Halaman 1 dari 6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Organisasi
: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Jumlah
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Tahun 2014
Tahun 2015
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
122.340.000,00
5.355.689.850,00
147.010.000,00
5.625.039.850,00
43.509.200,00
147.010.000,00
190.519.200,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang
10.000 surat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Sekretariat Daerah
3 rek
637.500.000,00
637.500.000,00
05.
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Sekretariat Daerah
3 paket
160.000.000,00
160.000.000,00
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Sekretariat Daerah
88 unit
43.200.000,00
43.200.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Sekretariat Daerah
89 paket
1.200.000,00
648.321.750,00
649.521.750,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Sekretariat Daerah
73 paket
14.000.000,00
203.230.400,00
217.230.400,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sekretariat Daerah
38 paket
350.000,00
215.434.500,00
215.784.500,00
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Sekretariat Daerah
45 paket
150.000,00
115.582.000,00
115.732.000,00
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
SEKRETARIAT DAERAH
8 paket
300.000,00
79.500.000,00
79.800.000,00
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Sekretariat Daerah
3 paket
200.000,00
60.000.000,00
60.200.000,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Sekretariat Daerah
960 exp
84.480.000,00
84.480.000,00
16.
Penyediaan bahan logistik kantor
SEKRETARIAT DAERAH
12 bln
356.400.000,00
384.240.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Sekretariat Daerah
13 paket
820.257.000,00
820.257.000,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Sekretariat Daerah
1.178 kali
1.776.915.000,00
1.776.915.000,00
19.
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Sekretariat Daerah
9 org
21.150.000,00
99.450.000,00
27.840.000,00
78.300.000,00
10
Halaman 2 dari 6 1
2
20. 02.
3
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
4
SEKRETARIAT DAERAH
5
6
912 kali
90.210.000,00 14.850.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Sekretariat Daerah
4 unit
06.
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Sekretariat Daerah
86 paket
10.
Pengadaan meubelair
SEKRETARIAT DAERAH
107 paket
11.
Pengadaan Komputer
Sekretariat Daerah
16 paket
12.
Pengadaan Peralatan Kantor
Sekretariat Daerah
5 unit
13.
Pengadaan Tanah
Sekretariat Daerah
1 bidang
16.
Pengadaan alat-alat Komunikasi
Sekretariat Daerah
3 unit
19.
Pengadaan Perlengkapan Kantor
Sekretariat Daerah
16 unit
20.
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Sekretariat Daerah
3 Rumah Dinas
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Sekretariat Daerah
1 kantor
23.
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Sekretariat Daerah
8 kendaraan
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Sekretariat Daerah
29.
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
30.
7
8
1.558.925.500,00
10.400.000,00 500.000,00
9=6+7+8
90.210.000,00 4.834.830.000,00
6.408.605.500,00
208.000.000,00
208.000.000,00
13.500.000,00
23.900.000,00
100.450.000,00
100.450.000,00
99.200.000,00
99.700.000,00
111.450.000,00
111.450.000,00
3.001.500.000,00
3.001.500.000,00
5.250.000,00
5.250.000,00
141.900.000,00
141.900.000,00
200.000,00
177.687.500,00
177.887.500,00
14.000.000,00
154.293.000,00
168.293.000,00
250.000,00
405.920.000,00
406.170.000,00
21 kendaraan
300.000,00
651.225.000,00
651.525.000,00
Sekretariat Daerah
155 set
100.000,00
35.000.000,00
35.100.000,00
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sekretariat Daerah
373 kali
123.900.000,00
123.900.000,00
38.
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
SEKRETARIAT DAERAH
Rumah Dinas
810.620.000,00
810.620.000,00
41.
Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor
Sekretariat Daerah
1 paket
342.960.000,00
342.960.000,00
03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02.
05.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
SEKRETARIAT DAERAH
11 orang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01.
Pendidikan dan pelatihan formal
SEKRETARIAT DAERAH
18 orang dari 234 orang
04.
Pembinaan Penerapan Budaya Kerja
Sekretariat Daerah
50 Kelompok/60 orang
06.
Penyusunan Analisa Jabatan Struktural
Sekretariat Daerah
104 Buku
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.
Penyusunan laporan keuangan semesteran
SEKRETARIAT DAERAH
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Sekretariat Daerah
1 buku
500.000,00
57.130.000,00
57.630.000,00
500.000,00
57.130.000,00
57.630.000,00
66.153.000,00
741.098.140,00
50.000.000,00
857.251.140,00
370.300.000,00
370.300.000,00
3.000.000,00
237.108.640,00
240.108.640,00
63.153.000,00
133.689.500,00
111.949.000,00
170.667.205,00
50.000.000,00
246.842.500,00 282.616.205,00
4.680.000,00
636.000,00
5.316.000,00
6.864.000,00
636.000,00
7.500.000,00
10
Halaman 3 dari 6 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
05.
Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
Sekretariat Daerah
3 dokumen
11.520.000,00
5.457.000,00
16.977.000,00
08.
Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat Daerah
130 Buku
41.857.000,00
114.991.205,00
156.848.205,00
09.
Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Sekretariat Daerah
70 buku
47.028.000,00
48.947.000,00
95.975.000,00
32.463.000,00
2.514.197.600,00
2.546.660.600,00
2.400.000,00
149.012.500,00
151.412.500,00
11.400.000,00
272.645.100,00
284.045.100,00
16.
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 01.
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
Sekretariat Daerah
18 kali
02.
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
Sekretariat Daerah
18kunjungan
03.
Rapat koordinasi unsur FORPIMDA
Sekretariat Daerah
24 rakor
4.263.000,00
67.390.000,00
71.653.000,00
04.
2.400.000,00
144.330.000,00
146.730.000,00
209.040.000,00
209.040.000,00
1.564.980.000,00
1.576.980.000,00
106.800.000,00
106.800.000,00
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
Sekretariat Daerah
22 Kali
05.
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
Sekretariat Daerah
156 kali
06.
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Sekretariat Daerah
660 kali
07.
Pemeliharaan kesehatan KDH/wakil KDH
Sekretariat Daerah
2 paket
17.
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 33.
19.
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Sampang
1 paket
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
12.000.000,00
23.600.000,00
232.259.500,00
122.500.000,00
378.359.500,00
23.600.000,00
232.259.500,00
122.500.000,00
378.359.500,00
110.700.000,00
222.385.000,00
333.085.000,00
05.
Pendampingan, Bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ADD
Kabupaten Sampang
180 Desa
68.800.000,00
115.522.000,00
184.322.000,00
08.
Evaluasi dan monitoring pilkades
Kabupaten Sampang
45 desa
41.900.000,00
106.863.000,00
148.763.000,00
23.550.000,00
24.445.000,00
47.995.000,00
23.550.000,00
24.445.000,00
47.995.000,00
25.500.000,00
69.896.000,00
95.396.000,00
25.500.000,00
69.896.000,00
95.396.000,00
24.
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 03.
25.
Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemkab Sampang
Kabupaten Sampang
10 kali
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 07.
Peningkatan koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sosial penunjang operasi (Pengembangan Masyarakat)
Sampang
2 kecamatan, 7 desa
10
Halaman 4 dari 6 1
2
26.
3
4
5
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
6
7
434.124.500,00
1.219.530.350,00
8
55.500.000,00
9=6+7+8
1.709.154.850,00
02.
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
SEKRETARIAT DAERAH
Raperda Penggunaan 1 (satu) Tahun
1.650.000,00
26.905.000,00
03.
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
SEKRETARIAT DAERAH
12 Perda, 55 Perkada, 2 PB KDH dan 550 Penetapan Bupati
19.961.000,00
106.909.000,00
04.
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
SEKRETARIAT DAERAH
6 (enam) Kecamatan
8.700.000,00
54.774.000,00
63.474.000,00
05.
Publikasi peraturan perundang-undangan
SEKRETARIAT DAERAH
360 Buku
12.250.000,00
97.480.000,00
109.730.000,00
06.
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
SEKRETARIAT DAERAH
5 Naskah Akademik, 5 Raperda
20.200.000,00
204.100.000,00
224.300.000,00
07.
7 Kecamatan
Penyuluhan hukum terpadu
SEKRETARIAT DAERAH
08.
Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
Sekretariat Daerah
- 4 kali tiap bulan - 52 laporan tiap bulan
09.
Penyediaan pedoman pelaksanaan kegiatan program
Bagian Pembangunan
10.
Sosialisasi dan penyusunan perubahan Perbub tata naskah dinas
11.
28.555.000,00 2.500.000,00
129.370.000,00
10.100.000,00
59.295.000,00
165.035.000,00
34.010.225,00
1 kali penyusunan
4.960.000,00
21.999.200,00
26.959.200,00
Sekretariat Daerah
60 orang
6.867.000,00
34.568.000,00
41.435.000,00
Penyusunan/kajian indeks kepuasan masyarakat/IKM
Sekretariat Daerah
45 SKPD
46.600.000,00
31.984.500,00
78.584.500,00
12.
Sosialisasi pelaksanaan/Pengawasan proyek
Bagian Pembangunan
17.800.000,00
58.811.675,00
76.611.675,00
15.
Penanganan persoalan hukum di pemerintah daerah
SEKRETARIAT DAERAH
4 Kasus
41.505.500,00
201.894.500,00
243.400.000,00
16.
Keluarga sadar hukum
SEKRETARIAT DAERAH
9 Desa/Kelurahan
6.939.000,00
41.189.000,00
48.128.000,00
18.
Monev pelaksanaan pelayanan publik SKPD kabupaten sampang
Sekretariat Daerah
60 unit pelayanan 1 unit pelayanan 1 unit pelayanan
26.212.000,00
180.980.250,00
207.192.250,00
23.
Penyusunan Standart Pelayanan publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP)
Sekretariat Daerah
52 SKPD
22.470.000,00
28.883.500,00
51.353.500,00
24.
Pembinaan dan Monev Penerapan SPM
Sekretariat Daerah
14 bidang wajib
22.875.000,00
35.746.500,00
13.000.000,00
71.621.500,00
109.520.000,00
665.333.400,00
86.000.000,00
860.853.400,00
6.026.000,00
7.545.000,00
60.000.000,00
73.571.000,00
27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 03.
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah
Sekretariat Daerah
20 Pagar Patok Batas
69.395.000,00 40.000.000,00
239.045.225,00
10
Halaman 5 dari 6 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
04.
Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
Sekretariat daerah
4 kali
18.776.000,00
23.162.000,00
09.
Fasilitasi pembakuan nama Rupa Bumi Wilayah Administrasi
Sekretariat Daerah
68 Desa
24.028.000,00
194.517.000,00
10.
Pemantapan anggota BPD
Kabupaten Sampang
90 Orang
16.016.000,00
157.305.000,00
11.
Persertifikatan tanah kas desa
Kabupaten Sampang
28 bidang
21.688.000,00
173.839.400,00
13.
Fasilitasi Kerjasama Daerah
Sekretariat daerah
14 Naskah kesepakatan Bersama danPerjanjian Kerjasama
22.986.000,00
108.965.000,00
131.951.000,00
18.150.000,00
69.191.000,00
87.341.000,00
18.150.000,00
69.191.000,00
87.341.000,00
15.660.000,00
110.588.700,00
126.248.700,00
15.660.000,00
110.588.700,00
126.248.700,00
29.900.000,00
128.112.100,00
29.
Program peningkatan pelayanan perusahaan daerah 03.
30.
Pembinaan manajemen BUMD Sampang
Sampang
1 paket
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah di Bidang Ekonomi 02.
31.
Peningkatan koordinasi pelayanan kepada masyarakat di bidang sarana ekonomi
Sampang
100%
Program Peningkatan Tertib Administrasi Kecamatan/Desa
41.938.000,00 12.000.000,00
230.545.000,00 173.321.000,00
14.000.000,00
18.000.000,00
209.527.400,00
176.012.100,00
01.
Pembinaan Administrasi Kecamatan
Kabupaten Sampang
14 Kec
12.500.000,00
88.462.100,00
02.
Pembinaan Administrasi Desa
Kabupaten Sampang
186 Desa dan Kelurahan
17.400.000,00
39.650.000,00
11.200.000,00
65.959.350,00
77.159.350,00
11.200.000,00
65.959.350,00
77.159.350,00
76.725.000,00
149.956.700,00
3.225.000,00
52.946.400,00
73.500.000,00
97.010.300,00
10.240.000,00
43.908.075,00
54.148.075,00
10.240.000,00
43.908.075,00
54.148.075,00
66.330.000,00
749.634.000,00
21.000.000,00
836.964.000,00
66.330.000,00
749.634.000,00
21.000.000,00
836.964.000,00
33.
Program Evaluasi dan Penghargaan Prestasi Kinerja aparatur Daerah dan Perangkat Daerah 01.
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kecamatan
Sekretariat Daerah
14 Kec
100.962.100,00 18.000.000,00
75.050.000,00
( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM 31.
Program Pengaturan Jasa Konstruksi 01.
Sosialisasi dan diseminisasi peraturan perundang-undang & peraturan lainnya yang terkait
sekertariat daerah
1 kali Sosialisasi
02.
Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sekretariat Daerah
320 Paket Pekerjaan
32.
Program Pengawasan Jasa Konstruksi 01.
Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Bagian Pembangunan
1 kali pembinaan
Sekretariat Daerah
5 paket
166.137.700,00
392.819.400,00 56.171.400,00
166.137.700,00
336.648.000,00
( 1.25. ) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 18.
Program kerjasama informasi dan media massa 02.
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
10
Halaman 6 dari 6 1
2
3
4
5
6
Jumlah
1.303.454.500,00
8
7
14.148.907.470,00
5.500.977.700,00
9=6+7+8
20.953.339.670,00
SAMPANG, 16 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH
PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si NIP. 19610114198603 1008
10
