabupaten Bandung Kemitraan Tujuan :Padang-Su Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung Diskoperindag
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
104 PIRT, 90 Halal
Tahun n Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
92.750.000,00
227.250.000,00
0,00
320.000.000,00
0,00
499.190.000,00
855.917.800,00
0,00
1.355.107.800,00
0,00
124.500.000,00
340.500.000,00
0,00
465.000.000,00
0,00
296.550.000,00
306.567.800,00
0,00
603.117.800,00
0,00
53.580.000,00
156.420.000,00
0,00
210.000.000,00
0,00
24.560.000,00
52.430.000,00
0,00
76.990.000,00
0,00
171.525.000,00
569.375.000,00
0,00
740.900.000,00
0,00
121.125.000,00
330.875.000,00
0,00
452.000.000,00
0,00
10.000.000,00
30.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.400.000,00
159.600.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
0,00
48.900.000,00
0,00
48.900.000,00
0,00
63.100.000,00
348.282.200,00
0,00
411.382.200,00
0,00
63.100.000,00
262.782.200,00
0,00
325.882.200,00
0,00
0,00
85.500.000,00
0,00
85.500.000,00
0,00
28.615.000,00
378.885.000,00
0,00
407.500.000,00
0,00
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
3
4
2.06 . 1.15.1 . 17 . 02
1
Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
Luar Negeri
1 kali pameran di Luar Negeri untuk 6 Pengusaha Eksportir TPT
2.06 . 1.15.1 . 17 . 03
Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung
2.06 . 1.15.1 . 17 . 13
2
2.07 . 1.15.1 . 17 . 01
Program peningkatan kemampuan teknologi industri Pembinaan kemampuan teknologi industri
2.07 . 1.15.1 . 17 . 02
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
2.07 . 1.15.1 . 17 . 03
Perluasan penerapan SNI untuk mendorong saya saing industri manufaktur
2.07 . 1.15.1 . 17
1.15 . 1.15.1 . 18 1.15 . 1.15.1 . 18 . 04
1.15 . 1.15.1 . 18 . 05 1.15 . 1.15.1 . 18 . 06 1.15 . 1.15.1 . 18 . 07
2.06 . 1.15.1 . 18 2.06 . 1.15.1 . 18 . 02 2.06 . 1.15.1 . 18 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun n+1
8=5+6+7
9
1.165.000,00
279.335.000,00
0,00
280.500.000,00
0,00
13.800.000,00
43.200.000,00
0,00
57.000.000,00
0,00
13.650.000,00
56.350.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
270.340.000,00
469.660.000,00
0,00
740.000.000,00
0,00
Kecamatan Arjasari, Cikancung, Ciwidey, Pacet, Cim
218.720.000,00
351.280.000,00
0,00
570.000.000,00
0,00
Kecamatan Katapang, Ciparay, Pangalengan Kabupaten Bandung
29.120.000,00
60.880.000,00
0,00
90.000.000,00
0,00
22.500.000,00
57.500.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
117.155.000,00
344.845.000,00
0,00
462.000.000,00
0,00
Kabupaten Bandung dan Kecamatan Cileunyi
31.520.000,00
98.480.000,00
0,00
130.000.000,00
0,00
Diskoperindag
28.555.000,00
100.445.000,00
0,00
129.000.000,00
0,00
Diskoperindag
27.650.000,00
75.350.000,00
0,00
103.000.000,00
0,00
Kabupaten Bandung
29.430.000,00
70.570.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
115.555.000,00
2.713.624.025,00
7.906.072.500,00
10.735.251.525,00
0,00
8 Pasar
6.345.000,00
278.655.000,00
0,00
285.000.000,00
0,00
7 Pasar
18.950.000,00
1.650.229.025,00
7.906.072.500,00
9.575.251.525,00
0,00
Kabupaten Bandung Pasar Tradisional yang dikelola Kabupaten Bandung
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
JUMLAH
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
Tahun n Belanja Pegawai
1
2
2.07 . 1.15.1 . 19 2.07 . 1.15.1 . 19 . 02
0,00
175.000.000,00
0,00
175.000.000,00
0,00
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalamnegeri
Kecamatan : Cilengkrang, Cimenyan, Pameungpeuk, Pa
58.000.000,00
42.000.000,00
0,00
100.000.000,00
0,00
Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang/Produk
Kabupaten Bandung, Provinsi Jabar, DKI Jakarta Ka
2.170.000,00
347.830.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
39.425.000,00
75.575.000,00
0,00
115.000.000,00
0,00
16.450.000,00
28.550.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
22.975.000,00
47.025.000,00
0,00
70.000.000,00
0,00
27.055.000,00
67.195.000,00
230.750.000,00
325.000.000,00
0,00
Program penataan struktur industri Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir Pelatihan/Pembinaan Sistem Manajemen Mutu bagi IKM
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung
Kecamatan Cicalengka dan Kecamatan Margahayu
2 Pasar
23.460.000,00
51.540.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
Desa Sindangsari, Drawati (Kecamatan Paseh ), Desa
4 Kecamatan
3.595.000,00
15.655.000,00
230.750.000,00
250.000.000,00
0,00
865.000,00
74.135.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
865.000,00
74.135.000,00
0,00
75.000.000,00
0,00
2.671.202.000,00
9.185.026.025,00
8.969.511.500,00
20.825.739.525,00
0,00
Kabupaten Bandung Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
9 0,00
2.06 . 1.15.1 . 18 . 08
2.06 . 1.15.1 . 19 . 03
8=5+6+7 250.000.000,00
2.06 . 1.15.1 . 18 . 07
2.06 . 1.15.1 . 19 . 02
7 0,00
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
2.06 . 1.15.1 . 19
6
Tahun n+1
219.910.000,00
2.06 . 1.15.1 . 18 . 06
2.07 . 1.15.1 . 18 . 04
5
Jumlah
30.090.000,00
Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
2.07 . 1.15.1 . 18 . 03
4
Modal
Kabupaten Bandung, DKI Jakarta dan Jawa Tengah 9 Pasar : Soreang, Ciwidey, Banjaran, Beleendah, M
2.06 . 1.15.1 . 18 . 04
2.07 . 1.15.1 . 18
3
Barang & Jasa
Halaman 5
i, ,6 tlq,tpnillat ,01,
18 198103 100
7
ts
fnrulr R(A
Halaman 6 SKPO 2.2
